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Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA

Pessoa colectiva n.º 503 170 151 | Registo de IPSS n.º 12/93 do Livro de Instituições com Fins de Saúde

Sede: Largo José Luís Champalimaud n.º 4 A, 1600-110 Lisboa | Tel. 21 799 75 00 | Fax. 21 799 75 99 Norte: Rua Vila Nova n.º 315, 4100-504 Porto | Tel. 22 375 66 55 | Fax. 22 375 66 52

Madeira: Rua Bela de São Tiago n.º 17, 9060-400 Funchal | Tel. 29 123 67 00 | Fax. 29 123 58 00 Sul: Rua Mormugão n.º 35, 2900-506 Setúbal | Tel. 26 522 88 82 | Fax. 26 523 01 11

E-mail: [email protected] | Website: www.abraco.pt

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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2020

Nos termos do Artigo 26º alínea C) dos Estatutos vem a Direção propor à Assembleia-Geral

que sejam aprovados o Orçamento e Plano de Atividades para o Exercício de 2020.

Lisboa, 31 de Outubro de 2019

A Direção,

Gonçalo Lobo

Presidente

Cristina Sousa

Vice-presidente

Filipa Barbosa

Vogal

mailto:[email protected]

http://www.abraco.pt/






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Índice Mensagem do Presidente .............................................................................................................. 3

Nota Introdutória .......................................................................................................................... 4

1. A ABRAÇO ............................................................................................................................ 5

1.1. Apresentação Institucional ...................................................................................................... 5

1.2. Estrutura Orgânica e Funcional ................................................................................................ 6

Organograma da Direção ................................................................................................... 7

Organograma Delegação Sul .............................................................................................. 8 Organograma Delegação Norte .......................................................................................... 8

Organograma Delegação Funchal ...................................................................................... 9 1.3. Distribuição Geográfica das Respostas Sociais ...................................................................... 10

1.4. Respostas Sociais ................................................................................................................... 11

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social ............................................. 11

Ministério da Saúde | Direção Geral de Saúde ................................................................. 13 Outros projetos financiados .............................................................................................. 18 Outros Projetos sem financiamento garantido ................................................................. 20

2. PLANO ESTRATÉGICO 2018 .................................................................................................. 22

2.1. Eixos, Objetivos e Atividades a desenvolver - Respostas Sociais ............... Erro! Marcador não

definido.

Eixo I – Manter o equilíbrio financeiro da ABRAÇO e garantir a sua sustentabilidade . 22

Eixo II – Melhorar a qualidade da prestação de serviços da ABRAÇO .......................... 23 Eixo III – Consolidar a cooperação internacional da Abraço .......................................... 25

2.2. Departamento de Gestão Financeira ..................................................................................... 25

Recursos Humanos ........................................................................................................... 26 Recursos Financeiros ........................................................................................................ 28

Receitas ............................................................................................................................ 29 Custos ............................................................................................................................... 32

3. ORÇAMENTO 2018 .............................................................................................................. 35

3.1. Orçamento geral .................................................................................................................... 35

3.2. Orçamento absoluto .............................................................................................................. 37

3.3. Orçamento de Investimento .................................................................................................. 37

3.4. Orçamento por projeto .......................................................................................................... 38

3.5. Orçamento por delegação ..................................................................................................... 40








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Mensagem do Presidente

Caras/os Sócios/as,

A ABRAÇO, dentro do seu campo de atuação, tem vindo a ganhar terreno para outras áreas

da saúde, abrangendo hoje em dia um conjunto de infeções sexualmente transmissíveis e as

hepatites virais, com especial ênfase na hepatite C, para além do VIH/SIDA.

2020, será novamente um ano de expansão com a concretização de vários projetos no âmbito

do rastreio e ligação aos cuidados de saúde, de norte a sul do país e regiões autónomas. Pese

embora o nosso enfoque nas questões das infeções, não iremos descurar a nossa

responsabilidade na vivência de uma sexualidade saudável e na defesa dos direitos sexuais.

Paralelamente, a assistência à pessoa que vive com a infeção pelo VIH/SIDA ganhará também

novos contornos, na expectativa de podermos avançar com uma Unidade de Cuidados

Continuados Integrados que permitam assegurar a dignidade e humanização em final de vida.

Para tal, foi apresentada uma candidatura ao Alentejo 2020, para a construção da referida

unidade em Alcácer do Sal.

Apresentámos igualmente uma candidatura à Segurança Social para o acolhimento de

refugiados e sem-abrigo nas instalações que detemos na Travessa do Noronha.

Já no âmbito da infância, vislumbra-se a abertura da creche para setembro de 2020 e no início

de 2020 a inauguração dos apartamentos de acolhimento temporário para crianças que se

encontram a realizar tratamentos no CHULN.

Outra preocupação primordial da atual direção é também o bem-estar dos seus colaboradores.

Neste sentido, em 2020, iremos implementar uma série de benefícios para os mesmos que

apesar de não passarem pelo aumento de vencimento, trarão um maior equilíbrio entre o

trabalho e a vida pessoa.

Pela Direção da ABRAÇO

Gonçalo Lobo

Presidente








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Nota Introdutória

O Plano de Atividades da ABRAÇO para 2020 reflete a consolidação financeira conquistada

nos últimos anos e o crescimento da nossa associação.

A ABRAÇO é uma IPSS com fins de saúde, considerada de utilidade pública com 27 anos de

existência. Assume-se a nível nacional como uma entidade de apoio à população infetada e

afetada pelo VIH e SIDA, abrangendo também a prevenção. Intervêm a vários níveis no

âmbito da infeção pelo VIH e SIDA, e mais recentemente no âmbito das hepatites víricas e

outras IST. Paralelamente desenvolve em concordância com os governos locais, respostas

fora do seu âmbito de intervenção primário, indo ao encontro das necessidades da população

em geral. São exemplos disso, a Qantina Social em Lisboa e o projeto ABC Ser Criança no

Funchal e para o próximo ano a Creche e os apartamentos de acolhimento de crianças

provenientes dos PALOPS para realização de tratamentos em Portugal, também em Lisboa.

Pauta a sua intervenção pelo melhor conhecimento científico disponível, seguindo as linhas

orientadoras e inovadoras, nacionais e internacionais, no que diz respeito às suas áreas de

intervenção, contribuindo para a construção de novas linhas de atuação.

Assim, este plano sistematiza as diversas propostas de ação definidas para concretizar os

eixos estratégicos e para responder às necessidades da organização e das suas diferentes

delegações. As atividades apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão, Visão e

Valores da ABRAÇO.

As linhas de ação para 2020 têm em conta critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo

em vista a existência de uma organização sustentável por via da sua ação operacional, com o

objetivo de melhorar o desempenho da ABRAÇO, no cumprimento da sua missão e

atribuições.








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1. A ABRAÇO

Apresentação Institucional

Estrutura orgânica e funcional

Distribuição geográfica das respostas sociais

Respostas sociais

1.1. Apresentação Institucional

A ABRAÇO é uma associação privada sem fins lucrativos que presta apoio a pessoas

infetadas e afetadas pelo VIH e SIDA, desenvolvendo igualmente iniciativas no âmbito das

hepatites víricas e outras IST. Foi fundada a 5 de junho de 1992 como Instituição Particular

de Solidariedade Social (IPSS) com fins de saúde, segundo a legislação portuguesa, tendo

sido investida do estatuto de utilidade pública.

Visão

A Associação ABRAÇO pretende afirmar-se, ao longo do tempo, como uma ONG de

referência da Sociedade Civil no âmbito da sua intervenção. Pretendemos desenvolver

respostas sociais e de saúde ajustadas e que vão ao encontro das necessidades da população.

Pretende igualmente estar envolvida no desenho de novas políticas e orientações no âmbito

das suas áreas de intervenção.

Missão

A missão da ABRAÇO consiste em facultar apoio a pessoas infetadas e afetadas por infeções

sexualmente transmissíveis (IST), incluindo hepatites víricas e com especial incidência na

infeção pelo VIH e SIDA. A sua atuação incide no âmbito da prevenção, rastreio, ligação aos

cuidados de saúde, tratamento, qualidade de vida, formação, investigação e defesa dos direitos.








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Valores

Os princípios e valores em que a associação assenta provêm dos ideais humanistas e de

carácter humanitário, bem como, da vontade de os materializar em ações concretas no terreno.

Assim, rege-se pelos seguintes princípios e valores:

Respeito pela confidencialidade

Conduta ética em todas as circunstâncias

Reconhecimento e valorização da individualidade

Igualdade de oportunidades e não discriminação em função de idade, origem étnica,

sexo/género, orientação sexual, religião, estrato social, estado civil, situação familiar,

deficiência, doença crónica e convicções políticas ou ideológicas a não ser que

colidam diretamente com os objetivos da associação

Responsabilidade social e cooperação

Integridade e transparência.

1.2. Estrutura Orgânica e Funcional

A estrutura organizacional é um fator determinante do seu funcionamento, no alcance dos

resultados e metas desejados, na melhoria dos processos de liderança e de comunicação

interna e externa.

Sistematiza-se infra, em forma de organogramas, a estrutura organizacional da ABRAÇO:








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Organograma da Direção








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Organograma Delegação Sul

Organograma Delegação Norte








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Organograma Delegação Funchal

Paralelamente aos organogramas apresentados existe o projeto teste@casa cuja dimensão é

nacional e encontra-se subordinado ao Presidente, assim como novos projetos tais como, VIH

360º, a creche, apartamento de acolhimento de crianças provenientes dos PALOPS e a

implementação de novos projetos de rastreio.








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1.3. Distribuição Geográfica das Respostas Sociais

Prevenção Nacional Escolas

Porto Centro João Carlos: Apoio Psicossocial

Apoio Domiciliário

Unidade Residencial Projeto +Abraço - Centro Comunitário HSH

Vila Nova de Gaia Projeto Passo a Passo – Eixo Reinserção

Aveiro +Abraço Aveiro – Unidade Móvel de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/Sida, Sífilis e outras IST´s

Lisboa Centro de Atendimento e Acompanhamento

Psicossocial

Centro de Apoio Domiciliário Dr. José Luís Champalimaud

Refeitório Social

Centro Médico Dentário

Apartamentos de Acolhimento Temporário

Teste @Casa

Funchal Projeto ABC Ser Criança

Setúbal Distribuição

Material Prevenção e Informativo








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1.4. Respostas Sociais

Como é visível no ponto anterior, a Associação tem em funcionamento diversas valências e

projetos em território nacional (Continente e Ilha da Madeira) que são cofinanciados por

diferentes Ministérios e Entidades.

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Designação do Projeto Financiamento aprovado % Financiamento

Centro de Atendimento e Apoio

Psicossocial – CAAP Lisboa 203.438 € 80%

Projeto ABC – Ser Criança – Funchal 170.366€ 80%

Refeitório Social – Programa de

Emergência Alimentar 21.000€* 100% (refeição)

*Valor médio mensal de 1.750€, estando dependente do número de refeições diárias/mensais (apoio de

2.50€/utente).

Estes projetos que acolhem a aceitação do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança

Social (MSESS) através do Instituto da Segurança Social (ISS), destacam-se por serem

protocolos plurianuais, de avaliação contínua e trimestral.

Centro de Atendimento e Apoio Psicossocial – CAAP Lisboa

O CAAP assume como serviço primordial o atendimento e acompanhamento dos agregados,

no seio do qual são estruturadas uma panóplia de respostas e projetos de complementaridade.

A par do acompanhamento social e psicológico aos utentes, esta resposta social visa garantir o

acesso e manutenção aos cuidados essenciais de subsistência com relevância central no acesso

aos cuidados de saúde. Como respostas diretas e de suporte básico existe o balneário, a

lavandaria, o refeitório social, o apoio com a mediação com outras entidades, o apoio na

procura de emprego, o apoio jurídico, o apoio em óculos. Como projetos complementares e

que surgiram enquanto estratégia de reforço ao trabalho de acompanhamento já desenvolvido

e tendo por base as necessidades diagnosticadas in loco, assume-se o:








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Espaço ConVIHvio: Projeto criado como resposta ao elevado número de utentes

desocupados e em situação de isolamento e solidão. É um espaço que contempla diversas

atividades (lúdicas, desporto, entre outras), sendo que o número de utentes varia consoante as

atividades, chegando a um máximo de 8 utentes. Neste espaço pretende-se trabalhar

competências sociais e relacionais, propiciando momentos de partilha e de discussão.

Serviço de Apoio ao Acesso à Medicação: O CAAP assegura mensalmente o levantamento e

envio da TARV a utentes residentes, temporária ou permanentemente, no estrangeiro com

vindas esporádicas a Portugal, mantendo para o efeito uma estreita articulação com os

hospitais (Médicos, Farmácias Hospitalares, Enfermeiros e Assistentes Sociais) e com o

utente. Prevê-se continuar a dar resposta aos 25 utentes integrados.

VIHva´SIDAde: iniciado em 2017 este projeto tem como objetivo impulsionar as condições

de empregabilidade da população infetada e afetada com VIH/Sida, em situação de exclusão

social, através de uma abordagem multidimensional. Estrutura-se em três eixos de

intervenção: promoção da empregabilidade, conVIHver - Formação VIH/Sida (a potenciais

empregadores) e suporte social; que se articulam e complementam entre si. Durante 2020 está

prevista a continuação das ações já em implementação e o início da integração dos

participantes em estágios em contexto real de trabalho, assim como, o desenvolvimento de

ações formação/sensibilização sobre VIH/Sida e das metas 90-90-90 em contexto empresarial.

Prevê-se que, em 2020, o CAAP continue a dar resposta a cerca de 114 utentes e respetivos

agregados familiares e prevê-se a implementação de: grupo de partilha, banco de produtos de

higiene e puericultura (parcerias para aquisição a custo reduzido ou com facilidade de

pagamento e/ou angariação direta dos bens necessários).

Projeto ABC-Ser Criança – Funchal

O projeto ABC- Ser Criança consiste no apoio psico-sócio-educativo de 87 crianças e jovens,

tendo como filosofia de intervenção a crença de que ao apoiar estas crianças e jovens nas

várias etapas das suas vidas, são criadas as condições para a construção de um percurso de

desenvolvimento pessoal e social gratificante e estável. Assim, este serviço presta apoio nos

estudos de forma personalizada e/ou em grupo, fornece refeições quentes e diárias, distribuí

géneros alimentares, roupas, material escolar e outros, faz acompanhamento às consultas na








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comunidade, fornece apoio em transporte, renda e reparações na habitação, efetua

acompanhamento psicossocial às famílias por forma à promoção da (re) integração familiar,

social, educativa e emocional das crianças e jovens, incentivando a construção de projetos a

curto, médio e longo prazo. Em 2020 estima-se apoiar o mesmo número de agregados, cerca

de 89, não descurando a qualidade e eficácia dos serviços prestados desde o início desta

resposta.

Refeitório Social

Em 2019, a ABRAÇO encontra-se a fornecer em média 40 refeições diárias para 7 dias da

semana. Esta resposta encontra-se à disposição da comunidade em geral desde que seja

devidamente comprovada a sua carência económica em atendimento com a Técnica de

Serviço Social. Esta equipa multidisciplinar contempla também uma Nutricionista que, além

da monitorização diária do refeitório, realiza também consultas de acompanhamento

nutricional. O protocolo estabelecido com o Instituto da Segurança Social definiu o

financiamento de 23 refeições diárias no entanto a Abraço tem suportado os custos inerentes

ao fornecimento extra de refeições, numa média de 2 a 4 refeições por dia. Apoiando assim,

uma média de 27 utentes. Não existe uma previsão de apoio para 2020 contudo a

comparticipação social mensal foi insuficiente pra as necessidades que tivemos, durante todo

o ano de 2019. Posteriormente e tendo o desconhecimento atual quanto às medidas propostas

pelo novo governo, não temos garantia da continuidade deste tipo de resposta.

Ministério da Saúde | Direção Geral de Saúde

Designação do Projeto Financiamento aprovado % Financiamento

Centro de Apoio Domiciliário Dr.

José Luís Champalimaud – Lisboa 245.000 € 100%

Centro João Carlos – Porto 280.000 € 100%

Proj. +Abraço–Centro Comunitário 63.000 € 100%

Projeto +Abraço Aveiro 50.000 € 100%

Projeto +Abraço Braga 50.000 € 100%








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O financiamento dos projetos Centro de Apoio Domiciliário Dr. José Luís Champalimaud –

Lisboa e Centro João Carlos – Porto termina em março de 2020 não havendo, para já, garantia

de continuidade dos mesmos. Todas as diligências têm sido realizadas, há semelhança de anos

anteriores, de forma a assegurar a sua continuidade. Neste sentido, apenas se apresentam os

números de utentes em acompanhamento, não se realizando uma previsão para o ano seguinte.

Acreditando que estas respostas continuaram a ser asseguradas, prevemos, como sempre,

manter o mesmo rigor e qualidade dos cuidados prestados.

Centro de Apoio Domiciliário Dr. José Luís Champalimaud - Lisboa

Esta resposta social presta, na área metropolitana de Lisboa, serviços de apoio domiciliário

permanentes, contínuos e, por vezes, paliativos às pessoas infetadas pelo VIH/Sida que, após

alta hospitalar, se encontram impossibilitados, temporária ou definitivamente, de realizarem

de forma autónoma atividades decorrentes da vida diária. Desde 1998 que este serviço prestou

apoio a 305 utentes, sendo estes apoios individualizados e adequados a cada caso, através do

delineamento de um plano de cuidados individuais.

Centro João Carlos – Porto

O Centro João Carlos funciona de uma forma integrada, contemplando 3 respostas sociais:

Aconselhamento e Acompanhamento Psicossocial

No ano de 2019 (jan. - out.) foi possível informar, orientar e apoiar social, nutricional e/ou

psicologicamente, 66 processos familiares na valência CAAP, com vista à prevenção e

restabelecimento do seu equilíbrio global, de acordo com as diversas e diferentes

necessidades de cada um. Os 66 processos correspondem a 109 pessoas em acompanhamento

(75 infetadas e 28 afetadas).

Para 2020, perspetiva-se a manutenção ou mesmo um relativo aumento dos processos

acompanhados pela valência, procurando a perseverança da missão do serviço, manifestada

pela procura dum restabelecimento do equilíbrio geral das pessoas acompanhadas, bem como,

da sua autonomização.








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Para isso a valência apresenta como objetivos e premissas, os seguintes aspetos:

- Apoiar, em situações de emergência, pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/Sida ao nível

alimentar, medicamentoso, transportes, higiene e cuidado pessoal.

- Promover a intervenção social e psicológica com indivíduos e famílias, com base num

processo de avaliação que inclua o estudo e diagnóstico contínuo das situações e também,

estratégias de mediação pessoa-instituições.

- Garantir os direitos fundamentais das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/Sida, criando as

condições necessárias à promoção da sua autonomia e bem-estar global.

- Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde e advocacia social.

- Promover a participação/implicação das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/Sida na

planificação, execução e avaliação das atividades.

- Desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais, elaborando projetos de

vida consertados e adaptados a cada utente.

Serviço de Apoio Domiciliário

Destinado a utentes infetados pelo VIH/SIDA que se encontrem em situação de dependência

física e ou psíquica, que não possam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas ou a

realização das atividades instrumentais de vida diária ou que, apresentam dificuldades de

adesão ao tratamento.

Presta apoio domiciliário no sentido de dar cumprimento à satisfação de necessidades básicas

e execução de algumas tarefas domésticas (cuidados de higiene e conforto; arrumação e

limpezas; confeção de refeições; tratamento de roupas; etc.). De igual modo, auxilia no

acompanhamento ao exterior, nomeadamente aos hospitais ou outras entidades e serviços de

apoio pessoal e social. No presente ano de janeiro a outubro, o número de processos era de 62,

prestando o apoio a uma média mensal de 42 utentes infetados, com uma média de idades

compreendida entre os 50 e os 54 anos. É premissa desta valência, dar autonomia ao utente

dentro das suas limitações físicas e dotar os seus familiares com conhecimentos para os

cuidados no domicílio.

Esta valência tem um corpo técnico multidisciplinar com a finalidade de prestar assistência

clínica, nutricional, terapêutica e psicossocial, dando respostas de acordo com a necessidade e








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complexidade do estado de saúde do utente. Este apoio é prestado 24 horas/dia se necessário

aos portadores de VIH/Sida residentes na área metropolitana do grande Porto.

No que respeita ao apoio que será prestado em 2020, é nosso objetivo aumentar o número de

integrações adaptando sempre a carga horário dos apoios prestados à real necessidade do

utente.

Unidade Residencial

A Unidade Residencial da Abraço surgiu por falta de respostas para utentes que recebam alta

após internamento hospitalar prolongado e que se encontram em estado de caquexia ou com

sequelas motoras, neurológicas, cognitivas, visuais ou auditivas e impossibilitados de

realizarem de forma autónoma as suas atividades de vida diárias (AVD). Em muitos casos, a

infeção VIH/Sida pode gerar problemas sociais significativos, pois nem sempre este quadro

clínico necessita de internamento hospitalar e, muitas vezes, o domicílio não possui condições

para os cuidados necessários a estes utentes. A unidade tem capacidade para 8 pessoas

dependentes na realização das suas AVD, bem como em situação de vulnerabilidade

socioeconómica, e com intenso isolamento e/ou ausência de suportes de retaguarda ao nível

familiar e socioinstitucional. A unidade residencial funciona 24 horas/dia, 365 dias/ano.

Durante o ano 2019 manteve a totalidade das vagas ocupadas, apoiou 9 pessoas durante o ano.

+Abraço Aveiro

O Projeto +Abraço Aveiro tem como principal objetivo a promoção ao acesso à prevenção

primária e secundária da infeção por VIH/Sida e outras IST, garantindo o acesso atempado à

informação, meios de prevenção, diagnóstico e cuidados de saúde especializados junto de

populações prioritárias, representadas pelo público-alvo: trabalhadores do sexo, HSH,

população sem-abrigo, imigrantes e minorias étnicas, e utilizadores de drogas intravenosas.

O projeto é cofinanciado pela DGS, sendo desenvolvido por uma equipa técnica constituída

por 1 coordenador, 2 psicólogos e 1 enfermeira. Tem como supervisão clínica um médico

infeciologista do Hospital Santos Silva de Vila Nova de Gaia. De Janeiro a outubro 2019

foram abrangidas pelo projeto 900 pessoas, com recurso a uma unidade móvel, e realizados

1.124 testes: 366 VIH, 362 Sífilis, 250 Hepatite C, 146 Hepatite B.








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+Abraço Centro Comunitário

Em território europeu, mais precisamente nos países que compõem a União Europeia, o sexo

entre homens (HSH) é a forma de transmissão de VIH/Sida mais frequentemente indicada no

total dos casos diagnosticados. Portugal faz parte desta tendência recente do aumento do

número absoluto e relativo de casos notificados referentes a HSH, bem como o decréscimo da

idade mediana destes casos, inversa à tendência para as outras categorias de transmissão.

O centro comunitário tem como principal objetivo a promoção e o acesso à prevenção

primária e secundária da infeção por VIH, hepatites víricas e outras IST, garantindo o acesso

atempado à informação, meios de prevenção, diagnóstico e cuidados de saúde especializados

junto da população de homens que têm sexo com homens.

O centro comunitário é cofinanciado pela DGS e tem um gabinete situado no centro da cidade

do Porto. A equipa técnica do projeto é constituída por: coordenador, psicólogo, enfermeiro e

um grupo de educadores de pares. Tem como supervisão clínica um médico infeciologista do

Hospital Santos Silva de Vila Nova de Gaia e uma médica infeciologista do Centro Hospitalar

do Porto – Sto. António.

De janeiro a outubro 2019 foram realizados um total de 4.879 testes: 1.729 VIH, 1.732 sífilis,

729 hepatite C, 689 de hepatite B.

Em 2019 o projeto ficou definitivamente instalado nas novas instalações, uma vez que foram

adquiridas pela Associação, comportando desta forma o aumento do fluxo de pessoas que

procuram o centro comunitário, assegurando a qualidade das respostas existentes com a

qualidade desejada e possibilitando também o aumento das ações promovidas pelo projeto,

tais como, dinâmicas de grupo, consultas médicas especializadas, estudos epidemiológicos

específicos à população-alvo.

Os objetivos específicos deste projeto são:

1. Serviço anónimo, confidencial e gratuito, para o rastreio do VIH, sífilis, gonorreia,

clamídia, hepatite B e C;

2. Aconselhamento pré e pós-teste personalizado com vista à capacitação preventiva do

risco de transmissão do VIH, hepatites víricas e outras IST;

3. Disponibilização de material de prevenção sexual (preservativos e gel lubrificante), e

de material com informação sobre VIH, hepatites víricas e outras IST;








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4. Contribuir para o conhecimento epidemiológico da infeção pelo VIH, hepatites víricas

e outras IST;

5. Disponibilização de consulta de psicologia clínica e da saúde;

+Abraço Braga

O Projeto +Abraço Braga dirige-se aos grupos de, homens que têm sexo com homens (HSH),

Migrantes, Trabalhadores do Sexo e seus clientes, utilizadores de Drogas e População sem-

abrigo, no Distrito de Braga.

O projeto terá inicio em dezembro de 2019 e será um espaço anónimo, confidencial e gratuito,

para rastreio das infeções por VIH, VHB, VHC e Sífilis, com o devido aconselhamento pré e

pós teste, fomentando a literacia em saúde e o acesso à prevenção destas e outras IST.

Neste primeiro ano o objetivo será realizar cerca de 2.300 teste VIH, 2.300 testes Sífilis, 800

de VHC e 600 de VHB.

Outros projetos financiados

Designação do Projeto Financiamento aprovado –anual % Financiamento

Creche “Abracinho” 98.400€ 100%

Passo a Passo 30.000 € 80%

Creche “Abracinho”

Em setembro de 2017 a Câmara Municipal de Lisboa cedeu dois espaços à Associação

Abraço, situados junto à sede, também no Largo José Luís Champalimaud, nos números 60 e

62, para a instalação de uma creche para bebés e crianças até aos 3 anos. No decorrer de 2019

foram realizadas as obras necessárias por parte da C.M. Lisboa e após efetuarmos os

investimentos previstos em mobiliário e equipamento em 2020, pensamos reunir as condições

necessárias para a sua abertura no final do próximo ano. Estes investimentos têm o

financiamento garantido pela Câmara Municipal de Lisboa e fundos próprios.

O financiamento para o funcionamento da creche, um projeto socioeducativo, estará garantido

através de verbas atribuídas pela segurança social, dependente do número de crianças inscritas,








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que se prevê que seja de cerca de 40 (bebés e crianças), já tendo submetido a respetiva

candidatura para 2020.

Projeto Passo a Passo

Destina-se a consumidores de substâncias psicoativas, em tratamento de alto limiar e em fase

de abstinência, maiores de 18 anos, residentes no concelho de Vila Nova de Gaia. Tem como

principais objetivos a autonomização e a (re)aquisição de competências pessoais, sociais e de

cidadania, com vista à reinserção dos indivíduos nos vários contextos de vida.

Este projeto é cofinanciado pelo SICAD, no âmbito do PORI (Plano Operacional de

Respostas Integradas – eixo Reinserção) e funciona em Vila Nova de Gaia desde 2009, tendo

tido a última aprovação para o período de março de 2018 a Janeiro de 2020, aguardando a sua

aprovação para um novo período bianual, para o apoio de 40 utentes. No presente ano (jan. -

out), prestou apoio a um total de 24 utentes.

Outros Projetos sem financiamento garantido

Apesar das dificuldades e constrangimentos económicos e da escassez ou nulidade de abertura

de concursos com critérios de submissão deste tipo de projetos, a ABRAÇO manterá em

funcionamento alguns projetos, dada a pertinência da existência dos mesmos.

Centro Médico Dentário

Designação do Projeto Previsão Custos 2020 % de Financiamento

Gabinete Medico Dentário 20.000 € 15% (comparticipações)

Dada a sua importância e inovação ao nível da recuperação da saúde oral das pessoas

infetadas pelo VIH/Sida, o Centro Médico Dentário tem como mais-valia o seu corpo clínico

que é constituído por cerca de 30 médicos dentistas, estomatologistas e higienistas orais, que

voluntariamente se associam a esta causa, e que com uma década de experiência, asseguram

os melhores e mais adequados cuidados de saúde oral a esta população.

Desde o início do projeto já foram realizadas 26936 consultas em 1216 utentes. Entre janeiro

e outubro do presente ano foram efetuadas 1680 consultas em 229 utentes. Para o próximo








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ano os números estimados são semelhantes, prevendo-se realizar cerca de 1780 consultas em

cerca de 250 utentes.

Em 2019 o Gabinete Médico Dentário contou com o financiamento do BPI Solidário para a

realização de próteses dentárias o que representou um aumento do número de utentes que

tiveram a possibilidade de efetuar estes tratamentos, significando também uma melhoria na

sua imagem e confiança. Este apoio anual vai manter-se nos próximos dois anos.

Prevenção e Informação

Designação do Projeto Previsão Custos 2020 % de Financiamento

Projeto Prevenção Nacional 15.000€ 10% (assegurados pelas Escolas)

O número de entidades que nos contacta continua a aumentar de ano para ano com um

crescimento 5-10%. Mas com a atual necessidade de aumentar o número de rastreios a

realizar em Lisboa os recursos humanos afetos a este projeto vão passar também a assegurar 2

dias por semana neste serviço, prevendo-se desta forma que o número total de entidades

abrangidas diminua de 160 para cerca de 100. O número de sessões também se prevê que

diminua na mesma proporção para cerca de 150 e no número de pessoas abrangidas prevê-se

que não ultrapasse as 9300.

Apartamentos de apoio temporário

Com a cedência de dois fogos municipais de tipologia T1, a ABRAÇO destinou-os para o

acolhimento de crianças e adolescentes (-18 anos), provenientes de outros países,

maioritariamente dos PALOPS, que venham realizar tratamentos a Portugal. Estes

apartamentos irão permitir o acolhimento da criança/adolescente que irá receber o tratamento

e até dois familiares/tutores legais que o acompanham. O acesso a esta resposta será

articulado com a DGS e embaixadas dos respetivos países de origem. Este projeto estará

interligado com os restantes serviços da ABRAÇO, nomeadamente, a Qantina ABRAÇO,

futura creche, serviço de apoio domiciliário, gabinete médico dentário, entre outros.








21

Projeto Teste@casa

O teste@casa é um serviço de rastreio da infeção pelo VIH, onde o próprio utilizador realiza

no seu domicílio o teste. Pode solicitar o serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, via

online, de forma gratuita, anónima e gratuita.

Tem como objetivo promover o diagnóstico precoce anónimo e confidencial, entre indivíduos

que não queiram ser identificados, por qualquer motivo. Ao mesmo tempo, permite que as

pessoas que não tenham acesso a um serviço de rastreio, possam conhecer o seu estado

serológico. Destina-se a um público adulto (maiores de 18 anos), residente em Portugal.

Micro-eliminação Hep C e rastreios

A ABRAÇO foi convidada a apresentar projetos de micro-eliminação da hepatite C em

diversos contextos. Assim, encontram-se previstas as seguintes ações:

Finalidade Parceiros Recursos

Micro-eliminação Hep C

num Albergue

CHULN

Vitae

Testes rápidos

Fibroscan

Micro-eliminação Hep C

numa Equipa de Tratamento

DICAD

ET – Xabregas

CHULC

Testes rápidos

Genexpert

Introdução de rastreios (VIH,

Hep C e sífilis) no

funcionamento de um centro

Clínico

CGD Testes rápidos

Introdução de rastreios (VIH,

Hep C e sífilis) no

funcionamento dos Cuidados

de Saúde Primários

ARSLVT

Agrupamento dos Centros de

Saúde Almada-Seixal

HGO

Testes rápidos

Genexpert

Fibroscan

Micro-eliminação da Hep C

no serviço de psiquiatria CHUA

Testes rápidos

Fibroscan








22

2. PLANO ESTRATÉGICO 2020

Eixos, objetivos e atividades a desenvolver

Departamento de Gestão Financeira

Recursos Humanos

Recursos Financeiros

Receitas

Custos

2.1. Eixos, Objetivos e Atividades a desenvolver - Respostas Sociais

O presente plano estratégico está organizado de forma a ter uma leitura integrada, o que

resulta numa organização por eixos estratégicos, subordinados por objetivos e atividades por

delegações.

Num processo de bottom-up, chegamos às necessidades que são transformadas em objetivos

com atividades subordinadas que depois são enquadradas em eixos estratégicos, co-

construídos por beneficiários, funcionários e parceiros.

Assim sendo, apresentamos três eixos estratégicos, para o ano de 2020.

Eixo I – Manter o equilíbrio financeiro da ABRAÇO e garantir a sua sustentabilidade

Objetivo 1. Aumentar as iniciativas de angariação de fundos e donativos em espécie.

Objetivo 2. Criar e/ou alargar a prestação de serviços da ABRAÇO.

Objetivo 3. Campanha de angariação de sócios.

Objetivo 4. Aumentar o número de projetos cofinanciados / garantir o cofinanciamento dos

projetos em curso.








23

Eixo I-

Equilíbrio

financeiro

Lisboa Porto Funchal

Objetivo 1.

Angariação de

fundos e

donativos

Atividade 1.

Agenda solidária

Atividade 2. Eventos

comemorativos 28

anos: XXVIII Gala

ABRAÇO, conferência

Atividade 3. Recolhas Alimentares

e de Produtos – Pingo

Doce

Atividade 2. Baile de

Solidariedade

Atividade 3. Recolhas

Alimentares e de

Produtos

Atividade 2. Feiras Solidárias:

feijoada solidária, entre

outras

Atividade 3. Recolhas Alimentares –

Hipermercados RAM

Atividade 4. Check Out solidário

(hotéis)

Objetivo 2.

Prestação de

serviços

Atividade 1.

Aumentar o número de

serviços de Catering

prestados;

Atividade 2. Consultas de

psicologia, nutrição e

enfermagem;

Objetivo 3.

Campanha de

angariação de

sócios

Atividade 1.

Está planeado realizar uma campanha nacional, no sentido de captar

sócios para a Associação;

Objetivo 4.

Cofinanciamento

Atividade 1.

Submissão dos projetos a entidades financiadoras que se enquadrem no

âmbito dos mesmos e/ou celebração de acordos/contratos programa com

o Estado tanto nacionais como fundos internacionais.

Eixo II – Melhorar a qualidade da prestação de serviços da ABRAÇO

Objetivo 1. Melhorar, de acordo com as possibilidades financeiras, as condições físicas e

equipamentos.

Objetivo 2. Aumentar a qualificação profissional dos recursos humanos e as suas

competências técnicas e relacionais.

Objetivo 3. Aumentar a tipologias de respostas de acordo com as necessidades da população.








24

Eixo II -

Qualidade dos

serviços


Objetivo 1.

Condições físicas

e equipamentos

Reavaliar e reestruturar a rede e equipamentos informáticos.

Atividade 1.

Reavaliar a presença da

ABRAÇO no Distrito

de Setúbal.

Atividade 1.

Alugar um novo espaço

para o projeto +Abraço

Aveiro, em Aveiro

Atividade 1.

Realizar pequenas

obras de

melhoramento.

Atividade 2.

Instalação de rede

informática.

Objetivo 2.

Qualificação dos

recursos

humanos

Atividade 1.

Implementação do sistema de avaliação de desempenho dos

funcionários e de aferição de riscos psicossociais.

Atividade 2.

Realização de ações de formações internas e incentivo aos funcionários à

realização de conhecimentos de acordo com as suas áreas de formação.

Atividade 3.

Encontro anual de teambuilding com os colaboradores de todas as

delegações.

Objetivo 3.

Tipologias de

Respostas

Atividade 1. Manter a capacidade de resposta a todas as situações sinalizadas para as

respetivas valências e projetos

Atividade 2. Abertura de dois

apartamentos para o

acolhimento de

crianças provenientes

dos PALOPS para a

realização de

tratamentos em

Portugal.

Atividade 3. Abertura de uma

creche para bebés e

crianças até aos 3 anos.

Em complementaridade aos objetivos supra propostos, evidenciaram-se esforços para iniciar o

processo de certificação da qualidade das respostas sociais, iniciando o processo com uma

resposta social tipificada e a acreditação da formação junto da DGERT.








25

Eixo III – Consolidar a cooperação internacional da Abraço

Objetivo 1. Aumentar a rede de parceiros internacionais.

Objetivo 2. Participar em reuniões internacionais de renome e cooperar com decisores

políticos internacionais.

Eixo II –

Intervenção

Internacional


Objetivo 1.

Rede

Parceiros

Atividade 1.

Gerar um banco de intercâmbio de conhecimento e de parceiros, tendo em

vista a troca de boas práticas, experiências e conhecimentos.

Objetivo 2.

Participações

Atividade 1.

Participar em reuniões e conferências internacionais seja por convite direto

ou por apresentação de estudos de relevo no âmbito da intervenção da

Abraço.

Atividade 2.

Contribuir para o delinear de orientações políticas em termos sociais e da

saúde.

Atividade 3.

Desenvolver projetos em cooperação com outros países/parceiros

internacionais (ex. UTOPIA e VIH 360.º e Fast-Track Cities)

2.2. Departamento de Gestão Financeira

O Departamento de Gestão Financeira engloba as áreas dos Serviços Administrativos e

Financeiros, e o Departamento de Marketing no âmbito da angariação de fundos, em

articulação com a Direção, procuram encontrar novas oportunidades e comunicação.

No Departamento de Gestão, destacam-se as seguintes medidas positivas do funcionamento

corrente:

A realização da contabilidade interna conseguindo, desta forma, uma informação

contabilística permanentemente atualizada;

A realização interna do processamento de salários dos recursos humanos;








26

Articulação com a empresa de auditoria, BDO & Associados, SROC, para a melhoria

de procedimentos internos;

Formação contínua na área financeira;

Rentabilização dos recursos materiais e humanos da ABRAÇO com vista a uma

gestão financeiramente mais controlada;

Esforço no controlo de despesas, através da implementação de medidas com vista à

diminuição de custos da Associação, como por exemplo, através da informatização da

documentação de modo a diminuir os custos com materiais;

Recursos Humanos

A par da reestruturação do quadro de pessoal nos últimos anos, o presente ano demonstra que

estamos com um sistema estável e equilibrado, onde a maioria dos recursos humanos sabem o

que se espera de si, qual o seu papel e funções na organização.

Devido ao equilíbrio financeiro alcançado a atualização de salários do pessoal e o crescimento

em 2019, o ano de 2020 será de consolidação do quadro de pessoal.

Atualmente, em 2019, os colaboradores da ABRAÇO são 48 com Contratos de Trabalho e o

número de Prestadores de Serviço 32, repartidos por 12 projetos distintos, em 6 Centros de

trabalhos localizados em Lisboa, Porto e Funchal. Contando ainda com mais um estágio

Profissional através de medidas do I.E.F.P.

Por não ser possível garantir o financiamento de projetos como os Apoios Domiciliários e

existir alguma incerteza quanto à sua continuidade, relativamente ao financiamento dos

projetos através da D.G.S., prevê-se manter alguma prudência e restrição para novas

admissões e/ou criação de postos de trabalho, a menos que os mesmos encontrem

financiamento garantido.








27

Quadro de Pessoal 2019

(outubro) 2020

Contratados 48 47

Honorários 32 34

Medidas IEFP 1 2

TOTAL 81 83

Não podemos deixar de destacar o contributo dos voluntários com os quais contamos para

tarefas e atividades específicas que, apesar de essenciais para o desenvolvimento de alguns

projetos em curso, não encontram financiamento nos mesmos. Estes voluntários dão apoio

regular em diferentes áreas: cerca de 40 médicos dentistas no Gabinete Médico Dentário

apoio administrativo, manutenção de equipamentos e instalações, entre outros, totalizando

cerca de 50 em todas as delegações.

Relativamente à massa salarial do quadro existe a perspetiva de continuidade, com um ligeiro

aumento de cerca de 2,0%, no total, face aos gastos de 2019. Esta estimativa para 2020 prevê

uma diminuição porque, está calculado tendo como base, por um lado, as entradas e saídas de

contratados ao longo do ano de 2019, tendo existido mais saídas do que entradas. Embora esta

diminuição seja atenuada por ter em conta a previsão de um aumento salarial geral de 1%,

devido à atualização salarial acordada para 2020, e o regresso de duas funcionárias que se

encontram em Licença de parentalidade. Prevemos também que o novo Projeto +Abraço

Braga e o +Abraço Aveiro, completem o seu quadro de Pessoal em 2020 através de

prestações de serviços.

O orçamento de Recursos Humanos está espelhado no seguinte quadro comparativo:

2019 ESTIMATIVA 2020

Quadro de Pessoal 807.742 € 2,0 % 824.098 €

Honorários 312.000 € 2,2 % 318.792 €

TOTAL 1.119.742 € 2,1 % 1.142.880 €








28

Para 2020, a repartição de pessoal fica representada graficamente do seguinte modo:

Recursos Financeiros

A expetativa para 2020 no que concerne aos recursos financeiros é positiva, não só pela

estabilização financeira alcançada nos últimos anos, como pela conjuntura económico-

financeira que antevemos venha a concretizar-se em mais apoios de empresas e particulares,

através dos diversos eventos e formas de angariação de fundos programados para 2020.

Por outro lado, urge a necessidade de encontrar novas formas de financiamento pois as atuais

são insuficientes face à necessidade de suportar o aumento de obrigações de despesas e o

objetivo de baixar algum défice de tesouraria financeiro.

Prevê-se que continuem a existir dificuldades devido a uma certa incerteza de continuidade de

alguns projetos importantes, uma vez que os Projetos de Apoio Domiciliário estão em vias de

renegociação de financiamento com a Segurança Social, sendo revista anulamente a sua

continuidade pela Direção Geral da Saúde.








29

Também o Programa de Emergência Alimentar tem vindo a diminuir ao longo dos últimos

anos, dando apoio a um menor número de utentes, sem sabermos até quando conseguiremos

suportar parte da sustentabilidade do Refeitório Social da Abraço com recursos próprios.

Assim, a estrutura do Orçamento para 2020 encontra-se composta por valores totais e

consolidados - Orçamento Geral da ABRAÇO – que é suportada por orçamentos específicos

dos Projetos e por delegações. Estes orçamentos contemplam os apoios oriundos de entidades

oficiais nacionais como os Ministérios da Saúde e da Segurança Social, regionais e/ou locais.

Receitas

A previsão de receitas para 2020 é calculada com base nas contas reais até setembro de 2019

e na consequente estimativa até dezembro do mesmo ano, a par dos objetivos delineados para

o ano seguinte e do valor dos projetos já financiados. Tendo em conta o último ano e as

dificuldades na previsão de angariação de receitas, os valores apresentados são os mais

prudentes e reais possíveis. O orçamento e as diferentes formas de financiamento estão

espelhados no seguinte quadro comparativo:

RECEITAS Estimado Est 19 / Orçamento

Descrição 2019 Orç. 20 2020

Quotas dos Sócios 6.129 € 6,7% 6.540 €

Venda de Material e Serviços 56.754 € 4,7% 59.400 €

Subsídios Estado e outros entes

públicos 1.128.366 € 1,6% 1.146.362 €

M. do Trabalho e da Seg. social 395.741 € -0,2% 394.804 €

Ministério da Saúde (DGS) 664.839 € 3,5% 688.000 €

Outros (E.P.s, autarquias, IEFP) 67.786 € -6,2% 63.559 €

Donativos 262.128 € 17,8% 308.800 €

Donativos em Dinheiro 198.876 € 21,6% 241.900 €

Donativos em Espécie 63.252 € 5,8% 66.900 €

Outros Proveitos e ganhos 64.041 € 4,6% 67.000 €

TOTAL 1.517.418 € 4,7% 1.588.102

*Valor estimado com base nas contas reais até setembro de 2020.

Conforme o quadro apresentado, em termos totais, o estimado para 2020 reflete um aumento

de receita em cerca de 69 mil euros, ou seja, em termos percentuais, um aumento de 4,7%

face ao real (até setembro) e estimado (outubro a dezembro) até ao final do ano 2019.








30

Relativamente à “Venda de Material e Serviços”, espera-se atingir um aumento de cerca de

4,7%, uma vez que esta rubrica passou a contemplar a prestação de diversos serviços ao

exterior. Estamos atualmente a disponibilizar para o exterior um serviço de catering, a

organização de eventos e outras prestações de serviços, o que, se tem traduzido

inevitavelmente numa maior angariação de receitas para a Associação devido ao sucesso e

aumento de pedidos que temos recebido.

Relativamente aos “Subsídios Governamentais e outras Entidades Públicas” e tendo em

conta a ressalva, anteriormente mencionada face à incerteza dos moldes de financiamento (%

de aprovação) dos projetos financiados pela DGS, Projeto de Apoio Domiciliário, em lisboa,

e Centro João Carlos, no Porto, e que se tem mantido nos mesmo valores nos últimos 5 anos,

prevê-se que os valores de financiamento sejam semelhantes, embora ligeiramente superiores,

em 1,6% relativamente aos de 2019. O maior aumento deve-se ao acréscimo do novo Projeto

+Abraço Braga que abrirá portas em Dezembro de 2019, compensando a diminuição do apoio

ao Projeto +Abraço Aveiro, no Porto.

No que toca ao Ministério da Segurança Social as atualizações anuais dos subsídios da

Segurança Social, dos projetos CAAP, em Lisboa, e Ser Criança, no Funchal, compensaram a

diminuição do apoio ao Projeto de Emergência Social, em Lisboa.

Quanto aos Donativos podemos referir que conseguimos um nível de sustentabilidade

financeira nos últimos anos e que os apoios não têm diferido de forma significativa de um ano

para o outro, sendo sempre numa tendência positiva. Relativamente aos “Donativos em

Dinheiro” embora sem garantias, podemos prever um ligeiro aumento prudente de receitas,

uma vez que não existem razões que nos façam prever quebrar a curva ascendente dos últimos

anos e de algum otimismo, assim, estima-se atingir, em 2020, um nível de valores de cerca de

21,6% superiores aos angariados em 2019.

Em relação “Donativos em Espécie”, dos quais destacamos as campanhas institucionais, a

angariação de alimentos, o material de enfermagem ou clínico, vestuário, entre outros, estima-

se que estes sejam também um pouco superiores aos angariados durante o ano de 2019 e

acompanhando a tendência das receitas em dinheiro.








31

As “Quotas de Sócios”, mantem-se com a mesma estrutura, de maneira a criar um maior

envolvimento e conhecimento da ABRAÇO bem como disponibilizar aos associados o acesso

a diferentes serviços como formações, catering, Psicologia, entre outros.

Está pensada uma campanha de angariação de sócios pelo que se espera atingir, como

objetivo para 2020, no mínimo, os 140 sócios:

Sócios Janeiro 2018 Outubro 2019 2020

Ordinários 105 103 140

Beneméritos 5 4 6

Fonte: Registos dos sócios nas atas da Direção

Para 2020, os valores mantêm-se os mesmos já anteriormente aprovados em Assembleia-

Geral:

Categoria Sócio Valor Quota Anual

Ordinários

Abraço 12 €

Solidário 30 €

Classic 66 €

Premium 114 €

Beneméritos PME 330€

Grandes Empresas 660€

O valor das receitas previstas para 2020, apresenta a seguinte configuração gráfica:








32

Apesar do esforço conseguido na diminuição dos custos de estrutura que nos permite

conseguir manter em funcionamento alguns projetos e serviços que não encontram

financiamento aprovado junto de entidades oficiais como o Gabinete Médico Dentário e a

Prevenção nas Escolas e Centro de Rastreio de Lisboa, e mesmo os que não se encontram

financiados a 100% como o Projeto Passo a Passo, Projeto +Abraço Aveiro, Projeto +Abraço

Centro Comunitário e o Projeto Ser Criança, a verdade é que é necessário colmatar esta falta

de verbas já que estes custos recaem sobre a ABRAÇO.

Custos

O contínuo processo rigoroso de controlo de custos de funcionamento tem-se traduzido numa

permanente procura de melhoria de recursos e alocação de despesas ao longo dos anos. A par

da previsão, já anteriormente referida, de alguma prudência no aumento do valor de fundos

angariados, pretende-se manter o referido processo de controlo de custos acompanhando o

referido aumento, uma vez que as receitas são aplicadas no funcionamento dos projetos.

Assim, prevê-se uma ligeira diminuição, de -1,5%.








33

A apresentação dos dados relativos aos principais custos previstos para 2020 é realizada com

base nos valores reais até setembro de 2019 e os estimados até ao final do ano, o que permite

efetivar a previsão para o ano seguinte:

CUSTOS Estimado Est 19 / Orçamento

Descrição 2019 Orç. 20 2020

Quadro de Pessoal 807.742 € 2,0% 824.098 €

Honorários 312.000 € 2,2% 318.792 €

Trabalhos especializados 37.803 € 1,3% 38.294 €

Electr. Agua, Combustível 44.249 € 0,5% 44.450 €

Mat. Desgaste rápido e de

Escritório 7.716 € -4,4% 7.380 €

Comunicação, rendas, seguros 83.251 € 11,3% 92.624 €

Deslocações e transporte 59.321 € -23,8% 45.230 €

Publicidade 1.177 € -4,9% 1.120 €

Apoio e encargos com Utentes 156.005 € 1,8% 158.832 €

Outros Forn. e Serviços de 3ºs 11.905 € 7,9% 12.840 €

Custos das vendas 8.000 € -12,5% 7.000 €

Amortizações e Provisões 22.000 € 0,0% 22.000 €

Outros gastos e perdas 58.457 € -77,8% 13.000 €

TOTAL 1.609.628 € -1,5% 1.585.660 €

*Valor estimado com base nas contas reais até setembro de 2020.

Relativamente às rubricas de custos destacamos os seguintes dados:

- No “Quadro de Pessoal”, é a maior fatia de custos da Associação, a massa salarial

manteve-se semelhante a 2019. O aumento previsto para 2020 deve-se ao regresso de duas

funcionárias que se encontravam em Licença de parentalidade, existindo algum equilíbrio

entre as entradas e saídas de funcionários. Estão apenas previstos contratações de prestadores

de serviços.

- No “Trabalhos Especializados”, prevê-se uma manutenção das despesas com um

ligeiro aumento de 1,3%, por atualização de preços dos serviços externos contratualizados

pela Instituição.

- Algumas rubricas manter-se-ão aproximadamente com os mesmos valores, como

por exemplo, os valores com despesas fixas de Electricidade, Água e Combustível tendo em

conta também uma estabilização dos preços. E outras não tendo um impacto significativo nas

contas da Associação, como o de Publicidade, esta rubrica diz respeito às campanhas de

prevenção e informação através da utilização de outdoors, estando igualmente refletido esse








34

valor na rubrica dos donativos em espécie já que estão dependentes da disponibilidade de

utilização dos espaços.

- A rubrica “Comunicação, rendas e seguros”, sofre um aumento de 11,3 %, devido

ao pagamento de uma nova renda referente ao novo espaço para o +Abraço Braga e o

+Abraço Aveiro, no Porto, novos espaços separados e de forma a aproximar-nos e

aumentarmos a abrangência das pessoas que nos procuram.

- A rúbrica de “Apoio e Encargos com utentes”, nas suas diversas valências,

continua a fazer face ao aumento de pedidos de apoio de utentes carenciados que se tem vindo

a verificar, assim prevê-se um ligeiro aumento para 2020, 1,8 %, relativamente aos valores de

2019, decorrente dos projetos em desenvolvimento. De salientar que, nesta rubrica, não estão

aqui incluídos os Honorários correspondentes às Ajudantes Familiares afetas aos projetos de

Apoio Domiciliário de lisboa e Porto, já que os mesmos são incluídos na rubrica dos

honorários. Há também outras rubricas que contribuem, em parte, para o apoio direto aos

utentes nomeadamente, as rubricas de higiene e limpeza, próteses.

Seguidamente apresenta-se graficamente os custos previstos para 2020:








35

3. ORÇAMENTO 2020

Orçamento geral

Orçamento absoluto

Orçamento investimento

Orçamento por projeto

Orçamento por delegação

3.1. Orçamento geral

Quadros Gerais de Custos e Receitas para 2019, conforme o SNC-ESNL:

CONTA

SNC-ESNL DESCRIÇÃO DOS CUSTOS

Nº Pessoal

Orçamento 2020

61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consum. 7.000,00 €

62 Fornecimentos e serviços externos

719.561,92 €

621 Subcontratos 960.00 €

622 Serviços especializados

370.086,12 €

6221 Trabalhos especializados

38.294,12 €

6221101 Auditoria e Informática

8.220,00 €

6221102 Serviços Jurídicos

14.780,00 €

6221103 H. Seg. Trabalho e Próteses

10.500,00 €

6221104 Outros Serviços

4.814,12 €

6222 Publicidade e propaganda

1.120,00 €

6223 Vigilância e segurança

4.140,00 €

6224 Honorários 35 318.792,00 €

6224101 Permanentes 12 76.474,00 €

6224102 Ajudantes Familiares 22 239.318,00 €

6224103 Outros 1 3.000,00 €

6226 Conservação e reparação

7.740,00 €

62261 Conservação Reparação Viaturas

4.000,00 €

62262 Conservação Reparação Outros

3.740,00 €

623 Materiais

7.380,00 €

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

2.400,00 €

6232 Livros e documentação técnica

840,00 €

6233 Material de escritório

3.660,00 €








36

6235 Material Didático

480,00 €

624 Energia e fluidos

44.450,00 €

6241 Eletricidade

25.070,00 €

6242 Combustíveis

11.280,00 €

6243 Água

8.100,00 €

625 Deslocações, estadas e transportes

45.230,00 €

6251 Deslocações e estadas

24.740,00 €

6252 Transportes de pessoal

20.160,00 €

6253 Transportes de mercadorias

330,00 €

626 Serviços diversos

251.455,80 €

6261 Rendas e alugueres

28.303,80 €

6262 Comunicação

17.010,00 €

62621 Fixo

6.142,50 €

62622 Móvel

7.507,50 €

62623 CTT

3.360,00 €

6263 Seguros

4.880,00 €

6265 Contencioso e notariado

300,00 €

6267 Limpeza, higiene e conforto

6.760,00 €

6268 Outros serviços

35.370,00 €

62683 Prevenção e Eventos

2.000,00 €

62685 Ajudas de Custo Voluntários

12.960,00 €

62686 Despesas Catering

15.600,00 €

62689 Diversos

3.530,00 €

627 Encargos c/Utentes

158.832,00 €

6271 Encargos Alimentação Utentes

56.260,00 €

6272 Encargos Saúde Utentes

49.272,00 €

6273 Vestuário e Calçado de Utentes

12.000,00 €

6274 Deslocações Utentes

6.600,00 €

6275 Encargos Casa Utentes

6.900,00 €

6276 Encargos renda utentes

16.800,00 €

6279 Outros encargos com utentes

11.000,00 €

63 Gastos com o pessoal 48 824.097,92 €

632 Remunerações do pessoal 48 674.333,95 €

635 Encargos sobre remunerações

142.680,79 €

636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.

5.883,18 €

638 Outros gastos com o pessoal

1.200,00 €

64 Gastos de depreciação e de amortização 22.000,00 €

68 Outros gastos e perdas

13.000,00 €

681 Impostos

8.000,00 €

688 Outros não especificados

5.000,00 €

CUSTOS TOTAIS 83 1.585.659,84 €








37

CONTA SNC-ESNL

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS

Orçamento 2020

71 Vendas 3.000,00 €

711 Mercadorias 3.000,00 €

72 Prestações de Serviços 56.400,00 €

725 Serviços secundários 56.400,00 €

75 Subsídios, doações e legados á exploração 1.146.362,49 €

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 1.146.362,49 €

7511 Centro Regional Segurança Social 224.437,84 €

75111 CAAP 203.437,84 €

75112 Subsidio Eventual (refeitório) 21.000,00 €

7512 ACSS 688.000,00 €

7513 IEFP 8.558,98 €

7514 Autarquias 21.000,00 €

7515 SICAD 30.000 €

7516 MSSS - Ser Criança 170.365,68 €

7517 Sector Público Empresarial 4.000,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 382.340,00 €

781 Rendimentos suplementares 36.540,00 €

7817 Quotizações 6.540,00 €

7819 Outros 30.000,00 €

787 Outros Rendimentos 37.000,00 €

7886 Donativos 308.800,00 €

78861 Empresas Donativo em Dinheiro 172.500,00 €

78862 Empresas Donativo em Espécie 61.000,00 €

78863 Particulares Donativo em Dinheiro 69.400,00 €

78864 Particulares Donativo em Espécie 5.900,00 €

PROVEITOS TOTAIS 1.588.102,49 €

3.2. Orçamento absoluto

Apurado o valor em termos absolutos:

Descrição Orçamento

Receitas 1.588.102 €

Custos a) 1.585.660 €

Resultado: 2.443 €

Investimentos 107.400 € Nota: a) Inclui amortizações;

3.3. Orçamento de Investimento

Para 2020, permanece o investimento em melhores condições de trabalho e de equipamento:








38

Investimento: Funcional

Equipamento de escritório e Mobiliário a) 9.000 €

Manutenção Edifícios e Construção 98.400 €

Total: 107.400 €

Notas explicativas do mapa de Investimento:

a) Melhoramento do equipamento das novas delegações;

b) Investimentos da Creche, em Lisboa;

3.4. Orçamento por projeto

Quadros resumo dos Orçamentos previstos para os projetos financiados:

Projetos financiados Segurança Social:

CAAP-Lisboa 2020

ORÇAMENTO Nº Efet. Orçamento

Pessoal 9 156.075 €

Específicas de Funcionamento 37.620 €

Gerais de Funcionamento 30.502 €

Total: 9 224.197 €

Financiamento: 206.438 €

Refeitório Social 2020


Pessoal 1 13.654 €

Investimento 500 €



Total: 1 43.464 €


Ser Criança 2020


Pessoal 13 160.203 €

Investimento 500 €



Total: 13 230.322 €









39

Projetos financiados Ministério da

Saúde:

CAD Lisboa 2020


Pessoal 20 221.944 €



Total: 20 245.671 €


PAD Porto 2020


Pessoal 25 304.448 €



Total: 25 377.934 €


+Abraço Aveiro 2020


Pessoal 2 30.915 €

Investimento 3.000 €



Total: 2 50.995 €


+Abraço Centro Comunitário 2020


Pessoal 4 53.021 €

Investimento 0 €



Total: 4 72.002 €


+Abraço Braga 2020


Pessoal 2 37.832 €

Investimento 1.000 €



Total: 2 54.962 €









40

Passo a Passo 2020


Pessoal 2 30.246 €



Total: 2 41.154 €


TOTAL: 78 1.340.700 €

Total financiado: 1.115.895 €

TOTAL NÃO FINANCIADO: 224.806 €

3.5. Orçamento por delegação

LOCAL Lisboa Porto Funchal Total

Pessoal 391.674 € 456.462 € 160.203 € 1.008.339 €

Investimento 500 € 4.000 € 500 € 5.000 €

Despesas Específicas de

Funcionamento 59.040 € 55.744 € 44.800 € 159.584 €

Despesas Gerais de Funcionamento 62.118 € 80.840 € 24.819 € 167.778 €

Total: 513.332 € 597.047 € 230.322 € 1.340.700 €

Total Financiado: 472.529 € 473.000 € 170.366 € 1.115.895 €

Todos os documentos poderão ser consultados em detalhe na Sede da Associação.



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