NR - Anexo 5 - Matriz de Criticidade Enchimento e Lacração

of 2 /2
MATRIZ DE CRITICIDADE - Enchimento e Lacração NR_501 B Segurança eio Ambient Qualidade Custo Atendimento 3 1 3 2 2 ETAPA TAREFA Micro Index SAC Frequência analitica HACCP Quebra de Garrafa Consumo de CO2 Consumo de Rolha Consumo de Água Tempo Médio Setup Volume INMETRO Eficiência da Célula Eficiência da Linha Peso Absoluto Peso Relativo Peso Relativo Acumulado 1.1 INÍCIO 30 . Ajustar enchedora / Arrolhador 1 0 0 9 9 9 9 3 3 0 9 1 1 9 9 172 13% 13% 2 OPERAÇÃO 38 - Realizar teste de lacração 1 0 0 9 9 9 3 0 3 0 3 1 0 1 1 108 8% 21% 3 CIP 76 - Circular Produtos Químicos 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 96 7% 28% 4 OPERAÇÃO 54. Realizar assepsia externa 1 3 9 1 0 9 0 0 0 3 3 3 0 3 3 93 7% 35% 1.2 INÍCIO 6. Ajustar parâmetros da enchedora (preparação) 0 0 0 0 9 9 3 3 0 0 3 3 3 1 1 88 7% 42% 5 FINAL 61. Realizar scrubbing 3 3 9 3 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 72 5% 48% 3.1 CIP 74 - Dosar produtos químicos 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 69 5% 53% 3.2 CIP 75 - Preparar enchedoras para CIP 1 1 9 9 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 66 5% 58% 6 INÍCIO 8 - Lubrificar pontos da máquina 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 3 3 42 3% 61% 7.2 INÍCIO 20. Verificar O2 de entrada (oximêtro - in line) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 35 3% 64% 7.3 INÍCIO 27. Envasar cerveja para coleta de amostras 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 35 3% 66% 3.3 CIP 77 . Coletar amostra água de enxágue 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 2% 68% 8 INÍCIO 2 . Verificar realização do CIP na enchedora 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 26 2% 70% 6.1 INÍCIO 7 - Verificar lubrificação da máquinaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 24 2% 72% 9 OPERAÇÃO 53. Realizar corte de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 24 2% 74% 7.1 INÍCIO 13. Passar água desaerada 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24 2% 76% 9.1 FINAL 59. Passar água de enxágue na cúpula e no tubulação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 23 2% 78% 2.1 OPERAÇÃO 35 . Realizar controle de mal cheia (Head Space) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 19 1% 79% 1.3 INÍCIO 26 . Verificar parâmetros 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 17 1% 80% INÍCIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 14 1% 81% OPERAÇÃO 52 . Realizar controle de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 14 1% 82% INÍCIO 9. Verificar produto a ser produzido 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 13 1% 83% INÍCIO 11. Comunicar adega de pressão início da produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 12 1% 84% SETUP 71 . Encher baia de rolhas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 1% 85% INÍCIO 10. Encher baia de rolha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 1% 86% INÍCIO 17 -Verificar tubulação 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 1% 86% SETUP 69 . Envasar últimas garrafas do produto anterior 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 1% 87% CIP 80 . Reajustar enchedora para produção 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1% 88% INÍCIO 14. Solicitar CO2 para Adegas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 88% INÍCIO 15. Enviar CO2 para Enchedora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 89% INÍCIO 16 -Passar CO2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 90% INÍCIO 18 - Solicitar envio de Cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 8 1% 90% INÍCIO 21. Trocar tanque de cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 1% 91% INÍCIO 31-Chamar GPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 1% 91% OPERAÇÃO 34 -Verificar tempo de processo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 92% OPERAÇÃO 49 -Verificar resultado de TPO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 93% OPERAÇÃO 55. Coletar amostras de swab 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 93% OPERAÇÃO 56. Coletar amostras HDE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 94% SETUP 65 . Verificar programação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 1% 94% SETUP 67 . Controlar entrada de garrafas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 95% SETUP 70 . Retirar rolhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 96% CIP 78 . Coletar amostras de swab 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 96% CIP 79 . Registrar CIP 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 97% INÍCIO 4. Ligar o transportador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 1% 97% INÍCIO 1 - Ligar ar comprimido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 0% 98% INÍCIO 19- Enviar cerveja para enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0% 98% FINAL 57. Comunicar Adega de Pressão final de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0% 99% FINAL 60. Desligar enchedora e arrolhador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0% 99% SETUP 64 - Trocar bico da enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0% 99% SETUP 72 . Efetuar transbordo da cúpula 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0% 99% CIP 73. Verificar CIP a ser efetuado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 100% FINAL 58. Envasar cerveja nas últimas garrafas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0% 100% SETUP 66 . Comunicar à adega de pressão o novo produto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0% 100% INÍCIO 3 - Realizar CIP Processo paralelo 0% 100% INÍCIO 12. Abrir tanque de água gelada p/ a enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% INÍCIO 22 - Comunicar ao laboratório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% INÍCIO 23 - Realizar análise de O2 PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% INÍCIO 24 - Chamar Instrumentista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% INÍCIO 25 - Calibrar Oximetro PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% INÍCIO PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% INÍCIO 29 - Realizar testes de qualidade no produto PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% INÍCIO 32. Ajustar enchedora / Arrolhador á pontuada acima 0% 100% OPERAÇÃO 33 . Envasar / Arrolhar cerveja TAREFA AUTOMÁTICA 0% 100% OPERAÇÃO 36 . Realizar ajustes na enchedora á pontuada acima 0% 100% OPERAÇÃO 37 - Chamar GPA á pontuada acima 0% 100% OPERAÇÃO 39 - Realizar análise de ausência de vazamento PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 40 - Realizar ajuste do arrolhador á pontuada acima 0% 100% OPERAÇÃO 41 - Comunicar ao operador da enchedora a retenção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% OPERAÇÃO 42 - Parar a enchedora PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 43 - Realizar teste do Sensor de Metal PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 44 - Parar a enchedora PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 45 - Realizar teste do Auto flush PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 46 - Parar a enchedora PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 47 - Coletar amostra para teste de TPO PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 48 -Analisar TPO PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 50 -Parar a enchedora PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100% OPERAÇÃO 51 - Realizar ajustes na enchedora á pontuada acima 0% 100% FINAL 62 - Desligar ar comprimido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% FINAL 63 - Desligar transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% SETUP 68 . Trocar tanque de cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0% 100% 0 0% 100% 0 0% 100% Peso Absoluto 102 32 195 141 153 114 32 20 22 62 216 0 0 0 0 1323 100% Peso Relativo 8% 2% 15% 11% 12% 9% 2% 2% 2% 5% 16% 0% 0% 0% 0% 100% Acidentes Total - Próprios + Terceiros Cumprimento do catálogo PTP ambiental Disponibilidade de Linha 5 -Solicitar ao responsável da Diversey o acionamento do sabão 28 . Realizar testes dos parâmetros do arrolhador/enchedora Segurança: 0 - correlação inexistente; 1 - quase acidente; 3 - acidente sem afastamento; 9 - acidente com afastamento. Qualidade, Custo, Entrega e Meio- Ambiente: 0 - correlação inexistente 1 - correlação fraca 3 - correlação média 9 - correlação forte Pesos: 3 - Segurança e Qualidade; 2 - Custo e Atendimento; 1 - Meio-Ambiente. Qualidade: Considerar os ICL's e IC's do Catálodo de Processos da linha nos processos abrangidos no fluxograma considerado.

Transcript of NR - Anexo 5 - Matriz de Criticidade Enchimento e Lacração

Page 1: NR - Anexo 5 - Matriz de Criticidade  Enchimento e Lacração

MATRIZ DE CRITICIDADE - Enchimento e Lacração NR_501 B

SegurançaMeio Ambiente Qualidade Custo Atendimento3 1 3 2 2

ETAPA TAREFA

Mic

ro In

dex

SAC

Freq

uênc

ia a

nalit

ica

HA

CC

P

Que

bra

de G

arra

fa

Con

sum

o de

CO

2

Con

sum

o de

Rol

ha

Con

sum

o de

Águ

a

Dis

poni

bilid

ade

de L

inha

Tem

po M

édio

Set

up

Volu

me

INM

ETR

O

Efic

iênc

ia d

a C

élul

a

Efic

iênc

ia d

a Li

nha

Peso

Abs

olut

o

Peso

Rel

ativ

o

Peso

Rel

ativ

o A

cum

ulad

o

1.1 INÍCIO 30 . Ajustar enchedora / Arrolhador 1 0 0 9 9 9 9 3 3 0 9 1 1 9 9 172 13% 13%

2 OPERAÇÃO 38 - Realizar teste de lacração 1 0 0 9 9 9 3 0 3 0 3 1 0 1 1 108 8% 21%

3 CIP 76 - Circular Produtos Químicos 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 96 7% 28%

4 OPERAÇÃO 54. Realizar assepsia externa 1 3 9 1 0 9 0 0 0 3 3 3 0 3 3 93 7% 35%

1.2 INÍCIO 6. Ajustar parâmetros da enchedora (preparação) 0 0 0 0 9 9 3 3 0 0 3 3 3 1 1 88 7% 42%

5 FINAL 61. Realizar scrubbing 3 3 9 3 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 72 5% 48%

3.1 CIP 74 - Dosar produtos químicos 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 69 5% 53%

3.2 CIP 75 - Preparar enchedoras para CIP 1 1 9 9 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 66 5% 58%

6 INÍCIO 8 - Lubrificar pontos da máquina 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 3 3 42 3% 61%

7.2 INÍCIO 20. Verificar O2 de entrada (oximêtro - in line) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 35 3% 64%

7.3 INÍCIO 27. Envasar cerveja para coleta de amostras 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 35 3% 66%

3.3 CIP 77 . Coletar amostra água de enxágue 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 2% 68%

8 INÍCIO 2 . Verificar realização do CIP na enchedora 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 26 2% 70%

6.1 INÍCIO 7 - Verificar lubrificação da máquinaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 24 2% 72%

9 OPERAÇÃO 53. Realizar corte de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 24 2% 74%

7.1 INÍCIO 13. Passar água desaerada 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24 2% 76%

9.1 FINAL 59. Passar água de enxágue na cúpula e no tubulação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 23 2% 78%

2.1 OPERAÇÃO 35 . Realizar controle de mal cheia (Head Space) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 19 1% 79%

1.3 INÍCIO 26 . Verificar parâmetros 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 17 1% 80%

INÍCIO 5 -Solicitar ao responsável da Diversey o acionamento do sabão 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 14 1% 81%OPERAÇÃO 52 . Realizar controle de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 14 1% 82%

INÍCIO 9. Verificar produto a ser produzido 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 13 1% 83%INÍCIO 11. Comunicar adega de pressão início da produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 12 1% 84%SETUP 71 . Encher baia de rolhas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 1% 85%INÍCIO 10. Encher baia de rolha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 1% 86%INÍCIO 17 -Verificar tubulação 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 1% 86%SETUP 69 . Envasar últimas garrafas do produto anterior 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 1% 87%

CIP 80 . Reajustar enchedora para produção 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1% 88%INÍCIO 14. Solicitar CO2 para Adegas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 88%INÍCIO 15. Enviar CO2 para Enchedora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 89%INÍCIO 16 -Passar CO2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 90%INÍCIO 18 - Solicitar envio de Cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 8 1% 90%INÍCIO 21. Trocar tanque de cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 1% 91%INÍCIO 31-Chamar GPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 1% 91%

OPERAÇÃO 34 -Verificar tempo de processo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 92%OPERAÇÃO 49 -Verificar resultado de TPO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 93%OPERAÇÃO 55. Coletar amostras de swab 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 93%

OPERAÇÃO 56. Coletar amostras HDE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 94%SETUP 65 . Verificar programação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 1% 94%SETUP 67 . Controlar entrada de garrafas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 95%SETUP 70 . Retirar rolhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 96%

CIP 78 . Coletar amostras de swab 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 96%

CIP 79 . Registrar CIP 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 97%INÍCIO 4. Ligar o transportador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 1% 97%INÍCIO 1 - Ligar ar comprimido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 0% 98%INÍCIO 19- Enviar cerveja para enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0% 98%FINAL 57. Comunicar Adega de Pressão final de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0% 99%FINAL 60. Desligar enchedora e arrolhador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0% 99%SETUP 64 - Trocar bico da enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0% 99%SETUP 72 . Efetuar transbordo da cúpula 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0% 99%

CIP 73. Verificar CIP a ser efetuado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 100%FINAL 58. Envasar cerveja nas últimas garrafas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0% 100%SETUP 66 . Comunicar à adega de pressão o novo produto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0% 100%INÍCIO 3 - Realizar CIP Processo paralelo 0% 100%INÍCIO 12. Abrir tanque de água gelada p/ a enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%

INÍCIO 22 - Comunicar ao laboratório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%

INÍCIO 23 - Realizar análise de O2 TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%

INÍCIO 24 - Chamar Instrumentista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%

INÍCIO 25 - Calibrar Oximetro TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%INÍCIO 28 . Realizar testes dos parâmetros do arrolhador/enchedoraTAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%INÍCIO 29 - Realizar testes de qualidade no produto TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%INÍCIO 32. Ajustar enchedora / Arrolhador Tarefa já pontuada acima 0% 100%

OPERAÇÃO 33 . Envasar / Arrolhar cerveja TAREFA AUTOMÁTICA 0% 100%OPERAÇÃO 36 . Realizar ajustes na enchedora Tarefa já pontuada acima 0% 100%OPERAÇÃO 37 - Chamar GPA Tarefa já pontuada acima 0% 100%OPERAÇÃO 39 - Realizar análise de ausência de vazamento TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 40 - Realizar ajuste do arrolhador Tarefa já pontuada acima 0% 100%OPERAÇÃO 41 - Comunicar ao operador da enchedora a retenção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%OPERAÇÃO 42 - Parar a enchedora TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 43 - Realizar teste do Sensor de Metal TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%

OPERAÇÃO 44 - Parar a enchedora TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%

OPERAÇÃO 45 - Realizar teste do Auto flush TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%

OPERAÇÃO 46 - Parar a enchedora TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 47 - Coletar amostra para teste de TPO TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 48 -Analisar TPO TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 50 -Parar a enchedora TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 51 - Realizar ajustes na enchedora Tarefa já pontuada acima 0% 100%

FINAL 62 - Desligar ar comprimido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%FINAL 63 - Desligar transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%SETUP 68 . Trocar tanque de cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%

0 0% 100%0 0% 100%0 0% 100%

Peso Absoluto 102 32 195 141 153 114 32 20 22 62 216 0 0 0 0 1323 100%Peso Relativo 8% 2% 15% 11% 12% 9% 2% 2% 2% 5% 16% 0% 0% 0% 0% 100%

Aci

dent

es T

otal

- Pr

óprio

s +

Terc

eiro

s

Cum

prim

ento

do

catá

logo

PT

P am

bien

tal

Segurança:0 - correlação inexistente;1 - quase acidente;3 - acidente sem afastamento;9 - acidente com afastamento.

Qualidade, Custo, Entrega e Meio-Ambiente:0 - correlação inexistente1 - correlação fraca3 - correlação média9 - correlação forte

Pesos:3 - Segurança e Qualidade;2 - Custo e Atendimento;1 - Meio-Ambiente.

Qualidade:Considerar os ICL's e IC's do Catálodo de Processos da linha nos processos abrangidos no fluxograma considerado.

C68
Processo paralelo - aberto em um fluxo próprio, das tarefas 62 até 70.
Page 2: NR - Anexo 5 - Matriz de Criticidade  Enchimento e Lacração

2 2 . Verificar realização do CIP na enchedora 6 6. Ajustar parâmetros da enchedora (preparação)7 7 - Verificar lubrificação da máquinaa8 8 - Lubrificar pontos da máquina

13 13. Passar água desaerada20 20. Verificar O2 de entrada (oximêtro - in line)26 26 . Verificar parâmetros27 27. Envasar cerveja para coleta de amostras30 30 . Ajustar enchedora / Arrolhador35 35 . Realizar controle de mal cheia (Head Space)38 38 - Realizar teste de lacração53 53. Realizar corte de produção54 54. Realizar assepsia externa59 59. Passar água de enxágue na cúpula e no tubulação61 61. Realizar scrubbing74 74 - Dosar produtos químicos75 75 - Preparar enchedoras para CIP76 76 - Circular Produtos Químicos77 77 . Coletar amostra água de enxágue