Plano de Actividades e Orçamento para 2012

Federação Portuguesa de Orientação

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11.. NNOOTTAA IINNTTRROODDUUTTÓÓRRIIAA

A Federação Portuguesa de Orientação (FPO) é uma instituição dotada de Estatuto de Utilidade Pública Desportiva.

Foi fundada em 19 de Dezembro de 1990, data a partir da qual se tornou membro de pleno direito da International Orienteering Federation (IOF).

A actuação da FPO, nas duas décadas que tem de existência, pode resumir-se em quatro grandes orientações fundamentais:

- Desenvolvimento sustentado e progressivo da prática desportiva da Orientação em todo o território nacional;

- Rigor administrativo e financeiro na gestão corrente e no desenvolvimento de acções concertadas com todos os parceiros da modalidade;

- A assunção plena do espírito de voluntariado pela generalidade dos agentes da modalidade o que a torna numa modalidade exemplar no Ano Europeu do Voluntariado;

- Afirmação internacional como um parceiro fiável quer no desenvolvimento da prática desportiva da Orientação quer como país organizador de eventos de excelência.

Todavia, o percurso tem sido bastante dificultado pelo baixo investimento na modalidade por parte da Administração Pública Central a que acresce a persistente dificuldade financeira da generalidade dos nossos concidadãos. Neste contexto devem todos os agentes ser especialmente cuidadosos no planeamento dos seus investimentos (por exº a elaboração de novos mapas) para não hipotecarem o seu quotidiano.

Acreditamos porém, que é nas épocas de crise que surgem as melhores oportunidades e onde se devem fazer as apostas de futuro e, sem dúvida, a Orientação é, pelo seu percurso construído com tenacidade e persistência, uma modalidade de enorme potencial desportivo, social e económico que deve merecer ser olhada como uma boa aposta para o futuro. É esta aposta de futuro que precisamos de continuar a demonstrar quer junto da tutela quer junto da sociedade para que a modalidade seja devida e justamente apoiada.

Em 2012 procuraremos concretizar novas ideias onde se destacam a realização da primeira Taça de Portugal de O-Precisão, a implementação do Circuito Urbano visando dar maior visibilidade à modalidade e proporcionar oportunidades de treino aos nossos atletas numa especialidade onde existe grande potencial, a implementação do Circuito Nacional de Estafetas visando também a maior visibilidade da modalidade e o espírito de grupo dos orientistas nacionais e realizar a mudança da sede social para a Marinha Grande.


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22.. CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO DDAA FFPPOO

2.a. Ambiente interno A FPO caracteriza-se sobretudo por ter uma estrutura profissional muito pequena mas muito experiente e flexível e por uma significativa estrutura associativa de base voluntária com uma enorme capacidade e dedicação.

2.a.1. Missão Difundir, desenvolver e disseminar a prática da Orientação em todo o território nacional nas suas vertentes de competição, formação e lazer, de forma regular, continuada e com níveis de qualidade elevados, inserida num ambiente natural, seguro e saudável.

2.a.2. Quem somos e o que fazemos A FPO é uma Federação Desportiva dotada de Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, e que por essa via tutela em nome do Estado a pratica desportiva da Orientação. É uma entidade de direito privado que, por via do financiamento público que recebe, é supervisionada pelos organismos competentes do Estado.

A FPO prossegue as finalidades expressas no seu Estatuto e tem jurisdição na sua área de competência sobre todo o território nacional. A FPO tem, actualmente, sede em Mafra onde funcionam todos os seus serviços e estruturas orgânicas, sendo intenção deslocá-la para as instalações da Marinha Grande.

2.a.3. Estrutura organizacional A FPO tem a seguinte estrutura organizacional:


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Obs.: A generalidade dos cargos não é remunerada, assumindo a FPO as despesas resultantes da actividade desenvolvida.

2.a.4. Meios existentes Recursos Humanos A FPO só dispõe de 3 (três) funcionários em tempo integral o que constitui o mínimo dos mínimos admissíveis para a quantidade de trabalho que diariamente aflui aos serviços da FPO. Um dos funcionários (o DTN) desenvolve a sua actividade essencialmente nas áreas do Alto Rendimento e Selecções Nacionais e da Formação.

É uma situação de grande criticidade que em caso de doença ou impedimento grave de qualquer dos funcionários, pode colocar em risco a capacidade operacional da FPO.

Para além deste quadro permanente a FPO conta com a colaboração em regime de prestação de serviços de uma médica, um técnico oficial de contas (TOC), dois treinadores e um informático que prestam serviços específicos, sem horário de trabalho definido nem subordinação hierárquica.

Como complemento a estes recursos humanos e sob a forma de voluntariado, a FPO conta com a colaboração directa de cerca de meia centena de dirigentes que para além das funções inerentes aos órgãos estatutários (Anexo A) que alguns ocupam, desenvolvem muitas das tarefas administrativas e de desenvolvimento sob a responsabilidade da FPO.

Como colaboradores voluntários indirectos a Orientação conta com várias centenas de técnicos desportivos e de pessoal auxiliar que asseguram o desenvolvimento de todo o quadro competitivo da modalidade, o treino dos praticantes, a supervisão e avaliação de provas, a formação de praticantes e de técnicos, a preparação das selecções nacionais e todo um vasto conjunto de outras funções conexas com a modalidade.

Recursos Materiais A FPO está, actualmente, instalada numa sede alugada em Mafra e que é já manifestamente exígua para a quantidade de trabalho que desenvolve e para dar arrumação condigna aos equipamentos e arquivos que possui. Acresce a esta limitação a dispersão por vários locais de armazenagem dos seus materiais desportivos e de suporte às actividades. Esta dispersão obriga a uma logística complexa e ao dispêndio de recursos no transporte e arrumação dos materiais.

Para além da sede, a FPO dispõe, cedidas pela Administração Florestal, do usufruto de três casas de função na Marinha Grande. Esses espaços (onde a FPO já investiu cerca de 50.000,00€, ainda sem qualquer apoio da tutela) foram recuperados e em fase de apetrechamento para desempenharem a função de Centro de Estágios e Formação da FPO. Deverá ser concretizada a transferência da sede social para estas instalações e a sua transformação em Centro de Alto Rendimento da Orientação.

A FPO só dispõe de dois veículos do tipo comercial, um para o transporte de mercadorias e outro para o transporte de passageiros. Ambos os veículos já têm


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alguns anos pelo que as despesas resultantes da sua manutenção tendem a aumentar anualmente.

No tocante aos equipamentos técnicos de suporte à prática desportiva a FPO necessitará também de continuar a garantir os consumíveis e a manutenção do seu lote, para o normal desenvolvimento das suas actividades.

2.b. Ambiente externo A FPO desenvolve as suas actividades integrada no sistema desportivo nacional e é, em grande medida (cerca de 50 a 55%), financiada por subvenção pública e por isso as suas actividades estão em linha com as políticas públicas para o desporto.

Nesse sentido importa realçar os valores da ética, da transparência, da equidade e da solidariedade na condução de todas as suas actividades e iniciativas destinadas aos seus parceiros/usufrutuários.

O fomento da prática da Orientação deve ser realizado garantindo igualdade de acesso às actividades físicas e desportivas sem discriminações sociais, físicas de género ou de outra natureza.

Devem ser consideradas áreas prioritárias para o desenvolvimento da modalidade o público infanto-juvenil, as famílias, as mulheres e os idosos.

Devem ser consideradas medidas concretas contra as práticas irregulares na competição, para a protecção da saúde dos praticantes e contra a dopagem.

Devem ser garantidas as medidas contra a violência no desporto.

Deve também ser garantida transparência e verdade na gestão desportiva e respeito pelos valores próprios da prática desportiva na sociedade.

A FPO deve também pugnar pela projecção internacional do desporto português e continuar a aposta nos eventos desportivos de Orientação que promovam Portugal, qualifiquem o desporto nacional e incentivem os cidadãos à prática desportiva, em cooperação com a estratégia nacional do turismo e da economia.

A FPO deverá promover condições de participação e quadros competitivos que contribuam para a sustentabilidade desportiva e financeira de todos os agentes.

No desenvolvimento da sua actividade a FPO relaciona-se com diversos parceiros que contribuem para a prestação de serviços ou são destinatários desses serviços, a saber: - Governo (SEDJ), - Administração Pública Central (IDP, I.P.), - Sistema Desportivo Nacional (COP, CPP, CDP e as Federações Desportivas), - Administração Pública Regional e Local (Câmaras Municipais), - Organismos Internacionais (IOF e outras Federações estrangeiras), - Instituições protocoladas (Exército Português, Gabinete Coordenador do

Desporto Escolar, Universidades), e a Sociedade (Empresas, Associações), - Associados (Clubes Filiados e atletas) e cidadãos em geral.


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33.. OOBBJJEECCTTIIVVOOSS EE EESSTTRRAATTÉÉGGIIAA::

As orientações estratégicas e as medidas a desenvolver no curto e no médio prazo visam, desde logo, a generalização e desenvolvimento da prática da Orientação, em parceria com os clubes, com as autarquias e com os restantes parceiros

No âmbito da Formação, a FPO procurará, entre outros, incrementar o número de docentes e técnicos desportivos autárquicos com conhecimento e motivação para o ensino e para a promoção da prática desportiva da Orientação. Também procurará actuar junto da população universitária (alunos e professores das áreas do Desporto) no sentido de os sensibilizar para a necessidade de possuir e transmitir conhecimentos técnicos de Orientação nas suas várias vertentes (ensino, treino, fisiologia, organização e gestão desportiva) apostando nas novas oportunidades criadas pela maior flexibilização curricular que a implementação de Bolonha trouxe ao Ensino Superior.

A FPO procurará reforçar o âmbito das acções de Prática desportiva juvenil – Ori-Jovem e Escolas de Orientação.

No âmbito da Competição, a FPO manterá os Quadros Competitivos Nacionais (QCN) - Campeonatos Nacionais e Taças de Portugal - e procurará criar novas medidas no sentido de dinamizar e apoiar o desenvolvimento de quadros competitivos regionais e locais e irá igualmente apoiar, o desporto de alto rendimento.

No âmbito da Recreação e do incentivo aos novos praticantes a FPO irá promover em conjunto com as autarquias e outros parceiros institucionais a realização estruturada de acções de divulgação e animação desportiva destinadas ao grande público ou em alternativa, a populações alvo que conjuguem os interesses comuns.

Uma grande prioridade é a de diversificar as fontes de financiamento. É uma tarefa que não se afigura fácil no actual contexto socioeconómico mas que deve ser persistentemente perseguida. Todavia, é prioritário sensibilizar o principal parceiro, o IDP, a adoptar face à FPO uma perspectiva de verdadeira equidade e transparência de procedimentos face às especificidades únicas da modalidade.


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44.. AACCTTIIVVIIDDAADDEESS PPRREEVVIISSTTAASS:: O conjunto de actividades a realizar pela FPO em 2012 é vasto e cobre todo o território nacional. Este conjunto, face aos meios necessários para a sua realização, engloba sobretudo actividades realizadas pelos Clubes filiados na FPO através de contratos de parceria. Este tem sido um modelo de comprovado sucesso e que importa manter e potenciar pois promove uma maior participação e co-responsabilização de todos os agentes desportivos da Orientação no fomento da modalidade, havendo todavia que repensar o financiamento das actividades face à actual conjuntura socioeconómica.

4. a. Actividades a desenvolver no cumprimento dos objectivos estratégicos

Formação As actividades que se irão realizar em 2012 especificamente para o cumprimento do Objectivo Estratégico da Formação são as seguintes: - Lançar em coordenação com o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar

iniciativas de Formação Continua de Professores com base nos cursos já acreditados junto do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua do Ministério da Educação. Desenvolver novos cursos que cubram todas as áreas relevantes para a Orientação e lançar os processos de acreditação dessa oferta formativa.

- Apoiar e avaliar o desenvolvimento da formação, com projectos específicos de apoio aos clubes que promovam a aprendizagem e aperfeiçoamento da prática da Orientação entre a população jovem através de Escolas de Orientação ou outras iniciativas semelhantes.

- Concretizar parcerias, idênticas às já homologadas, de interesse mútuo entre as instituições de ensino superior público ou privado que leccionem a Licenciatura em Educação Física e Desporto de modo a credenciar os seus alunos de competências nesta disciplina desportiva, quer ao nível da formação inicial, quer também ao nível do desenvolvimento do processo de treino.

Competição As actividades que se irão realizar em 2012 especificamente para o cumprimento do Objectivo Estratégico da Competição são as seguintes: - Apoiar a criação e o estabelecimento de circuitos competitivos regionais ou

locais com vista ao desenvolvimento a médio prazo de Quadros Competitivos Regionais (QCR).

- Apoiar e avaliar o desenvolvimento de grupos de desenvolvimento técnico de atletas, que visam estabelecer um plano para a captação e desenvolvimento técnico de talentos com vista à sua futura integração no Alto Rendimento.

- Estabelecer e desenvolver sustentadamente o projecto de Alto Rendimento da FPO dentro do enquadramento legislativo existente, com o apoio próximo do Departamento Médico e de Controlo Antidopagem da FPO.


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Recreação As actividades que se irão realizar em 2012 especificamente para o cumprimento do Objectivo Estratégico da Recreação são as seguintes: - Existência em todas as provas dos quadros competitivos nacionais e regionais

de percursos específicos para a Recreação/Lazer que promovem a prática da modalidade dando-lhe um carácter inclusivo,

- O Dia Nacional da Orientação que como habitualmente será uma jornada de convívio orientista nacional e que terá a nível nacional um programa extenso de actividades que nesse dia facilitarão a descoberta da modalidade a centenas de potenciais novos praticantes.

4. b. Actividades e projectos correntes A implementação e gestão dos Quadros Competitivos Nacionais (Taças de Portugal e Campeonatos Nacionais) é a principal actividade corrente da FPO, sendo nesta, por contrato, parceira dos clubes que organizam as várias provas das diferentes disciplinas da modalidade.

Orientação Pedestre Em 2012 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais serão realizados 5 (cinco) Campeonatos Nacionais nas especialidades (sprint, distancia média, distancia longa, estafetas e absoluto) e 14 (catorze) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de 33 (trinta e três) dias de competição. Para estas realizações a FPO contará com 15 (quinze) Clubes oriundos de outros tantos municípios, como entidades promotoras. A lista completa dos eventos é apresentada no Anexo B.

Orientação em BTT Em 2012 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais serão realizados 5 (cinco) Campeonatos Nacionais nas especialidades (sprint, distancia média, distancia longa, estafetas e absoluto) e 8 (oito) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de 17 dias de competição. Para estas realizações a FPO contará com 9 (nove) Clubes oriundos de municípios distintos, como entidades promotoras. A lista completa é apresentada no Anexo C.

Corridas de Aventura Em 2012 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais será realizado 1 (um) Campeonato Nacional na especialidade de distância longa e 3 (três) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de 8 (oito) dias de competição. Admite-se a inclusão de mais 2 (dois) eventos. A lista completa é apresentada no Anexo D.

Orientação de Precisão Em 2012 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais será realizada a primeira Taça de Portugal da especialidade com 4 (quatro) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de 4 (quatro) dias de competição. Admite-se a inclusão de mais 1 (um) ou 2 (dois) eventos. A lista completa é apresentada no Anexo D.


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Formação inicial de técnicos desportivos Serão realizados 11 (onze) cursos e acções de formação destinados a formar novos técnicos para a modalidade (Anexo E): - 1 Curso “Treinadores - nível I”; - 2 Cursos “Cartógrafos - nível I”; - 1 Curso “Traçadores de Percursos Pedestre - nível I”; - 1 Curso “Traçadores de Percursos O-BTT - nível nacional”; - 1 Curso “Traçadores de Percursos de CA’s - nível nacional”; - 1 Curso de Supervisores Pedestre - nível Nacional, - 1 Curso “Organização e Direcção de CA’s”; - 2 Cursos de Cronometragem - “SPORTident”; - 1 Curso “Organização e Traçador de Percursos para Orientação de

Precisão;

Actualização e reclassificação de técnicos desportivos Serão realizados 9 (nove) cursos e acções de formação destinados a promover a actualização e reclassificação dos actuais técnicos da modalidade (Anexo E): - 1 Curso “Treinadores - nível II”; - 1 Curso “Cartógrafos - nível II”; - 1 Curso “Cartógrafos – nível III”; - 1 Curso “Traçadores de Percursos Pedestre - nível II”; - 1 Acção de actualização (Clinics) para Supervisores Pedestre - nível nacional; - 1 Acção de actualização (Clinics) para Supervisores O-BTT - nível nacional; - 1 Acção de actualização (Clinics) para Supervisores de CA’s - nível nacional. - 1 Acção de actualização (Clinics) para Traçadores de Percursos Pedestre. - 1 Acção de actualização (Clinics) para Traçadores de Percursos BTT.

Apoio e promoção no desenvolvimento de calendários competitivos de Orientação nos subsistemas desportivos Também é uma actividade corrente da FPO apoiar o desenvolvimento da prática desportiva da Orientação junto dos diferentes subsistemas desportivos, com particular destaque para o apoio dado ao Desporto Escolar (em especial a preparação do Campeonato do Mundo do Desporto Escolar – ISF’13) e ao Desporto Militar.

Apoio e promoção das selecções nacionais e alto rendimento Procuraremos que esta actividade corrente da FPO em 2012 prossiga dentro dos patamares de qualidade estabelecidos com a CTOP e a CTOBTT face às condicionantes impostas pelas disponibilidades financeiras. Foram acolhidas, dentro do aceitável, as propostas elaboradas pela Direcção Técnica Nacional e pelas Comissões Técnicas das Disciplinas. Essas propostas constituirão a candidatura a apresentar ao Programa 4 do IDP (Anexo F). Como traço geral que norteou a sua elaboração destaca-se a preponderância que passará a ser dada à preparação e participação nos Campeonatos Mundiais e Europeus nos escalões Absolutos e de Juniores/Jovens, de Pedestre e O-BTT,


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em detrimento de outras iniciativas (não são consideradas participações na disciplina de CA’s porque não está garantida a subvenção do IDP admitindo que a entidade internacional que assegura a organização destes eventos não é reconhecida pela Agência Internacional Anti-Dopagem – WADA, nem pelo COI, nem na disciplina de O-Precisão por ser esta a primeira época com actividade competitiva nacional). De qualquer modo, a FPO continuará a desenvolver os seus melhores esforços no sentido de encontrar receitas próprias que permitam contribuir para a dinamização da participação em eventos internacionais de CA’s, por parte das equipas que melhor se destacaram no panorama nacional.

Apoio e promoção no desenvolvimento do movimento associativo da modalidade Também é uma actividade corrente da FPO o apoiar o desenvolvimento do seu movimento associativo, com particular destaque para o apoio dado a participação dos jovens nos Quadros Competitivos e ao seu processo de filiação. Esse apoio será continuado bem como a facilitação da utilização dos meios da FPO na organização conjunta de actividades (Sistema de Cronometragem SI, veículos, meios logísticos, etc.). Será também mantido o sistema de apoio aos Clubes visando a melhoria qualitativa do desempenho nos eventos organizados.

Comunicação e divulgação da modalidade A comunicação e divulgação da Orientação é uma área sensível, altamente concorrencial e bastante difícil de dinamizar mas constituirá uma prioridade da modalidade. Continuará a produção do Magazine Televisivo O’TV em colaboração com os Clubes e os parceiros, visando a promoção da marca Orientação. Continuará a aposta na divulgação da Orientação sobretudo através da internet facilitando o acesso aos conteúdos dos Sites da FPO (fpo.pt e OriOasis.pt) e investindo fortemente na participação da FPO e de todos os seus agentes nas redes sociais. Serão criados incentivos à utilização dos Media Sociais por parte dos agentes da FPO e de uma forma planeada lançadas iniciativas de sensibilização e motivação relacionadas com os temas da Orientação e suas actividades conexas.

Dinamização das actividades internas da FPO O apoio ao funcionamento dos diferentes Departamentos e Comissões da FPO continuará a ser realizado dentro do quadro orçamental existente para que seja dado o devido relevo à sua produção interna e ao papel que desempenham no desenvolvimento da modalidade. Serão criados incentivos à participação dos voluntários nesses Departamentos e Comissões sendo-lhe proporcionadas oportunidades de formação e valorização técnica e cobertos todos os encargos decorrentes da sua participação voluntária nessas actividades.

Produção de conhecimento e investigação científica A FPO continuará a procurar estabelecer com as Universidades e Centros de Investigação protocolos para o lançamento de candidaturas conjuntas a projectos de investigação científica relevantes para o desenvolvimento do conhecimento sobre a modalidade.


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4. c. Recursos básicos para o funcionamento Enquadramento Humano Como já foi referido a equipa profissional que assegura os serviços da FPO é composta por 3 (três) funcionários e é alvo de um enorme esforço diário para garantir o normal funcionamento administrativo, financeiro e técnico da Federação. As remunerações anuais auferidas pelo pessoal que presta serviço regular à FPO, são as que se indicam, no plano orçamental apresentado no próximo capítulo.

Funcionamento corrente As despesas de funcionamento corrente deverão manter-se em 2012. Neste agregado da despesa constam as rubricas de Renda da Sede e outros alugueres, Comunicação (Telefones, Correio, Internet), Seguros, Água e Electricidade, Manutenção das viaturas, Conservação e Limpeza, Material de Escritório, Deslocações e a rubrica de Outros Custos.

Comunicação e divulgação As despesas previstas neste âmbito destinam-se a materializar o esforço na melhoria da Comunicação da FPO, sobretudo no incremento da sua presença nos média tradicionais e sociais. A internet será a plataforma privilegiada para o esforço de divulgação da Orientação e a presença activa nas Redes Sociais um objectivo estratégico para o aumento da notoriedade positiva da modalidade.


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55.. OORRÇÇAAMMEENNTTOO:: O plano orçamental apresentado para 2012 foi elaborado tendo em conta a necessidade da FPO de fazer reflectir nas suas contas as especificidades da modalidade e respectivos encargos: estrutura administrativa de suporte a todas as actividades, apoio à prática juvenil, desenvolvimento desportivo, certificação dos mapas, supervisão dos eventos, selecções nacionais, formação, etc. A opção estratégica da FPO para organização dos seus eventos competitivos principais é a de atribuir essas organizações aos clubes filiados. Esta opção representa comparativamente com outras Federações da mesma dimensão que organizam os seus quadros competitivos, uma economia em cerca de 5 (cinco) funcionários e de uma comparticipação significativa no âmbito do desenvolvimento desportivo. Todavia, no contexto actual onde os apoios são quase inexistentes, haverá que sensibilizar o IDP para que se possa obter da tutela um apoio mínimo que permita manter a normalidade organizativa através da concessão de pequenos apoios (por exemplo para apoio à cartografia a produzir, ao trabalho dos traçadores de percursos, e à organização das arenas) aos clubes organizadores dos quadros competitivos nacionais. Neste orçamento voltamos a incluir um apoio do IDP aos clubes organizadores dos QCN e 14.500,00€ para apoio aos clubes organizadores de outros eventos.

5. a. Desenvolvimento da Estrutura de Custos Para cada conjunto funcional de rubricas da estrutura de custos foram construídas tabelas justificativas que revelam tanto a natureza como os objectivos que essa assunção de despesa pretende suportar. Os grandes conjuntos da despesa da FPO que individualizamos para 2012 são os seguintes: - Organização e Gestão da Federação, - Desenvolvimento da Prática Desportiva, - Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil, - Alto Rendimento e Selecções Nacionais, - Apoio ao Movimento Associativo, - Formação. Para cada um destes conjuntos foi necessário desenvolver subconjuntos funcionais que agregam custos individualizáveis em contas do POC específicas e já utilizadas na prestação normal de contas da FPO.

5. a. 1. Organização e Gestão da Federação As despesas que identificamos como necessárias para o normal funcionamento da Federação aparecem descritas em sete subconjuntos que apresentamos de seguida: - Órgãos Sociais, - Pessoal Técnico - Administrativo, - Prestação de Serviços, - Consumos Administrativos Correntes, - Frota de Transporte,


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- Material de Divulgação e Promoção, - Outros Consumos Administrativos. Destas rubricas pela sua importância destaca-se a grande rubrica do Pessoal Técnico-Administrativo que corresponde a mais de um terço dos custos de Organização e Gestão da Federação.

Órgãos Sociais Para a elaboração dos cálculos das rubricas de custos para cada órgão foi estimada a frequência com que os mesmos são chamados à prática de actos donde resultem custos, tais como as deslocações e estadas de/e para reuniões e actos oficiais da Federação ou em que a Federação seja convidada a apresentar representação. Tabela I - Custos / Órgãos Sociais Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012 62227 Assembleia-Geral 500,00 € 500,00 € 62227 Presidente 1 500,00 € 1 500,00 € 62227 Direcção 2 500,00 € 2 500,00 € 62227 Conselho de Arbitragem 500,00 € 500,00 € 62227 Conselho de Disciplina 250,00 € 0,00 € 62227 Conselho de Justiça 250,00 € 0,00 € 62227 Conselho Fiscal 250,00 € 0,00 €

TOTAL 5 750,00 € 5 000,00 €

Pessoal Técnico - Administrativo Em relação à rubrica do Pessoal Técnico-Administrativo que corresponde a cerca de um terço dos custos de Organização e Gestão da Federação cumpre referir que o aumento de custos previstos prende-se com as variações nos encargos com a segurança social, subsídio de refeição, seguro de acidentes de trabalho, medicina e higiene e segurança no trabalho, e ajudas de custo. Tabela II - Custos / Pessoal Técnico – Administrativo

Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012 642 1 Director Técnico Nacional 26 100,00 € 26 100,00 €642 1 Secretário Executivo / DTN Adj 20 200,00 € 20 200,00 €642 1 Administrativo 13 000,00 € 13 000,00 €

TOTAL 59 300,00 € 59 300,00 €

Prestação de Serviços Para a elaboração dos cálculos das rubricas de custos da prestação de serviços administrativos socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores. Tabela III - Custos / Prestação de Serviços Administrativos

Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012 62229 Revisor Oficial de Contas 2 400,00 € 2 400,00 €62229 Gabinete de Contabilidade 3 400,00 € 3 400,00 €62229 Serviços Médicos 2 000,00 € 2 000,00 €62234 Serviços de Limpeza e Higiene 1 500,00 € 1 500,00 €


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62236 Serviços informáticos 0,00 € 1 400,00 €62236 Serviços Técnicos 0.00 € 7 000,00 €TOTAIS 9 300,00 € 17 700,00 €

Consumos Administrativos Correntes Para a elaboração dos cálculos das rubricas dos consumos administrativos socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores. Tabela IV - Custos / Consumos Administrativos

Conta POC Descrição Prev 2011 Orç.to 2012 62211 Electricidade 1 000,00 € 1 000,00 €62213 Água 250,00 € 250,00 €62217 Material de Escritório 1 650,00 € 1 650,00 €62219 Rendas e Alugueres 9 500,00 € 3 500,00 €62222 Comunicações (Correios, Telfs.,

Com. Móveis, Internet) 7 250,00 €

7 250,00 €

TOTAIS 19 650,00 € 13 650,00 €

Frota de Transportes Para a elaboração dos cálculos das rubricas dos custos com a frota de transportes socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores. O cenário já contempla um previsível aumento dos combustíveis e para a maior probabilidade de avaria com o aumento da idade/quilometragem dos veículos. No que diz respeito aos combustíveis apenas estão contempladas as deslocações dos funcionários em serviço da FPO (outros custos de combustível e portagens serão contabilizados noutras rubricas de despesa da Federação, nomeadamente nas rubricas dos órgãos sociais, das selecções, formação, etc., quando tal for adequado). Tabela V - Custos / Frota de Transportes

Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012 62232 Conservação/Reparação Veículos 4 500,00 € 4 500,00 €62212 Combustível 2 000,00 € 2 000,00 €62223 Seguros 1 800,00 € 1 800,00 €TOTAIS 8 300,00 € 8 300,00 €

Material de divulgação e promoção Para a elaboração dos cálculos das rubricas dos custos com o material de divulgação e promoção socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores, que no caso da publicidade incluíam a produção em papel da “Orientação em Revista” que era distribuída como separata da Revista de Atletismo e que no caso da Televisão incluí o Magazine Televisivo O’Tv. Para 2012 a proposta é reduzir drasticamente os custos com a produção em papel de materiais de divulgação apostando fortemente na produção de conteúdos digitais a serem distribuídos através das plataformas disponíveis na internet e das redes sociais. Tabela VI - Custos / Material de Divulgação e Promoção

Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012


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62233 Publicidade 4 000,00 € 8 000,00 €62233 Internet e Media Social 4 000,00 € 6 000,00 €62233 Fotografia, Vídeo e Televisão 16 000,00 € 4 000,00 €TOTAIS 24 000,00 € 18 000,00 €

Outros Consumos Administrativos Para a elaboração dos cálculos das rubricas dos outros custos com os consumos administrativos socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores. Os valores apresentados incluem no caso dos seguros de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil um cenário de crescimento que prevê 3000 atletas (filiados segurados por 12 meses) e uma redução nos valores de deslocações e estadas por realocação desta rubrica nas rubricas dos órgãos sociais. Ficando no entanto em orçamento um valor mínimo que permita enquadrar despesas com visitantes estrangeiros de federações congéneres ou da IOF.

Tabela VII - Custos / Outros Consumos Administrativos


62223 Seguros 13 000,00 € 13 000,00 €

62227 Deslocações e Estadas 2 000,00 € 2 000,00 €

62298 Outros Serviços e Fornecimentos 250,00 € 250,00 €

63 Impostos 50,00 € 50,00 €

6521 Quotização Nacionais 500,00 € 500,00 €

6522 Quotização Internacionais 2 600,00 € 2 600,00 €

681 Juros Suportados 50,00 € 50,00 €

688 Outros Custos e Perdas Financ. 250,00 € 250,00 €

61212 Manutenção do Sistema SI 1 000,00 € 1 000,00 €

61212 Equipamentos Centro Estágio 10 000,00 € 5 000,00 €

TOTAIS 29 700,00 € 24 700,00 €

Resumo Tabela VIII - Resumo - Organização e Gestão da Federação

Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012 I Órgãos Sociais 5 750,00 € 5 000,00 €

II Pessoal Técnico-Administrativo 59 300,00 € 59 300,00 €

III Prestação de Serv Administrativos 9 300,00 € 17 700,00 €

IV Consumos Administrativos 19 650,00 € 13 650,00 €

V Frota de Transportes 8 300,00 € 8 300,00 €

VI Material de Divulgação e Promoção 24 000,00 € 18 000,00 €

VII Outros Consumos Administrativos 29 700,00 € 24 700,00 €

TOTAIS 156 000,00 € 146 650,00 €


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5. a. 2. Desenvolvimento da Prática Desportiva As despesas enquadradas por esta rubrica aumentam significativamente pois passam a ser contabilizados os apoios a atribuir aos clubes organizadores dos eventos dos Quadros Competitivos Nacionais conforme ficou exposto no ponto “5. Orçamento”.

Os custos com a Supervisão, Arbitragem e Avaliação de provas bem como os encargos com os prémios relativos aos Campeonatos Nacionais e as Taças de Portugal mantêm-se em conformidade com o histórico da modalidade.

Na tabela IX apresenta-se o quadro resumo dos custos da sub-rubrica funcional do Desenvolvimento da Prática Desportiva.

Tabela IX

Resumo - Desenvolvimento da Prática Desportiva


6514 Apoios p/ eventos QCN Ped. (a) 14 000,00 € 14 000,00 €

6514 Apoios p/ eventos QCN O-BTT (a) 10 000,00 € 10 000,00 €

6514 Apoios p/ eventos QCN CA’s (a) 5 000,00 € 5 000,00 €

6514 Apoios p/ os outros eventos (a) 14 500,00 € 14 500,00 €

62227 Supervisão, arbitragem, homologação 15 000,00 € 13 000,00 €

62236 Prémios Camp Nac e T. Portugal 4 000,00 € 3 000,00 €

62236 Prémios Honoríficos 1 000,00 € 2 000,00 €

TOTAL 63 500,00 € 61 500,00 €

Nota: (a) Caso o apoio do IDP permita concretizá-las.

5. a. 3. Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil As despesas enquadradas por esta nova sub-rubrica, são apresentadas na tabela X e referem-se à realização de 2 (dois) Ori-Jovem na disciplina Pedestre, 2 (dois) Ori-Jovem na disciplina O-BTT e 1 (um) Ori-Júnior na disciplina de CA’s.

Tabela X

Resumo - Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012

62224 Mapas (impressão) 1 500,00 € 500,00 €

62217 Material de escritório 500,00 € 500,00 €

62227 Deslocações e estadas 4 000,00 € 3 000,00 €

62212 Combustível e portagens 1 500,00 € 1 500,00 €

62229 Honorários 2 500,00 € 2 500,00 €

TOTAL 10 000,00 € 8 000,00 €


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5. a. 4. Alto Rendimento e Selecções Nacionais As despesas enquadradas por esta sub-rubrica, para a qual iremos solicitar a realização de um contrato programa separado junto do IDP, são apresentadas na tabela XI. Estas rubricas que estão detalhadas em anexo na listagem das acções de preparação e participação previstas representam um investimento no desenvolvimento de uma das áreas que o IDP considera como prioritária, sobretudo para as Federações que ao abrigo das novas regras de classificação de atletas no Alto Rendimento se apresentam bem posicionadas e com projectos credíveis. No caso da Orientação o investimento justifica-se pelo facto de existirem atletas com estatuto de alto rendimento.

Os eventos internacionais seleccionados são os que o órgão de gestão considera como inevitáveis mas admitimos reavaliar o critério com os técnicos e atletas em função do superior interesse da modalidade e do desporto nacional. As despesas com eventuais estágios estão incluídas na respectiva participação.

Todavia, especialmente pela incerteza do apoio a conceder, as participações poderão ser reduzidas na percentagem da subvenção que vier a ser contratada com o IDP, mantendo as participações nos eventos seleccionados. Tabela XI Resumo – Alto Rendimento e Selecções Nacionais (b)


62227 Deslocações, estadas, estágios 36 000,00 € 36 000,00 €

6531 Inscrições 9 000,00 € 9 000,00 €

TOTAL 45 000,00 € 45 000,00 €Nota: (b) o vencimento do DTN está incluído na Tabela VIII.

5. a. 5. Apoio ao movimento associativo As despesas enquadradas por esta sub-rubrica, são sobretudo destinadas aos incentivos que a Federação atribui para a filiação de atletas e clubes e à participação dos jovens (até aos 20 anos) nos eventos. Em 2012 iremos manter os níveis de apoio tradicional.

Tabela XII Resumo – Apoio ao movimento associativo


6514 Apoios a clubes 10 000,00 € 10 000,00 €

TOTAL 10 000,00 € 10 000,00 €

5. a. 6. Formação As despesas enquadradas por esta sub-rubrica, também individualizada nos formulários de candidatura do IDP, são apresentadas na tabela XIII. Estas rubricas que estão detalhadas em anexo apresentam um valor global de 15.140,00 € o que representa um regresso aos níveis de investimento tradicionais da Orientação na formação e actualização dos seus quadros técnicos desportivos.


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Entendemos ser esta mais uma medida estruturante para o desenvolvimento sustentável da modalidade. Nesse sentido está previsto o lançamento de novas acções de formação para capacitar mais agentes na organização de eventos de Orientação destinados ao grande público e a populações com necessidades específicas; crianças, idosos, deficientes, etc.

Tabela XIII Resumo – Formação

Conta POC Descrição Orç.to 2011 Orç.to 2012

62212 Combustíveis 2 900,00 € 400,00 €

62216 Livros e documentação 1 170,00 € 2 000,00 €

62222 Comunicações móveis 360,00 € 970,00 €

62227 Alimentação 3 600,00 € 4 300,00 €

62227 Deslocações e estadas 3 260,00 € 600,00 €

62229 Honorários formadores 6 000,00 € 8 600,00 €

62298 Material consumo corrente 850,00 € 2 100,00 €

TOTAL 18 140,00 € 18 970,00 €

5. b. Desenvolvimento da Estrutura de Receitas

Também para cada conjunto funcional de rubricas da estrutura de receita foram construídas tabelas justificativas que revelam tanto a natureza como os objectivos que essa perspectiva de receita pretende suportar. Os grandes conjuntos da receita da FPO que individualizamos para 2012 são os seguintes: - Organização e Gestão da Federação, - Subsídios e Patrocínios, - Desenvolvimento da Prática Desportiva, - Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil, - Alto Rendimento e Selecções Nacionais, - Formação. Para cada um destes conjuntos foi necessário desenvolver subconjuntos funcionais que agregam as receitas individualizáveis em contas do POC especificas e já utilizadas na prestação normal de contas da FPO.

5. b. 1. Organização e Gestão da Federação As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XIV. Tabela XIV

Resumo – Organização e Gestão da FPO Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012 7112 Mercadorias – SI e extensores 3 000,00 € 3 000,00 €7212 Quotizações dos clubes 4 000,00 € 4 000,00 €7213 Quotizações de praticantes 26 000,00 € 25 000,00 €


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725 Venda de mapas 50,00 € 50,00 €728 Venda cartões controlo 150,00 € 150,00 €729 Outros reembolsos 10 000,00 € 10 000,00 €TOTAL 43 200,00 € 42 200,00 €

5. b. 2. Subsídios e Patrocínios As receitas desta sub-rubrica estão resumidas na tabela XV. Tabela XV

Resumo – Subsídios e Patrocínios Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012 733 Patrocínios 25 000,00 € 25 000,00 €741101 IDP – Funcionamento 35 000,00 € 35 000,00 €741101 IDP - Apetrechamento 10 000,00 € 5 000,00 €7416 Autarquias 20 000,00 € 20 000,00 €7419 Outras entidades oficiais 2 000,00 € 3 000,00 €7428 Outras entidades desportivas 2 000,00 € 3 000,00 €748 Outras entidades 2 000,00 € 3 000,00 €TOTAL 96 000,00 € 94 000,00 €

5. b. 3. Desenvolvimento da prática desportiva As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XVI. Tabela XVI

Resumo – Desenvolvimento da prática desportiva Conta POC Descrição Prev. 2011 Orç.to 2012 734 Aluguer de SI 10 000,00 € 10 000,00 € Aluguer Equipamentos 5 000,00 € 5 000,00 €737 Seguros desportivos 25 000,00 € 25 000,00 €741105 IDP – Desenvolvimento Desp 59 500,00 € 59 500,00 €TOTAL 99 500,00 € 99 500,00 €

5. b. 4. Desenvolvimento da prática desportiva juvenil As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XVII. Tabela XVII

Resumo – Desenvolvimento da prática desportiva juvenil


7418 IDP – Desenvolvimento da prática desportiva juvenil

10 000,00 € 8 000,00 €

TOTAL 10 000,00 € 8 000,00 €


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5. b. 5. Alto rendimento e selecções nacionais As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XVIII.

Tabela XVIII

Resumo – Alto rendimento e selecções nacionais


7415 IDP – Enquadramento Técnico (c) 26 100,00 € 26 100,00 €

7417 IDP – Alto rendimento e selecções 45 000,00 € 45 000,00 €

TOTAL 71 100,00 € 71 100,00 €

Nota: (c) – No caso de não ser atribuída verba no Programa 2 – Enquadramento Técnico, os encargos serão distribuídos pelos Programa 4 – Alto Rendimento e Programa 1 – Desenvolvimento da Prática Desportiva.

5. b. 6. Formação

As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XIX. Tabela XIX

Resumo – Formação


724 Inscrições em eventos 6 000,00 € 9 000,00 €

741106 IDP – Formação 12 140,00 € 9 970,00 €

TOTAL 18.140,00 € 18.970,00 €

5. c. Resumo das candidaturas a apresentar ao IDP Como nota final para ajudar na compreensão da origem das receitas a obter por via das candidaturas aos programas de financiamento do Instituto do Desporto de Portugal refere-se que: No Programa 1 - Desenvolvimento da Prática Desportiva, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP – Funcionamento: 35.000,00€. - IDP - Desenvolvimento da Pratica Desportiva: 59.500,00€. - IDP - Desenvolvimento da Pratica Desportiva Juvenil: 8.000,00€. No Programa 2 - Enquadramento Técnico, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP - Enquadramento Técnico (Alto Rendimento): 26 100,00€ No Programa 3 – Apetrechamento, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP - Apetrechamento (Centro de Estágio da Marinha Grande): 5 000,00 €; No Programa 4 - Alto Rendimento e Selecções Nacionais, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP - Alto Rendimento e Selecções Nacionais: 45 000,00€;


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No Programa 6 - Formação de Recursos Humanos, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP – Formação: 9 970,00€. O valor global a solicitar ao IDP será de 188.570,00€ e corresponde a cerca de 55% das receitas previstas. É um valor (percentual) que está dentro dos valores de financiamento das restantes federações desportivas mas que na verdade é excessivamente conservador (materialmente, per capita, é significativamente inferior) pois a especificidade da Orientação no que concerne ao modelo de organização dos Quadros Competitivos Nacionais (organizados pelos clubes, o que no actual contexto de dificuldade económico-financeira os coloca em extrema debilidade e por inerência a qualidade dos eventos), pelo que urge dialogar com o IDP o “equilíbrio” do apoio à FPO para um desenvolvimento harmonioso e sustentado da Orientação.


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5. d. Quadros Resumo do Orçamento para 2012

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO

ORÇAMENTO PREVISIONAL ANALÍTICO - 2012 CUSTOS Orçamento % Exec. Prevista % Orçamento % VariaçãoContas 2011 2011 2012 %

61 Custo das mercadorias vendidas 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%61211 Mercadoria 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%62 Fornecimento e serviços externos 168.730,00 54,0% 173.684,76 57,5% 171.715,00 51,3% -1,1%62211 Electricidade 420,00 0,1% 931,38 0,3% 1.000,00 0,3% 7,4%62212 Combustíveis 19.075,00 6,1% 17.829,02 5,9% 14.465,00 4,3% -18,9%62213 Água 110,00 0,0% 149,02 0,0% 250,00 0,1% 67,8%62215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 0,00 0,0% 219,84 0,1% 0,00 0,0% -100,0%62216 Livros e documentação técnica 960,00 0,3% 1.800,00 0,6% 2.000,00 0,6% 11,1%62217 Material de escritório 3.810,00 1,2% 3.786,35 1,3% 4.310,00 1,3% 13,8%62218 Artigos para oferta 10.075,00 3,2% 9.775,92 3,2% 8.195,00 2,4% -16,2%62219 Rendas e alugueres 17.300,00 5,5% 16.033,47 5,3% 10.970,00 3,3% -31,6%62221 Despesas de representação 510,00 0,2% 500,00 0,2% 510,00 0,2% 2,0%62222 Comunicação 5.535,00 1,8% 5.272,56 1,7% 6.635,00 2,0% 25,8%62223 Seguros 19.215,00 6,2% 18.806,06 6,2% 17.445,00 5,2% -7,2%62224 Mapas 6.870,00 2,2% 6.766,06 2,2% 6.370,00 1,9% -5,9%62225 Transportes de mercadorias 270,00 0,1% 341,92 0,1% 400,00 0,1% 17,0%62226 Transportes de pessoal 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%62227 Deslocações e estadas 43.060,00 13,8% 45.716,32 15,1% 47.120,00 14,1% 3,1%62229 Honorários 8.340,00 2,7% 9.000,00 3,0% 12.100,00 3,6% 34,4%62231 Contencioso e notariado 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%62232 Conservação e reparação 4.000,00 1,3% 4.989,04 1,7% 5.500,00 1,6% 10,2%62233 Publicidade e propaganda 3.980,00 1,3% 559,02 0,2% 760,00 0,2% 36,0%62234 Limpeza, higiene e conforto 1.600,00 0,5% 1.288,04 0,4% 1.300,00 0,4% 0,9%62236 Trabalhos especializados 20.075,00 6,4% 24.864,12 8,2% 24.955,00 7,5% 0,4%62298 Outros fornecimentos e serviços 3.525,00 1,1% 5.056,62 1,7% 7.430,00 2,2% 46,9%63 Impostos 50,00 0,0% 183,74 0,1% 50,00 0,0% -72,8%64 Custos com pessoal 67.544,48 21,6% 55.380,26 18,3% 59.900,00 17,9% 8,2%641 Orgãos Sociais 540,00 0,2% 400,00 0,1% 600,00 0,2% 50,0%6422 Serviços Técnicos 44.556,00 14,3% 38.301,88 12,7% 37.490,80 11,2% -2,1%6423 Serviços Administrativos 9.720,44 3,1% 7.948,90 2,6% 10.421,00 3,1% 31,1%645 Encargos s/ remunerações 12.213,78 3,9% 7.831,27 2,6% 10.927,82 3,3% 39,5%647 Custos de acção social 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%65 Outros custos e perdas operacionais 35.905,00 11,5% 32.011,32 10,6% 66.005,00 19,7% 106,2%6514 Apoios monetários concedidos a Clubes 20.000,00 6,4% 15.000,00 5,0% 53.500,00 16,0% 256,7%6521 Quotizações Nacionais 500,00 0,2% 600,00 0,2% 500,00 0,1% -16,7%6522 Quotizações internacionais 2.805,00 0,9% 3.840,00 1,3% 3.005,00 0,9% -21,7%6531 Inscrições em quadros competitivos 12.600,00 4,0% 12.571,32 4,2% 9.000,00 2,7% -28,4%6532 Inscrições em congressos e seminários 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%6533 Inscrições em cursos 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%66 Amortizações 40.000,00 12,8% 38.000,00 12,6% 37.000,00 11,0% -2,6%67 Provisões do exercício 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%6718 Provisões para outras dívidas de terceiros 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%68 Custos e perdas financeiras 200,00 0,1% 521,36 0,2% 250,00 0,1% -52,0%6811 Juros bancários 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%6881 Serviços bancários 200,00 0,1% 521,36 0,2% 250,00 0,1% -52,0%69 Custos e perdas extraordinárias 0,00 0,0% 2.203,02 0,7% 0,00 0,0% -100,0%697 Correcções Rel Exºs. Anteriores 0,00 0,0% 1.703,02 0,6% 0,00 0,0% -100,0%6988 Outros custos e perdas não especificados 0,00 0,0% 500,00 0,2% 0,00 0,0% -100,0% TOTAL DE DESPESA 312.429,48 100,0% 301.984,46 100,0% 334.920,00 100,0% 10,9%


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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO

ORÇAMENTO PREVISIONAL ANALÍTICO - 2012

PROVEITOS Orçamento % Exec. Prevista % Orçamento % VariaçãoContas 2011 2011 2012 %

71 Vendas e Serviços 5.000,00 1,4% 3.851,60 1,3% 3.000,00 0,9% -22,1%7112 Cartões electrónicos 5.000,00 1,4% 3.851,60 1,3% 3.000,00 0,9% -22,1%72 Proveitos Associativos 44.700,00 12,8% 52.906,86 17,5% 48.200,00 14,2% -8,9%7212 Quotizações - Clubes 7.500,00 2,2% 8.000,00 2,6% 4.000,00 1,2% -50,0%7213 Quotizações - Praticantes 26.250,00 7,5% 27.000,00 8,9% 25.000,00 7,3% -7,4%722 Cartões identificação desportiva 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%724 Inscrições em eventos 5.300,00 1,5% 8.632,00 2,9% 9.000,00 2,6% 4,3%725 Venda de Mapas 1.050,00 0,3% 180,00 0,1% 50,00 0,0% -72,2%726 Reembolso utilização O'TV 1.050,00 0,3% 24,40 0,0% 0,00 0,0% -100,0%727 Homologação de mapas 725,00 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%728 Cartões de controlo 725,00 0,2% 70,46 0,0% 150,00 0,0% 112,9%729 Outros Proveitos 2.100,00 0,6% 9.000,00 3,0% 10.000,00 2,9% 11,1%73 Proveitos Suplementares 59.000,00 16,9% 73.506,25 24,3% 60.000,00 17,6% -18,4%733 Publicidade 12.000,00 3,4% 10.000,00 3,3% 25.000,00 7,3% 150,0%734 Aluguer de SI cards 8.000,00 2,3% 9.408,64 3,1% 10.000,00 2,9% 6,3%737 Seguros Desportivos 25.000,00 7,2% 29.284,85 9,7% 25.000,00 7,3% -14,6%738 Reembolso de encargos diversos 4.000,00 1,1% 19.275,20 6,4% 0,00 0,0% -100,0%739 Outros reembolsos 10.000,00 2,9% 5.537,56 1,8% 0,00 0,0% -100,0%74 Subsídios à Exploração 240.000,00 68,8% 150.275,00 49,6% 217.570,00 63,9% 44,8%7410 Estado - apoio jovens no desporto 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%741101 IDP - Activ. Regulares 150.000,00 43,0% 121.275,00 40,0% 94.500,00 27,8% -22,1%7412 IDP - Org. Eventos Internacionais 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%741106 IDP - Formação 10.000,00 2,9% 8.000,00 2,6% 9.970,00 2,9% 24,6%7414 IDP - Apetrechamento 0,00 0,0% 0,00 0,0% 5.000,00 1,5% 0,0%7415 IDP - Enquadramento técnico 30.000,00 8,6% 5.000,00 1,7% 26.100,00 7,7% 422,0%7416 Autarquias 0,00 0,0% 10.000,00 3,3% 20.000,00 5,9% 100,0%7417 IDP - Alta competição e Selecções Nacionais 50.000,00 14,3% 0,00 0,0% 45.000,00 13,2% 0,0%7418 IDP - Desenv. Prática Desp. Juvenil 0,00 0,0% 0,00 0,0% 8.000,00 2,4% 0,0%7419 Outras Entidades Oficiais 0,00 0,0% 2.000,00 0,7% 3.000,00 0,9% 50,0%7428 De outras entidades desportivas 0,00 0,0% 2.000,00 0,7% 3.000,00 0,9% 50,0%748 De outras entidades 0,00 0,0% 2.000,00 0,7% 3.000,00 0,9% 50,0%76 Outros proveitos e ganhos 0,00 0,0% 10.770,34 3,6% 0,00 0,0% -100,0%7613 Contrib. Entidades privadas 0,00 0,0% 2.020,34 0,7% 0,00 0,0% -100,0%762 Proveitos de formação 0,00 0,0% 8.750,00 2,9% 0,00 0,0% -100,0%78 Proveitos e ganhos financeiros 0,00 0,0% 36,18 0,0% 0,00 0,0% -100,0%7811 Juros obtidos - depósitos bancários 0,00 0,0% 36,18 0,0% 0,00 0,0% -100,0%79 Proveitos e ganhos extraordinários 0,00 0,0% 11.502,38 3,8% 11.500,00 3,4% 0,0% TOTAL DAS RECEITAS: 348.700,00 100,0% 302.848,61 100,0% 340.270,00 100,0% 12,4% RESULTADO LÍQUIDO 36.270,52 864,14 5.350,01 519,1% INVESTIMENTO Var.%

42 Imobilizações Corpóreas 18.000,00 175,25 5.000,00 2753,1% Equipamento desportivo 18.000,00 0,00 0,00 0,0% Equipamento Transporte 0,00 0,00 0,00 0,0% Outro Equipamento 0,00 175,25 5.000,00 2753,1%

32 Existências 0,00 0,00 0,00 0,0% Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,0% Cartões electrónicos 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL INVESTIMENTO 18.000,00 175,25 5.000,00 2753,1% SALDO APÓS INVESTIMENTO 18.270,52 688,89 350,01 -49,2%


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66.. EENNCCEERRRRAAMMEENNTTOO:: O presente Plano de Actividades e Orçamento para 2012 (PAO’12) é constituído por

31 (trinta e uma) páginas, incluindo a capa, a presente página e os anexos de A a F,

numeradas e rubricadas e foi aprovado pelo órgão de gestão da FPO em consulta

electrónica em 06 de Outubro de 2011, sendo esta aprovação validada na próxima

reunião da Direcção.

Sede da FPO em Mafra, no dia 06 de Outubro de 2011,

O Presidente

Augusto da Silva de Almeida


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ANEXO A (Corpos Sociais da FPO) AO PAO’12 Presidente da FPO: Augusto da Silva de Almeida Direcção: Director Executivo – Carlos Manuel Castilho Monteiro Director Financeiro – António Manuel da Cruz Rodrigues Secretário - António Manuel Alves Amador Vogal – Jacinto Farias Eleutério Vogal – Pedro Jorge Mendes da Rocha Dias Vogal- Ricardo Miguel Oliveira Calado Pereira Chumbinho Assembleia-Geral: Presidente - José Carlos Rodrigues Pires Vice-Presidente – Nuno Salvador Vicente Pedro Secretário – Nuno Leite Conselho de Arbitragem: Presidente - Rui Jorge Pinheiro Morais Vice-Presidente - Rui Miguel Pereira Mora Secretário - Jacinto Manuel Laranjeira da Costa Vogal - Alexandre Soares dos Reis Vogal - Crispim Mendes de Freitas Júnior Conselho Fiscal: Presidente - Leandro Rodrigues da Graça Silva Secretário - Valdemar António Batista de Oliveira Relator - Fernando Henriques Feijão Conselho Jurisdicional: Presidente - Carlos Manuel Batista Lobo Relator - Jorge Artur Domingues Pinto Relator - José Galvão Marques Conselho Disciplinar Presidente: Cátia Maria Costa Hilário Lima Dias Relator: Sandra Sofia Ferreira Rodrigues Relator: Jorge Frazão de Oliveira


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ANEXO B (Quadro Competitivo Nacional da Orientação Pedestre) AO PAO’12

Campeonato Nacional de Distância Longa, a 28 de Abril, em Terras de Bouro

Campeonato Nacional de Estafetas, a 29 de Abril, em Terras de Bouro

Campeonato Nacional de Distância Média, a 2 de Junho, em Marvão

Campeonato Nacional de Sprint, a 3 de Junho, em Marvão

Campeonato Nacional Absoluto, em 25 de Novembro, em Abrantes

Taça de Portugal, em 14 e 15 de Janeiro, em Arronches

Taça de Portugal, POM’12, de 18 a 21 de Fevereiro, em S. Pedro do Sul e Viseu

Taça de Portugal, em 25 e 26 de Fevereiro, na Marinha Grande

Taça de Portugal, em 17 e 18 de Março, em Sintra

Taça de Portugal, em 24 e 25 de Março, em Espanha (Córdoba)

Taça de Portugal, em 12 de Maio, em Alenquer

Taça de Portugal, em 19 de Maio, em Lisboa

Taça de Portugal, em 26 de Maio, em Grândola

Taça de Portugal, em 16 de Junho, em Marinha Grande

Taça de Portugal, em 17 de Junho, em V. N. Santo André

Taça de Portugal, em 23 e 24 de Junho, em Coruche

Taça de Portugal, em 1 de Setembro, em Cantanhede

Taça de Portugal, em 29 e 30 de Setembro, em V. N. Poiares

Taça de Portugal, em 6 de Outubro, em Serpa

Taça de Portugal, em 27 e 28 de Outubro, em Santiago do Cacém

Taça de Portugal, em 24 de Novembro, em Abrantes


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ANEXO C (Quadro Competitivo Nacional da Orientação em BTT) AO PAO’12

Campeonatos Nacionais, de 6 a 8 de Abril, em Chaves, Montalegre e Boticas:

- De Distância Longa

- De Distância Média

- De Sprint

- De Estafetas

Campeonato Nacional Absoluto, em 14 de Outubro, em Mafra

Taça de Portugal, em 28 e 29 de Janeiro, em Soure

Taça de Portugal, em 10 e 11 de Março, em Águeda

Taça de Portugal, em 5 e 6 de Maio, em Messejana

Taça de Portugal, em 27 de Maio, em Melides

Taça de Portugal, em 9 e 10 de Junho, em Ferreira do Zêzere

Taça de Portugal, em 7 e 8 de Julho, em Espanha (Girona)

Taça de Portugal, em 15 e 16 de Setembro, em Loulé

Taça de Portugal, em 13 de Outubro, em Mafra


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ANEXO D (Quadro Competitivo Nacional das Corridas de Aventura e de Orientação de Precisão) AO PAO’12

Corridas de Aventura:

Campeonato Nacional de Corridas de Aventura, em 31 de Março e 1 de Abril, em

Vila Velha de Ródão

Taça de Portugal, em 30 de Junho e 1 de Julho, em Viseu

Taça de Portugal, em 22 e 23 de Setembro, em Espanha (Extremadura)

Taça de Portugal, em 17 e 18 de Novembro, em Arouca e S. Pedro do Sul

Nota: em aberto a possibilidade de incluir mais um ou dois eventos. Orientação de Precisão:

Taça de Portugal de O-Precisão, em 14 de Abril, no Porto

Taça de Portugal de O-Precisão, em 5 de Maio, no Porto

Taça de Portugal de O-Precisão, em 19 de Maio, em Lisboa

Taça de Portugal de O-Precisão, em 5 de Outubro, em Serpa

Nota: em aberto a possibilidade de incluir mais um ou dois eventos.


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ANEXO E (Formação) AO PAO’12

Acções Planeadas 1 Curso de Treinadores Nível I 1 Curso Supervisores Pedestre nível Nacional Combustíveis 62212 200,00 Combustíveis 62212 100,00Livros e Doc Técnica 62216 50,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 40,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 400,00 Alimentação 62227 200,00Desloc (Km viatura própria) 62227 300,00 Desloc (Km viatura própria) 62227 100,00Honorários - Formadores 62229 500,00 Honorários - Formadores 62229 200,00

TOTAL 1 490,00 TOTAL 750,00 2 Curso de Cartógrafos Nível I 2 Cursos de Cronometragem – Sport Ident Livros e Doc Técnica 62216 400,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 150,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 500,00 Alimentação 62227 200,00Desloc (Km viatura própria) 62227 500,00 Desloc (Km viatura própria) 62227 100,00Honorários - Formadores 62229 1 500,00 Honorários - Formadores 62229 300,00Material Consumo Corrente 62298 600,00 Material Consumo Corrente 62298 100,00

TOTAL 3 650,00 TOTAL 850,00 1 Curso de Traç Percursos Pedestre Nível I 1 Curso Org. e Traçador Percursos O-Precisão Livros e Doc Técnica 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 200,00 Alimentação 62227 200,00Honorários - Formadores 62229 400,00 Honorários - Formadores 62229 400,00Material Consumo Corrente 62298 100,00 Material Consumo Corrente 62298 100,00

TOTAL 850,00 TOTAL 850,00 1 Curso de Traç Percursos O-BTT Nível I 1 Cursos Org. e Direcção de CA’s Livros e Doc Técnica 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 200,00 Alimentação 62227 200,00Honorários - Formadores 62229 400,00 Honorários - Formadores 62229 400,00Material Consumo Corrente 62298 100,00 Material Consumo Corrente 62298 100,00

TOTAL 850,00 TOTAL 850,00 1 Curso de Traç Percursos CA’s Nível nacional 1 Cursos de Cartógrafos Nível II Livros e Doc Técnica 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 200,00 Alimentação 62227 200,00Honorários - Formadores 62229 200,00 Honorários - Formadores 62229 400,00Material Consumo Corrente 62298 100,00 Material Consumo Corrente 62298 100,00

TOTAL 650,00 TOTAL 850,00 1 Curso de Treinadores Nível II Acção Actualiz. p / Supervisores O-BTT Niv Nac Combustíveis 62212 200,00 Combustíveis 62212 50,00Livros e Doc Técnica 62216 50,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 30,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 400,00 Alimentação 62227 150,00Desloc (Km viatura própria) 62227 300,00 Desloc (Km viatura própria) 62227 100,00Honorários - Formadores 62229 400,00 Honorários - Formadores 62229 300,00Material Consumo Corrente 62298 100,00 Material Consumo Corrente 62298 100,00

TOTAL 1 480,00 TOTAL 850,00


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1 Curso Traçadores Percursos Pedestre Nível II Acção Actualiz. p / Supervisores CA’s Niv Nac Livros e Doc Técnica 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 200,00 Alimentação 62227 200,00Honorários - Formadores 62229 400,00 Honorários - Formadores 62229 400,00Material Consumo Corrente 62298 100,00 Material Consumo Corrente 62298 100,00

TOTAL 850,00 TOTAL 850,00 Acção Actualiz. p/ Traçadores Percursos Ped. Acção Actualiz. p / Traçadores Percursos O-BTT Livros e Doc Técnica 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 200,00 Alimentação 62227 200,00Honorários - Formadores 62229 400,00 Honorários - Formadores 62229 400,00Material Consumo Corrente 62298 100,00 Material Consumo Corrente 62298 100,00

TOTAL 850,00 TOTAL 850,00 Acção Actualiz. p / Supervisores Ped. Niv Nac Curso de Cartógrafos nível III Livros e Doc Técnica 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62216 100,00Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62222 50,00Alimentação 62227 200,00 Alimentação 62227 200,00Honorários - Formadores 62229 300,00 Honorários - Formadores 62229 400,00Material Consumo Corrente 62298 100,00 Material Consumo Corrente 62298 100,00

TOTAL 750,00 TOTAL 850,00


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ANEXO F – Alto rendimento e selecções nacionais

Acções Planeadas – Orientação Pedestre

WOC’12 – Camp. do Mundo Local: Lausanne, Suiça Data: 12 a 21 Julho Duração: 10 dias Participantes: 1 Técnico + 5 atletas

JWOC’12 – Camp. do Mundo Juniores Local: Kosice, Eslováquia Data: 7 a 13 Julho Duração: 7 Participantes: 1 Técnico + 6 atletas

TOTAL 8.000,00€ TOTAL 7.000,00€

EYOC’12 – Camp da Europa de Jovens Local: Bugeat, França Data: 28 Junho a 1 Julho Duração: 4 dias Participantes: 2 Técnico + 10 atletas

WC’12 – World Cup 2012 Local: St. Gallen, Suiça Data: 20 a 24 Junho Duração: 5 dias Participantes: 1 técnico + 4 atletas

TOTAL 6.000,00€ 5.000,00€

EOC ’12 – Campeonato da Europa Local: Falun/Mora/Orsa, Suécia Data: 12 a 20 Maio Duração: 9 dias Participantes: 1 Técnico + 2 atletas TOTAL 5.000,00€

Acções Planeadas – Orientação em BTT

MTBWOC’12 – Camp. do Mundo Local: Veszprén, Hungria Data: 18 a 26 Agosto Duração: 9 dias Participantes: 1 Técnico + 4 atletas

JMTBWOC’12 – Camp. do Mundo Juniores Local: Veszprén, Hungria Data: 18 a 26 Agosto Duração: 9 dias Participantes: 1 Técnico + 4 atletas

TOTAL 9.000,00€ TOTAL 5.000,00€

WC MTBO - 2012 Local: a indicar Data: a indicar Duração: a indicar Participantes: 1 Técnico + 2 atletas TOTAL 5.000,00€ Nota: Os orçamentos por actividade podem ser reajustados e as participações

podem ser revistas após conhecimento da subvenção contratada com o IDP e estudo dos superiores interesses da modalidade. Os orçamentos incluem as verbas para os estágios de preparação a realizar. Admitimos a realização de mais algumas participações internacionais caso seja possível co-financiá-las em parceria com os clubes.

Plano de Actividades e Orçamento para 2012

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