Estágio Curricular Obrigatório CEMITÉRIO PARQUE E CREMATÓRIO ARCA DE NOÉ.

Estágio Curricular Obrigatório

CEMITÉRIO PARQUE E CREMATÓRIO ARCA DE NOÉ

Equipe

Anderson Mizoguti

Fabiana Rennó

Letícia Lopes

Priscila Sousa

Viviane Lima

Roteiro

Fundamentação

Gestão Mercadológica

Gestão de Produção

Gestão de Pessoas

Gestão Financeira

Conclusão

Fundamentação

Pesquisa de Mercado

Possui Animal

75%

25%0%

sim

não

nr/ns

Já passou pela experiência de falecimento de animal

78%

19%3%

sim

não

nr/ns

Destino dado ao Animal

45%

5%3%3%1%

20%

23%

Enterrou no Quintal Jogou no lixoJogou no rio Comunicou o centro de zoonosesDeixou na rua OutrosNR/NS

Pesquisa de Mercado

Quanto Pagaria

54%

7%2%

36%

0%1%

até R$250,00 de R$ 251 a R$ 300 de R$ 301 a R$ 450de R$ 451 a R$ 500 Acima de R$ 501 NR/NS

O que acha sobre o serviço

23%

57%

7%

10% 3%

Muito interessante Interessante Pouco Interessante Indiferente NR/NS

Utilizaria o Serviço

72%

19%

9%

sim não nr/ns

Benchmarking

Cemitério dos Animais Reviver

Cemitério Memorial Park

Canil Olorum

Club Pet Memorial

http://www.cemiteriodeanimais.com/passeioVirtual/index.php?link=5

Descrição

Missão

“Possibilitar a qualquer pessoa, o acesso a serviços de sepultamento e cremação de seus animais de estimação que respeitem sua dignidade, buscando por meio de uma infra-estrutura inovadora e uma equipe especializada, minimizar os transtornos psicológicos e burocráticos inerentes ao momento da perda de seu animal. Além disso, agir de forma ética com a sociedade garantindo melhores condições de saúde pública e preservação ambiental”.

Visão

“Ser reconhecida em toda região como empresa que mais respeita o meio ambiente e a dignidade dos seres e de seus familiares ao oferecer serviços de qualidade superior.”

Porte da EmpresaO Cemitério Parque e Crematório de Animais Arca de Noé será uma Empresa de Pequeno Porte que, segundo informações da Cartilha do Simples Nacional, são aquelas cujo faturamento anual bruto é maior que R$240.000,00 e menor ou igual a R$ 2.400.000,00.

Localização Longe de Residências Fácil acesso Infra-estrutura para expansão

Descrição

Estudo de Riscos e Cenários

ANÁLISE AMBIENTAL FATOR POLÍTICO/LEGAL

FATOR ECONÔMICO

FATOR SÓCIO-CULTURAL

FATOR TECNOLÓGICO

FATOR ECOLÓGICO

FATOR COMPETITIVO

POLÍTICAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS

POLÍTICAS MERCADOLÓGICAS

POLÍTICAS FINANCEIRAS

Análise SWOTForças Franquezas

Participação exclusiva de mercado no interior;Conscientização de respeito pelos animais entre a população;Capacitação dos sócios em Administração.

Custos elevados (equipamentos/treinamento);Localização (restrição de áreas);Empresa não conhecida na região;

Oportunidades AmeaçasPotencial de crescimento de mercado na região;Ausência de concorrentes diretos;Necessidades não satisfeitas do consumidor;Maximização da consciência ambiental da população;Aumento dos gastos com animais de estimação;Redução do IPI para construção das instalações;

Serviços substitutos (serviços prestados pelas prefeituras);Possibilidade de mudanças de leis e regulamentações ambientais;Tipo de serviço ainda não conhecido na região

Segmento de Mercado

Público-alvo

Segmentação

Posicionamento


Objetivos Mercadológicos

Matriz Ansoff

Arca de Nóe

Composto Mercadológico

Distribuição

Comunicação

Produto ( Serviço)

Preço

Preço

Investimentos em Marketing

Rádio Cidade do Aço 103,3 FM (Sistema Sul Fluminense): Investimento anual: R$9.720,00

Rádio 88 FM (Programa Dário de Paula) Investimento anual: R$15.120,00

Bus Doors Investimento anual: R$5800,00

Panfletos Investimento anual: R$4296,00

Total de investimento em propaganda por ano: R$34.936,00

Gestão de Produção

Desenho do ProcessoProcesso 1 - Sepultamento Básico

Cliente liga solicitando

serviço

Processo de Transporte/higienização

Sepultamento do

animal e fixação da

lápide

Recepção e Preparação

do corpo

Tempo: 20 minRecursos:Funcionário Internet/siteTelefoneComputadorCadastro clientes

Tempo: 20 minRecursos:Funcionário LuvasUrna ou panoUtensílios

Tempo: 30 minRecursos:ProfissionalPá

Tempo: 10 minRecursos:Funcionário Pá

Tempo: 20 minRecursos:Funcionário Lápide

Gravação do nome do animal

na lápide

Tempo: 135 min

Preparação dacova

Desenho do ProcessoProcesso 2 - Sepultamento Plus


serviço


Sepultamento doanimal e fixação

da lápide

Rec. e Prep. docorpo


Tempo: 20 minRecursos:FuncionáriosLuvasUrna ou panoUtensílios

Tempo: 30 minRecursos:ProfissionalMaterial de limpezaFlores

Cliente vela o corpo

Tempo: 10 minRecursos:Funcionário Pá

Tempo: 20 minRecursos:Funcionário Lápide

Prep. e Ornam. dolocal do velório

Gravação do nome do animal

na lápide

Tempo: 135 min

Tempo: 20 min

Tempo: 30 minRecursos:ProfissionalPá

Foto e Homenagem no

site

Tempo: 20 minRecursos:FuncionáriosFoto do AnimalComputador

Preparo da cova

Desenho do ProcessoProcesso 3: Cremação Individual


serviço


Operador realizacremação

Recepção e Preparação

do corpo

Acondicionamento das cinzas em urna


Tempo: 20 minRecursos:Funcionário LuvasPanoUtensílios

Tempo: 30 minRecursos:ProfissionalMaterial de limpeza

Cliente vela o corpo

Tempo: 30 minPeso médio: 15kgEspecificação: 45 kg/hRecursos:Funcionário Forno CrematórioCombustível

Tempo: 20 minRecursos:Funcionário Tempo: 10 min

Recursos:ProfissionalUrnaCinzas

Preparação dolocal do velório

Tempo: 135 min

Preparação doforno crematório

Tempo: 120 minRecursos:ProfissionalForno crematório

Foto eHomenagem no site

Tempo: 20 minRecursos:Funcionário ComputadorCliente

Preparação do laudo

Tempo: 10 minRecursos:ProfissionalComputadorLaudo

Desenho do ProcessoProcesso 4: Cremação Coletiva


serviço


Recepção e Preparaçãodos corpos


Tempo: 20 min6 corposRecursos:Funcionário LuvasPanoUtensílios

Tempo: 135 min

Foto eHomenagem

no site

Tempo: 20 minRecursos:Funcionário ComputadorCliente

Preparação doforno crematório

Tempo: 120 minRecursos:ProfissionalForno crematório

Operador realizacremação

Preparação do laudo

Tempo: 10 minRecursos:ProfissionalComputadorLaudo

Tempo: 60 minPeso médio: 45kgEspecificação: 45 kg/hRecursos:Funcionário Forno CrematórioCombustível

Estratégias de Desempenho

Rapidez

ConfiabilidadeIndicador de = Quantidade de velórios realizados sem atrasos

Desempenho Quantidades de velórios realizados

Qualidade

FlexibilidadeIndicador de = ____Quantidade de clientes atendidos____

Desempenho Quantidades de necessidades especificas

Custos

Determinação da Capacidade

Cálculo da Capacidade

Serviço

Tempo (min)

Capacidade (serviços/seman

a)

Média de Capacidade

Semana

Mínimo Máximo complexo simples complexo Simples

Sepultamento Básico 60 185 14,27 44

13,57 38,5Sepultamento Plus 80 205 12,88 33

Cremação Individual 180 235 11,23 14,67

11 13,12Cremação Coletiva 210 245 10,77 12,57

Transporte & higienização 90 180 14,67 29,33 14,67 29,33

Funcionamento semanal (h) 44

Previsão da Demanda

Periodicidade

ServiçosSemanal Mensal

CREMAÇÕES INDIVIDUAIS

3 12

CREMAÇÕES COLETIVAS 0,5 2

SEPULTAMENTO BÁSICO 10 40

SEPULTAMENTO PLUS1 4

Total 15 60

Sistemas de Informação

Periodicidade

ServiçosSemanal Mensal

CREMAÇÕES INDIVIDUAIS

3 12

CREMAÇÕES COLETIVAS 0,5 2

SEPULTAMENTO BÁSICO 10 40

SEPULTAMENTO PLUS1 4

Total 15 60

Gestão Pessoas

Detalhamento da Estrutura Organizacional

Gerente Geral

Assistente Administrativo

(1)

Operador I(2)

Higienizador (1)

Contabilista

Vendedor de Planos

funerários(1)

Médico Veterinário

Psicólogo

Objetivos da Gestão de Pessoas

Diretrizes:

Estímulo à educação continuada;

Incentivo às atividades de capacitação funcional;

Complementaridade entre desenvolvimento e

desempenho;

Mensuração dos resultados das ações de

capacitação;

Desenvolver e manter qualidade de vida no

trabalho;

Descrição do serviço

Recrutamento e Seleção

Capacitação e Desenvolvimento

Avaliação de Desempenho

Objetivos Gerais

Objetivos Específicos por cargo

Escala de Serviços

Tipos de Contrato

Função Entrada Intervalo SaídaInicio Termino

Gerente Geral Integral


08h 12h 14h 18h

Higienizador 08h 12h 14h 18h

Operador I 07h 11h 11h 15min

13h

Operador I 13h 17h 17h 15min

19h

Vendedor de Plano 08h 12h 14h 18h

Psicólogo De acordo com a demanda

Veterinário De acordo com a demanda

Planejamento de Cargos e Salários Descrição dos Cargos Grade Salarial

Funções Salário Base (R$)

Faixa Salarial*

Categoria Profissional


R$ 531,55 III trabalhadores em serviços administrativos

Higienizador R$ 531,55 III trabalhadores dos serviços de higiene e saúde

Operador I R$ 512,67 II trabalhadores de serviços de conservação, manutenção

Operador I R$ 512,67 II trabalhadores de serviços de conservação, manutenção

Vendedor de Planos Funerários

R$ 586,58 VI representantes de serviços empresariais, agentes de

marketing, agentes de venda

Gerente Geral R$ 800,00

*Faixas salariais: Valores estabelecidos pela LEI Nº5.357, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008, referentes ao estado do RJ (em anexo)

Gestão Financeira

Caracterização da Empresa

Responsabilidade Social e consciência ambiental

Razão Social

Nome Fantasia

Objetivos da Gestão Financeira Manter uma boa saúde financeira e imagem Reduzir constantemente os custos de operação

Investimento Inicial

Descrição dos Investimentos

Estrutura de Capital Próprio

100%

Capital dos Sócios Investimentos Iniciais

Capital Misto (Empréstimos)Longo Prazo

Estrutura de Capital Próprio

100%

Origem e Aplicação dos Recursos

Estrutura de Capital Próprio e de Terceiros

30%

70%

Estrutura de Capital Próprio e de Terceiros

30%

70%

Capital de Terceiros

Capital Próprio

Taxas e encargos sociais, tributos

Encargos Sociais: 35,4% INSS (20%), FGTS (8%), Sistema S (5,8%) outros (1,6%) vale transporte (optativo) Horas extras e sobre aviso Insalubridade (20%) Vale refeição e cesta básica

Tributos: Simples Nacional (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP, ISS) Alíquota 1º ano: 6,54% Alíquota 2º ano: 7,70%

Outros tributos: IPTU, IPVA, Seguro

Taxas de Depreciação

Estimativas de Vendas e Custos

Sepultamento Básico

Sepultamento Plus

Cremaçãoindividual

Cremaçãcoletiva*

Transporte &

higienização

Preço unitário R$ 250,00 R$ 500,00 R$ 450,00 R$ 225,00 R$ 25,00

Quantidade mensal 40 4 12 2 30

Receita Bruta Mensal R$ 10.000,00 R$ 2.000,00 R$5.400,00 R$ 900,00 R$ 750,00

Total Mensal R$ 19.050,00Total Anual R$ 228.600,00* considerando-se no mínimo 2 animais por cremação coletiva

Custos Variáveis R$2937,78 R$ 35253,36

Despesas Variáveis R$750,00 R$ 9000,00

Custos Fixos R$4109,07 R$49308,87

Despesas Fixas R$7538,61 R$90463,32

Projeção da Demonstração do Resultado 1º Ano

Orçamento de Capital

Ponto de Equilíbrio

Sepultamento Básico 17 serviços/mês

Sepultamento Plus 20 serviços/mês

Cremação Individual 11 serviços/mês

Indicadores financeiros e econômicos

Itens Valores

TIR 24 % a.a.

VPL R$490.046,00

Payback 3 anos e 10 meses

Lucratividade 12,96 %

Rentabilidade 13,13 %

Alavancagem Financeira 1

Análise de Risco e Retorno

Taxa de Crescimento anual do setor

Estimativa de retorno do investimento

Otimista 20% 36%

Provável 10% 24%

Pessimista 5% 9%

Médias 11,7% 23%

Amplitude = 27%

Retorno médio = 23%

Desvio Padrão = 11,04

Coeficiente de variação = 0,48.

Conclusão

Considerações Finais

O Projeto Cemitério Parque e Crematório Arca de Noé é um investimento viável.

Utilizaria o Serviço

72%

19%

9%

sim não nr/ns

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita R$ 228.600,00 R$ 228.600,00 R$ 251.460,00 R$ 276.606,00 R$ 304.266,60 R$ 334.693,26

Lucro Líquido R$ 29.624,04 R$ 15.297,54 R$ 29.230,22 R$ 47.662,11 R$ 68.927,19 R$ 92.368,78

Lucratividade 12,96 % 6,69% 11,62% 17,23% 22,65% 27,60%

Periodicidade

Serviços

Semanal Mensal

Cremações individuais 3 12

Cremações coletivas 0,5 2

Sepultamento básico 10 40

Sepultamento plus 1 4

Total 15 60

Obrigado !

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