Cadastros Compras - Protheus 11 TOTVS

Cadastros

Compras

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2 TOTVS - Cadastros - Compras

Verso 1.0

Sumrio

Sumrio .................................................................................................................................................. 2

1 Conceitos Bsicos ........................................................................................................................ 3

1.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 3

2 Moedas ........................................................................................................................................ 3

3 Condies de Pagamento ............................................................................................................ 4

3.1 Condies de Pagamento ........................................................................................................... 4

4 Condies de Pagamento - Cadastro .......................................................................................... 9

5 Produto ........................................................................................................................................ 9

6 Fornecedor .................................................................................................................................. 10

7 Produto X Fornecedor ................................................................................................................. 11

8 Grupo x Fornecedor .................................................................................................................... 11

9 Tabela de Preos ......................................................................................................................... 12

10 Tolerncia de Recebimento ........................................................................................................ 12

11 Tipos de Entrada e Sada ............................................................................................................. 13

12 TES Inteligente ............................................................................................................................. 14

13 Concluso .................................................................................................................................... 14

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3 TOTVS Cadastros - Compras

Verso 1.0

1 Conceitos Bsicos

Ol! Seja bem-vindo ao treinamento Cadastro do ambiente Compras.

1.1 Objetivos Instrucionais

Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido um pouco mais sobre os seguintes cadastros:

Moedas. Condies de Pagamento. Produtos. Fornecedores. Produto X Fornecedor. Grupo X Fornecedor. Tabelas de Preos. Tolerncia de recebimento. Tipos de Entrada e Sada (TES). TES Inteligente.

2 Moedas

No cadastro de moedas, a manuteno das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem do preenchimento destas taxas. No ambiente de Compras e Estoques/Custos as taxas de moeda tem fundamental importncia para os clculos de custos em outras moedas.

A Linha de Produto Microsiga Protheus j vem configurada com cinco moedas, sendo 1 padro (moeda corrente do pas) e 4 alternativas. Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento solicitada a taxa das moedas alternativas. Caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser informados posteriormente, por meio deste cadastro.

Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas para determinado perodo efetuar suas Projees. A projeo pode ser realizada de duas formas:

Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores) a projeo realizada. Para se processar a regresso linear necessria existncia de, no mnimo, 2 valores anteriores.

Inflao: projeta a inflao do ms informado, com base na taxa de inflao prevista para o perodo. Importante! Por se tratar da moeda padro, no h projeo para a moeda 1. Para realizar o Cadastro de Taxas Acesse: Atualizaes / Cadastros / Moedas Acione a opo Incluir. Na interface de incluso preencha os principais campos da rotina.

Data: data de referncia das taxas de moedas cadastradas. Taxa Moeda 2: taxa de converso para a moeda 2 na data de referncia. Taxa Moeda 3: taxa de converso para a moeda 3 na data de referncia. Taxa Moeda 4: taxa de converso para a moeda 4 na data de referncia. Taxa Moeda 5: taxa de converso para a moeda 5 na data de referncia.

Confirme.

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3 Condies de Pagamento

A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento aplicadas a uma negociao realizada com o

fornecedor. este cadastro que define como sero gerados os ttulos de pagamento/recebimento quando realizada a integrao com o

ambiente Financeiro.

O ambiente de Compras possui nove opes para que as condies de pagamento sejam determinadas, e sua configurao

realizada por meio do campo Tipo. Com eles, o usurio pode cadastrar as condies de pagamento desejadas, configurando-as de acordo

com a necessidade de seus negcios, informando datas de pagamentos, valores, parcelas etc. Cada um dos tipos de pagamento

disponveis possui caractersticas prprias e gera cdigos, de acordo com suas especificaes. Conforme o tipo da condio, o sistema ir

tratar de forma diferenciada o contedo dos campos Cdigo e Cond. Pagto, o que permite a configurao de diferentes condies de

pagamento, para aplicao aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.

A seguir sero apresentados os nove tipos de condies de pagamento.

3.1 Condies de Pagamento Tipo 1de Pagamento Tipo 1

Na condio de pagamento tipo 1, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto.

indica o deslocamento em dias a partir da data base em que os ttulos tero vencimento.

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio: 00, 30, 60.

Nesse exemplo, os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:

Primeira parcela vista.

Segunda parcela em 30 dias.

Terceira parcela em 60 dias.

Condies de Pagamento Tipo 2 Na condio de pagamento tipo 2, o campo Cdigo representar os vencimentos da condio de pagamento e dever ser

preenchido da seguinte forma:

O primeiro dgito indica a quantidade de dias que, multiplicados pelo multiplicador, determina o intervalo at a primeira parcela.

O segundo dgito indica a quantidade de parcelas a serem geradas.

O terceiro dgito a quantidade de dias que, multiplicados pelo multiplicador, determina o intervalo de dias entre as parcelas a

gerar.

Exemplo:

Cdigo: 341.

Condio: 7.

Nesse exemplo a condio de pagamento ir gerar 4 parcelas, sendo a primeira com vencimento aps 21 dias da database e as

prximas 3 com intervalo de sete dias.

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Condies de Pagamento Tipo 3

Na condio de pagamento tipo 3, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. J o campo Cond. Pagto

determina o nmero de parcelas, os dias de carncia e as datas padronizadas para o vencimento.

Dever ser preenchido de acordo com a seguinte regra:

O primeiro valor indica o nmero de parcelas a gerar.

O segundo valor indica o intervalo de dias para o pagamento das parcelas.

Os demais valores indicaro as datas de vencimento padronizadas.

Exemplo:

Condio: 3, 42, 7, 14, 21, 28.

Nesse exemplo sero geradas 3 parcelas, com intervalos de, no mnimo, 42 dias e as datas de vencimento sero ajustadas para os

dias 7, 14 e 21 (aps os quarenta e dois dias de carncia).


Na condio de pagamento tipo 5, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

O campo Cond. Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de

intervalo entre os vencimentos. Deve ser preenchido conforme a seguinte regra:

O primeiro valor representa o nmero dias para vencimento da primeira parcela.

O segundo valor representa a quantidade de parcelas a gerar.

O terceiro valor representa a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas.

Exemplo:

Condio: 10, 12, 30.

Nesse exemplo sero geradas 12 parcelas, sendo a primeira com vencimento a 10 dias da database e as demais com intervalo de

30 entre elas.

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Condies de Pagamento Tipo 5 Na condio de pagamento tipo 5, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

O campo Cond. Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de

intervalo entre os vencimentos. Deve ser preenchido conforme a seguinte regra:

O primeiro valor representa o nmero dias para vencimento da primeira parcela.

O segundo valor representa a quantidade de parcelas a gerar.

O terceiro valor representa a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas.

Exemplo:

Condio: 10, 12, 30.

Nesse exemplo sero geradas 12 parcelas, sendo a primeira com vencimento a 10 dias da database e as demais com intervalo de

30 entre elas.

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Condies de Pagamento Tipo 6 Na condio de pagamento tipo 6, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

O campo Cond. Pagto assume dias da semana, padronizado para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada

parcela. Dever ser preenchido conforme a seguinte regra:

O primeiro valor representa a quantidade de parcelas a gerar.

O segundo valor representa o intervalo de dias para o vencimento da primeira parcela.

O terceiro valor representa o dia da semana para vencimento da parcela e deve ser preenchido de 1 a 7, sendo 1 domingo e assim

por diante.

O quarto valor representa a quantidade de dias de intervalo entre cada parcela.

Exemplo:

Condio: 6, 15, 4, 30.

Nesse exemplo sero geradas seis parcelas, todas com vencimento na quarta-feira, sendo a primeira com vencimento com 15

dias aps a database e as demais com intervalo de 30 dias.



O campo Cond. Pagto determina a quantidade de parcelas e os dias de vencimento de cada parcela.

Deve ser preenchido conforme regra abaixo:


Os demais valores, sequencialmente, representam o dia para vencimento de cada parcela gerada.

Exemplo:

Condio: 03, 05, 10, 15.

Nesse exemplo, considerando-se a gerao de ttulo com database de 25 de maro, sero geradas 3 parcelas, a primeira com

vencimento em 5 de abril, a segunda com vencimento em 10 de maio e a terceira com vencimento em 15 de junho.

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O campo Cond. Pagto determina a quantidade de parcelas e os dias de vencimento de cada parcela.

Deve ser preenchido conforme regra abaixo:


Os demais valores, sequencialmente, representam o dia para vencimento de cada parcela gerada.

Exemplo:

Condio: 03, 05, 10, 15.

Nesse exemplo, considerando-se a gerao de ttulo com database de 25 de maro, sero geradas 3 parcelas, a primeira com

vencimento em 5 de abril, a segunda com vencimento em 10 de maio e a terceira com vencimento em 15 de junho.



O campo Cond. Pagto representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela. Dd so os deslocamentos em dias a

partir da data base para o vencimento dos ttulos e pp so os percentuais de cada parcela.

Exemplo:

Condio: [30, 60, 90], [25, 35, 40].

Nesse exemplo sero geradas 3 parcelas, com vencimentos em 30, 60 e 90 dias e com valor de 25%, 35% e 40%, respectivamente,

do valor total.

Condies de Pagamento Tipo B

Na condico de pagamento tipo B, o usurio pode definir qualquer cdigo para represent-la. O campo Cond. Pagto poder ser

preenchido com qualquer valor, pois no considerado neste tipo de condio de pagamento.

Este tipo de condio possibilita a combinao de diversos tipos de vencimentos em uma nica uma condio de pagamento. Na

interface de incluso de condio de pagamento, a rea superior apresenta os campos para definio dos tipos das condies de

pagamento j existentes; a rea inferior, apresenta linhas para definio dos itens quando a condio for tipo B, neste caso, somente os

campos definidos nos itens sero considerados para o clculo dos vencimentos das duplicatas.

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4 Condies de Pagamento - Cadastro

Para cadastrar uma condio de pagamento acesse:

Atualizaes / Cadastros / Condies de Pagamento

1. Acione a opo Incluir.

2. Na interface de incluso preencha os principais campos da rotina.

Cdigo: preencha com o cdigo identificador da condio de pagamento. Atente-se ao preenchimento deste campo quando condio do tipo 2. Tipo: preencha com o tipo da condio de pagamento, conforme tipos apresentados anteriormente. Cond. Pagto: preencha com os parmetros da condio de pagamento. Atente-se ao preenchimento deste campo, pois deve seguir s regras conforme tipo da condio. Descrio: preencha com a descrio para identificao da condio de pagamento.

3. Confirme.

5 Produto

Este cadastro contm as principais informaes sobre os produtos e servios adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa,

propiciando assim o seu controle em todos os ambientes do sistema. neste cadastro, por exemplo, que esto armazenados os

indicadores de produtos e demais informaes do item.

As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo. J as

empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produo: produtos acabados,

produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo, inclusive mo de obra ou servios agregados fabricao que devem

compor o custo do produto final.

A definio de produto genrica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuao da

organizao, bem como do ambiente utilizado.

Para cadastrar um produto acesse:

Atualizaes / Cadastros / Produtos

Acione a opo Incluir.

Na interface de incluso preencha os principais campos da rotina.

Cdigo: preencha com o cdigo identificador do produto nos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus.

Descrio: descrio resumida do produto.

Tipo: preencha com o tipo do produto. Exemplo: produto acabado, matria-prima, mercadoria, material de consumo etc.

Unidade: preencha com a unidade de medida primria do produto. a unidade de medida utilizada internamente pela

empresa, ou seja, a unidade de medida utilizada na movimentao do produto dentro da empresa.

Armazm Pad.: preencha com o armazm padro para armazenagem do produto. Este armazm ser sugerido nas

movimentaes do produto.

Restrio: indica se o produto ter restrio para emisso de solicitaes de compra (somente usurios solicitantes

podero faz-lo).

Contrato: indica se o produto ser fornecido por meio de contrato de parceria.

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Forn. Padro: preencha com o fornecedor padro do produto a ser utilizado quando fornecido por contrato de parceria.

Loja Padro: preencha com a loja do fornecedor padro do produto a ser utilizado quando fornecido por contrato de

parceria.

Aliq. ICMS: preencha com a alquota de ICMS aplicado ao produto.

Aliq. IPI: preencha com a alquota de IPI aplicado ao produto.

Qtd. Embalagem: preencha com a quantidade mnima de aquisio do produto a ser considerado nos processos de

compra. Quando preenchido, sero compradas apenas quantidades mltiplas da quantidade informada neste campo e

em lotes da quantidade por embalagem.

Lote Econmico: preencha com a quantidade economicamente vivel para incio do processo de compra ou produo do

produto. Quando informado, a quantidade a ser comprada ou produzida ser dever sempre ser igual ou superior ao lote

econmico (sendo ajustada ao lote econmico quando menor).

Segurana: preencha com a quantidade mnima de produto em estoque para evitar a falta dele.

Entrega e Tipo Prazo: preencha com o prazo de entrega (lead time) do produto.

Nota Mnima: preencha com a nota mnima para que o produto seja dispensado do controle de qualidade.

Tipo de C.Q.: identifica o tipo de controle de qualidade a ser usado para o item, sendo: 1- Materiais (rotinas do ambiente

de Estoque/Custos) ou 2- Quality (Integrao com o ambiente de Inspeo de Entradas/Inspeo de Processos).

3. Confirme.

M

6 Fornecedor

Fornecedor uma entidade que tem por objetivo suprir s necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja ela

nacional, ou no. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos. O

devido preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor, visto que os dados podero ser

utilizados em outras rotinas do sistema.

Para cadastrar um Fornecedor acesse:

Atualizaes / Cadastros / Fornecedores



Cdigo: preencha com o cdigo de identificao do fornecedor.

Loja: preencha com o cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.

Razo Social: preencha com o razo social da empresa.

N. Fantasia: preencha com o nome pelo qual o fornecedor conhecido .

Endereo: preencha com o endereo onde est localizado o fornecedor.

Estado: preencha com o Estado onde est localizado o fornecedor.

Municpio: preencha com o municpio onde est localizado o fornecedor.

Tipo: identifique o tipo do fornecedor como sendo pessoa fsica, jurdica ou outros.

CNPJ/CPF: preencha com o nmero do CNPJ ou CPF do fornecedor.

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7 Produto X Fornecedor

Esse cadastro armazena informaes referentes relao dos produtos com seus respectivos fornecedores. Essas informaes

so utilizadas pela Linha de Produto Microsiga Protheus para realizar a avaliao das especificaes de um fornecedor para determinado

produto como, por exemplo:

Na rotina de gerao das cotaes de compras, quando so enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados. Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade. M

Para cadastrar um produto X fornecedor acesse: Atualizaes / Cadastros / Prod. X Fornecedor 1. Acione a opo Incluir. 2. Na interface de incluso preencha os principais campos da rotina.

Fornecedor: preencha com o cdigo do fornecedor a ser cadastrado. Loja: preencha com o cdigo da loja do fornecedor a ser cadastrado. Produto: preencha com o cdigo do produto a ser cadastrado. Controle Lote: determine a frequncia de inspeo do produto de um determinado fornecedor (skip-lote de compra) quando houver recebimento do material. Exemplo: com o skip-lote 10, a cada dez recebimentos deste fornecedor, um ser direcionado ao armazm de CQ. Nota: preencha com a nota de avaliao do fornecedor para o produto. Para esse controle cada produto dever, tambm, possuir uma pontuao mnima para o controle de qualidade (cadastro de Produtos). Na digitao do documento de entrada ser realizada uma avaliao entre a pontuao do fornecedor (amarrao Produto X Fornecedor) e a pontuao do produto. Caso a pontuao do fornecedor no atinja a pontuao do produto, o lote do material ser enviado ao armazm do controle de qualidade (especificado pelo parmetro MV_CQ). Se a pontuao do fornecedor atingir o valor mnimo exigido do produto, o lote do material passar pelo processo de avaliao do skip-lote.

3. Confirme.

8 Grupo x Fornecedor

Esse cadastro permite o relacionamento dos produtos com seus fornecedores por meio do Agrupador grupo de produtos.

utlizado na gerao de cotao para obter a lista de fornecedores que participam do processo de cotao. Para cadastrar um grupo X fornecedor acesse: Atualizaes / Cadastros / Grupo X Fornecedor 1. Acione a opo Incluir. 2. Na interface de incluso preencha os principais campos da rotina.

Fornecedor: preencher com o cdigo do fornecedor a ser cadastrado. Loja: preencher com o cdigo da loja do fornecedor a ser cadastrado. Grupo: preencher com o cdigo do grupo de produtos a ser cadastrado. Tab. Preo: preencher com o cdigo da tabela de preo a ser aplicada para os produtos do grupo de produtos.

3. Confirme.

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9 Tabela de Preos

Este cadastro permite registrar as tabelas de preos dos fornecedores que atendem empresa, bem como informaes

associadas, como por exemplo, condies de pagamento aplicadas negociao. Neste cadastro podem ser informados os preos e a

condio de pagamento a serem praticados durante uma negociao com o fornecedor proprietrio da tabela. Quando informada a

condio de pagamento, o sistema no permitir que outra condio seja utilizada nos processos de compras (cotaes e pedidos).

As tabelas de preos pode ser aplicadas em diversos fluxos do ambiente de compras, como por exemplo, em pedidos de compras,

gerao e atualizao de cotaes, entre outros.

Para cadastrar uma tabela de preos acesse:

Atualizaes / Adm. Compras / Tabelas de Preos



Cabealho:

Fornecedor e Loja Fornec.: preencha com o cdigo e loja, respectivamente, do fornecedor ao qual pertence tabela de

preos.

Tab. Preo: preencha com o cdigo de identificao da tabela de preos.

Descrio: preencha com a descrio para identificao da tabela de preos.

Dt. Vld Ini: preencha com a data de incio de vigncia da tabela de preos. O sistema ir validar sua utilizao de acordo

com esta data.

Dt. Vld. Final: preencha com a data de trmino de vigncia da tabela de preos. O sistema ir validar sua utilizao de

acordo com esta data.

Cond. Pagto: preencha com o cdigo da condio de pagamento que dever ser utilizado nas negociaes com o

fornecedor.

Itens:

Produto: preencha com o cdigo do produto que faz parte da tabela de preo.

Preo Unit.: preencha com o preo unitrio praticado pelo fornecedor (na primeira unidade de medida do produto).

Faixa: preencha com o lote mximo de compra com o fornecedor para que o preo unitrio seja vlido.

Vigncia: preencha com a data de vigncia do item da tabela de preo.

3. Confirme.

10 Tolerncia de Recebimento

Esta rotina permite cadastrar regras de tolerncia de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas realizadas

pelo fornecedor (durante a digitao do documento de entrada) com preo e/ou quantidade acima do pedido. Nesse cadastro devem ser

definidas as regras para aceite de vigncias entre pedidos de compra e documentos de entrada, identificadas por fornecedor, produto

e/ou grupo de materiais.

Nas rotinas de recebimento de materiais, o sistema compara o preo e quantidade informados no documento de entrada com as

do pedido de compras. Caso haja divergncia ser feita uma anlise sobre a existncia de alguma regra de tolerncia para o produto,

fornecedor e/ou grupo de materiais. Se o sistema encontrar alguma referncia relevante, ele verificar se a tolerncia est sendo

respeitada. Caso exceda a tolerncia registrada, esta entrada ficar bloqueada, aguardando uma aprovao ou excluso do documento

cadastrado no controle de alada.

Cadastros


Verso 1.0

Para cadastrar a tolerncia de recebimento acesse:

Atualizaes / Adm. Compras / Tolerncia Recebto



Cdigo: preencha com o cdigo identificador da regra de tolerncia de recebimento.

Fornecedor e Loja: preencha com o cdigo e loja do fornecedor para o qual a regra vlida. Informe vazio se a regra for

vlida para todos os fornecedores.

Produto: preencha com o cdigo do produto para o qual a regra vlida. Informe vazio se a regra for vlida para todos os

produtos.

Grupo: preencha com o cdigo do grupo de produtos para o qual a regra vlida. Informe vazio se a regra for vlida para

todos os grupos.

% Quantidade: preencha com o percentual mximo de tolerncia para o recebimento de quantidades divergentes do

pedido de compra. Informe zero para no aceitar divergncias.

% Preo: preencha com o percentual mximo de tolerncia para o recebimento de preos divergentes do pedido de

compras. Informe zero para no aceitar divergncias.

3. Confirme.

11 Tipos de Entrada e Sada

No ambiente de Compras, assim como em todo o sistema da Linha de Produto Microsiga Protheus, o Tipo de Entrada e Sada

(TES) responsvel pela correta classificao dos documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema, sendo assim, sua incluso obrigatria. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois por meio dele possvel:

Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e sada.

Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada), bem como, definir sua escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integrao com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais).

Incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integrao com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras).

Para cadastrar um tipo de entrada e sada acesse: Atualizaes / Cadastros / TES 1. Acione a opo Incluir. 2. Na interface de incluso preencha os principais campos da rotina.

Cd. Do Tipo: preencha com o cdigo do tipo de entrada/sada (deve seguir a seguinte regra: 500 para tipos de sada). Tipo do TES: identifica o tipo, se entrada ou sada. Cred. ICMS: identifica se deve creditar ou no o valor de ICMS no clculo do custo do produto. Credita IPI: identifica se deve creditar ou no o valor de IPI no clculo do custo do produto. Gera Dupl.: identifica se gera ou no ttulo a pagar ou receber no ambiente Financeiro. Atu. Estoque: identifica se deve ou no atualizar os saldos em estoque do produto. Poder Terc.: identifica se a entrada ou sada refere-se a uma movimentao de produtos de tercerios e determina se se trata de remessa ou devoluo (campo utilizado para o controle de saldos de/em terceiros). Trans. Filial: identifica que a TES de uso especfico em documentos de transferncia de saldos entre filiais (maiores detalhes no fluxo Transferncia Entre Filiais). Calcula ICMS: indica se deve ser calculado ICMS. Calcula IPI: indica se deve ser calculado IPI.

3. Confirme.

Tipos de

Cadastros


Verso 1.0

12 TES Inteligente

O cadastro de TES Inteligente permite a criao de regras para a sugesto do TES nas rotinas de pedido de compras, documento

de entrada, oramento de venda e pedido de venda, de acordo com a operao que est sendo realizada, reduzindo assim o uso

incorreto de TES nas movimentaes.

A regra deve ser definida e cadastrada a partir do tipo de operao que identifica o tipo de movimentao que est sendo

realizada para o material (exemplos: venda, simples remessa, emprstimo e consignao). Assim, para cada tipo de operao poder ser

sugerida uma TES diferenciada.

Alm da sugesto conforme tipo de operao aplicada ao movimento, a sugesto do TES inteligente pode ser feita por outros

parmetros, como:

Cdigo do fornecedor.

Produto.

Estado de origem do fornecedor.

Grupo de tributao.

Para cadastrar um TES Inteligente acesse:

Atualizaes / Cadastros / TES Inteligente



Tp. Operao: preencha com o cdigo do tipo de operao ao qual se refere regra de TES inteligente.

TES Entrada: preencha com o cdigo do tipo de entrada que ser sugerido s movimentaes de entrada que se

enquadrarem nesta regra.

Fornecedor e Loja Forn.: preencha com o cdigo e loja do fornecedor ao qual se aplica regra de TES Inteligente. Informe

vazio para todos os fornecedores.

Estado: cdigo do estado de origem dos fornecedores ao qual se aplica regra de TES Inteligente. Informe vazio para todos

os estados.

Grupo Trib.: preencha com o cdigo do grupo de tributao fiscal dos fornecedores ao qual se aplica regra de TES

Inteligente. Informe vazio para todos os grupos.

Produto: preencha com o cdigo do produto ao qual se aplica regra de TES Inteligente. Informe vazio para todos os

produtos.

Grp. Tr. Prod.: preencha com o cdigo do grupo e tributao fiscal dos produtos ao qual se aplica regra de TES Inteligente.

Informe vazio para todos os grupos.

3. Confirme.

13 Concluso

Assim, voc terminou o treinamento de Cadastros do ambiente Compras.

Neste treinamento voc conheceu um pouco mais sobre os seguintes cadastros:

Moedas.

Condies de Pagamento.

Produtos.

Fornecedores.

Produto X Fornecedor.

Grupo X Fornecedor.

Tabelas de Preos.

Tolerncia de recebimento.

Tipos de Entrada e Sada (TES).

TES Inteligente.

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