Instruções de Trabalho - SD
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Curso : Localização BrasilComponente : SD – Vendas e Distribuição
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ÍNDICE
Considerações Iniciais...............................................................................................9
Objetivo................................................................................................................................. 91 Considerações Iniciais...............................................................................................10Resultado............................................................................................................................ 10
Configuração da Estrutura Organizacional...........................................................12
Objetivo............................................................................................................................... 122 Configuração da Estrutura Organizacional.................................................................122.1 Definição.................................................................................................................... 122.1.1 Consultar Empresa (opcional)...............................................................................122.1.2 Atribuições do CNPJ da Empresa (8 dígitos) e da Filial (4 dígitos)........................132.1.3 Criar Filial...............................................................................................................132.1.4 Consultar Centros (opcional).................................................................................182.1.5 Consultar Depósitos criados automaticamente......................................................202.1.6 Consultar Organização de Vendas (opcional).......................................................212.1.7 Consultar Canal de Distribuição (opcional)............................................................232.1.8 Consultar Setor de Atividade (opcional).................................................................242.1.9 Consultar Local de Expedição (opcional)...............................................................242.2 Atribuições.................................................................................................................262.2.1 Consultar as atribuições de um Centro à Empresa................................................262.2.2 Alterar atribuições de uma Filial (CNPJ) ao Centro...............................................262.2.3 Consultar a atribuição Organização de Vendas – Canal de Distribuição – Centro (opcional)............................................................................................................................. 282.2.4 Consultar atribuição de Local de Expedição – Centro...........................................292.2.5 Verificar a determinação do Local de Expedição...................................................322.2.6 Verificar a determinação do Depósito de Picking...................................................332.2.7 Verificar / Atualizar áreas de avaliação para os novos centros..............................342.2.8 Verificar o agrupamento de áreas de avaliação.....................................................35Resultado............................................................................................................................ 36
Nota Fiscal de Saída.................................................................................................37
Objetivo............................................................................................................................... 373.1 Consultar o Intervalo de numeração interno (opcional)..............................................373.2 Consultar o documento de vendas (opcional)............................................................383.3 Consultar a determinação do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)...................393.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)..............................................403.5 Consultar o Formulário de Nota Fiscal (opcional)......................................................413.6 Criação dos Grupos de Numeração...........................................................................423.7 Criar intervalos de numeração externa para cada Grupo de Numeração..................443.8 Atribuição do Grupo de Numeração às filiais / Notas Fiscais....................................453.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)............................483.10 Consultar o Tipo de Condição (Output type) (opcional).........................................493.11 Consultar programa e formulário da Nota Fiscal (opcional)...................................503.12 Consultar a Seqüência de Acesso (opcional)........................................................523.13 Definição da impressora de saída..........................................................................533.14 Consultar Textos de Cabeçalho de Nota Fiscal (opcional)....................................56
Consultar Configuração do CFOP..........................................................................57
Objetivo............................................................................................................................... 574 Configuração das características fiscais....................................................................57
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4.1 Consultar Configuração do CFOP (Código Fiscal de Operação)...............................574.1.1 Consultar definição do código CFOP.....................................................................584.1.2 Consultar determinação do código CFOP para os processos de vendas..............594.1.3 Consultar Sentido do Movimento...........................................................................604.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)...................................614.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria).634.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material............................................................644.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item..........................................................................664.1.8 Consultar Caso especial para determinação de CFOP.........................................684.1.9 Consultar Produção Interna do material................................................................684.1.10 Consultar Utilização do material........................................................................704.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente...............................................................72Resultado............................................................................................................................ 74
Determinação do Código do Imposto.....................................................................75
Objetivo............................................................................................................................... 754.2 Determinação do Código do Imposto............................................................................754.2.1 Consultar seqüência para determinação do código de imposto.................................754.2.2 Consultar Código de Imposto de SD......................................................................764.2.3 Consultar a determinação do Código de Imposto na Tabela de Categoria de Item
774.2.4 Consultar a determinação do Código de Imposto (Registro Info Cliente-Material) 78Resultado............................................................................................................................ 80
Determinação dos Direitos Fiscais e Situação Tributária do IPI e ICMS............81
Objetivo............................................................................................................................... 814.3 Determinação dos direitos fiscais e situação tributária do IPI e ICMS.......................814.3.1 Consultar seqüência da determinação dos direitos fiscais....................................814.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI...................................................................824.3.3 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS..............................................................844.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS..................................................................854.3.5 Consultar tabela de Situação tributária de IPI........................................................874.3.6 Consultar a primeira posição da Situação Tributária do ICMS..............................884.3.7 Consultar a determinação do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item. .894.3.8 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente.. . .914.3.9 Consultar determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceção IPI...............934.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceção ICMS)...............................................................................................................934.3.11 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinâmica de Exceção IPI 944.3.12 Consultar a determinação do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS..................................................................................................................... 954.3.13 Consultar a determinação do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinâmica)97Resultado............................................................................................................................ 98
Determinação da Alíquota ICMS.............................................................................99
Objetivo............................................................................................................................... 994.4 Determinação da Alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço)............................................................................................................................... 994.4.1 Consultar regiões fiscais no Brasil.........................................................................994.4.2 Consultar regiões fiscais no estrangeiro..............................................................1004.4.3 Consultar domicílio fiscal de origem (Centro)......................................................1014.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)..............................1024.4.5 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de Exceção ICMS. . .1044.4.6 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS 105
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4.4.7 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS......1074.4.8 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de valores propostos
108Resultado.......................................................................................................................... 108
Determinação da Alíquota de IPI...........................................................................109
Objetivo............................................................................................................................. 1094.5 Determinação da Alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)..........1094.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul).............1094.5.2 Consultar o código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais)........................................................................................................................... 1104.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de Exceção IPI)...................................................................................................................... 1124.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Dinâmica de Exceção IPI).................................................................................................1134.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Normal de IPI) 1144.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de valores propostos).............................................................................................................116Resultado.......................................................................................................................... 117
Determinação da Alíquota da Substituição Tributária do ICMS........................118
Objetivo............................................................................................................................. 1184.6 Determinação da alíquota da Substituição Tributária do ICMS................................1184.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituição tributária...................1184.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes..........................................1204.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária (Tabela de exceção de Substituição Tributária)................................................1214.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária (Tabela normal de Substituição Tributária)........................................................123Resultado.......................................................................................................................... 124
Determinação da Alíquota de ISS.........................................................................125
Objetivo............................................................................................................................. 1254.7 Determinação da alíquota de ISS (Imposto sobre Serviços)....................................1254.7.1 Consultar os domicílios fiscais: seqüência:..........................................................1254.7.2 Consultar a estrutura do domicílio fiscal extendida..............................................1264.7.3 Consultar o cadastro de códigos de municípios no domicílio fiscal.....................1274.7.4 Consultar a associação de código postal ao domicílio fiscal extendido por município........................................................................................................................... 1284.7.5 Consultar o cadastro do cliente............................................................................1294.7.6 Consultar o tipo de serviço (Código de Preenchimento)......................................1304.7.7 Consultar código genérico de tipo de serviço......................................................1314.7.8 Consultar associção dos tipos de serviço aos códigos genéricos (NCM)............1324.7.9 Consultar associação do código de material (serviço) aos códigos de recolhimento
1334.7.10 Consultar determinação da alíquota do ISS....................................................134Resultado.......................................................................................................................... 135
Exercícios de PIS/COFINS.....................................................................................136
Objetivo............................................................................................................................. 1364.8 Exercícios de PIS/COFINS......................................................................................1364.8.1 Consultar o esquema de cálculo de preços SD........................................................1364.8.2 Consultar quais impostos estão incluídos nas condições de preços de SD........1384.8.3 Consultar a alíquota do PIS (somente através da tabela dinâmica).........................1394.8.4 Consultar a alíquota do COFINS (somente através da tabela dinâmica).............140
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Resultado.......................................................................................................................... 142
Exercício de Impostos Retidos na Fonte.............................................................143
Objetivo............................................................................................................................. 1434.9 Exercícios de Impostos Retidos na Fonte................................................................1434.9.1 Consultar configuração da categoria de imposto retido na fonte.........................1434.9.2 Consultar a associação da categoria de imposto retido com a empresa.............1444.9.3 Consultar código de imposto retido na fonte........................................................1454.9.4 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte..................................1474.9.5 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte..................................148Resultado.......................................................................................................................... 149
Consultar Esquema de Determinação de Impostos CBT...................................150
Objetivo............................................................................................................................. 1504.10 Consultar Esquema de Determinação de Impostos (CBT)..................................1504.10.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos........................................1514.10.2 Consultar Esquema de Impostos.....................................................................1524.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA.....................................................1534.10.4 Consultar o Tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS).......................................1544.10.5 Consultar registros de condição para BIC0.....................................................1564.10.6 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinação do IVA de SD).....................................................................................1574.10.7 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes.........................1584.10.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais........................1594.10.9 Consultar a Determinação do código IVA........................................................1614.10.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos).......................................................1634.10.11 Consultar Código IVA (Filtro de impostos).......................................................1644.10.12 Consultar Esquema de Preço RVABRA (CBT)................................................1664.10.13 Consultar o Tipo de condição ICVA (ICMS Tax Rate).....................................1684.10.14 Consultar registros de condição para ICVA.....................................................1694.10.15 Consultar tipo de condição BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA.......1704.10.16 Consultar tipo de condição BX13....................................................................1714.10.17 Consultar Tipo de condição IBRX (tipo de condição de Referencia)...............1734.10.18 Consultar registros de condição do IBRX........................................................1744.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal...............................................................177Resultado.......................................................................................................................... 179
Consultar Esquema de Determinação de Impostos...........................................180
Objetivo............................................................................................................................. 1804.11 Consultar Esquema de Determinação de Impostos -Clássico (Somente referência)
1804.11.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos........................................1804. 11.2 Consultar Esquema de Impostos.....................................................................1814.11.3 Consultar Tipos de Condições de Impostos....................................................1814.11. 4 Consultar Seqüência de acesso......................................................................1824.11. 5 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes..............................1824.11. 6 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes.........................1824.11.7 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Materiais............................1834.11.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais........................1834.11.9 Consultar a Determinação do código IVA........................................................1834.11.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos).......................................................184Resultado.......................................................................................................................... 184
Dados Mestre..........................................................................................................185
Objetivo............................................................................................................................. 1855 Dados Mestre...........................................................................................................185
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5.1 Criar Dados Mestre para Clientes............................................................................1855.2 Criar dados mestre para material comercializável.......................................................1935.3 Criar Registros Material/Cliente...............................................................................1995.4 Incluir Preço para o Material....................................................................................2025.5 Criar Estoque do Material.........................................................................................204Resultado.......................................................................................................................... 206
Como Criar um Processo de Vendas Normal......................................................207
Objetivo............................................................................................................................. 2076 Como criar um Processo de Vendas Normal...........................................................2076.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)..................2076.2 Ordem de Venda......................................................................................................2086.2.1 Criação da Ordem de Venda...............................................................................2086.2.2 Frete....................................................................................................................2116.2.3 Questões Conceituais..........................................................................................2146.3 Documento de Remessa..........................................................................................2146.3.1 Criação do documento de Remessa....................................................................2146.3.2 Informar placa do veículo.....................................................................................2156.4 Confirmação da quantidade de picking e da saída de entrega................................2166.5 Estoques.................................................................................................................. 2166.5.1 Síntese dos Estoques..........................................................................................2166.5.2 Lista de Estoque e Necessidades............................................................................2176.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material...........................................2186.6 Faturamento.............................................................................................................2196.7 Nota Fiscal...............................................................................................................2206.7.1 Consultar o registro de nota fiscal........................................................................2206.7.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................2266.7.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.................................................................2276.7.4 Consultar o registro de nota fiscal........................................................................2296.8 Fluxo de Documentos..............................................................................................2316.8.1 Verificação do Fluxo de Documentos..................................................................2316.8.2 Contabilização da Saída do material do estoque.................................................2326.8.3 Contabilização da Receita de Vendas.................................................................2346.9 Livros Fiscais...........................................................................................................2356.9.1 Registro de Saídas..............................................................................................2356.9.2 Registro de produção e estoque..........................................................................2376.9.3 Registro de apuração do IPI................................................................................2396.9.4 Registro de apuração do ICMS............................................................................2416.10 Movimento financeiro...........................................................................................2426.10.1 Verificação do Contas a Receber....................................................................2426.10.2 Recebimento financeiro...................................................................................244Resultado.......................................................................................................................... 247
Como Criar um Processo de Venda com Substituição Tributária.....................248
Objetivo............................................................................................................................. 2487 Como criar um Processo de Venda com Substituição Tributária.............................2487.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituição Tributária).......................................................................................................................... 2487.2.1 Criação da Ordem de Venda...............................................................................2487.2.2 Questões conceituais...........................................................................................254Resultado.......................................................................................................................... 255
Venda para Zona Franca de Manaus....................................................................256
Objetivo............................................................................................................................. 2568. Outros Processos de Vendas........................................................................................2568.1 Venda para Zona Franca de Manaus..........................................................................256
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Resultado.......................................................................................................................... 264
Processo de Venda com Redução de Base de Imposto.....................................265
Objetivo............................................................................................................................. 2658.2 Processo de venda com redução de base de imposto.............................................265Resultado.......................................................................................................................... 273
Utilização da Tabela Dinâmica de Exceção de Impostos...................................274
Objetivo............................................................................................................................. 2748.3 Utilização da tabela dinâmica de exceção de impostos...........................................2748.3.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS...........................................................2748.3.2 Criar situação tributária de IPI.............................................................................2758.3.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI...............................................................2768.3.4 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - agrupamentos....................................2778.3.5 Ajustar tabela de exceções dinâmicas - ICMS.....................................................2798.3.6 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - ICMS..................................................2818.3.7 Atualizar tabela de exceções dinâmicas – IPI......................................................283Resultado.......................................................................................................................... 287
Criação de um Novo Documento de Vendas.......................................................288
Objetivo............................................................................................................................. 2889 Criação de um novo documento de vendas (localizado)..........................................2889.1 Criação do documento de vendas............................................................................2889.2 Associar documento com nota fiscal........................................................................2909.3 Criar registro na tabela de categoria de item...........................................................2919.4 Criação de Ordem de Venda de Consumo..............................................................292Resultado.......................................................................................................................... 297
Divergências Fiscais..............................................................................................298
Objetivo............................................................................................................................. 298 Divergências Fiscais................................................................................................29810.1 Emissão de Nota Fiscal Complementar...............................................................29810.2 Emissão de Nota de Crédito (Carta de Correção)...............................................307
Provedor e Tomador no Mesmo Domicílio Fiscal...............................................313
Objetivo............................................................................................................................. 31311 Como criar um Processo de Venda de Serviços......................................................31311.1 Dados necessários para Venda de Serviços (Provedor e Tomador no mesmo domicílio fiscal de ISS)......................................................................................................31311.1.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços.......................................................31311.1.2 Questões conceituais......................................................................................31711.1.3 Faturamento....................................................................................................31911.1.4 Nota Fiscal.......................................................................................................32011.1.4.1 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................32011.1.4.2 Imprimir a Nota Fiscal......................................................................................32311.1.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.............................................................32411.1.4.4 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................32611.1.5 Fluxo de Documentos......................................................................................32711.1.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos..............................................................32711.1.5.2 Contabilização da Receita de Vendas.............................................................32811.1.6 Livros Fiscais...................................................................................................329Resultado.......................................................................................................................... 330
ISS Calculado pelo Provedor................................................................................331
Objetivo............................................................................................................................. 331
Localização
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11.2 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor).......33111.2.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços.......................................................33111.2.2 Questões conceituais......................................................................................33411.2.3 Faturamento....................................................................................................33611.2.4 Nota Fiscal.......................................................................................................33611.2.4.1 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................33611.2.4.2 Imprimir a Nota Fiscal......................................................................................33911.2.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.............................................................33911.2.4.4 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................34111.2.5 Fluxo de Documentos......................................................................................34211.2.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos..............................................................34211.2.5.2 Contabilização da Receita de Vendas.............................................................34311.2.6 Livros Fiscais...................................................................................................344Resultado.......................................................................................................................... 345
ISS Calculado pelo Provedor e Tomador.............................................................346
Objetivo............................................................................................................................. 34611.3 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor e tomador)............................................................................................................................ 34611.2.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços.......................................................34611.3.2 Questões conceituais......................................................................................34811.2.3 Faturamento....................................................................................................35011.3.4 Nota Fiscal.......................................................................................................35011.3.4.1 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................35011.3.4.2 Imprimir a Nota Fiscal......................................................................................35211.3.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.............................................................35211.3.4.4 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................35411.3.5 Fluxo de Documentos......................................................................................35511.3.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos..............................................................35511.3.5.2 Contabilização da Receita de Vendas.............................................................35611.3.6 Livros Fiscais...................................................................................................357Resultado.......................................................................................................................... 358
Devolução com Nota Fiscal do Cliente................................................................359
Objetivo............................................................................................................................. 35912 Devoluções..............................................................................................................35912.1 Devolução com Nota Fiscal do Cliente...............................................................359Resultado.......................................................................................................................... 368
Retorno - Nota Fiscal Original...............................................................................369
Objetivo............................................................................................................................. 36912.2 Retorno - Nota Fiscal Original..............................................................................369Resultado.......................................................................................................................... 381
Embalagem Retornável..........................................................................................382
Objetivo............................................................................................................................. 38213 Casos Especiais.......................................................................................................38213.1 Embalagem Retornável.......................................................................................38213.1.1 Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma Nota Fiscal.....................382Resultado.......................................................................................................................... 393
Operações Triangulares........................................................................................394
Objetivo............................................................................................................................. 39413.2 Operações Triangulares......................................................................................39413.2.1 Verificações iniciais.........................................................................................39413.2.2 Venda à ordem................................................................................................398
Localização
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13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa).............................................................40413.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura)..................................................................410Resultado.......................................................................................................................... 416
Cancelamento de Faturamento.............................................................................417
Objetivo............................................................................................................................. 41713.3 Cancelamento de Faturamento............................................................................417Resultado.......................................................................................................................... 422
Transferência entre Centros..................................................................................423
Objetivo............................................................................................................................. 42314 Transferência entre Centros.....................................................................................423Resultado.......................................................................................................................... 475
Localização
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Instruções de trabalho
Considerações Iniciais
Objetivo
Nesta lição vamos ter as considerações iniciais sobre os dados que iremos utilizar para a execução dos exercícios deste curso.
1 Considerações Iniciais
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
A IDES BRASIL é uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz está localizada em São Paulo.A estrutura organizacional da IDES BRASIL é a seguinte:
Empresa 7001Filial São Paulo 7010Filial Rio de Janeiro 7030
Cada filial é constituída de um centro produtivo e vários depósitos (conforme o tipo de material). Cada centro tem apenas um local de expedição e um sistema de depósito.
Filial Centro Depósitos Local de Expedição
7010 7011 0001 … 0088 70107030 7031 0001 … 0088 7030
As vendas são feitas de forma centralizada através de um escritório em São Paulo (uma única área de vendas), que será suprida com mercadorias dos centros de São Paulo e/ou Rio de Janeiro.
Empresa Centro Org. de Vendas Canal de Distr. Setor de Ativ.
7001 7011 7001 10 007001 7031 7001 10 00
Para os exercícios cada grupo deverá criar suas próprias filiais.
Como Código de Empresa utilizaremos sempre o 7001Para criar centros e filiais, substitua os dois últimos dígitos (##) pelo número do seu grupo:Não utilize o grupo 00 que está reservado para os instrutores!Grupo Empresa Filial Centro Depósito Área de
VendasLocal de
Expedição
## 7001 SP##RJ##
SP##RJ##
00010001
7001/10/00 70107030
Maiores informações sobre a configuração encontram-se no capítulo seguinte.
2. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora as informações iniciais para realização dos exercícios e você deverá obter
Localização
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Instruções de trabalho
Configuração da Estrutura Organizacional
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a consultar e/ou criar as estruturas organizacionais necessárias para execução de processos de negócios sob os aspectos da Localização Brasil.
2 Configuração da Estrutura Organizacional
2.1 Definição
Estruturas organizacionais são os elementos organizacionais que classificam as transações(registros) de negócio.
2.1.1 Consultar Empresa (opcional)
3. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definição Contabilidade financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
4. Clique duas vezes em Processar dados de empresa.
5. Clique em .
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
7. Clique em .
8. Clique em .
9. Clique em .
10. Clique em .
OBS.: Não será necessário criar novas empresas.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 10 / 468
2.1.2 Atribuições do CNPJ da Empresa (8 dígitos) e da Filial (4 dígitos)
11. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Empresa Verificar e completar parâmetros globais
12. Clique em .
13. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
14. Clique em .
15. Clique em
.
16. Clique em .
17. Clique em .
OBS.: Não alterar o Nº. da empresa CNPJ (8 dígitos) nem o Local de negócio CNPJ filial (4 dígitos), somente consultar
2.1.3 Criar Filial
18. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negócio
19. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
20. Clique em .
21. Clique em
.
22. Clique em <Copiar como...>.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 11 / 468
Modificar visão "Filial": detalhe do conjunto selecionado
23. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Loc.negócios R SP##
Loc.negócios R Filial São Paulo ##
24. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 12 / 468
Processar endereço: SP##
25. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Forma de tratamento R Empresa
26. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 13 / 468
27. Clique em .
Modificar visão "Filial": síntese
28. Clique em
.
29. Clique em <Copiar como...>.
30. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Loc.negócios R RJ##
Loc.negócios R Filial Rio de Janeiro ##
31. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 14 / 468
Modificar visão "Filial": síntese
32. Marcar a filial
.
33. Clique duas vezes em .
34. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 15 / 468
Entradas novas: síntese de entradas inseridas
35. Clique em .
36. Clique em .
37. Clique em .
38. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
NIF regional ST R 671000090114
39. Clique em .
40. Clique em .
2.1.4 Consultar Centros (opcional)
41. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 16 / 468
IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro
42. Clique duas vezes em Definir centros.
43. Clique em .
44. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R SP00
45. Clique em .
46. Clique em .
47. Clique em .
48. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 17 / 468
Processar endereço: SP##
49. Clique em .
2.1.5 Consultar Depósitos criados automaticamente
50. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definição Administração de materiais Atualizar depósito
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 18 / 468
51. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R SP##
52. Clique em .
Modificar visão "Depósitos": síntese
Fazer o mesmo procedimento para o centro RJ##.
2.1.6 Consultar Organização de Vendas (opcional)
53. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definição Vendas e distribuição Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas
54. Clique duas vezes em Definir organização de vendas.
55. Clique em .Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 19 / 468
56. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Org.vendas R 7001
57. Clique em .
58. Clique em .
59. Clique em .
60. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 20 / 468
Processar endereço: 7001
2.1.7 Consultar Canal de Distribuição (opcional)
61. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definição Vendas e distribuição Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 21 / 468
62. Clique duas vezes em Definir o canal de distribuição.
63. Clique em .
64. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Canal distrib. R 10
65. Clique em .
2.1.8 Consultar Setor de Atividade (opcional)
66. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística geral Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades
67. Clique duas vezes em Definir setor de atividade.
68. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Denominação R Setor ativid.global
SetAt. R 00
2.1.9 Consultar Local de Expedição (opcional)
69. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definição Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição
70. Clique duas vezes em Definir local de expedição.
71. Clique em .
72. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local expedição R 7010
73. Clique em .
74. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 22 / 468
75. Clique em .
76. Clique em .
Processar endereço: 7010
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 23 / 468
Fazer o mesmo procedimento para o local de expedição 7030.
2.2 Atribuições
2.2.1 Consultar as atribuições de um Centro à Empresa
77. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Logística geral Atribuir centro - empresa
78. Clique em .
79. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R SP##
80. Clique em .
81. Verificar se o centro SP## está atribuído à empresa 7001:
.
82. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R RJ##
83. Verificar se o centro RJ## está atribuído à empresa 7001:
.
2.2.2 Alterar atribuições de uma Filial (CNPJ) ao Centro
84. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Filial CNPJ Atribuir locais de negócio a centros
85. Clique em .
86. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 24 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R SP##
87. Clique em .
Modificar visão "Atribuir local de negócio a centro": síntese
88. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
89. Clique em .
90. Clique em .
91. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R RJ##
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 25 / 468
92. Clique em .
Modificar visão "Atribuir local de negócio a centro": síntese
93. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R RJ##
94. Clique em .
2.2.3 Consultar a atribuição Organização de Vendas – Canal de Distribuição – Centro (opcional)
95. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e distribuição Atribuir organização de vendas – canal distribuição – centro
96. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 26 / 468
97. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Org.vendas R 7001
Can.dist.Cliente/Mat R 10
Centro R SP##
98. Clique em .
99. Verificar se o centro SP## está atribuído à organização de vendas 7001 e ao canal de distribuição 10:
.
100. Verificar se o centro RJ## está atribuído à organização de vendas 7001 e ao canal de distribuição 10:
.
2.2.4 Consultar atribuição de Local de Expedição – Centro
101. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Logistics Execution Atribuir local de expedição – centro
102. Clique em .
103. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Procurar por R SP##
104. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 27 / 468
Procurar
105. Clique em .
Locais de expedição->centros: síntese
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 28 / 468
Verificar se o centro SP## está atribuído ao local de expedição 7010.
106. Clique em .
107. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Procurar por R RJ##
108. Clique em .
109. Clique em .
Locais de expedição->centros: síntese
Verificar se o centro RJ## está atribuído ao local de expedição 7030.
2.2.5 Verificar a determinação do Local de Expedição
110. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 29 / 468
IMG Logistics Execution Expedição Bases Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias Atribuir locais de expedição
111. Selecionar Ir para(G) Posicionar...ou Shift+F7.
112. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Condição exped. R 01
GrpCarreg. R 0001
Centro R SP##
113. Clique em .
114. Verificar a determinação do Local de Expedição:
.
115. Selecionar Ir para(G) Posicionar... Shift+F7.
116. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Condição exped. R 01
GrpCarreg. R 0001
Centro R RJ##
117. Clique em .
118. Verificar a determinação do Local de Expedição do Centro RJ##
2.2.6 Verificar a determinação do Depósito de Picking
119. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Logistics Execution Expedição Picking Determin.depósito de picking Atribuir depósitos de picking
120. Clique em .
121. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local expedição R 7010
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 30 / 468
122. Clique em .
123. Verifique as determinações do local de expedição 7010: .
124. Clique em .
125. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local expedição R 7030
126. Clique em .
127. Verifique as determinações do Local de Expedição 7030: .
2.2.7 Verificar / Atualizar áreas de avaliação para os novos centros
128. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Tipos de material Determinar características dos tipos de material
129. Clique em .
130. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 31 / 468
Modificar visão "Tipos de material": detalhe
131. Clique em .
132. Clique em .
Estas marcações são necessárias para fazer avaliação dos materiais nos novos centros SP## e RJ#.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 32 / 468
Modificar visão "Tipos de material": detalhe
Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos comercializáveis) e VERP (Embalagem).
133. Clique em .
2.2.8 Verificar o agrupamento de áreas de avaliação
134. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Agrupar áreas de avaliação
135. Clique em .
136. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 33 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Área avaliação R SP##
137. Clique em .
138. Verificar se a Área de Avaliação (Centro) SP## da Empresa 7001 está associada com o Código de Agrupamento de Avaliação 0001:
.
Fazer o mesmo procedimento para o Centro RJ##.
139. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem a compreensão para criar e consultar as estruturas organizacionais necessárias para processamento de vendas e distribuição de acordo com os aspectos de Localização Brasil.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 34 / 468
Instruções de trabalho
Nota Fiscal de Saída
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar os parâmetros para emissão de notas fiscais e suas características de numerações (interna e externa).
3.1 Consultar o Intervalo de numeração interno (opcional)
Nota Fiscal de Saída
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Atualizar intervalos de numeração
2. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 35 / 468
Exibir intervalos consecutivos de numeração
Manter 01 como Número do Intervalo de Numeração, único para todas as notas fiscais da empresa.
3.2 Consultar o documento de vendas (opcional)
3. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas
4. Clique em .
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ORB
6. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 36 / 468
7. Clique em .
8. Clique em .
Modificar visão "Atualização dos tipos de ordem": detalhe
3.3 Consultar a determinação do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)
9. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país - Brasil Determinar tipo nota fiscal
10. Clique em .
11. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ORB
12. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 37 / 468
Modificar visão "Tipo de doc.de vendas localização Brasil": síntese
13. Verificar qual a categoria de nota fiscal está associado a ele (N1).
3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)
14. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal
15. Clique em .
16. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 38 / 468
Modificar visão "Ctg.de nota fiscal": detalhe
Verificar qual o formulário de nota fiscal está associado a ela (NF01).
3.5 Consultar o Formulário de Nota Fiscal (opcional)
17. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Definir formulários
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 39 / 468
Modificar visão "Formulário": síntese
O sistema é entregue com a seguinte configuração. Exemplo:
- NF01 - Saídas- NF02 - Entradas
3.6 Criação dos Grupos de Numeração
18. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Definir grupos de nºs
19. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 40 / 468
Entradas novas: síntese de entradas inseridas
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo nºs NF R SPS##
Descrição R Filial SP## - Serie 1 Saída
Grupo nºs NF R SPE##
Descrição R Filial SP## - Serie 2 Entrada
Grupo nºs NF R RJS##
Descrição R Filial RJ## - Serie 1 Saída
Grupo nºs NF R RJE##
Descrição R Filial RJ## - Serie 2 Entrada
21. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 41 / 468
3.7 Criar intervalos de numeração externa para cada Grupo de Numeração
22. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Atualizar Intervalos numeração
23. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo nºs NF........ R SPS##
24. Clique em .
25. Clique em .
26. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº R 01
Do nº R 000001
Nº-até R 999999
Pos.interv.numeração R 0
27. Desmarcar <Externo>.
28. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 42 / 468
Atualizar intervalos consecutivos de numeração
29. Clique em .
Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numeração (SPE##, RJS## e RJE##), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Número do Intervalo de Numeração = 01.
3.8 Atribuição do Grupo de Numeração às filiais / Notas Fiscais
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Atribuir parâmetros de numeração e impressão
30. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 43 / 468
Entradas novas: detalhe de entradas inseridas
31. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Loc.negócios R SP##
Formulário NF R NF01
Nºs NF R SPS##
Série R 1
Subséries R
Linh.mens.cabç. R 12
Parts.indivs. R 7
32. Marcar .
33. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 44 / 468
34. Clique em .
35. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Loc.negócios R SP##
Formulário NF R NF02
Nºs NF R SPE##
Série R 2
Subséries R
Linh.mens.cabç. R 12
Parts.indivs. R 7
36. Clique em .
37. Clique em .
38. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Loc.negócios R RJ##
Formulário NF R NF01
Nºs NF R RJS##
Série R 1
Subséries R
Linh.mens.cabç. R 12
Parts.indivs. R 7
39. Marcar .
40. Clique em .
41. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 45 / 468
42. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Loc.negócios R RJ##
Formulário NF R NF02
Nºs NF R RJE##
Série R 2
Linh.mens.cabç. R 12
Parts.indivs. R 7
43. Clique em .
3.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Determinação da saída Esquema de mensagens
44. Clique em
.
Deverá existir somente este esquema na customização.
45. Clique duas vezes em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 46 / 468
Modificar visão "Controle": síntese
Verificar que os tipos de condições de saída têm os mesmos nomes dos formulários de notas fiscais.
3.10 Consultar o Tipo de Condição (Output type) (opcional)
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Determinação da saída Tipos de condição
46. Clique em
.
47. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 47 / 468
Exibir visão "Tipos de mensagem" : detalhe
Verificar qual a seqüência de acesso (0001) está associada a este tipo de condição.
3.11 Consultar programa e formulário da Nota Fiscal (opcional)
48. Clique duas vezes em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 48 / 468
Exibir visão "Rotinas de processamento" : detalhe
Verificar qual é o programa e o formulário (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal.
49. Posicionar o cursor no nome do formulário.
50. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 49 / 468
Exibir cabeçalho do formulário: J_1BNOTA_FISCAL
3.12 Consultar a Seqüência de Acesso (opcional)
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Determinação da saída Seqüências de acesso
51. Clique em
.
52. Clique duas vezes em .
Verificar qual o número da(s) tabela(s) que contêm os dados necessários para imprimir a nota fiscal.
53. Clique em
.
54. Clique duas vezes em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 50 / 468
Modificar visão "Campos": síntese
Verificar os campos chave da tabela.
3.13 Definição da impressora de saída
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota Fiscal Saída Registros Condição Criar
55. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de mensagem R NF01
56. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 51 / 468
Combinação de chaves
57. Clique em .
Criar registros de condição (:): entrada rápida
58. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Formulário R NF01
Idioma R PT
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 52 / 468
59. Clique em .
60. Clique em
.
61. Clique em .
Criar registros de condição (:): comunicação
62. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Dispositivo de saída R SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora existente)
Nº de mensagens R 1 (Quantidade de cópias da NF)
63. Marcar .
64. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 53 / 468
Fazer o mesmo procedimento para:
• Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (São Paulo) e Formulário NF02 (Entradas)
• Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulário NF01 (Saídas)
• Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulário NF02 (Entradas)
3.14 Consultar Textos de Cabeçalho de Nota Fiscal (opcional)
A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida na nota fiscal.
IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos
65. Visualizar tipo de documento de venda ORB e seqüência 10:
.
Modificar visão "Criaç.automát.de txts.cabeçalho da Nota Fiscal": sínt
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 54 / 468
Instruções de trabalho
Consultar Configuração do CFOP
Objetivo
Nesta lição vamos aprender sobre a configuração de CFOP – Código Fiscal de Operação
4 Configuração das características fiscais
4.1 Consultar Configuração do CFOP (Código Fiscal de Operação)
66. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
67. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
68. Clique em .
69. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R BR
70. Clique em .
71. Selecionar Entidades CFOP Versões CFOP.
72. Selecionar Visão de tabelas Outra visão.
73. Selecionar Entidades CFOP Data de validade das versões CFOP.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 55 / 468
Modificar visão "Regiões com versão e ampliação CFOP diferentes": sínt
4.1.1 Consultar definição do código CFOP
74. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
75. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Códigos CFOP Definir versões CFOP
76. Selecionar Entidades CFOP Versões CFOP.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 56 / 468
Modificar visão "Atualização da versão CFOP": síntese
Os códigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 5000/AA.
4.1.2 Consultar determinação do código CFOP para os processos de vendas
77. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
78. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Códigos CFOP Definir determinação CFOP p/saídas de mercadoria e devoluções (versionada)
79. Selecionar Entidades CFOP Determinação SD CFOP.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 57 / 468
Modificar visão "Determinação CFOP saídas e restituições (versões)": s
4.1.3 Consultar Sentido do Movimento
80. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal
81. Clique em .
82. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ctg.NF R N1
83. Clique em .
84. Clique em .
85. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 58 / 468
Modificar visão "Ctg.de nota fiscal": detalhe
86. Verifique os campos e observe qual deles está marcado:
.
4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)
87. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negócio
Categorias de destino:
0 = Estados idênticos 1 = Estados diferentes 2 = Estrangeiro
88. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 59 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
89. Clique em .
90. Clique em
.
91. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 60 / 468
Processar endereço: 7010
Verificar os campos País e Região.
4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria)
92. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição (VD03)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 61 / 468
93. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50A00
94. Clique em .
Exibir cliente: Dados gerais
Verificar os campos País e Região.
4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material
95. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
96. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 62 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS100
97. Clique em .
98. Clique em .
99. Clique em .
100. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R 7010
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
101. Clique em .
Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializáveis)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 63 / 468
Role a tela para verificar o campo Categoria CFOP material.
4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item
102. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
103. Clique em .
104. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ORB
Ctg.item R TBN
105. Clique em .
Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 64 / 468
Verificar o campo Tipo de Item:
1 Item normal2 Item transferência21 Item de reposição de embalagens retornáveis31 Item de fatura subcontratação32 Componente de subcontratação item de transporte33 Item simbólico de transporte subcontratação41 Item de doc.de faturamento fornecimento futuro com ICMS42 Item de expedição de fornecimento futuro com IPI43 Item de doc.de faturamento fornecimento futuro sem ICMS/IPI44 Item de transporte fornecimento futuro com ICMS/IPI51 Item de fatura consignação52 Item de transporte consignação61 Item de fatura de terceiros do credor62 Item de fatura de terceiros do fornecedor63 Item de expedição por terceiros do fornecedor64 Item de fatura de terceiros remessa do fornecedor65 Item de expedição por terceiros remessas futuras do fornec.
4.1.8 Consultar Caso especial para determinação de CFOP
106. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
107. Clique em .
108. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ORB
Ctg.item R TBN
109. Clique em .
110. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 65 / 468
Nota Fiscal caso especial para determinação CFOP (1) 8 Entradas encontradas
Atenção:
Este caso especial significa: 0 = Sem substituição tributária e 1 = Com substituição tributária.Se o Código de Imposto for indicado Com Substituição Tributária (I4, por exemplo), o sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1.Portanto torna-se necessário criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos.
4.1.9 Consultar Produção Interna do material
111. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
112. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS100
113. Clique em .
114. Clique em .
115. Clique em .
116. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R 7010
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 66 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo avaliação R ( em branco )
117. Clique em .
Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializáveis)
Verificar o campo .
Atenção:
Permaneça nesta mesma tela para verificar a utilização do material (item abaixo)
4.1.10 Consultar Utilização do material
118. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 67 / 468
119. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS100
120. Clique em .
121. Clique em .
122. Clique em .
123. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R 7010
Tipo avaliação R ( em branco )
124. Clique em .
Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializáveis)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 68 / 468
Verificar o campo Utilização de material.
Utilização de material (2) 4 Entradas encontradas
4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente
125. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição (VD03)
126. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50A00
127. Clique em .
128. Clique em .
129. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 69 / 468
Exibir cliente: Dados gerais
Verificar o campo Ctg.CFOP.
Categoria CFOP do cliente (2) 8 Entradas encontradas
130. Você completou esta transação.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 70 / 468
Resultado
Você tem agora a possibilidade de configurar os parâmetros para determinação do CFOP – Código Fiscal de Operação.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 71 / 468
Instruções de trabalho
Determinação do Código do Imposto
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a verificar a determinação do Código de Imposto
4.2 Determinação do Código do Imposto
4.2.1 Consultar seqüência para determinação do código de imposto
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
3. Clique em .
4. Selecionar Cálculo do imposto Determinação do código de imposto SD.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 72 / 468
Modificar visão "Seqüência para determinação do código do imposto": sí
Anote os dados da fonte para determinação código imposto:
Nº seqüencial determinação cód.imposto = 1
Nº seqüencial determinação cód.imposto = 2
4.2.2 Consultar Código de Imposto de SD
5. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
7. Clique em .
8. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 73 / 468
9. Clique em .
Modificar visão "SD código do imposto": detalhe
Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados.
4.2.3 Consultar a determinação do Código de Imposto na Tabela de Categoria de Item
10. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
11. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 74 / 468
12. Selecionar Nota fiscal SD Faturamento Tipo de item SD.
13. Clique em .
14. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ORB
Ctg.item R TBN
15. Clique em .
Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":
Verificar o campo Código Imposto (Código de Imposto de SD).
4.2.4 Consultar a determinação do Código de Imposto (Registro Info Cliente-Material)
16. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 75 / 468
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Estipulações Info cliente-material Exibir (VD53)
17. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50A00
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
18. Clique em .
Seleção dos registros info cliente-material via cliente
19. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS100
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 76 / 468
20. Clique em .
21. Clique em
.
22. Clique em .
Exibir info cliente-material: tela de itens
Verificar Cd.imposto = I3.
23. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora a possibilidade para consultar e/ou definir os códigos de impostos de SD.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 77 / 468
Instruções de trabalho
Determinação dos Direitos Fiscais e Situação Tributária do IPI e ICMS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender como se pode determinar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI e também a Situação Tributária.
4.3 Determinação dos direitos fiscais e situação tributária do IPI e ICMS
4.3.1 Consultar seqüência da determinação dos direitos fiscais
24. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
25. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
26. Selecionar Cálculo do imposto Determinação da lei fiscal SD.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 78 / 468
Modificar visão "Seqüência para determinação fiscal": síntese
Anotar os dados da fonte para determinação código imposto.
Nº seqüencial determinação fiscal = 1
Nº seqüencial determinação fiscal = 2
Nº seqüencial determinação fiscal = 3
4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI
27. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
28. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 79 / 468
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir lei fiscal IPI
29. Selecionar Entidades Leis fiscais IPI.
30. Clique em
.
31. Clique em .
Modificar visão "Lei fiscal IPI": detalhe
32. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Lei R Isento ou não sujeito a IPI
Sit.tribut.IPI R 10001
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 80 / 468
4.3.3 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS
33. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
34. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir lei fiscal ICMS
35. Selecionar Entidades Leis fiscais ICMS.
Modificar visão "Lei fiscal ICMS": síntese
36. Clique em
.
37. Clique em .Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 81 / 468
Modificar visão "Lei fiscal ICMS": detalhe
38. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Lei R Sujeito a ICMS e Sub.Trib.
Sit.tribut.ICMS R 10
Observação: A Situação Tributária do ICMS foi ampliada para três posições com a aplicação da Nota 373.108. Primeira posição no Cadastro de Materiais e as duas últimas na tabela de Direitos Fiscais.
4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS
39. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
40. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 82 / 468
41. Selecionar Entidades Leis do imposto ISS.
Modificar visão "Leis do imposto ISS": síntese
42. Clique em
.
43. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 83 / 468
Modificar visão "Leis do imposto ISS": detalhe
44. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Lei R Negociação entre o município do provedor do serviço e o município onde o serviço é executado. O ISS deve ser calculado com a taxa do local de execução. Deverá ser retido pelo recebedor, para ser pago ao município onde o serviço é executado.
4.3.5 Consultar tabela de Situação tributária de IPI
45. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir situação fiscal IPI
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 84 / 468
Modificar visão "Situação fiscal IPI": síntese
4.3.6 Consultar a primeira posição da Situação Tributária do ICMS
46. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
47. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS100
48. Clique em .
49. Clique em .
50. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 85 / 468
51. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R 7010
52. Clique em .
Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializáveis)
Verificar o campo Origem do Material (Primeira posição do campo de Situação Tributária que é obrigatório ser impresso para cada item da Nota Fiscal).
4.3.7 Consultar a determinação do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item
53. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
54. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 86 / 468
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
55. Selecionar Nota fiscal SD Faturamento Tipo de item SD.
56. Clique em .
57. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ORB
Ctg.item R TBN
58. Clique em .
Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 87 / 468
59. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Texto ICMS R IC0
Texto IPI R IP0
4.3.8 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente
60. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição (VD03)
61. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50Z00
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
62. Clique em .
63. Clique em .
64. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 88 / 468
Exibir cliente: Dados gerais
65. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 89 / 468
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Dir.fisc.: ICMS R ICF
Dir.fiscal: IPI R IPF
4.3.9 Consultar determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceção IPI
66. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
67. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar exceções dependentes do material
68. Clicar duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material.
69. Verificar o campo Texto IPI.
4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceção ICMS)
70. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
71. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar exceções dependentes do material
72. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dependentes do material .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 90 / 468
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos ICMS": síntese
73. Verificar o campo Texto ICMS.
4.3.11 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinâmica de Exceção IPI
74. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
75. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 91 / 468
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar exceções dinâmicas IPI
76. Clique duas vezes em Atualizar exceções dinâmicas IPI.
77. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 20
78. Clique em .
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto IPI":
Verificar o campo TEXTO IPI.
4.3.12 Consultar a determinação do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS
79. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 92 / 468
80. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar exceções dinâmicas
81. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dinâmicas.
82. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 20
83. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 93 / 468
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto ICMS":
Verificar o campo TEXTO ICMS.
4.3.13 Consultar a determinação do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinâmica)
84. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
85. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
86. Clique duas vezes em Atualizar valores ISS.
87. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 94 / 468
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 20
88. Clique em .
Modificar visão "Cálculo do imposto: ISS": detalhe
Verificar o campo Lei ISS
89. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora o conhecimento para verificar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI além da determinação da situação tributária, e também possui o conhecimento para alterar estes Direitos Fiscais nos pontos onde for pertinente altera-los.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 95 / 468
Instruções de trabalho
Determinação da Alíquota ICMS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a efetuar a determinação da alíquota ICMS.
4.4 Determinação da Alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço)
Alíquotas de ICMS
4.4.1 Consultar regiões fiscais no Brasil
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 96 / 468
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas
3. Selecionar Entidades Regiões fiscais.
Modificar visão "Regiões fiscais": síntese
Campo Região Fiscal = Domicílio Fiscal.Campo Região = Estado Federativo.
4.4.2 Consultar regiões fiscais no estrangeiro
4. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 97 / 468
Modificar visão "Região fiscal para países estrangeiros": síntese
4.4.3 Consultar domicílio fiscal de origem (Centro)
5. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro
6. Clicar duas vezes em Definir centros.
7. Clique em .
8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R SP##
9. Clique em .
10. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 98 / 468
11. Clique em .
Modificar visão "Centros": detalhe
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
County Code R
4.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)
13. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição (VD03)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 99 / 468
Cliente exibir: 1ª tela
14. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50A00
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
15. Clique em .
16. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 100 / 468
Exibir cliente: Dados gerais
17. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
DomicílioFiscal R SP 5030
4.4.5 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de Exceção ICMS
18. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
19. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 101 / 468
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar exceções dependentes do material
20. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dependentes do material.
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos ICMS": síntese
Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto).
4.4.6 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS
21. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
22. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 102 / 468
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar exceções dinâmicas
23. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dinâmicas.
24. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 20
25. Clique em .
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto ICMS":
Obs.: Os dados de exceções serão criados durante o curso.
Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 103 / 468
4.4.7 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS
26. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
27. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores ICMS
28. Clique duas vezes em Atualizar valores ICMS.
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos gerais ICMS": síntes
Verificar o campo Taxa de Imposto.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 104 / 468
4.4.8 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de valores propostos
29. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
30. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos
31. Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.
32. Verificar o campo Tx.imp. (Taxa de Imposto) (para a linha referente a ICMS):
.
33. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de ICMS.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 105 / 468
Instruções de trabalho
Determinação da Alíquota de IPI
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a efetuar a determinação da alíquota IPI.
4.5 Determinação da Alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Alíquotas de IPI
4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 106 / 468
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Códigos NCM Definir códigos NCM
3. Selecione Entidades Códigos NCM.
Tax Manager's Workplace Brasil
4.5.2 Consultar o código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais)
4. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS100
6. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 107 / 468
7. Clique em .
8. Clique em .
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R 7010
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
10. Clique em .
Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializáveis)
Verificar o campo Código de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 108 / 468
4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de Exceção IPI)
11. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar exceções dependentes do material
13. Clique duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material.
Tax Manager's Workplace Brasil
Verificar os campos Taxa de imposto e BaseImp (Base de Imposto).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 109 / 468
4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Dinâmica de Exceção IPI)
14. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
15. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar exceções dependentes do material
16. Clique duas vezes em Atualizar exceções dinâmicas IPI.
17. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 20
18. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 110 / 468
Determinar área de trabalho: entrada
Verificar os campos TaxaImpost (Taxa de Imposto) e Base imp.(Base de Imposto).
4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Normal de IPI)
19. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores IPI
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 111 / 468
21. Clique duas vezes em Atualizar valores IPI.
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos IPI": síntese
Verificar os campos Tx.imp. (Taxa de imposto) e BaseImp (Base de Imposto).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 112 / 468
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos IPI": síntese
Consultar o código NCM01 que tem 5% de alíquota de IPI utilizando 100% da base para efeito de cálculo. Note que poder-se-ia também indicar a isenção ou não tributação de IPI para este código NBM.
4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de valores propostos)
22. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
23. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 113 / 468
24. Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.
Verificar o campo Tx.imp.(Taxa de Imposto) (para a linha referente a IPI):
25. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de IPI.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 114 / 468
Instruções de trabalho
Determinação da Alíquota da Substituição Tributária do ICMS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a determinar a incidência de Substituição Tributária de ICMS.
4.6 Determinação da alíquota da Substituição Tributária do ICMS
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Alíquotas de Substituição Tributária
4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituição tributária
2. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 115 / 468
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Definir grupos de clientes para cálculo sub.trib.
O grupo de clientes para substituição tributária pode também ser definido através da tabela dinâmica.
4. Clique duas vezes em Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib..
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 20
6. Clique em .
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto sub.tr
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 116 / 468
O grupo de clientes para substituição tributária também pode ser definido através da tabela dinâmica.
4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes
7. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição (VD03)
8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50D00
9. Clique em .
10. Clique em .
Exibir cliente: Dados gerais
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 117 / 468
11. Clique em .
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo SubFiscal R GC1
4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária (Tabela de exceção de Substituição Tributária)
13. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
14. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material
15. Clique duas vezes em Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material.
16. Selecione uma linha Detalhe.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 118 / 468
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": detal
17. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Taxa custo supl R 25,00
18. Clique em .
19. Clique em .
20. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 119 / 468
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": sínte
Se não houver nenhum item, observe ao menos a formação da chave para determinação do valor adicional para o cálculo da substituição tributária.
4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária (Tabela normal de Substituição Tributária)
21. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
22. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores (subst.tributária)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 120 / 468
23. Clique duas vezes em Atualizar valores (subst.tributária).
24. Selecione uma linha Detalhe.
Tax Manager's Workplace Brasil
25. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora as condições necessárias para configurar os parâmetros para vendas que tenham incidência de substituição tributária.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 121 / 468
Instruções de trabalho
Determinação da Alíquota de ISS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar, modificar e conferir a determinação(básica) de ISS.
4.7 Determinação da alíquota de ISS (Imposto sobre Serviços)
4.7.1 Consultar os domicílios fiscais: seqüência:
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
3. Selecionar Entidades Regiões fiscais.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 122 / 468
Tax Manager's Workplace Brasil
4. Clique em .
4.7.2 Consultar a estrutura do domicílio fiscal extendida
5. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 123 / 468
Modificar visão "Estrutura do código do domicílio fiscal": síntese
Notar:
Nível 1: _____________________ armazena a regra fiscal
Nível 2: _____________________ armazena código do município
4.7.3 Consultar o cadastro de códigos de municípios no domicílio fiscal
6. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Definir local de impostos
7. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Esquema de cálculo R TAXBRA
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 124 / 468
8. Clique em .
Determinar área de trabalho: entrada
4.7.4 Consultar a associação de código postal ao domicílio fiscal extendido por município
9. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal
10. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 125 / 468
Determinar área de trabalho: entrada
4.7.5 Consultar o cadastro do cliente
11. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição (VD03)
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50A00
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
13. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 126 / 468
Cliente exibir: 1ª tela
Código Postal:
Cód.domic.fisc.(Código domicílio fiscal):
4.7.6 Consultar o tipo de serviço (Código de Preenchimento)
14. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Tipos de serviço Definir tipos de serviço oficiais para notas fiscais de saída
15. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 127 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
Cód.domicílio fiscal R SP 5030
16. Clique em .
Determinar área de trabalho: entrada
4.7.7 Consultar código genérico de tipo de serviço
17. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Tipos de serviço Definir tipos de serviço genéricos
18. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 128 / 468
19. Clique em .
Determinar área de trabalho: entrada
4.7.8 Consultar associção dos tipos de serviço aos códigos genéricos (NCM)
20. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Tipos de serviço Atribuir tipos oficiais de serviço tipos genéricos de serviço
21. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
22. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 129 / 468
Determinar área de trabalho: entrada
4.7.9 Consultar associação do código de material (serviço) aos códigos de recolhimento
23. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Tipos de serviço Atribuir tipos de serviços oficiais aos nº do material
24. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
25. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 130 / 468
Determinar área de trabalho: entrada
4.7.10 Consultar determinação da alíquota do ISS
26. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
27. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
28. Clique duas vezes em Atualizar valores ISS.
29. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
Grupo de imposto R 20
30. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 131 / 468
Determinar área de trabalho: entrada
31. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem condições de avaliar a determinação da alíquota de ISS que depende do domicilio fiscal extendido, considerando a tributação de ISS pelo domicílio fiscal do provedor de serviços.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 132 / 468
Instruções de trabalho
Exercícios de PIS/COFINS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar e consultar a determinação de alíquotas de PIS e COFINS
4.8 Exercícios de PIS/COFINS
4.8.1 Consultar o esquema de cálculo de preços SD
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 133 / 468
2. Clique duas vezes em Atualizar esquema de cálculo de custos.
Modificar visão "Esquemas": síntese
3. Clique duas vezes em .
4. Clique em .
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Esquema R RVABRA
6. Clique em .
7. Clique em
.
8. Clique duas vezes em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 134 / 468
Modificar visão "Controle": síntese
Notar as condições de preços:
ZPB0 – PreçoZPB1 – Preço com ISS inclusoZPB2 – Preço com PIS e COFINS inclusoZPB3 – Preço com ISS, PIS e COFINS incluso.
4.8.2 Consultar quais impostos estão incluídos nas condições de preços de SD
9. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços SD
10. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Esquema R RVABRA
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 135 / 468
11. Clique em .
Modificar visão "Grupos impostos brasileiros contidos nas condições pr
ZPB1:
ZPB2:
ZPB3:
4.8.3 Consultar a alíquota do PIS (somente através da tabela dinâmica)
12. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
13. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 136 / 468
14. Clique duas vezes em Atualizar valores PIS.
15. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
Grupo de imposto R 20
16. Clique em .
Modificar visão "Cálculo do imposto: PIS": síntese
Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.
4.8.4 Consultar a alíquota do COFINS (somente através da tabela dinâmica)
17. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
18. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 137 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
19. Clique duas vezes em Atualizar valores COFINS.
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
Grupo de imposto R 20
21. Clique em .
Modificar visão "Cálculo do imposto: COFINS": síntese
Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.
22. Você completou esta transação.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 138 / 468
Resultado
Você tem agora condições de criar as taxas das contribuições de PIS e COFINS.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 139 / 468
Instruções de trabalho
Exercício de Impostos Retidos na Fonte
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar e consultar as alíquotas dos IRF - Impostos Retidos na Fonte (IR, PIS,COFINS e CSLL)
4.9 Exercícios de Impostos Retidos na Fonte
4.9.1 Consultar configuração da categoria de imposto retido na fonte
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Cálculo Categoria de imposto retido na fonte Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
3. Clique em .
4. Selecionar .
5. Clique em .
6. Verificar que o campo deve estar marcado.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 140 / 468
Modificar visão "Definição de categorias de IRF - lançamento no pagame
4.9.2 Consultar a associação da categoria de imposto retido com a empresa
7. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Empresa Atribuir categorias de IRF a empresas
8. Clique em .
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Ctg.imp.ret.fon. R CP
10. Clique em .
11. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 141 / 468
12. Clique em .
Modificar visão "Informação sobre IRF da empresa por ctg.IRF": detalhe
4.9.3 Consultar código de imposto retido na fonte
13. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Cálculo Código de imposto retido na fonte Definir códigos IRF
14. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
15. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 142 / 468
Modificar visão "Código de imposto retido na fonte": síntese
16. Clique em .
17. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ctg.imp.ret.fon. R CP
18. Clique em .
19. Clique em .
20. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 143 / 468
Modificar visão "Código de imposto retido na fonte": detalhe
4.9.4 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte
21. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Cálculo Brasil Definir chaves de cobrança oficiais
22. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
23. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 144 / 468
Modificar visão "Definir chave de imposto retido na fonte": síntese
4.9.5 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte
24. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
25. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
26. Clique duas vezes em Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial.
27. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
Grupo de imposto R 20
28. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 145 / 468
Modificar visão "Cálculo do imposto retido na fonte: taxas e chave cob
29. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem condições de configurar as alíquotas dos IRF – Impostos Retidos na Fonte sobre serviços, tanto pelo total geral da Retenção como pela alíquota individual de cada um dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 146 / 468
Instruções de trabalho
Consultar Esquema de Determinação de Impostos CBT
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a consultar os esquemas de determinação de imposto(TAXBRA) via CBT – Condition Based Tax e também a consultar os esquemas de determinação de preços(RVABRA) via CBT.
4.10 Consultar Esquema de Determinação de Impostos (CBT)
Técnica de Condições para Impostos - CBT
Consultar parametrizações do novo esquema de impostos (TAXBRA) – CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento:1º. – Consultar o esquema de impostos TAXBRA para observar os novos tipos de condições2º. – Consultar o tipo de condição BIC0 – obtenção de alíquota de ICMS;3º. – Consultar os registros de condições para o BIC0 com a aliquota de ICMS;4º. – Consultar a determinação do Código IVA
Consultar parametrizações do novo esquema de preços (RVABRA) – CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 147 / 468
1º. – Consultar o esquema de preço RVABRA para observar os novos tipos de condições (do ICMS) para a obtenção da alíquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.2º. – Consultar o tipo de condição ICVA – obtenção de alíquota de ICMS;3º. – Consultar os registros de condições para o ICVA com a aliquota de ICMS;4º. – Consultar o tipo de condição BX13 – montante calculado do ICMS ;5º. – Consultar o tipo de condição IBRX – condição de referencia do tipo de condição BX13 e que determina o código IVA para calculo de impostos;6º. – Consultar registros de condições do IBRX;7º. – Consultar mapeamento de tipos de condições para Nota Fiscal – ICM3;
DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE IMPOSTOS – TAX PROCEDURE (TAXBRA)
4.10.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Atribuir país a esquema de cálculo
2. Clique em .
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R BR
4. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 148 / 468
5. Verificar o esquema de cálculo de impostos (TAXBRA): .
4.10.2 Consultar Esquema de Impostos
6. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Verificar esquemas de cálculo
7. Clique duas vezes em Definir esquemas.
8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Utilização R A
Aplicação R TX
9. Clique em
.
10. Clique duas vezes em .
11. Clique em .
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº nível R 500
13. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 149 / 468
Modificar visão "Controle": síntese
Verificar os tipos de condições de impostos de vendas.
4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA
Consultar o esquema de impostos para observar os novos tipos de condições (do ICMS) para a obtenção da alíquota, cálculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
14. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
15. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
16. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R BR
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 150 / 468
17. Clique em .
18. Selecionar Preparação da condição Procedimento de cálculo Procedimento de cálculo MM (para acessar a TAXBRA).
19. Clique em
.
20. Clique duas vezes em .
Modificar visão "Controle": síntese
4.10.4 Consultar o Tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS)
Consultar o tipo de condição BIC0 – obtenção de alíquota de ICMS.
21. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
22. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 151 / 468
23. Selecionar Preparação da condição Tipos de condição Tipos de condições MM.
24. Clique em .
25. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo condição R BIC0
26. Clique em .
27. Clique em
.
28. Clique em .
Modificar visão "Condições: tipos de condição": detalhe
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 152 / 468
4.10.5 Consultar registros de condição para BIC0
Consultar os registros de condições para o tipo de condição BIC0 com a aliquota de ICMS.
29. Clique em na tela anterior de consulta do tipo de condição BIC0.
30. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R BR
Emissor R SP
Receptor R SP
Exibição de registros de condição
31. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 153 / 468
Lista do tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS)
Exibir Taxa de ICMS (BIC0): entrada rápida
4.10.6 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinação do IVA de SD)
32. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Funções básicas Impostos Definir relevância para impostos dos registros mestre
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 154 / 468
33. Clique duas vezes em Impostos: clientes.
34. Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
35. Clique em .
36. Clique duas vezes em Impostos: materiais.
37. Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
4.10.7 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes
38. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição (VD03)
39. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50A00
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
40. Clique em .
41. Clique em .
42. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 155 / 468
Exibir cliente: Dados área de vendas
Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).
4.10.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais
43. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
44. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS100
45. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 156 / 468
Seleção de visões
46. Clique em .
47. Clique em .
48. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R 7010
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
49. Clique em .
Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializáveis)
Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 157 / 468
4.10.9 Consultar a Determinação do código IVA
50. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Condições Exibir (VK33) Impostos IVA/ATX1
51. Clique duas vezes em .
52. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de condição R IBRX
Válido em R 19.04.2007
Máx.ocorrências por tabela R 500
IVA/ATX1
53. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 158 / 468
Exibir registro de condição: síntese
54. Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condição) = IBRX, ClCl (Classificação do Cliente) = 1 e ClMt1 (Classificação do Material) = 1.
55. Clique em:
56. Verificar o campo Cl (Código do IVA) = SD.
Provavelmente, será necessário deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 159 / 468
Exibir registros de condição: entrada rápida
4.10.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos)
57. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA
58. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R BR
Código de imposto R SD
59. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 160 / 468
Atualizar código IVA: taxas de imposto
Verificar que para IPI, ICMS e Substituição Tributária de SD está preenchido 100,000. O que significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços de venda, os demais impostos não serão selecionados.
4.10.11 Consultar Código IVA (Filtro de impostos)
ATENÇÃO: Esta configuração apresenta diferença em relação a determinação de impostos Clássica, no caso do CBT a consulta deve ser feita via J1BTAX.
60. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
61. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
62. Clique em .
63. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 161 / 468
64. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Esquema R TAXBRA
65. Clique em .
66. Clique em .
67. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cód.imposto R S0
68. Clique em .
Modificar visão "Atualização dos códigos de imposto Brasil": síntese
Observe as configurações dos códigos IVA de SD.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 162 / 468
69. Clique em
.
70. Clique em <Atualizar condições do código de imposto>.
Código de imposto: atualização das condições de imposto
Verificar que para os tipos de condição ICS3 (Substituição Tributária), ICM3 (ICMS) e IPI3(IPI), o campo “Ativo” deve estar marcado (flag), o que significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços de venda, os demais impostos não serão selecionados.
4.10.12 Consultar Esquema de Preço RVABRA (CBT)
Consultar o esquema de preço RVABRA para observar os novos tipos de condições (do ICMS) para a obtenção da alíquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
71. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
72. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 163 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
73. Selecionar Preparação da condição Procedimento de cálculo Procedimento de cálculo SD.
74. Clique em .
75. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Esquema R RVABRA
76. Clique em .
77. Clique em
.
78. Clique duas vezes em .
Modificar visão "Controle": síntese
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 164 / 468
4.10.13 Consultar o Tipo de condição ICVA (ICMS Tax Rate)
79. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
80. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
81. Selecionar Preparação da condição Tipos de condição Tipos de condições SD.
82. Clique em .
83. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo condição R ICVA
84. Clique em .
85. Clique em
.
86. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 165 / 468
Modificar visão "Condições: tipos de condição": detalhe
4.10.14 Consultar registros de condição para ICVA
87. Clique em .
88. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R BR
Emissor R SP
Receptor R SP
89. Clique em .
90. Clique em .
91. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 166 / 468
Exibir ICMS Tax Rate (ICVA): entrada rápida
4.10.15 Consultar tipo de condição BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA
92. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
93. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
94. Selecionar Preparação da condição Procedimento de cálculo Procedimento de cálculo SD.
95. Clique em .
96. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Esquema R RVABRA
97. Clique em .Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 167 / 468
98. Clique em
.
99. Clique duas vezes em .
100. Clique em .
101. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº nível R 616
102. Clique em .
Modificar visão "Controle": síntese
4.10.16 Consultar tipo de condição BX13
Consultar o tipo de condição BX13 – montante calculado do ICMS.
103. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 168 / 468
104. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
105. Selecionar Preparação da condição Tipos de condição Tipos de condições SD.
106. Clique em .
107. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo condição R BX13
108. Clique em .
109. Clique em
.
110. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 169 / 468
Modificar visão "Condições: tipos de condição": detalhe
111. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
TpCondReferên R IBRX
4.10.17 Consultar Tipo de condição IBRX (tipo de condição de Referencia)
Consultar o tipo de condição IBRX – que é a condição de referência do tipo de condição BX13 e que determina o código IVA para cálculo de impostos.
112. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
113. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
114. Selecionar Preparação da condição Tipos de condição Tipos de condições SD.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 170 / 468
115. Clique em .
116. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo condição R IBRX
117. Clique em .
118. Clique em
.
119. Clique em .
Modificar visão "Condições: tipos de condição": detalhe
4.10.18 Consultar registros de condição do IBRX
120. Clique em na tela anterior de consulta do tipo de condição IBRX.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 171 / 468
Exibição de registros de condição
121. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R BR
ClassFiscal - client R 1
Classif.fiscal mat. R 1
122. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 172 / 468
Lista do tipo de condição IBRX (Brazil tax calc.)
123. Clique em .
124. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 173 / 468
Exibir Brazil tax calc. (IBRX): entrada rápida
4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal
125. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
126. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
127. Selecionar Preparação da condição Atribuição de nota fiscal Valores fiscais SD.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 174 / 468
128. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Tax Manager's Workplace Brasil
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Esq.cálc.preços R RVABRA
129. Clique em .
130. Clique em .
131. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de imposto R ICM3
132. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 175 / 468
Modificar visão "Mapeamento de condições fiscais SD em campos de nota"
133. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora o conhecimento para determinação do Código IVA de SD que irá determinar as condições de impostos do esquema de impostos para TAXBRA;
Voe tem agora o conhecimento para verificar as condições de preços do esquema de preços RVABRA utilizado na nova técnica CBT – Condition Based Tax.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 176 / 468
Instruções de trabalho
Consultar Esquema de Determinação de Impostos
Objetivo
Nesta lição vamos conhecer como era a determinação de impostos para o esquema clássico TAXBRJ e também o esquema de determinação de preços da RVXBRA. No entanto este capítulo é só para consulta pois os dois modelos (Clássico e CBT) não estão coexistindo nesta base de treinamento.
4.11 Consultar Esquema de Determinação de Impostos -Clássico (Somente referência)
Técnica de Condições para Impostos
4.11.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Atribuir país a esquema de cálculo
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 177 / 468
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R BR
Verificar o esquema de cálculo de impostos (TAXBRJ).
4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos
5. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Verificar esquemas de cálculo
6. Selecionar Definir esquemas.
7. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Utilização R A – Determinação preço
Aplicação R TX – Imposto
8. Selecionar esquema de imposto TAXBRJ Controle
9. Verificar que neste esquema de cálculo estão todos os impostos (MM e SD).
10. Posicionar no nível 500 e verificar os tipos de condições de impostos de vendas.
4.11.3 Consultar Tipos de Condições de Impostos
11. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Verificar esquemas de cálculo
12. Selecionar Definir tipos de condição
13. Posicionar no tipo de condição ICM3 Detalhe Verificar o campo Seq.acesso (Seqüência de acesso) (MWST)
Obs: é a mesma seqüência de acesso para todos os tipos de condições.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 178 / 468
4.11. 4 Consultar Seqüência de acesso
14. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Verificar esquemas de cálculo
15. Selecionar Seqüências de acesso
16. Posicionar na seqüência de acesso MWST Acessos
17. Posicionar na linha da tabela 3 Campos:
4.11. 5 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes
18. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Funções básicas Impostos Definir relevância para impostos dos registros mestre Impostos: clientes
19. Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
4.11. 6 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes
20. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição
21. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50A00
Organização de Vendas R 7001
Canal de Distribuição R 10
Setor de Atividade R 00
22. Dados da área de vendas Tela de Doc. Faturamento Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 179 / 468
4.11.7 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Materiais
23. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Funções básicas Impostos Definir relevância para impostos dos registros mestre Impostos: materiais
24. Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
4.11.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais
25. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir
26. Preencher: Material = BR-AS100.
27. Enter Selecionar tela SD: dados org.vendas 1.
28. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R 7010
Organização de Vendas R 7001
Canal de Distribuição R 10
29. Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).
4.11.9 Consultar a Determinação do código IVA
30. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Logística Vendas e distribuição Dados mestre Condições Exibir Impostos IVA/ATX1
31. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País fornecedor R BR
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 180 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de condição R IBRX
Válido em R ( Data de hoje )
Máx.ocorrências por tabela R 500
32. Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condição) = IBRX, ClCl (Classificação do Cliente) = 1 e
ClMt1 (Classificação do Material) = 1 Verificar o campo Cl (Código do IVA) = SD.
(Provavelmente, será necessário deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo).
4.11.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos)
33. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA
34. Preencher: País = BR, Código de Imposto = SD.
35. Verificar que para IPI, ICMS e Substituição Tributária de SD está preenchido 100,000. O que significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços de venda, os demais impostos não serão selecionados.
36. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimentos para consultar os esquemas de imposto (TAXBRJ) e de preços (RVXBRA) Clássicos.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 181 / 468
Instruções de trabalho
Dados Mestre
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar, verificar e consultar os dados mestre de Cliente, Material, Cliente-Material e Condições de preços necessários para os exercícios deste curso.
5 Dados Mestre
5.1 Criar Dados Mestre para Clientes
No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil são:
Dados gerais – tela Endereço
País
Região
Domicílio Fiscal (Extendido)
Dados gerais – tela Dados de Controle
Número de identificação fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
Número de identificação fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Física)
Número de identificação fiscal 3 = Inscrição Estadual
Número de identificação fiscal 4 = Inscrição Municipal
Domicílio Fiscal (Extendido)
Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituição tributária
Direito fiscal de ICMS
Direito fiscal de IPI
Categoria de cliente para o CFOP
Isento de ICMS (flag)
Isento de IPI (flag)
Dados da área de vendas – tela Doc. Faturamento
Classificação fiscal do cliente
37. Consulte os seguintes Clientes, criados por processo automático (CATT) , tomando como referência o cliente do grupo 00.
Para facilitar os exercícios, relacionamos abaixo, alguns números de CNPJ / CPF e Inscrição Estadual.
CNPJ / CPF Inscrição Estadual
21.639.372/0001-32 0624774080046
45.985.371/0001-08 671000090114
29.950.201/0001-31 82903879Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 182 / 468
CNPJ / CPF Inscrição Estadual
60.580.016/0001-42 104871568110
20.483.301/0001-20 0622715770048
60.932.688/0001-70 104912618
17.195.876/0001-33 0620016190016
23.417.793/0001-44 0625664110066 BR-S50B## Cliente Isento de ICMS e IPI
região:SPCliente isento de ICMS e IPICopiar do cliente BR-S50B00
Prestar atenção aos seguintes campos
Dir. Fiscal ICMS IC4
Dir. Fiscal IPI IP1
Isento ICMS Flag
Isento IPI Flag
Ctg. CFOP 0
Centro fornecedor SP##
Classif. fiscal 1 BR-S50A## Cliente normal (nacional)
região:SP (domicílio fiscal)
Menu SAP Logística Vendas e Distribuição dados mestres Parceiros de negócio Cliente Exibir Total (XD03)
38. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo Descrição
Cliente BR-S50A##
Empresa 7001
Organização de Vendas 7001
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00
Dados gerais – tela Endereço
Forma de tratamento Empresa
Nome Motor Market Ltda
Conceito de pesquisa BR-S50A##
Rua / nº. Av. Brasil 1456
Código postal/Cidade 04578-000 São Paulo
País / Região BR SP 5030
Zona de Transporte BR00000001
Idioma Português
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 183 / 468
Dados gerais – tela Dados de Controle
N. ID. Fiscal 1 (CNPJ) 21.639.372/0001-32 (só algarismos)
N. ID. Fiscal 3 (Inscrição Estadual) 0624774080046
Direito Fiscal ICMS Em branco
Direito Fiscal IPI Em branco
Isento de ICMS Em branco
Isento de IPI Em branco
Categoria CFOP 0
Grupo SubFiscal
Dados da área de vendas – tela Expedição
Centro fornecedor SP##
Dados da área de vendas – tela Doc. Faturamento
Classificação fiscal 1 – Imposto normal
Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das ‘janelas’), e manter os demais campos sem alteração.
BR-S50D## Cliente Rio de Janeiro com Substituição TributáriaICMS e IPIregião:RJCopiar do cliente BR-S50D00
Prestar atenção aos seguintes campos
Ctg. CFOP 0Centro fornecedor SP##Classif. fiscal 1Grupo Subst. Fiscal GC1
39. Crie o Cliente da Zona Franca de Manaus por cópia do cliente referencia BR-S50Z00
BR-S50Z## Cliente na Zona Francaregião:AM (domicílio fiscal: ZF - Manaus)Copiar do cliente BR-S50Z00
Prestar atenção aos seguintes campos
Dir. Fiscal ICMS ICF
Dir. Fiscal IPI IPF
Isento ICMS Em branco
Isento IPI Flag
Ctg. CFOP 0
Centro fornecedor SP##
Classif. fiscal 2
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 184 / 468
Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Dados mestre Parceiros de negócio Cliente Criar Total (XD01)
Cliente criar: 1ª tela
40. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50Z##
Empresa R 7001
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
Cliente R BR-S50Z00
Empresa R 7001
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 185 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
41. Clique em .
Criar cliente: Dados gerais
42. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Forma de tratamento R Empresa
Nome R Cliente na Zona Franca de Manaus ##
Termo pesquisa 1/2 R BR-S50Z##
Rua/nº R Rua da Amazônia
Rua/nº R 10##
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 186 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Código postal/Cidade R 04578-000
Código postal/Cidade R Manaus
Região R AM
43. Clique em .
Conforme solicitado selecione o domicilio fiscal “ZF”.
Criar cliente: Dados gerais
44. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº ID fiscal 1 R 21639372000132
Nº ID fiscal 3 R 0624474080046
Dir.fisc.: ICMS R ICF
Dir.fiscal: IPI R IPF
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 187 / 468
45. Marcar .
46. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ctg.CFOP R 0
47. Clique em .
Criar cliente: Dados área de vendas
48. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 188 / 468
Criar cliente: Dados área de vendas
49. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro fornecedor R SP##
50. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 189 / 468
Criar cliente: Dados área de vendas
51. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Classificação fiscal R 2
52. Clique em .
5.2 Criar dados mestre para material comercializável
53. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 190 / 468
No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil são:
Dados básicos 1
Grupo de mercadorias
Vendas: organização de vendas 1
Classificação fiscal
Comércio exterior - exportação
Código de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)
Categoria CFOP do material
Contabilidade financeira 2
Utilização do material (para determinação do CFOP)
Produção interna (para determinação do CFOP)
Origem do material (segunda posição da situação tributária do ICMS)
Crie o seguinte material por cópia do material do grupo 00.
54. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Criar (MM01)
55. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
SetorIndustrial R Engenharia mecânica
Tipo material R Produtos comercializáveis
Material R BR-AS100
56. Clique em .
57. Clique em .
58. Clique em .
59. Clique em .
60. Clique em .
61. Clique em .
62. Clique em .Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 191 / 468
63. Clique em .
64. Clique em .
65. Clique em .
66. Clique em .
67. Clique em .
68. Clique em .
Níveis organizacionais
69. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R SP##
Depósito R 0001
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
Modelo R 7011
Modelo R 0001
Modelo R 7001
Modelo R 10
70. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 192 / 468
Criar material BR-AS1## (Produtos comercializáveis)
71. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R Farol de luxo grupo ##
GrpMercads. R 009
72. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 193 / 468
Criar material BR-AS1## (Produtos comercializáveis)
73. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro fornecedor R SP##
74. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 194 / 468
Criar material BR-AS1## (Produtos comercializáveis)
75. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
GrpCarreg. R 0001 Grua
76. Clique em .
77. Clique em .
Materiais criados por CATT (Processo automático de geração de dados de testes)
78. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Exibir (MM03) (Opcional)
BR-AS2## Embalagem Retornáveltipo de material: VERP - Embalagemcentro: SP##
depósito: 0001
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 195 / 468
NBM: NCM02
BR-AS4## Material para operações triangularestipo de material: HAWA – Produtos Comercializáveis
grupo de ctgs.item: BANScentro: SP##
depósito: 0001NBM: NCM01
BR-AS9## Material Comercializavel Tributadotipo de material: HAWAcentros: SP##
depósitos: 0001NBM: NCM01
BR-AS6## Material Comercializavel (Que será utilizado para isenções)tipo de material: HAWAcentros: SP##
depósitos: 0001NBM: NCM01
BR-AS3## Material Serviçotipo de material: DIENcentros: SP##
NBM: ISS_0001Grupo de Mercadorias = 00700.Classificação fiscal = 2
BR-S13## Material Serviçotipo de material: DIENcentros: SP##
NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700.Classificação fiscal = 2
BR-S23## Material Serviçotipo de material: DIENcentros: SP##
NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700.Classificação fiscal = 2
5.3 Criar Registros Material/Cliente
79. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Estipulações Info cliente-material Criar (VD51)
80. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 196 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50Z##
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
81. Clique em .
82. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº do material R BR-AS1##
83. Clique em .
84. Clique em
.
85. Clique em .
Criar info cliente-material: tela de itens
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 197 / 468
86. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cd.imposto R I4
87. Clique em .
Criar info cliente-material
Criar o registro informando o código de imposto mais usados para aquela combinação Material/Cliente. Este código aparecerá sempre como padrão nos documentos de venda.
Criar também os seguintes registros de Info Cliente Material:
Cliente Material Cód. Imposto
BR-S50A## BR-AS2##
BR-AS4##
BR-AS9##
I3
I3
I3
BR-S50B## BR-AS1## I3
BR-S50A## BR-AS3## I9
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 198 / 468
Cliente Material Cód. Imposto
BR-S50D## BR-AS1## I4
BR-S50D## BR-S13## I9
BR-S50D## BR-S23## I9
5.4 Incluir Preço para o Material
88. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Condições Seleção via tipo de condição Criar (VK11)
No CBT foram criados novos tipos de condições básicas de preço que podem incluir os impostos PIS, COFINS e ISS, veja o quadro abaixo:
Nome do campo Descrição
ZBP0 Preço sem impostos
ZPB1 Preço+ISS
ZPB2 Preço+PIS+COFINS
ZPB3 Preço+ISS+PIS+COFINS
89. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de condição R ZPB0
90. Clique em .
91. Clique em .
Combinação de chaves
92. Clique em .
93. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 199 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
Mont. R 100,00
Criar Preço (ZPB0): entrada rápida
94. Conforme solicitado, crie preços também para os seguintes materiais:
Material Montante
BR-AS2## 100,00
BR-AS4## 100,00
BR-AS6## 100,00
BR-AS9## 100,00
BR-AS3## 10.000,00
BR-S13## 10.000,00
BR-S23## 10.000,00
95. Clique em .
5.5 Criar Estoque do Material
96. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 200 / 468
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros (MB1C)
Registrar outras entradas de mercadoria: 1ª tela
97. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo movimento R 561
Centro R SP##
Depósito R 0001
98. Clique em .
99. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
Qtd. R 10.000
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 201 / 468
Registrar outras entradas mercadoria: processamento coletivo
100. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Material Quantidade
BR-AS2## 10.000
BR-AS4## 10.000
BR-AS6## 10.000
BR-AS9## 10.000
BR-AS2## 10.000
101. Clique em .
102. Clique em .
103. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o conhecimento da criação de dados mestres de Clientes, Materiais, Cliente-Material, Condições de preços e entrada inicial de estoques para executar as operações dos cenários de venda e distribuição envolvendo a Localização Brasil.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 202 / 468
Instruções de trabalho
Como Criar um Processo de Vendas Normal
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um cenário de venda normal com os impostos de ICMS e IPI.
6 Como criar um Processo de Vendas Normal
O capítulo 6 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer o exercício seguindo os todos os passos (do exercício 6.1 até o 6.10).
6.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
1. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de Ordem R ORB
Emissor Ordem R BR-S50A##
N. pedido R 6.1
Material R BR-AS1##
Quantidade R 100
Local Expedição R 7010
Obs: O Local de Expedição será utilizado na criação do documento de remessa.
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda
Fornecimento
Faturamento
Nota Fiscal (interna)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 203 / 468
Nota Fiscal (externa)
6.2 Ordem de Venda
6.2.1 Criação da Ordem de Venda
2. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
Não há necessidade digitar a área de vendas na primeira tela, o sistema traz as associadas ao cliente.
4. Clique em .
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R 6.1
Material R BR-AS1##
Quantidade da ordem R 100
6. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 204 / 468
Área de vendas para o cliente
7. Clique duas vezes em .
8. Clique em .
9. Clique em .
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 205 / 468
10. Clique em .
criar Ordem de Venda BR: dados do item
11. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 206 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Se necessário, corrigir o valor do CFOP, para 5101/AA.
12. Clique em .
6.2.2 Frete
Para consultar os valores de impostos que foram calculados:
13. Clique em .
14. Selecionar Ir para(G) Item País.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 207 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
15. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 208 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Inserir novas condições de preço na ordem de vendas, com informações atualizadas manualmente, válidas para esta ordem específica:
KF00 = Frete – Montante = R$ 1,00 por 1 kg. (Inserir nova condição)
16. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
TpC. R KF00 = Frete
Montante R 1
17. Clique em .
18. Clique em .
6.2.3 Questões Conceituais
1. Qual o Código de Imposto foi determinado automaticamente?
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 209 / 468
2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente?
3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente?
4. Qual o código de CFOP foi determinado automaticamente?
5. Qual a alíquota de ICMS foi determinada automaticamente?
6. Qual a alíquota de IPI foi determinada automaticamente?
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
Não esqueça de salvar a ordem de vendas e anotar o número do documento!!!
Anote o número do documento de vendas:
6.3 Documento de Remessa
6.3.1 Criação do documento de Remessa
19. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 210 / 468
OU Documento de vendas Fornecer
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de expedição R 7010
21. Clique em .
6.3.2 Informar placa do veículo
22. Na criação do documento de remessa.
23. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Transporte.
Fornecimento 80015338 modificar: detalhe cabeçalho
24. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
TpVeícTrns R V100
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 211 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
IDVeícTrs. R ABC-12##
VeícTransp R TM-100
25. Clique em .
Anote o número do documento de remessa:
6.4 Confirmação da quantidade de picking e da saída de entrega
26. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Modificar Documento individual (VL02N)
27. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Entrega R Número do documento do exercício anterior
28. Clique em .
29. Clique em .
30. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 100
31. Clique em .
6.5 Estoques
6.5.1 Síntese dos Estoques
32. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Visão geral de estoques (MMBE)
33. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 212 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
Centro R SP##
Visão geral de estoques: lista básica
6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades
34. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Lista estoques/necessidades (MD04)
35. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
Centro R SP##
36. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 213 / 468
Lista de necessidades/estoque à(s) 19:10 hora(s)
6.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material
37. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Exibir lista Documentos material (MB51)
38. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
Centro R SP##
39. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 214 / 468
Lista de documentos de material
6.6 Faturamento
40. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 215 / 468
Criar documento de faturamento
No campo documento deverá aparecer o número da última remessa efetuada e ainda não faturada.
41. Clique em .
Anote o número do documento de faturamento:
6.7 Nota Fiscal
6.7.1 Consultar o registro de nota fiscal
42. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
43. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 216 / 468
SAP Easy Access
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 217 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 23
Número da Nota Fiscal (número externo) é zero. Isto significa que a nota ainda não foi impressa.
44. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 218 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 23
Na visão de Valores Totais, consultar os valores de impostos.
45. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 219 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 23
Na visão de Transporte, verificar o número da identificação do caminhão (placa do veículo).
46. Clique em .
47. Clique em .
48. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 220 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 23: Item 10
Verificar os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
49. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 221 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 23: Item 10
Na visão Impostos, verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto.
6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal
50. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
51. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
52. Selecionar Nota fiscal Saída.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 222 / 468
Informação
53. Clique em .
6.7.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal
54. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
55. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
56. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída (SP01).
57. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 223 / 468
Controle de saída: síntese das ordens spool
58. Clique em , para selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).
59. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 224 / 468
Pré-visualização para SAO1 página 00001 de 00001
Observar, dentre as informações impressas, a placa do caminhão no bloco Transportadora/Volume.
6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal
60. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
61. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 225 / 468
SAP Easy Access
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 226 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 23
Observar que agora o Número da Nota Fiscal (número externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota já foi impressa.
Anote os números (interno e externo) da Nota Fiscal:
6.8 Fluxo de Documentos
6.8.1 Verificação do Fluxo de Documentos
62. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
63. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R ##### (gerada no seu exercício)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 227 / 468
64. Selecionar Ambiente(U) Exibir fluxo de documentos Shift+F5.
Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contábil associado à Fatura está com status Não compensado, porque ainda não foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observação: Para aparecer o número externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura é preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697.
6.8.2 Contabilização da Saída do material do estoque
65. Clique em .
66. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 228 / 468
Exibir documento de material 4900035952: síntese
67. Clique em .
Lista de documentos na contabilidade
68. Clique duas vezes em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 229 / 468
Exibir documento: Visão de entrada
Observar os lançamentos nas contas de estoque e custo do produto vendido.
69. Clique em para retornar a tela do Fluxo de documentos.
6.8.3 Contabilização da Receita de Vendas
70. Clique em .
71. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 230 / 468
Exibir documento: Visão de entrada
Observar os lançamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.
6.9 Livros Fiscais
6.9.1 Registro de Saídas
72. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 231 / 468
Registro de Saídas (Modelo 2)
73. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Data lançamento R ( data de hoje )
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
As páginas 1 e 500 são reservadas à abertura e encerramento do livro fiscal.
74. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 232 / 468
Registro de Saídas (Modelo 2)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida.
6.9.2 Registro de produção e estoque
75. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de controle da produção e do estoque (modelo 3) (S_ALR_87012232)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 233 / 468
Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)
76. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Período contábil R ( mês atual )
Exercício R ( ano atual )
77. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 234 / 468
Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida.
6.9.3 Registro de apuração do IPI
78. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 235 / 468
Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)
79. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Data lançamento R ( data atual )
Nº 1ª página R 2
80. Clique em .
81. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 236 / 468
Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida, identificadas a partir do Código Fiscal de Operação (CFOP).
6.9.4 Registro de apuração do ICMS
82. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
83. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Data lançamento R ( data atual )
Nº 1ª página R 2
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 237 / 468
84. Clique em .
85. Marcar .
86. Marcar .
87. Marcar .
88. Clique em .
Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida, identificadas a partir do Código Fiscal de Operação (CFOP).
6.10 Movimento financeiro
6.10.1 Verificação do Contas a Receber
89. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 238 / 468
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)
90. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta do cliente R BR-S50A##
Empresa R 7001
91. Clique em .
92. Marcar .
93. Clique em .
Relatório de partidas individuais de clientes
Observar a(s) linha(s) de lançamento no Contas a Receber, com o campo Atribuição = número da remessa e número do documento = documento de lançamento contábil.
94. Clique duas vezes em .Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 239 / 468
Exibir documento: Item 001
Anotar o valor total a ser pago pelo cliente:
6.10.2 Recebimento financeiro
95. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Lançamento Entrada de pagamentos (F-06)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 240 / 468
Lançar entrada de pagamentos: Dados do cabeçalho
96. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Data documento R ( data atual )
Data lançamento R ( data atual )
Empresa R 7001
Tp.doc. R DZ
Período R ( mês atual )
Conta R 113100
Montante R 13054,88
Conta R BR-S50A##
Tipo de conta R D
O valor do Montante ingressado deve ser o valor da fatura criada anteriormente com impostos.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 241 / 468
97. Clique em .
Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto
Observar se o valor não atribuído é igual a zero.
98. Clique em .
Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Documento Contábil está com o status = compensado, porque ainda já foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
99. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
100. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 242 / 468
Fluxo de documentos
SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA (INCLUSIVE PARA AS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS) DOS EXERCÍCIOS SEGUINTES)!
101. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimento para criar e demonstrar todas as etapas de uma venda, distribuição, faturamento, emissão de nota fiscal e registros fiscais de um ciclo de venda normal sob os aspectos da localização Brasil.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 243 / 468
Instruções de trabalho
Como Criar um Processo de Venda com Substituição Tributária
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar a parametrização necessária para operar um processo de venda com substituição tributária.
7 Como criar um Processo de Venda com Substituição Tributária
7.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituição Tributária)
Campo Valor
Tipo de Ordem ORB
Emissor Ordem BR-S50DXX
N. pedido 7.1
Material BR-AS1XX
Quantidade 100
Local Expedição 7010Obs: O Local de Expedição será utilizado na criação do documento de remessa.
7.2.1 Criação da Ordem de Venda
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
3. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 244 / 468
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50D##
Nº do pedido R 7.1
Material R BR-AS1##
Quantidade da ordem R 100
5. Clique em .
Ordem de venda:
6. Selecionar Documento de vendas Fornecer.
7. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 100
8. Clique em .
Fornecimento:
9. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
10. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 245 / 468
Fatura Brasil (F2B) criar: síntese itens de doc.faturamento
11. Clique em .
Faturamento:
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
13. Selecionar Nota fiscal Saída.
14. Clique em .
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 246 / 468
15. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
16. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
17. Clique em .
Registro de Saídas (Modelo 2)
18. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 247 / 468
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
19. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Número da ordem de venda criada neste exercício
20. Clique em .
21. Clique em .
22. Clique em .
23. Clique em .
exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item
24. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 248 / 468
exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item
7.2.2 Questões conceituais
1. Qual o Código de Imposto foi determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente?
3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente?
4. Qual o código de CFOP foi determinado automaticamente?
5. Qual a alíquota de ICMS foi determinada automaticamente?
6. Qual a alíquota de IPI foi determinada automaticamente?
7. Qual a Alíquota de Substituição Tributária (ICS3)?
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 249 / 468
8. Qual o valor da condição de Substituição Tributária?
25. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora conhecimentos para a parametrização e uso das situações de venda que envolvam Substituição Tributária
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 250 / 468
Instruções de trabalho
Venda para Zona Franca de Manaus
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a realizar uma venda para a Zona Franca de Manaus onde o imposto de ICMS é descontado.
8. Outros Processos de Vendas
8.1 Venda para Zona Franca de Manaus
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestres Estipulações Info Cliente-Material Criar (VD51)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50Z##
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Este Cliente BR-S50Z## foi criado por você nos exercícios de criação de dados mestres, portanto, caso seja necessário faça uma revisão deste dado mestre para verificar os pontos relevantes a operação de venda para Zona Franca de Manaus.
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº do material R BR-AS1##
5. Clique em .
6. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 251 / 468
7. Clique em
.
8. Clique em .
Criar info cliente-material: tela de itens
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cd.imposto R I1
10. Clique em .
11. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 252 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
13. Clique em .
14. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50Z##
Nº do pedido R 8.1
Material R BR-AS1##
Quantidade da ordem R 10
15. Clique em .
16. Clique em .
17. Clique em .
18. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 253 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
19. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 254 / 468
Ordem Venda
20. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
21. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Ordem de venda criada durante a execução deste exercício
22. Clique em .
23. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 10
24. Clique em .
Fornecimento
25. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
26. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Remessa criada durante a execução deste exercício.
27. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 255 / 468
Fatura Brasil (F2B) criar: síntese itens de doc.faturamento
28. Clique em .
Faturamento
29. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
30. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº documento R Documento interno de NF criado automaticamente durante a execução deste exercício.
31. Selecionar Nota fiscal Saída.
32. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 256 / 468
Nota Fiscal (interna)
Nota Fiscal (externa)
33. Para visualizar o espelho da Nota Fiscal gerada execute a transação abaixo:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R SP01
34. Clique em .
Controle de saída: síntese das ordens spool
35. Selecione o documento e clique na opção de display.
36. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 257 / 468
37. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
38. Clique em .
Registro de Saídas (Modelo 2)
39. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora o conhecimento para configurar a parametrização e acompanhar um processo de venda para Zona Franca de Manaus..
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 258 / 468
Instruções de trabalho
Processo de Venda com Redução de Base de Imposto
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo com redução de base de imposto.
8.2 Processo de venda com redução de base de imposto
Na Ordem de Venda, conferir os Direitos Fiscais. Se necessário, alterar.
40. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
41. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
42. Clique em .
43. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dinâmicas.
44. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 20
45. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 259 / 468
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto ICMS":
46. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
47. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
48. Clique em .
49. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R 8.2
Material R BR-AS9##
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 260 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Quantidade da ordem R 50
50. Clique em .
51. Clique em .
52. Clique em .
53. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Dir.fisc.: ICMS R IC2
54. Clique em .
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 261 / 468
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
55. Clique em .
Ordem Venda
56. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
57. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de expedição R 7010
58. Clique em .
59. Clique em .
60. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 50
61. Clique em .
Fornecimento
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 262 / 468
62. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
63. Clique em .
64. Clique em .
Faturamento
65. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
66. Clique em .
67. Clique em .
68. Clique em .
69. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 263 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 54
70. Clique em .
71. Selecionar Nota fiscal Saída.
72. Clique em .
Nota Fiscal (interna)
Nota Fiscal (externa)
73. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R SP01
74. Clique em .
75. Clique em .Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 264 / 468
76. Selecionar a primeira ordem de spool mais atual
77. Clique em .
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
78. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
79. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Data lançamento R ( data atual )
Nº 1ª página R 2
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 265 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
80. Clique em .
Registro de Saídas (Modelo 2)
81. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 266 / 468
Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
82. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora conhecimentos para configurar e executar um processo de venda com redução de base de imposto.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 267 / 468
Instruções de trabalho
Utilização da Tabela Dinâmica de Exceção de Impostos
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar uma exceção dinâmica de impostos.
8.3 Utilização da tabela dinâmica de exceção de impostos
O setor jurídico de sua empresa tomou conhecimento de uma lei recente, que permite redução em até 40 % da base de impostos de IPI e ICMS para a venda de produtos standard. A partir desta informação precisamos configurar esta nova situação no sistema implementado.
8.3.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir lei fiscal ICMS
3. Selecionar Entidades Leis fiscais ICMS.
4. Clique em .
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Dir.fisc.: ICMS R I##
Dir.fisc.: ICMS R Redução de base do grupo ##
Sit.tribut.ICMS R 20
Lei R Redução de base do ICMS em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - válida para produtos standard.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 268 / 468
6. Clique em .
Entradas novas: detalhe de entradas inseridas
8.3.2 Criar situação tributária de IPI
7. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir situação fiscal IPI
8. Clique em .
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Sit.trib. R 900##
Descrição R Redução de base do IPI
10. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 269 / 468
8.3.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI
11. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir lei fiscal IPI
13. Selecionar Entidades Leis fiscais IPI.
14. Clique em .
15. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Dir.fiscal: IPI R I##
Dir.fiscal: IPI R Redução de base do grupo ##
Sit.tribut.IPI R 900##
Lei R Redução de base do IPI em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - válida para produtos standard.
16. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 270 / 468
Entradas novas: detalhe de entradas inseridas
8.3.4 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - agrupamentos
17. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
18. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Definir exceções dinâmicas: grupo de impostos
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 271 / 468
Modificar visão "Determinação dinâmica de dados mestre relevantes p/im
19. Selecionar Cálculo do imposto Atualizar grupos de impostos Shift+F2.
20. Clique em .
21. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo R 50 + ##
Campo-chave 1 R Classe de materiais / grupo de mercadoria
Ap.chamad. R Vendas e distribuição
22. Marcar <ICMS>.
23. Marcar <IPI>.
24. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 272 / 468
Informação
25. Clique em .
8.3.5 Ajustar tabela de exceções dinâmicas - ICMS
Este passo só é necessário para o cálculo de impostos com CBT, a ser detalhado no capítulo 13.
26. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
27. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
28. Selecionar Preparação da condição Migração Grupos de impostos nas seqüências acesso.
29. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grp.impostos exceções dinâm. R 50 + ##
30. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 273 / 468
Exibir logs
31. Clique em .
32. Selecionar Preparação da condição Atribuição de condições Atribuir tabs.taxa imp./tabs.condição.
33. Clique em .
34. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nome da tabela R J_1BTXIP3
35. Clique em .
36. Clique em
.
37. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 274 / 468
38. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 50 + ##
39. Clique em .
40. Clique em .
41. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nome da tabela R J_1BTXIC3
42. Clique em .
43. Clique em
.
44. Clique em .
45. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 50 + ##
46. Clique em .
47. Clique em .
8.3.6 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - ICMS
48. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
49. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 275 / 468
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar exceções dinâmicas
50. Clique duas vezes m ICMS: atualizar exceções dinâmicas.
51. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Chave do país R BR
Grupo de imposto R 50 + ##
52. Clique em .
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto ICMS":
53. Clique em .
54. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 276 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor R SP
Receptor R SP
Classe de materiais / grupo de R 002##
Válido desde R 01.01.2006
Válido até R 30.12.2999
TaxaImpost R 15,75
Base imp. R 60,00
Texto ICMS R I##
55. Clique em .
56. Clique em .
8.3.7 Atualizar tabela de exceções dinâmicas – IPI
57. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
58. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:
IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar exceções dinâmicas IPI
59. Clique duas vezes em Atualizar exceções dinâmicas IPI.
60. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de imposto R 50 + ##
61. Clique em .
62. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 277 / 468
63. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Classe de materiais / grupo de R 002##
Válido desde R 01.01.2006
TaxaImpost R 4,45
Base imp. R 60,00
Texto IPI R I##
64. Clique em .
Entradas novas: síntese de entradas inseridas
65. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
66. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 278 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
67. Clique em .
68. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R 7.4
Material R BR-AS9##
Quantidade da ordem R 50
69. Clique em .
70. Clique em .
71. Clique em .
72. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 279 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
73. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 280 / 468
Ordem Venda
74. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
75. Clique em .
76. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 50
77. Clique em .
Fornecimento
78. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
79. Clique em .
80. Clique em .
Faturamento
81. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimento para criar uma exceção dinâmica de impostos.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 281 / 468
Instruções de trabalho
Criação de um Novo Documento de Vendas
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar a parametrização e criar um documento de venda para consumo.
9 Criação de um novo documento de vendas (localizado)
9.1 Criação do documento de vendas
Sua empresa faz vendas para Consumo (os impostos são diferenciados em relação à venda para Industrialização) e deseja que os impostos sejam calculados automaticamente para evitar erros. Para isso a equipe de projeto decidiu criar um novo documento de vendas com base no documento já utilizado para industrialização.
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas
2. Clique em .
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ORB
4. Clique em .
5. Clique em .
6. Clique em .
7. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ZC##
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 282 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R Venda Consumo GR##
8. Clique em .
Entradas dependentes p/controle impressão
9. Clique em .
Modificar visão "Atualização dos tipos de ordem": síntese
10. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 283 / 468
9.2 Associar documento com nota fiscal
11. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Determinar tipo nota fiscal
12. Clique em .
13. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ZC##
14. Clique em .
15. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ctg.NF R N1
16. Clique em .
17. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 284 / 468
Modificar visão "Tipo de doc.de vendas localização Brasil": síntese
9.3 Criar registro na tabela de categoria de item
18. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
19. Clique em .
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ORB
Ctg.item R TBN
21. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 285 / 468
22. Clique em .
23. Clique em .
24. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R ZC##
Código imposto R C3
25. Clique em .
26. Clique em .
Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":
9.4 Criação de Ordem de Venda de Consumo
27. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 286 / 468
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
28. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ZC##
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
29. Clique em .
30. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R Carta do cliente 8
Material R BR-AS1##
Quantidade da ordem R 100
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 287 / 468
criar Venda Consumo ZC##: Síntese
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 288 / 468
É interessante, neste exercício, comparar os valores dos preços calculados em relação à primeira ordem criada (venda para industrialização, para o mesmo cliente, com o mesmo material e a mesma quantidade).
31. Clique em .
Ordem Venda
32. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
33. Clique em .
34. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 100
35. Clique em .
Fornecimento
36. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
37. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Remessa criada durante a execução deste exercício.
38. Clique em .
39. Clique em .
Faturamento
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 289 / 468
40. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
41. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
42. Clique em .
43. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº documento R Documento de NF interna gerada durante a execução deste exercício.
44. Selecionar Nota fiscal Saída.
Nota Fiscal (interna)
Nota Fiscal (externa)
45. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
46. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
47. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 290 / 468
Registro de Saídas (Modelo 2)
48. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora o conhecimento para criar um novo tipo de documento e processar uma venda para consumo.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 291 / 468
Instruções de trabalho
Divergências Fiscais
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar documentos de Notas de débito e Notas de crédito para compor soluções divergências fiscais.
Divergências Fiscais
Para a criação de documentos de Notas de Crédito e Notas de Débito, assim como outras correções de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criação de processo de vendas
A única diferença é que não é feita REMESSA.
IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de nota para processar este exercício.
10.1 Emissão de Nota Fiscal Complementar
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R DRB
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Doc.faturamento R Documento de faturamento de venda criado conforme dados do exercício 6.
5. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 292 / 468
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
BloqDocFatmto. R ( em branco )
7. Clique em .
8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Motivo da ordem R 200 Diferença de preço: preço baixo demais
9. Clique em .
10. Clique em .
criar Ordem de Débito BR: dados do item
Alterar o preço da condição ZPB0, colocando o valor da diferença de preço = R$ 5,00 (neste caso foi cobrado preço mais baixo que o devido).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 293 / 468
11. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Montante R 5,00
12. Clique em .
Ordem Débito:
13. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
Durante a criação do faturamento…
No campo documento indicar o número da ordem de venda efetuada e ainda não faturada.
Criar documento de faturamento
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 294 / 468
14. Clique em .
15. Clique em .
Faturamento:
16. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Exibir nota fiscal: 1ª tela
17. Selecionar Nota fiscal Saída.
18. Clique em .
19. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 295 / 468
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Número do documento DRB criado neste exercício.
21. Clique em .
Fluxo de documentos
22. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
23. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R 7010
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 296 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
24. Clique em .
Registro de Saídas (Modelo 2)
25. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 297 / 468
Registro de Saídas (Modelo 2)
26. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 298 / 468
Relatório de partidas individuais de clientes
27. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 299 / 468
Relatório de partidas individuais de clientes
Importante observar a complementação do débito no Contas a Receber.
10.2 Emissão de Nota de Crédito (Carta de Correção)
28. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de nota para processar este exercício.
No momento da criação da ordem da solicitação de crédito (CRB) usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no tópico acima.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
29. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R CRB
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 300 / 468
30. Clique em .
31. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Doc.faturamento R Documento de faturamento de venda criado em exercícios anteriores
32. Clique em .
33. Clique em .
criar Ordem de Crédito BR: Síntese
34. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Motivo da ordem R 100 Diferença de preço: preço alto demais.
BloqDocFatmto. R ( em branco )
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 301 / 468
35. Clique em .
36. Clique em .
criar Ordem de Crédito BR: dados do item
37. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Montante R 3,00
38. Clique em .
Ordem Crédito:
39. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 302 / 468
Durante a criação do faturamento…
No campo documento indicar o número da ordem de venda efetuada e ainda não faturada.
Confira os lançamentos contábeis, nota fiscal e livros fiscais atentamente.
40. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Número do documento CRB criado neste exercício
41. Clique em .
Nota de Credito BR (G2B) criar: síntese itens de doc.faturamento
42. Clique em .
Faturamento:
43. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 303 / 468
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Exibir (VF03)
44. Clique em .
45. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Doc.faturamento R Documento de crédito G2B criado neste exercício
46. Clique em .
Fluxo de documentos
47. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
48. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=CondicionalLocalização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 304 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
49. Clique em .
Registro de Saídas (Modelo 2)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 305 / 468
Instruções de trabalho
Provedor e Tomador no Mesmo Domicílio Fiscal
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal do provedor de serviços.
11 Como criar um Processo de Venda de Serviços
11.1 Dados necessários para Venda de Serviços (Provedor e Tomador no mesmo domicílio fiscal de ISS)
O capítulo 11.1 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com PROVEDOR E TOMADOR NO MESMO DOMICÍLIO FISCAL.
11.1.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R ISS Normal
Material R BR-AS3##
Quantidade da ordem R 1
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 306 / 468
5. Clique em .
6. Clique duas vezes em .
criar Ordem de Venda BR: Síntese
7. Selecionar Ir para(G) Item País.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 307 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
CFOP R 5000/AA
Dir.fisc.: ICMS R ISS
Dir.fiscal: IPI R ISS
9. Clique em .
10. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 308 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
11. Selecione o TpC. = ZPB0.
12. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 309 / 468
Item - condições - detalhe
13. Clique em .
11.1.2 Questões conceituais
1. Qual o Código de Imposto foi determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 310 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
14. Clique em .
Ordem Venda:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 311 / 468
11.1.3 Faturamento
15. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
16. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Ordem de venda criada neste exercício.
17. Clique em .
Fatura Brasil (F2B) criar: síntese itens de doc.faturamento
18. Clique em .
Faturamento:
19. Retornar ao fluxo de documentos.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 312 / 468
20. Clique em Doc contábil.
21. Clique em .
Exibir documento: Visão de entrada
11.1.4 Nota Fiscal
11.1.4.1 Consultar o registro de nota fiscal
22. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
23. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 313 / 468
24. Clique em .
Número da Nota Fiscal (número externo) é zero. Isto significa que a nota ainda não foi impressa.
25. Clique em .
Exibir Nota Fiscal saída 34
Na visão de Valores Totais, consultar os valores de impostos.
26. Clique em .
27. Clique em
.
28. Clique em para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 314 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 34: Item 10
29. Clique em , para verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 315 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 34: Item 10
11.1.4.2 Imprimir a Nota Fiscal
30. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
31. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
32. Selecionar Nota fiscal Saída.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 316 / 468
Informação
33. Clique em .
11.1.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal
34. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
35. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
36. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída.
37. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 317 / 468
Controle de saída: síntese das ordens spool
38. Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).
39. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 318 / 468
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
11.1.4.4 Consultar o registro de nota fiscal
40. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
41. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)
42. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 319 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 34
Observar que agora o Número da Nota Fiscal (número externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota já foi impressa.
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):
11.1.5 Fluxo de Documentos
11.1.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos
43. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 320 / 468
44. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Documento de vendas criado neste exercício
45. Clique em .
Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contábil associado à Fatura está com status Não compensado, porque ainda não foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observação: Para aparecer o número externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura é preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697.
11.1.5.2 Contabilização da Receita de Vendas
46. Retornar ao fluxo de documentos.
47. Clique em .
48. Clique em .Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 321 / 468
Exibir documento: Visão de entrada
Observar os lançamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.
11.1.6 Livros Fiscais
49. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ISS (S_ALR_87012237)
50. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
51. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 322 / 468
Registro de Apuração do ISS
52. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o conhecimento para configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal do provedor de serviços.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 323 / 468
Instruções de trabalho
ISS Calculado pelo Provedor
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal do provedor de serviços.
11.2 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor)
O capítulo 11.2 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com PROVEDOR E TOMADOR EM DOMICILIOS FISCAIS DIFERENTE E O ISS CALCULADO E RECOLHIDO NO DOMICÍLIO FISCAL DO PROVEDOR.
11.2.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50D##
Nº do pedido R ISS Provedor
Material R BR-S13##
Quantidade da ordem R 1
5. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 324 / 468
6. Clique duas vezes em .
7. Clique em .
8. Selecionar Ir para(G) Item País.
criar Ordem de Venda BR: dados do item
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
CFOP R 6000/AA
Dir.fisc.: ICMS R ISS
Dir.fiscal: IPI R ISS
10. Clique em .
11. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 325 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
12. Selecione o TpC. = ZPB0.
13. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 326 / 468
Item - condições - detalhe
14. Clique em .
11.2.2 Questões conceituais
1. Qual o Código de Imposto foi determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 327 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
15. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 328 / 468
Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento
16. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
17. Clique em .
18. Clique em .
Faturamento:
11.2.4 Nota Fiscal
11.2.4.1 Consultar o registro de nota fiscal
19. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)
21. Clique em .
Número da Nota Fiscal (número externo) é zero. Isto significa que a nota ainda não foi impressa.
22. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 329 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 36
Na visão de Valores Totais, consultar os valores de impostos.
23. Clique em .
24. Clique em .
25. Clique em para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 330 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 36: Item 10
26. Clique em , para verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 331 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 36: Item 10
11.2.4.2 Imprimir a Nota Fiscal
27. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
28. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
29. Selecionar Nota fiscal Saída.
11.2.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal
30. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
31. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 332 / 468
32. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída.
33. Clique em .
Controle de saída: síntese das ordens spool
34. Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).
35. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 333 / 468
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
11.2.4.4 Consultar o registro de nota fiscal
36. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
37. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 334 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 36
Observar que agora o Número da Nota Fiscal (número externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota já foi impressa.
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):
11.2.5 Fluxo de Documentos
11.2.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos
38. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
39. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 335 / 468
Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contábil associado à Fatura está com status Não compensado, porque ainda não foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observação: Para aparecer o número externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura é preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697.
11.2.5.2 Contabilização da Receita de Vendas
40. Retornar ao fluxo de documentos.
41. Clique em .
42. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 336 / 468
Exibir documento: Visão de entrada
Observar os lançamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.
11.2.6 Livros Fiscais
43. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ISS (S_ALR_87012237)
44. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
45. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 337 / 468
Registro de Apuração do ISS
46. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimento para executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal do provedor de serviços.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 338 / 468
Instruções de trabalho
ISS Calculado pelo Provedor e Tomador
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS calculado no domicílio fiscal do provedor e também no domicílio fiscal do tomador do serviço.
11.3 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor e tomador)
O capítulo 11.3 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com CALCULO DO ISS COM REFERÊNCIA AO DOMICILIO FISCAL DO PROVEDOR E DO TOMADOR SERVÍÇO, SENDO CALCULADO e CONTABILIZADO OS DOIS.
11.2.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50D##
Nº do pedido R ISS Provedor / Tomador
5. Clique em .
6. Clique duas vezes em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 339 / 468
7. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-S23##
Quantidade da ordem R 1
8. Clique em .
9. Clique em .
10. Selecionar Ir para(G) Item País.
11. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
CFOP R 6000/AA
Dir.fisc.: ICMS R ISS
Dir.fiscal: IPI R ISS
12. Clique em .
13. Clique em .
14. Selecione o TpC. = ZPB0.
15. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 340 / 468
Item - condições - detalhe
16. Clique em .
11.3.2 Questões conceituais
1. Qual o Código de Imposto foi determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 341 / 468
criar Ordem de Venda BR: dados do item
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 342 / 468
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
17. Clique em .
Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento
18. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
19. Clique em .
20. Clique em .
Faturamento:
11.3.4 Nota Fiscal
11.3.4.1 Consultar o registro de nota fiscal
21. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
22. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 343 / 468
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)
23. Clique em .
Número da Nota Fiscal (número externo) é zero. Isto significa que a nota ainda não foi impressa.
24. Clique em .
Exibir Nota Fiscal saída 38
Na visão de Valores Totais, consultar os valores de impostos.
25. Clique em .
26. Clique em .
27. Clique em para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
28. Clique em , para verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 344 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 38: Item 10
11.3.4.2 Imprimir a Nota Fiscal
29. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
30. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
31. Selecionar Nota fiscal Saída.
11.3.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal
32. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
33. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 345 / 468
34. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída.
35. Clique em .
Controle de saída: síntese das ordens spool
36. Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).
37. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 346 / 468
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
11.3.4.4 Consultar o registro de nota fiscal
38. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
39. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)
40. Clique em .
Observar que agora o Número da Nota Fiscal (número externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota já foi impressa.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 347 / 468
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):
11.3.5 Fluxo de Documentos
11.3.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos
41. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
42. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Documento de vendas criado neste exercício
43. Clique em .
44. Selecionar Ambiente(U) Exibir fluxo de documentos F5.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 348 / 468
Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contábil associado à Fatura está com status Não compensado, porque ainda não foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observação: Para aparecer o número externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura é preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697.
11.3.5.2 Contabilização da Receita de Vendas
45. Retornar ao fluxo de documentos.
46. Clique em .
47. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 349 / 468
Exibir documento: Visão de entrada
Observar os lançamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.
11.3.6 Livros Fiscais
48. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ISS (S_ALR_87012237)
49. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
50. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 350 / 468
Registro de Apuração do ISS
51. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimento para configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS calculado no domicílio fiscal do provedor e também no domicílio fiscal do tomador do serviço.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 351 / 468
Instruções de trabalho
Devolução com Nota Fiscal do Cliente
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a executar um processo de devolução (com Nota Fiscal do Cliente)
12 Devoluções
Para a criação de documentos de Devolução, deve-se utilizar o mesmo esquema de criação de processo de vendas.
12.1 Devolução com Nota Fiscal do Cliente
IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de nota para processar este exercício.
No momento da criação do documento de devolução abaixo (REB) usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no tópico acima.
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R REB
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Doc.faturamento R Criado na preparação deste exercício
5. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 352 / 468
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº do pedido R 75400-2 ( número da Nota Fiscal do cliente )
Motivo da ordem R 102 Dano de transporte
BloqDocFatmto. R ( em branco )
Data pedido R ( data da Nota Fiscal do cliente )
7. Clique em .
8. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Contabilidade.
criar Devolucao BR: dados cabeçalho
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Referência R 75400-2
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 353 / 468
10. Clique em .
criar Devolucao BR: dados cabeçalho
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 354 / 468
É interessante observar neste processo:
A geração automática no número de nota fiscal externa (Nota Fiscal do Cliente).
Criar ordem de cliente: 1ª tela
11. Clique em .
Devolução:
12. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
13. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Número do documento REB criado
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 355 / 468
14. Clique em .
Credito Devolucao BR (REB) criar: síntese itens de doc.faturamento
15. Clique em .
Faturamento:
16. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
17. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Número do documento REB criado
Local de expedição R 7010
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 356 / 468
18. Clique em .
Entrega devoluções criar: Síntese
19. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 357 / 468
Entrega devoluções criar: Síntese
20. Clique em .
Remessa:
Nota: A entrada do material no estoque especial de devolução (movimento 651) não contabiliza estoque. Isto é feito na transferência do estoque especial de devolução para o estoque de uso irrestrito (movimento 453).
21. Verificar crédito na contabilidade.
22. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Serviço ao cliente Processamento de serviços Ordem Reparação cliente Exibir (VA03)
23. Selecionar o N° DOC (60000087)
24. Clique em .
25. Selecionar (“Doc.contábil ...”)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 358 / 468
26. Clique em .
Exibir documento: Visão de entrada
Verificar crédito dos impostos nos livros de apuração de ICMS e IPI.
27. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
28. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
29. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 359 / 468
30. Clique em .
Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
31. Clique em .
32. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
33. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
34. Clique em .
35. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 360 / 468
Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
36. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o conhecimento para executar um processo de devolução (com Nota Fiscal do Cliente).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 361 / 468
Instruções de trabalho
Retorno - Nota Fiscal Original
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um processo de retorno de venda (Retorno com a própria Nota Fiscal).
12.2 Retorno - Nota Fiscal Original
IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de nota para processar este exercício.
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ROB
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Doc.faturamento R Documento de faturamento do exercício eparação.
5. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 362 / 468
criar Recusa BR: Síntese
6. Clique em .
7. Clique em .
8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº do pedido R Número da NF gerada no exercício de preparação ( nossa Nota Fiscal )
Motivo da ordem R 102 Dano de transporte
BloqDocFatmto. R ( em branco )
9. Clique em .
10. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local expedição R 7010
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 363 / 468
11. Clique em .
criar Recusa BR: Síntese
12. Clique em .
Recusa:
13. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
14. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Número do documento de Recusa (ROB) gerado neste exercício
15. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 364 / 468
Credito Devolucao BR (REB) criar: síntese itens de doc.faturamento
16. Clique em .
Faturamento:
17. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
18. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de expedição R 7010
19. Clique em .
20. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 365 / 468
Entrega devoluções:
21. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
22. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
23. Clique em .
24. Selecionar Nota fiscal Saída.
25. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
26. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R SP01
27. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 366 / 468
Controle de saída: síntese das ordens spool
28. Selecione a primeira ordem spool (mais atual).
29. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 367 / 468
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
30. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 368 / 468
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
31. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Número do documento de Recusa (ROB) gerado neste exercício
32. Clique em .
33. Clique em .
Fluxo de documentos
34. Clique em .
35. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 369 / 468
Exibir documento: Visão de entrada
36. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)
37. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
38. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 370 / 468
Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
39. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 371 / 468
Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
40. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)
41. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
42. Clique em .
43. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 372 / 468
Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)
44. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
45. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
46. Clique em .
47. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 373 / 468
Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
48. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimento para criar um processo de retorno de venda (Retorno com a própria Nota Fiscal).
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 374 / 468
Instruções de trabalho
Embalagem Retornável
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um processo de envio de embalagem retornável.
13 Casos Especiais
Os exercícios deste capítulo são opcionais.
Serão feitos apenas se houver tempo disponível.
13.1 Embalagem Retornável
13.1.1 Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma Nota Fiscal
1. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R 13.1
Material R BR-AS1##
Quantidade da ordem R 60
Material R BR-AS2##
Quantidade da ordem R 30
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 375 / 468
5. Clique em .
6. Clique duas vezes em .
criar Ordem de Venda BR: Síntese
7. Clique em .
8. Selecionar Ir para(G) Item País.
Observar os detalhes de código de impostos, CFOP e Direitos Fiscais de ICMS e IPI
9. Clique em .
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 376 / 468
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Outros a Especificar:
10. Clique em .
11. Clique em .
Ordem Venda:
12. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
13. Clique em .
14. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 377 / 468
Fornecimento criar: Síntese
15. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 60
Qtd.picking R 30
16. Clique em .
17. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 378 / 468
Fornecimento criar: Síntese
18. Clique em .
Fornecimento:
19. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Documento de remessa criado neste exercício
21. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 379 / 468
Fatura Brasil (F2B) criar: síntese itens de doc.faturamento
22. Clique em .
Se aparecer uma mensagem apertar ENTER para confirmar.
Faturamento:
23. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
24. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 380 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 40
25. Selecionar Nota fiscal Saída.
26. Clique em .
27. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 381 / 468
Exibir Nota Fiscal saída 40
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):
28. Clique em .
29. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída.
30. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 382 / 468
Controle de saída: síntese das ordens spool
31. Selecione a primeira ordem spool (mais atual).
32. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 383 / 468
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
É interessante observar neste processo o controle de estoques do material retornável. Confira os estoques.
33. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Visão geral de estoques (MMBE)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 384 / 468
Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote
34. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS2##
Centro R SP##
35. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 385 / 468
Visão geral de estoques: lista básica
36. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimento para executar um processo de envio de embalagem retornável.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 386 / 468
Instruções de trabalho
Operações Triangulares
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a executar alguns processos de venda triangulada.
13.2 Operações Triangulares
13.2.1 Verificações iniciais
Verifique se o material BR-AS4XX possui visão de compras.
37. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
38. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS4##
39. Clique em .
40. Clique em .
41. Clique em .
42. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R SP##
43. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 387 / 468
Exibir material BR-AS400 (Produtos comercializáveis)
Associe seu centro SP## à Organização de Compras 7001.
44. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de materiais Atribuir organização de compras – centro
45. Clique em .
46. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Org.compras R 7001
Centro R SP##
47. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 388 / 468
48. Clique em
.
Crie um registro info-record de compras para o seu material.
49. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Registro info Criar (ME11)
50. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Fornecedor R FORN##-01
Material R BR-AS4##
Organiz.compras R 7001
Centro R SP##
51. Clique em .
52. Clique em .
53. Clique em .
54. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
PrzEntrgPrev. R 1
Qtd.normal R 1
Preço líquido R 20,00
Crie um registro de Opção de Fornecedores (LOF) para o seu material.
55. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Lista opções fornec. Exibir (ME01)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 389 / 468
56. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS4##
Centro R SP##
57. Clique em .
58. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Exibir LOF: síntese
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Vál.desde(Válido desde) R dd/mm/aaaa
Válido até R dd/mm/aaaa
Fornecedor R FORN00-01
OrgC. (Organização de Compras) R 7001
Fixo R (marcado)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 390 / 468
59. Clique em .
13.2.2 Venda à ordem
Não é feita REMESSA, do esquema de criação de documentos de venda não deve ser seguido.
60. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
61. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R VDOR
62. Clique em .
63. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R 13.2.2
Material R BR-AS4##
Quantidade da ordem R 100
64. Clique em .
65. Clique duas vezes em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 391 / 468
criar Venda a Ordem: Síntese
66. Clique em .
Ordem Venda:
Depois de efetuada a ordem de venda, verificar se a requisição de compra foi gerada automaticamente.
67. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Exibir (ME53N)
Neste momento o número da requisição de compra que acabou de ser criada, é trazido automaticamente.
68. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 392 / 468
Selecionar documento
69. Clique em .
70. Clique em .
71. Selecionar Requisições de compra por doc.de vendas e distribuição ..
72. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento SD R Documento de venda criado neste exercício
73. Clique em .
74. Clique duas vezes em .
75. Pressione <Enter> .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 393 / 468
Exibir Requisição compra 10013584
É interessante observar neste processo:
O detalhe de divisão da ordem, que contém o pedido de compra gerado automaticamente.
A mensagem na nota fiscal informando o fornecedor.
76. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
77. Clique em .
78. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Documento de venda criado neste exercício
79. Clique duas vezes em BR-AS4## .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 394 / 468
80. Clique em .
exibir Venda a Ordem 12356: dados do item
81. Clique duas vezes em Requisição de compra.
82. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
83. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Documento de venda criado nesse exercício
84. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 395 / 468
Fatura Brasil (F2B) criar: síntese itens de doc.faturamento
85. Clique em .
Faturamento
86. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
87. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
88. Selecionar Nota fiscal Saída.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 396 / 468
Nota Fiscal (interna)
Nota Fiscal (externa)
89. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída.
90. Clique em .
91. Selecione a primeira ordem spool (mais atual).
92. Clique em .
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)
93. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 397 / 468
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
94. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R RCM
95. Clique em .
96. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R 13.2.3
Material R BR-AS1##
Quantidade da ordem R 100
Data pedido R ( data da Nota Fiscal emitida )
97. Clique em .
98. Clique duas vezes em .
99. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Parceiro.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 398 / 468
criar Rem. Conta e Ordem: dados cabeçalho
100. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Recebedor Merca / Parc. R BR-S50B##
101. Clique em .
102. Clique em .
103. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 399 / 468
Ajustar os itens
104. Clique em .
105. Clique em .
106. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Referência R 000953-1 (Número da Nota Fiscal do Cliente)
107. Clique na aba “Divisão de remessa”. E checar se está com a data de hoje.
108. Clique em .
Ordem de Venda
Não haverá geração de doc. contábil, pois o valor da fatura será = 0.
Haverá emissão de Nota Fiscal.
109. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)
110. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de expedição R 7010
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 400 / 468
111. Clique em .
112. Clique em .
Remessa
113. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Entrega Modificar (VL02N)
114. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Remessa criada com base no documento de venda do tipo RCM
115. Clique em .
116. Clique em .
117. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 100
118. Clique em .
Fornecimento:
119. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
120. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 401 / 468
Remessa Conta Ordem (FST) criar: síntese itens de doc.faturamento
121. Clique em .
Faturamento
122. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
123. Clique em .
124. Selecionar Nota fiscal Saída.
125. Conforme solicitado, execute a visualização da Nota Fiscal no spool digitando a transação abaixo
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 402 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R SP01
126. Clique em .
127. Clique em .
128. Selecione a primeira ordem spool (mais atual)..
129. Clique em .
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura)
Não é feita REMESSA, ou seja, o faturamento é feito em relação a ordem de vendas.
130. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 403 / 468
131. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de ordem R RCS
132. Clique em .
Usar como referência o documento gerado no exercício Venda por Conta e Ordem (remessa)
133. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Doc.faturamento R Documento de faturamento da operação anterior
134. Clique em .
135. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº do pedido R 13.2.4
136. Clique em .
Ordem Venda
137. Clique em .
138. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
139. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R Documento de venda por conta e ordem gravado (RCS)
140. Clique em .
141. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 404 / 468
Faturamento:
142. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
143. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
144. Clique em .
145. Selecionar Nota fiscal Saída.
Nota Fiscal (interna)
Nota Fiscal (externa)
146. Conforme solicitado, execute a visualização da Nota Fiscal no spool digitando a transação abaixo:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R SP01
147. Clique em .
148. Clique em .
149. Selecione a primeira ordem spool (mais atual).
150. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 405 / 468
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
Confira os textos da Nota Fiscal.
Verifique o fluxo de documentos, lançamentos contábeis e livros fiscais.
151. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
152. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Ordem R Documento de venda (RCM) criado no início do exercício
153. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 406 / 468
154. Clique em .
Fluxo de documentos
155. Clique em .
156. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 407 / 468
Exibir documento: Visão de entrada
157. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
158. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
159. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 408 / 468
Registro de Saídas (Modelo 2)
160. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimento para executar os processos de venda triangulada.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 409 / 468
Instruções de trabalho
Cancelamento de Faturamento
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a cancelar um faturamento de venda.
13.3 Cancelamento de Faturamento
Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de nota para processar este exercício.
Utilize o Cliente BR-S50A## e o Material BR-AS1## na quantidade de 100 unidades.
Consulte o livro fiscal de saída para fazer uma comparação depois do cancelamento
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
1. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 410 / 468
Registro de Saídas (Modelo 2)
Cancelar o faturamento feito.
2. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Estornar (VF11)
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento R ( Documento de faturamento criado para o exercício )
4. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 411 / 468
Doc.faturamento Estornar: síntese docs.faturamento
5. Clique em .
Atenção: No momento de salvar o documento, aparecerá uma janela dando a opção de cancelar somente o Faturamento ou também a Nota Fiscal.
Cancelar doc.faturação c/NF
6. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 412 / 468
O sistema exibe a mensagem: “Documento #### foi gravado (sem compensação automática”).
Anote do documento de Cancelamento do Faturamento:
Confira os lançamentos contábeis.
7. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R SP##
Série R 1
Nº nota fiscal O Inserir número da nota de saída criada neste exercício
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
9. Clique em .
10. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 413 / 468
Registro de Saídas (Modelo 2)
11. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)
12. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 414 / 468
Fluxo de documentos
13. Você completou esta transação.
Resultado
Você aprendeu a cancelar um faturamento de venda, analisar os impactos contábeis, fiscais e no livro fiscal de saída, e também no fluxo de documentos.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 415 / 468
Instruções de trabalho
Transferência entre Centros
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar os parâmetros e a executar uma transferência entre centros de uma mesma empresa utilizando as funcionalidades de LE Logistic Execution.
14 Transferência entre Centros
14.1 - Crie um cliente (BR-S50R##) para ser o centro do RJ, usando como cópia o BR-S50D00 para atribuir ao centro recebedor da transferência.
Com os seguintes dados:
Dados gerais – tela Endereço
País BR
Região RJ
Domicílio Fiscal (Extendido) RJ 0455
Dados gerais – tela Dados de Controle
Número de identificação fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
29.950.201/0001-31
Número de identificação fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Física)
Número de identificação fiscal 3 = Inscrição Estadual 82903879
Número de identificação fiscal 4 = Inscrição Municipal
Domicílio Fiscal (Extendido) RJ 0455
Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituição tributária
Direito fiscal de ICMS
Direito fiscal de IPI
Categoria de cliente para o CFOP 0
Isento de ICMS (flag)
Isento de IPI (flag)
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 416 / 468
Dados gerais – tela Endereço
Dados da área de vendas – tela Doc. Faturamento
Classificação fiscal do cliente 1
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R XD01
3. Clique em .
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R BR-S50R##
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Setor de atividade R 00
5. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 417 / 468
Criar cliente: Dados gerais
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Forma de tratamento R Empresa
Nome R Cliente Centro Rio de Janeiro
Rua/nº R Av. Copacabana
Rua/nº R 7198
Código postal/Cidade R 22456-000
Código postal/Cidade R Rio de Janeiro
País R BR
Região R RJ
7. Clique em .
8. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 418 / 468
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº ID fiscal 1 R 29950201000131
Nº ID fiscal 3 R 82903879
DomicílioFiscal R RJ 0455
Ctg.CFOP R 0
10. Clique em .
11. Clique em .
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Classificação fiscal R 1
13. Clique em .
14.2 - Parametrize as configurações de Centro/Cliente conforme menu abaixo.
14. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
IMG Administração de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferência de estoque Definir dados de expedição para os centros
15. Clique em .
16. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R SP##
17. Clique em .
18. Clique em .
19. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 419 / 468
Modificar visão "Pedido transf.estoque": detalhe
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
OV comp.int. R 7001
CD comp.int. R 10
SetAtvdP/AlocInt. R 00
21. Clique em .
22. Clique em .
Para o centro recebedor – RJ## faça a seguinte parametrização e atribua o cliente BR-S50R## criado anteriormente ao campo No. do cliente centro.
23. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 420 / 468
24. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R RJ##
25. Clique em .
26. Clique em .
27. Clique em .
Modificar visão "Pedido transf.estoque": detalhe
28. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº do cliente centro R BR-S50R##
OV comp.int. R 7001
CD comp.int. R 10
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 421 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
SetAtvdP/AlocInt. R 00
29. Clique em .
30. Clique em .
Parametrize o tipo de transferência à regra de verificação.
31. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
IMG Administração de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferência de estoque Atribuir tipo de remessa e regra de verificação
Modificar visão "Dados transferência estoque": síntese
32. Clique em .
33. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 422 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo documento R UB
Cent.forn. R SP##
34. Clique em .
Modificar visão "Dados transferência estoque": síntese
Configure a atribuição de Tipo de documento para procedimento em uma etapa e parâmetros para fornecimento incompleto.
35. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
IMG Administração de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferência de estoque Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa, tolerânc.fornmto.incompleto
36. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 423 / 468
37. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cent.forn. R SP##
38. Clique em .
Modificar visão "Proposta tipo documento p/pedidos de transferência":
39. Clique em .
40. Clique em .
41. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
CF R SP##
Cen. R RJ##
Tipo R UB
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 424 / 468
Modificar visão "Proposta tipo documento p/pedidos de transferência":
42. Clique em .
14.3 – Amplie as visões do material BR-AS1## para o centro RJ## conforme modelo abaixo:
43. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
44. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R MM01
45. Clique em .
46. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 425 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
SetorIndustrial R M Engenharia Mecânica
Tipo material R HAWA Produtos comercializáveis
Material R BR-AS1##
47. Clique em .
48. Clique em .
49. Clique em .
50. Clique em .
51. Clique em .
52. Clique em .
53. Clique em .
54. Clique em .
55. Clique em .
56. Clique em .
57. Clique em .
58. Clique em .
59. Clique em .
60. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 426 / 468
Níveis organizacionais
61. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R RJ##
Depósito R 0001
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
Modelo R SP##
Modelo R 0001
Modelo R 7001
Modelo R 10
Fique atento para que os dados importantes para localização Brasil estejam preenchidos corretamente.
62. Clique em .
63. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 427 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
64. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro fornecedor R SP##
65. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 428 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
66. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 429 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
67. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
GrpCarreg. R 0002 Empilhadeira
68. Clique em .
69. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de controle R NCM01
Material: ctg.CFOP R 0
70. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 430 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
71. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
GrpCarreg. R 0001
Centro de lucro R 7001-00
72. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 431 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
73. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de compradores
R 000
74. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 432 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
75. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 433 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
76. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 434 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
77. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 435 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
78. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Preço-padrão / BRL R 40,00
79. .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 436 / 468
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)
80. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Utiliz.material R 0
Origem de material R 0
81. Clique em .
14.4 – Processamento do pedido de transferência entre centros
Crie agora um pedido de transferência entre centros a partir do centro SP## para o centro RJ## para o material BR-AS1##.
82. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 437 / 468
Menu SAP Logística Administração de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor / Centro fornecedor conhecidos (ME21N)
Criar pedido
83. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de pedido R UB pedido transf. estoque
Cent.forn. R SP##
Org.compras R 7001
Grp.compradores R 000
Empresa R 7001
84. Talvez seja preciso clicar em “síntese dos itens”.
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 438 / 468
Qtd.pedido R 100
Cen. R RJ##
Depósito R 0001
85. Clique em .
Criar pedido
86. Clique em .
Pedido de transferência:
Criar remessa para este pedido de transferência criado
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 439 / 468
87. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu SAP Logística Logistic Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadoria para entregas Entrega Criar Processamento coletivo para documentos prontos para expedição Pedidos (VL10B)
Pedidos, exibição rápida
88. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 440 / 468
Pedidos, exibição rápida
89. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento de compras R 4500017221 (número do pedido do exercício anterior)
90. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 441 / 468
Operações com prazo de expedição vencido: Pedidos, exibição rápida
91. Selecione a linha.
92. Clique em .
93. Clique em <Protocolo de criação do fornecimento>, para visualizar o log do processamento.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 442 / 468
Log - geração de remessa
94. Clique em .
95. Clique em .
96. Clique em .
97. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 443 / 468
Remessa reabastec. 80015366 exibir: Síntese
98. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 444 / 468
Remessa reabastec. 80015366 modificar: Síntese
O documento de Remessa que foi criado será apresentado para consulta, selecione modificar documento para que possa ser apontado o picking e a saída de mercadorias.
99. Clique em .
100. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Qtd.picking R 100
Material R BR-AS102
101. Clique em .
102. Selecionar Processamento financeiro, para ver o CFOP determinado, código de imposto determinado e direitos fiscais.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 445 / 468
Remessa reabastec. 80015366 modificar: detalhe de item
103. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
CFOP R 6152/AA
104. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 446 / 468
Log - geração de remessa
Remessa:
105. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R VL02N
106. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 447 / 468
Fluxo de documentos
107. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1B3N
108. Clique em .
109. Selecionar Nota fiscal Saída.
110. Selecionar Sistema Ordens spool próprias.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 448 / 468
Controle de saída: síntese das ordens spool
111. Selecione a primeira ordem de spool (mais atual).
112. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 449 / 468
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001
Visualizar o estoque em transito pela transação MMBE.
113. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R MMBE
114. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 450 / 468
Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote
115. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Material R BR-AS1##
Centro R SP##
116. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 451 / 468
Visão geral de estoques: lista básica
117. Clique em .
118. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro R RJ##
119. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 452 / 468
Visão geral de estoques: lista básica
Fazer o recebimento no centro destino.
120. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R MB0A
121. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 453 / 468
Entrada merc.pedido desconhecido: 1ª tela
122. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo movimento R 861
Depósito R 0001
Fornecimento R 80015366 (número da remessa)
123. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 454 / 468
Entrada mercadorias pedido desconhecido: tela seleção 0001 / 0001
124. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 455 / 468
Entrada merc.pedido desconhecido: novo item 0001
125. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 456 / 468
Entrada merc.pedido desconhecido: 1ª tela
Observar que o documento material foi criado, registrando assim a entrada da mercadoria no centro destino RJ##.
Consultar a MMBE para ver o estoque no Centro Destino RJ## somado da quantidade feita na transferência entre centros.
126. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R MMBE
127. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 457 / 468
Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote
128. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 458 / 468
Visão geral de estoques: lista básica
5 – Consultar livros fiscais de saída e entrada.
129. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
130. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 459 / 468
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
Local de negócios R SP##
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
131. Clique em .
Registro de Saídas (Modelo 2)
132. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)
133. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 460 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Local de negócios R 7030
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
134. Clique em .
Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
14.6 – Verifique algumas configurações de parâmetros importantes e que foram feitas para que este processo funcionasse.
135. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
136. Clique em .
137. Selecionar Entidades CFOP Determinação MM CFOP.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 461 / 468
138. Clique em .
139. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Sentido movim. R 1
Ctg.destino R 1
Ctg.material R 0
Tipo de item NF R 2
Utiliz.material R 0
LocNeg.Ctg.CFOP R 0
Nº versão CFOP R 2
140. Clique em .
141. Clique em:
142. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 462 / 468
Modificar visão "Determinação CFOP entradas e restituições (versões)":
143. Clique em .
144. Selecionar Entidades CFOP Determinação SD CFOP.
145. Clique em .
146. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Sentido movim. R 2
Ctg.destino R 1
Ctg.material R 0
Tipo de item NF R 2
Utiliz.material R 0
Ctg.CFOP R 0
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 463 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº versão CFOP R 2
147. Clique em .
148. Clique em:
149. Clique em .
Modificar visão "Determinação CFOP saídas e restituições (versões)": d
150. Clique em .
151. Clique em .
Verificar código de imposto de SD V1 criado.
152. Selecionar Cálculo do imposto Código de imposto SD Ctrl+F4.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 464 / 468
153. Clique em .
154. Clique em .
Modificar visão "SD código do imposto": detalhe
Verificar parametrização de correlação entre código IVA MM, código de imposto MM e código de imposto SD.
155. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
156. Clique em .
157. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 465 / 468
Nome do campo R/O/C Descrição
Esquema R TAXBRA
158. Clique em .
Modificar visão "Atualização dos códigos de imposto Brasil": síntese
159. Clique em .
Verificar parametrização do tipo de item de SD.
160. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Código de transação R J1BTAX
161. Selecionar Nota fiscal SD Faturamento Tipo de item SD.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 466 / 468
Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":
162. Clique em .
163. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo doc.vendas R TFST
164. Clique em .
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 467 / 468
Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":
165. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem conhecimentos para configurar os parâmetros e executar um processo de transferência entre centros.
Localização
Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 468 / 468