MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA … · COMO NUMERO DO PEDIDO, DADOS DA CONTA PARA...

MANUAL DE INSTRUÇÃO

SISTEMA EMISSOR DE

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

NF-e

Desenvolvido por Marilluz Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda

SELECIONE A EMPRESA EMISSORA DA NFE

CLIQUE EM INICIAR


TELA DE AVISOS

FAÇA A LEITURA DOS AVISOS E CLIQUE EM FECHAR


EMISSÃO

DA

NOTA

FISCAL


PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CLIQUE NO MENU

NOTAS FISCAIS

EMITIR NOTA FISCAL


1a TELA – DADOS DA NF-e - NF-e

VERIFIQUE A SEQUÊNCIA DA NUMERAÇÃO DA NOTA FISCAL

NESTA TELA SERÁ ALTERADO APENAS:

FORMA DE PAGAMENTO – 0 - A VISTA1 - A PRAZO2 – OUTROS

NATUREZA DA OPERAÇÃO, INFORMAR A NATUREZA DA OPERAÇÃO


2a TELA – EMITENTE

NESTA TELA NÃO DEVERÁ ALTERAR NENHUMA INFORMAÇÃO

HAVENDO INFORMAÇÃO INCORRETA, ACESSO A CADASTRO DA EMPRESA PARA EFETUAR A CORREÇÃO, POIS SE ALTERAR NESTA TELA NÃO FICARÁ GRAVADO PARA AS PRÓXIMAS NF-e.


3a TELA – DESTINATÁRIO

PARA SELECIONAR UM DESTINATÁRIO CLIQUE EM PESQUISAR

O SISTEMA IRÁ ABRIR O CADASTRO DE CLIENTES

HAVENDO O CLIENTE CADASTRADO, SELECIONE O CLIENTE E CLIQUE EM CARREGAR

NÃO HAVENDO O CLIENTE CADASTRADO, CLIQUE EM INCLUIR PARA CADASTRAR UM NOVO CLIENTE.

HAVENDO DADOS INCORRETOS NO CADASTRO DO CLIENTE, ACESSO O CADASTRO E EFETUE AS CORREÇÕES.


4a. TELA - PRODUTOS E SERVIÇOS

ESTA TELE SERÁ INFORMADO OS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR A NOTA FISCAL

PODERÁ SER INFORMADO ATÉ 999 PRODUTOS

PARA INCLUIR UM NOVO PRODUTO CLIQUE EM INCLUIR

SERÁ ABERTO A TELA SEGUINTE PARA INFORMAÇÃO DO PRODUTO


CADASTRO DE PRODUTOS

PARA INCLUSÃO DE UM NOVO PRODUTO, PODERÁ SER PREENCHIDO DIRETAMENTE

NESTA TELA, A QUAL NÃO É ACONSELHÁVEL.

PARA SELECIONAR UM PROCUTO CLIQUE EM PESQUISAR

HAVENDO O PRODUTO ASSINALE O PRODUTO E CLIQUE EM CARREGAR

NÃO HAVENDO O PRODUTO CADASTRADO, CLIQUE EM INCLUIR, SERÁ ABERTO A

TELA SEGUINTE:


INCLUSÃO DE UM NOVO PRODUTO NO CADASTRO

INFORME:DESCRIÇÃO DO PRODUTO CÓDIGO: ESTÉ É UM CÓDIGO INTERNO DA EMPRESA, PODENDO SER USANDO O PADRÃO ALFANUMÉRICO (LETRAS E NUMEROS)EAN: CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO, SENDO OBRIGATÓRIO PARA ESTABELECIMENTOS VAREJISTAS.EAN: UNIDADE TRIBUTÁRIA: NÃO PRECISA PREENCHEREX TIPI: NÃO PRECISA PREENCHERGÊNERO: NÃO PRECISA PREENCHERNCM: PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, DEVENDO SER INFORMADO A NOMENCLATURA COMUM NO MERCOSUL. ESTA NOMENCLATURA É UMA LISTAGEM BASTANTE EXTENSA, DISPONÍVEL EM NOSSO SITE NO ENDEREÇO WWW.MARILLUZ.COM.BR, OU DE MANEIRA MAIS FÁCIL, PARA AS EMPRESAS VAREJISTAS, PODERÁ SER COPIADO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DAS MERCADORIA.UNID. COM: UNIDADE COMERCIAL COMERCIALIZADA (METROS, QUILOGRAMA, PEÇA, PACOTE), PODENDO SER DEIXADO EM BRANCO NESTE CADASTRO.VALOR UNITÁRIO COM– VALOR DE CADA UNIDADE, PODENDO SER DEIXADO EM BRANCO NESTE CADASTRO.UNID. TRIB: UNIDADE TRIBUTÁRIA, COLOCAR IGUAL A UNIDADE COMERCIALQTD. TRIB: QUANDITADE TRIBUTÁRIA: DEIXAR EM BRACOVALOR UNIT. TRIB: COLOCAR IGUAL AO VALOR UNITARIO.


http://WWW.MARILLUZ.COM.BR/

IMPOSTOS ICMS

CLIQUE EM INCLUIR

INFORME O REGIME DE TRIBUTAÇÃO

TRIBUTAÇÃO NORMALSIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIAPARA SIMPLES NACIONAL UTILIZAR:PARA MERCADORIAS COM TRIBUTAÇÃO NORMAL, COM CFOP 5101, 5102, 6101 E 6102 INFORME: 101 – TRIBUTADA COM PERMISSÃO DE CRÉDITO

PARA MERCADORIAS COM ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, COM CFOP 5403, 5405,INFORME: 500 – ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T.

ORIGEM

ORIGEM DA MERCADORIA0-NACIONAL1-ESTRANGEIRA


PRODUTOS E SERVIÇOS – CONTINUAÇÃO APÓS SELECIONAR O PRODUTO

TODOS OS CAMPOS INICIADOS COM (*) SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

CODIGO, DESCRIÇÃO, NCM, EX TIPI, UN COMLERCIAL, UN TRIB. VIRÃO DO CADASTRO DE PRODUTOS, CASO ESTEJAM PREENCHIDOS NO MESMO.

CFOP – INFORME O CÓDIGO FISCAL DA OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO. DENTRE OS PRINCIPAIS, DESTACAMOS:5101 – VENDA DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA5102 – REVENDA DE MERCADORIA5405 – REVENDA DE MERCADORIA POR SUBSTITUIÇÃO TRUBUTÁRIA5122 – DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA5915 – REMESSA PARA CONSERTO5916 – DEVOLUÇÃO DE CONSERTO5901 – REMESSA PARA FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA5902 – RETORNO DE REMESSA PARA FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA5949 – OUTRAS (REMESSA EM GARANTIA, TROCA)

UNIDADE COMERCIAL – PEÇA, METRO, QUILOGRAMA, PACOTEQTD COMERCIAL – QUANTIDADE COMERCIALIZADAVALOR UNIT COMERCIAL – VALOR DE CADA UNIDADEUN. TRIB IGUAL A UNIDADE COMERCIALQTD. TRIB IGUAL A QUANTIDADE COMERCIALVALOR UNIT TRIB IGUAL AO VALOR UNIDADE COMERCIALVALOR TOTAL BRUTO: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELO VALOR UNITÁRIO.

APÓS PREENCHER ESTA TELA CLIQUE EM TRIBUTOS


TRIBUTOS - ICMS

REGIME DE TRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃO NORMALSIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIAPARA SIMPLES NACIONAL UTILIZAR:PARA MERCADORIAS COM TRIBUTAÇÃO NORMAL, COM CFOP 5101, 5102, 6101 E 6102 INFORME: 101 – TRIBUTADA COM PERMISSÃO DE CRÉDITO

PARA MERCADORIAS COM ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, COM CFOP 5403, 5405,INFORME: 500 – ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T.

ORIGEM - ORIGEM DA MERCADORIA0-NACIONAL1-ESTRANGEIRA

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 101ALIQUOTA APLICAVEL NO CALCULO DO ICMS: INFORME A ALÍQUOTA DO ICMS EMBUTIDO NO SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS QUE PODE SER APROVEITADO: INFORME O VALOR DO CREDITO DE ICMS, RESULTANTE DO VALOR TOTAL DO PRODUTO MULTIPLICADO PELA ALÍQUOTA DE ICMS INFORMADO NO CAMPO ANTERIOR

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 500BC ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE: PARA VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, INFORME 0,00, PARA VENDA PARA OUTRAS EMPRESAS REVENDER INFORME A BASE DE CALCULO DO ICMS RECOLHIDO O ICMS POR S.T.ICMS RETIDO ANTERIORMENTE: PARA VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, INFORME 0,00, PARA VENDA PARA OUTRAS EMPRESAS REVENDER INFORME A VALOR DO ICMS RECOLHIDO O ICMS POR S.T.


TRIBUTOS - IPI

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, PULAR ESTA TELA


TRIBUTOS - PIS

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL INFORMAR:SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 99 – OUTRAS OPERAÇÕESTIPO DE CALCULO: PERCENTUALVALOR DA BASE DE CALCULO: 0,00ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,00VALOR DO PIS: 0,00

PIS ST NÃO PREENCHER

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO INFORMAR:SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 01 – OPERACAO TRIBUTAVELTIPO DE CALCULO: PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: VALOR TOTAL DO PRODUTOALIQUOTA PERCENTUAL : 0,65%VALOR DO PIS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO

PELA ALIQUOTA

PIS ST NÃO PREENCHER


TRIBUTOS - COFINS

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL INFORMAR:SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 99 – OUTRAS OPERAÇÕESTIPO DE CALCULO: PERCENTUALVALOR DA BASE DE CALCULO: 0,00ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,00VALOR DO COFINS: 0,00

COFINS ST NÃO PREENCHER

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO INFORMAR:SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 01 – OPERACAO TRIBUTAVELTIPO DE CALCULO: PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: VALOR TOTAL DO PRODUTOALIQUOTA PERCENTUAL : 0,65%VALOR DO COFINS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO

PELA ALIQUOTA

COFINS ST NÃO PREENCHER

CLIQUE EM OK PARA GRAVAR OS TRIBUTOS

CLIQUE EM OK PARA GRAVAR O ITEM

PARA ALTERAR O ITEM, MARQUE APENAS O ITEM QUE IRÁ ALTERAR E CLIQUE EM EDITAR

PARA INCLUSÃO DE NOVO ITEM, CLIQUE EM INCLUIR E REPITA TODO O PASSO 4a


5a. TELA – TOTAIS

CLIQUE EM CALCULAR NO MEIO DA TELA


6a. TELA – TRANSPORTE

MODALIDADE DO FRETEPARA VENDAS QUE NÃO HAVERÁ TRANSPORTE, OU SERÁ TRANSPORTADO PELO PRÓPRIO CLIENTE, SELECIONE A OPÇÃO 9- SEM FRETE:

INFORME OS DADOS DA TRANSPORTADORA,

CLIQUE EM PESQUISAR,

MARQUE A TRANSPORTADORA E

CLIQUE EM CARREGAR


7a. TELA – COBRANÇA

PARA VENDAS A VISTA NÃO PREENCHER, PARA VENDAS A PRAZO INFORME OS DADOS DA COBRANÇA, CLICANDO EM INCLUIR

NESTA TELA PODERÁ SER INFORMADO VÁRIAS FATURASNUMERO DA FATURA – NORMALMENTE UTILIZA-SE O NUMERO DA NFE (NFE001)O VENCIMENTO DA FATURAVALOR DA FATURACLIQUE EM OK


8a. TELA – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE INTERESSE AO FISCO – NÃO UTILIZAR

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE -É LIVRE PARA COLOCAR QUALQUER INFORMAÇÃO QUE ACHAR NECESSÁRIO, TAIS COMO NUMERO DO PEDIDO, DADOS DA CONTA PARA DEPOSITO, GARANTIA DO PRODUTO

PARA EMPRESA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, EM TODAS AS NF-e EMITIDAS É OBRIGATÓRIO COLOCAR A REDAÇÃO:

“EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS E IPI”

CLIQUE EM SALVAR PARA GRAVAR A NOTA


ESTANDO TUDO OK A NOTA, É NECESSÁRIO FINALIZAR A NOTA, E NESTE MOMENTO DEVERÁ ESTAR CONECTADO O CERTIFICADO DIGITAL.

CLIQUE EM:

VALIDAR – O SISTEMA IRÁ VALIDAR A ESTRUTURA DAS INFORMAÇÕES NA NF-e, O MESMO NÃO IRÁ VERIFICAR SE AS INFORMAÇÕES SÃO VERDADEIRAS. ACUSANDO ALGUM ERRO, DEVERÁ SER CORRIGIDO E VALIDADO NOVAMENTE.

ASSINAR – O SISTEMA IRÁ ASSINAR A NF-e COM O CERTIFICADO DIGITAL, INFORME A SENHA PIN DO CERTIFICADO DIGITAL E CLIQUE EM SELECIONAR

TRANSMITIR – O SISTEMA IRÁ TRANSMITIR A NOTA FISCAL PARA A FAZENDA ESTADUAL E VIRÁ O RESULTADO SE A MESMA FOI AUTORIZADA OU NÃO. APÓS FAZER A TRANSMISSÃO CLIQUE NA 1a. TELA – DADOS DA NF-e, QUE SERÁ INFORMADO O RESULTADO DO PROCESSAMENTO.

ANTES DE TRANSMITIR A NF-e, A EMPRESA PODERÁ VISUALIZA-LA NA TELA, CLICANDO EM PRÉ VISUALIZAR DANFE

ESTANDO AUTORIZADA, PODERÁ SER IMPRESSO A DANFE E GERAÇÃO DO XML.


IMPRESSÃO DA DANFE

E

GERAÇÃO DO ARQUIVO XML


IMPRIMIR DANFECLIQUE EM IMPRIMIR DANFE PARA IMPRESSÃO OU GRAVAÇÃO DA DANFE.

A DANFE DEVERÁ SER IMPRESSA EM NO MINIMO DUAS VIAS, UMA PARA O DESTINATÁRIO E OUTRA PARA O CONTADOR

NO CANTO ESQUERDO DA TELA, APARECE UM DESENHO DE

UM DISQUETE - UTILIZADO PARA GRAVAÇÃO DA DANTE EM PDF

UMA IMPRESSORA – UTILIZADO PARA IMPRIMIR A DANFE.


GERAR ARQUIVO XML

CLIQUE EM EXPORTAR PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO XML

SELECIONE UM LOCAL PARA GRAVAÇÃO

MARQUE A OPÇÃO ALTERAR NOME DO ARQUIVO, PARA PODER ALTERAR O NOME DO ARQUIVO, SENDO ACONSELHAVEL GRAVAR O NOME COMO O NUMERO DA NFEEXEMPLO NFE001.XML

É OBRIGATÓRIO O ENVIO DO ARQUIVO XML PARA O CLIENTE POR MEIOS ELETRÔNICOS E A EMITENTE DA NFE E O DESTINATÁRIO DA NFE, SÃO OBRIGADOS A GUARDAR ESTE ARQUIVO PELO PRAZO DE 05 ANOS.


PROXIMOS PASSOS A EXPLICAR

CANCELAMENTO DE NOTACARTA DE CORREÇÃOCOPIA DE SEGURANÇA


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