Tutorial Para Nfe Importação Entrada
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Tutorial Para Nfe Importação Entrada Antes de se iniciar a NFe de Entrada, deve-se fazer uma tabela em Excel com o cálculo por produto do Rateio do Impost. De Imp. / PIS / COFINS / FRETE / SEGURO / SICOMEX / OUTRAS DESP. Para quando necessário, possa-se ter o somatório do valor do produto e seus rateios ou mesmo o valor de cada item acima destas despesas por produtos. Será usado no processo. Deve-se colocar mais uma coluna: BASE DE CALCULO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO : é soma do valor de cada Item + Frete + Seguro + desp. base de II (que contempla soma do valor de THC + CE) Módulo COMPRAS/Entrada de Documento/Incluir Tipo de Nota – Normal Form. Prop - Sim (sequencia automática para geral numero de NFe) Espec. Docum - SPED Tipo de Entrada : 215
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Tutorial Para Nfe Importao EntradaAntes de se iniciar a NFe de Entrada, deve-se fazer uma tabela em Excel com o clculo por produto do Rateio do Impost. De Imp. / PIS / COFINS / FRETE / SEGURO / SICOMEX / OUTRAS DESP. Para quando necessrio, possa-se ter o somatrio do valor do produto e seus rateios ou mesmo o valor de cada item acima destas despesas por produtos. Ser usado no processo.Deve-se colocar mais uma coluna: BASE DE CALCULO DO IMPOSTO DE IMPORTAO: soma do valor de cada Item + Frete + Seguro + desp. base de II (que contempla soma do valor de THC + CE)
Mdulo COMPRAS/Entrada de Documento/Incluir
Tipo de Nota NormalForm. Prop - Sim (sequencia automtica para geral numero de NFe)Espec. Docum - SPED
Tipo de Entrada : 215Calculo do Valor do Produto deve conter: soma do valor do produto + Soma de (II + Frete + Seguro + outra despesa qualquer que seja base do II) rateada proporcionalmente por produtoO Calculo do IPI automtico** Na aba DESCONTOS/FRETES/DESPESAS , preencher no campo Vlr.Despesas, a soma total das demais despesas acessrias (Outras taxas + Siscomex). No soma-se PIS/COFINS/II/FRETE/SEGURO.
** Na aba IMPOSTOS dar duplo clique em cima do valor do PIS e COFINS para digitar conforme est na DI.
Confere-se o valor total na aba TOTAL, se for igual ao espelho da Contabilidade, Confirma.No mdulo LIVROS FISCAIS (09) vai em: Atualizaes/Movimentos/Nf Manual Entrada
Seleciona NF MANUAL ENTRADA, e clica em Complemento na parte inferior direitaSeleciona : Importao (cone verde)
Segue-se preenchendo o Tipo de Doc. De Importao 0001Segue-se com o preenchimento do valor BASE de calculo de Pis e Cofins , que se acha descrito na DI pg 02 e subsequentemente, preenche suas alquotas (PIS1.65% e COFINS 7,6%). Preenche o valor do PIS e COFINS nos respectivos campos...datas...exportador...Loja exp...
Continua preenchendo todos os campos. Cada produto ser uma nova linha nesta tela. Obrigatrio o preenchimento detalhado.Ato Concesso no preenche.
O Campo Adiao e Seq Adio esto na DI, no detalhamento dos produtos
Vlr. BC Import. o valor do produto + THC + CE (j rateados) segundo pr-calculo em excel.Vlr. Desp. Adua = Soma da Taxa Sicomex + Desp. AduaneirasVlr IOF no temos, no preeche (somente se tivesse carta de crdito)
