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Localizao Brasil
Administrao de Materiais MM
ECC 6.0
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Introdu o Localiza o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAX
CFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica
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Im ostos
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centros
Processos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios
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Introdu o Localiza o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAX
CFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica
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Introduo Localizao Brasil
ImpostosEstruturaOrganizacional
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Livros FiscaisNota Fiscal
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Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos
MMMMProcesso deProcesso de
CotaoCotao
MMMMContratoContratoBsicoBsico
MMMMFatura contraFatura contra
Material ouMaterial ouConta RazoConta Razo
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 6
RequisioRequisiode Comprasde Compras
Compras
Pedido dePedido deCompras deCompras dematerial/serviomaterial/servio
Estoque/Servio
FIFIDocumentoDocumento
ContbilContbil
RecebimentoRecebimentoMaterial/Material/AprovaoAprovao
ServioServio
MMMMNF EntradaNF Entrada
FIFIDocumentoDocumento
ContbilContbil
RecebimentoRecebimentoFiscalFiscal
Fiscal
Contas a Pagar
Programa dePrograma dePagamentoPagamento
Manual / Automtica
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Introduo Localizao Brasil integrao mdulos
ExecuoExecuoMRPMRP
PPPP
MMMMRequisio/Requisio/Pedido dePedido de
CompraCompra
MMMM
FIFIFaturaFatura
MMMMDocumentoDocumento
ContbilContbilref.ref.
PagamentoPagamento
FIFI
CCLista de Necessidadede Materiais
Entradas ATPSadas
DisponibilidadeDisponibilidade
PPPPMMMM
Livro Fiscal de EntradaLivro Fiscal de Entrada
FIFIMMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 7
DocumentoDocumentoContbilContbil
FIFIMovimento deMovimento de
MercadoriaMercadoriaDocumentoDocumento
ContbilContbil
EM/EFEM/EF
XXEstoqueEstoque
XXFIFI
ICMS a recup.ICMS a recup.
XXFornecedorFornecedor
XXXXEM/EFEM/EF
XXBancoBanco
XXIPI a recup.IPI a recup.
XX
DespesaDespesac/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS
XXFIFI
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Estrutura Organizacional
MandanteMandante
Empresa EM##Empresa EM##
Plano dePlano deContas PC##Contas PC##
rea de Contabilidaderea de Contabilidadede Custos EM##de Custos EM##
Organizao deOrganizao deVendas OV##Vendas OV##
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 9
Filial FI##Filial FI##
Centro CE##Centro CE##
Organizao deOrganizao deCompras OC##Compras OC##
Depsito 0001Depsito 0001
Depsito 0002Depsito 0002
Grupo deGrupo deCompras G##Compras G##Canal de DistribuioCanal de Distribuio
####
Agncia deAgncia deVendas AV##Vendas AV##
Setor de AtividadeSetor de Atividade####
Grupo deGrupo deVendedoresVendedores
G##G##
Local de ExpedioLocal de ExpedioLE##LE##
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Estrutura Organizacional
Empresa
Mandante
CNPJ
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Centro
Depsito
Filial
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Estrutura Organizacional: Empresa
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Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Filial
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LivrosFiscais
Relatrios legais
n Dependem do nmero do CNPJ n Razo Social n Inscries Estadual e Municipal n Categoria de Setor (Determinao CFOP) n Mltiplas pginas para Nota Fiscal n Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
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Estrutura Organizacional: Filial
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Estrutura organizacional: Filial X Centro
FilialFilial Filial
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 15
rua rua
CentroCentro
Centro Centro
mesmo endereoendereos diferentes
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Estrutura organizacional: Filial X Centro
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Estrutura Organizacional
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Introdu o Localiza o Brasil
Localizao BrasilECC 6.0 - MM
Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAX
CFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica
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Nota Fiscal
n Acompanha a mercadoriaentregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscalde Entrada
8 Entrada Fatura4 Entrada Mercadoria
n Complementar
Atualiza Livro Fiscalde Entrada
4 Entrada Fatura4 Manual (J1B1N)
Tipos
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 20
n Sada
Atualiza Livro Fiscalde Sada
4 Nota Crdito (Devoluo)4 Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
n Entrada Atualiza Livro Fiscalde Entrada
4 Manual (J1B1N)Ex.:Importao
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Nota Fiscal
Empresa
Numerao /Srie
CNPJ
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Filial
Srie1
SrieUN
Srie2
Numerao
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Nota Fiscal: Configurao
Formulrio de NFFormulrio de NF
Grupo ( Srie )Grupo ( Srie )de NFde NF
Intervalo de NumeraoIntervalo de Numeraodo Documento Internodo Documento Interno
8 NF01 - N.Fiscal Sada
8NF02 - N.Fiscal Entrada
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 22
EmpresaEmpresaIntervalo de NumeraoIntervalo de Numerao
dada NF impressa NF impressa
ImpressoraImpressora
Atribuio daConfigurao aEmpresa e Filial
FilialFilial Chave DinmicaChave Dinmica(se necessrio)(se necessrio)
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Nota Fiscal Tipo de Item
Utilizado para determinao do CFOP !
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Nota Fiscal - Categoria
DetalheEx: E1
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 24
Utilizao: Reviso de Fatura
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Nota Fiscal Movimento de Mercadoria
Utilizao: embalagem retornvel
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Nota Fiscal Controle de tela
Ativao de tela para:Criao, Modificao e Exibioda Nota Fiscal gerada pelo sistema
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Introdu o Localiza o Brasil
Localizao BrasilECC 6.0 - MM
Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAXCFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica
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Transao J1BTAX
Ferramenta de Customizing
Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local
Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 28
Encontra-se no caminho de menu:
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos Acessar Tax Administration Tool
Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX
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Transao J1BTAX
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 29
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Transao J1BTAX
SUB Menus da J1BTAX
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 30
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Transao J1BTAX
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 31
1 A
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Transao J1BTAX
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 32
T J1BTAX
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Transao J1BTAX
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 33
Depois dos exerccios voc estar apto :
Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades
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Introdu o Localiza o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAXCFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica
CFOP: Definio
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CFOP: Definio
CFOP = Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes
OperaesFiscal
Prestaes
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 35
Cdigo Definido pela legislao brasileira para identificarcaractersticas da transao sendo realizada;
Usado na emisso da Nota Fiscal;
Usado para classificao nos Livros Fiscais.
CFOP: determinao automtica
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CFOP: determinao automtica
1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa
2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues
DetalheDetalheEx. 1101/AAEx. 1101/AA
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 36
2 43 7651 8
CFOP: determinao automtica
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CFOP: determinao automtica
1. Sentido Movim.
) Entrada) Sada
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial) Mesmo estado) Estado diferente)
Pas diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal
3. Categoria Material) Material) Eletricidade) Comunicao) Transporte
5. NF.Caso Esp.CFOP
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 37
)
Normal) Consignao) Subcontratao) .
) Revenda) Industrializao) Consumo) Imobilizado
) Sem Subst.Tributria) Com Subst. Tributria
) 01) 02
CFOP - N.Fiscal
6. Utilizao Material 8. N Verso ) Indstria) Eletricidade) Comunicao) Transporte) Servio) Ind. consumo
7. Categoria do SetorFilial
CFOP: Verses e validade
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CFOP: Verses e validade
Transao J1BTAX
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CFOP: Cdigos
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CFOP: Cdigos
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 39
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Introdu o Localiza o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAXCFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica
Leis Fiscais
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Leis Fiscais
IMGIMG-- Leis Fiscais IPI/ICMS/ISSLeis Fiscais IPI/ICMS/ISSO Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambosso gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um direito fiscal, que configurado na transao J1BTAX Menu Clculo do Imposto DetalheDetalhe
Ex. IP0Ex. IP0IPIIPI
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 41
ICMSICMS DetalheDetalhe
Ex. IC2Ex. IC2
ISSISSDetalheDetalheEx. IS1Ex. IS1
Leis Fiscais
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IMGIMG-- Sugerido pelo Sistema atravs do IVASugerido pelo Sistema atravs do IVA
IPIIPI
ICMSICMS
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 42
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistemasugere o direito fiscalconstante na tabeladinmica.
CFOP e Direitos Fiscais
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 43
Depois dos exerccios voc estar apto :
Parametrizar a determinao de Cdigo Fiscal de Operao (CFOP)
Consultar as leis fiscais
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Introdu o Localiza o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAXCFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica
IVA atravs da transao J1BTAX
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IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compra ou venda
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 45
IVA atravs da transao J1BTAX
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 46
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Tabela dinmica J1BTAX
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 48
Tabela dinmica J1BTAX
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Possibilidade de combinao de at trs chaves diferentes
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 49
Tabela dinmica J1BTAX
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Aps a criao de um novo grupo de imposto necessrio fazer a migrao
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 50
Tabela dinmica J1BTAX
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 51
Tabela dinmica J1BTAX
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Utilizao de exceo dinmica
Escolher o grupo de impostopara cadastrar a exceo
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 52
Tabela dinmica J1BTAX
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 53
L li B il
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Im ostos
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios
Impostos
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Tipos
Impostos retidos na fonte
Fornecedor
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 55
IRRF (pessoa jurdica)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa fsica)ICMSICMS Subs.TributriaICMS s/Frete
IPIINSS (para servios)
PIS, COFINS, CSLL, ISS
Impostos - ICMS
-
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Base de Clculo
utiliz. do mat.
industrializao
frmula
NP 100CB =
1- ( TX1/100)=
1- ( 18/100)= 121,95
ICMS
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 56
consumo
CB = base de clculoNP = preo lquido
TX1 = alquota ICMSTX2 = alquota IPI
Legenda:
CB =NP
(1- (( TX1+TX2)/100))=
100=
= 129,87
(1- (( 18+5)/100))
Impostos - ICMS
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 57
Impostos - ICMS
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 58
Impostos - IPI
-
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Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
(Classificao Fiscal) J1BTAX -> Menu Entidades
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 59
IMG
Impostos - IPI
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 60
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 61
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 62
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 63
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte
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Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos deRecolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 64
Ou configura-se aalquota genrica
dos impostos ouseparadamente.
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte
D d M t I R F
-
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Dados Mestre I.R.F.:Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Reteno deImposto, preencher os novos impostos (Tipo e Cdigo) eassinalar o indicador de impostos retidos.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 65
Impostos - ISS
L i C l t 116 / 03 ISS
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Principais alteraes:
Recolhimento ou reteno do Imposto de acordocom o tipo e local da prestao do servio.
Lei Complementar 116 / 03: ISS
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 66
1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado(recolhido pelo prestador)
2 ISS devido no municpio onde o servio executado(recolhido pelo prestador)
3 ISS devido no municpio onde o servio executado(retido e recolhido pelo tomador)
Impostos - ISS
Trs locais envolvidos
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Trs locais envolvidos
Onde o servio executado Tomador do servioProvedor do servio
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 67
Definio do municpio onde o ISS devido ...Municpio do provedor do servioMunicpio onde o servio executadoMunicpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz).Dependendo do tipo de servioConforme legislao de cada Municpio
Impostos - ISS
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Disputa entre Municpios:Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da Prestao)
Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra eprestao de servio:No existe padro
Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 68
Valor mnimo para reteno do ISS:Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado porm recolhido pelo prestador do servio
Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cadaMunicpio
Direito Fiscal de ISS
Impostos
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Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ materialTabela Dinmica
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 69
Tabela NormalValores Propostos como Default
Localizao Brasil
-
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Im ostos
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios
Dados Mestre
-
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Dados Mestre
-
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Material
Campos relevantes
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 72
clculodo IPI ou ISS
CFOP
para
Dados Mestre
Controle
-
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Fornecedor
Controle
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 73
IRF
Domiclio fiscal cominformao p/ clculodo ISS (Cd. Munic.)
Dados Mestre
Mantm o registro do ltimo pedido de compra
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RegistroInfo
Mantm o registro do ltimo pedido de compra. Facilita a criao de novos documentos.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 74
Dados Org.Compras 1
CdigoNCM
IVA
IVA sugerido no Processocom o Fornecedor + Material
Dados Mestre
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 75
Depois dos exerccios voc estar apto : Cadastrar um novo material e um novo fornecedor
Localizao Brasil
-
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Im ostos
ECC 6.0 - MM
Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios
Processos de compras
Industrializao
-
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Industrializao
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria
Compra com recuperao de PIS/Cofins
Servios com reteno material DIEN
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 77
Servios com reteno e recuperao
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Frete para vrias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto para material
Devoluo
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Processos de compras
Consumo
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O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhadocom a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal - - Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registrano sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido deComprasCompras
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 79
recebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera oPedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostosImpostos C3 C3
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal everifica a Nota Fiscal ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Livros Fiscais
Contabilizao com Impostos, sem
recuperao
O usurio requisitanteO usurio requisitanteretira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.
Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado
Processos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao
-
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O Com radorO Com rador
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhadocom a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal - - Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registrano sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido deComprasCompras
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 80
recebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera oPedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos -- I3I3
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal everifica a Nota Fiscal ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido O material adquirido colocado em estoque.colocado em estoque.
Contas a pagar
Contabilizaocom Impostos = IVA
Livros Fiscais
Contabilizao sem Impostos
Controle deEstoque
Processos de compras
Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao
-
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O Com radorO Com rador
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhadocom a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal - - Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registrano sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido deComprasCompras N.F. com ICMS Subs. Tributria
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 81
recebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera o
Pedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos -- I4I4
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal everifica a Nota Fiscal ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido O material adquirido colocado em estoque.colocado em estoque.
Contas a pagar Contabilizao com Impostos = IVA
Livros Fiscais
Contabilizao sem Impostos
Controle deEstoque
-
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Processos de compras
Servio: Reteno de PIS, Cofins, CSLL, IR e ISS,
-
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O CompradorO Compradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o servio executa o servio e envia Notae envia NotaFiscal de Servio.Fiscal de Servio.
O setor solicitante ou responsvelO setor solicitante ou responsveld a baixa no servio contratado,d a baixa no servio contratado,atravs do registro da entrada de servio.atravs do registro da entrada de servio.(O servio deve ser cadastrado como material)(O servio deve ser cadastrado como material)
Pedido dePedido deComprasCompras
Nota
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 83
gera o Pedido de Compragera o Pedido de Comprapara um Prestador dopara um Prestador doServio.Servio.
Categoria do Item Categoria do Item : Normal : Normal O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Servio everifica a N.Fiscal do Servio ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar Contabilizao com Impostos
IRF = ISS
Nota fiscal comdestaque do iss
IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostosImpostos I9 I9
Material tipo DIEN
Processos de compras
Servio: Reteno impostos e Recuperao de PIS/Cofins
-
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O CompradorO Compradorrecebe a necessidaderecebe a necessidadede compra do Servio ede compra do Servio e
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o servio executa o servio e envia Notae envia NotaFiscal de Servio.Fiscal de Servio.
O setor solicitante ou responsvelO setor solicitante ou responsveld a baixa no servio contratado,d a baixa no servio contratado,atravs da criao da Folha de Servioatravs da criao da Folha de Servio(medio).(medio).
--
Pedido dePedido deComprasCompras
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 84
gera o Pedido de Compragera o Pedido de Comprapara um Prestador dopara um Prestador do
Servio.Servio.
Categoria do Item Categoria do Item : D (muda: D (mudalay lay- -out da tela do pedido out da tela do pedido
Folha de Servio.Folha de Servio.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Servio everifica a N.Fiscal do Servio ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.Contas a pagar Contabilizao com Impostos
IRF = ISS PIS / Cofins
APROVAO :Contabilizao sem Impostos
Medio doServio
de Servio
Aceitao
Cadastro FornecedorViso I.R.F.Ctg.Imposto+ Cod Imposto.
-
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Processos de compras
Entrada da Fatura:
-
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Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Opo quandoa cobrana do
frete for na
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mesma N.Fiscal
do Material
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
-
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Entrada da Fatura:N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)Primeiro recebe a
Nota Fiscal do Material
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 87
Depois recebeo Conhecimento do Frete
Mudar o Emissorda Fatura, caso no
tenha mudado no Pedido
Processos de compras
Frete no Planejado ex: Industrializao O f d b P didO f d b P diddd
-
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O CompradorO Compradorrecebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera o
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhadocom a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal - - Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registrapedido de Compra e registrano sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido deComprasCompras
Frete na mesmaN.Fiscal do Material
Conhecimento deTransportadora
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 88
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material everifica a Nota Fiscal do Material ecompara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,atravs da Entrada da Fatura no sistema.atravs da Entrada da Fatura no sistema.O Frete pode estar na mesma N.Fiscal O Frete pode estar na mesma N.Fiscal do Material ou em um Conhecimento do Material ou em um Conhecimento de Frete de Transportadora de Frete de Transportadora
O material adquirido O material adquirido colocado em estoque.colocado em estoque.
Contabilizao sem Impostos
Controle deEstoque
Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora
Livros Fiscais(material e Frete)
Contabilizao com Impostos
Processos de compras
E d d F
-
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Frete no Planejado ex: Industrializao Entrada da Fatura:Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Aps preencher os dados
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 89
a as a e s s cos,o valor do Frete no Planejado deve ser
colocado neste campo
Processos de compras
Frete no Planejado ex: Industrializao
-
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Entrada da Fatura:N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)
Primeiro recebea Nota Fiscaldo Material
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 90
O campoMontante (1)no detalhedo Item vir em branco, e deve serpreenchido com o valor do frete semo ICMS quando o frete for atribudopara um Pedido de Compra.Quando o Frete for para vriospedidos, o campoCstCompAgNPlanej (2)deve serpreenchido para o sistema fazer orateio.
Depois recebeo Conhecimentodo Frete, mudando
o Tipo de Operao
(1)(1)
(2)(2)
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o PedidoFornecedorFornecedor N Fiscal do Material
-
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O CompradorO Compradorrecebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera o
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhadocom a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal - - Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registrapedido de Compra e registrano sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido deComprasCompras
N.Fiscal do Material
Conhecimento deTransportadorareferente a vriasNotas Fiscais
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 91
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material everifica a Nota Fiscal do Material ecompara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,atravs da Entrada da Fatura no sistema.atravs da Entrada da Fatura no sistema.O Frete est sendo cobrado atravs O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente do Conhecimento de Frete referente a vrias Notas Fiscais,neste caso aa vrias Notas Fiscais,neste caso aCtg.Nota Fiscal diferenciadaCtg.Nota Fiscal diferenciada - - C5 C5..
O material adquirido O material adquirido colocado em estoque.colocado em estoque.
Contabilizao sem Impostos
Controle deEstoque
Contas a pagar: Fornecedor (Material) eTransportadora
Livros Fiscais(material e Frete)
Contabilizao com Impostos
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais
-
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IMGIMGCategoria da Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 92
Na Reviso de Fatura, o sistema permitira entrada de vrias Notas Fiscais comoreferncia.
Processos de compras
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material
-
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O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe Nota Fiscal para gerar orecebe Nota Fiscal para gerar ocrdito para o Fornecedor atravscrdito para o Fornecedor atravsda Entrada de Fatura e lan arda Entrada de Fatura e lan ar
N.Fiscal
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 93
contra um Material ou uma Contacontra um Material ou uma ContaRazo.Razo.
Contas a pagar Contabilidade com Impostos = IVA
Livros Fiscais
Usurio
. Este exemplo est lanando contrauma Cta. Razo, mas podemoslanar tambm direto contra umMaterial, conforme tela ao lado.
Processos de compras
Devoluo Com base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscal
-
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Com base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscalde Devoluo, o setor dede Devoluo, o setor derecebimento registra arecebimento registra adevoluo fsica do materialdevoluo fsica do materialno sistema Mov.122.no sistema Mov.122...
Controle deQualidade
Retira o material doRetira o material doestoque.estoque.
Nota FiscalDevoluo
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 94
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe a informao que orecebe a informao que o
material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoao Fornecedor.ao Fornecedor.Entra com uma Nota de CrditoEntra com uma Nota de Crditono Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma NotaFiscal de Devoluo paraFiscal de Devoluo paraacompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.
Dbito - Contas a pagar Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada
Reverso - Contabilidade sem Impostos
Sada Fsica doEstoque
Usurio
Pedido de Compra (qtde.Recebida / Histrico)
-
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Processos de compras
Devoluo Impresso da Nota FiscalImpresso da Nota Fiscal
-
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O sistema sugere o ltimo
Devoluo FsicaDevoluo Fsica
Impresso da Nota FiscalImpresso da Nota Fiscal((Devoluo Fiscal Devoluo Fiscal ))
Transao J1B3N(novo layout da tela da Nota Fiscal)
11
Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 96
efetuar a Devoluo.Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na pastaMaterial (2), e na pasta Od osistema ir sugerir o Movimento122 de Devoluo, obrigando queo campo Motivo do movimento (3)seja preenchido.
(2)(2)
(3)(3)
Processos de compras
Devoluo Pedido de Compra aps a Devoluo- Cabealho (pasta STATUS)
-
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Pedido de Compra aps a DevoluoCabealho (pasta STATUS)- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).
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Localizao Brasil
-
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Im ostos
ECC 6.0 - MM
Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios
Transferncia entre centros
Centro No Brasil, a transferncia de MateriaisNo Brasil, a transferncia de Materiaisentre Centros, com locais fsicosentre Centros, com locais fsicos
-
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Depsito
,, ,,diferentes (CNPJ diferente) feitadiferentes (CNPJ diferente) feitaatravs de Nota Fiscal, atualizando oatravs de Nota Fiscal, atualizando oLivro de Sada do Centro Fornecedor eLivro de Sada do Centro Fornecedor eo Livro de Entrada do Centro Receptor.o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Rio de JaneiroSo Paulo
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 99
Transferncia entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
Transferncia entre centros
Criar um cadastro de cliente
Transferncia via Movimentao (MM)
-
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ClienteCriar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associaro Cdigo do Cliente, na Configurao do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro destino.. Entra Estoque
Livre RJ. Contabilizao . Nota Fiscal/ LivroEntrada
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 100
Centro
FornecedorCriar um cadastro de fornecedor
para o centro fornecedor, associandonos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor
SP
Mov.833Mov.833
..
RJ
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro Sada
Transferncia entre centros
-
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Transferncia entre centros
Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
-
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Centro Solicitante
Necessidade
de Material
Centro Fornecedor
Verifica Remessas
Transao VL10B
Transao ME21N Tipo Pedido = UB
Pedido dePedido deComprasCompras
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 102
Recebimento Transao MIGO Mov. 861
en en es e gera oDoc. Fornecimento
Sada de Mercadoria Transao VL02N Mov. 862 Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada
ContabilizaoNota FiscalLivros Fiscais
Nota FiscalLivros FiscaisMM SD
Cat.Item = U
O material vaiO material vaipara o estoquepara o estoque ..
Localizao Brasil
-
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Im ostos
ECC 6.0 - MM
Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios
Processos especiais
-
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Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 104
Entrega Futura
Embalagem Retornvel
Processos especiais
Subcontratao FornecedorFornecedorPedido dePedido de
ComprasCompras
O fornecedor recebe o Pedido e os componentesO fornecedor recebe o Pedido e os componentese efetua o servio contratado. Envia o novo materiale efetua o servio contratado. Envia o novo materialacompanhado da Nota Fiscal de Faturamento eacompanhado da Nota Fiscal de Faturamento eRetorno Simblico dos ComponentesRetorno Simblico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ouEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
-
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O setor de recebimentoO setor de recebimento
O CompradorO Comprador
p pp pou estar em Nota fiscal Separada ou estar em Nota fiscal Separada ..
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 105
, ,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra eregistra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compaa Nota Fiscal, compa- -rando os dados com orando os dados com oacordado no Pedido,acordado no Pedido,atravs da Entrada daatravs da Entrada daFatura no sistema.Fatura no sistema.
Contas a pagar Contabilidade com ImpostosLivros Fiscais
Contabilidade sem Impostos
Controle deEstoque
de compra da montagemde compra da montagemde um novo produto e gerade um novo produto e gera
o Pedido de Comprao Pedido de Comprapara um Fornecedorpara um FornecedorSubcontratado.Subcontratado.
IVAIVA:: I1I1Ctg Item Ctg Item : L: L
Permite informar osPermite informar os
componentes paracomponentes paraenvio ao Fornecedorenvio ao Fornecedor O novo material O novo material colocado em estoque, ecolocado em estoque, eos componentes saem doos componentes saem doestoque contbil e fsico.estoque contbil e fsico.
Envia os componentesEnvia os componentespara o fornecedor,para o fornecedor,
com a Nota Fiscalcom a Nota Fiscalde Simples Remessa.de Simples Remessa.
Mov.Mov. 541541..
Processos especiais
Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal
-
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Neste exemplo, o envio dos Componentes aoNeste exemplo, o envio dos Componentes aofornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,com a ctg.com a ctg.G1G1 e a Nota Fiscal de Entrega doe a Nota Fiscal de Entrega doNovo Material e dos ComponentesNovo Material e dos Componentessimbolicamente, com a ctg.simbolicamente, com a ctg.E1E1..
Categoria de Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 106
Movimento de Mercadoria gerando NotaFiscal
Processos especiais
Subcontratao Pedido de Compra
Para determinar os componentes ir no
Exemplo: Retorno dosComponentes e entrega do NovoMaterial em uma Nota Fiscal
-
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Categoriado Item
L
Para determinar os componentes, ir nodetalhe do tem na Pasta Dados dematerial , acionando o cone doscomponentes.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 107
O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu
determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria seeste novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.
Processos especiais
Subcontratao Remessa dos Componentes - Transao ME2O
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 108
Processos especiais
Subcontratao
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 109
Processos especiais
Subcontratao Livro de Sada dos Componentes
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 110
Estoque dos Componentes ap s a ransfer ncia
O sistema controla emque estoque o materialest disponvel, baixando
a quantidade doEstoquede Utilizao Livre.
Processos especiais
Subcontratao Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
-
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Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, osistema exibe os itens do pedido paraefetuar a entrada da mercadoria.Para o item novo o Mov. Proposto 101,
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 111
Este cone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero serrecebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devoluosimblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes:
Para os componentes, o sistemasugere o Tipo de Movimento 543na Pasta Od,
Processos especiais
Subcontratao Recebimento da Fatura - Transao MIRO
-
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Aps preencher os dados das PastasAps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravso acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsdo cone do cone
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 112
Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:
Processos especiais
Subcontratao Livro de Entrada
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 113
Estoque dos Componentes aps recebimento
O sistema elimina o controle docomponente que estava com ofornecedor subcontratado.
Processos especiais
Subcontratao Para este exemplo, osprocessos desde o Pedido ato envio dos Componentes comNota Fiscal so iguais.A mudana ocorre no
Exemplo: Retorno dos Componentes eentrega do Novo Material em NotasFiscais Separadas
Recebimento do Novo Material - Transao MIGO
-
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Receber o Novo material e desativaras linhas dos Componentes.
A mudana ocorre nomomento do Recebimento doNovo Material e dosComponentes.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 114
c onar o cone
O sistema exibir uma mensagemque o documentos est OK.
Processos especiais
Subcontratao Aps efetuar o Recebimento daFatura, iremos fazer a movimentaodos Componentes, ou seja, o RetornoSimblico que o fornecedor enviou
Exemplo: Retorno dosComponentes e entrega do NovoMaterial em Notas Fiscais
Separadas Recebimento dos Componentes - Transao MB04
-
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Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal deRemessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico Pedido: Nr. do Pedido
qatravs da 2a. Nota Fiscal.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 115
Acessar o menu:Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov.121 como default,aps o preenchimento dos campos, o movimentoser mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o
menu:Processar > item(s) > Transferir
-
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Processos especiais
Consignao FornecedorFornecedor
Pedido dePedido deComprasCompras
O fornecedor recebe oO fornecedor recebe oPedido. Envia materialPedido. Envia materialacompanhado da N. Fiscalacompanhado da N. Fiscalde Remessa emde Remessa em
Consignao, destacandoConsignao, destacandoos impostos.os impostos.
1
O fornecedor envia a NotaO fornecedor envia a NotaFiscal de FaturamentoFiscal de Faturamento
2a.Nota
-
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O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o materialrecebe o materialO Comprador recebeO Comprador recebe
1a.Nota
Fiscal
Fiscal
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 117
s camente, comparas camente, comparacom o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra eregistra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
fiscal recebe e verificafiscal recebe e verificaa Nota Fiscal, compaa Nota Fiscal, compa- -rando os dados com orando os dados com oacordado no Pedido,acordado no Pedido,atravs da Entrada daatravs da Entrada daFatura no sistema.Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos - Ctg.N.Fiscal = X2 Livros Fiscais
Contabilidade Com Impostos
Controle deEstoque
compra do materialcompra do materialem Consignao e geraem Consignao e gera
o Pedido de Comprao Pedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA:: K6K6Depsito Depsito : COXX: COXX
Especfico paraEspecfico paraseparar o materialseparar o materialConsignadoConsignado
O material O material colocado emcolocado emestoqueestoqueespecfico, paraespecfico, paraque o controleque o controleseja melhor.seja melhor.
Mov. 821 e IVA K5
Livros Fiscais
O material consignadoO material consignado retirado do estoque. retirado do estoque.
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Processos especiais
Consignao
Preencher os Campos: Preencher os Campos:
Recebimento do Material Mov. 821
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Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.cabe.:Txt.cabe.:CONSIGNAO CONSIGNAO Pedido: Nr. do Pedido Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta Na pasta Od Od alterar o Tipo de alterar o Tipo deMovimento paraMovimento para821821
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 119
,,o Depsito:o Depsito:COXX COXX
Na pasta Na pasta Impos Impos ..Preencher o campoPreencher o campoCd.imposto:Cd.imposto:K5 K5 (para o clculo dos(para o clculo dosImpostos).Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.821, pode ser feito atravs do cone 821, pode ser feito atravs do cone
Processos especiais
Consignao Estoque do Material aps o recebimento
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 120
O controle do material feito atravs do Depsitodiferenciado. E quando houver a sada do mesmo, ofornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.Nota Fiscal do Processo).
Processos especiais
Consignao Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
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Aps preencher os dados das PastasAps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFX2 X2 ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feitoatravs do cone atravs do cone
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 121
Processos especiais
Consignao Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases para
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ppclculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 122
Detalhe doDetalhe doClculo dosClculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatstico,para efeito de clculo
contbil
Processos especiais
Operao Triangular
Fornecedor PedidoFornecedor PedidoPedido dePedido de
ComprasCompras
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e aentrega do material feita por outro fornecedor)
ClienteCliente
-
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O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade dea necessidade de
1a. NotaFiscal
O fornecedor do Pedido envia aO fornecedor do Pedido envia aNota Fiscal de VendaNota Fiscal de Venda
2a. NotaFiscal
Fornecedor EntregaFornecedor Entrega
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 123
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,comparacomparacom o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra eregistra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal recebe e verificafiscal recebe e verificaa Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda,comparando os dadoscomparando os dadoscom o acordado no Pedido,com o acordado no Pedido,atravs da Entrada daatravs da Entrada da
Fatura no sistemaFatura no sistema ..Contas a pagar Contabilidade com ImpostosLivros Fiscais
Contabilidade sem impostos
Controle deEstoque
compra do materialcompra do materiale gera o Pedido dee gera o Pedido deCompra para umCompra para umFornecedor, destacandoFornecedor, destacandoo Fornecedor de Entregao Fornecedor de Entregado Material.do Material.
Mov. 811
Livros Fiscais
O material adquirido O material adquirido colocado em estoque, oucolocado em estoque, ouentregue para o usurio.entregue para o usurio.
O fornecedor de Entrega envia a NotaO fornecedor de Entrega envia a NotaFiscal de Remessa por Conta e OrdemFiscal de Remessa por Conta e Ordem
Processos especiais
Operao Triangular - Cliente IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
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Pedido de Compra
Aps preencher os dados doPedido, o Fornecedor deRemessa deve ser indicado noCabealho, na pasta de Parceiro.
Processos especiais
Operao Triangular - Cliente Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos:
-
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Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa
Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento No detalhe do tem, alterar o Tipo deMovimento para 811, na pasta Od e napasta Impos ., preencher os campos:
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 125
Cd.imposto: I0 Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criadaO acesso a Nota Fiscal, criada
pelo Mov. 811, pode ser feitopelo Mov. 811, pode ser feitoatravs do cone atravs do cone
Processos especiais
Operao Triangular
FornecedorFornecedor
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de umCliente (SD), e compra o material de outro fornecedorinformando o cliente no endereo de Entrega)
Fornecedor EntregaFornecedor EntregaSDSD OrdemOrdem
-
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Pedido dePedido deComprasCompras
Nota Fiscal deRemessa por Conta e Ordem
Nota Fiscal deRemessa Simblicae Venda a Ordem
SDSD-- OrdemOrdemde Vendade Venda
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 126
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,comparacomparacom o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e
registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal recebe e verificafiscal recebe e verificaa Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda,comparando os dadoscomparando os dadoscom o acordado no Pedido,com o acordado no Pedido,
atravs da Entrada daatravs da Entrada daFatura no sistemaFatura no sistema ..
Contas a pagar Contabilidade com ImpostosLivros Fiscais
Contabilidade sem impostos
Material recebidocontra a Ordem doCliente.
O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade dea necessidade decompra do materialcompra do materiale gera o Pedido dee gera o Pedido deCompra para umCompra para umFornecedor, destacandoFornecedor, destacandoo Cliente como Localo Cliente como Localde Entrega do Materialde Entrega do Material
O fornecedorO fornecedorde Entrega,de Entrega,envia o Materialenvia o Materialao Cliente.ao Cliente.
ClienteCliente
Ctg.Item: S
Processos especiais
Operao Triangular - Fornecedor Pedido de Compra
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 127
Aps preencher os dados doPedido, o cdigo do Cliente deveser indicado no detalhe do tem,na pasta de Endereo remessa
Processos especiais
Operao Triangular - Fornecedor Reviso de Fatura
-
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Aps preencher os dados das PastasAps preencher os dados das Pastas
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 128
DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFX3 X3 ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feitoatravs do cone atravs do cone
Processos especiais
Entrega Futura O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota Fiscal Cobrana,e envia a Nota Fiscal Cobrana,conforme o acordo de Entregaconforme o acordo de EntregaFuturaFutura..
FornecedorFornecedorPedido dePedido deComprasCompras
O fornecedor envia o material,O fornecedor envia o material,acompanhado com a Notaacompanhado com a NotaFiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.
-
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O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra eO CompradorO Comprador
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 129
reg s ra no s s ema. ma er areg s ra no s s ema. ma er aacompanha a Nota Fiscal deacompanha a Nota Fiscal deRemessa, que ser gerada noRemessa, que ser gerada no
Livro de Entrada atravs doLivro de Entrada atravs doMov. 801Mov. 801e IVAe IVA K0 K0 O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe e verifica a Nota Fiscal,recebe e verifica a Nota Fiscal,comparando os dados com ocomparando os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos = IVAK1- IPI Livros Fiscais
Contabilidade com Impostos - ICMS
Controle deEstoque
de compra e gera ode compra e gera oPedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA:: K1K1Detalhe do Item, pastaDetalhe do Item, pastaFaturaFatura
Livros Fiscais
O material adquirido O material adquirido colocado em estoquecolocado em estoque ..
Processos especiais
Entrega Futura - Configurao
No exemplo a seguir utilizaremos o processoNo exemplo a seguir utilizaremos o processode Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal dede Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Categoria de Nota Fiscal
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Faturamento vem com o destaque do IPI e aFaturamento vem com o destaque do IPI e a2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o2a. Nota Fiscal de Remessa vem com odestaque do ICMS, porm para efeito dodestaque do ICMS, porm para efeito doclculo contbil dos impostos no sistema .clculo contbil dos impostos no sistema .
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 130
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento Entrada da Fatura
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Aps preencher os dados das PastasAps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),os camposos campos montante ee quantidade nanasntese dos tens devero ser preenchidos,sntese dos tens devero ser preenchidos,pois como ainda no houve a entrada dopois como ainda no houve a entrada do
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 131
Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material ..
material, os mesmos estaro em branco. Omaterial, os mesmos estaro em branco. Oacesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsacesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsdo cone do cone
Qtd.Qtd.da Notada NotaFiscalFiscal
ValorValorsemsem
ImpostosImpostos
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de FaturamentoEste exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamentovem com o destaque do IPI vem com o destaque do IPI ..
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:
-
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e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 132
Detalhe doDetalhe doClculo dosClculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatstico,para efeito de clculo
contbil
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material Entrada do
Material
Preencher os campos:Preencher os campos:Nota de Remessa:Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de
RemessaRemessa
-
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RemessaRemessaTxt.cabe:Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de FaturaNr. Nota Fiscal de Fatura--
mento (1a. Nota)mento (1a. Nota)
Na pastaNa pasta Od Od , preencher os campos:, preencher os campos:Tipo movimento:Tipo movimento: 801801Centro e DepsitoCentro e Depsito
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 133
Na pastaNa pasta Impos Impos . prencher o campo:. prencher o campo:Cod.Imposto:Cod.Imposto: K0 K0
O acesso a Nota Fiscal pode serO acesso a Nota Fiscal pode serfeito atravs do cone feito atravs do cone
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material Nota Fiscal de Remessa
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal deEste exemplo a 2a. Nota Fiscal deFaturamento vem com o destaque do ICMS Faturamento vem com o destaque do ICMS ..
Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:
-
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e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 134
Detalhe doDetalhe doClculo dosClculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatstico,para efeito de clculo
contbil
Processos especiais
Embalagem Retornvel O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acondicionado eme envia o material acondicionado emumauma Embalagem Retornvel Embalagem Retornvel , acompanhado, acompanhadocom a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal - - Fatura.Fatura. A EmbalagemA Embalagempode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separada ou estar em Nota fiscal Separada ..
FornecedorFornecedorPedido dePedido deComprasCompras
Ex: Pallete
-
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O CompradorO Comprador
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 135
de compra e gera ode compra e gera oPedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos I3I3
reg s ra no s s ema. areg s ra no s s ema. amesma transao recebe amesma transao recebe aEmbalagem Retornvel Embalagem Retornvel , para, para
controle fsico, e posteriorcontrole fsico, e posteriordevoluo ao fornecedor.devoluo ao fornecedor. O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal everifica a Nota Fiscal ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido O material adquirido colocado em estoque.colocado em estoque.
Contas a pagar Contabilidade com Impostos = IVALivros Fiscais do Material e da Embalagem Retornvel
Contabilidade sem Impostos
Controle deEstoque
A Embalagem RetornvelA Embalagem Retornvel controlada em Estoque controlada em Estoquedo Fornecedor.do Fornecedor.Mov. 841 M Mov. 841 M
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Configurao Categoria da Nota Fiscal do ProcessoCategoria da Nota Fiscal do ProcessoR1R1 -- EntradaEntradaR2R2 -- DevoluoDevoluo
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Habilitar as Funes deHabilitar as Funes deControle de Tela para oControle de Tela para oTipo de Nota FiscalTipo de Nota FiscalCriar/Modificar/Exibir ManualCriar/Modificar/Exibir Manual
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 136
e automtica)e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal aoAtribuir a Ctg.N.Fiscal aoMovimento do ProcessoMovimento do Processo841841 -- EntradaEntrada842842 -- DevoluoDevoluo
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento Aps o recebimento do material,Aps o recebimento do material,receber na mesma transaoreceber na mesma transao(MIGO) a Embalagem Retornvel(MIGO) a Embalagem Retornvelatravs do cone Equipamentoatravs do cone EquipamentoTransporteTransporte
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pp
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 137
Colocar o Centro e Depsito.Colocar o Centro e Depsito.O movimentoO movimento 841 M 841 M sugerido pelo sistema,sugerido pelo sistema,atravs da configuraoatravs da configuraodos Valores Propostos, comodos Valores Propostos, comotambm o Centro e otambm o Centro e oDepsito.Depsito.
No menu:No menu: Opes => Opes => Valores Propostos Valores Propostos
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento
Preencher a pastaPreencher a pasta Material Material , com o, com ocdigo do Material (aps o Enter ocdigo do Material (aps o Enter osistema ir consistir os dados dosistema ir consistir os dados docadastro do material)cadastro do material)
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cadastro do material).cadastro do material).
Preencher a pastaPreencher a pasta Qtd.Qtd., com a, com aquantidade recebida da Embalagemquantidade recebida da Embalagem
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 138
Retornvel.Retornvel.
Preencher a pastaPreencher a pasta Parceir Parceir , com o, com ocdigo do Cadastro do Fornecedorcdigo do Cadastro do Fornecedor(os dados sero consistidos aps o(os dados sero consistidos aps oEnter.Enter.
Preencher a pastaPreencher a pasta Impos.Impos. com ocom oMont.Base div. ( valor registrado naMont.Base div. ( valor registrado naNota Fiscal Entrada)Nota Fiscal Entrada)
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento (2)(2)
Material + Embalagem Retornvel Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal ..
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 139
Aps preencher os dados do novoAps preencher os dados do novoitem de Equipamento de transporte,item de Equipamento de transporte,o sistema carrega os dados para ao sistema carrega os dados para aSntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada dose antes de Registrar a entrada dosmateriais pressionar o conemateriais pressionar o cone
(2)
para que o Statuspara que o Status (3) esteja OK.esteja OK.
(1)(1)
(3)(3)
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Fiscal (2)(2)
Material + Embalagem Retornvel Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal ..
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 140
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor eAps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor edata) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode serdata) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode serfeito atravs do cone feito atravs do cone (2)
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal ..
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 141
No acesso da Nota Fiscal, o tem daNo acesso da Nota Fiscal, o tem daEmbalagem Retornvel lanado.Embalagem Retornvel lanado.
Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostos
do tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone: (2)
(2)(2)(1)(1)
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material ..Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).
MIGO Mudar o Tipo de Entrada paraMudar o Tipo de Entrada paraOutros/as
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Preencher as informaes do novoPreencher as informaes do novoitem; o sistema carrega os dadositem; o sistema carrega os dados
(2)(2) (4)(4)
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 142
(3)(3)
para apara a S ntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada dae antes de Registrar a entrada daEmbalagem Retornvel o coneEmbalagem Retornvel o cone
(2)
para que o Statuspara que o Status (3) esteja OK.esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessarPara visualizar a Nota Fiscal, acessaro coneo cone
(4)
(1)(1)(3)(3)
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material ..Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:Docum.material:Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota FiscalTipo movimento:Tipo movimento: 841841 estq Especial:estq Especial: MM
-
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Tipo movimento:Tipo movimento: 841841 estq. Especial:estq. Especial: MMCentro e DepsitoCentro e Depsito
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 143
Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento daspara terminar o preenchimento dasinformaes, gerando a Nota Fiscal deinformaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.Entrada.
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material ..
Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div.Mont.base div.
-
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EnterEnter
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 144
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar oPara visualizar a Nota Fiscal, acessar ocone:cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campospreencher os camposDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
-
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Processos especiais
Embalagem Retornvel - Devoluo A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C(outros).
MIGO Mudar o Tipo de Operao paraMudar o Tipo de Operao para Estorno O Sistema sugere o ltimo documentoO Sistema sugere o ltimo documentoexecutado para o estorno.executado para o estorno.
-
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Neste exemplo de estorno aNeste exemplo de estorno aEmbalagem Retornvel foi recebidaEmbalagem Retornvel foi recebidana mesma Nota Fiscal do Material.na mesma Nota Fiscal do Material.
(3)(3)
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 146
Txtcabe Txtcabe : Nr. Nota Fiscal da: Nr. Nota Fiscal da
EntradaEntrada
Selecionar somente o item daSelecionar somente o item daEmbalagem retornvelEmbalagem retornvel (1); no detalhe; no detalhedo tem o sistema sugere odo tem o sistema sugere omovimento de estornomovimento de estorno 842 M 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessarPara visualizar a Nota Fiscal, acessaro coneo cone
(3)
(1)(1)
(2)(2)
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Devoluo Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:Txt.cab.doc.:Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal EntradaTipo movimento:Tipo movimento: 842842 estq. Especial:estq. Especial: MM
-
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Tipo movimento:Tipo movimento: 88 estq. Especial:estq. Especial:Centro e DepsitoCentro e Depsito
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 147
Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento daspara terminar o preenchimento dasinformaes, gerando a Nota Fiscal deinformaes, gerando a Nota Fiscal deDevoluo.Devoluo.
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Devoluo
Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div.Mont.base div.
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EnterEnter
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 148
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar oPara visualizar a Nota Fiscal, acessar ocone:cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campospreencher os camposDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque SadaNota
Fiscal J1B3N
Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sadaAntes de consultar a Nota Fiscal, executar a sadaatravs do caminho:atravs do caminho:No menu:No menu: Nota Fiscal => Sada Nota Fiscal => Sada O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 149
LivroFiscal Sada
Estoque
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
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Im ostosDados Mestre
Processos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios
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NF-e: Nota FiscalEletrnica
NF-e = XML + DANFe
- A Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, um arquivo eletrnico (XML) e
substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;- O arquivo XML contm as informaes fiscais da operao comercial, edever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dosdados e a autoria do emissor;
-
8/14/2019 WBRMM6_6
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- Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa umarepresentao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intituladoDANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 152
XMLXML ++
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 153
EnviaNF-e
EmissorEmissor RecebedorRecebedorMercadoria segue com DANFE
Contingncia Correo e
1
4
Formulrio deSegurana6
-
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No
XML Rejeitado
ou
re-envio
3
DANFE
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 154
SEFAZSEFAZ OrigemOrigemSEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML
Recebimento eValidao
SEFAZ Origem enviaNF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ AutorizaNF-e
Sim
AutorizaoDenegada
Cancelamento
Sim
2
3e Receita Federale Receita Federal
EnviaNF-e
EmissorEmissor RecebedorRecebedorMercadoria segue com DANFE
XML R j i dContingncia Correo e
i
1
4
Formulrio deSegurana6
-
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No
XML Rejeitado
ou
re-envio
3
DANFE
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 155
SEFAZSEFAZ OrigemOrigemSEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML
Recebimento eValidao
SEFAZ Origem enviaNF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ AutorizaNF-e
Sim
AutorizaoDenegada
Cancelamento
Sim
2
3e Receita Federale Receita Federal
EnviaNF-e
EmissorEmissor RecebedorRecebedorMercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
XML R j i dCorreo e
i
1
4Formulrio de
Segurana
-
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No
XML Rejeitado
ouContingncia
re-envio
3
DANFE
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 156
SEFAZSEFAZ OrigemOrigemSEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML
Recebimento eValidao
SEFAZ Origem enviaNF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ AutorizaNF-e
Sim
AutorizaoDenegada
Cancelamento
Sim
2
3
6
e Receita Federale Receita Federal
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Apndice CBT
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Confi ura o CBT - TAXBRA
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 158
Apndice CBT
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 159
Apndice CBT
II Ativar o CBT por Pas:
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 160
Apndice CBT
III Ativar o TAXBRA como esquema CBT
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 161
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo lquido
A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao dequais impostos esto includos no preo.
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 162
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-
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Apndice CBT
Impostos: Parmetros:
+
=
100*
100100*
100
ISSEbase ISSErate ISSPbaserate ISSP ISSpart
IV - Impostos includos no preo lquido
-
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ISS Local do ProvedorISS Local da Execuo
ISSPrate : alquota de ISS dolocal do provedor de servios
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 165
ISSPbase : base de ISS do
local do provedor de serviosISSErate : alquota de ISS dolocal da execuo do servio
ISSEbase : base de ISS dolocal da execuo do servio
Apndice CBT
100*
100COFINSbaseCOFINSrateCOFINSpart =
100*
100
PISbasePISratePISpart =
IV - Impostos includos no preo lquido
-
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Impostos:PIS
Parmetros:PISrate : al uota de PIS
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 166
COFINS
PISbase : base de clculo do PIS
COFINSrate : alquota de COFINS
COFINSbase : base de clculo
do COFINS
Apndice CBT
O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto aCreditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar noCdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS eZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
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A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindoque as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 167
.
Apndice CBT
Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no
preo
IV - Impostos includos no preo lquido
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3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 168
Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra forinformado em uma Condio que j contenha todos osimpostos.Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra forinformado sem impostos.O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS eCOFINS.
Apndice CBT
Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)
No clculo de impostos osistema verifica se o PIS eCOFINS esto includos
IV - Impostos includos no preo lquido
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no preo lquido.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 169
,retorna contrapartidasque contm valornegativo do montante doimposto.
Por este motivo acondio ativada com+100%.
Apndice CBT
Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est incluso nopreo lquido, no caso de PISe COFINS dedutveis, o valordo material reduzido quandoa fatura contabilizada.
IV - Impostos includos no preo lquido
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Neste caso, PIS e COFINS socontabilizados com montante
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de imposto no dedutvelnegativo.
A ativao negativa dopercentual do imposto para ostipos de condies usadascomo contra partida feita naformula 164. No h anecessidadede se indicar naFTXP pois ela atualizadaautomaticamente.
Apndice CBT
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Mi ra o ti os de condi o
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Tabelas envolvidas
Apndice CBT
DICMDISI
J_1BTXSDC
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DIPI
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 172
DISSDICF
DSUFDPIS
DCOF
DWHT
Apndice CBT
J_1BTREGX
-
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DIZF
Apndice CBT
J_1BTXIC2
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 174
ICVAICBS
ICOBICLW
I100
Apndice CBT
J_1BTXIC3
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 175
ICVAICBS
ICOBICLW
I100
Apndice CBT
J_1BTXIC1
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 176
ICVA
ICFR
Apndice CBT
J_1BTXDEF
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 177
Apndice CBT
J_1BTXIP2
-
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178/189
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 178
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
Apndice CBT
J_1BTXIP3
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 179
IPVA IPBS IPIPIPOB IPLW
Apndice CBT
J_1BTXIP1
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 180
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
Apndice CBT
J_1BTXDEF
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 181
Apndice CBT
J_1BTXST1
-
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ISTT
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 182
ISTN
ISTFISTM
ISTS
ISTBIST2ISTC
Apndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 183
ISVHISVG
ISVBISVCISVD
Apndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 184
ISVTISVS
ISVNISVOISVP
ISVR
Apndice CBT
J_1BTXPIS
-
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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 185
BPI1 BPI2 BPIP
ISVR
Apndice CBT
J_1BTXCOF
-
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186/189
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 186
BCO1 BCO2 BCOP
ISVR
Apndice CBT
J_1BTXWITH
-
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187/189
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 187
BW22
BW42
BW12
BW02
BW32BW21
BW41
BW11
BW01
BW31
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
-
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188/189
Im ostosDados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios
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