Anexo 90 — Despesas pagas/novembro 11

FK c,'29

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÃRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N- 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e

quatorze, procedi à abertura do anexo 90 à fl. 2. Mpd %W0

à Aím

EU, Técni 4,diciário a Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação MaIr.: 30901381 e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

o

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2851 A 2880

de 21

LP,wÇp,00

[I)b,coiii.br] N

07/11/2014- BANCO DO BRASIL -16:52:41 357203572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 0'7/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 80.138,40 ---TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.592.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 8.A3D.FBE.1FI.08F.24A

ci, ci , ^n,-f

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b1 6c1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

r,

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPONúmero da

SECRETARIA DE FINANÇASNFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e1140

01/0812014 13:00:41Competêncla8/2014Código de verffjcaç - ão

N*da FS-£ûbst^ staçà0

Dados do Pr<'0sta00r de Serviços

RaZ'ao ^ social 1 Norn , eFOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

1 ^NP'ÚC P F r ^1 ()41.1181110001-741,>Ins.cdção municipall144151Municíp

E hdereço e C E PESTIR. ESTIR,DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Número do RIPS

>^^172403

SAC , BERNARDO DO CAMPO-SP

SAO BERNARDO DO CAMPO 1 UF 1 SP

C mpl:_ 1 nfoca l@focal pro, com. br

o te efo ...1

(11)43511-6263

Dados do Tornador de Serviços

Razão Social NomeELEICAO 2014 DILMA VANA IROUSSEFF PRESIDENTE

/ PF

Inscrioo Munici pal C20.570.27410001-23 Munic; ípio,,PORTO ALEGREUF- RS

Êncleireçole CUPAVENIDA COPACABANA,11.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050 ----------

Complem.-(61)9204-30111j e-- marcio. [email protected]

ento

DiscriminaçãQ dos ^êrviços SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ Dfl-MA 2014

227,07M2 ESTRUTURA DE MADEIRA 247M2 PAINEIS EM LONA E ADESIVOS, COM IMPRESSÃO DIGITAL 157M 1 LONAS BRANCAS 1 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E LOGISTICA 1 SERVIÇO DE MÂO DE OBRA

.250 CRACHÁS EM PS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C.582260-2

CodifiC^9Ção do Serviçp Prestado

Item da Lei 116Cóci . Atividadã I ,Cód:. ServiçoDescrição

12.1312.13 1 12.13110650211741 __^12.13 12,13110650211741 - PRODUCAODE EVENTOS. ESPET. ENTREV.SHOWS. BALLET.CO N G E N ERES

Detaffiamianto EspecífiCO da Construção Civil Ódigo cia Obra

Cocligo ART

Ri2^tef,)ção > dE^ TribUtOS Federais (R$)

C'OFI"s^(R$)' 11R (R$) INSS (R$) CsLL

Detalhamento de Valores dos ^5ervtço$Outras InformaçõesCalculo do ISS devido

80.138,40Natureza da Operação ,Valor dos Serviços R$ i

Valor dos Serviços R$ 80.138,40 Desconto Incondicionado

———._` -' ')'- - - -- 1 - Tributação no municípioDeduções permitidas em Lei Desconto Condicionado . ................ .. ... .... ..... . . . ...... ............ ......... ....

Regime Especial de TributaçãoDesconto incondicionado Retenç . ões de,

1 Tnbu tos Fede rais

, 0000 - NenhumBase de Cálculo 80.138,40

0 _^^8,4 0, o

Outras Retenções ', ' 1 — - 1 ' ^ "-- ^ —, ^ -'- - , ;^ —-1 11,1— ^ -............ .. Opção Simples NacionÎ''(x) Alíquota R e 141 c10.,

. 1 , 1 ,

—^ 1,—^ ^^——. 1 1.

2,00................

— - -- ^ ---, —1-- 2 - Não......... . .

vSim (X) Não

aio^ LíquidoSISS a reter:

^Í ncentivAo1-QujturaI(=).Valor do ISS . k^1.602,77 80.138.40

2 - Não ...... ............... ......... ... ............. . ..........

AVISO:Valor Total da Nota: 80.138,40

---------- . .. . ..... . . ..... .... . . ...... 1-Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 1140 FOCAL, foram,.' devidamente prestados, conforme conferencia de GIORGINA FAGUNDES — COLABORADORA PRECURSORIA. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 24 de 0de 2014.

Neiskr1 MbTtins Junior

1 .

FOCAL

São Bernardo do Campo, 17 de julho de 2014

AX: CHARIESOrçamento 10.807

COMITÊ DILMA

LOCAL: BRASíLIA-DF

ORÇAMENTO

ITENSQTI) TOTAL

Estruturas metálicas, conforme medidas abaixo: 227,07 M2 R$ 22.252,00 1 peça de cada formato: 3,75 x 2,25 m / 2,86 x 2,25 m7,25 x 2,25 m / 1,72 x 2,30 m 7,70 x 2,30 m / 1,64 x 2,30 m / 1,95 x 2,30 m / 2,88 x 2,30 m / 7,69 x 2,30 m 6,67 x 2,10 m / 5,88 x 2,31 m / 2,50 x 6,00 m / 5,20 x 2,81 m

2 peças de cada formato: 2,00 x 2,00 m / 7,00 x 5,00 m

Mainéis em lona e adesivos impressos com imagem digital, conforme medidas abaixo: 247 m 2 R$ 22.230,00 1 peça de cada formato: 1,80 x 1,80 m / 3,75 x 0,99 m / 7,00 x 4,94 m / 5,18 x 0,99 m 4,80 x 0,99 m6,67 x 2,10 m / 3,81 x 5,20 m / 5,88 x 2,31 m / 1,00 x 1,36 m 3,94 x 2,32 m6,18 x 2,30 m / 3,07 x 2,39 m / 3,08 x 2,30 m / 7,35 x 2,12 m 2,36 x 2,12 m3,75 x 2,25 m / 7,25 x 2,25 m / 2,86 x 2,25 m / 1,72 x 2,30 m 7,70 x 2,30 m1,64 x 2,30 m / 1,95 x 2,30 m / 2,88 x 2,30 m / 7,69 x 2,30 m 4 peças formato: 0,40 x 0,40 m

Lonas brancas157 M2 R$ 4.800,00

Produção / Logística (01 caminhão, 02 caminhonetes, 03 viagens aéreas, hospedagem) 1 R$ 9.000,00

Mão-de-obra (08 marceneiros, 12 instaladores de lonas e adesivos) 1 R$ 5.000,00

Crachás em PS250 R$ 3.500,00

T

55zS5J^^

V ALOR TOTAL R$ 80,138,40

Condição de Pagamento: A vista

Atenciosamente,

Focal Projetos e Produtos

Carlos Roberto Cortegoso

CNIP.101.0^7.181J000JINSC 635.488.307.116 Estrada dos Casas, 2.540 ~ Jid. Ipê - S13Campo - Cep. 09840-000 - Telefax (1114351.626R

Receft<^ Federal

-- - --------------- - --------------- .... . ....... ... . .......

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RF13 a sua atualização cadastral.

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA

01.047.18110001-74 0510211996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

^1 E Em PR ESAR IAL

^>CAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CóDIGo r= DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO EST DOS CASAS

CEP BAIRRO/DISTRITO

09.840-000JARDIM IPE

' ITUAÇÃO CADASTRAL

'IVA

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

NúMEROCOMPLEMENTO

2540

MUNICOIC, UF

SAO BERNARDO DO CAMPOSP

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

0510312005

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela I nstrução Normativa RF13 n' 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 2911012014 às 11:55:04 (data e hora de Brasília). Página: 111

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 29/1012014

[bb.com.br]

Página 21 de 21

LP,NÇAPO



CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7 ===== ------------- DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00 —1—, TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO D.26D.7OA.AA3.A2E.OSE

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

f-^

--s Í, 1 ^ 9W ur

littps://aapj.bb.coi-n.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao=939b 1 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

'W;r9


SECRETARIA DE FINANÇAS

ELETRÔNICA NFS-e

NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS- 1623

Data e Hora da Emissão0811012014 12:27:08Competência10/2014Código de verificação9310000

Número do RIPS NO da NFS-e substituída 5Local da PrestaçãoSAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do PreStaç(or, de sgrvi^os,,

Razão Social 1 NomeFOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

CNPJICPF01.047.18110001-74Inscrição Municipal144151Município 1SAO BERNARDO DO CAMPOi UFSP FO"Endereço e CEPESTR. ESTR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compl: Telefone:(11)4351 -6263e-mail:foca [email protected] . br

% Da,4o% d9 TprnadIor dq

Razão Social 1 NomeELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEI=F PRESIDENTE

CNPJ,--20.570.2741 001-23Inscrição Municipal MunicípioPORTO ALEGREUFRS

Endereço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

Complemento Telefone: e-mail:[email protected]

t)is^ríminaçâQ dós 5icrViçOs4

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET UM EM:

- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VIL UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2

O.S.407.10

41Códíficaçãôdb Serviço Pre^tà& <

Item da Lei 116 Códi. Atividade 1 Cód . Serviço Descrição

24.01 24.01124.01118200611456 24.01 / 24.01118200611456 - CONF.PLACASISIN.VISUAUBANNERSIADESIVOS CONGENERES

-DOajh<^mente EspeC1_ficQ,,d?^0^,pQ truo "C ,1

'^ódigo da Obra Código ART

rede^aí-; l`

PIS (R$) COFINS (R$) I R (R$) INSS (R$) CSI-1— (R$)

alculo do lSz dovi o DeWhamerdo ,deNalores dos SerNÁçQs^0Mtra$ M0V143Ções, 5id

Valor dos Serviços R$ 75.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 75.000,00

1 - Tributação no município Desconto Incondicionado Deduções permitidas em Lei

Regime Especial de Tributação Desconto Incondicionado Desconto Condicionado

0,00 0 - Nenhum 75^000,00 Retenções de Tributos Federais Base de Cálculo

2,00 Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota %

2 - Não------

Sim (X) Não ISS Retido ISS a reter:

-——— . .... . — .——^-_1-_1 '_- ......... ..------------ __— ------------

Valor Líquido: R$ Incentivador Cultural Valor do ISS: R$ 1.500,00

75.000,002 - Não

Valor Total da Nota: 75.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL

Adesivos Perfurados:

NF`VENIDA OTID VALOR DATA 1622 10.000 75.000,00 07/10114 1623 10.000 75.000,00 08/10/14

1624 10.000 75.000,00 08110/14 1625 10.000 75.000,00 08/10/14 1626 10.000 75.000,00 08110114 1627 10.000 75.000,00 08/10/1-4 1628 10.000 75.000,00 08110114 1629 10.000 75.000,00 08110114 1630 10.000 75.000,00 08110/14 1631 10.000 75.000,00 08/10/14 1632 10.000 75.000,00 08110114 1633 10.000, 75.000,00 1 08110/14 1634 10.000 75.000,001 08/10/14

TOTAL 130.0001 975.000,001

NF REMESSA Qtd VALOR DATA 6054 2.700 20.250,00 07110/14 6060 44.500 333.750,00 08110114 6061 21.200 159.000,00 10114 6062 3.700 27.750,00 08/04114 6063 6.700 50.250,00 08/10/14 6064 11.700 87.750,00 08/10/14 6065 6.000 45.000,00 08/10/14 6066 3.000 22.500,00 08/10114 6067 2.700 20.250,00 08110/14 6069 16.900 126.750,00 08110/14 6070 10.900 81.750,00 08110114

TOTAL 130.0001 975.000,00]

=

R ^'EBI^NTCOODO

à

Co Do M

ON YWATA 0 AUL p P.

PAULLANDIM G

^

R

12

-3 : 121.259

ATESTADO

SMS9 QUE OS PRODUTOS DESCRITOS ATESTO PARA lo ( FORAM DEvIDAMENTE ENTREGUES NA N.F. No1 óRIA. CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFAT

SÃO PAULO9 2014-

PAULO FERNANDO RG.; 12.163.2593

4%,

[bb.com.br]

Página 19 de 21

LANÇADO

07/11/2014- BANCO DO BRASIL -16:^7:41 357203572

SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7 ------------ ------ =--== ---

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.506.000.008.83-8 VALOR TOTAL 16.000,00 --- TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CEARA TAXI AEREO LTDA AGENCIA: 3506-8 CONTA: 8.838-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 3.133.A4B.789.AC7.6DB

https://aapj.bb.com.br/aap.j/noticia.bb?tokeiiSessao =939b1 6c 1f571.'167026d437562436 .. . 07/11/2014

ÇFARÁ TÁXI AÉREO LTDA. AEROPORTO SENADOR PETRÔNIO PORTELA-HANGAR-SALA "N'

AEROPORTO DE TERESINA

Fones: (86) 3214-3234 - Plantão 3232-4285

Fax: (86) 3225-1150 13225-1123 - Téresina-PI

C^^ 3 Nota Fiscal de Serviços de Transporte V Via - Dest. / Rem. (Branca)SÉRIE "1311" 2'Via - Fixa (Amarela)

YVia - Fisco(Verde)

4'Via - Fisc o (Rosa)(0854

Natureza da Operação-

CNPJ 03.003.93010001 .97 « Insc. Est. 19.443.083-9 Código: L-4

,DânadD ?i--mãz Usuári F, Endereçovs Fon

Cidade EstadoQ9Bairro

1~- í=cf CNPJ/CPF -c2L5j^0- IVA ( 0001 c2.3

Percurso:lata da Emissão: /

ítem Discriminação dos Serviços Frete R$ Outros ValoresValor da

Prestação

rui ~UM

W0, 00 0 , 00

Obs: Tota

Base de Cálculo Valor do L C. M S. Aliquota Total de Prestação

Veículo Marca

A no — Placq

^,ertificado de Propriedade No

Modelo

Cor

LIF-

INFORMAÇõES COMPLEMENTARES

OS SERVIÇOS CONSTANTES

1

DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

120 Usuário

IMRaimundo Lima da Costa - MEb (Grafica Lima) - Kua UOCIoaiao i-rQ,ias, 1J4à^ - M'le: (00)1115r. C51.- "]Nri kmr) U .

-v71uuu'-00 . -`— -` —— . 'u^v^'-'v' PAIDF:259.222-AI0F1320455025981 - 10 Sics.-Séde"t31"-25x4 de 801 a 1050 de 1010712014-CTE-Centro/Norte-Teresinau-Poiajuí- Datada Imp. 10107/2014- Vai.: 03 Anos

u

--- -1

*^2 S? <^-- 2 c/ o _,->;/

Comitê Nacional de Campanha

Dilma Rousseff — Presidenta

ESCLARECI M E NTO

Para fins de justificativa junto a esse Comitê Financeiro, informamos

que, em 23 de outubro pp, o Senador Wellington Dias, candidato ao Governo do

estado do Piauí, representou a Sra. Dilma Rousseff, Candidata à Reeleição de

Presidente da República, em Reunião com Lideranças do PT, PI)T e PCdo13, realizada

na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão.

Brasília, 26 de outubro de 2014.

SRTVS - QUADRA 701 ED. EMBASSY TOWER - TÉRREO - BRASíLIA -DF - CEP 70.370-000

FONE: (61) 3212-4850

Re. c;cità Fâmi


Contribuinte,




CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA



M E EM PR ESAR IAL

_i~A TAXI AEREO LTDA


CEARA TAXI AEREO

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

51.12-9-99 - Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular


51.20-0-00 - Transporte aérea de carga

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíD[CA


LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO

AER AEROPORTO PETRONIO PORTELASINANDAR HANGAR SALA A

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICOIO UF

64.000-970AEROPORTO TERESINA PI

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 0311112005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n O 1.470, de 30 de maio de 2014.


1__^0_-^_]

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 29/10/2014

[bb.cotii.br-I i-agina i cie i

1

TED - Transferência Eletrônica Disponível oA33V071535298320008

0711112014 15:56:44

r

EMPRESALANÇADO

Debitado

Agência3572-6

Conta corrente131303-7DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco 399HS13C BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO

Agência (sem DV) 1026URB VIA ANCHIETA

Conta corrente (com DV) 43831

CNPJ 13.361.91410001-20

Nome favorecido ARTE VISAO VAN GOGI-1 COMERCIO DE PRODUTO

f^7,nalidade CREDITOCORRENTE

Número documento 110.70 1

64.800

0^7NTA

Valor

Data transferência 0711112014

"C" - CI`FICNPJ diferente

Autenticação SISI3BF461A45A2712E328

^nr-ansãção efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

littps://aap,j.bb.com.br/aap.j/noticia.bb?tokenSessao=cOa48544e28eee09f3077fdca7c77.. . 07/11/2014

Emissão de comprovantes A33V071752653141006 0711112014 18 03 58

Página 1 de 21 [bb.com.br] 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.57

3572603572SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

-----------------

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPI, AGENCIA: 1026-X - URB VIA ANCHIETA CONTA:4.383-1

FAVORECIDO: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRO

CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20 VALOR: R$ 64.800,00

DEBITO EM: 07/11/2014

DOCUMENTO: 110701 AUTENTICACAO SISBB:E.461.A45.A27.12E.328

https://aapj.bb.coi-li.br/aapj/iioticia.bb?tokenSessao=939b I 6c 1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

.,Nllj

13,361.914/0001-20

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20.5 70.274/000'1 -23 18/10/20 1 11

91(Mo-o5o1, . N i l^ A 1 'Ai

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1

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DANFE

ARTE VISÃO VAN GOGI-11)(icIlmento Auxiliai da Nola

(,OMEj^Cj() DE PRODUTOS

pR()MOCIONAIS LTDA0 1;Altilada 1 - s:,ida Y 000.001-168

1514 1013 3619 10120 5500 1000 .0. 0 1 1 (M H 0376 '10M]

Colistiliano poI - lÎl(fil

IMA 1)0 RV'NO, 44 - - VILA MOINHO VELIM, SMI PIMIO , 81

CEP: 04284070 NF -eou no

11A ovn^m ' Áo 135140(,5775,11654- IW1012M4

IN^ 1

' ^703'220 1,11

i)VS - VINA - 1UNI V

NOMI:MÃ/M

1,'[,1^l^'ÃO 201 ,1 DILMA V.ANA ROUSSEIFF PIUNDENTE,

TR 1 STI--'IZA AV C ')PACABANA, 1205 - APARTAMPI*N VO 503

--kw1.) 1,orio

PA(.',AMENT0 À VI'NTA / Num.: 11()8 V. Orig.: 648.000,00 / V . Li (l .: 648.000,00

<Ài,clu,o w)IwcÁl c

OR 1 X) ik NI,^ S.I.

I^ m%VM (iR K W^ 0,00MS.000,00 648,000,0045.360,00

3=: SI1S'AS 0ljlRAll'^VA) (m 01) 11-1

1-11.1CONIO

1,1111(110,18.000,00

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.1 RAN <,WOR VADORIV4TRANSI'01U1ADOS

^GV 'k"m)' I.M.

R1 ,'ALIZA FXPREISS

00)ADUS

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-7,00,00OT17.000,00^j

DO 1.S'^MON-

Ao Nil)NiOl'Al

DADOS ADICIONAV5

A(.'g: 1026 cle: o043q^lMCRCADORIA ENITA."l

1359 / -1- 16o1C2

îv;4

11

[bb.com.br]

Página 2 de 21

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 0'7/11/2014 -

AUTOATENDIMENTO 18.03.57

3572603572 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

-------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6543-9 - AV.DO RIO BONITO URB SAO PAULO CONTA:1.117-7

FAVORECIDO: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - CPF/CNPJ: 13.288.023/0001-84 VALOR: R$ 57.500,00 DEBITO EM: 07/11/2

014 ----------- DOCUMENTO: J.10^02 AUTENTICACAO SISBB: F.A7F.66A.65B.38E.AO2

ht^ps://aapj.bb.com.br/aal)j/noticia.bb?tokenSessao=939b 1 6c1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

2011012014 Usuário: 13.288.02510001-84- NF-e- Nota Fiscal Eletrônica de SenÀ9os - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAUL o Número da Nota

00001578 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

to

2011012014 08:31:47 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

RPS NO

1578 Série SRG, emitido em 20/10/2014 ZP6L-AWYQ 20141020u13288025000184

PRESTADOR DE SERVIÇOS(1

CPF/CNPJ.* 13.288.02610001-84 Inscrição Municipal: 4.477.111-8

Nome/Razáo Social: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP

Endereço: AV CELOCTAVIANO DE FREITAS COSTA 00519, SALA 02 - VELEIROS - CEP: 04773-000

Município: São Paulo UF, SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEIÇõES 2014 DILMA VANA ROLISSEFIZ PRESIDENTE

CPFICNPJ: 20.670.27410001-23 Inscrição Municipal: ---

Endereço: Av. Copacabana 1205, Apto. 603 - Tristeza - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre LIF: RSE~mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde. 500.000 UN - Folhetos - SP com mais saúde Forin: 210x297min Papel: Couchê brilho 90grs Impr:4x41cores - valor Unitário R$ 0,115 - Valor R$ 57.500,00

Tributos federais, estaduais e municipais conforme Lei Federaln 1 12.741/12 de 08/12/12. Valor Aproximado Tributos: R$ 3.248,75

Título - Vencimento:04-11-2014 - Valor:R$57.500,00

Dados Bancários :Banco Bradesco - Agi:6543-9 - C/C:1117-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57.500,00 Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 57.500,00 ^2,00%j 1.150,001 0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nO 14.09712005. - Esta NFS-e substitui o RPS NO 1578 Série SIRG, emitido em 20110/2014.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011 1/2014

https:lfnfe.prefeitura.sp.gov.brlcontribuintefnotaprint.asp)^?inscricao=447711 l8&Tf--1578&xerificacao=ZP6LAWYQ

RECEBEMPS DE REDE SEG GRAFICA E EDITORA LTDA MEOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADONF-e 000.003.620

D AA TA ^D, IE A[,IDEW- ]&s.NAT^^ SÉRI:E: 1

------------------------------------------------- 1 -------------------------- ------------------------

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

REDE SEG REDE SEG GRÁFICA EDA NOTA FISCAL IIIIIIIII i mil11111111 ELETRÔNICA

EDITORA LTDA ME0 - EntradaCHAVE DE ACESSO

4 8261 3514 1013 2880 2500 0184 5500 1000 0036 2010 001 1 - Saída

Avenída Cel Octaviano de Freitas Costa, 519 - Sala 02No 000.003.620Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Veleiros - Fone: 5523-9730 - Sâ0 Paulo/SP - CEP 04773-000 SÉRIE : 1 ou no site da Sellaz Autorizadora FOLHA: 1 de 1

TOCOLO DE AUTORIZAÇÁO DE USO

Simples Remessa135140656262580 - 2014-10-17T17:08:53

3 NATUREZA DA OPERAÇÃO

rNSCIUÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIACNPJ

145050540112 13.288.025/0001-84

—1-1^ CNPRCPF SCIUÇÀO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES50.866.821/0001-83j ISENTO 17/10/2014

ENDEREÇOCOMPLEMENTO SAIDAJENTRADA

Rua da abolicao, 297 17/10/2014

CEP BAI RRO/DISTRITO MUNICIPIO FONEIFAX HORA DE SAíDA

019_010

13 Bela Vista [

Sao Paulo 17:11:21

TIJRA/DUPLICATA

Ç—AI,Ç—UI,UIPUIIvlru

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTI1 'UIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0 ^ 00 1

0,00

o^00

0,00 ^

100.000,00 1

VALORDO FRFTE, VALOR 110 SEGURO 1

OUTRAS DESPESAS ACFSSóRIAS VALOR DO IPI 1 VALOR TOTAL DA NO TA

0,00 0,00

Z-SCONTO0,00 o^00 ^ o^00

100.000,00

IKAINNrkJKIAIJUMV"^ulvl^cFTE POR CONTACóDIGO ANI)VEíCULO UF _TNI`JICPF

RAZÃO SOCIAL0-Emitente

1 —1

ENDEREÇO í UNICiPIO UFINSCRIÇÃO FS-1,1-DUAL

QUANTIDADEESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTOPESO LIQUIDO

225Volumes 112.700,0002.700,000

IJAIJU3

COD, DESCRIÇÀO DO PRODUTO/SERVIÇONCM CST CF01` UNID QUANT^ V. UNITÁRIO V, TOTAL DESCONTO &CÁLCJCMS VALORICMS VALOR

n,1 ALIOTAS

ICMS 1IPI PROD. Sil

P-PRFJ4581 Folhetos - SP com mais saude Form:UN 450.000 0,22222222 100.000,00

2 10x297mm Papel: Couche brilho 90grs L Impr: 4x4corcs1 1 1

Total Aproximado dos I.postos R$ 0,00 -

CÁLCULO DO ISSQN

ÇÃO MUNICIPAL SERVIÇOSBASE DE CÁLCULO DO ISSQNVALOR DO ISSQN

4.477.111-8

DADOS ADICIONAISRESERVADO AO FISCO

^1N1^CRMAÇõES COMPLEMENTARES

B A 25 - BELA VISTA. V.

RUA GENE R Valor Total Aproximado dos Impostos da NFe R$0,00 // LOCAL DE ENTREGA

2^2855

ATESTADO

ATESTO pARA OS DE— OS FINS9 QUE OS PRODUTOS DESCRITOS

FORAM DEVID NA N.F. NoAMENTE ENTREGUES

CONFORME S0 E DE FORMA SATISFATÓRIA.

4%.

2014. SÃO PAULO9

PAULO FERNM~ " LANDIM RG.; 12.163.259.3

PRESIDENTA VI CE MICHEL TEMER

A parceria entre a presidenta Dilma e o prefeito Fernando Haddad garantiu investimentos que irão reduzir o tempo de espera e melhorar o atendimento na Saúde. Nunca nossa cidade teve uma oportunidade como a de

agora para melhorar a Saúde da População. Vamos fazer o SUS avançar, em São Paulo e no Brasil, com qualidade

e participação social. Não abra mão dessa parceria.

Rete" Federal


Contribuinte,





NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA

13.361.91410001-20 25/0212011 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

1 E Em PR ESAR IAL mr<TE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA



47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA


LOGRADOURO NúMEROCOMPLEMENTO VANCHIETA 932

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICíPIO UF

04.246-000VILA MOINHO VELHOSAO PAULO SP

SITUAÇAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 2510212011

rIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n 1 1.470, de 30 de maio de 2014.


r—^ itar 1

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014

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"[bb.com.br] Página 3 de 21

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INEORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.57

3572603572SEGUNDA VIA0004



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 ~ BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOHEI

CONTA:14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

VALOR: R$ 107.500,00

DEBITO EM: 07/11,12014/ ---- ---------

DOCUMENTO: 110703 AUTENTICACAO SISBB:7.6AC.086.103.BS7.OEE

` W26, 41

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao=939b16c1 f57f167026d437562436... 07/11/2014

As ^r, r, C^.Q 9,7 ç_O

- PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAUL- õNúmero da Noliaf

- 00003423 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

^Í2211012014 12:08:40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

201M^2^u^5112574000129RPS N1 3487 Série 7, emitido em 21/10/2014 DIM2-YIGE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPFICNPJ: 16.112.57410001-29 Inscrição Municipal: 4.471.910-8

mackC010rNome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA

Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO ILOURENCO - CEP: 08340-140

Município: São Paulo UF: SP 1 11 2095.4499

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razâo Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.670.27410001-23 Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 603 - TRISTEZA - CEP: 91900-060

Município: Porto Alegre LIF: RSE-mai I: neimartinsjrp_gmali. com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA107.500,00 MERCADORIA SERAENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRICAO: ADESIVOS PRAGUINHA PURA DILMA

QUANTIDADE: 5.000.000

DADOS BANCARIOS:ITAU - AG:6748 - C/C:14049-5

VENCIMENTO:25/10/2014

LOTE:4519-1-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.500,00 Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)1

Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 107.600,00 2,00%j 2.150,001 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nO 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RI DS Nl> 3487 Série 7, emitido em 21110/2014.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1 1/2014

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

.................... ........ ------------------ r .....

z7_-3 ^ b

NF-e

No 000.005.451

Série 1 .......... -----------------------

Mack Color GRAFICA Ltda DANFE Documento Aukiliar da

RUA FORTE DO RIO BRANCO NO 071 Nota Fiscal Eletrônica PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP

CEP 08340-140O. ENTRADA

Fi^

CHAVE DE ACESSO & lacúr, FONE (11)2095-4499 1- SAíDA 3514 1015 1125 7400 0129 5500 1000 0054 5110 0164 6255 - N` 000.005.451

SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÁO PROTOCOLO DE

AUTORIZAÇÃO DE USO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO 135140663628605 21110/2014 17:26:03

INSCRIÇÀO ESTADUAL SC. ESTADUAL DO SUBST. TRI3UTÁRIO CNPJ

145034030111 1 15. 1 12.57410001.29

)ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME~O SOCIAL CNIjicPF DATA DA EMISSÃO

ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE 678.722.207-6821110/2014

CE

DATA DA SAIDA / ENTRADA

RUA AREQUITIBA 053 BONSUCESSO---^2lp04l-O8O2111012014

ENDEREÇO AIRRO/DISMUTO

MUNICÍPIO ONE/FAX UF SCRIÇÁO ESTADUAL IEIORA DE SAIDA

(21)99626-0713 RJISENTO RIO DE JANEIRO 1 1

"ÁLCULO DO IMPOSTOBASE DULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE

DE CÁLCULO DO icms suasTrmiÇÁO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 28.380,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO--- OU TRAS DESPESAS ACESSóRIAS VA, nR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

o

'00 1 [DESCONTO o^00 1

0,00 0,00 28.380,00

TRANSPORTADOS NOMLIL4ZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CóDIGO ANTT LACA O(> VEICULO UF CNPJICPF

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA 1-DESTIREM_ 1 02.911.210/0001-67

ENDEREÇO MUNICÍPIO DF INSCRIÇÁO ESTADUAL

RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA SAOPAULO ISP 115267392114

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO LIQUIDO

55 l CAIXA MACK COLORNUMERAÇÃO --^ESOsRU0T0O

1

1 .

104

^o

1 . 1 04,000

OADOS DO

Có--1,«.».T

ÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPALVALOR TOTA^ DOS SERVIÇOSo^00 1 BASE DE CÁLCULO DO ISSQNo^00 1 VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS NFORMAÇõZS COMPLEMENTARES rIPONOTA: NORMAL ,1ERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEI`1` PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - kPTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.27410001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3487 DE 211110t20114 . NAO NCID ICMS CONF LEI COMPL.:56187 E . 116103 E SUMULA 156 DO M PORT CAT-54/81 - LOTE: 4519-1-1

RESERVADO AO FISCO

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 2111012014 117:2$ Desenvolvido por Projeto AM - http:llacbr.sf.not

RECEBEMOS DE Mack Color

DATA DE RFCEB IME¥TO

--------------- f -----------------------

A Ltda OS ]PRODUTbLCONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDO ^6 rZ^.Z ^'C ^e5

, 1 1, -,^.J Z^ ^2

3/ -^- 3 -------------------------------------------------------------------------------------------

NF-e

No 000.005.454

CSérie 1 !. 1 --------------------- -------

Mack Color G"FICA Ltda DANF Documento Au3ília^ da

RUA FORTE DO RIO BRANCO NO 071 Nota Fiscal Eletrônica PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP

CEP 08340-140

ckcFONE (11)2095-4499

0- ENTRADAr 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3514 1015 1125 7400 0129 5500 1000 0054 5410 0164 6346 N'› 000.005A`3*

SÉRIE 1 FOLRA 111

Consulta de autenticidade no portal nacional da N17-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorízadora

NATUREZA OPTRAÇAO

PRO`

TOCOLO DE AUTORMAÇÁO DE USO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO 135140664514483 2211012014 05:17:05

INSCRIÇÁO ESTADUAL NSC ESTADUAL DO SUBST. InUBUTARIO CNI`J

145034030111 15.112.574/0001-29

DE.STINATÁRIOAPIEMETTNTE

NONIX~OSOCIAL CNPJICPF DATA DA EMISSA0

ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE 678.722.207-68 22110/2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRADA

RUA AREQUITIBA 053 BONSUCESSO 121041-080 22110/2014

MUNICíPIO

F

ONVFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

1 RIO DE JANEIRO 1 (2 1 )99626-0713 RJ ISENTO 1 05:16:41

CALCTIT 0 DO IMPOSTO

BASE 1CULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE

CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇAO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0^00

0,00

^

0,00 0,00 79.120,00

VALOR DO METE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSóRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,001

0^00T 0^00 0,00 1

0,00 179.120,00

TRANSPORT DORIVOLI1MES TRANSPORTADOS

NOMEIRAZÃO SOCIAL

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CóDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF

1

cNI`JICPI,

1 02.911.21010001-67

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF SC-CAO ESTADUAL

RUA FLORESTA AZUL, 10 15 VILA SILVIA SAOPAULO ISP 115267392114

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

154 CAIXA MACK COLOR 1 1 3.580,000 3.580,000

em. -0191.1 lim, Iff93111111 Ir#71.1 DI 11M1f9191

CóD.PROD. 1

. DESCIUÇÁO DO PRODUTO/SERVIÇO 1

NCM1S11 1

CST 1

CrOP 1

UNID. 1

QUANT. 1

V.11NITÁRIO

1

V.DESC— 1

V.TOTAL 1

11c.ICMS 1

V.ICMS 1

V.1P1 1

ALíQ.

1 ICMS

LIQ-1.1

1P0369,14 1 ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA 148211000 1 041 1 6949 1 MIL 13.680,Oq 21,501 0.001 79.120,001 0.001 0,001 0,001 0,001 o 00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS0^00 1 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇõES COMPLEMENTARES TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE . AV. COPACABANA, 1205. APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.27410001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3487 DE 2111012014 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.36187 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54181 . LOTE: 4519-1-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 22110/2014 05:17

Desenvolvido por Projeto ACBr - http:llacbr.sf.net

From: Moreti Luiz Dilma Presidente Sent: Friday, October 17, 2014 7:02 PM To: Marcos Rossi ; monica ve..n as Subject: ORDEM DE SERVIÇO - PRAGUINHA DILMA - 5 MILHõES RJ - MACK COLOR

--ORDEM QUE ESTAVA PENDENTE. SERVIÇO EM EXECUÇÃO.

Marcos Rossi,

Está autorizado, pelo Coordenador Charies Capela; o início da produção dos materiais, pelo fornecedor Mack Color; Praguinha Dilma na quantidade de 5.000.000 - cinco milhões de unidades, com as especificações: 8 cm de diâmetro, 4x0, couche adesivo, 190g; no valor de R$ 21,50 por milheiro.

JURíDICO

0 Jurídico do Comitê Dilma Presidente 2014 informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção de todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNPJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.

Propaganda dos candidatos a: Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.

Aconselhamos que o fornecedor faça a mesma consulta ao jurídico da empresa.

Moreti - Coordenador de Logistica (61) 8315-0202

Marcio de Jesus - Assessor (61) 9204-3011

Comitê Dilma Presidente Tei:: (61) 3212-4851 PAU: (61) 3212-4850 End: Edifício Embassy Tower - SRTV Sul Quadra 701 Bloco K, 701, Asa Sul CEP 70340-908 - Brasília - DF

w*, o(-)

o o

1,[bb.lcom.br]

Página 4 de 21

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.57 3572603572 SEGUNDA VIA 0005



-------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP CONTA:163.100-4

FAVORECIDO: CIELO S.A. CPF/CNPJ: 01.02^.058/0001-9J. VALOR: R$ 9.750,00 DEBITO EM: 07/11/201

4 DOCUMENTO: 11070^=== AUTENTICACAO SISBB: E.4B2.225.E66.E11.30D

https://aap,j.bb. corn.br/aal)j /noticia. bb ?token S essao=93 9 b 1 6c 1 f5 7f 1 67026d43 7 5 6243 6... 07/11/2014

[bbcom.br] Página 1 de 1

TED - Transferência Eletrônica Disponível A33V071535298320018

EMPRIEs4

07111/2014 16:10:00

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2374 PLAT.CORP.RIO BRANCO-LISP Conta corrente (com DV) 1631004 CNPJ 01.027.058/0001-91 Nome favorecido CIELO S.A. Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 110.704 Valor 9.750,00 Data transferência 0711112014 "C" - CPF/CNP,1 diferente

Autenticação SISBi3 E41322251E66E11301D

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 1313 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokenSessao=cOa48544e28eee09f3077fdca7c77... 07/11/2014

0711112014 iG Mail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

AssuntoFwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

DeMarcia Pelegrini <[email protected] >

ParaMariana Spinelli <[email protected] >, JOAO JOSE MARTINES <[email protected] >

Cópiacleide sodre lourenço <[email protected] >, Aline Parrado <[email protected] >, Cielia Mara Santos <[email protected]>, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes Moraes <[email protected] >

Data07/11/2014 17:34

Mariana. Segue comprovante de depósito para a Cielo. Você encaminha com eles para que façam o estorno? E nos manda a carta do doador e aquela que enviamos à CIELO para eu juntar na NE? Depois que eles estornarem precisaremos do demonstrativo para juntar na Nota explicativa OK? obrigada abs Marcia ---------- Mensagem encaminhada ---------- De: Cielia Santos <clelia(^-fficfdilma2014.com.br >

Data: 7 de novembro de 2014 17:27 Assunto: Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208 Para: Marcia Pelegrini <marciapelegrini24(cóqmail.com >

Cc: JOAO 3OSE MARTINES <iimartines62(cbqmail.com >, cleide sodre lourenço <cleidesodre(cóqmail.com >, Gisele <qisele(ã)cfdilma2014.com.br >, Aline Parrado <aline@úcfdilma2014.com.br >, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes Moraes <adelamaia(c-óiq.com .b >

Márcia,

Seque comprovante do pagamento. Bj s.

Gélia

https:llwebmail.ig.com.br/?—task=maii&—action=print&—uid=6132&—rnbox=N W-X 1114

07/1112014

iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Emissão decomprovantes

SISSI3 - s==M DZ IIIUDP112-COE-5 wI_IQCG w BRASiL 07 / 11- / 2 0 14-U 1) W_~ TE 1 T D 1-1 = -1 o- 1'7-2^E-27 35729-OSS-72

SEC-1UNDA VL-4iO0G4 CXMPRIYv-^ -I'-E DE T^^JT5EZREHGLA

ccl^?-4p"kw;7^:.NTE DP

TED DISPG-NIV~EL C Li =- 4T E

'- DIDU- PP-Z-S DOACOES 2:014

A=Ci3.: 3572-E CGNIA:

2=1 U^LID-ADZ-- 01 C=DITO EM, CC-^j-4- Coz-,ZkWITE

BJZNCO-. 2^7 - EMAIZO EI=SCO 5-k. AGENCI - 23*14-4 C CINT A --, 1E3,— 1IGO-4

7 HW70RECIDO-- CIELO S-A-C^P'-W/C2-TPj-- 0I'I-C-27-0S^a/G0G-',-2-1

7S0,,G0 DEEITO Z-M- D7/11/2G14

DOCUMENTO-. 11070,^ MUM-TTICACAO 515WB:ZE-4B2.225-E66-E11-30D

Em 6 de novembro de 2014 15:32, Marcia Pelegrini <marciapelegrini24(Z-Dqmail.com > escreveu: Olá Gélia.

lembra aquela doação pela internet que o doador fez errado e depositou 10.000 em vez de 1.000? Pois é, conforme você poderá verificar pelos emails, depois de longas discussões com a burocracia da CIELO a Mariana Spinelli achou uma saída junto com eles.

Ficou resolvido que depositaremos o valor líquido , conforme parte do email que copio abaixo, enviada pela CIELO:

...... Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor líquido

da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.

Banco Bradesco

AG 2374-4

C/C 163100-4

CPN.I 01027058/0001-91

h^t^:llwebmail.ig.com.br/?-task=maii&-action=print&-uid=6132&-mbox=INBOX 2114

07111/2014

iG Mai]:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Cielo S/A

Valor R$ 9.750,00

Assim que recebermos o comprovante de depósito enviaremos para a área responsável que fará o cancelamento da venda.

Depois que fizermos esse depósito eles farão o estorno. Fizemos uma carta para o doador assinar, pedindo a devolução e estamos preparando a nota explicativa. Então, neste momento, temos que fazer o depósito na conta e valor acima.

Vou para o escritório daqui a pouco. Se precisar de alguma coisa me liga no celular

abs Marcia

Em 6 de novembro de 2014 15:11, João José Martines <ioao(s'u)cfdilma2014.com.br> escreveu: Devemos então atender a solicitação da CIELO, talvez com apoio da Mariana Spinelli:

...... Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor

líquido da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.

Banco Bradesco

AG 2374-4

C/C 163100-4

CPNJ 01027058/0001-91

Cielo S/A

Valor R$ 9.750,00


ú>ô ^I^ N-i

https://webmail.ig.com.br/?_task= maii&—action= pri nt&—uid= 6132&_m box= IN BOX 3114

0711112014

iG Maii:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Att.

Fabiana Basso Pereira

Analista de Pia nej/ Desenv. Comercial Pleno

Gerência de Mercados em E)<pansão

Tel: (11) 2184-1344

Fax: (11) 2184-7846

fabiana.pereira(cbcielo.com.br

João

Em 6 de novembro de 2014 15:03, Marcia Pelegrini <marciapelegrini24(^-^gmail.com > escreveu:

Então, o que precisa mos providenciar para que Ciéiia possa fazer o depósito?

Em 6 de novembro de 2014 15:02, João José Martines <ioao(cbcfdilma2014.com.br > escreveu:

Sim devemos resolver o mais rápido possivel pois a CIELO é demorada mesmo depois de tudo combinado.

João

Em 6 de novembro de 2014 12:39, Marcia Peregrini <marciapelegrini24('^bqmaii.com > escreveu:

Seria melhor nao?

Joao. Acha que podemos fazer o deposito ja? Marcia

Enviado do meu iPhone

Em 06/11/2014, às 11:14, Mariana Spinefli <mariana.si2inelli(c^umamais.com.br > escreveu:

Ok, fico no aguardo. 0 depósito será feito após a assinatura da carta?

https:llwebmail.ig.com.br/?—task= mai1&—action=print&—uid=6132&—mbox= INBOX 4114

0711 112014

iG Maii:: Fwd: RES: Soiicitação Estorno EC 1053457208

Abraços, Mariana Spinelli

Em 4 de novembro de 2014 15:14, Cleide Sodré <cleide(Ó^cfdilma2014.com.br > escreveu: Ok. Estou finalizando e envio em breve . Bj Cleide

Enviada do meu iPhone

Em - 03/11/2014, às 16:47, Mariana Spinelli <mariana.spineili(c -óumamais.com.br> escreveu:

Cleide, desculpe... papei mosca nessa!

Segue os dados que tenho. Veja se é suficiente: GELSON DIAS ARAUJO SANTOS qelson.contador(^-^uol.com.br São Paulo SP CPF 826.191.744-49

Identidade 36167952-X Telefone (11) 991302841 Doação realizada dia 20/10/2014 as 09:39 Valor de 10.000,00 pago no cartão Visa Data do Depósito na Conta: 21/10/2014 Valor depositado (com descontos Cielo) R$ 9.562,4 Código de Transação da Cielo 105345720800091F11001 Código de Aprovação Cielo 392050

Qualquer dúvida me avise!

Abraços,

Mariana Spineli

Em 3 de novembro de 2014 16:27, Cleide Sodré <[email protected] > escreveu: Mariana, estou aguardando os dados que lhe ped' para poder redigir a carta e a justificativa do estorno, Abs, Cleide

Enviada do meu iPhone

Em 03/11/2014, às 08:38, Marcia'Peregrini <marciapelegrini24(^- gmail.com > escreveu:

Olá Mariana, Bom dia Pelo que entendi é isso mesmo. Eu estava fora e Cleide e Joao encaminharam assim.

https:llwebmail.ig.com.br/?—task= mai1&—action= print&—uid=6132&—mbox= INBOX

5114

0711112014

iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Vamos precisar que (ador assine uma carta pedindo devolução siredi para a Cleide redigir e ela deve encaminhar para voce ioje.

Obrigada

Marcia


Em 02/11/2014, às 15:36, Mariana Spinelli <mariana.spinelli(!-p)umamais.com.br> escreveu:

Pessoal,

confirmando meu entendimento:

1) Não vamos emitir o recibo

2) Você providenciarão o depósito e me encaminharão o comprovante para eu enviar para a

Cielo

Uma dúvida:

1) Vamos mandar algum documento para o doador assinar?

Abraços,

Mariana Spinelli

Em 31 de outubro de 2014 17:28, João José Martines <ioao(c^cfdilma2014.com.br > escreveu: 1Mariana, por favor desconsidere a solicitação de emissão do recibo, por consenso com a

Dra,Cleide, chegamos a conclusão de não haver necessidade na emissão do mesmo..

Grato.

João

3sk=mai]&—action=print&—uid=61:

Em 31 de outubro de 2014 17:21, João José Martines <ioao(c^cfdilma2014.com.br > escreveu:

i Como o valor entrou em nossa conta acredito que temos que emitir o recibo até para

justificar a devolução posterior por solicitação do doador.

João

Em 31 de outubro de 2014 16:40, Mariana Spinelli <matiana.sipineili(a)umamais.com.br > escreveu:

João, emito este recibo?

Abraços

Mariana Spinelli

Um a Mais

^2&—rnbox=INBOXhttips:11welJm;9.combrl?_I

1,1^

6114

07/1112014 iG Mail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Em 31/.Lu/2014, às 15:55, João José Martines <joao(-Qcrgilma2014.corri.br > escreveu:

Boa tarde!

0 valor tem que ser devolvido pelo total, ou seja R$ 9.750,00 pois eles já

ficaram com a diferença, esse foi o valor que ficou em nossa conta, já pelo

liquido.

Não é viavel descontar o valor que seria da doação (R$ 1.000,00).

Se ele quiser ainda contribuir devemos solicitar que faça um depósito ou

transferencia eletronica identificando-se.

Mas devemos liquidar a pendencia com a CIELO e eles com a gente pois

eles são muito donos da verdade e demoram uma eternidade pra resolver.

João

Em 30 de outubro de 2014 21:25, Marcia Peregrini

< .marcia[)elegrini24(ã)qmail.com > escreveu:

Í Pelo que entendi teremos que pagar primeiro para depois eles

i estornarem. É isso?acho que é viável sim. Precisamos pedir uma carta

Í do doador explicando que doou errado e precisa da devolução. Ele queria

doar 1.000. No caso nos pagaríamos 9.000? Ou a doação dele ficou

impossibilitada?

Cleide, prepara a nota explicativa e oteor da carta do doador?

Bjos


Em 30/10/2014, às 18:41, João José Martines

<ioao(^_^cfdilma2014.com.br > escreveu:

Boa noite!

Recebi da Mariana uma solução apresentada pela CIELO,

acredito ser possivel, com uma bela nota explicativa, não

é?

João

httpsIl~mai lÁg.combrl?—task= mai [&—action= pri nt&—uid=6132&—m box= IN BOX 7114

07/1112 iG lvail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

---------- Mensagem encaminhada ------ De: <jimartines(c-óiq.com .b > Data: 30 de outubro de 2014 19:32 Assunto: Fwd: Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208 Para: [email protected]

A cielo

-------- Mensagem original --------

Assunto:Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208 Data:30110/2014 18:35

De:Mariana Spinelli <maria na.spinelli(cDu mama is.com.br > Para:Marcia Pelegrini <marciai)elegrini24(cDcimail.com >,

joao jose martines <iimartines(ã)iq.com .b >

Marcia e João,

depois de "gritar" um pouquinho com a Cielo consegui esta solução rápida, já que a antecipação já havia sido efetuada.

É viavel?! Após o pagamento eles autorizam o estorno.

Vejam o e-mails abaixo.

Fico no aguardo!

Bjs Mariana Spinelli

Em 30/10/2014, às 17:27, Eleições 2014 <eleicoes2014(ã)cielo.com.br> escreveu:

Mariana,

8114

0711112014 iG Mail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 10534572.08

Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor líquido da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.

Banco Bradesco

AG 2374-4

C/C 163100-4

CPNJ 01027058/0001-91

Cielo S/A

Valor R$ 9.750,00


Att.


Analista de Planej/Desenv. Comercial Pleno

Gerência de Mercados em Expansão

Tel: (11) 2184-1344

Fax: (11) 2184-7846

fabiana.pereira(c^cielo.com.br

https:/Iwebmail.ig.com.br/?—task=mai1&—action=print&—uid=6132&—mbox= INBOX

9114

vei JA

0711112014

iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208 ... . ....... .................... ..... . ...........

crição: Bandeiras Email

De: Mariana Spinelli

[mai Ito: mariana. s pi nel li(cD umamais. com . b

Enviada em: quinta-feira, 30 de outubro de 2014

13:54

Para: Cancelamento Documento

Cc: Eleições 2014; Femanda Lima Surerus de

Carvalho; Retorno Cancelamento; Fernando

Antonio Vaz Leandro Filho

Assunto: Re: Solicitação Estorno EC 1053457208

Sinceramente é muito complicado isso... enviei

exatamente o que a área de Eleição me encaminhou.

Isso seis dias atrás e agora você me dizem que não

receberam...

Você podem explicar qual o problema, é o

reconhecimento em cartório? Preciso enviar pelo correio? Para que endereço?

Deviam analisar melhor ao invés de ficar copiando e

colando textos que, por sinal, estão muito confusos.

0 e-mail (abaixo) que recebi o seguinte e-mail da área

de eleições.

Aguardo uma resposta direta por ^avor, pois temos

prazos para finalizar a prestação de contas e do nosso

lado estamos fazendo tudo conforme solicitado.

)Mail. g.com.br/?— ask=mai]&- action=print&—uid=61 32^ ibox=INBOX 10114

D14 0711112 iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Seria melhor que alguém me ligasse noé.B888

9760 para me instruir pois tentei entrar em contato com

a central também sem sucesso. Peço atenção pois esta à a EC da candidata e presidente eleita Dilma Rouseff.

Atenciosamente,

Mariana Spinelli

(21) 9 8888 9760

Wariana,

0 cancelamento tem que ser feito por vocês, é necessário uma carta em papel timbrado, carimbo de CNPJ, assinatura do proprietário e copia do comprovante de venda (se transação presencíal) ou dados da venda com TID (para transações E-Commerce), para valores acima de R$ 500,00 e envie o cancelamento para o e-mail cancelamentodoc(cDcielo.com.br .

Bjs


Analista de Planej/Desenv. Comercial Pleno

Gerência de Mercados em Expansão

Tel: (11) 2184-1344

Fax: (11) 2184-7846

fabiana. pereira(^D .c ; elo. com . br"

-J

^^KC' 2-,` CTT

MpsIl~m ai Lig.combrl?—task=m ai I&-action=print&-uid=6132&-m box= IN BOX

11114

0711112014 iG Mail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Em 30 de outubro de 2014 13:01, CANCELAMENTO DOCUMENTOS <cancela me ntodoc(cci e lo.com .b r> escreveu:

Prezado (a) Cliente.

Informamos que sua solicitação de cancelamento não foi realizada pois não recebemos toda a documentação necessária. Documentação não recebida.

Abaixo seque a lista de documentos necessários para que o cancelamento seja realizado. Por favor, reenvie todos, inclusive aqueles enviados na última solicitação.

Carta com papel timbrado (papel personalizado com a logo marca e os demais dados da empresa) Carimbo do CNPJ1 (deve ser feito direto na carta e conter a razão social, Comprovante de Venda

(via estabelecimento) 1 Caso não tenha o comprovante, ou o mesmo esteja ilegível, encaminhar

o número do estabelecimento, a data da transação e o código de autorização.

Assinatura do responsável (feito a punho e diretamente na carta Valor do cancelamento Valor total da compra Obs: caso não possua o comprovante de venda (via estabelecimento),

além dos documentos elencados acima, providenciar carta assinada com reconhecimento de firma

em cartório, número do estabelecimento, a data da transação e o código de autorização.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento por meio dos números

abaixo. Será um prazer ajuda-]o 4002-5472 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-570-8472

https:llwebmail.ig.com.br/?—task=mail&—action=print&—uid=6132&—mbox=INBOX 12/14

0711112014 iG Mai]:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

(Demais Localidades).

Atenciosamente;

Silvia Cristina.

Protocolo Atendimento: 845018

Cancelamento Documentos

cancela mentodoc(ã)ciei o.com.br

Gerência de Serviços Financeiros de Adquirência e

Redes

--------------------------------------------

Mensagem enviada por: Mariana Spinelli

Para: cancelamentodoc(cDcielo.com.br , Eleições 2014 <e1eicoes2014(a^cielo.com.br>, Fernanda Lima Surerus de Carvalho <fernanda.carvalho(ã)cielo.com.br > Data: Thu Oct 23 16:27:53 BRST 2014

Prezados,

solicitamos o estorno imediato do estabelecimento

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF

PRESIDENTE - EC 1053457208 da transação TID

10534572080009F1 100 1 e código de autorização

392050.

Em anexo o pedido conforme orientação.

Abraços,

Mariana Spinelli

C-> Um a Mais

(21) 98888-9760

Mariana Spinelli

https:llwebmail.ig.com.br/?—task=mai]&—action=print&—uid=6132&—mbox= INBOX

13114

0711112014 iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

6,Um a Mais (21) 98888-9760

Mariana Spinelli Um a Mais (21) 98888-9760

Mariana Spinelli Um a Mais (21) 98888-9760

Mariana Spinelii Um a Mais (21) 98888-9760

https:llwebm ail.ig.com.br/? —task= mai 1&—action=pri nt&—uid=6132&_m box= IN BOX 14114

[bb,,^om.brj

MA LANÇADO

Página 7 de 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATCNDIMENTO- 1.8.03.57 3572603572 SEGUNDA VIA

0001



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0269-0 - RIO POSTO 6 CONTA:55.766-6

FAVORECIDO: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. CPF/CNPJ: 09.109.567/0019~02 VALOR: R$ 12.636,00 DEBITO EM: 07/11/2014

----------- DOCUMENTO: 110707 AUTENTICACAO SISBB: D.26E.7A4.989.A6E.077

l-ittps://aapj.bb.coi-n.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b I 6c 1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

~'- C C z r

ROYAL TULIP L U X U R Y H 0 T E L S

ALVORADA

Brasília, 28 de Outubro de 2014.

De: Departamento Comercial do Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada

Para: Eleições 2014 Dilma Presidente

Assunto: Pedido de complementação de pagamento.

Por ocasião de falha na composição do contrato no

2460-14 datado e

assinado em 20 de outubro de 2014. Vimos por meio desta, solicitar que seja feita

a complementação do pagamento relativo aos serviços relacionados abaixo:

Conforme cláusula 1.2 outros, foram contratados (valor total do serviço em

destaque):

Item Local Data in^içiuData Final Qtdvalor__ Total

25/10/14 25/10/14 120 R$ 4,50 R$ 540,00 a (garrafa 300 MI) BALL RIDOM

Água (garrafa 300 mi) BALI- RIDOM 26/10/14 26/10/14_ 2600 R$ 4,50 R$ 11.700,00

Café (garrafa 1 litro) BALL ROOM 25/10/14 25/10/14 2 R$ 18,00 R$ 36,00

Café (garrafa 1 litro) BALL ROOM 26/10/14 26/10/14 20 R$ 18,00 R$ 360,00

Sub total R$ 12.636,00,,

T.S10% R$ 1.263,60

Total Outros R5 13.899,150

Atesto para os devidos fins, que o PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO, referente

ao Instrumento Particular de Locação de Área de Eventos, Serviços de limentaç5o e/ou

Hospedagem LA HOTEI-S EMPREEMDIMENTOS LTDA, É PROCEDENTE em virt

C

de da ausência de

cobrança do valor de R$ 12.636,00, descrito no item 1.2 OUTROS do contrat , onde foi cobrado

apenas a taxa de serviço (10%), no boleto emitido.

Brasília, 05 de r ovembro de 2014.

S 5 4 G(O

Nelson Martins Junior

. .........

Pedro Alcãntara Coordenador de grupos e eventos

Daud^í#r .0eli SuDerxII^or_2omercíial

^f , . <

ROYAL TULIP LU XU RY H OT E LS

3RASILIA ALVORADA

E de acordo com a cláusula ll, forma de pagamento foi cobrado apenas as

taxas (destacado em destaque):

Salas de Eventos R$ 48.760,00

Outros R$ 1.263,6^^

Diversos

---Total

R^ 920,00

------ R$ 50.943,60

Valor de100%a ser pago até22110114R-$-5-0.943,60

Desta maneira, solicitamos o pagamento do complemento no valor de R$ 12.636,00, referente aos serviços prestados pelo hotel na data de 26/10/2014.

[bb.com.br]

Página 8 de 21

LANÇADO



TEI) - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303~7

EINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92 VALOR: R$ 4.183,12 DEBITO EM: 07/11/2014/

----------------- DOCUMENTO: 110,uu AUTENTICACAO SISBB: C.B18.E7F.5FB.F34.A3F

https://aapj.bb.coi-n.br/a2^pj/noticia.bb?tokenSessao=939b I 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

^/õ6 / NF-e

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No.0000112859 Série 001 tr

---------------------------------------------------------------

RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS SIN

LAGO SUL DocurnertAMar d

touxio Brasilia 1 DF Nota Fiscal Eletriânica1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71 608-900

Te[.: (061) 32131570 1 Fax:

o-

Entrada

M

53.14.10.17314329002092.55.001.000012859.147949605-3

1 . Saída

WFL- 1 1 2 SÉ=59

DE AU ORIZAÇÃO NATUREZA DA OPERAÇÃO

=534^7`r Venda merc.adq receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB.

1

C1,1

p3J1CHAVE DE ACESSO P/ CONSIR TA DE AUTENTICIDADE

153141017314329002092550010000128591479496053 07547065~

1 _^

4.32910020-92

NOME~O SOCIALCNPJ DATA DA EMISSÃO

2014 DILMA VANA ROLISSEI`F PR _ELEICA020.570.27410001-23 27.10.2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO191900-050

CEP DATA DE SAíDNENTRADA

COPACABANA 1205 -AVTRISTEZA 27.10.2014

MUNI C'P'O

TELEFONE/FAX

1

DF 1

NSCRIÇÃO ESTADUAL

^SENTO

HORA DE SAÍDA PO.

T. ALEGRE US 11:36:10

=4859 - 15 dias

,ALCULO DO IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS

3.981,66 1

VALOR DO ICMS477,84

1 BASE CALCULO ICMS ST

0,00_.

VALOR DO ICMS ST

0,00 1

VALOR TOTAL PRODUTOS

4.1113,112

IALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGUROo 00 1 DESCONTO,-TOUTRAS DESPESASVALOR DO IPI ALOR TOTAL DA NF

4.183,12

0/1noTAnno ni IIIIIIIIIIIIIEQ TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL I`RETE POR CONTA CóDIGO ANTT PLACA UF CNP1

O.EMITENTEo1 1-DESTINATA-In

MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO

1

QUANTIDADE PÉCIE

P

MARCA

1

NUMERAÇÃO PESO BRUTO

0,000 KG

PESO LIQUIDO

02 000 KG 00000 -

' D. PROI). D

os pRoni ij:us^sFHuiçu^i DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM1SH CSTICIFOI? LIN QTDE. VIL. UNIT. VL TOTAL Be. ICMS VIL ICMS VI- lp i AL ICMS AI. IPI

18000523 8 Agua de Coco 11Tot. Tribut:0,()0 Z202.90.00 06( 6101 10,000 7,6200 76,2( 0,0( 010( Offi 0,0(

010(

0,0(

0,(x

0,0( 18001292 S.

Agua Mia-] con, Gas - 500,11]Tot. Tribut: 2201.10.00 OCX 6101 2,9100 29,1( 0,0( 0,0(

18000292

1.o r)'00

Agua Mineral sem Gas - 1.500m1Tot. Tribut: 2m1.10.00 06( 6101 6 3,8600 23,1( 0,01: 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

18000300

180

)'00

Agua Mineral sem Gas - 500roiTot. Tribut: 201.10.00 06( 6101 20 1,8800 37,6( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

18000302)'00

Agua Tonica - Lata 335 mlTot. Tribo(:0,0W02.10.00 06( 6101 JN 10 3,5400 35,4( 0,0( 0,0 0,0(

0,0(

0,0(

12,0(

0,0(

0,0( 18003031 Altra/ Jnt - ComnivaTot. Tribut:117,12 2106.90.29 00( 6101 12 45,9300 551,1( 551,1( 66,1

21,7-, 0,01: 12,0( 0,0( 18003033 Alirlint - PRTot. Tribut:38,55 2106.90.29 OW 6101 JN 2 90,7200 181,41 181,44

01(x 12,0( 0,0( 18003035 AloVjnt - V1PTer. Tribut:181,22 2106.90.29 ON 6101 JN 16 53,3000 852,8( 852,8C

2 4'

102,34

0,25 0,0( 12,0( 0,(x 18000305 Bala HortelaTot. Tribut:0,51 2106.90,90 OW 6101 JN 0,200 12,1600 2,42

61:6(' 7,35 0,0( 12,0( 0,0( 18003079 Bandeja de Frotas FatiadasTot. Tribut: 1 2106.90.29 00( 6101 JN 1 61,6000 61,6(

1800313213,09

Bombons Variados - Cx 40OgrTot. Tribut: 2106,90.29 CIN 6101 JN 2 16,3600 32,7 32,7 3ff 0,0 12,0 0,0(

180031395,96

B,.kfast PRT.t. Tribut:65,45 2106.90.29 00( 6101 JN 5 61,6000 308,0( 308,0( 36,9- 0,0(

0,0(

12,0(

12,0(

0,0(

0,0(

18000569 Brealufast QuenteTot. Tribut:29,99 2106.90.29 OW 6101 JN 12 11,7600 141,1^ 141,1', 16,92.

0,0( 12,0( 0,0(

18003147 Brwkfast Vii, Cormti^Tot. Tribut:64,74 2106.90.29 00( 6101 JIN 16 19,0400 304,ti, 304,61 36,5(

0,0( 12,0( 0,0(

18003— CAfé Sacher 6,8 gTot. Tribut:19,97 2106.90.29 ON 6101 JN so 1,88()0 94,0( 94,0( 11,2^

3,2( 0,0( 12,0( 0,0(

1800 Chielete Happy DentTot. Tribut:5,66 2106.90.29 O(X 6101 JN 12 2,2200 26,& 26,&

5,1( 0,0( 12,0( 0,0(

1800- Coca Cola . Lata 335 mlTot. Tribut:9,03 1106.90.29 ON 6101 JN 12 3,5400 42,41 42,4t

5,it: 0,0( 12,0( 0,0(

18003275 Coen ZERO - Lata 335 mlTot. Tribut:9,03 2106.90.29 ON 6101 JN 12 3,5400 42,4 42,450,7k 010, 12,0( 0,0(

18003279 Coca-la, Pet 2 LitrosTot. Tribul:1,38 2106.90.29 OW 6101 JN 1 6,4700 6,4-, 6,4-,

7,9 0,0( 12,0( 0,0(

18000344 Copo de isopor - 100m1Tot. Tribut:14,03 3923.10.90 OW 6101 JN 150 0,4400 66,0C 66,0(

12,0( 0,0( 12,0( 0,0(

18003311 Qpo Plâstim Transparente 300 MI,Tot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 200 0,5000 100,0( 100,0(

18003361Z1,25

Tot. Tribut:13,09 Esfirra (massa folhada) 2106.90.29 00( 6101 JN 10 6,1600 66( 61,6( 7,35 0,0(

0,0(

12,0(

12,0(

0,0(

0,0(

18003409 Frota - LimãoTot. Tribut:0,37 106.90.29 ON 6101 IN 4 0,4400 17(

1

0,21

1,4' 0,0( 12,0' 0,0,

18000520 Gelatina DieiTot. TribUt:2,54 106.90.29 00( 6101 JN 4 2,9800 11,9, 11,9^

4,6, 0,0( 12,0 0,0

18001408 Gelo Cubo - KgTol. Tribut:8,22 201.90.00 ON 6102 (G 24,000 1,6100 39,& 38,6,

9,5' 0,0( 12,0( 0,(x

18001409 Gelo SecoTot. Tribut:16,91 1201.90.00 OW 6102 (G 3,000 26,5200 79,9 79,5,

2,7' 0,0( 12,0( 0,01

18001290 Guardanapo 34x34Tot. Tribut:4,88 4818.30.00 ON 6101 'AC 4 5,7400 22,9^ 22,90,0( 12,0( 0,0(

18003461 logurtedeAmeixaTot.Tribut:1,37 2106.90.29 ON 6101 JN 2 3,2000 6,4( 6,

1 ic 0,0( 12,0( 0,0(

18003465 Iogurte NaturalTot. Tribo(:1,95 2106.90.29 00( 6101 JN 2 4,5900 9,1k 9,18

0,68 0,0( 12,0( 0,0(

18003674 Pao de Queijo 20grTot. Tribut:1,20 2106.90.29 ON 6101 JN 10 0,57 5,7( 5,7C

CÁLCULO PO ISSONVALOR SERVIÇOS.

VALOR DO ISS INSC. MUNICIP

07547065005,11o 00 BASE CÁLCULO ISS

0,000,00

INFORMAÇõES COMPLEMENTARESBcokiRESERVADO AO FISCO

COFINS Retido: 3,00 % ^ R$ 125,50

IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 50,20 IZ ^ 9~9 PIS Retido: 0,65 % = R$ 27,19

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 41,84ci c

ICMS PAGO POR SUS13T. TRIBUTARIA CONF, ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX

DO D EC. 43.080 / 02.

isento ou não sujeito a IPI

PR-232/PRI AIREILIS 319 MISSÃO RIO DE JANEIRO DIA 22/1012014

CAMPANHA -

Total de Tributos da Nota:846,14

,e ^

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE

— AGENDA, que os serviços descritos na NF 12859 RA CATERING LTDA, foram devidamente

prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagame to.

Brasília, 05 de ovembro de 2014.


,^U/ NF-e

RECE9EMbS DE 9A CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

_6_^ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000012859 Série 001

-------------------------------------------------U, ------------------- RA CATERING ILTDA DANFE CONTROLE DO FISCO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N ç^jp"^FkLAGO SUL Documento Auxiliar

do CATCRINI,Brasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrôni.

71608-900 Tal.: (061) 32131570 / Fax: 0 - Entrada M 63.14.10.17314329002092.55.001.00001 2859.147949605-3

1 - Saída

N-FIL- 2 1 2 SÉ=59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO NATUREZrDA OPERAÇÃO 1353140033753407 ^.nci.

..dq.receb.de terceiros


1

[CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 153141017314329002092550010000128591479496053 07547065~ 1^.314.329/OO20-92

-

Chipi

DATA DA EMISSÃO NOMEIRAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DIL MA VANA ROUSSEI`1` PR___^21,570.274/0001-23 27.10.2014

BAJRRO/DISTRITO CEP DATA DE

SAIDNENTRAD ENDEREÇO

TRISTEZA 91900-050 27.10.2014 AV

COPAC ABANA 1205

__[^^E NI

MUC'P'O

^DNE:,1- UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FIS 1 ISENTO 1 1 ^36:1 0 PORTO ALEGRE

- 15 dias

CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS- -- o Icms BASE CÁLCULO ICMS ST0.00 1 VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS 4,183,12

VALOR DO FRETE

3.981,16 F-477,84

0,00 1 OUTRAS DESPESASVALOR DO IPI

0,00 1

R TOTAL DA NF 0,00 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 DESCONTO

- - 0,00 4.103,12

1 np,

RAZÃO SOCIAL PLACA CNI?J FRETE POR CONTA_TóDIGOANTT 0-EMITFNTE

RIO

MUNICíPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO

QUAITI1DADE _^PÉCl_- NUMERAÇÃO P-0 BR-

0,000 KGPESO LíQUIDO

0,000 KG 00000

COD. PROD.og PROn i IXOWSr-nuiços-

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CSTICI--OP UN QTDE. VL UNIT,__ VL TOTAL Bc. ICMS vL, ICMS VL IPI AI. ICMS AL 1p1

18003685 Papel Altunirrio - RoloTot. Tribut:12,70 Z106.90.29 00( 6101 JN 12 4,9800 59,7( 59,7( 7,1 0,0( 12,0( 0,0(

18003687 Papel Higienico rolha DuplaTot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 2 2,5400 5,0^ 5,0E 0,61 0,01: 12,0( 0,0(

18003689

1,08

Papel Toalha 03 DobrasTot. Tribut:61,71 106.90.29 00( 6101 JIN 12 24,2000 290,4( 290,4( 214,& 0,0( 12,0( 0,0(

18003792 Queijo retaTot. Tribut:6,24 106.90.29 00( 6101 W 0,300 97,9200 29,3^ 29,3^ 3,52 0,0( 120(

:

00(

0:0( 18003802 Queijos VariadosTot. Tribut:7,26 106.90.29 ON 6101 (G 1,000 34,1600 34,1( 34,1^ 4,1( 0,0( 1 20(

18003804 QuiboMini)Tot. Tribut:2,85 106.90.29 ON 6101 10 13400 13,4C 13,4C 1,6 0,0 12,0( 0,0

0,0( 18000297 Saco para LixoTot. Tribut:3,74 923.21.90 ON 6101 JN 20 0:8800 17,6C 17,6C 2,11 0,(){ 12,0

18003930 Sanduiche conn, Mortadela CeratiTot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 3 6,4400 19,3, 19,32 2,M 0,0( 12,01 0,0^

18003950t,11

Sanduíche Misto (Fwhado)Tot.Tribut: 00( 6101 JN 2 3,4000 6,8( 6,8( 0,8^ 0,0( 12,0( 0>0(

180039171,45

Salsicha ao MolhoTer. Tribut:2,19 106.90.29 00( 6101 IG 1,000 10,3000 10,3( 10,3( 1,24 0,0( 12,0( 0,0(

18004025 Sorvete haagen - 100grTot. Tribut:21,12 106.90.29 W 6101 JN to 9,9400 99,« 99,« 11,9^ 0,0( 12,0( 0,0(

18004027 Sorvete Lianao Pote 485Tot. Tribo(:28,65 106.90.29 00( 6101 JN 4 33,7100 134,81 134,81 16,11 0,0( 12,0( 0,0C 0,0C

18004030 Spagueti BariliaTot. Tribut:9,98 106.90.29 00( 6101 JN 2 23,4800 46,9( 46,9( 5,6 0,0- 12,0(

0,0C 18004050 Sucede Laranja - Caixa ILTra.Tribut: 106.90.29 000 6101 JN 12 7,5200 90,21 90,2, 10,8,1 0,0, 12,0

1800405119,18

Suco de Laranja naturalTot.Tribut:8,13 106.90.29 00C 6101 JN 2 19,1200 38,2, 38,2, 4,5Ç 00C 12,(x 0,0(

18(W , Suco Lígiu - Caixa 11,TOL. Tribut:7,24 106.90.29 OOC 6101 UN 4 8,5200 34,01 34,01 4,05 O,C{ 12,0( 0,0(

CÁLCULO DO ISSON INSC. MUNICIPAL. 1 VALOR SERVIÇOS. BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISS

DADOS ADJUIUNAlib

l.I.RMAÇõÉS COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

COFINS Retido: 3,00 % = R$ 125.50

IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 50,20

PIS Retido: 0,65 % = R$ 27,19

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 41,84

ICMS PAGO POR SLISBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX

DO DEC. 43.080102.

Isento ou não sujeito a IPI

PR-2321PRI AIRBUS 319 MISSÃO RIO DE JANEIRO DIA 22/10/2014

CAMPANHA Total de Tributos da Nota:846,14


— AGENDA, que os serviços descritos na NF 12860 RA CATERING LTDA, fo am devidamente

prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagar7é^nto.

Brasília, OS de Novembro de 2014.


[bb.com.br] 1

Página 9 de 21

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 3572603572SEGUNDA VIA0003



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999~8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA:9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.

c pF/cN pj: 17.314.329/0020-92

VALOR: R$ 1.235,65

DEBITO EM: 07/11/2014

----------- DOCUMENTO: 110709 AUTENTICACAO SISBB:2.6AD.442.D22.62D.BO3

https://aapj.bb.colii.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b 1 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

1

WCEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

.

ABAIXO NF-e

)ATA DE RECEe[I^ENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORNo. 000012860

Série 001

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

RA CATERING II-TIDA


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANFE- - - - - - - - - - - - - CONTROLE DO FISCOo4

R ALAGO SUL Documento Auxíliar de

lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii^íliii1 Brasilia 1 DF Nota Fiscal EletrÔnica

71608-900

Tal.: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entrada

M

53.14.10.17314329002092.55.001.000012860.148183084-5

1 - Saída

W 000012860FL- 1 1 1

1 SÉRIE 001PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

NATURE^ DA OPERAÇÃO 1353140033753794 P^.rda serviço tributado pela ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUALINSC. EST. SUBST. TRIS.

1

FCNIPI CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

153141017314329002092550010000128601481830845 117.314.32910020-92 07547065W540

NOMEIRAZÃO SOCIALCNP,1 DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEIPF PR20.570.27410001-23 27.10.2014

DATA DE SAIDAfENTRADA ENDEREÇO

COPACABANAl205BAIRRO/DISTRITO CE^Po.« t TRISTEZA 9050 27.10.2014

UC'P'O M NI TELEFONEIFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

HORA DE SAíDA

FIS ISENTO 1128:45 P.FITO ALEGRE

E

CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS

o

o ICMS0,00 1 BASE CALCULO ICMS ST

0,00 1

VALOR DO ICMS ST0.0o 1 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.235,65

VALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGURO^,OO 1 DEI-CONTO0,00TOUTRAS DESPESAS0.00 1

VALOR DO IPIo'. 1 VALOR TOTAL DA Nle 1.2a5.65

i np-,k,1^j"1~~~—..—UF NPJ

RAZÃO SOCIAL FRETE POR COUrA CóDIGO M-1`17 PLACA

1 1 o EMITENTE

o 1 DESTINATÁRIn MUNICíPIO DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUAN1IDADE MARCA NUMERAÇÃO

-T^^ 0,000 KG

ESO LIQUIDO

0,000 KG IP 00000

PROD.

os pRnni i:rc>s^sFRuiçns DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SI1 CSTIC]FOP UN 1 QrDE.. VI- UNIT. VI- TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS VL. IPI AL ICMS AI. IPI

S162 H.ndling de EquipamentoTot. Tribut: 106.90.90 6933 862,0800 862ffi 0,0C 0,0C 0,0( 0,0( 0,0( rD.

S011

122,84

Handling Completo PRTot. Tribut::53,23 106.90.90 6933 N 1 373,5700 - 373,5, 0,0( 0,^x 0,0( 0,01: 0,0(

CÁLCULO DO ISSil]IN - INSC. MUNICIPAL.

07547065005401 VALOR SERVIÇOS.

1.235,65 1

E CÁLCULO WS

1.235,65 1 VALOR DO ISS

61,78


RESERVADO AO FISCO

COFINS Retido: 3.00 % = R$ 37,07

IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 14,83

PIS Retido: 0,65 % = R$ 8,03

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 12,35

PR-232/PRI AIRBUS 319 MISSAC, RIO DE JANEIRO DIA 22/1012014

CAMPANHA


r001% ACATER 1 N" DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA 1Data de Emissão:

Vôo: 00001

"' ' Equipamento: DIVERSOS24/1U/20114

Hora de Emissão:

C.N..P.J.: 17.314.329/0020-92 Pref ixo: 09:28

Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561Base - 0/D: 13S13 - DV1 Emitido por:

Data do Vôo: 22/1012014 Daniel do Santos Bezerra

Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de ComissariasFax: (61) 3213-1562t^

Hora do Pouso: 00:01L U 1Dei ivery NO: E

Lago Sul BrasiliaDFCEP:71.608-900 Hora da Decolagem: 00:02 -11798540

Descrição

UnidadeNome

Quantidade Vir. Unitário VIr. Total

Diversos

Spagueti Barilia

Papel Alumínio - Rolo

Handling Completo PR

Hanciling de Equipamento

Breakfast PR

Breakfast Vip Comitiva

Breakfast Quente

Alim/ Jint - PR

Aim/ JInt - VIP

Jnt - Comitiva

Esfirra (massa folhada)

Quibe (mini)

Queijos Variados - Kg

Bandeja de Frutas Fatiadas

Sanduíche Misto (Fechado)

Pao de Queijo 20gr

Iogurte Natural 185gr und

Iogurte de Ameixa

Suco de laranja natural

Sanduíche com Mortadela Ceratti

Balas Sortidas

Sorvete haagen - 1 00gr

Agua de coco It

Café Sachet 6,8 G

Gelatina Diet

F- Limão

Salsicha ao Molho - Kg

Sorvete Limão Pote 485g

Agua Mineral sem Gas - 500m1

Agua Mineral com Gas - 500m1

Agua Mineral sem Gas - 1.500m1

Agua Tonica - Lata 335 ml

Coca Cola - Lata 335 ml

Coca Diet - Lata 335 ml

Coca-cola Pet 2 Litros

Suco de Laranja - Caixa 11-

Suco Light - Caixa 1 L

Gelo Cubo - Kq

LIN 2,000 23,48 46,96

UN 12,000 4,98 59,76

LIN 1,000 373,57 373,57

LIN 1,000 862,08 862,08

LIN 5,000 61,60 308,00

UN 16,000 19,04 304,64

LIN 12,000 11,76 141,12

LIN 2,000 90,72 181,44

UN 16,000 53,30 852,80

UN 12,000 45,93 551,16

LIN 10,000 6,16 61,60

LIN 10,000 1,34 13,40

KG 1,000 34,16 34,16

UN 1,000 61,60 61,60

LIN 2,000 3,40 6,80

LIN 10,000 0,57 5,70

UN 2,000 4,59 9,18

LIN 2,000 3,20 6,40

LT 2,000 19,12 38,24

LIN 3,000 6,44 19,32

KG 0,200 12,16^ 2,43

LIN 10,000 9,94 99,40

UN 10,000 7,62 76,20

LIN 50,000 1,88 94,00

LIN 4,000 2,98 11,92

LIN 4,000 0,44 1,76

KG 1,000 10,30 10,30

LIN 4,000 33,71 134,84

LT 20,000 1,88 37,60

LT 10,000 2,91 29,10

LT 6,000 3,86 23,16

LIN 10,000 3,54 35,40 RA CATERING LTDA

LA

F r

12,000 3,54 42,48

1^^4%73 LA,AZ 12,000 3,54 42,48

LIN 1,000 6,47 6,47

LT 12,000 7,52 90,24

LIN 4,000 8,52 34,08

KG 24,000 1,61 38,64

Montador: Hora de Entrega: Fechamento de Sexpe: Client/Ass:

Motorista Matrícula: Auxiliar: Hora Recebimento: Frota/Car

Saída CAB: H ra Calço: Início do Atendimento: Término do Atendimento:

Relatório: ATE02216 versao : b.ZU.UUW VVtb

UnidadeNome

Quantidade Vir. Unitário Vir. Total

KG 3,000 26,52 79,56

LIN 12,000 2,22 26,64

PC, 4,000 5,74 22,96

LIN 150,000 0,44 66,00

LIN 2,000 16,36 32,72

UN 200,000 0,50 100,00

UN 20,000 0,88 17,60

LIN 12,000 24,20 290,40

UN 2,000 2,54 5,08

KG 0,300 97,92 29,38

R JA CATER1N§,>^^- DILMA - ELEIÇAO 2014 DILMA VANA Data de Emissão:

voo: 00001

Equipamento: DIVERSOS2411 U12014

Hora de Emissão:

C.til.P.J.: 17.314.329/0020-92 Pref ixo: 09:28

ins'c' rição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561Base - 0/D: 13S13 - DV1 Emitido por,

Data do VÔo:22/10/2014Daniel do Santos Bezerra Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de ComissariasFax: (61) 3213-1562 Hora do Pouso: 00:0^ Dei ivery NII:

Lago Sul BrasiliaDFCEP:71.608-900 Hora da Decolagem: 00:02 798540

Descrição

Diversos

Gelo Seco

Chiclete Happy Dent

Guardanapo 34 x 34

Copo de lsopor - 1 00m1

Bombons Variados - Cx 400gr

Copo Plástico Transparente 300 ML

Saco para Lixo

Papel Toalha 03 Dobras

Papel Higienico Folha Dupla

) Feta

Total do Serviço:5.418,77

Refeição:

Observacões:PR-232/PRI AIRIBILIS 319 MISSAO RIO DE JANEIRO



Saída CAB: Hora Calço: Início do Atendimento: Término do Atendimento:

HefatóriO: A 1 U221 b

RACATERING,,-

INT E,INA7,10N'AL, Wl'AL (-()MPANY

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a empresa RA Catering, CNI?J: 17.314.329/0020-92 com

sede no Aeroporto Internacional de Brasília - Pres. Juscelino Kubitschek, s/n, Setor de Comissarias —

Brasília-DF CEP:71.608-900, o faturamento constante nas NFs-12859/12860,12864/12865,

12866/12867,12920/12921 se refere ao atendimento prestado para ELEIÇõES 2014 DILMA VANA

ROUSSEFF PR até o dia 26/10/14.

A emissão das referidas N17-e ocorreu com defasagem de um dia em virtude de o fato

gerador ser no final de semana.

Atenciosamente,

L^A GUERING LTDA

IN','(^,.(;])FO75470(^5;^^)0.^-40—(:'Ní^T: 1.731432(),, ,'^)(^20-92 ^^er^^P

0 "í " Internacional de Brasifia,IK - Setor & Comíssadas S/N

FONIC (061) 336.5 3838 — 32.13 1,56011561 - Fw, 321.4-14;66/3213-].-^;62

CEP 7U08-900Bri^sí1ki DV— Brosil

C-niail.-

de 21

LANÇADO

[b.<,,com.br] w

SISBB-

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -

AUTOATENDIMENTO- 18.03.58

357260357-9 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DF TRANSFERENCIA

COMPRO=E DE TEI) - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

---------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999^8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/00?-0-92 VALOR:R$ 1.661,45 DEBITO EM:07/11/2014

DOCUMENTO:110710 AUTENTICACAO SISBB: 6.004.5BO.9DI.8C93CE

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b I 6c 1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

^u'(b ^ 11^ N-I

RECEB41 OS DE RA CATERING ILTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e

No.0000112866 E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEJ3IMENTO-[^ENTlFICA1ÃOSério 001

--------------

---------------------------------------------------- RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Documento Auxiliar de Bres l ie 1 DF Nota Fiscal Eletrônica

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71U-900 Tal.: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entrada 53.14.10.17314329002092.55.001.000012866.184916077-6

1 - Saída

N*0000112866FL- 1 1 1 1 SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇAO PROTOCOLO Dl~IZAÇÃO 135314003383 Venda mere.ada.receb de terceiros 02

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. 1

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

07547065(30540 .314.329/0020-92 53141017314329002092550010000128661849160776 n^CTIMATÁRininF:mFTI=NTI=

NOMEIRAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEI`1` PR

CNP

20.570.27410001-23

DATA DA EMISSÃO

27.10.2014

ENDEREÇO COPACABANA 1205

BAIRRO/DISTRITO

TRISTEZA

EP

^;1 900-050

DATA DE SAíDA/ENTRADA

27.10.2014

MUNICíPIO

PORTO ALEGRE

TELEFONFIFAX UF

FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAíDA

18:09:25

FATURA 0090525303 - 15 dias

ALCULO DO IMPOSTUV NSIE CÁLCULO ICMS

1.600F-OR.O.CMS

192,05 1 BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00 1

VALOR DO ICMS ST0,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.661,4

kLOR DO FRETE

0,00 1

VALOR DO SEGURO0 00 1 DESCONTO____OUTRAS DESPESAS0,00 1 VALOR DO IPI0,00 1 VALOR TOTAL DA NF

1.661,4

R^ IORTADOR OLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CóDIGO ANTT PLACA DF

0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICfPIO UF INSCIRUIÇÃO - TADUAL

MARCA NUMERAÇÃO P ESQ BRUTO PESO LIQUIDO QUANTIDADE-ppÉCIE

00000 1 1 0,000 KG 0,000 KG

CóD. PROD. -.i. - " " --' — DESCRIÇ Â0 DO PRODU9TO/SERVIÇO NCM/SH ^£^T CFOP UN QTDE VI- UNIT. VIL. TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS VIL. lp i AL ICMS AI. IPI

18000523 Agua de Coou ItTot. Tribut:opo 2202.90.00 06( 6101 8,000 76200 609( 0,0C 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

18003031 Alm/ Jnt - ComitivaTot. Tribut:117,12 2106.90.29 00( 6101 JN 12 45:9300 551:1( 551,1( 66,11 0,0( 1210( 010(

18003079 Baral-ia de Frutas FaliadasTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 1 61,6000 61,6( 61,6C 7,Y 0,01: 12,0( 0,0(

13,09

18003279 Coca-cola Pel 2 LitrosTot. Tribu(:2,74 2106.90.29 00( 6101 JN 2 6,4700 12,9, 12,94 1,5f 0,0( 12,0{ 0,0I:

18003361 Wina (massa folhada)Tot.Tribut:19,63 106.90.29 00( 6101 JN is 6,1600 92,4( 92,4( 1 1,0^ 0,01: 12,0( 0,()(

18001408 Gelo Cubo - KgTot. Tribut:8,22 2201.90.00 00 6102 (G 24,000 1,6100 38,6, 38,6, 4,6, 0,0C 12,0( 0,0(

18003446 Guarana Antarcúca Pet 2 LI

Tot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 2 6,4700 12,9, 12,91 1,51 0,0C 12,0( 0,0(

2,74

18003468 Isopor 36 LTot. Tribut;8,92 106.90.29 00( 6101 JN 1 42,GOOO 42,0( 42,0( 5,04 0,0C 12,0( 0,0(

18003536 LncheQuentePRTot.TribuL:22,40 106.90.29 00( 6101 JN 3 35,1500 105,4! 105,4^ 12,65 0,0C 12,0( 0,0(

18003537 Lanche Quente V1P - CMTVTot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 16 28,3400 453,41 453,41 54,41 0,0C 12,0( 0,0(

18003802^35

Queijos VariadosTot. Tribut:7,26 106.90.29 00( 6101 G 1,000 34,1600 34,1 34,1' 4,1C 0,0( 12,0( 0,0(

18004025 Sorvete bagen - 100grTot. Tribut:25,35 106.90.29 00( 6101 JN 12 9,9400 119,28 119,28 14,31 0,0( 12,01 0,0

18004046 Suco de Abacaxi naturalTen. Tribut^8,13 106.90.29 000 6101 JN 2 19,1200 38,24 38,24 4,55 og 12,0( 0,0(

18004051 Suco de Laranja naturalTot. Tribut:8,13 106.90.29 OOC 6101 JN 2 19,1200 38,24 38,24 4ffi 0,0( 12,0( 0,0(

e, 3

CALCULO DO ISSON INSC. MUNICIPAL,

07547065005401 VALOR SERVIÇOS BASE CALCULO ISS

000

,UAL)Ub AU1L;lUNPJ^^

INFORMAÇO2S COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

COFINS Retido: 3,00 % = R$ 49,84

IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 19,94

PIS Retido: 0,65 % = R$ 10,80

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 16,61


DO DEC. 43.080 / 02.


PR-235/PRI-3 AIRBUS 319 MISSÃO RJ/PORTO ALEGRE DIA 2511012014

CAMPANHA --


Li


— AGENDA, que os serviços descritos na NF 12866 RA CATERING LTDA, fora devidamente

prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagarnE ^C.

Brasília, 05 de N embro de 2014.

Nei Uon Martins.lunior

[bb.com.br] Página 11 de 21

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 1.8.03.58 3572603572SEGUNDA VIA0005


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISRONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7 ft:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92 VALOR: R$ 1.235,65 DEBITO EM: 0'7/11/2014

------------------------

DOCUMENTO: 110711 AUTENTICACAO SISBB!E.D72.7AE.348.5DC.C64

https://aapj.bb.com.br/aapj/iioticia.bb?tokenSessao=939b1 6clf57f167026d437562436... 07/11/2014

J6^ ^ RECEI3âNI S DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e

DATA DE RECISBIMENTO ASSINATURA DO RECEBEDOR No.0000112867 Série 001


AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N

LAGO SUL Documento Auxiliar de CATE^RINGBrasilia 1 DF N.I. Fiscal Eletróni.a

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71608-900

Tal.: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entrada

M

53.14.10.17314329002092.55.001.000012867.185171493-4

1 - SaídaIII -, - i---^

li b,-: G W 000012867FL. 1 1 1 ,> 1 SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE ALITOR~ 1353140033835256 Pt..t.ção de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUALINSC. EST. SUBST. TRO, CNPJ

-----[5314101731432900209255001000012867185


07547065W540 17.314.32910020-92

nF.qT]NATARICIIRFMETENTE

NOMFIRAZÃO SOCIAL

----F2,0—

DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA POILISSEFF PR .570.27410001-23 27.10.2014

ENDEREÇO BAJRRO/DISTRITO CEP

191900-050

DATA DE SAíDXENTRADA,

COPACABANA 1205 TRISTEZA 27.10.2014

MUNICíPIO TELEFONE/FAX

1

UF

1

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

PORTO ALEGRE RS ISENTO 1181210

0090525305 - 15 dias

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,11 FO- -0 ICMS0,00 1 BASE CALCULO ICMS ST

0,00 1

VALOR DO ICMS ST

0,00 1


1 .235,65

VALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGURO0.00 1 DESCONTOe- OUTRAS DESPESAS-[^ OR DO IPI '0OT 0,000,00 1 VALOR TOTAL DA NF 1.235,65

TRÁ)nRTAnniRmni 1 IMI=Q TRÁ&MqPnRTAnn -q

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CóDIGO AAATT PLACA

OF

CNPJ o EMíTENTro

1DE.STINAT Á-10

ENDEREÇO MUNICíPIO UF INSCRIÇÁO ESTADUAL

0 IJANTIDADE £SPÉCir MARCA NUMERAÇÃO o PESO LÍQUIDO

00000 1 --I" 0,000 0,000 KG

COD. PROI). DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH- CST CI`OP UN 1QTDF. VL UNIT. VL. TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS vi- l pi AL ICMS Al. IPI

8162 HandlingdcEquipamntoTot.Tribut: Z106.90.90 6933 UN 1 862,0800 862,0^ 0,0C 0,0C 0,0C 0,0( 0,0C

122,84

S011 Handling Completo PRTot. Tribut:53,23 Z106.90.90 6933 UN 1 373,5700 373,5-, 0,0C 0,0C 0,0( 0,0( 0,0(

CALCULO DO ISSIGIN

INSC. MUNICIP07547065005401

VALOR SERVIÇOS, ALO ISS1.235,65

F^R

nftnnq AnirinNAí-q

INFORMAÇõES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

COFINS Retido: 3,00 % ^ R$ 37,07

1 RP,1 Retido: 1,20 % = R$ 14,83

PIS Retido: 0,65 % = R$ 8,03

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 12,36

PR-235/PRI-3 AIRBUS 319 MISSAO RJ/PORTO ALEGRE DIA 2511012014

CAMPANHA

Total de Tributos do Nota:176,07

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12867 RA CATERING LTDA, fora devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamen

t

Brasília, 05 de Nov mbro de 2014.


M

CATER1NG-,>,ir^ -0—

^^.P.J.:17.314.329/0020-92

Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561

Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562

Lago SulBrasiliaDFCEP: 71.608-900

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA Data de Emissão:

vôo: 00001 21/1012014 Equipamento: DIVERSOSHora de Emissão:

Pref ixo: 15:07

Base - 0/D: 13S13 - DV1 Emitido por:

Data do Vôo: 25/10/2014IAM4Marcos Paulo F. da Cruz

Hora do Pouso: 00:01 Denvery NO:

Hora da Decolagem: 00:02_799848

Descrição

UnidadeNome


Diversos

Suco de Abacaxi natural


Alim/ Jnt - Comitiva

Lanche Quente PR

Lanche Quente V1P - CMTV

Handling de Equipamento

Queijos Variados - Kg

Bandeja de Frutas Fatiadas

Sorvete haagen - 100gir

de coco It

Isopor 36 L

Gelo Cubo - Kg

Suco de laranja natural

Guarana Antarctica Pet 2 Lt

Esfirra (massa folhada)

Handling Completo PR

LT 2,000 19,12 38,24

UN 2,000 6,47 12,94

LIN 12,000 45,93 551,16

LIN 3,000 35,15 105,45

LIN 16,000 28,34 453,44

UN 1,000 862,08 862,08

KG 1,000 34,16 34,16

^UN 1,000 61,60 61,60

UN 12,000 9,94 119,28

UN 8,000 7,62 60,96

LIN 1,000 42,00 42,00

KG 24,000 1,61 38,64

LT 2,000 19,12 38,24

UN 2,000 6,47 12,94

LIN 15,000 6,16 92,40

LIN 1,000 373,57 373,57


Refeição:

Observacões:PR-235/PRI-3 AIRBUS A-319 MISSAO PR RJ/PORTO ALEGRE COBRAR 02 PRATOS DE MELANCIA FATIADA E 03 SKIN BOM

Delivery corrigida conforme i)edído.

ATER41 'TDA MInistr

As . Adativo-RI



Saída CAB: Hora Calço: início do Atendimento: Término do Atendimento,

Relatório: ATL02216 v UI ^'C%U . U.4u.~ - -

[bb.^com.br]

Página 12 de 21

LANÇADO

SISBB-

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO_DO BRASIL 07/11/2014 -

AUTOATENDIMENTO 18.03.58

3572603572 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONTVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-^

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/0020-92 VALOR:R$ 3.422,45 DEBITO EM: 07/11/2014 /..............

DOCUMENTO:110712 AUTENTICACAO SISBB: 0.064.7B9.AA2.3D2.3CD

https:Haapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokeliSessao=939b16clf57f167026d43756243 6... 07/11/2014

--5^ )- 6 ^>

RECEBE4^3 DE RA 0,4TERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e

E ASSINATURA DO RECEBEDOR No.000012920 1-,^NTA DE RECEBIMENTO-[ID^FICAÇÃOSérie 001

------------------------------------- RA CATERING ILTDA CONTROLE DO FISCO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N DANFE ^-uPQwA 'LAGO SUL Documento Auxiliar de CAMklíticBrasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrônica

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71608-900

Tel. : (061) 32131570Fax: 0 - Entrada 53,1 4.1 0,17314329002092.55.001.000012920.117953457-0

1 . S.ída

N- 00001 2920FIL- 1 1 1 r

^ÉRIE

.1

NATUREZA DA OPERAÇÃO OTOCOLO DE AUTORIZAÇ

13P5R3140034444807 Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDAD

07547065W540 17.314.32910020-92 531410173143290020925500100001292011795

ne^^ILO A^ÁnIr% InCRAC -1rem=

NOMEIRAZÃO SOCIAL CNIPi DATA DA EMISSÃO

2014 DILMA VANA ROUSSEIFF PR -ELEICAO20.570.27410001-23 31.10.2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

191900-050

DATA DE SAiDA/ENTRADA

AV COPACABANA 1205 TRISTEZA 31.10.2

MUNICOIO TELEFONE/FAX UF ESTADUAL 1 HORA DE SAíDA

PORTO ALEGRE RS

^NSCRIÇAO

SENTO 16:38:54

,ÁLCULO DO IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS

-

FV R .0 ICMS BASE CÁLCULO ICMS STVALOR DO ICMS STo,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS

3.399,21 407,92 0,00

-[^ Z®R DO IPIVALOR TOTAL DA N

3.422,41E

rALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGUROo 00 1 DESCONTO000 1 OUTRAS DESPESAS0,(>o

rR> JORTADOR OLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FREIT OR CONfA óDIGOAN17 PLACA CNI1 o-

'NTI-EMIT01 1 - DESTINATÁRIO

FNDEREÇO MUNICíPIO INSCIUÇÃOESIADUAL

QUANTIDAI MAIRCA BRI11 0 I>[--SO LíQUIO0

00000 ),^NUMERAÇÃO--f7^1O

0,000 KG 0,000 KG

COD. PROD. DO PRODUTO/SERVIÇO -DESCRIÇAO NCM/SI I CST CF01` UN Q]-DI' . VI- UNIT. VI-TOTAL 13c. ICMS vi- ICMS vi- 1 p 1 AI. ICMS AI. WI

18000292 Agua Mineral sem Gas - 1.500m1Tot.Tribut:- 2201.10.00 OU 6101 LIN 3,8600 23,1( 0,0C 0,0( 0,0( 0,0( o,O(

00 18003031 Alm/MI-ComitivaTot.Tribul:507,53 2106.90.29 00( 6101 UN 52 45,9300 2.388,3( 2.388,3( 286fl 0,0( 12,0( 0,0(

18003128 BolodeMandiocaTot.Tribul:10,95 2106.90.29 OW 6101 KG 2,000 25,7600 5 1,5^ 51,52 0,0( 210(

:2,0(

0,0(

18003194 Cafê Sachet 6,8 gTot. Tribut:19,97 2106.90,29 OW 6101 UN so 1,8800 94,0C 941,0C 0,0( 0,0(

18003279 Coca-cola Pet 2 LitrosTot.Tribut:4,13 2106.90.29 GW 6101 UN 3 6,4700 19,41 19,41 2,3^ 0,0( 12,0( 0,01:

18003278 Coca-cola ZERO Pet 2 LitrosTot.Tribut: 1106.90.29 00( 6101 UN 2 6,4700 12,94 12,94 1,5^ 0,0 12,0 0,0(

74 18003311 Cor>oPlâstiwl'ransparente300M1,Tot.Tribut: 106.90.29 000 6101 UN 100 0,5000 50,0C 50,0C 6,OC 0,0( 12,0( 0,0(

10,63

18001408 Gelo Cubo - KgTot. Tribut:12,32 -201.90.00 00C 6102 G 36,000 1,61(x) 57,9( 57,9( 6,9‹, 0,0( 12,0f 0,0(

18001409 Gelo SecoTot.Tribut:16,91 201.90.00 OOC 6102 (G 3,000 26,5200 79,5C 79,5( 9,55 0,01: 12,0( 0,0(

18003446 Guarana Antarcrica Pet 2 liTot. Tribui: 106.90.29 001) 6101 3 6,470 19,4 19,4 2,33 0,0( 12,0( 0,0(

l,13

18003443 Guarana Antarctica ZERO Pet 2 1,1Tot.Tribut: 2106.90.2^ OOC 6101 JN 2 6,4701) 12,94 12,94 1,55 0,0( 12,0( 0,()(

2,74

18001290 Guardanapo34x34Tot.Tribut:2,44 4818.30.00 000 6101 'AC 2 5,7400 11,0 11,48 1,3^ 0,0( 12,0 0.0(

18003689 P.peIT-11u031).bmsT.t.T,ii,tu:77,14 2106.90.29 000 6101 UN is 24,2000 363,OC 363,OC 43,5( 0,0( 12,0 0,0(

18003723 Picole MegaTrulfa ChocolateTot.Tribut: 2106.90.29 000 6101 UN 2 6,0800 12,1( 12,16 1,4( 0,0( 12,0( 0,0(

^,S8

isoe Saco para LixoTot. Tribo[:3,36 ^923.2L90 000 6101 UN 18 0,8800 15,84 15,84 1,9c 0,0( 12,0( 0,0(

180( Sanduichecom Mortadela CeratiTot.Tribut: )t06.90.29 000 6101 UN 4 6,4400 25,7( 25,7(, 3,01, 0,0( 12,0( 0,0(

^,48

18003932 SanduichedeAtumTot.Tribut:7,61 2106.90.29 000 6101 UN 4 8,9600 35,84 35,84 4,3( 0,0( 12,0( 0,0(

18003934 SanduichedeFrangoTot.Tribui:4,62 106.90.29 OOC 6101 UN 4 5,4400 21,7( 21,7É 2,61 0:0( l^2:0( 0,0(

18003950 Sanduiche Misto( Fechado)Tot.Tribut: 106.90.29 OOC 6101 JN ]o 3,4000 34,OC 34,OC 4»^ 00( 20( 0,0(

7,22

18004025 Sorvete haagen - 100grTou Tribut:12,67 106.90,29 OOC 6101 JN 6 9,9400 59,64 59,64 7,1( 0,0( 12,0( 0,0(

18004027 SorvetelinumPole485Tot.Tribut:7,17 106.90.29 OOC 6101 UN 1 33,7100 33,7 33,71 4,05 0,01: 12,0( 0,01:

CÁLCULO DO ISSI2IN INSC. MUWIC,IPAL.,- ^VALOR SERVIÇOS 0,00 1 BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISS

0754706500540 0,00 0,00

DADOS ADICIONAISRIO1^'1` L INFORMAÇõES COMPLEMENTARES

COFINS Retido: 3,00 %R$ 102,68

RES^RVADO AO FISCO

=

IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 41,07

PIS Retido:R$ 22,24ce 0,65 % =

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 34,23

ICMS PAGO POR SUSEIT. TRIBUTARIA CONIF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX

DO DEC. 43.080102.


PR-232/ECV EMBRAER 190 MISSÃO ESCAV RECIFE DIA 21110/2014


Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12920 RA CATERING LTDA, fora7 devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamo.

Brasília, OS de No Zembro de 2014. -


[bb.com.br]

Página 13 de 21

SISBB-

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 35^2603572 SEGUNDA VIA 0002


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572~6 CONTA:131.303-7 ----------- === ------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/0020-92 VALOR:R$ 3.068,88 DEBITO EM:07/11/2014 ------------ DOCUMENTO:110713 AUTENTICACAO SISBB: D.B8B.ED3.OSB.450.C86

https://aapj.bb.coii-i.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao=939b1 6clf57f167026d437562436... 07/11/2014

RECEBOOS DF AAtATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No.0000112864 r Séria 001

RA CATERING LTIDA DANFE CONTROLE DO FISCO


LAGO SUL Documento Auxilia, de AT t R1r^1,Brasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrônica

11111111111111111111 71608-900

Tal.: (061) 321315701 Fax: 0 - Entrada

M

53.14.10.17314329002092.55.001.000012864.170921436-4

1 - Saída

N-0000128ffiFIL- 1 1 2 1

SÉRIE 001

1

NATUREZA DA OPERAÇÁO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros 353140033792567


1

CNPJ 117.314.32910020-92


153141017314329002092550010000128641709214364 0754706~

n;= -QTIMATARln/RI=M I=TFMTr-

NOMEIRAZÃO SOCIAL CNIPJ DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROLISSEF1` PR 20.570.27410001-23 27.10.2014

- ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO Ep

1

DATA DE SAIONENTRADA

AV COPACABANA 1205 TRISTEZA 9c1900-050 27.10.2014

MUNICíPIO TELEFONE/FAX

1

UF

^RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

PORTO ALEGRE ISENTO 15:38:11

ÂTURA

0090525100 - 15 dias

ULO DO IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS

2.903,08 1

VALOR DO ICMS

3411,40

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00 1

VALOR DO ICMS ST0,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS

3.068.SE

ÂLOR DO FRETE DESC NTO OUTRAS DESPESASVA-LOR DO IPI o 1 VALOR DO SEGURO

000

. r 0,00 1 VALOR TOTAL DA NF

0,0 0,00 3.068,

M)nRTAnnRA/nl IIIIIIIIw111F 5; TRAM~RTAnOS

RA7AO SOCIAL FRETE POR CONTA ANIT PLACA

-

CNPJ 0 - EMITENTEo

--[^Ô

1 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICíPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO LÍQUIDO QUANTIDADE-ppÉCIE 00000

0,000 KG IPESO0,000 KG

CóD. PRO-D. DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH C-ST CF01` UNI QTDE. VL UNIT. VL. TOTAL, Be. ICMS VL. ICMS VL. IPI AI. ICMS AI. IPI

18000261 Actesur Individual SachetTot. Tribui:0,70 1701.99.00 00( 6101 JN 30 01100 3,3( 3,3( 0,4( 0,0( 12,0( 0,0(

18000523 AguadeCocoltTot.Tribut:0,00 2202.90.00 06( 6101

-

6,000 7:6200 45,7-, 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

18001292 Agua Mineral com Gas - 500m1Tot. Tribut: 2201.10.00 06( 6101 JN 8 2,9100 23,2^ 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

)'00

19000292 Agua Mineral sem Gas - 1.500m1Tot. Tribun: 2201.10.00 W 6101 JN 8 3,8600 30,& 0,0( 0,0( 0,0( 0,0C 0,0(

),00

18000300 AguaMineralsomGas-500nilTot.Tribut: 201.10.00 06( 6101 JN 20 1,8800 37,6( 0,0( og 0>0( 0,0( 0,0(

),00

18000302 Agua Tonica - Lata 335 rolTot. Tribut:0,01 2202.10.00 W 6101 8 3,5400 28,3-, 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 010{

18000305 BaiallortelaTot.Tribut:1,29 2106.90.90 00( 6101 0,500 121600 6,0^ 6,0^ 0,72 0,0( 12,0( 0,of

18000306 Bala ToffTot. Tribut:2,58 2106.90.90 ON 6101 JN 0,500 24:3200 12,1( 12,1( 1,41( 0,0C 12,0( 0,0(

18003079 Bandeja de Fruttas FatiadasTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 1 61,6000 61,6C 61,6( 7,35 0,0C 12,0C 0,0(

13,09

18003128 Bolo de Mandioca

ToL Tribut:10,95 2106.90.29 00( 6101 (G 2,000 25,7600 51,5^ 51,5-, 6,1^ 0,0( 12,0( 0,0(

18003132 Bombom Variados - Cx 400grTm. Tribut: 2106.90,29 00( 6101 JN 2 16,3600 32,7^ 32,7, 3,9- 0,0( 12,( 0, t

5,96

18003139 Breakfast PIRTot. Tribut:78,54 0(x 6101 JN 6 61,6000 369# 369,6( 44,3^ 0,0( 12,0( 0,0(

19000569 Brwkfast QuenteTot. Tribut:29,99 106.90.29 ON 6101 IN 12 11,7600 14LE 141,1^ 16ffi 0,0( 12,0( 0,0(

18003147 Bretícust Vip ComitivaTot. Tribut:64,74 106.90.29 00( 6101 JN 16 19,0400 304,ti, 304,61 36,5( 0,(x 12,0( 0,0{

18003168 Café Amargo 1 DoceTot. Tribut:3,19 106.90.29 00( 6101 JIN 2 7,5200 15,0, 15,0, 1,8( 0,0( 12,0( 0,0(

1800, Café Capuccino ComumTot. Tribut:4,23 106.90.29 00( 6101 12 1,6600 19,9, 19,9^ 2,35 0,0( 12,0( 0,0(

1

800 Cerca] DietTot. Tribut:4,08 106.90.29 00( 6101 24 6 3,2000 19,2( 19,2( 2,3( 0,0( 12,0( 0,0(

180052,bl Ciúcit. Ada- - PQT.t. Tibut:3,12 106.90.29 00( 6101 JN 30 0,4900 14,7( 14,7( 1,7( 0,0( 12,0( 0,0(

18003262 Chiclete Happy DemTot. Tribut:4,72 106.90.29 00( 6101 JN 10 2,2200 22,2( 22,2C 2,6( opt: 12,0( 0,0(

18003276 Coca Cola - Lata 335 mlTot, Tribut:15,05 106.90.29 ON 6101 JN 20 3,5400 70,8( 70,8C 8,5( 0,0( 12,0( 0,0C

18003275 Cocti ZERO - Lata 335 núTot. Tribut:12,0 2106.90.29 00( 6101 JN 16 3,5400 56,64 56,& 6,9( 0,0( 12,0( 0,0(

18003278 Coca-cola ZERO Pel 2 LitrosTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 1 6,4700 6,4-, 6,4-, 0,7^ 0,0( 12,0( 0,0(

,38

18000344 Copo de Isopor - 100m1Tot. Tribut:9,35 3923.10.90 00( 6101 JN 100 0,4400 44,0( 44,0( 5,2^ 0,0 12,0( 0,0(

18003311 Colpo Plástico Transparente 300 MIL

Tot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 125 0,5000 62,5( 62,5( 7,5( 0,0( 12,0( 0,0C

1 3,28

18003361 Esfirra (instessa folhada)Tot. Tribut:15,71 2106.90.29 00 6101 12 6,1600 73,9-, 73,9; 8,8-, 0,0( 12,0( 0,0(

18003409 Frota - LimãoTot. Tribut:0,56 ^106.90.29 6101 JN 6 0,4400 2,61 2,6A 0,21-, 0,0( 12,0( 0,0C

18000520 Gelatina DietTot. Tribut:3,81 106.90.29 001] 6101 JN 6 2,9800 17ffl 17,8F 2,1 ^ 0,(x 12,0( 0,0C

J8001408 Gelo Cabo - KgTot. Tribut:6,84 201.90.00 000 6102 IG 20,000 1,6100 32,2( 32,2( 3,8( 0,0( 12,0( 0,0(

18001409

1

Gelo SecoTot. Tribui:22,54 201.90.00 OOC 6102 (0

1

4,000

1

26,5200

1

106,Ok

1

106,01 12,7 0,0(

12,UI- 1

CALCULO DO ISSQN

1

IN^.C. MUNICIPAL. VALOR SERVIÇOS 0,00 1 BASE CALCULO ISS 0,00 1 VALOR DO ISS

07547065005401

DADOS ADICIONAISb^q -^5^ 1 INFORMAÇõES COMPLEMENTARES JRE;íRVADO AO FISCO


IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 36,83

PIS Retido: 0,65 % = R$ 19,95

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 30,69

ICMS PAGO POR SUSEIT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX

DO DEC. 43.080102.


PR-225/PRI AlFIBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 19/1 012014


Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12864 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagament

Brasília, 05 de No mbro de 2014.

)V r


__^) -3,6 6 RECEBÉfjOS^DE RACATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No. 000012864

Série 001

RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO7 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS SIN

RIALAGO SUL Documento Auxiliar de CATERINGBrasilia / DF Nota Fiscal Eletrónica

11111111111111111111111111111111111 71608-900

Tal.: (061) 321315701 Fax: 0 - Entreds

M

53.14.10.17314329002092.55.001.000012864.170921436-4

1 - Saído

N- 00001286,1FL- 2 1 2

SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

1353140033792567 Venda merc.adq.receb.de terceiros


1JCNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

153141017314329002092550010000128641709214364 07547065W540 17.314.32910020-92

nFqTINATARinimil=Mil=TFNTIP

NOMEIRAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA, ROUSSEI`1` PRCNPi

20.570.274/0001-23DATA DA EMISSÃO

27.10.2014

ENDEREÇO COPACABANA 1205 -AV

SAJRRO/DISTRITO

TRISTEZACEP

91900-050DATA DE SAIDNENTRADA

27.10.2014

MuNicípio

PORTO ALEGRE

TELEFONE/FAX UF

RSINSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTOHORA DE SAíDA

15:38:11

FATURA 0090525100 - 15 dias

ÂLCULO DO IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS ALO, . 1..SBASE CÁLCULO ICMS STVALOR DO ICMS ST

OS 2.903 ^^ T^

348,40 0,00 1

0,00 1 VALOR TOTAL PRODUT

3.068,88

rALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGURO _[^ OR DO IPI

0,00 1 DESCONTO..00 1 OUTRAS DESPESAS0,00 0,

00 [;^ÔR TOTAL

DA NF 3.068,813

rRà IORTADORNOLUMES T RANSPORTADOS RAZAO SOCIAI, FRETE POR

CONTACóDIGO ANTT PLACA CNPJ

0 - EM17ÈNTF01 1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO muNidpio i DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUA=ADE PÉCIE NUMERAÇAO BRUTO PESO LÍQUID 000000,000 KG '0,000 KG

CóD. PROD. DESCRIÇAO DO PRODUTO4ERVIÇO NCM/SH CST CFOI? UN __2TDE. VL UNIT. VIL. TOTAL Be. ICMS VL, ICMS_ VL. IPI AL ICMS AI IPI

18003442 Guaram - lata 335 ffilTot. Tribut:10,54 2106.90.29 ON 6101 JN 14 3,5400 4 9, _R 49,5t 5,95 0,0( 12,0( 0,0(

18003446 Guaram Antaretici Pet 2 LtTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 1 6,4700 6,4-, 6,4-, 0,7^ 0,0( 12,0( 0,0C 1,38

18003447 Guarana Zero - Lata 335 rolTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 14 3,5400 49,5^ 49,5^ 5,95 0,0( 12,0( 0,0C 10,54

18001290 Guardanapo 34x34Tot, Tribut:3,66 4818.30.00 00( 6101 'AC 3 5,7400 17,2-, 17,22 2,0-^ 0,0( 12,0( 0,0(

18003527 Lanche Frio CaixaTo[. Tribo[:59,87 106.90.29 00( 6101 JN 12 23,4800 281,7( 281,7( 33,81 0,0( 12,0( 0,ra

18003554 Leite Longa Vida - QuenteTot. Tribut:1,84 2106.90.29 0(x 6101 JN 2 4,3200 8,64 8,61 1,04 0,0( 12,0( 0,0(

18003674 Pao de Queijo 20grTot. Tribut:2,43 2106.90.29 0(x 6101 JN 20 0,5700 11,4( 11,4( 1,3^ 0,0( 12,0( 0,0(

18003685 Papel Alundifio - RoloTot. Tribut:10,58 2106.90.29 0(x 6101 JN 10 4,9800 49,8( 49,81 5,98 0,0( 12,0( 0,0(

18003687 Papel Higí=ico Folha DuplaTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 4 2,5400 10,1( 10,1( 1,22 0,0( 12,0( 0,0( z,16

18003689 Papel Toalha 03 DobrasTot. Tribut:61,71 2106.90.29 00( 6101 JN 12 24,2000 290,4( 290,4( 34,85 0,0( 12,0( 0,0(

18003721 Picanha Assada FatiadaTot. Tribut:26,66 2106.90.29 (10( 6101 (G 2,000 62,7300 125,4t 125,4( 15,0( 0,0( 12,OC 0,0(

18003792 Queijo FetaTot. Tribut:6,24 2106.90.29 0(x 6101 (G 0,300 97,9200 29,3^ 29,3^ 3,5' 0,0( 12,0C 0,0(

18000297 Saco para LixoTot. Tribut:2,24 923.21.90 00( 6101 JN 12 0,8800 10,5( 10,5t 1,T 0,(x 12,OC 0,ra

18003950 Sanduiche Misto (Fwhado)Tot.Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 4 3,4000 13,6( 13,6( 1,6- 0,0( 12,0C 0,0( 2,88

18004025 So^ctehaagen-100&rTot.Tribut:25,35 106.90.29 00( 6101 JN 12 9,9400 119,2^ 119,2t 14,31 0,0( 12,(x 0,0(

110040So1

Linato, Pote 485Tot. Tribut:14,32 106.90.29 00( 6101 2 33,7100 67,4, 67,4^ 8p 0,0( 12,OC 0,0( l8ta^.S.,-"". Abauxi naturalTot. Tribut:8,13 106.90.29 0(x 6101 UNI 2 19,1200 38,21 38,2, 4,5^ 0,0( 12,OC 0,0

18(a)II I050. Suco de Laranja - Caixa lLTot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 10 7,5200 75,2C 75,2C 9,02 o 12,0( 0,01 15,98

18004051 Som de Laranja naturalTot. Tribut:16,25 106.90.29 6101 UN 4 19,1200 76,4^ 76,4^ 9,18 0,0( 12,0( 0,0(

18004064 Suco Light - Caixa lLTot. Tribut:5,43 106.90.29 6101 UN 3 8,5200 2.5,5^ 25,5^ 3,M 0,0( 12,0( 0,0(

INSC. MUNICIPAL.0754706500540

1 VALOR SERVIÇOS. 0,00 1 BASE CÁLCULO ISS C) 00 1 VALOR DO ISS0,00

DAnn«; AnirinNAIR

INFORMAÇõES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO


IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 36,83

PIS Retido: 0,65 % = R$ 19,95

CSILL Retido: 1,00 % = R$ 30,69


DO DEC. 43.080102.


PR-225/PRI AIRBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 19110/2014


[bb.com.br]

^ 2 G1^'

Página 14 de 21


COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOCS 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094~3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92 VALOR: R$

235, 65 DEBITO EM: O^/11/2014

----------

DOCUMENTO: 110714 AUTENTICACAO SISBB: O.CFC.3D9.67C.D89.9FF

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b I 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

^/Y0 ^ ^ECEBEMOS DE FIA,,ATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-)ATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No.0000112865

Série 001



LAGO SUL Documento Auxiliar de CATERINI,Brasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrônica

11111111111111111111 71608-900

Te].: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entmda

M

53.14.10.17314329002092.55.001.000012865.171313180-7

1 - Saída

WFL- 1 1 1 1 SÉ=65 1

WATURE^ D.A OPERAÇÃO ^d

1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

serviço tributado pelo ISSQN 353140033793086 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB.

1

CNPJ 117.314.329/0020-92


153141017314329002092550010000128651713131807 07547~540 - DESTINATARIO/REMETENTE NOME~O SOCIAL CNI1,1 DATA DA EMISSAC,

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PPI20

.570.27410001-23 27.10.2014

ENDEREÇO BAJRRO/DISTRITO DATA DE SAfDA/ENTRADA

COPACABANA 1205 -AV TRISTEZA 27.10.2014

MUNICOIO TELEFONE/FAX

1

UF

^

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAíDA,

PORTO ALEGRE FIS ISENTO 15:44:22

:ATURA

0090525131 - ^5

BASE CÁLCULO ICMS

0,00 1

VALOR DO ICMS0.00 1 BASE CÁLC . ULO ICMS ST0,0D 1 VALOR DO ICMS ST0,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.2.... 1

VALOR DO FRETEo 00 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 DESCONTO0.00 1 OUTRAS DESPESAS0.00 1 VALOR DO IPI(),Cio 1 VALOR TOTAL DA NF 1.235.65 1

TR, 0ORTADOR/VOLUN1ES TRANSPORTADOS

RAZA0 SOCIAL FRETE POR CONTA LACA UF CNPJ 0 - EMITENTE 1

FSTIN

-D _

ATÁRIO ENDEREÇO MUNICíPIO

7_


QUANT,DADE PÉCIE NUNIFRAÇÃO BRUTO PESO IjOUID0

00000 1— 0,000 KG 0,000 KG

CóD. PROD. 1DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CF01? UN QTDE. VL UNIT. VL TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS Vi- lpi AL ICMS AL IPI S162 Handing de EquipamentoTot. Tribut: 106.90.90 6933 UN l 862,0800 862,019 0,0( 0,0C 0,0( 0,01: 0,0(

122,84

S011 Handling Completo PR,Tot. Tribut:53,23 106.90.90 6933 UN 1 373,5700 373ffl 0,0C 0,0C 0,01: 0,0( 0,0C

CÁLCULO bO ISSQN»-- ^

3

INSC. MUNICIPAL.

075470650OW 1

VALOR SERVIÇOS.1.23E',65

BASE CÁLCULO ISS1.235,65 1

VALOR DO ISS61,78

nânnq ãnírinimám %


RESERVADO AO FISCO


IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 14,83

PIS Retido: 0,65 % = R$ 8,03

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 12,36

PR-225/PRI AlFIBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 1911012014

CAMPANHA


o

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12865 RA CATERING LTDA, fora,7 devidamente c prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagaii o.

Brasília, OS de Nopembro de 2014.


DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA RJ A CATeRI Nq,>« Data de Emissão:

voo: 00001 27/1012014

5— Equipamento: DIVERSOSHora de Emissão:

Pref ixo: 11:21 C.N.P.J.:17.314.32910020-92Base - 0/D: 13S13 - DV1Emitido por:

ln's'Vrição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561 Data do Vôo: 19/10/2014Marcos Paulo F. da Cruz

Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562 Hora do Pouso: 00:01

Delivery NO:

, ^ j Lago SulBrasiliaDFCEP: 71.608-900 Hora da Decolagem: 00:02^ -799812

Descrição UnidadeNome Quantidade Vir. Unitário Vir. Total

Diversos

Cereal Diet UN 6,000 3,20 19,20

Hanciling de Equipamento LIN 1,000 862,08 862,08

Breakfast Vip Comitiva UN 16,000 19,04 304,64

Papel Toalha 03 Dobras UN 12,000 24,20 290,40

Suco de Abacaxi natural LT 2,000 19,12 38,24

Agua de coco It UN 6,000 7,62 45,72

Gelatina Diet LIN 6,000 2,98 17,88

Fruta - Limão LIN 6,000 0,44 2,64

Pao de Queijo 20gr UN 20,000 0,57 11,40

3teluiche Misto (Fechado) LIN 4,000 3,40 13,60

B^Iõ de Mandioca KG 2,000 25,76 51,52

Sorvete haagen - 100gr UN 12,000 9,94 119,28

Leite Longa Vida - Quente LT 2,000 4,32 8,64

Suco de laranja natural LT 4,000 19,12 76,48

Cafe Amargo/ Doce LT 2,000 7,52 15,04

Bala Toff KG 0,500 24,32 12,16

Agua Mineral sem Gas - 500m1 LT 20,000 1,88 37,60

Agua Mineral com Gas - 500m1 LT 8,000 2,91 23,28

Agua Tonica - Lata 335 ml UN 8,000 3,54 28,32

Coca Cola - Lata 335 mi LA 20,000 3,54 70,80

Coca Diet - Lata 335 ml LA 16,000 3,54 56,64

Coca-cola Light Pet 2 Litros LIN 1,000 6,47 6,47

Guarana - Lata 335 ml LA 14,000 3,54 49,56

Guarana Diet - Lata 335 ml LA 14,000 3,54 49,56

Guarana Antarctica Pet 2 Lt LIN 1,000 6,47 6,47

Chi .N e Happy Dent 0 IMLIN 10,000 2,22 22,20

Guardanapo 34 x 34 PC 3,000 5,74 17,22

Copo de Isopor - 100m1 LIN 100,000 0,44 44,00

Bombons Variados - Cx 400gr UN 2,000 16,36 32,72

Saco para Lixo UN 12,000 0,88 10,56

Papel Hígienico Folha Dupla LIN 4,000 2,54 10,16

Papel Alumínio - Rolo LINRA CATERING LTIDA 10,000 4,98 49,80

Hanciling Completo PR UNMFe ^ArcosrEgra 1,000 373,57 373,57

Breakfast PRA 3 Aílt, '. ~.t" LINs 6,000 61,60 369,60

Esfirra (massa folhada) LIN 12,000 6,16 73,92

Bala de Hortela KG 0,500 12,16 6,08

Agua Mineral sem Gas - 1.500m1 LT 8,000 3,86 30,88

CZ.— ri^ 1 nmni^% - 1'niyn 11 LT 10,000 7,52 75,20

Montador. Hora de Entrega: Fechamento de Sexpe: Client/Ass:



Relatório: ATE02216

1

A CAT1ER1!^^ DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA Data de Emissão:

Vôo: 00001 27/1012014

Equipamento: DIVERSOS Hora de Emissão:

C.N.P.J.: 17.314.329/0020-92Pref ixo: Base - 0/D: BSB - DVII

11:21

Emitido por: lns"Crição Estadual: 07.547.065/0054-0TeI (61) 3213-1561

Data do Vôo:19/1012014 Marcos Paulo F. da Cruz

Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de ComissariasFax: (61) 3213-1562 Hora do Pouso: 00:01 Dei ivery NO:

Lago Sul Brasilia,DFCEP:71.608-900 Hora da Decolagem: 00:02"' ú C IO 7"799812

Descrição UnidadeNome Quantidade Vir. Unitário Vir. Total

Diversos

Suco Light - Caixa 1 L UN 3,000 8,52 25,56

Café Capuccino Comum Ind UN 12,000 1,66 19,92

Gelo Cubo - Kg KG 20,000 1,61 32,20

Gelo Seco KG 4,000 26,52 106,08

Chiclete Adams - PQ LIN 30,000 0,49 14,70

Lanche Frio - Caixa UN 12,000 23,48 281,76

Breakfast Quente LIN 12,000 11,76 141,12

Picanha Assada Fatiada KG 2,000 62,73 125,46

Bandeja de Frutas Fatiadas LIN 1,000 61,60 61,60

1^te Limão Pote 485g UN 2,000 33,71 67,42

Acucar Individual Sachet LIN 30,000 0,11 3,30

Queijo Feta KG 0,300 97,92 29,38

Copo Plástico Transparente 300 MLUN 125,000 0,50 62,50

Total do Serviço: 4.304,53

Refeição:

Observacões:PR-225/PRI AIRBUS A-319 MISSÃO SÃO PAULO

COBRAR 02 UNDS SORVETE ESKI-BOM / 02 PRATOS DE MELANCIA FATIADA 04 COCO VERDE

01 QUEIJO GRAN PADANO Delivery corriaida conforrne Pedido,



Saída CAB: Hora Calço: início do Atendimento: Término do Atendimento:

Relatório: AI bU221 b

de 21

LANÇADO

t '. [Lib.com.br ]

SISBB-

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

-------------------------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/0020-92 VALOR: R$ 254,21 DEBITO EM:07/11/2014

/- ------ =--^======---7 _ ------------------------ DOCUMENTO:110715 AUTENTICACAO SISBB: 6.664.887.482.04E.1B8

https:llaapj.bb.com.brla;^pjlnoticia.bb?tokeiiSessao=939b16clf57f167026d437562436 ... 07/11/2014

A61^ REC áBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e

DATA DE RECEBWENT0 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1

No.000012921 Série 001



LAGO SUL Documento Auxiliar de ^'JNGBrasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrônica

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71608-900

Tal.: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entrada

M

53.14.10.17314329002092.55.001.000012921.118163432-0

1 - Saída

í 01'. N;=21FIL- 1 1 1 IS

NATUREDA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

1353140 P,estac :^ da serviço tributado pelo ISSQN _^4^52

INSCRIÇÃO ESTADUALINSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICID

07547 6500540 1 117.314.329/0020-92 531410173143290020925500100001292111816343 KI A lirÃO In/0=RA C7,= Wrr-

NOME/RAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEI`1` PR

CNPJ

20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO

31.10.2014

ENDEREÇO

AV COPACABANA 1205

BAIRRO/DISTRITO

TRISTEZA

EP

9c1900-050

DATA DE SAíDAfIENTRADA

31.10.2014

MUNICíPIO

PORTO ALEGRE—

TELEFONF/FAX UF

FIS

;NSCRIÇÃO ESTADUAL

SENTO

HORA DE SAiDA

16A1 ^10

FATURA 0090526804 - 15 dias

:;ALCULO DO IMPOSTU

3ASE CÁLCULO ICMS0,00 1 VALOR DO ICMS000 1 BASE CÁLCULO ICMS ST0.00 1 VALOR DO ICMS ST

opo


254,21

fALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 DESCONTOOUTRAS DESPESASVALOR DO IPI0,00 1 VALOR TOTAL DA NF

254,2

rR, PORTADOR OLUMES TRANSPORTADOS RA7ÃOSOCIAL 1-RETEI POR CONTA ANI-1'

--A

ul; CNI`I

-FMTENTEoTDIGO

1 ^ DIESTINATÁRIO

FNDEREÇO MUNICíPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANJIDADE ESPÉcir

M

NUMERAÇÁO BRUI-O

P "'-"0,

JQUII)O 00000 -------l^SO

0,000 K 0,000 KG

Có11 PRO11

^ V

'Z -=JRVIÇO DESCRIÇAO D0^11Rt0D NCM/SHIcs'iricí :op UNI QTDE. VI- UNIT. VI-TOTAI, 13c. ICMS VL. ICMS VI- IPI AI. ICMS AI. IM

S161 Handling Compi. Ec—micaTot. Tribut: 2106.90.90 6933 JN 1 254,2100 -254,21 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

36,22

IZALCULO DO ISSON INSc. MU N!CIPAL. 1 VALOR SERVIÇOS.

254.21

1 BASE CÁLCULO ISS254. 12,71 0754706500540

--0 --


RESERVADO AO FISCO


IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 3,05

PIS Retido: 0,65 % = R$ 1,66

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 2,54

PR-232/ECV EMBRAER 190 MISSAO É8CAV RECIFE DIA 21110/2014

CAMPANHA


Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12921 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamen .

Brasília, OS de No embro de 2014.


DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA Data de Emissão:

Vôo: 00001 30/1012U14 Equipamento: DIVERSOSHora de Emissão:

Pref ixo: 16:27 Base - 0/D: 13S13 - DV1 Emitido por:

Data do VÔo: 21/10/2014Marcos Paulo F. da Cruz

Hora do Pouso: 00:010 C^ U7sDelivery NO:

Hora da Decolagem: 00:02A799927

R 1Ã CATERING,,K M

CM.P.i.:17.314.329/0020-92

Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561

Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562

Lago SulBrasiliaDFCEP: 71.608-900

Descrição

UnidadeNome


Diversos

Sanduíche com Mortadela Ceratti

Sorvete Limão Pote 485g

Alim/ Jint - Comitiva

Sanduíche Misto (Fechado)

Sanduíche de Atum

Sanduíche de Frango

Agua Mineral sem Gas - 1.500m1


Guarana Antarctica Pet 2 Lt

Cubo - Kg

Coca-cola Light Pet 2 Litros

Guarana Antarctica Diet Pet 2 Lt

Guardanapo 34 x 34

Copo Plástico Transparente 300 ML

Saco para Lixo

Hanciling Compi. Economica

Café Sachet 6,8 G

Picolé Mega Truffa Chocolate

Gelo Seco

Sorvete haagen - 100gr

Bolo de Mandioca

Papel Toalha 03 Dobras

LIN 4,000 6,44 25,76

UN 1,000 33,71 33,71

UN 52,000 45,93 2388,36

LIN 10,000 3,40 34,00

LIN 4,000 8,96 35,84

LIN 4,000 5,44 21,76

LT 6,000 3,86 23,16

UN 3,000 6,47 19,41

UN 3,000 6,47 19,41

KG 36,000 1,61 57,96

UN 2,000 6,47 12,94

LIN 2,000 6,47 12,94

PC 2,000 5,74 11,48

LIN 100,000 0,50 50,00

UN 18,000 0,88 15,84

UN 1,000 254,21 254,21

LIN 50,000 1,88 94,00

UN 2,000 6,08 12,16

KG 3,000 26,52 79,56

UN 6,000 9,94 59,64

KG 2,000 25,76 51,52

UN 15,000 24,20 363,00


Refqição:

Observacões:

PR-232/ECV EMBRAER 190 MISSAO ESCAV RECIFE Delivery corrigida conforme pedido.

R

< qaA"rcos ~Ferr ira^

Assit, Administrativo-RA 959




Relatório: ATL02216

[^)b.com.brj

^q>Q^ OU- ,,^

Página 16 de 21

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO 18.03.58 3572603572

SEGUNDA VIA 0004 COMPROVAfiTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

------------ =_— ---------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO: MINAS AEROCOMISSARIA LTDA CPF/CNPJ: 17.314.329/0006~34 VALOR: R$ 3.497,86 DEBITO EM: 07/11/2014/

DOCUMENTO: 110716 AUTENTICACAO SISBB: S.AB9.A77.ODO.890.71A

l---^

bbbb, ^https://aapj.bb.com.br/aal)j /noticia . bb?token Sessao=93'9b 1 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014

RErEE3EM,,',iS D^ RA CA^rRING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e

No.000009756 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1

RA CATERING ILTDA DANFE CONTROLE DO FISCO

Av. Sertório 1988, Portão 8

São João Documento Auxiliar de CATERINGPorto AlegreRS Nota Fiscal Eletrônica

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 91020-000

Tel.: 1 Fax: 0Entrada 43.14.10.17314329000634.55.000.000009756.176950699-3 1

S.ida

N^000000090766FL. 1 1 1 s, S RIE

NATUREZA DA OFER

RAÇÃO --rPF^.TOCOLO DE AUTo

Vnl.r,.r.al,.r.,^.,,,r,r,.r,.i.sub.tri.con.con.sb.

ZAÇÃ


1

CNIPJ

1


143141017314329000634550000000097561769506993 0963075829 17.314.32910006-34

DESTINATARIO/REMETENTE

NOMEIRAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROLISSEIFF PR

C14PJ

20.570.274/POOI-23

DATA DA EMISSÃO

28.10.2014

ENDEREÇO AV COPACABANA 1205

BAIRROIDISTRITO

TRISTEZA^C1E^PD 0-050 DATA DE SAiDA/ENTRADA

28.10.2014

MUNICiPIO

PORTO ALEGRE

TELEFONEIFAX UF

IRS


ISENTO

HORA DE SAIDA

10:28:20

FATURA

0090525390 - 15 dias

CALCULO D IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS

1.994,04

1 VALOR DO ICMS239,67 1 BASE CÁLCULO ICMS ST0,00 1 VALOR DO ICMS ST —

0,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS

3.497,8E

ÂLOR DO FRETE0.00 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 DESCONTO0,00 1 OUTRAS DESPESAS0,0oT^Z®R DO IPI

0,00

TAL DA INF

3.497,8

TRANqPORTADORIVOLILIMES TRANSPORTADOS R AZA PRETE POR CONTA óD)GOANrr U17 CNPJ

0-EMITENTEo

T-ACA

1 - DESTINATÁRIO

END1ÍREÇO MUNICfPIU INSCRIÇÀ0ESIADUAL

QUAN i IDA013 Esi,ÊCw MARCA o PFS11LIQLRDU 00000 NUMERAÇA0—^Û1

0,000 KG 0,000 KG

COI). PROD. DESCRIÇA0 DO PROD(ji'oisrRVIÇO NCM/SH CSTICT--OP UN QTDE. 1V1_. UNIT. VL.TOTAL Be. ICMS VIL. ICMS VIL. IPI AL ICMS AI. 1111

18000289 KI'I'RI--'FrIÇAOr-SPEt-IAL TRIPULAÇA0Tot. z106.90.90 02t 5101 UN 12 70,8000 849,6( 509,7( 61,17 o,(^ 12,0( 0.0( rîb.t:139.76

I 8(x)O289KII'Rr-,']--l--IÇÂOI--,SPECIAI- COMITIVA'rol. Z 106.90.90 02( 5101 UN 16 70.80U0 1.132.8( 679,68 8j.5^ 0.0( 12.0(

rîhe[:1 86,34

1WXW289 KI: REFEIÇAO ESPECIAL CABINE Vil'roL. 2106. 1)0. 1)0 02( 5101 UN 3 95.w00 285,1x 171,OC 20.52 0.0( 12.01 Li.()( 1"ihu:46 '89

180,00367 Suei) nutural de LARANJATot.Tribut: 009.80.00 02( 5405 LIN 2 26.2000 52M 0,0( 0.01, 0,(x OM 0,0( ).(X)

18000367 SLtcojiutiiiai(leAI4ACAXIômhOrLCI'àrl)L.I'ribUL: w).80.00 021 5405 IN 2 26.2000 52M 0.0( O.OL 0.0( 0.0( 0.0( i.00

1800U255 (leio eCubolot.'[,ih.l:6.94 201.90.00 06U 5405 G 30,0UU 2.5000 75,0( 0,o( 0,()L 0.0( 0.0( om(

18000293 BolîihodeArfo^r^h"tioelealabre?»Toi.Tribui: ,1.11)

1905.90.91) 02(1 5101 tIN 15 4.51M0 67,5( 40,51 4,9^ 0.(x 12.0( 0.o(

18000293 BolodernilhoT,,t.T,ibui:6.90 1905.90.90 02U 5101 UN 1 42,011U0 42.(X 25.2t 3.02 0J9 120 0.0(

18000553 C 'Ido de abõbora eviu gengibreTot.Tribuni: Z 104,10.29 02u 5101 UN 1 17,5000 17,51 10,5( 1.2( 0.0{ 12.0( 0.0(

.88

1801M303 I.t.Tübivi:3,29 M10.90.00 020 5101 UN 1 20,0000 20,1X 12,0( 1.41 2.0( ().1)(

181M0556 (IclulinadietTot.Tribut:3,95 Z 106.90.29 020 5101 UN 4 6.(>W0 24,0( 14,4( 1. 7-- 0. R 2.0( 0.0(

1: 1X)^^ 15171 Í

Queijo^ e FriosTot. Tribui:20,56 >406.10.90 02( 5101 UN 2 62.5(X)0 125,01 75,1X 9,01 0,01 12.Ot 0.0(

Iliendeju de

frinu,1 oI. fribui:32.91) n410.90.(x) 02( 5101 JN 5 41),(X)O0 2(X),(X 120,0( 14,41 ().(X 12.0( O.M

19D00577 MelâneinToI, ffibui:14,91 )glo.90.00 02( 5101 JN 2 45,W00 9(),(K 54,0( 6.4^ 0.01 12.Ot 0.0(

1 900 1 294 Tot. 1106.90.29 t)2( 5101 UN 6 6,W00 30X 21,6f 2.51, (),1)( 12,0( D.M

r,ibut:

5

.92 18001294 8-^duíche(leque^joininasfrescal(nopúToi.Tribun: 2106.90.29 02( 5101 UN 6 6.0000 36,0( 21,6( 2.55 ti.()( 12.0( 0.01

.92

18001303 Pilfieiricô,T.1.1ribun;11,84 1810.91).00 021 5101 UN 6 12,0000 72.(X 43,2C 5.1^ O.(x 12,0( 0,1)(

18U00323 C.1êp,eto]ol.Tribul:2,08 2101,11.10 021 5101 JN 2 6.3300 12.6( 7,61 0.91 0.01 12M1 ().til

1 gri)D265 Lenefoi. - 1ibul:2.10 UO3.10AM) W 5JOI IN 2 4,W00 8,1X 8,1X lY 0.0( 17.0( 0,ut

19000247 Gai-nfu,,foi. Fnben:49.35 3924.10.00 02( 5101 JN 5 NMM00 3(X),(X 1 80.(x 21.6t: O.N 12.01 (),0(

CALCULO DO ISSON

INSC. MUNICIPAL.

0963075829 1 VALOR SERVIÇOS. 0,00 1 BASE CÁLCULO ISS 0. 00 1 VALOR DOIS$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

COFINS Retido: 3,00 % = R$ 104,94íj, o

IRPJ1 Retido: 1,20 % = R$ 41,97

PIS Retido: 0,65 % = R$ 22,74

CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 34,98

BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF LIVRO 1, ART. 23, INCISO Vi DO

DEC 37699/9

MERC SUJEITAS A ALIQUOTAS DE 17% CONF LIVRO 1, ART. 27, INCISO Vil DO DE

DEC 376999197


MERCADORIA SUJEITAS A SUBSTUTIÇAO TRIBUTARIA CONFORME APENDICE li,

f .P . ^^1

tu/ . zj^5 -',2

cic- 9()^4- 3

à

Reccila Federzil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral .......... . ... - ---------

Contribuinte,



.... .......... ......... .... .. ......... . .. -- ..... ... .....



NUMERO DE

INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DEDATA DE ABERTURA

17.314.32910006-34 0210312005 FILIAL SITUA , ÇÃO CADASTRAL

)ME EMPRESARIAL

r^A CATERING LTDA.

TiTULO DO ESTABELECIMrNTO (NOME DE

FANTASIA)


56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO AV SERTORIO

CEP BAIRRO/DISTRITO

91.020-000SA0,10AO

Sil UAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SI -1 UAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃo ESPECIAL


Aprovado pela I nstrução Normativa RF13 n 1 1.470, de 30 de maio de 2014.


1 Voltar

NUMEROCOMPLEMENTO

1.988PORTA08

MUNIC010 UF

PORTO ALEGRE RS


0210312005

(D Copyright Receita Federal do Brasil - 31110/2014

GRUPO RIA

CATERING Porto Alegre . 05 de novembro 2014 032/007-11114

DECLARAC 0

Declaramos para os devidos fins, que a empresa RA Catering, CNPJ

17.314.32910006134 com sede na Av. Sertório, 1988 — Portão 8, Porto Alegre —

RS, o faturamento constante na NF 6505 e 9756 se refere ao atendimento

prestado para ELEIÇõES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR no dia 26110114.

A emissão da referida NF ocorreu com defasagem de 2 dias em virtude

de o fato gerador ser no final de semana.

Atenciosamente,

Gerente de Comissaria

Fábio de Souza Machado

Fábio íviacnado Gerente de Cornissaria

RACatering LTDA.-POAIR`

wwlAI. grupora. com . br Rua Alexandre Durna^, 1601 10 0 e 11 0 andar 1 cep 04717-004 1 São Paulo SP 1 tell 1.2126.9555 1 fax. 1 1 .2126.9565

São Paulo, 12 de Novembro de 20 W,

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos informar que a Empresa Minas Acro Comissária, Inscrita no CNPJ

17.314.329/0006-34, prestadora dos serviços referente as notas fiscais 9756 R$ 3.497,86

e 6505 R$ 285,00 estabelecida Porto Alegre - POA, pertencente a empresa Ra Catering

Ltda CNPJ 17.314.329/0001-20 como sua matriz com sede em Belo Horizonte.

Esclarecemos que os recebíveis são direcionados ao CNPJ centralizador 17.314.329/0005-53.

Desta forma os pagamentos realizados nos dados bancários abaixo se refere a RA

Catering LTDA:

,ftw —~.as

A Nome: RA CATERING LTDA Agéncia/Conta: 2999109094-3

Atenciosamente,C^^0e11111'j-

-- ---------------

^ering Ltda.

F (+55 11) 3041-9500

Rua Alexandre Dumas, 1711

Edifício Birmann, 11 - 2 0 andar

Chácara Sto, Antônio - SP - Cep 04717- 004

de 21

LANÇADO

[bb.ccpm.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 35-72603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERFNCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 201A AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-^

------------

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRWCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO: MINAS AEROCOMISSARIA LTDA CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34 VALOR: R$ 285,00 DEBITO EM: 07/11/203.^

..................

DOCUMENTO: 110717 AUTENTICACAO SISBB: 5.C29.774.B2A.ID2.D7C

https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokenSessao=939b16clf57f167026d43756243 6 ... 07/11/2014

L

u

NOTA MICALDE PRESTAÇÃO DE SEWÇOS Im p os :Tó S OBRÉ ÊRVIÇOS

7RA Cateríng Ltda VALADA PARA UÔ ATtG7ffllo20j'6^

.

CNN: 17^3l4^3àl0006-34 - INSC. ESTA É)UAL:^0§6^áó75â29 -INSC. MUN.: 22^05522

Av. Sertório, 1988 - Portão 8 - Setor A São joão ^ Porto Alegre - CEP 91 020-000

NATUREZA dA OPERAÇÃO: PRE^TAÇÃO DE

SERVIÇbS

TeleforTe- (511) 3342-3535 VIA DE TA^N^P0A'M

DAÂ DAEMISSA 0; M. 1, 0 « 201,4

C L 1 E N TLN)5TR1,13 M:.ZA ENDEIREÇ

Re; MUNICiPIP ..0

Pi.-as CN15 di INSC. ESTADUAL:

COND, PAGTO.: PÉDIDO NI : VENDEDOR:

QUANTIDADE UNID. óIscolWINÃçÃo VALOWÜÍNITAÃib VALOR TOTAL

1 100W pM^,m i ^j'J' 1A0 IN HaMlina Base Aérea ^,,,w (x) "N. £w 00

1

VAL6R TOTAL DÁ NOTA

Retnç& h Iffio%tos Ai(QUO:ÍtadoISS . ON% PIS,

v a 1

o rd o1 S, S 0 N%

CTAfISCAL DE,PRgSTAÇÃO DESE~cÊ é (E^m os^) O'S^ ^^:E : R V 1 Ç^0 S ^à ó N,3 T,kN 7.È:S N 0 T A F 1 S"ÇÂl D,',E-'^kKES TA^Ç*'O QE sÊ R V.+Ç OSi.

022

'(^c0.

4^c, tc

8

Rucita Federal

Comprovante de Inscríção e de Sítuação Cadastral

1'- 0 c í-^ ^p i

Contribuinte,






17.314.32910006-34 SITUAÇÃO CADASTRAL0210312005

FILIAL

)ME EMPRESARIAL

—A CATERING LTDA.

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)


56.11-2-01 - Restaurantes e similares


Não informada

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA


LOGRADOURO AV SERTORIO

CEP BAIRRO/DISTRITO

91.020-000SAOJOAO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA


SITUAÇÃO ESPECIAL

NUMEROCOMPLEMENTO

1.988PORTA08

MUNICIPIO UF

PORTO ALEGRE RS


0210312005


Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n O 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 3111012014 às 10:45:53 (data e hora de Brasília).

Página: 111

[^O ^ t-a r

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 31/10/2014

[bb.caii-l.br]

Emíssão de comprovantes A33Q1 1

1

029474344006

1111,12014 10:35:00

Página 1 de 2

SISBB - SISTEMA DF INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.35.00 35^2603572 SEGUNDA VIA 0001


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 201A AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7 -------------- ------------ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2164-4 - CACHOEIRINHA~U.MANAUS CONTA:67.182-7

FAVORECIDO: THIAGO MEDEIROS CPF/CNPJ: 05.008.109/0001-99 VALOR: R$ 33.000,00 DEBITO EM: 10/11/2014 ^y ................

DOCUMENTO: 111001 AUTENTICACAO SISBB: 0.675.F8D.D26.647.lEO

,f -,

https://aapj.bb.coiii.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=clb6a681 1c9f95a85207be5ac8d7... 11/11/2014

[bb.corp.br] Página 1 de 1

A331101640893021008 TED - Transferência Eletrônica Disponível 1011 1 12014 16:47:37


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2164 CACHOEIRINHA-U.MANAUS Conta corrente (com DV) 671827 CNPJ 05.008.10910001-99 Nome favorecido THIAGO MEDEIROSFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento111.001 Valor 33.000,00 Data transferência 10/1112014 "C" - CPF/Cí\lP,1 diferente

Autenticação SISBI30675F8DD266471 EO


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B13 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

o -a

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d80cef8a1 cb901467e889a9c2c04... 10/11/2014

w

PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÁO SEMEIF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

16

Data "é Hora ^da Emissão 1711012014 10:21:55 Competência 1012014 Código de Verificação 713010903

Número do RIPS No. da NFS-e substituída Local da -Prestação MANAUS-AM

Pre!9tador de Serviço

Razão SocialIN.orne THIAGO MEDEIROS

Nome 'Fântàsia' TIVI SPORTS

CNPJ/CPF- J 05.008.10910001-991 Inscrição Muní6ipal 12866401 U 1 nici M-píQ MANAUS-AM

Endereço, e CEPRUA SAO LUIZ,3011 - MORRO DA LIBERDADE CEP: 69074-765

1 Com0^émento Telefone (92)9271-2090 tthiagomedeiros@ gmail.com

Tórnador de Serviço

Razão Social/Nome,1 ELEIÇõES 2014 DILMA VANA ROUSSEF1= PRESIDENTE

CNPJICPF 20.570.27410001-23 Inscriçã6Municipall [Município BRASILIA - DF

, End^CEP SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K, SUBSOLO, TÉRREO E SOBRELOJA,SALA 213 - SRTV SUL CEP: 70340-908

Comp,^_rnent0 EDIFíCIO EM Telefone e m 11

Discriminagão do Serviço

1.000 UNIDADES DE BANDEIRAS, TAMANHO 1,00X1,40M,PõLIÉSTER, CABO NA EXTREMIDADE. VALOR UNITÁRIO 26,50.

100.000 UNIDADES DE PRAGUINHAS, TAMANHO 9X9CM, EM ADESIVO IMPRESSO, VALOR UNITÁRIO 0,065

Código do Serviço / Atividad^

13.041181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Códigol,da Obra Código ART

Tributos Federais

COFINS(R$) IR(R$) INSS(R$) CSI-L(R$)

Detalhamento de Valores - Prestadordo Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço 'R$ 33.000,00 NatuIezaÔperáção, Valor do,,Serviço R$ . 33.000,00

Desc6nto)nc'ondicionado 0,00 l-Tributação no municipio 7Deduoes,Permitidàs em,;Lei. 0,00

so Condicionado b , e contc 0,00 Regime É sp6c I alí Tdbút ação Desconto Incond ic io nado 0,00

Retençôès Federais,- 0,00 0-Nenhum 13asé do Càlcui lo 33.000,00

'(-)Ôutras Retenções 0,00 Opção Simples, NacionaL ^x)Alíquota % 2,00

()iS^Q 'R ` tido^ ' Ne 0,00 2 - Não ÎSSQN a Reter Pelo Tomador Sim (X) Não

(=Y Val 'or Líquido R$ 33.000,00Iricenti vâ' dor Culturá1

(=)^âlor.do ISSON R$ 660,00 2-Não

Avisos

J- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD ffittp:11semef.manaus.am.gov.br)

22110Q014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

.11à ^.2

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ....... ... ... .... . ...... . . . .. .................. ....... ---..........------ . . ...... . ....... ...

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto a RF13 a sua atualização cadastral.





.)M E EM PR ESAR IAL

THIAGO MEDEIROS


TM SPORTS

CóDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos


18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitária 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO NUMERO R SAO LUIS 301

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO

69.074-765MORRO DA LIBERDADEMANAUS

-^',TUAÇÃO CADASTRAL

TIVA ,1

'MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

COMPLEMENTO

UF

AM


0610212004


Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n' 1.470, de 30 de maio de 2014.


^0:1, t a i

r-


http:llwww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp

1

TRIBUNAL SUP BRA$ LjA^.'»^,

. E

[bb.com.br]

Página 2 de 2



TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 35 -72-6 CONTA:131.303-7

EINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 23^ - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2164-4 - CACHOEIRINHA-U.MANAUS CONTA:67.182-7

FAVORECIDO: THIAGO MEDEIROS CPE/CNPJ: 05.008.109/0001-99 VALOR: R$ 29.150,00

DEBITO EM: 10/11/2014/

DOCUMENTO: 111002 AUTENTICACAO SISBB: D.FD7.ACD.6AB.lEB.21B


r -

https://aapj.bb.coin.br/aapj/i-ioticia.bb?tokenSessao=c I b6a681 1c9f95a85207be5ac8d7

11/11/2014

TED - Transferência Eletrônica Disponivel A331101640893021010 10/1112014 16:48:29

[tIb.combrI

Página 1 de 1


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2164 CACHOEIRINHA-U.MANAUS Conta corrente (com DV) 671827 CNPJ 05.008.10910001-99 Nome favorecido THIAGO MEDEIROS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 111.002 Valor 29.150,00 Data transferência 1011112014 "C" - CPF/Cí\lP,1 diferente

Autenticação SISI3B DFD7ACD6ABlEB21B


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokenSessao=d80cef8alcb901467e889a9c2c04... 10/11/2014

PREFEITURA DE MANAUS Número da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEME1` NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e 19

D 1 ata e Hora da Emi s são 2111 012014 11:33:50 dêmpetência 1012014 C ódig o de Verificâção 736745284

Número do RIPS' No, da , NFS-e substituída Local da,Prestação MANAUS-AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome THIAGO MEDEIROS

Nome Fantasia .....

TIA SPORTS

CNIPJ/CPIF1 0 5 0 0 8.109/0001 -^^ríção Municipal 1 12866401 1 Mu^Í^cíÍpío MANAUS-AM

Endereço e CEP RUA SAO LUIZ,3011 - MORRO DA LIBERDADE CEP: 69074-765

Complemento Telefone (92)92711-2090e--m il^ [email protected]

Tornador de

Serviço

Razão Sociál/Nome ELEIÇOES 2014 DILMA VANA ROLISSEFIF PRESIDENTE

QNPJ] PF 20.570.27410001-23 Inscrição MUnicipal] Município BRASILIA - DF

ereço . e > Ê1P SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K, SUBSOLO, TÉRREO E SOBRELOJA,SALA 213 - SIRTV SUL CEP: 70340-908

j-(^'5k1eê,t, EDIFICIO EMBASSY Telefone,, e-mail

Diácrirrinaoo do, Serviço

1.100 UNIDADES DE BANDEIRAS, TAMANHO 1,OOXi,^õM, Eî POLIÉSTER, CABO NA EXTREMIDADE, A 26,50 UNIDADE

2-34-

tc,

Código do Serviço 1 Ativi^áê'

13.041181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Detalhamento- Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

IS(R$) COFINS(R$) R^R$) INSS(R$)CS

LL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador do^Servigo Ôurtras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município W

Valor do Serviço , R$ 29.150,00 ^Naturèza Operação Valor do , ServiçoR$ 29.150,00

Desconto Incondicionado 0,00 l-Tributaçâo no município Deduções Permitidas em Lei 0,00

Desconto:Condicionado 0,00 Regime Ês pecial Tributação : onndícionado (^) ' Descto;Írí^ó' 0,00

RetençôesIFederais 0,00 0-Nenhum Base de Cálculo ' 29.150,00

,(-),Ç)utras Retenções, 0,00 (Jpçáo.^SimpIes (x) Aiíquota, 2,00

ISSQN Retido. 0,00 2 - Não ISSQN >a Reter Pelo Tomador Sim (X) Não

Inc^ntivador Cultural Valor Líquido R$ 29.150,00 Valor do ISSQ.IN R$ 583,00

2-Nâo

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAI) (http://semef.manaus.am.gov.br )

3111012014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra[ - Impressão

4^^' Rttteíta Federal 1


Contribuinte,





NúMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA


IME EMPRESARIAL

11AGO MEDEIROS


TM SPORTS


95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos


18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 41.20-4-00 - Construção de edifícios


213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO NúMEROCOMPLEMENTO

R SAO LUIS 301

CEP BAIRRO/DISTRITO

69.074-765MORRO DA LIBERDADE


.4^ VA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

MUNICIPIO UF

MANAUS AM


06/0212004


Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n l 1.470, de 30 de maio de 2014.


Voltar


http://Www.receita.fazenda.gov.br/prepararimpressao/imprimePagina.asp 111

8SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO

9,4

Está autorizado, pelo coordenador Charles Capella, o início da produção, dos itens informados abaixo, pela empresa THIAGO MEDEIROS, CNRJ 05.008.109/0001-99:

A - 1.000 unidades de bandeiras, tamanho 1,00x1,40m, em poliéster, cabo na extremidade (completa), à R$ 26,50 unidade;

B - 100.000 unidades de praguinhas, tamanho 9x9cm, em adesivo impresso, à R$ 0,065 unidade;

VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 33.000,00, A SER PAGO EM PARCELA úNICA, NO TERMINBO E ENTREGA DA PRODUÇÃO.

0 LINK DAS ARTES, ENVIAREI EM SEGUIDA, POIS ESTÃO EM PRODUÇÃO.

0 Departamento Jurídico do Comitê Dilma Presidente 2014, informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNRJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.

Propaganda dos candidatos a:

Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PARA PAGAMENTO. A SER FEITO NO TERMINO DO PRODUÇAO (100% PRODUZIDO).

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/M17 sob o n1 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 - l' Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy, CEP 70340-908, BRASíLIA —DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL BRASíLIA - DF

.1,4

o

1 1 [^b.com,,br]

Página 22 de 22

LANÇADO

11/11/2014- BANCO DO BRASIL -17 : 2 6: 0 0 357203572

SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: DILMA PRES DORCOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7 ---------------- ------ =========--

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 552.901.000.430.930 VALOR TOTAL 2.500,00 ——00 TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CONTAG ALUGUEL AGENCIA: 2901-7 CONTA: 430.930-8 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 5.19C.E9A.D5B.4DE.ADA


https://aapj.bb.coiii.br/aapj/noticia.bb?tokejiSessao=cOcfbd2 552c 1bíb67177514dde89 .. . 11/11/2014

EJURíp1C0v^1

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMóVEL PARA EVENTO DE CAMPANHA ELEITORAL

r^ - k.,âüwj E^

LOCATÁRIO CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), CNPJ n2

33.683.202/0001-34, com endereço na SMPW Quadra 01, Conjunto 02, Lote 02,

Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71.735-102, neste ato representado por seu Presidente

ALBERTO ERCILIO BROCH, inscrito no CPF sob o n g 310.482.260-34.

LOCADOR:

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE1717 PRESIDENTE, inscrita no CNPI/MI7 sob

o n2 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco

K, sala 213 - 12 S^Ubsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy Tower, através de seu tesoureiro e procurador EDSON ANTONIO

EDINHO DA SILVA, brasileiro, divorciado,, portador da cédula de identidade

SSP/SP n2 17.977.823-7, inscrito no CP17 sob o n!g 026.381.168-90, residente e

domiciliado na Rua Manoel da Nóbregá, 533, ap. 06, Paraíso, São Paulo, Capital,

doravante denominada CONTRATANTE,

Cláusula Primeira - Do Imóvel Objeto da Locação

1. 1. Constitui objeto deste contrato a locação, para uso exclusivo da

campanha eleitoral do LOCATÁRIO, do imóvel situado na SMPW Quadra

01 Conjunto 02 Lote 02, Núcleo Bandeirante/DF, de propriedade do

LOCADOR à LOCATÁRIA, neste ato, nas condições estabelecidas neste

instrumento.vQ1

1

Cláusula Segunda - Da Finalidade e Prazo de Loc ação 2.1. A presente locação restringe-se apenas ao uso do bem identificado na cláusula anterio ' r, para fins de utilização para a realização de evento en! apoio à campanha presidencial da candidata DILMA ROUSSE1 7 17, no dia 28 de agosto de 2014.

Cláusula Terceira - Do Valor do Aluguel e Forma de Pagamento

3.1. 0 valor do aluguel será de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e será pago por meio de transferência bancária na conta corrente do Banco do Brasil 001 AG: 2901-7 c/c: 430.930-8, estando incluso no valor locatício todas as despesas com limpeza e manutenção do bem no período locado.

3.2. 0 LOCATÁRIO é responsável pelas adaptações necessárias às atividades eleitorais.,

3.3.. 0 pagamento do aluguel, em razão deste contrato, deverá ser efetuado até o dia 10 de setembro de 2014 e será emitido o correspondente recibo referente ao valor pago.

Cláusula Quarta - Da Manutenção e Restituição do Imóvel.

4.1. A LOCATÁRIA recebe o imóvel objeto desta locação no estado em que se encontra e compromete-se a restituí-lo em perfeitas condições de uso, da mesma maneira que o encontrou.

4.2. É de responsabilidade da LOCATÁRIA a segurança de pessoas, mercadorias e de seu transporte nas dependências do imóvel, devendo restituir eventuais danos causados ao LOCADOR ou a terceiros. 4.3. É de responsabilidade da LOCATÁRIA todos os atos praticados por seus visitantes nas dependências comuns do imóvel, causados culposa ou dolosamente à LOCADORA ou a terceiros.

Cláusula Quinta - Da Eleição do Foro

7.1. As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Brasília - DF para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser.

2

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 1

Brasília, 25 de agosto de 2014

LOCADORA

CONTAG (Confederação N cional dos Trabalhadores na Agricultura)

LOCATARIA:

3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


NUMERO DE INSCRIÇÃO

33.683.202/000^-34

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

2810811967

NOME EMPRESARIAL

CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CONTAI3


94.20-1 -00 - Atividades de organizações sindicais


Não informada

1

CóDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURíDICA

313-1 - ENTIDADE SINDICAL

LOGRADOURO NUMERO OMPLEMENTO ST DE MANSOES PARQUE WAY (SIVIM) SINQUADRA 1 CONJ 2 LT 02

1

CEP r^^ÃI-RROIDISTRITO MUNICiPIO UF

71.735-102NUCLEO BANDEIRANTEBRASILIA DF

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇAO CADA

ATIVA 19/0612004


SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

C,omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral QQ)Página 1 de 1


Contribuinte,


RIFI3 a sua atualização cadastral.

Aprovado pela Instruçáo Normativa RF13 n O 1.470, de 30 de maio de 2014.


[^^1

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Atualize sua págiri

http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoa,furidica/CNPJ/cnp.jreva/Cnp.jreva Comprov... 12/11/2014

1 [,^b.coin.br ] Página 16 de 22

LANÇA00

11/11/2014-BANCODOBRASIL-l'7:14:21 351203572 SEGUNDA VIA 0002


CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131..303-^

----------- DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR.DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 1.38.194,40

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR.DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 4.ED4.373.CO5.EFl.8F4

https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokenSessao=cOcfbd2552clbfb67177514dde8 9... 11/11/2014


NFS-e SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 18

2411012014 19:34:20 1012014 091731563 C.-P.tê,.,.

N úmer o d N1 da NFS-e substitulda 1 da

Pre.t. à.. ,]SAC, BERNARDO DO CA

Dados do Préstadbr'^de Serviços

Razão Social 1 Nome FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

FOCI1U

CNPJ/C pr0147 18110001-74s., à. Mum.ÍÍ^.I144151SAO BERNARDO DO CAMPOSP

'^r 7 éc

EndereçoEPESTR. ESTR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

UT.Ief.j.e (11)4351-132133 [email protected]

Dados do Tornador de 8ervígos

^.,._,..c,aj 1 No"

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ^CPF'20.570.27410001-23 PORTOALEGRE -------- - --

Endereço e CEPi AVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

'Complemento Telefow, e7mail: [email protected]

Dis~Inaoo dos S^,^rv,[0cls,

ERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMT G^^ ^E EVENTO.

REF: CARRETA COM PEZÃO EM PADRE MIGUEL 20110 - RIO DE JANEIRO/RJ.

CONDIÇÂO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2

,O.S.208.10

CodificaÇão do Serviço Prestado

id.d. 1 Cóci . S.1iço^ item da^Lèi 1' 1,6_Cód. Àti, Descrição 1

12.13 12 .13112.131 10650211741 r12.131 12.13110650211741PRODUCAO DE EVENTOS. ESPET. ENTREV. SHOWS. BALLET.CONGE NE R ES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código do Obra Código ART

ág ,de Tributos Federais (R$)

Pi&ffi$) COFINS'ffi$) IR (R$) INSS (R$) c SLI- (R$)

Cieitaffiamento de Valores dós ServiçosOutras InformaçõesCalculo do ISS devido

^VáIór'dos Serviços 138.194,40 Natureza da OperaçãoValor dos ServiçosR, $ 138.194,40

Desconto Incondícionado

. . ........... . ......... . ..... . ......

1 - Tributação no municipioDeduçóe^ permitidas em Lei

..... . .....

. ........ .. .

0,00

Desconto Condicionado

Retenções de Tributos Federais

Regime Especial de

Tributação(-)'Desconto Incondicíonado

0 - NenhumBase, de cálculo 138.194,40

,(,^bUtra ' Retenqões pçãopies Naclorial(x) Alíquota % 2,00

(-^)'ISS, Retido 2 - NãoISS a retar: Sim (X) Não

VaIC^r Líquido: R$ e e ivá jQ' r Culturai^^íordo ISS: R$^ 2.763,89-, 138.194,40

^ão 2 -


AVISO:. ...... . .. .. ......



E

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, junto a colaboradora da AGENDA — ROSEMERI DUARTE, que os serviços descritos na NF 1698 FOCAL, foram devidame te prestados, conforme planilha anexa.

Brasília, 28 de Out bro de 2014.


1,03111/201,4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Recé,"' ftderal

......... ........ . ... ... . ... ............ .............


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RF13 a sua atualização cadastral.



NUMERO DE INSCRIÇÃOCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA


DME EMPRESARIAL

.-OCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP




CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATiVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

77.11 -0-00 - Locação de automóveis sem condutor




CEP BAIRRO/DISTRITO


RITUAÇÃO CADASTRAL

TIVA


SITUAÇÃO ESPECIAL

NúMEROCOMPLEMENTO

2540

MUNICOIO UF



0510312005




r_Voltar


http:llwww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/imprimePagina.asp 1/.^

FOCAL São Bernardo do Campo, 24 de outubro de 2014 pKoi,"1115^PKOOUTOS

A/C: Charies

Orçamento n 9 10.946

Evento Carreata com Pezão em Padre Miguel

Local: Rio de Janeiro / RJr

Data: 20 de outubro de 2014

ITENS QTI) DIAS TOTAL

R$2,096,001 PRATICÁVEL

Praticável medindo 4 x 2 m, em dois níveis 1 R$2.096,00

TENDA 1.800,00

Tenda medindo 6 x 6 m, com fechamento lateral, imprensa 1 1 R$1.800,00

ILUMINAÇÃO 750,00

minação fria para tenda imprensa 1 1 R$750,00

S.ONORIZAÇÃO 3.600,00

Sonorização coletiva 1 R$3.600,00

FECHAMENTO R$17.000,00

Grades 605 1 R$12.000,00

Tapumes 200 m 1 R$5.000,00

.BANHEIRO QUíMICO '00, =R$526,

Banheiros químicos 2 1 R$526,00

GERADOR à$2.200,Q0

Gerador de 50 KVA's 1 1 R$2.200,00

VENTILADOR, R$2.720,00

'entiladores com dispenser de água 4 1 R$2.720,00

MOBILIÁRIO 300,00

Cadeira plástica, mesa plástica e OS collers 1 1 R$300,00

ÁGUA, 900,00

1000 Copos de água de 250 ml 1 1 R$900,00

LOCAÇÃO DEVEíCULO ,R$1-1.^109,00

Carro de som 1 1 R$3.800,00

Caminhonete 510 prata com cobertura para Dilma 1 1 R$2.600,00

Carro de passeio 4 1 R$2.400,00

Saveiro para imprensa 1 1 R$1.200,00

Jeep para imprensa 1 1 R$1.100,00

BOX TRUSS R$580A0

Estrutura de box truss para back drop 2 x 2 m 1 1 R$580,00

MATERIAL<1 1 . Fk^: 68.000,00

45.000,001 Bande iras em tecido formato 1,0 0 x 0,70 m 1. 500 1 R$

Praguinhas 10.000 1 R$ 500,00

Estrelinhas 10.000 1 R$ 9.000,00

Adesivo de carro em vinil branco 2.000 11 R$ 1.500,00

Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo 500 1 R$ 12.000,00

PRODUÇÃOLOGíSTICÀ R$ 3.590,00

Produtores 2 1 R$ 1.000,00

Ajudantes 6 1 R$ 1.200,00

Passagem 1 1 R$ 850,00

Hospedagem 1 1 1 R$ 350,00

Despesas com táxi e alimentação 1 1 R$ 190,00

1 É0

TAXAS E IMPOSTOS R$ 23.032,40

VA^LOR TOTAL -R$, TT 1,138,1 ^94,4W^

Atenciosamente,


Carlos Roberto Cortegoso

CINIP.101.047.18110001-74 INSC635.488.307.116

Estrada dos Casas, 2.540 — Jid. Ipê — SBCampo — Cep. 09840-000 — Telefax (11)4351.6263

[b^).com.br]

Página 17 de 22

LANÇADO



CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA

TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 134.829,60 -1,— TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 0.83D=9.5E3.3C7.0E3

https:llaapj.bb.coiii.brlaap,jlnoticia.bb?tokenSessao=cOcfbd2552clbfb67177514dde89... 11/11/2014

.7

^úmero MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO da

SECRETARIA DE FINANÇASNFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 1697

1,1) E^t^ e 'l~1ò,^ d ^_^^_ís_sãó.2411012014 19:31:03Competência10/2014Código de verificação336430585

r,Número do RPS NO da NIFS-e subsfituldocal da Prestação LL

SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dadosir 0> Pros,todôrde Serviços'

Raz ao

Social 1 N orneFOCAL CONFE CCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

CNPJiCIPF01.047.18110001-74Inscrição Municipall144151Muni-lo.

SAO BERNARDO DO CAMPOUFSP FOCAL .... .................. . ............ . í_ L

Endereço eP'ESTIR. ESTIR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

-Mf..,@f.Calpro.com.br licompi (1111)43511-6263e:m:a:i^:]

Dados do Tomador de S ervlçQS Ra2.câ1 /,Nome1 ELEICAO 2014 DILMA VANA IROUSSEFIP PRESIDENTE

............. 1 N, PJ/C PF20 570.27410001-23nás =rimunicipalti o

1^ PORTO ALEGRE'UF,RS . . ... ...... ... . .. ... .. . Em=hicíPi '.- , ^- ^^—————F-- .... . ..... 1.11———-———— ..............

En.dereço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

CQ^ piennent Dne: Telef< neimartinsjr@gmail,com

Discrimínação dos Serviços SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CARRETA NA PRAÇA DO CABUÇU - NOVA IGUAÇU - 21110 - RIO DE JANEIRO/RJ.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2 O.S.207.10

Codificaçâo do Serv^1ço iPrestado

!^^rda Lei 1 16, d CóAtividade /C d. Serviço Descrição

12.13 12.13112.13110650211741 12.13112.13110650211741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET CONGENERES

Detalhamonto Especilfico da Construção Civil

Códi Código ART

IR 'to -^0,0 de Tributos Federais (R$)

PIS (R$) COFIN8 (R$) 'IR (R$) INSS (R$) CSILL (R$)

ÌDetalhamentc de valores dos ServiçosOutras InformaçõesCalculo do ISS devido

134.829,60 Valor dos Serviços R$ NaturezadOperaçãoValor dos Serviços R$ 134.829,60 ....... . ... . ..............

Desconto lncondicióna^p,,, Tributaçao no municipioeduções permitidas em Lei

Descontá Condicônado Regimi Êspecial de^TributaçãoDesconto lnoondiciorlado

'de RetençõesTr'ib^tos Federais0,00 0 - NenhumB ase de C á1 c ulo 134.829,60

s'Retençoes Opção Simples Nacional(x) Aliquota * % 2,00

2 - NãoISS a rete ir: ()Sim(X)Não'

va 1& L[ûido: Incentiv dõCultuiValor do ISS:2.696,59 134.829,60

2 - Não... . . .....


AVISO:

i- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificarão,

L_12

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, junto a colaborado da AGENDA — ROSEMERI DUARTE, que os serviços descritos na NF 1697 FOCAL, foram devida enteprestados, conforme planilha anexa.

Brasília, 28 debro de 2014.

Nel§on Martins Juníor

Q3/1112014 . Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Recéita Federal

..... . ....... . ...... . ............ - ... ....... .. . ....... . ... . ..... ...r

-2- F 1.. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,





NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DEDATA DE ABERTURA


OM E EM PR ESAR IAL

FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)



CóDIGO EDESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0^03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11 -0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA


LOGRADOURO

NúMEROCOMPLEMENTO

EST DOS CASAS

2540

CEP BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO UF



,ITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

TIVA

0510312005


SITUAÇÃO ESPECIAL





http:llwww.receita.fazenda.gov.br/prepararimpressao/imprimePagina.asp iii,

FOCALSão Bernardo do Campo, 24 de outubro de 201

1

4

Orçamento n9 10.939

A/C: Charies

Evento Carreata na Praça do Cabuçu - Nova 1guaçú

Local: Rio de Janeiro / RJ

Data: 21 de outubro de 2014

ITENS QTI)DIASTOTAL

KtATICÁVEL=R

2^09

- 6 AO

Praticável medindo 4 x 2 m 1 1 R$2.096,00

TENDA , R$2.436, -00`

Tenda medindo 5 x 5 m, com fechamento 1 1 R$1.620,00

Tenda medindo 3 x 3 m, imprensa 1 1 R$810,00

.UMINAÇ R$L 100 00

,iuminaçao 1 R$1.100,00

SóNORIZAÇ^O 2.'589 00

Sonorização imprensa 1 1 R$2.`580,00

FECHAMENTO R$,14-^50,00

Grades 600 m 1 R$12.000,00

Tapumes 100 m 1 R$2.500,00

Corda 1 R$450,00

BANHEIRO QUíMICO -R<526,0W

Banheiros químicos 2 1 R$526,00,

GERADOR R$^?.476;0-0-

IS$ Gerador de 150 KVA's 1 2.476,00

,êNTILADOR R$300i,

Ventilador 1 R$300,00

MOBILIÁRIO, R$330,00

Cadeiras plásticas 40 1 R$300,00

Mesas plásticas 2 1 R$30,00

SEGLIRANÇA 0,90,

Seguranças 29 1 R$5.800,00

LOCAÇÃO DE VEíCULó R$4.1300p06"

Caminhonete S10 branca com cobertura para Dilma 1 R$2.600,00

Carro de passeio 1 R$600,00

Jeep par a imprensa 1 R$1.100,00

Caminhão Pipa 1 R$500,00,

BOX TRUSS R^ S80,00

Estrutura de box truss para montagem do back drop 1 R$ 580,00

MATERIAL R$, 68.000AQ

Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m 1.500 1 R$ 45.000,00

Praguinhas 10.000 1 R$ 500,00

Estrelinhas 10.000 1 R$ 9.000,00

Adesivo de carro em vinil branco 2.000 1 R$ 1.500,00

Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo 500 1 R$ 12.000,00

PRODUÇÃO R$, 6.390,00

Produtores 2 R$ 1.000,00

Ajudantes 6 1 R$ 1.200,00

Passagem 1 1 R$ 850,00

Hospedagem 1 .1 R 350,00

espesas com táxi e alimentação 1 1 R$ 190,00

ete envio dos materiais 1 1 R$ 2.800,00

TAXAS E IMPOSTOS R$ 22.471,60

VALOIk TOTAL 134.^

Atenciosamente,


Carios Roberto Cortegoso

CINIM 01.047.18110001-74 INSC 635.488.307.116

Estrada dos Casas, 2.540 — Jid. Ipê — 513Campo — Cep. 09840-000 — Telefax (11)4351.6263 ----------

[bb.com.bi-] Página 21 de 22

11/11/2014- BANCO DO BRASIL -17:19:54 357203572

SEGUNDA VIA0001 COMPROVANTE DE TRANSFERCNCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00 --TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONE COM VISUAL

AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOA.17E.AlD.737.8D3.611)

https:Haapj.bb.con-i.br/aapj/lioticia.bb?tokeji Sessao=cOcfbd25 52c 1 bfb671 77514dde8 9... 11/11/2014

ffi.-C

Número da MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

NFS-e SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e 1629

j^t_a e Hora da Emissão'08110/2014 12:37:21Competência1012014Código de verificâção019556592

Número do RIPS N1 da NFS-e substituídaLocal da PrestaçãoSAO BERNA RIDO DO CAM001 SP

Dados do Prestador de Servicos

Razão Social 1 NomeONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP FOCAL C _j

FOCiq- CNPJICPF01.047.18110001-74Inscrição Municipal144151[MunicípioSAC, BERNARDO DO CAMPOSP

Endereço e CEPESTR. ESTR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compt: Telefone:(11)4351-6263e-mail: focal @focal pro.corn. br

Dados do ^C^R1^dQrserviços

Razão Social 1 NomeELEICAC, 2014 DILMA VANA ROLISSEFF PRESIDENTE

În__scr_içã_Õ`MuniC^Íp'î^ J1r -23 MunicípioPORTO ALEGRE:,UF^^RS CINIP20.570.27410001

Endereço e C > EPAVENIDA COPACABANA,1 .205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

Complemento Telefone: e-mail:[email protected]

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET UM EM:

- 10.00OADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VI- UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA



O.S.407.10

CedificaQào do Serviçc) Prestacio

item da L i 116 Cód. Atividade 1 Cód . Serviço Descrição,

24.01 24.01124.011182006/1456 24.01124.01/18200611456 - CONF.PLACASISIN.VISUAUBANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Qetalhamento Espc5cifICO da ConstruÇão GÍVII

INCódigo da Obra Código ART,,

RêtetiÇão dê Tf bitos, Pzdebis (R_^)*

PIS R $) COFINS (R$) IR(R$) INSS (R$) CSLI- (R$)

Qefa1hame^^0tore^S 0 o$!êwir'Qs' (^0 Iss devido 'd

Valor dos Serviços R$ 75.000,00 Natureza da Operação , Valor dos Serviços R$ > 75.000,00

1 - Tributação no município Desconto Incondicionado Deduções permitidas em Lei

Regime Especial de Tributação Desconto Condicionado Desconto Inc ndicionado

Base de Cálculo Retenções de Tributos Federais 0,00 0 - Nenhum 75W0,00

2,00 Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota %.... .........

2 - Não ISS a reter: Sim (X) Não ISS Retido

(=)Valor do ISS:IR$1 1.500,00 Valor Líquido: R$: Incentivador Cultural

75.000,002 - Não


AVISO:

i- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.


ATEST RECÊNE TODO

^ 1--1)

COM 4 ORD MAT1 DE ^j

PAUL F^ LANDIM

.259-3 RG: 12.

Rece" Fedeiral


Contribuinte,

^- r, ^,

, ' t)j^ i ^ t7

/I--


RFB a sua atualização cadastral.



NúMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA

01.047.18110001-74 05102/1996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

IE EMPRESARIAL

-jCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP









CEP BAIRRO/DISTRITO


RITUAÇÃO CADASTRAL

IVA


SITUAÇÃO ESPECIAL

NúMEROCOMPLEMENTO

2540

MUNICOIO UF



0510312005





CÁ^j ^OCALCONFECCAO E COM UNICACAO VISUAL

l^-- Adesivos Perfurados:

NI`VENDA, QTID VALOR DATA 1622 10.000 75.000,00 07/10114 1623 10.000 75.000,00 08/10/14 1624 10.000 75.000,00 08/10114

1625 10.000 75.000,00 08110/14 1626 10.000 75.000,00 08/10114

1627 10.000 75.000,00 08110114 1628 10.000 75.000,00 08/10/14

1629 10.000 75.000,00 08/10114

1630 10.000 75.000,00 08110/14

1631 10.000 75.000,00 08/10114

1632 10.000 75.000,00 08110114 1633 10.000, 75.000,00, 08/10114 1634 10.0001 75. 08/10/14

TOTAL 130.0001 975.000,001

NF REMESSA Qtd VALOR DATA

6054 2.700 20.250,00 07110/14 6060 44.500 333.750,00 08/10/14 6061 21.200 159.000,00 08/10114

6062 3.700 27.750,00 08104114

6063 6.700 50.250,00 08/10/14

6064 11.700 87.750,00 08110114 6065 6.000 45.000,00 08110/14 6066 3.000 22.500,00 08110114 6067 2.700 20.250,00 08/10114

6069 16.900 126.750,00 08/10114

6070 10.900 81.750,00 08/10/14 rTO-TAL 130.0001 975.000,001

fbb.com.brI

Página 20 de 22

LANÇA001

11/11/201.4- BANCO DO BRASIL -17:19:19 357203572 SEGUNDA VIA 0001


CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 201^ AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00 --- TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO B.97E.3DO.2AD.036.730

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cOclbd2552c 1 bfb67177514dde89... 11/11/2014

Número da MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO ,-2" NFS-e


N OTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 1628

Data e Hora da Emissão,0811012014 12:35:16Competência1012014Código de verificação472677703

Número do RPS N1 da NFS-e substituída'Local da PrestaçãoSAO BERNARDO DO CAMPO-SP

t)ado^dóPrestadordeSerViÇoS


FOCqCi\lPilCPF J01.047.18110001-74Inscrição Municipal144151Município!SAO BERNARDO DO CAMPOUFSP


Corripi: Telefone:(11)4351-6263 e-mail:1foca [@focal pro.com . br

álaidos dode"

Razão Social 1 NomeELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNP,20.570.27410001-23Inscrição

1 Municipa 1

MunicípioPORTO ALEGREUFRS

Ende reço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

Complemento 1Telefone: e-mail:[email protected]

i', aç4o dosíç^s -ertrn nServ

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET LI.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARAVIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM -VIL UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2 O,S.407.10

-Codificao,-vi ^,0 ".e çã4,,0 ^e^$fado

Item da Lei 116 Cód. Atividade 1 Cód . Serviço Descrição

24.01 24.01 1 24.0111820061 24.01124.01118200611456 - CONF.PLACASISIN.VISUAUBANNERSIADESIVOS CONGENERES

Espe êMe6 dâ tóriístru0Ó C ivil

Códi go da Obra Código ART

Tí1butd^,,Fede

PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSI-L(R$)

Detálhw^p0t,0 t^ Vaixxes dõ^ Senilços0, utm,% bforrnaçõ"

Valor dos Serviços R$ 75.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 75.000,00

1 - Tributação no município Desconto Incondicionado Deduções permitidas em

Lei

Regime Especial de Tributação Desconto Incondicionado (- ) Desconto Condicionado

0,00 0 - Nenhum Base de Cálculo 75.000,00 Retenções de Tributos Federais

2,00 Outras Retenções 1 ..........

Opção Simples Nacional (x) Alíquota % .. .....

2 - Não Sim (X) Não ISS Retido ISS a reter:

1.500,00 - -- -------

Valor Líquido: R$ Incentivador Cultural Vaiar do ISS: R$ 75.000,00

2 - Não


AVISO:

i- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

c__;

FOCAL CdWECCAO E COMUNICACAO VISUAL


NF VENDA QTID VALOR DATA 1622 10.000 75.000,00 07110114 1623 10.000 75.000,00 08110/14 1624 10.000 75.000,00 08110114 1625 1 10.000 75.000,00 1 08/10/14 16261 10.000 75.000,001 08/10/14 1627 10.000 75.000,00 08110/14 1628 10.000 75.000,00 08110114 1629 10.000 75.000,00 08110/14 1630 10.000 75,000,00 08/10/14' 1631 10.000 75.000,00 08110/14 1632 10.000 75.000,00 08110114 1633 10.000 75,000,00 08/10/14 1634 10.000 75.000,00 08110114

TOTAL 130.000 975.000,001

NF REMESSA Qtd VALOR DATA 6054 2.700 20.250,00 07110/14 6060 44.500 333.750,00 08/10114 6061 21.200 159.000,00 08110/14 6062 3.700 27.750,00 08/04/14 6063 6.700 50.250,00 08110114 6064 11.700 87.750,00 08110114 6065 6.000 45.000,00 08/10/14 6066 3.000 22.500,00 08/10114 6067 2.700 20.250,00 08/10114 6069 16.900 126.750,00 08110114 60701 10.900 81.750,00 . 08110114

TOTAL1

130.0001 975.000,001

Af ESTO MATE^^

PAULO RG:

ffEN 0 DO

com

Receb Federal


Contribuinte,


REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 01.047.18110001-74 05/02/1996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

M E Em PR ESAR IAL. rOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11 -0-00 - Locação de automóveis sem condutor CõDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO EST DOS CASAS

CEP BAIRRO/DISTRITO 09.840-000 JARDIM IPE -ITUAÇÃO CADASTRAL

rivA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

NúMEROCOMPLEMENTO 2540

MUNICíPIO UF SAIO BERNARDO DO CAMPO SP

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05103/2005

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n' 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 3011012014 às 17:26:18 (data e hora de Brasília).

1 -Voltar

Página: 111


1. bb.com.br ] L

c^

Página 19 de 22

LANÇADO

11/11/2014-BANCODOBRASIL-17:18:17 357203572 SEGUNDA VIA 0001



DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR.DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00 ..***.TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR.DOCUMENTO 553.572.000.1.31.303

------------------------------== NR.AUTENTICACAO A.9BE.1IA.D7C.4B7.64F

https:llaapj.bb.co,m.brla^^pjliioticia.bb?tokeiiSessao=cOcfbd2552clbfb67177514dde89... 11/11/2014

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da

NFS-e

1625

Data e Hora da Emissão'08110/2014 12:30:14

í_ #_i Competência1012014í Código de verificação119813383

Número do IRPS N1 da NFS-e substituídaLocal da PrestaçãoSAO BERNARDO DO CAMP/-

rvíç DidosdoîPrestadorcteIS4>-os

FOCAL


CNPJICPF01.047.18110001-74Inscrição Municipal144151 -11 SAC, BERNARDO DO CAMPOUFSP

--


Compi: Telefone:(11)4351-6263e'-mail:foca l@focal pro.com . bir

DMOS-d , omador de serviços, 'o

T'


o Municipal CNP,20.570.274/OG MunicípioPORTO ALEGREUFRS

- - — - - - - - - - - - - -

Endereço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

Complemento Telefone: e-mail- [email protected]

Discríminação dos 5

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET LI.V EM:

- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CIM - VIL UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÂO


O.S.407 . 10

77, rpofficoçâ0SeT

Item da Lei 1161

Cód. Atividade 1 Cóci . Serviço

Descrição

24.01 24.01 1 24.01118200611456 24.01124.01118200611456 - CONF. PLACASIS 1 N. VIS LIAUBAN N ERSIADESIVOS CONGENERES

Detalhamento,Ê^specíftco daC<>n s t ^ ti çâ0 e Mil

Código da Obra Código ART

t^,c-tençãO ',d^ T`ribU10'S,r,,1I,^,èratÍS (R$)

PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)

De^lârnent0 de Valores'd0S^ SefvtÇos'Q)vf^ 1 nf0^Mãç aISS d^,>vido,-

Valor dos Serviços R$

Desconto incondicionado



Outras Retençóes

ISS Retido------------

Valor Líquído: R$

75.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$

Deduções permitidas em

lei

75.000,00

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação Desconto Incondicionado

Base de Cálculo

(x) Alíquota % ----------

ISS a reter.—

Valor do ISS: R$ :

0,00 0 - Nenhum

Opção Simples Nacional

75.000,00

2,00

75.000,00

2 - Não

Incentivador Cultural

Sim (X) Não

1.500,00

2 - Não


AVISO:



F0^L CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL


NF VENDA QTD VALOR DATA 1622 10.000 75.000,00 07110114 1623 10.000 75.000,00 08110114 1624 10.000 75.000,00 08110/14 1625 10.000 75.000,00 08110114 1626 10.000 75.000,00 08/10114 1627 10.000 75.000,00 08110114 1628 10.000 75.000,00 08/10/14 1629^ 10.000 75.000,00 08/10/14

0 75.000,00 08110/14 1631 10.000 75.000,00 08/10/14 1632 10.000 75.000,00 08/10114 1633 10.000 75.000,00 08/10/14 1634 10.000 75.000,00 08110114

^TOTAL 130.000 975.000,00

NF REMESSA Qtd VALOR DATA 6054 2.700 20.250,00 07/10/14 6060 44.500 333.750,00 08/10/14 6061 21.200 159.000,00 08110114 6062 3.700 27.750,00 08/04114 6063 6.700 50.250,00 08110/14 6064 11.700 87.750,00 08/10/14 6065 6.000 45.000,00 08/10/14 6066 3.000 22.500,00 08110/14 6067 2.700 20.250,00 08110/14 6069 16.900 126.750,00 08/10114 6070 10.900 81.750,00 08/10114

TOTAL 130.0001 975.000,001

I- -Íw

^6^s


Contribuinte,

EM Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à




NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATADEABERTURA

01.047.181/0001-74 0510211996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

IE EMPRESARIAL

^CAL CONFECCAO E COMUNICACÃO VISUAL LTDA - EPP






CõDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA


LOGRADOURO

EST DOS CASAS

CEP BAIRRO/DISTRITO



'VA


SITUAÇÃO ESPECIAL

NúMEROCOMPLEMENTO

2540

MUNICíPIO UF



05103/2005


Aprovado pela Instrução Normativa RIFI3 n O 1.470, de 30 de maio de 2014.


E Y-0 1 Í^r-j


PAULO 1 RG-

[b,b.Com .br]

^2t1Página 18 de 22

^.AmçAjuu



CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 201,4 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 533.190.000.582.2(50 VALOR TOTAL 75.000,00 ---TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONE C014 VISUAL AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 0.58B.FC7.2A9.76A.^46

https://aapj.bb . com.br/aap.i /noticia. bb?tokenS essao=cOc-fbd2 5 5 2c 1 b fb6 717 75 14dde 8 9... 11/11/2014

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1624

Data e Hora da Emissão0811012014 12:29:26C.mpetên.i.1012014Código de verificação497199324

Número do RIDS N- da NFS-e s u bstituida'jLocal da Prestação SAO BERNARDO DO C/1^Pp

Dados do Pre-stador de ServiÇOS

FCCAL

Razão Social 1 NomeFOCAL CO NFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

CNPJICPF 01.047.18;1100 1-74scrição Municipal144151^MunicípioSAC, BERNARDO DO CAMPOUF:!SP

Endéreço:^CEP' ESTR. ESTR.DOS CASA 2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compi; Telefone:l(11)4351-6263e-mail:1foca l@focal pro.com . br

ÓTC6^0&'t'dL- Serviços'


Inscrição MunicipalMun UFRS CNP,20.570.27410001-23 .ípioPORTO ALEGRE

Endereço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 -TRISTEZA CEP: 91900-050

Complement o Telefone:1! e-mail:[email protected]

:nDi,,êríl^nir-iação dos 5êiv;ço^

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET LI.V EM:

- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X4OCM - VI- UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA



O.S.407.10

CuIdíficação do SQ ;viç-^ Prelado

Item da Lei 116 Cóci. Atividade 1 Cóci . Serviço Descrição

24.01 24.01 1 24.01118200611456 24.01124.01/18200611456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAUBANNEF^S/ADESIVOS CONGENERES

Detalhaniento ESpé ' ^fICO da CO 1 ,,,', rUççC;V^,I

&Código da Obra Código ART

Retenção de -rributos Fedeiais, R'J)01

PIS (R$), COFINS (R$) IR (R$) , ^ INSS,(R$) CSI-L(R$)

Det4ô^Va1(?res -lhamen^"e8 Calcuevido -SSerViC,^^1ri lo do ISS d

Valor dos Serviços R$

Desconto Incondícionado



Outras Retenções

ISS Retido

Valoríquido: R$

75.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$

Deduções permitídas 'em Lei

Desconto Incondicionado

75.000,00

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação

0,00 0 - Nenhum

Opção Simples Nacional

Base de Cálculo

(xAi íqu ota %

ISS a reter:

Valor do ISS: R$

75.000,00

2,00

2 - Não Sim (X) Não

75.000,00

Incentivador Cultural 1.500,00

2 - Não


AVISO:

I- Uma via desta Nota -iscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.


o

- T-

_9M_^ Receirta Federal


/L--,

Contribuinte,




NUMERO DE INSCRIÇÁO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA


1E EMPRESARIAL

-CAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP








LOGRADOURO

EST DOS CASAS

CEP BAIRRO/DISTRITO


SITUAÇÁO CADASTRAL

At^IVA


SITUAÇÃO ESPECIAL

NúMEROCOMPLEMENTO

2540

MUNICíPIO UF



0510312005


Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n O 1.470, de 30 de maio de 2014.


1 ^^ 1 a_r i


FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL


INF VENDA !QTD IVALOR^DATA

16221 10.0001 75.000,00107/10/14l

16231 10.0001 75.000,00108/10/1 4li 16241 10-0001 75.000,00 `081101141

1625i 10.0001 75.000,o0108/10/141

16261 10.0001 75.000,00 1108/10/14li

16271 10.0001 75.000,00108/10/141

1628j 10.0001 75.000.00!08/10/14!

16291 10.0001 75.000,00108/10/14^

16301 10.0001 75.000,00108/10/141

116311 10.0001 75.000,00^08/101141

16321 10.0001 75.000,00^08/10/1 4 'i

1633 11 10.0001 75.000,00108/10/14

16341 10.0001 75.000,00^08/10/141

ITOTAL.1 130.0001 975.000,00!!1

!NF REMESSAQtc1 IVALOR'DATA

60541 2,7001 20.250,001 07/10/1411

6060 i 44.5001 333.750,001 08/10/141

6061 1 21.200i 159.000,00^ 08/10/141

160621 3.700^ 27.750,00! 08104/14J1

60631 6.700! 50.250,001 08/10/141'

6064i 11.7001 87.750,00 !í 08/10/14^

6065 i 6.0001 45.000,001 08/10/141

60661 3.0001 22.500,001 08/10/14

60671 2.7001 20.250,001 08/10/141

60691 16.9001 126.750,001 08110/141

60701 10.9001 81.750,00 11 08/10/141

!TOTAL1 130.0001 975.000,001! 1

[bb.com.brl

Página 15 de 22

LANÇADO

11/11/2014- BANCO DO BRASIL -17:06:34 35^203572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSLrERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRFS DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.460.000.038.370 VALOR TOTAL 11,0.000,00 --- TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RICCIO TOUR SERVICOS DE T AGENCIA: 3460-6 CONTA: 38.370-8 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO E.618.649.F61.0FA.E81)

1-ffns://aa-Di.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao=cOcfbd25 52c1 bfb67177514dde89... 11/11/2014

9 u. r RICCIO TOUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME

Pça. Martiníano Maia, no

12 - Sala 12 - Centro

Lauro, de Freitas - Bahia - CEP.: 42.700-000

J!OTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,:Vi -TornadordoServiÇo 2. Vi: - ContabilidadeSÉRIE úNICAX2 3.* Via - Prestador do ServiÇ,0 000647- Inscrição CNIPJ N. O 08.052.643/0001-90 Inscrição Municipal 10000388 Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Código de Segurança: 000000033056203 VALIDO ATÉ 04103/2015 DATADA EMISSÃO DA

NOME DAFIRMA_O-F,«,&

ENDEREÇO AV <:^nPkC.ÀôÁkjA.

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ZiOND. DE PAGTO. INSC. MUN.:

CINIPJ(MIF)po.40. '2 7-!^7n_r i -pnINSC.ESTAD..

UNID. QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO UNIT. VALOR TOTAL

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VALOR DO ISSVALOR DOS SERVIÇO

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)L IVALOR DESTA NOTA R$T4 4 0.AZ - SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - LADEIRA DA MATRIZ, N.' 11 - CENTRO -TEL (71) 337"354 - LAURO DE FREITAS - SA. - CNIPJ 02.278.01V0001-30 . INSC. MUN. 33.93" 02 TI-S. DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE úNICA- 50X3 DE 0601 A 0700 -AUT. N.' 00569r2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BAHIA DE 04103f2013 IMP. EM 03.2013 - VALIDO PARA USOAtÉ 04103/201 5

Recebi(emos) o(s) Serviços constante(s) da Nota Fiscal Prestação de Serviços - Série única

emitida por RICCIO TOUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA . MEX2 000647 >

..... .. ...... . R$

................... AS . Si . NATI.1

. R . A . D . 0 . D . E . S

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X Ri . 0

....................... VALOR TOTAL DESTA NOTA

071W201,4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral -impressão

411000p-Receíta Federal

. .............


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto,à RF13 a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA NúMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 08.052.64310001-90 2210512006 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

3M E EM PR ESAR IAL rfiCCIO TOLIR SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZEZELI TRANSPORTES CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO PC MARTINIANO MAIA 12SALA 102 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 42.700-000 CENTRO LAURO DE FREITAS BA SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 2210512006 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RF13 nl 1.470, de 30 de maio de 2014.


r—V--ol,t-;ar 1


http://www.receita.fazenda.gov.br/prepirarimpressao/im primePagina.asp

Tribunal Superior Eleitoral^4,0 1 ^15

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇAO DE CONTAS No 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e

quatorze, procenc%rmento do anexo 90, à f 1. (2Pt va, vaivga

Eu,Judiciá rida Coordenado ria de Regi stros Parti dãrios, Autuação X09309013h1

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Anexo 90 — Despesas pagas/novembro 11

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