SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJANENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS.
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SOLICITAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS EM VIAGEM À SERVIÇO,
UTILIZANDO O SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI.
As solicitações de adiantamentos devem ser realizadas através do SEI onde todos deverão apor as assinaturas necessárias para legalidade do processo. A execução financeira dos mesmos permanece no SIAFI. Somente a solicitação de passagens aéreas é realizada diretamente no SCDP quando do registro da diária de viagem.
ACESSE: https://www.sei.mg.gov.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=GOVMG&sigla_sistema=SEI
Usuário: CPF.
Senha: é encaminhada para o e-mail do servidor quando do cadastro. O servidor que não a tem deve procurar o administrador do SEI da sua unidade.
Órgão: SEE.
SOLICITAÇÃO 1. Iniciar processo: Lado esquerdo da tela.
2. Na próxima página aparecerá a opção para escolha do tipo de processo. 3. Procurar por: solicitação de adiantamento em Viagem.
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4. O sistema abrirá uma tela para a identificação do processo.
Os campos tipo de processo e classificação do assunto já aparecem preenchidos. Especificação: colocar qual o motivo do adiantamento, data e local. Interessados: não precisa preencher. Observações desta unidade: copie e cole o mesmo que descrito na opção especificação. Nível de acesso: público. Salvar.
5. Na próxima tela já irá consta o número do processo e a unidade onde o mesmo está aberto.
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6. Na barra superior procure por incluir documento:
7. Na opção gerar documento escolha: Solicitação de Adiantamentos de Viagem.
Na próxima página preencher. Descrição: dados da solicitação com data e local. Classificação por assunto: não precisa preencher. Observações desta unidade: copie e cole o mesmo que foi informado na opção descrição. Nível de Acesso : público. Confirmar.
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8. Aparecerá o formulário de Solicitação de Adiantamento em Viagem a Serviço para preenchimento:
Se for uma solicitação de adiantamento que possui diária o servidor deve informar o número da PCDP no
formulário também.
O servidor deve preencher atentamente todas as informações.
A dotação orçamentária é informada pela chefia imediata ou pelo setor responsável pelos empenhos.
Informar o nome da chefia e o nome do ordenador de despesas no formulário, salvar e assinar o formulário.
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Encaminhar todo o processo todo para a assinatura da chefia e ordenador de despesas. Nos casos onde a chefia e o ordenador de despesas são a mesma pessoa o sistema só permitirá uma
assinatura. 9. Depois de assinado o processo deverá ser encaminhado para o setor que ficará responsável pela
execução financeira no SIAFI.
Atenção: no campo unidade deve-se colocar o setor responsável para atender a demanda. Clicar em manter o processo aberto na unidade e na opção enviar e-mail de notificação. Não é preciso marcar nada no retorno programado. Enviar.
Após colher todas as assinaturas o processo deve ser encaminhado para o setor, da SRE, responsável para op
registro do empenho, liquidação e pagamento.
Este setor deverá fazer um despacho dentro do próprio processo informando o nº do empenho, liquidação e
quando for o caso o nº da op. o servidor precisa dessas informações para compor o processo de prestação de
contas.
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Formulário faltando informações e sem o nome das autoridades responsáveis pela autorização deverá ser
devolvido, através de despacho, para que o servidor faça um novo formulário, visto que não há possibilidade de
realizar alterações em documento já assinado.
Obs:
a solicitação de adiantamento no SEI não interfere no tipo de adiantamento a ser feito no SIAFI. A
utilização do SIAFI permanece a mesma: havendo liberação financeira para o pagamento do recurso
antes da viagem o empenho é do tipo adiantamento, quando não houver previsão de liberação
financeira e o servidor irá viajar sem receber o recurso o empenho é do tipo ressarcimento.
10. Em se tratando de servidor de escola ou colaborador eventual a solicitação deve ser realizada via e-
mail à regional, até que todos tenham acesso ao SEI.
Clicar em incluir documento: externo.
Tipo de documento: e-mail.
Formato: digitalizado na unidade.
No campo observações da unidade: e-mail de solicitação de adiantamento do servidor ____ para
viagem dia _____.
Nível de acesso: público.
Anexar arquivo: anexar o e-mail do servidor.
Confirmar.
Os campos remetente, interessados e classificação por assunto não precisa preencher.
Após incluir o e-mail, utilizar novamente na opção incluir documento para fazer a solicitação de
adiantamento em viagem conforme a orientação encaminhada.
Para a prestação de contas:
O servidor irá encaminha e-mail com os documentos;
Utilizar os mesmos procedimentos usados para a solicitação do adiantamento.
Anexar o e-mail do servidor informando da prestação de contas e os comprovantes. O sistema só
permite incluir um documento por vez.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS:
1. O solicitante deverá anexar no mesmo processo de solicitação, todos os documentos necessários para a comprovação das despesas e comprovante de restituição de recursos financeiros, quando for o caso. O servidor deve digitalizar todos os documentos e salvar no computador.
Clicar em incluir documento. Só é possível anexar um documento por vez.
Tipo de documento: externo.
Registrar documento externo: tipo de documento - recibo ou comprovante.
Data: o dia em que o documento está sendo anexo.
Formato: digitalizado na unidade.
Remetente, interessado e classificação por assunto: não precisa preencher.
Observações da unidade: descrever o que é o comprovante a ser anexado.
Nível de acesso: público.
Escolha o documento (arquivo).
Salvar.
Obs: a guarda dos documentos originais passa a ser de inteira responsabilidade do servidor. Tais documentos
podem ser exigidos a por órgãos de controle para verificação da veracidade e legalidade.
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2. Após anexar todos os documentos o servidor deve clicar novamente em incluir documento.
Escolher o tipo de documento: prestação de contas adiantamentos em viagem.
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Descrição: documentos relativos à prestação de contas...........
Observações desta unidade: copie e cole o mesmo do campo descrição.
Nível de acesso: público.
Confirmar dados.
3. Aparecerá o formulário da prestação de contas:
Preencher o formulário atentamente, lembrando que no despacho que compõe o processo tem o nº do
empenho, liquidação e ordem de pagamento.
Informar se há ressarcimento para que o mesmo seja providenciado .
Preencher o nome da chefia e ordenador que aprovarão a prestação de contas.
Após assinado por todos o processo deverá ser encaminhado para o setor responsável, que irá analisar a documentação e proceder com registros necessários no SIAFI e, se for o caso, solicitar correções na prestação de contas, anexando quando necessário demais documentos gerados (Nota de Lançamento Contábil - NLC, Documento de Arrecadação Estadual - AR, etc). (havendo correções deverá ser feito novo formulário de prestação de constas, uma vez que após assinado o mesmo não pode ser alterado).
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