» PERGUNTAS E RESPOSTAS

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» Modulo FI MÓDULO: MM

Requisição de Compras 1. Atribuição interna de números não está prevista (entrar número) Descrição do problema: Foi tentada a criação de uma RC utilizando um tipo de documento inadequado. Possível solução: Substituir o tipo de requisição para o ZNB ou ZORC. 2. A conta xxxxxxxxx requer uma classif.contábil relevante para a contabilidade de custos Descrição do problema: Foi informado um código de Categoria de Classificação contábil para o item, no entanto sem informar o objeto de custo. Possível solução: Informar o objeto de custo na pasta Classificação Contábil conforme código de classificação Contábil lançado (K- Centro de Custo/F-Ordem/P-PEP etc..). 3. Material xxxxxx não está atualizado no centro Descrição do problema: Foi lançado um código de material não atualizado para o centro em que se deseja realizar a operação. Possível solução: Solicitar a Célula de Cadastro de Material (Suprimentos) a expansão do código de material para o centro em que se deseja operar. 4. Categoria de item D só previsto sem material!

Descrição do problema: Foi lançado na Síntese dos Itens um código de material acompanhado da Categoria de item ‘D – Serviços’. Possível solução: Utilizar Categoria de Item 'D' quando se tratar de Serviço de Medição. Neste caso, não preencher o código de material. 5. Atualizar serviços ou limites! Descrição do problema: Foi lançado um item de Serviço de Medição (Categoria de item ‘D’), no entanto não foi informado a Linha de Serviço do item. Possível solução: Foi tentado utilizar o Mestre de Serviços. Neste caso, no Detalhe do item -> Serviços, informar o Texto Breve do Serviço, Quantidade, Unidade de Medida e Preço Bruto. 6. Compra interempresarial não é permitida! Descrição do problema: Foi tentado utilizar um Objeto de Classificação Contábil não previsto para a empresa utilizada. Possível solução: Selecionar Objeto de acordo com a empresa. Em caso de dúvida contatar a Área de Controladoria. 7. Área funcional obrigatória para conta xxxxxxxxxx. AF não é permitida! Descrição do problema: Foi informado um objeto de custo para o item, no entanto, a Área Funcional não foi preenchida automaticamente. Possível solução: Informar a Área Funcional manualmente. 8. Material 6000051 deve ser atribuído (entrar ctg.classificação contábil)! Descrição do problema: Foi lançado na requisição de compras um código de material do tipo DIEN – Serviços, sem a indicação de um coletor de custos (classificação contábil). Possível solução: Informar uma categoria de classificação contábil adequada.

Pedido de Compras 9. Atribuição interna de números não está prevista (entrar número) Descrição do problema: Foi tentada a criação de uma RC utilizando um tipo de documento inadequado. Possível solução: Verificar se o tipo de pedido selecionado está correto e se corresponde com o tipo de processo e área de negócio. 10. Só utilizar centros com empresa WXXX! Descrição do problema: O centro informado na linha do item não corresponde com a empresa informada no cabeçalho do Pedido de Compras. Possível solução: Informar outro centro ou outra empresa.

11. Fornecedor XXXXXXXX não foi criado para organização de compras XXXX. Descrição do problema: A organização de compras entrada pelo usuário não está prevista para este fornecedor Possível solução: Se a organização de compras estiver correta, o usuário deverá solicitar o registro mestre do fornecedor XXXXXXX para a organização de compras desejada. 12. Material xxxxxx não está atualizado no centro Descrição do problema: Foi lançado um código de material não atualizado para o centro em que se deseja realizar a operação. Possível solução: Solicitar a Célula de Cadastro de Material (Suprimentos) a expansão do código de material para o centro em que se deseja operar. 13. Código de imposto XX não é válido para material industrializado XXXXXXX! Descrição do problema: Foi informado código de imposto referente à Consumo para um material cujo Registro Mestre aponta para utilização em: Revenda, Continuação do Processamento ou Imobilizado. Possível solução: Caso o material entrado esteja correto, alterar o código de imposto lançado. Caso o código de imposto informado seja o correto para a operação, deve-se alterar o código de material ou solicitar a célula de Cadastro de Material que corrija o Registro Mestre do Material (no que tange sua utilização). 14. Código de imposto XX não é válido para consumo de material XXXXXXX Descrição do problema: Foi informado código de imposto referente à Insumo para um material cujo Registro Mestre aponta para utilização em Consumo. Possível solução: Caso o material entrado esteja correto, alterar o código de imposto lançado. Caso o código de imposto informado seja o correto para a operação, deve-se alterar o código de material ou solicitar a célula de Cadastro de Material que corrija o Registro Mestre do Material (no que tange sua utilização). 15. Entrar grupo de mercadorias! Descrição do problema: Como foi lançado no Pedido de Compras um item de Serviço de Medição onde não é informado código de material. Por esta razão o Grupo de Mercadorias não é preenchido automaticamente. Possível solução: Informar o grupo de mercadorias adequado para o Serviço de Medição a ser contratado. 16. Material 6000051 deve ser atribuído (entrar ctg.classificação contábil)! Descrição do problema: Foi lançado no pedido um código de material do tipo DIEN – Serviços, sem a indicação de um coletor de custos (classificação contábil). Possível solução: Informar uma categoria de classificação contábil adequada.

17. O item XX da ReqC XXXXXXX não está liberado para pedido! Descrição do problema: Foi tentado criar um Pedido de Compras com referência à uma Requisição de Compras em que o referido item ainda se encontra bloqueado pela Estratégia de Liberação. Possível solução: Realizar a liberação do item da Requisição de Compras através das transações ME54N ou ME55.

Entrada de Mercadorias

Transação MIGO 18. Entrar Nota de remessa! Descrição do problema: Durante a entrada de mercadorias não foi informado o número da nota que acompanhou o material. Possível solução: Informar o número da nota fiscal ou de simples remessa que acompanha o material/serviço. 19. Entrar Depósito! Descrição do problema: Foi tentado realizar a entrada do material em estoque sem a indicação do depósito receptor. Possível solução: Caso o material realmente tenha que ser entrado para estoque, informar o depósito (no Pedido de Compras ou na transação MIGO -> Pasta ‘OD’); Caso o material não deva ser lançado para estoque, corrigir o Pedido de Compras e informar uma Categoria de Classificação Contábil apropriada. 20. Nenhum acerto encontrado para o depósito XXXX no centro XXXX Descrição do problema: Durante a entrada de mercadorias foi informado número de depósito não associado ao centro. Possível solução: Se o código de depósito informado esteja realmente correto, contatar a TI para realizar a configuração do centro. Caso contrário, informar o depósito correto.

Transação ML81N 21. Serviços não planejados não podem ser entrados! Descrição do problema: Durante o processo de Medição de Serviço foi tentado entrar manualmente com os valores para Texto Breve, Quantidade e Valor Bruto. Possível solução: Para realizar a medição, o usuário deve clicar sobre o botão ‘Seleção de Serviços’ para selecionar a linha de serviço registrada no Pedido de Compras.

Entrada de Fatura

Transação MIRO 22. Fornecedor 10000298 W004 não existe na empresa! Descrição do problema: No lançamento da fatura, foi entrada uma empresa diferente da informada no Pedido de Compras ou a empresa é igual a do Pedido de Compras, no entanto, o fornecedor não está devidamente cadastrado na empresa. Possível solução: Caso tenha sido informada a empresa errada, acessar a barra de ferramentas superior no botão ‘Processar -> Mudar empresa’. Caso a empresa esteja correta, contatar o Mestre de Fornecedores e solicitar o complemento do cadastro do fornecedor. 23. O campo solicitado Cód.controle não está preenchido! Descrição do problema: Foi lançado para pagamento um item de Serviço de Medição (sem código de material) onde não foi informado o código NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) no Pedido de Compras. Possível solução: Acessar o botão ‘Nota Fiscal’ e informar o código de controle adequado ao item de serviço prestado. 24. Falta a situação tributária na linha 000010 Descrição do problema: No item da nota fiscal falta a lei do ICMS e/ou do IPI. Estes são campos obrigatórios, caso o item seja relevante para o ICMS ou o IPI. O código da situação fiscal não foi entrado no item da nota fiscal por causa da lei em falta. Possível solução: Entrar as informações em falta. Ter em atenção que a situação fiscal é determinada por meio da lei do imposto. Acessar o botão ‘Nota Fiscal’ e informar na linha do item (campos Direito Fiscal ICMS e Direito Fiscal IPI) e os valores correspondentes. 25. Saldo não é igual à zero: 100,00- Débito: 1.600,00 Crédito: 1.500,00! Descrição do problema: O montante da Nota Fiscal informado não corresponde ao valor do Pedido de Compras. Possível solução: Confirmar se os campos foram preenchidos corretamente. Caso afirmativo, contatar o comprador ou Ilha de Compras responsável pelo Pedido de Compras. O campo solicitado Nº aleatório não está preenchido! Descrição do problema: Foi entrada na aba ‘Detalhe’ uma Categoria de Nota Fiscal Eletrônica. Possível solução: Acessar o botão ‘Nota Fiscal’ e na aba ‘Dados NFe’ preencher os campos obrigatórios conforme informações constantes do DANFE enviado pelo fornecedor.

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MÓDULO: SD Ordem de Vendas

1. O tipo de ordem 'xxxx' não está previsto em Área de vendas <'xxxx','xx','xx'>. Explicação do problema: O tipo de documento não foi configurado para a essa área de vendas. Possível solução: Verificar o processo que deseja fazer e selecionar o tipo de documento e área de vendas correta, ou se houver mesmo necessidade de utilizar esse tipo de documento para essa área de vendas, solicitar a configuração. 2. Área de distribuição 0040 01 00 não existente. Explicação do problema: A área de distribuição não esta cadastrada. Possível solução: Verificar o processo que deseja fazer e selecionar a área de distribuição correta. 3. Ao Tentar criar uma ordem e solicitado um documento de referência, tais como Cotação, Doc Faturamento. Explicação do problema: O tipo de documento de vendas (Processo) necessita de um documento precedente, para continuar o processo. Possível solução: Criar o documento precedente solicitado. 4. Emissor da ordem xx não foi criado para a Área de vendas: 'xxxx’, 'xx’, 'xx'. Explicação do problema: Cliente não cadastrado para a área de vendas selecionada. Possível solução: Selecionar o código do cliente correto ou solicitar a área de cadastro para expandir o cliente para essa área de vendas. 5. Vendas pela OrgVxxxx can.dist.xx do centro xxx não estão previstas. Explicação do problema: O centro não esta cadastrado para essa organização e canal de distribuição. Possível solução: Selecionar o centro correto ou solicitar a configuração para o mesmo. 6. Material xxxx, OrgV xxxx, can.dist.xx, idioma PT não está previsto. Explicação do problema: Material não esta cadastrado para essa organização e canal de distribuição. Possível solução: Selecionar o código do material correto ou solicitar a área de cadastro para expandir o material para essa Organização e canal de distribuição. 7. Documento de vendas xxxx os Itens possuem perfis diferentes. Explicação do problema: Usuário esta tentando criar uma ordem de vendas pela DP91,mas não alterou o perfil PID dos itens. Possível solução: Entrar na va02 – dados do item – vendas B e colocar o Perfil PID igual para todos os itens. 8. Elemento PEP xxxxxxxx não pertence à divisão xxx.

Explicação do problema: Elemento PEP não cadastrado. Possível solução: Selecionar a o elemento PEP correto ou procurar o suporte da equipe de Projetos. 9. Falta o preenchimento do Perfil PID. Explicação do problema: Preenchimento do perfil PID obrigatório para o processo. Possível solução: Verificar o tipo de documento (Processo) utilizado para associar ao tipo de documento (Processo) correto do PID. 10. Falta autorização para o centro ou tipo de ordem ou documento ... Explicação do problema: O usuário não tem acesso para fazer ordem de venda (Para esse tipo de documento), remessa (com o centro informado). Possível solução: Entrar em contato com a área de Perfil, mas antes verificar se o usuário deve mesmo fazer essa operação ou se e de responsabilidade de outra área. 11. Não está prevista a cópia do tipo documento vendas xxxx para xxxx. Explicação do problema: O tipo de documento de vendas que esta sendo referenciado ou criado com copia não esta configurado. Possível solução: Verificar se o processo e o tipo de documento informado esta correto, se for necessário mesmo essa combinação solicitar configuração.

Remessa 12. SEM AUTORIZAÇÃO P/ Local de expedição xxxx. Explicação do problema: O usuário não tem permissão para fazer remessa para o Local de expedição. Possível solução: Entrar em contato com a área de Perfil. Faturamento 13. A data XXXXXX está bloqueada para o faturamento (programa de faturamento). Explicação do problema: A ordem de vendas esta bloqueada para faturamento. Possível solução: Liberar a data de faturamento na ordem de vendas no programa de faturamento. 14. Entrar impostos para, no mínimo, uma partida. Explicação do problema: Ordem e faturamento com valor zerado Possível solução: Informar valor na ordem (Condição). 15. Entrar data de documento e data de lançamento. Explicação do problema: Possível solução:Entra a data do faturamento na mão. 16. Período contábil xxxxx esta fechado para lançamento.

Explicação do problema: O mês esta fechado para lançamento. Possível solução: Entrar em contato com a área de financeira.

Nota Fiscal Eletrônica 17. Nota fiscal aparece sem número no monitor J1BNFE.< br /> Selecionar a mesma e clicar no botão “determinar nº NF-e”.

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MÓDULO PM, CS E PP 1. Ao criar ordem ou nota os campos obrigatórios estão indisponíveis para preenchimento. Explicação do problema: Usou o enter ou selecionou outra tela sem antes preencher todos os campos obrigatórios na tela principal. Solução: Ir preenchendo e dando enter e com isso o SAP vai liberando os campos posteriores 2. Parte do Objeto/ Sintoma do dano na qual ocorreu o problema não estão cadastradas no matchcode da nota. Solução: O cadastramento dos itens deve ser solicitado ao administrador de dados mestres da sua unidade. 3. Não consegue reclassificar o tipo de ordem de manutenção. Solução: Uma vez a ordem classificada não é possível alterar. Caso seja necessário especificar outro tipo de ordem, deve-se abrir outra ordem e anular/cancelara atual. 4. Não consegue confirmar a minha ordem de manutenção. Solução: Para confirmação a ordem precisa possuir status LIB - liberada. Acessar a iw32, adicionar o número da ordem de manutenção. Clicar no ícone Liberar (Ctrl + F1) /bandeira verde lado esquerdo da tela. Após salvar, retornar a iw41 para realizar a confirmação. Observação: Ordem de Investimento (zm06) e Ordem de Docagem (zm07) são liberadas somente pelo gestor. 5. Ordens/Notas não aparecem na lista gerada e aparece mensagem “Nenhum objeto selecionado” Solução: Verifique os filtros. Identifique se as opções “Pendente” e “em processamento” estão marcadas. Observe se o centro de planejamento condiz com a sua busca e verifique o campo período. Em caso de dúvidas, utilize esse campo sem datas para uma melhor localização das mesmas. 6. Mensagem “Erro de Determinação de Custos da Ordem XXXXXXX. Ver log. Log é eliminado ao gravar. Gravar”?

Explicação do Problema: Centro de Trabalho da Ordem com tipo de atividade não tarifado. Solução: Equipe de CO deve tarifar o tipo de atividade do Centro de Custo do Centro de trabalho da ordem. 7. Após confirmação de horas, ordem permanece sem custos reais referente à mão de obra. Explicação do Problema: Centro de Trabalho da Ordem com tipo de atividade não tarifado. Solução: Equipe de CO deve tarifar o tipo de atividade do Centro de Custo deste Centro de trabalho da ordem. Após tarifação realizada, o usuário de PM deve estornar a confirmação da ordem na iw45 e confirmá-la novamente na IW41. Acessar a iw32 e clicar no ícone “Determinar Custos”. Atualização ficará disponível na aba “Custos”. 8. Após solicitação de materiais não encontro o número da requisição de compra gerado na ordem. Explicação do Problema: Há um status interno que determina quando esse número de requisição será gerado na ordem de manutenção, se será no momento da liberação ou imediatamente. Caso esteja classificado como “imediatamente” mesmo com status “ABER-Aberta” esse numero aparecerá. Caso não, somente quando a ordem for liberada. Solução: Acessar iw32, adicionar o número da ordem, clicar em componentes, marcar a linha do componente que irá gerar a Requisição e clicar em Dados Gerais. Nessa tela, em Códigos gerais, a opção Reserva/ReqComp deve ser verificado. Estando classificado como “A partir da liberação” com a ordem status ABER, será somente com status LIB que o número aparecerá. Outra solução é alterar status para “Imediatamente”. 9. Devolução de Material que sobrou de uma ordem manutenção. Solução: Acessar a ordem na iw32, entrar na aba componentes e repetir numa linha em branco o numero do material a ser devolvido, adicionando a quantidade em numero negativo de acordo com quantidade restante e salvar. 10. Contador quebrou/defeito e precisa ser trocado ou modificado no cadastro do SAP. Solução: O cadastramento/manutenção no cadastro mestre como ponto de medição deve ser solicitados ao administrador de dados mestres da sua unidade. 11. Ao liberar ordem apresenta erro “Elemento PEP xxxxxxxxxxxx /diagr.rede/ordem %00000000001 não iber.(parcialmente)” Explicação do Problema: Elemento PEP atribuído pode estar liberado parcial ou estar atribuído ao ano que não corresponde ao ano da ordem. Solução: Informar ao gestor sobre o impedimento na ordem (Elemento PEP atribuído pode estar liberado parcial ou estar atribuído ao ano que não corresponde ao ano da ordem) para que a equipe de projeto possa liberá-lo para a atribuição. Ou sendo necessário, informar um novo projeto. 12. Não consigue eliminar um componente na ordem de manutenção.

Solução: Verificar se o material já consta como “Qtd.retirada” ok e “C/Reg Final”. Estando estes itens com flag marcado, não será possível eliminar. Deve ser feita uma devolução pela própria ordem (processo citado no item 10) 13. Ao adicionar elemento pep na ordem de Investimento ou docagem verificar o erro “Atribuição ordem de manutenção a elemento PEP xxxxxxxxxxxxx não está permitida”. Solução: Verificar com o gestor o número do elemento pep a ser atribuído. Pois o mesmo pode estar relacionado a outro centro de planejamento ou há um ano que não corresponde ao período de execução da ordem. 14. Ao tentar gerar uma lista de ordens ou notas para o seu centro de planejamento recebe mensagem “Não há autorização para todos os objetos Selecionados”: Solução: Mensagem relacionada a perfil de acesso. Está tentando gerar uma lista na qual existe algum objeto em que a sua chave de acesso não tem permissão, por exemplo, acessar a transação iw38/iw28/iw39/iw29 sem restringir pelo centro de planejamento. Verificar se com essa seleção restrita erro permanece. Continuando, executar SU53 o impedimento e verificar com a equipe de basis as permissões da chave citada.

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MÓDULO CO 1. WS00/xxxxxxxxxx CCS pertence à divisão XXX e não a YYY? Explicação do problema: Divisão informada no lançamento não combina com o centro de custo definido. Possível solução: Redefinir coletor e/ou Divisão. 2. Classe de Custo não existe na Área de Contabilidade de Custos? Explicação do problema: Conta de resultado não foi criada como classe de custo (CO). Possível solução: Verificar se código informado no lançamento está correto, caso esteja, checar se deveria ter sido criada como classe de custo. 3. Conta xxxxxxxxx requer uma classif.contábil relevante para a contabilidade de custos? Explicação do problema: A conta de resultado xxxxxxxxx está definida como classe de custo. Possível solução: É preciso indicar sempre uma classificação contábil de Controlling. Centro de Custo, Ordem ou Elemento PEP se for conta de despesa, e Centro de Lucro se for conta de receita. 4. Centro de custo WS00/xxxxxxxxxx em xx.xx.2012 bloqueado para lançamentos primários? Explicação do problema: Ou centro de custos pode ter sido descontinuado, ou podem ter bloqueado ao criá-lo por engano. Possível solução: No caso de centro de custo descontinuado, consultar De x Para. Para

centro bloqueado indevidamente, providenciar desbloqueio. 5. Centro de custo WS00/xxxxxxxxxx em xx.xx.2012 não existe? Explicação do problema: Algumas informações do Centro de Custo são dependentes do período de validade do dado mestre (intervalo de tempo que indica a partir de quando uma entrada é válida). É possível que o centro de custo não esteja criado para o período do lançamento, ou ainda que ele não tenha sido criado no sistema. Possível solução: Verificar cadastro do centro de custo - período de validade. Caso ele exista, mas não esteja válido para o período do lançamento, verificar a possibilidade de criá-lo para o período necessário. Caso ele não exista, classificar um centro de custo já existente no documento contábil, ou solicitar a criação do dado mestre ao responsável pelo cadastro. 6. Centro de custo WS00/xxxxxxxxxx em xx.xx.2012 bloqueado para lançamentos de receita? Explicação do problema: Não é possível lançar receitas em centros de custos. Possível solução: Orientar lançamento de receitas apenas em centros de lucro. OBS: Alguns tipos de ordem também receberão lançamentos de receita (EADI, Agenciamento, Brasco e Estaleiro), assim como os Projetos (Brasco e Estaleiro). 7. Objeto de classificação contábil CO pertence à empresa WXXX e não à empresa WYYY? Explicação do problema: Todos os objetos de classificação contábil têm que estar atribuídos à mesma empresa do lançamento. Exemplo: Pretende-se executar um lançamento na empresa WYYY, simultaneamente foi indicado um objeto de classificação contábil CO atribuído à empresa WXXX. – Possíveis atribuições: Tipo de Ordem/Empresa; Centro de Custo/Empresa; Centro de Lucro/Empresa. Possível solução: Identificar o erro e corrigir a empresa e/ou o objeto. 8. Centro de lucro XXXXXXXXXX na empresa WXXX não pode ser lançado? Explicação do problema: Centro de Lucro informado não está liberado para lançamentos na empresa xxxx. Possível solução: Verificar se inconsistência procede, caso positivo, solicitar correção do usuário. Se confirmado que o Centro de Lucro deixou de ser atribuído a uma empresa, por equívoco, providenciar atribuição (Atribuição de Empresa do Centro de Lucro). 9. Modificação realizada em dado mestre Centro de Lucro não foi confirmada no lançamento? Explicação do problema: Algumas informações do Centro de Lucro são dependentes do período de validade do dado mestre (intervalo de tempo que indica a partir de quando uma entrada é válida). É possível que: 1 - Ou a modificação tenha sido definida para um período de validade diferente do atual; 2 - Ou o status do Centro de Lucro não tenha sido “ativado” após a modificação ("Inativo:

modificar": o centro de lucro existe em uma versão ativa e inativa). Possível solução: • Ajustar modificação ao período de validade em análise; • Mediante a ativação a versão inativa passa a estar ativa, a modificação é então efetivada e confirmada no lançamento. 10. Lançamento na Ordem não permitido? Explicação do problema: Operação só pode ser executada quando o status da Ordem for modificado para que o lançamento seja permitido. Possível Solução: Verificar status do sistema para a Ordem em questão (Dado Mestre > Controle). É possível que o status não tenha sido avançado de modo a permitir a operação desejada. Caso seja detectada a desatualização do status, a atualização deve ser solicitada ao responsável pela Ordem. Informações importantes: • Status ABER permite apenas planejamento na Ordem • Status LIB e ENTE permite lançamentos reais • Status ENCE finaliza e bloqueia a Ordem para qualquer tipo de lançamento

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MÓDULO FI 1. O que considerar como data do documento?

Resposta: Data da documento fisco, ou seja, guia, nota, voucher etc...

2. O que considerar como data de lançamento? Resposta: É a data no qual se efetiva o lançamento na contabilidade.

3. Quais os tipos de documentos utilizados para cada operação?

Resposta: Todos os documentos estão disponíveis no guia rápido de eventos no FI

4. Os usuários receberão um “de x para” com a numeração das empresas W,S no SAP?

Resposta: Disponível na biblioteca xxxxxx “de x para” dos centros de custo em vigor no IQ para os novos coletores do SAP está sendo preparado e será disponibilizado aos usuários no Portal do Projeto.

5. O débito automático acaba???

Resposta: Não, o débito automático permanece. As localidades/filiais deverão adotar o procedimento de incluir, via MM, as faturas de concessionárias antes de seu vencimento, para que não ocorra divergências no momento da

conciliação da tesouraria. 6. Como serão pagos os tributos?

Resposta: Tributos sem código de barras: Tributos sem código de barras serão lançados (FB60 para impostos não retidos ou F-04 para impostos retidos) e aprovados (SBWP) em FI. Posteriormente, serão enviados para pagamento via

arquivo eletrônico. 7. Qual a diferença entre razão especial e partida memo dentro do

Contas a Pagar? Resposta: Partida memo é o lançamento de solicitação de adiantamento. Ela

não gera contabilização. Após pagamento efetivação do adiantamento, a partida memo se transforma em um razão especial, que gera contabilização em

uma conta dedicada ao registro de adiantamentos pendentes. O lançamento de razão especial ficará no sistema aguardando a fatura de prestação de contas que o liquidará.

8. Como faço para gerar boletos no Sap??

Resposta: Entrar na transação F110, e preencher os campos obrigatórios informados no treinamento.

9. Qual a chave de lançamento para lançamento contábil? Resposta: 40 débito e 50 crédito

10. Como faço para estornar um documento?

Resposta: A transação utilizada para realização de estornos no SAP, é a transação FB08.

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MÓDULO PS

1. Mensagem “Não foram bloqueados todos os objetos (ver protocolo de bloqueio)”

Explicação: O projeto ou parte dele está sendo bloqueada por outro usuário.

Solução: Acessar menu “Suplementos -> Logs -> Objetos Bloqueados” e verificar quem está utilizando o projeto.

2. Mensagem “Falta autorização para Exibir Elemento PEP” Explicação: O projeto em questão utiliza controle de acesso (ACL) e o usuário

não possui permissão de acesso. Solução: Solicitar ao responsável pelo projeto que o acesso seja concedido.

3. Moeda utilizada nos relatórios standard e no Easy Cost Planning é o Dolar.

Solução: Caso o usuário queira que os valores sejam mostrados automaticamente na moeda do objeto, ele deve acessar a transação RPP0, aba

“Moeda do relatório” e escolher a opção “Moeda do Objeto”.

4. Relatórios de analise da evolução do projeto não estão refletindo alterações feitas.

Solução: Executar transação CNE1 para atualizar as informações de evolução do projeto, lembrando-se de desmarcar o item “ExecTest”.

5. Relatórios não estão mostrando todas as colunas que deveriam ser mostradas.

Explicação: O PS utiliza um perfil de BD para seleção dos dados no banco de dados.

Solução: Alterar o Perfil para o mais adequado ao relatório desejado.

6. Relatórios não estão mostrando todos os objetos. Explicação: Por default, todos os objetos estão selecionados e exibidos, mas o

usuário pode selecionar quais objetos serão exibidos. Solução: Clicar no ícone e selecionar os objetos que deverão ser exibidos.

7. Pagamento realizado não está sendo informado nos relatórios desenvolvidos ZWPS_*)

Explicação: Para que os pagamentos sejam reconhecidos no PS, a transação CJFN deve ser executada. Foi criado um JOB diário para a execução dessa

transação. Solução: Caso seja necessário ver um pagamento realizado no mesmo dia,

deve-se executar a transação CJFN. Verificar também se o JOB está executando normalmente.

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