Página: 000001 11/09/2013 08:20:47 Relação de Empenhos · 2020. 12. 9. · 03/07/2013 6433 36693...

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013

Prefeitura Municipal de AlvoradaRelação de Empenhos 11/09/2013 08:20:47

Página: 000001

MICHELE

Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar

Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo

03/07/2013 6419 35144 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA

5.023,090,00 2.678,2114.019,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS-EXERCICIO 2013

Ordinário Não se Aplica

11.340,871 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS-EXERCICIO 2013 SV 1,00 14.019,08



03/07/2013 6420 31823 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS5606 LOJAS COLOMBO S/A

2.614,000,00 2.614,002.614,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. LINHA BRANCA P/ CASA SOCIAL


0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar


03/07/2013 6421 32100 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.

29,800,00 29,8029,80CI Nº 273/2013-SMF/DCG- AQUIS. DE FECHADURA P/ SALA DE ARQUIVO DA CONTABILIDADE.




03/07/2013 6422 35051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR 347 DETRAN - RS

1.290,740,00 836,301.290,74PAGAMENTO SEGURO DPVAT/ VISTORIA / EXPEDIÇÃO DE CRV E CRVL E ALTERAÇÃO DE REGISTRO ONIBUS PLACA IFK 9128 CFE CI 374/2013/SMS ** ONIBUS RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA SOUL **




03/07/2013 6423 35051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR 13318 CENTRAL PORTO ALEGRE DE INSPE€OES VEICULARES LTDA

495,000,00 0,00495,00SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULRA E EMISSÃO DE LAUDO PARA ONIBUS PLACA IFK 9128 CFE CI 374/2013/SMSU


495,00

EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15



Página: 000002

MICHELE



03/07/2013 6424 32780 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO3375 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

0,00650,00 0,00650,00INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA NÚBIA MARIA DE OLIVEIRA MENDES NO CURSO PLANOS MUNICIPAIS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 12.305/10, DE 04 A 05(MANHÃ) DE JULHO DE 2013, A SER REALIZADO NO INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA EM PORTO ALEGRE




03/07/2013 6425 30172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA EPP

0,000,00 0,00121.290,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO - CONTRATO Nº 029/2013 - P.E. Nº 007/2013

Global Não se Aplica

121.290,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar


03/07/2013 6426 35186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR 90946 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME

1.400,000,00 0,001.400,00VAGA NA INSTITUIÇÃO PARA A ADOLESCENTE MELLONY VICTÓRIA DA SILVA MAREGLIA, CFE REQUISIÇÃO JUDICIAL, PELO PERIODO DE 30 ( TRINTA ) DIAS.




03/07/2013 6427 37739 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90263 LAERTE SOUZA DE OLIVEIRA

139,960,00 139,96139,96REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, PARA OS DIAS 08/07/2013 A 12/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.342/2011, ART. 1º. NESSES DIAS, O SERVIDOR LAERTE SOUZA DE OLIVEIRA SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO




03/07/2013 6428 37739 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 8561 ORLANDO FLORES BENITES JUNIOR

139,960,00 139,96139,96REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, PARA OS DIAS 08/07/2013 A 12/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.342/2011, ART. 1º. NESSES DIAS, O SERVIDOR ORLANDO FLORES BENITES JUNIOR SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO C


0,00




Página: 000003

MICHELE



03/07/2013 6429 38080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090

7.459,460,00 7.459,467.459,46REFERENTE FÉRIAS 1º QUINZENA JULHO/13.




03/07/2013 6430 30197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES90001 FL.SERV.URB.-CONC.

2.447,930,00 2.447,932.447,93FOLHA FÉRIAS 1º QUINZE MÊS JULHO/2013





3.318,130,00 3.318,133.318,13FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.





2.380,880,00 2.380,882.380,88FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013




03/07/2013 6433 36693 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS



0,00




Página: 000004

MICHELE









3.125,530,00 3.125,533.125,53FOLHA FÉRIA 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.










2.862,780,00 2.862,782.862,78FOLHA FÉRIA 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.




03/07/2013 6438 30272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50034 OPERARIOS CONCURSADOS



0,00




Página: 000005

MICHELE



03/07/2013 6439 30164 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70062 SERV.CONC. - SMOV





03/07/2013 6440 30174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70062 SERV.CONC. - SMOV





03/07/2013 6441 30574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS





03/07/2013 6442 38076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL





03/07/2013 6443 38080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS



0,00




Página: 000006

MICHELE



03/07/2013 6444 30574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO





04/07/2013 6445 36070 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

598,130,00 598,13598,13GFIP-FGTS MES JUNHO/2013














04/07/2013 6448 36071 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.02 FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Ordinário 60% FUNDEB

0,00




Página: 000007

MICHELE



04/07/2013 6449 36015 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.02 FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1.993,430,00 1.993,431.993,43GFIP-FGTS MES JUNHO/2013






















0,00




Página: 000008

MICHELE



















305,360,00 305,36305,36GFIP-FGTS - MES JUNHO/2013







0,00




Página: 000009

MICHELE













04/07/2013 6461 32377 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS 90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

593,600,00 593,60593,60Passagens areas no trecho POA/BSB/POA para o servidor Daniel dos Reis, na qual saira de POA no dia 26/08/2013 as 17:40 com retorno previsto no dia 30/08/2013, p/ paricipar do Vi seminário Simples Nacional.




04/07/2013 6462 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL2418 VIP EMPRESA JORNALISTICA LTDA

480,000,00 0,00480,00REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO INCENTIVADO "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei Municipal nº 2640/2013




04/07/2013 6463 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL182 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA

497,000,00 497,00497,00REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO INCENTIVADO "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei Municipal nº 2640/2013


0,00




Página: 000010

MICHELE



04/07/2013 6464 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL7818 ENI REGINA DA S. ARAUJO

0,000,00 0,00400,00REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO INCENTIVADO "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei municipal nº 2640/2013




04/07/2013 6465 30674 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS

300,000,00 300,00300,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013




04/07/2013 6466 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED





04/07/2013 6467 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C





04/07/2013 6468 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS



0,00




Página: 000011

MICHELE



04/07/2013 6469 30151 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV























0,00




Página: 000012

MICHELE



04/07/2013 6474 30118 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA





04/07/2013 6475 30188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.















04/07/2013 6478 30317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50039 OP.CONC.DIARISTAS



0,00




Página: 000013

MICHELE



04/07/2013 6479 30520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50039 OP.CONC.DIARISTAS





04/07/2013 6480 33546 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA4164 JOSE LUIZ SANTOS BORGES

313,600,00 0,00313,60ADTO NUMERÁRIO CFE CI Nº 1207/13-P/ PAGTO. DE TAXAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DE ALVORADA




04/07/2013 6481 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE

41,250,00 41,2541,25BOLSA AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR-MES 06/2013, SMA





305,250,00 305,25305,25BOLSA AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR-MES 06/2013, SMED





2.846,250,00 2.846,252.846,25BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMA


0,00




Página: 000014

MICHELE




2.475,000,00 2.475,002.475,00BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMED





385,000,00 385,00385,00BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMS





27.347,510,00 27.347,5127.347,51BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMED





6.126,000,00 6.126,006.126,00BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS-PIM





1.837,800,00 1.837,801.837,80BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS


0,00




Página: 000015

MICHELE




2.858,800,00 2.858,802.858,80BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS-VIG. SAUDE





3.685,860,00 3.685,863.685,86BOLSA AUXILIO ESTUDANTES SUPLEMENTAR-MES 05/2013, SMED





1.527,240,00 1.527,241.527,24BOLSA AUXILIO ESTUDANTES SUPLEMENTAR-MES 05/2013-SMA




04/07/2013 6492 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5611 IVEPEL COM. DE MATERIAL ESCOLAR LTDA.

890,000,00 890,00890,00MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CEMAEE.




04/07/2013 6493 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA

225,360,00 225,36225,36MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CEMAEE.


0,00




Página: 000016

MICHELE



04/07/2013 6494 35470 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS90812 CLASSE A INFORMATICA

5.265,000,00 5.265,005.265,00MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DA INTERNET DO MEC NAS ESCOLAS




04/07/2013 6495 31865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 883 CREA-RS

60,000,00 60,0060,00PAGTO ART Nº6884078, REF. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA REF. PROC. Nº 10.787/12.





60,000,00 60,0060,00PAGTO DA ART Nº 6918340, REF. DESMEMBRAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL NA RUA BRASILIANO DE MORAIS.





27.471,720,00 27.471,7227.471,72BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013-SMA




04/07/2013 6498 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS70208 GELSO DA SILVA PINTO

150,000,00 0,00150,00SERVIÇO DE LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PLACAS ISS 1832 ( NF 045), IRP 1648 ( NF 043) E IIX 7963 ( NF 044)


150,00




Página: 000017

MICHELE



04/07/2013 6499 38061 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.1.9.0.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR14153 ROSANA DA SILVA LARA

2.961,260,00 2.961,262.961,26PAGAMENTO DE RPV CONFORME CI 1159/2013 PGM REFERENTE AO PROCESSO Nº 003/3.12.0001097-1, LEI 10.395/95 PARA ROSANA DA SILVA LARA, Nº CNJ: 0015298-47.2012.8.21.0003.




05/07/2013 6501 31057 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO14668 DPM EDUCACAO LTDA

1.074,60119,40 1.074,601.194,00Inscrição dos servidores Édison Araújo Pires, Fernanda Machado da Luz e Isoéte Oliveira de Senna Capiotti, no curso de Licitação Pública - Módulo II, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de julho na DPM.




05/07/2013 6502 35052 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.

312,700,00 312,70312,70MATERIAL P/ ISOLAMENTO DE PESSOAL NO DIA DA MANIFESTAÇÃO





0,000,00 0,00100,00MATERIAL P/ MANUT. DE VAZAMENTO DE AGUA NO BANHEIRO DA SMG




05/07/2013 6504 32514 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.

539,900,00 0,00539,90MATERIAL P/ MANUT. DE REDE DE DADOS E ELÉTRICA DA SMCT


539,90




Página: 000018

MICHELE



05/07/2013 6505 32514 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.

349,800,00 0,00349,80MATERIAL P/ MANUT. DE REDE DE DADOS E ELÉTRICA DA SMCDT




05/07/2013 6506 38437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL 7540 RODRIGO FAUTH GIL

2.441,000,00 0,002.441,00AQUIS. DE MATERIAL P/ REESTRUTURAÇÃO DA SMDH




05/07/2013 6507 32225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO5606 LOJAS COLOMBO S/A

0,000,00 0,0089,00AQUIS. DE APARELHO TELEFONICO P/ GABINETE DA SMG




05/07/2013 6508 36057 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS90229 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA

786,820,00 786,82786,82MATERIAL P/ MANUT. DE MAQUINA COPIADORA DA EMEF HERBERT DE SOUZA




05/07/2013 6509 32634 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS70258 ALEX DE ARAUJO PAZ

99,000,00 99,0099,00CONSERTO DE BISTURI ELETRONICO P/ ATENDIM. NO SETOR DE VASECTOMIA-SMS


0,00




Página: 000019

MICHELE



05/07/2013 6510 30683 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS90942 RODRIGO DA SILVA LUZ

0,000,00 0,002.330,00MAO DE OBRA P/ ADAPTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SMS




05/07/2013 6511 33982 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS90942 RODRIGO DA SILVA LUZ

0,000,00 0,003.640,00AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ADAPTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SMS




05/07/2013 6512 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 90941 REI DAS CHAVES LTDA

675,000,00 675,00675,00AQUIS. DE CARIMBOS P/ SERVIDORES COORDENADORES DOS SETORES DA SMS




05/07/2013 6513 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

5.736,400,00 0,005.736,40MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED




05/07/2013 6514 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS9875 DILSON NUNES GOMES

407,720,00 407,72407,72MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED


0,00




Página: 000020

MICHELE




1.723,500,00 1.723,501.723,50MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED




05/07/2013 6516 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

1.719,520,00 1.719,522.007,87AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº 013/2012-E




05/07/2013 6517 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 1224 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA

6.636,200,00 0,0012.027,20AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº 13-2012-D




05/07/2013 6518 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 90414 NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

11.445,320,00 11.445,3239.657,60AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº13/2012-B




05/07/2013 6519 35372 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVICOS 90940 NEUSA CHAVES BATISTA

1.500,000,00 165,001.500,00Contratação da palestrante Neusa Chaves Batista para a Conferência Municipal de Educação, etapa preparatória da CONAE, nos dias 25 e 26 de junho de 2013.


1.335,00




Página: 000021

MICHELE



05/07/2013 6520 30228 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS70546 VILSON OLIVEIRA BELLO

0,000,00 0,007.990,00SERVIÇO INDISPENSAVEL P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS NO MUNICIPIO




05/07/2013 6521 30200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR 90410 EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA

0,000,00 0,001.865,00LOCAÇÃO DE VASOS SANIT´RIOS CFE CONTRATO Nº 002566




05/07/2013 6522 30199 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO90943 VALDIR OLI DIAS DA ROSA

0,000,00 0,00235,80MATERIAL NECESSÁRIO P/ LIMPEZA NO MUNICIPIO




05/07/2013 6523 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS90744 FUNDIPARTSUL COM. E SERVS. LTDA

1.541,000,00 1.541,001.541,00AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DO VEICUYLO KIA BESTA- PLACA IFC 0265, FROTA 31




05/07/2013 6524 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS90547 RAUL GANTUS CARDOSO - ME

1.952,300,00 0,001.952,30MATERIAL P/ MANUT. DA RETROESCAVADEIRA PLACA IHS 5939, FROTA 77


1.952,30




Página: 000022

MICHELE



05/07/2013 6525 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS90547 RAUL GANTUS CARDOSO - ME

4.780,300,00 0,004.780,30PEÇAS P/ MANUT. RETROESCAVADEIRA PLACA IHS 5939, FROTA 77




05/07/2013 6526 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L

1.875,000,00 0,001.875,00MATERIAL P/ MANUT. DA ROÇADEIRA STIHL




05/07/2013 6527 30199 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES12882 CRISTIANO CUNHA RAMOS

268,500,00 268,50268,50AQUIS. DE MATERIAL P/ ROÇADEIRA STIHL




05/07/2013 6528 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

308,800,00 0,00308,80AQUIS. DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA CIDADE




05/07/2013 6529 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS 5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

266,100,00 0,00266,10AQUIS. DE MATERIAL P/ LIMPEZA DA CIDADE


266,10




Página: 000023

MICHELE



05/07/2013 6530 33547 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 91088 ACIAL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALVORADA

180,000,00 180,00180,00TAXA DE LIMPEZA P/ EVENTO PROJETO PACTO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 10/07/2013




05/07/2013 6531 32475 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.67 SERVICOS FUNERARIOS 12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA

22.877,010,00 22.877,0140.500,00SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 021/2009 E ADITIVOS.




05/07/2013 6532 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO90943 VALDIR OLI DIAS DA ROSA

0,000,00 0,00108,10AQUIS. MATERIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CIDADE.




05/07/2013 6533 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS127 AKI-PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP

130,300,00 130,30130,30AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DO TRATOR NEW ROLLAND PLACA IJM 5780




05/07/2013 6534 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS13869 AEV COMERCIAL DE PECAS LTDA

441,000,00 0,00441,00PEÇAS P/ MANUT. DO CAMINHÃO AGRALE PLACA IKP 9243-FROTA 52


441,00




Página: 000024

MICHELE



05/07/2013 6535 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS90744 FUNDIPARTSUL COM. E SERVS. LTDA

2.643,300,00 2.643,302.643,30AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. CAMINHÃO AGRALE PLACA IKP 9243-FROTA 52




05/07/2013 6536 37713 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO7496 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA.

0,004.130,80 0,004.130,80MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO Nº 030/2013




05/07/2013 6537 31097 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALACOES 7275 MAC ENGENHARIA LTDA

256.711,560,00 8.086,41256.711,56REAJUSTE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS COLINAS DO PRADINHO E SANTA BARBARA CFE CONTRATO Nº 023/2008 E TERMO ADITIVO I - PROCESSO ADM Nº 8625/2013





60,000,00 60,0060,00CI Nº 176/13-GAB/SMOV/PMA-RS, PAGTO ART Nº 6895636- FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.




05/07/2013 6539 31062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90717 BIANCA BARLETE RADAELLI

1.264,500,00 1.264,501.264,50REFERENTE FÉRIAS PROP RESCISÃO 1/3 FÉRIAS RESCISÃO


0,00




Página: 000025

MICHELE



05/07/2013 6540 31062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90717 BIANCA BARLETE RADAELLI

948,380,00 948,38948,38REFERENTE 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO




05/07/2013 6541 31062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES90717 BIANCA BARLETE RADAELLI

1.441,540,00 1.441,541.441,54REFERENTE SALÁRIO MÊS ANT.S/RESCISÃO




05/07/2013 6542 36005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90955 SANDRA IZABEL DE OLIVEIRA

325,540,00 325,54325,54REFERENTE FÉRIAS PROP.RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO




05/07/2013 6543 36005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90955 SANDRA IZABEL DE OLIVEIRA

732,480,00 732,48732,48REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO




05/07/2013 6544 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90956 PATRICIA TERESINHA GATTO

2.933,860,00 268,502.933,86REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS PROP.RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO


2.665,36




Página: 000026

MICHELE



05/07/2013 6545 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90956 PATRICIA TERESINHA GATTO

630,930,00 441,23630,93REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO




05/07/2013 6546 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90957 CARLA INES VANIN

1.683,010,00 1.683,011.683,01REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO




05/07/2013 6547 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90957 CARLA INES VANIN





05/07/2013 6548 32777 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 70150 RITA DE CASSIA RIBEIRO





05/07/2013 6549 32777 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 70150 RITA DE CASSIA RIBEIRO

632,420,00 632,42632,42REFERENTE FÉRIAS PROP.RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO


0,00




Página: 000027

MICHELE



05/07/2013 6550 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90954 TALITA CARDOSO AMANDIO DE BORBA

2.347,580,00 2.347,582.347,58REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS FÉRIAS PROP.RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.




05/07/2013 6551 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90954 TALITA CARDOSO AMANDIO DE BORBA

660,260,00 660,26660,26PEDIDO DEMISSÃO EM 24/06/2013.




05/07/2013 6552 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 3333 NAIR RIBEIRO DA SILVA

116,640,00 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA A SERVIDORA NAIR RIBEIRO DA SILVA IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCAÇÇÃO




05/07/2013 6553 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 13660 IRIO RODRIGUES ALMEIDA

116,640,00 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA O SERVIDOR IRIO RODRIGUES ALMEIDA IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCAÇÃO




05/07/2013 6554 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90828 LUCIANE DA ROSA VANIN -T.92395779

116,640,00 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA A SERVIDORA LUCIANE DA ROSA VANIN IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCAÇÇÃO


116,64




Página: 000028

MICHELE



05/07/2013 6555 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90953 ANGELITA DOS SANTOS GOMES

116,640,00 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA A SERVIDORA ANGELITADOS SANTOS GOMES IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA À REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCA




05/07/2013 6556 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 3965 ROSANGELA BARROS

0,00116,64 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA A SERVIDORA ROSÂNGELA BARROS IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCAÇÇÃO INICI




05/07/2013 6557 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 13920 JOSE HENDLER DA LUZ

34,990,00 34,9934,99REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, (NO VALOR DE 0,30 UPR)PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA O SERVIDOR JOSE HENDLER DA LUZ IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES À REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO




05/07/2013 6558 31094 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA14015 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

38.150,000,00 38.150,0038.150,00DESPESA DE EXRCICIO ANTERIOR DO CONTRATO Nº 54/2011 PARA AS NOTAS FSCAIS Nº 4290 E Nº4252




05/07/2013 6559 38078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90598 ALEXANDRE HUMBERTO BOROWICZ

7.247,460,00 7.247,467.247,46PEDIDO DE DEMISSÃO EM 25/06/2013.


0,00




Página: 000029

MICHELE



05/07/2013 6560 30608 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS

237,650,00 237,65237,65SEGURO OBRIGATÓRIO CAMIONETA AMBULANCIA PLACAS IRM 5323- CFE CI Nº 580/2013-SMA/DGA




05/07/2013 6561 38078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90598 ALEXANDRE HUMBERTO BOROWICZ

1.127,810,00 1.127,811.127,81PEDIDO DE DEMISSÃO EM 25/06/2013.




05/07/2013 6562 31097 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALACOES 3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA

6.399,560,00 251,826.399,56REAJUSTE CONTRATO Nº 09/2010 CFE TA Nº 009/2010-D - OBRA DUPLICAÇÃO 3º FASE GETULIO VARGAS




05/07/2013 6564 30172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES883 CREA-RS

60,000,00 60,0060,00PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ART 6890964 - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA RUA COELHO NETO - CFE CI 179/2013 - SMOV.




05/07/2013 6565 32116 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO

10.800,000,00 10.800,0010.800,00REF PGTO 2º TRIMESTRE 2013 PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO


0,00




Página: 000030

MICHELE



05/07/2013 6566 30608 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA90893 JOSE LUIS GONCALVES

100,000,00 0,00100,00ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTE E REMOÇÕES. P/ PAGAMENTO DE PEDÁGIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, EM VIAGEM PARA REMOÇÃO DE PACIENTES A HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.




05/07/2013 6567 31799 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO90840 VIVIANE CRISTINA T CARNEIRO

22,830,00 0,0022,83ADIANTAMENTO DE NUMERARIO - COMPRA DE UMA LAMPADA H7 55W PARA O VEÍCULO FROTA 160 PLACA IQX7677 DE USO DO PREFEITO.




09/07/2013 6568 31001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA

32.660,900,00 20.419,5780.000,00ENCARGOS FINANCEIRO MULTAS E JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CAD PREV 025/2013

Estimativa Não se Aplica



09/07/2013 6569 33647 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS107 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.

60,000,00 60,0060,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI:PLACAS IPJ 3459 FROTA 158, IQQ 0775 FROTA 161.




09/07/2013 6570 36019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE6889 TURISPROPP TRANSPORTES TURISMO LTDA

350,000,00 0,00350,00REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS PARA O TRANSLADO DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA, PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NA QUAL PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DE RELATOS E TROCAS DE INFORMAÇÕES SOBRE OS NOVOS RUMOS DA EDUCAÇÃO, NO DIA 09/07/2013.


350,00




Página: 000031

MICHELE



10/07/2013 6572 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90991 ANDREIA BORGES DOS SANTOS

1.780,790,00 1.780,791.780,79RESCISÃO-TERMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013




10/07/2013 6573 30430 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS

139,960,00 69,98139,96GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013














10/07/2013 6576 30514 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA70055 SERV. CONC. SPH



0,00




Página: 000032

MICHELE








10/07/2013 6578 30574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO















10/07/2013 6581 33950 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS 70549 MARIA FATIMA ROSA

1.478,400,00 974,403.528,00BOLSA ESF- PER. DE 03/06/2013 A 31/12/2013

Estimativa Não se Aplica

2.553,60




Página: 000033

MICHELE



10/07/2013 6582 32165 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 13957 ISOETE OLIVEIRA DE SENNA CAPIOTTI

69,980,00 69,9869,98DIÁRIAS P/ REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 26/07/2013, P/ PARTICIPAR DO CURSO " LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO II".




10/07/2013 6583 32165 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90962 FERNANDA MACHADO DA LUZ





10/07/2013 6584 35051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 10858 TRANSPORTES A L MAR LTDA - ME

27.110,340,00 27.110,3427.110,34APREENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO R DESTINAÇÃO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTECFE CONTRATO Nº 66/2012




10/07/2013 6585 32165 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 70239 EDISON ARAUJO PIRES





10/07/2013 6586 32655 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES91195 CLARO S.A.

3.652,330,00 3.652,333.652,33FATURAS DE CONSUMO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SMA. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0152/2013. CFE CI 612/2013 SMA/DGA


0,00




Página: 000034

MICHELE



10/07/2013 6587 30060 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 14500 EMERSON DE FRANCISCO RODRIGUES

34,990,00 34,9934,99REF. A UMA DIARIA PARA DENTRO DO ESTADO PARA O DIA 12/07/2013, CFE LEI 730/94, ALTERADA PELA 2342/2011. NESTE DIA O MOTORISTA IRÁ A CAXIAS DO SUL PARA TRANSPORTAR SERVIDORES A "VISITA AO CIPA"




10/07/2013 6588 35464 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90966 GISLAINE CORREA ARAUJO DE MOURA

1.866,240,00 1.866,241.866,24DIÁRIAS PARA LONDRINA/PR, NOS DIAS 13 A 16/07/2013, PARA PARTICIPAR DO "33º FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA".

Ordinário



10/07/2013 6589 35464 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90965 BARBARA MACHADO DA SILVA

1.866,240,00 1.866,241.866,24DIÁRIAS PARA LONDRINA/PR, NOS DIAS 13 A 16/07/2013, PARA PARTICIPAR DO "33º FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA".

Ordinário



10/07/2013 6590 35464 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90964 JOHANN ALEXANDER DE SOUZA SCHMITT

1.866,240,00 1.866,241.866,24DIÁRIAS P/ LONDRINA/PR, NOS DIAS 13 A 16/07/2013, P/ PARTICIPAR DO "33º FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA".




12/07/2013 6591 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90967 CARLA MACHADO MELO

347,680,00 347,68347,68RESCISÃO- TÉRMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013


0,00




Página: 000035

MICHELE



12/07/2013 6592 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90968 JOSEANE MARTINS MACIEL TREVIZANI





12/07/2013 6593 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90969 TANIA MARIA SANTOS DA COSTA TABORDA


Ordinário



12/07/2013 6594 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90970 ONEIDA TEREZINHA SOUZA SODRE





12/07/2013 6595 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90972 DADILENE GOMES MAGALHAES





12/07/2013 6596 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90974 BRUNA DE CASSIA DORNELES PADILHA



0,00




Página: 000036

MICHELE



12/07/2013 6597 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90976 TIAGO RODRIGUES NICKEL




Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoC

Página: 000001 11/09/2013 08:20:47 Relação de Empenhos · 2020. 12. 9. · 03/07/2013 6433 36693...

Documents

Transcript of Página: 000001 11/09/2013 08:20:47 Relação de Empenhos · 2020. 12. 9. · 03/07/2013 6433 36693...