Anexo 30 — Despesas pagas/setembro 10

Fis.______ )L)

D 11%9 Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA;

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Ó.Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e

quatorze, pda*éMsib anexo 30 à f 1. 2. roiioo Judicrio -

Eu, 130901381 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

..

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

TFI&UNAL '

000CQ3

1261 A 1300[CPACI.::.

• tbb.com.bri Página 129 de 213

29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:21:39 357203572SEGUNDA VIA0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.413.000.008.383 VALOR TOTAL 6.636,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GETER BORGES DE SOUSA * AGENCIA: 3413-4CONTA:8.383-6 MB. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO8.8AB. 6C4.400.E32.DF3

TRI2UNA11 r'AL

Rs.: 00000

LANÇADO

httns://aani .hh.com.hr/aani/noticia.hh?tokenSessao=05dX56X2Sec47666 143 0564deae7... 29/09/2014

I_ i

LEMPREU

Debitado

Transferência entre contas correntes A33N291 502158075166 2910912014 16:21:40

Agência 3572-6 TRIUNA1

Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014Fls.: o'' . Creditado

Agência 3413-4 PACiii .iDJ Conta corrente8383-6 GETER BORGES DE SOUSA *

Valor 6.63600 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.0

Seiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678L088 ;^^Para deficientes auditivos 0800 729

https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

)tb.com. br]


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR. DOCUMENTO553.466.000.006.981/ VALOR TOTAL 7.441,00

TRANSFERIDO PARA: - CLIENTE: SERGIO SILVA BULCAO AGENCIA: 3466-5CONTA:6.981-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO2.E60.743.48D.25E.44D

Página 182 de 213

IRIBUNAI. '

TRIBUNAL^?A1

httns://aanihhcomhr/asini/nofici2 hb?fnkenSessn=OSdRS6R7Ret-'47M6 1 4 ' OStÇ4dpp779/09/9014

Transferência entre contas correntes A33V291 649468528192 2910912014 17:55:00

1,LJ

r1 LJ Debitado

Agência 3572-6--Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 jjjj

Creditado - 1 fc Agência 3466-5 1ri.. U J Q -'

Conta corrente6981-7 SERGIO SILVA BULCAO Valor 7.44100 CPAt; Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA. TRIBUNAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 66 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 008f18. O O O O O 7

fittns://aani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e5 21 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

[bb.com.brj Pagina 13 de 213



CLIENTE: DILNA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HEBERT DOS SANTOS LIMA AGENCIA: 3471-1CONTA:13.235-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

Fs.: DO{i008

JIWNAL S!-

FIs.34 NR.AUTENTICACAOD.CBE.475.05B.A42.390

1.h1./;/+;hh9+1, 'QIflQIí)14

J

Debitado Agência Conta corrente

Creditado

Transferência entre contas correntes

3572-6 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

A33V291 649468528036 2910912014 17:04:20

TJ8UNAL

Agência 3471-1 Conta corrente13235-7 HEBERT DOS SANTOS LIMA Flu[ O L4 1 Valor 16.291,00

Data Nesta data L " Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GERALDO BANDEIRA ACIOLY AGENCIA: 3473-8CONTA:24.204-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

:,sJ

NR.AUTENTICACAO7 .86A.325.BE4 . 1F5.A1BTI UNI IL

FIs,: 000010 / CPADIs D

[icon.br] Página 126 de 213



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12

1I.,

II

Transferência entre contas correntes N291 502158078157 A3329/09/2014 161929

FMPR3A

Debitado Agência 3572-6 IKIUNAL

Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014N.:' 43

Creditado Agência 3473-8 Conta corrente 24204-7 GERALDO BANDEIRA ACIOLY Valor 14.91100 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 A Para deficientes auditivos 0800

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcbOdb228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

b.com.brJ ,...-' Yagina luo de ZIi

À

29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:57:52 357203572SEGUNDA VIA0005 LANÇADO



DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 / TRIBUAL!1UL NR. DOCUMENTO553.475.000.028.651 VALOR TOTAL 21.767,00

TRANSFERIDO PARA: Fis.: CLIENTE: CARLOS ALEXANDRE GUALBERT AGENCIA: 3475-4CONTA:28.651-6 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

t,

NR.AUTENTICACAOB.51F. 19B.213.FAD.79D

bffr14 m hrIr /nrtir'i hb7tenSpçnflSd R SR7Re47M 1 4'ftS64deae7 29/09/2014

til]

1Transferência entre contas correntes

Debitado

A33N291 502158078085 2910912014 15:57:52

Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

TRISNA

Agência 3475-4 Conta corrente28651-6 CARLOS ALEXANDRE GUALBERT

.PAD•. Valor 21.767,00 Data Nesta data


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 o o 11088 Para deficientes auditivos 0800 729e

https://aap i .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcbødb228eC3 ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

Li..LI:/:.- Lh+1 QQQfljj1LÇ1,7,,QIflQI,,fl1t

Página 185 de 213 [bb.çom.br]

NR.AUTENTICACAOF. F73. SCF. E63. 8C4 .905

TRIBUNAL r

29/09/2014-BANCODOBRASIL -17:56:37 357203572SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 6/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014/ NR.DOCUMENTO553.476.000.011.993 VALOR TOTAL 5.158,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SILVIO LINARD MATOS AGENCIA: 3476-2CONTA: 11.993-8 NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303

LANÇADO

/0,

Transferência entre contas correntes A33V291 649468528201 2910912014 17:56:37

*_LPtI.dJi11. LJJ.

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Agência 3476-2 L72LA / Conta corrente11993-8 SILVIO LINARD MATOS Valor 5.158,00 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA. TR1AL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 9 0tO 15

CPADÍI

htti)s://aai)i.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

bb.om.brj -.\I- 'aginalusaezli




DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 / NR. DOCUMENTO553.477.000.913 VALOR TOTAL 11.416,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FERNANDA DE ALMEIDA AGENCIA: 3477-0CONTA:913.093-4 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOF. 17E.634. 9A1 . 42A. 89C

!Fis: @QCQ6 LCPAQi . Í, ,p

htf!!ni hh í'm hr/sini /nntii'i hh7fnkín Seç'zin = flSdR S6R2Rer47666 1 40iS64deae7. -. 29/09/2014

IJIJ.L&lu1.tJJ.]

Transferência entre contas correntes A33N291 5021 58075123 2910912014 16:05:26

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado iBW1L' Agência 3477-0 Conta corrente913093-4 FERNANDA DE ALMEIDA 1 1 Valor 11.41600 VIS

Data Nesta data 1



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcbødb228ec3 ddf6dee3 0e5 9e... 29/09/2014

lPO.COrn.Dri ragJI1t 1 / iur, LI.)




DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR. DOCUMENTO553.478.000.025.217 VALOR TOTAL 20.429,00/ ****** TRANSFERIDO PARA: j CLIENTE: RICARDO WEGRZYNOVSKI* %tI-. O AGENCIA: 3478-9CONTA:25.217-4 NR.DOCUNENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO5.1A1.1B1.3EF.C16.774

Fí.: 000018 C PA Dm

htfn //n hb m hrIn !nntit'i hh7tnkPnScçsIn'í)Sd R S6R2íec4766 1 430564deae7... 29/09/2014

1 C t/.)

1'1 Transferência entre contas correntes A33V291649468528176 2910912014 17:51:27

EMPRESA

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

jFts. 1 Creditado Agência 3478-9 Conta corrente 25217-4 RICARDO WEGRZYNOVSKI * Valor 20.42900 Data Nesta data



httDs://aaDi .bb.com.br/aai)i/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

jpo.eol1u.orj ra111a




DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014 NR. DOCUMENTO 553.478.000.032.604 VALOR TOTAL 6.636,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: BARBARA ALIZIA A GALES AGENCIA:3478-9 CONTA:32.604-6 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOB.BCE.545.298.88C.4FC

'p'çPDO

o

fl(jr:p0

httns:Ilaani .hh.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao05d8 5 6828ec47666 14305 64deae7... 29/09/2014

1-

j

Transferência entre contas correntes A33N291 502158078064 2910912014 1552

1EMPI1ESATRi2

Debitado Agência 3572-6 Fis Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

PADt Creditado Agência 3478-9 Conta corrente 32604-6 BARBARA ALIZIA A SALES Valor 6.636,00 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.'FIs.:OCCcn Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

4 Para deficientes auditivos 0800 7PAL,,-

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao r f'2cf8cbOdb228eC3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

[bb.com.br]

Página 188 de 213





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VANESSA CAMPOS DA SILVA AGENCIA: 3478-9CONTA:34.129-0 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

000022 PAO LANÇA00

TRI!UNAL

Fls.: 354

NR.AUTENTICACAO0. 1A2.CEF.EDA.C7A.DOA

h1 h9+ Q2')QA'7Çí1 AÇdç7()O/flQ/7fl1 LI

- I_uU..J11.tj1J -- -

I.,1J Debitado

Transferência entre contas correntes -33V291649468528211 2910912014 17:58:16

1 FIs.: 000023 CPA,:U

Agência 3572-6 Conta corrente131303-7

Creditado

DILMA PRES DOACOES 2014IRISUNÁL

Agência 3478-9

au55

Conta corrente34129-0 VANESSA CAMPOS DA SILVA p Valor 16.291,00 Data Nesta data



fittn-,:Haani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e52 1 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d.. 29/09/2014




DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR. DOCUMENTO553.536.000.013.173 VALOR TOTAL 154.768,03

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VT SISTEMAS DE INFORMATIC AGENCIA: 3536-XCONTA:13.173-3 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

n LóotADO

TRIS

PArj

[Llb.com.br] Pagina 2U9 cie Zii

NR.AUTENTICACAO3.AD4 .AC7 .8F9.8E1.E41

hHr I/r hh 'nrn brIr !nntii hh2tnlcen Seççan=í)Sd R S6R2Sec47666 1 430564deae7... 29/09/2014

[UV..l.JU1.1Jij -

1Transferência entre contas correntes V29 649468528299

L 2910912014 18:41:06

J DQ[.O25

Debitado :J

Agência 3572-6 iRUNM.

Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

CreditadoFts,: O3

Agência 3536-X Conta corrente13173-3 VT SISTEMAS DE INFORMATIC - Valor 154.76803 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA


htti)s://aani.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

C VT SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. Av. José Aloisio Filho, 801176

o CEP

hUp11~. hotmedia. com . br MULTIMEDIA SOLUTION PROVIDER Fone: +55 51 3028-9639

CNPJ 06.276.35210001-50 Inscr. Mun. 21465924 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS1 ViAo1223 Data da Emissão:'<'2109/À Data Limite p/Emissão: 02/07/2018 Nome:LÇko ZOLf Í 4 LMA V41' 4V91/Tc CNPJ ou CPF:c2O.•2*f /oco,-23 Endereço: 3'S U(qb b( BL I< 5 113A°- k)/+ /5 L CEP:-Cidade: Estado:Ç

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO C,e'SÇ'Qe oo .koiiil'( À40.

k v ívo 04i&iV- 02-rc,4D4\-"-t4 Pe'ip/

kfl-4t4 3/3 (:%)

'c.o.o1 3Ç.X

1

TOTAL R$ A'-'Aa,c.o Retenções Alíquota Valor

ISSON por substituição tributária

U( A3o

-

Valor Líquido Gráfica Marques Ltda -(51) 3364.5483 -1. Munic. 138.754.2.6 - CNPJ 00.223.478/0001-80 02 TIs - 3X50 - 1.201 à 1.300- 0712014 - AIDF 01778212014 -Aut. 0624D07E4E6E

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 1223 HO j MEDIA, foram satisfátoriamente prestados. O valor e data, correspondem ao contrato.1

Brasília, 23 se Stembro de 2014.

Nelson Martins Junior

Ci912014t Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal A 900026AL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Ofr(35

1 Jb Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 06.276.35210001-50 MATRIZ CADASTRAL 2710512004

)ME EMPRESARIAL .1T SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) * * * ** * * *

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV JOSE ALOISIO FILHO 801CASA 76 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 90.250-180 HUMAITA PORTO ALEGRE RS

AÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL VA 27/05/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * ** * * * * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1 .470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2610912014 às 09:32:42 (data e hora de Brasília). Página: 111

voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26109/2014

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 6/ CONTA CORRENTE 000027

'PACj1 CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553. 546.000.032.171/ VALOR TOTAL 8.015,00"

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IURI MAX SANTOS SILVA AGENCIA: 3546-7CONTA:32.171-0 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO7. 8BB.50A. 286.ECB. 8BCrj

hff- • //pfl hhhrIn /nntir.i hh7tnkpnSpçsan05dR6 g29ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014

Transferência entre contas correntes RI3U&LA33V291 29109

Fis.: @01J028

t_ J 1( 1 -


Creditado

Agência 3546-7 U li Conta corrente32171-0 IURI MAX SANTOS SILVA Valor 8.01500 PAD

, :_-^ jo Data Nesta data



https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

.cctn.brj Página 186de213




DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.591.000.011.817/ VALOR TOTAL 5.210,00

* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO AGENCIA: 3591-2CONTA:11.817-6 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO7. 97C.AB7.F56.B95.0C7

PAU

Rl2UHAL

111r/iIiftcfl612ÇiÇ2')2'eL17AAA1 iflflÇ1i-1e'7')QIí)Q17í)1 4

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-E• 1Transferência entre contas correntes 3 t) A2916 68528204

i2910912 1 17:57:07

LE*wflts*


Creditado Agência 3591-2 Conta corrente11817-6 SONIA MARIA DO NASCIMENTO Valor 5.210,00 Data Nesta data



httl)s ://aaDi .bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014

bt.com.brj Pagina 128 cle 213

p0O 29/09/2014-BANCODOBRASIL-16:20:59 357203572SEGUNDA VIA0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIAL03

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE O

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6CONTA:131.303-7

TRiB'JNAL'.,' DATA TRANSFERENCIA2;;4 NR.DOCUMENTO553.591.000.015.019 As,:fl3 6 3 VALOR TOTAL 18.913,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GERSON LUIZ O ATEIAYDE CPA&a,

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. AGENCIA:3591-2CONTA:15.019-3 NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOE.4FE.44C.164.51)C.EE9

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Debitado

91502158078163 /09/ Ó14 16:20:59

\çÜ32 Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

TR!L Creditado

Agência 3591-2 FIS.U U - Conta corrente15019-3 GERSON LUIZ O ATHAYDE Valor 18.913,00 Data Nesta data



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoí2cfBcbOdb228eC3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

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DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.593.000.014.904 VALOR TOTAL 13.532.00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CAMILA FLORES ORTH AGENCIA: 3593-9CONTA:14.904-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

365 CPAr,.

NR.AUTENTICACAOC. 6B3.13D. 87D. 1DB. 416

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de 213

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[bb.com.br]




DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.596.000.011.400 VALOR TOTAL 21.142,00J

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IZABEL A A BACELAR AGENCIA: 3596-3CONTA:11.400-6 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO6.7B0.95D.E3A.8F8. 976

FFs.: flQ66

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Debitado

J A33V 29

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Creditado Agência 3596-3 Fls,U

Conta corrente11400-6 IZABEL A A BACELAR Valor 21.142,00 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por. J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.


https:Haapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AUDIOBRAS SERVICOS LTDA AGENCIA: 3598-XCONTA:6.299-5 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO8.021.944.184 .60F.153

JD

11ttnh/ri Fh m hr/ n/rfic'i hh2f piiSpfldRÇRer47tM1 4Ç4 ppp779/09/701 4

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0642 AUDOBRÁS, foram devidamente realizados e de forma satisfatória o valor e data, correspondem

t° contrato.

Brasília, 22 de Stembro de 2014 I/_)

Ne4oJ Martins Junior

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E 1Transferência entre contas correntes

LJ Debitado


Creditado

Fi.: o2ri°'Y1 138.5

Agência 3598-X Conta corrente 6299-5 Valor 32.000,00 Data Nesta data

AUDIOBRAS SERVICOS LTDAFls.:OÜ



https ://aapi .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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FONE: (61) 3963-3364 SGAS Qd. 902 - Ci. B - Entrada "B" - Sala 220 - Ed. Athenas

Asa Sul - Brasília - D. Federal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

E Usuário Fina .J Remessa

EP ooaiae09'°7/°\Entrada

EFP no

262i20130642 [1Via Cliente . 2Via Contab. 1 rData Limite pI Emissão 1 (3 Via FixaJ L0910712014J

^ÇPJ 04.351.35010001-53 CF/DF 07.420.769/001-85

Tomador do Serviço ou Destinatário

\ic eo L Cidade Fone (1 Estado

CNPJ/CPF-.

Insc. Est . Data Emissão

,

CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO ALIQ PREÇOS UNITÁRIO TOTAL

RV1ÇO5 ÂtXL1AXtS LIDA -ME AUOiOI3HJBANCO DO BRASIL

AG: 3598-A aca Mel

Empresa sujeita a tributaçao do

no Simptes Maciona por valor 5X0 msal

no cabendo da reuú do ICS oontorm9 123/2006 ali , 21 § 4 da LCÍ

Deduções Legais:- TOTAL R$ jk99'i

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares 1

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_______PEDRO LIJIZALMEIDA-ME -SOE- Qd. 01 - Conj. A -Lote 17 -Telefax: (61) 3376-1028- CNPJ 37.062.452/0001-08 . CF/DF 07.320.420/001-17 Q2 Tis. 50x3 Vias -601 à 700 -AIDF 1.112.06211/2013

AUdili ras Serviços Auxiliares de Jornalismo

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A ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES. LTDA -ME, com sede na SGAS Qd 902 BL B SALA 220 - ED ATHENAS , inscrita no CNP) sob o n° 04.351.35110001-53 DECLARA à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, para fins de não incidência de retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei n°. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação e contribuição devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

1 - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, Imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n°. 9.430, de 1996, sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1 0 da Lei n°. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 22 de Setembro de 2014.

ko4a Magali B. Souto

Setor Administrativo

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41§^> '4 R ce.ta Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

42- 0039

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,Jdencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 04.351.35010001-53 2610312001 MATRIZ CADASTRAL

)ME EMPRESARIAL UDIOBRAS SERVICOS AUXILIARES LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) * ** * * ** *

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 59.20-1-00 -Atividades de gravação de som e de edição de música CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO SGA/SUL QUADRA 902 CONJUNTO B ENTRADA B S/NSALA 220 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 70.390-020 ASA SUL BRASILIA DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0311112005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

AÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2610912014 às 09:54:40 (data e hora de Brasília). Página: 111

LVc1r,

© Copyright Receita Federal do Brasil - 2610912014

[DD.com.brj Pagina I"2de213

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DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.598.000.010.906 VALOR TOTAL 10.084,00/

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LUCIANA E WACLAWOVSKY AGENCIA: 3598-XCONTA:10.906-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOA. ED6.7A6.E29. 499.BEE

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1Transferência entre contas correntes EMPRESA


CreditadoAgência 3598-X Conta corrente10906-1 LUCIANA E WACLAWOVSKY Valor 10.084,00 Data Nesta data



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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A34165 Transferência entre contas correntes 1

29/09/2014 17:47:4 1


Creditado L jj

Agência 3600-5 - Conta corrente6172-7 PAULO ROBERTO TOZATTI Valor 10.77400 Data Nesta data



httns:/Iaarii .bb.com.br/aanj/noticia.bb?tokenSeSSaOfe3b6e5 2 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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COMPROVANIE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.600.000.006.172 VALOR TOTAL 10.774,00,1

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PAULO ROBERTO TOZATTI AGENCIA: 3600-5CONTA:6.172-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOB.A2A. 989.38E. 829.COE

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CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FERNANDO DE FREITAS AGENCIA: 3603-X CONTA:5.480-1 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOF. 616.00F.A86.59C.OAD

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LEMPRESA

Debitado

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Creditado -.FIçfl íi Agência 3603-X Conta corrente5480-1 FERNANDO DE FREITAS .-n r.' r ,- d t Valor 8.93400 - Data Nesta data



httns://aani .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cbOdb228eC3 ddf6dee30e59e... 29/09/2014

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GEORGINA F CORREIA AGENCIA: 3603-XCONTA:393.482-9 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO1. C50. F47 . F91 . DD7 . 82A

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EMPRESA


Creditado Agência 3603-X Conta corrente 393482-9 GEORGINA F CORREIA Valor 16.29100 Data Nesta data

2í41

O O

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINH(SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcb0db228eC3ddf6dee3 0e59e.. . 29/09/2014

bbQofn.brj Pagina 1O de 213

29/09/2014-BANCODOBRASIL-17:53:37 357203572SEGUNDA VIA0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA O $ÇO 4 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 / NR.DOCUMENTO553.604.000.006.883 VALOR TOTAL 6.636,00 1

TRANSFERIDO PARA: O CLIENTE: SPNDRO L SALA8AR ALCOREZA LFls.: Q O U AGENCIA:3604-8CONTA:6.883-7 MB.DOCUMENTO553.572.000.131.303 Ara. NR.AUTENTICACAOB.A99.C55 . FDA. 8CA. 841

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Transferência entre contas correntes A3i j

Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 TR3UAL

Creditado rn ., Agência 3604-8 - ,"' ti 1 Conta corrente6883-7 SANDRO L SALAZAR ALCOREZA Valor 6.636,00 CPACIr

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINNO DA SILVA.


httl)s://aaDi.bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014

LANÇADO

['t.com.brj pagina 134 ue /- 1.5





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA AGENCIA: 3604-8CONTA:9.873-6 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOA. 71A. 867.828 .A2C. 9B4

hff• I/r. 111r/ri /irf9fpenflÇd S R? Rc47M 1 4'flS64de2e729/09/2014

Transferência entre contas correntesNA33V291 649468528101

2910912014 17:27:26

Debitado Agência 3572-6 - Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

CFs.: O C

Creditado Agência 3604-8 Conta corrente 9873-6 Valor 20.42900 Data Nesta data

MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA

DASILVA OOLü5 1

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON AN1

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

httvs://aai)i.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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pagina itiD cie /- 11





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CANDIDO HILARIO G ARAUJO* AGENCIA: 3606-4CONTA:8.098-5 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO6. 779.AC9.E01 .COA.DE5

LANÇADO

TR1U.

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Transferência entre contas correntes i\ ^,,Z9/09/2014


Creditado Agência 3606-4 Conta corrente8098-5 CANDIDO HILARIO G ARAUJO* Fis.: 00 Valor 20.429,00 Data Nesta data A/•fJ -'


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


htts ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228ec3 ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

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pÇPD° 29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:17:58 357203572SEGUNDA VIA0005



DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.606.000.008.591 VALOR TOTAL 6.567,00/ ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GABRIELLA MDRESCHI ROJAS AGENCIA: 3606-4CONTA:8.591-X NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOF.BB7 .74B.517.00D.5FE

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Transferência entre contas correntes f L3A33N291 5021 58078150 29109/2014 16:17:59


Creditado , ri •e' -7

Agência 3606-4 1ra.. uJ o Conta corrente8591-X GABRIELLA MORESCHI ROJAS Valor 6.567,00 .PAD,i .J0

Data Nesta data


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 O O b 05 5 Para deficientes auditivos 080072 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LANÇADO DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


ÏI3U'AL DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.606.000.008.915 VALOR TOTAL

27.326,00,7 TRANSFERIDO PARA:

FIs,: 001a CLIENTE: BRUNA BONTENPO TAVEIRA AGENCIA: 3606-4CONTA:8.915-X NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO8.EE6.03E.D20.C36.B72

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Transferência entre contas correntes kA33N2915021 58078070

,«—2910912014 15:54:23

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7

CreditadoAgência 3606-4 Conta corrente 8915-X Valor 27.32600 Data Nesta data

DILMA PRES DOACOES 2014

BRUNA BONTEMPO TAVEIRA

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httns://aani .bb.com.br/aaj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228eC3ddf6 dee3 0e59e... 29/09/2014

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CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARCIO DE FREITAS GOMES AGENCIA:3606-4 CONTA: 10.439-6 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO7.395.0F2. 132.7C7.3CC

Fagina 1 de 21

LANÇADO

httns://aani .hb.com.hr/aani/notici.hh?tokenSessio=OSdR562Rec47ÇM1 40S64deae729/09/2014

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Creditado

A33V291 649468526116 2910912014 17:35:53

• QÜM'9' '\ Agência 3606-4 Conta corrente10439-6 MARCIO DE FREITAS COMES Valor 27.32600 - Data Nesta data

;, flfl rir Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

L {J (J LI D 9 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 O


httn-,-//aani.bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.606.000.011.752 / VALOR TOTAL 13.S32,0O * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOSIANE M O ATHAYDE AGENCIA: 3606-4CONTA:11.752-8 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

t.At4çp,D0

T3UtML r 1fls.: 00 1;

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1Transferência entre contas correntes A33V291649468528075 29/09/2014 17:13:00

J EMPRESA 1


Creditado Agência 3606-4 Conta corrente11752-8 JOSIANE M D ATHAYDE ÉO 0 L , 3 Valor 13.53200 Data Nesta data


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 O O O 5 1 Para deficientes auditivos 0800 729 0081

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https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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CLIENTE: DILNA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EFRAIM BATISTA DE SOUSA N AGENCIA: 3606-4CONTA:15.744-9 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

JANÇADO 9o.: 00ti062

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NR.AUTENTICACAOA.55A.OEB. 9E3.497.BFE

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Gt -91091201416:04:56

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Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 PAf.3,

Creditado

Conta corrente15744-9 EFRAIM BATISTA DE SOUSA N Fb ..Q'O 395 Valor 19.05000 Data Nesta data U

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDNHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228ec3 ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: BERNARDO GUSTAVO CASTRO AGENCIA: 3606-4CONTA:22.849-4 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOE.A25.C60.076.838. 4F1

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httns://aaoi .bb.com.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao05d856828ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014

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Debitado - (1 fi 1

A33N291 5021 58078067 2910912014 15:52:53

Agência 3572-6 - Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014PADI i Creditado .,•

Agência 3606-4 Conta corrente22849-4 BERNARDO GUSTAVO CASTRO

Valor 27.32600 J Data Nesta data



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO AGENCIA: 3606-4CONTA:24.212-8 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO3.21B.2A5.CD7 .A88.3E9

1

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httns://aani .hb.corn.br/aani/noticia.hh?tokenSessaoOSdSS6S28ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014

4

[Aj Debitado

Agência Conta corrente

Creditado Agência Conta corrente Valor Data

saçâo efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON AN1


A33V291 649468528039 2910912014 17:04:46

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SILVA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678 - PADt


3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 201

3606-4

24212-8 HILDIVAN FREITAS RIBEIRO 10.705,00 Nesta data


1

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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LANÇADO 29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:33:15 357203572SEGUNDA VIA0006




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARCIO BUENO FERREIRA AGENCIA: 3606-4CONTA:41.795-5 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO6.B21).6F4 .C59.8B9.58F

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EMPRESA

Debitado


DILMA PRES DOACOES 2014 Agência 3572-6 Conta corrente131303-7

Creditado TI!1_ Agência 3606-4 Conta corrente41795-5 MARCIO BUENO FERREIRA g O L Valor 20.429,00 1 Data Nesta data [__i•-

7. Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.


A33V291 649468528111 2910912014 17:33:15

https://aap_j .bb.com.br/aap_j/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.610.000.052.303 VALOR TOTAL 4.140,00/ * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CAIO CESAR SOUSA MARCAL AGENCIA: 3610-2CONTA:52.303-8 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

LANÇADO s.: 01J0070

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NR.AUTENTICACAOA. 381. DA4 .617. F53.019

https://aanj .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao=05d856828ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014

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IFis,: L 3572-6 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

A33N291 502158078076 2910912014 15:56:04

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Debitado Agência Conta corrente

CreditadoAgência 3610-2 U ti L' Conta corrente52303-8 CAIO CESAR SOUSA MARCAL Valor 4.140,00 Data Nesta data



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cbødb228ec3 ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TWEEN COMUNICACAO INTERAT AGENCIA: 3792-3CONTA:40.734-8 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO1 .EAO.75D. 6DC.A90. 5FA

OO72 L^TRI3UNAL

FIs.: QQ64

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1Transferência entre contas correntesA33V291649468528310

29/09/2014 18:45:05

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EMPRESA J üO@73 Debitado -- -ArI

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Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado F1s:O 01 Agência 3792-3 Conta corrente40734-8 TWEEN COMUNICACAO INTERAT Aci, Valor 100000,00 Data Nesta data -



https:Haapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014

Número da Nota PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL. DE FINANÇAS Data e -brade Emusso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EETRÔNIcA-!S-_-Zti:^ ^digo -everificação

O3

PRESTADOR DE SERVIÇOS j Razão Social:TWEEN COMUNICAAO INTERATIVA LTDAL—TRI2UNAL•

CPF / ~3.12.807.74210001-02 Inscrição Municipal:01 01 000624-6 l: 6 - Endereço:AV.VIcENTE MACHADO, 000219 J 74- BAIRRO: CENTROTel.:

Município:CURITIBA UF:PREmail: [email protected] mArjz;

TOMA DOR DE SERVIÇOS Nome/Razão 5oca1:ELEICAO 2014. DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF / CNPJ:20.570.274/0001-23IMU: Outro Doc.: Endereço:SRTV Sul Quadra 701 - COMPLEMENTO.: sala 213 - 10 Subsolo, Térreo -. BAIRRO Bloco K - CEP:

70340900 Município:Brasília UF:DFEmail:nelsonmartinsjr@gmaiLcom;

eleicoes@tweenacom DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço. - Desenvolvimento emanutençode Portal Onlinecom acesso restritopara oDepartamertoJuiíc - Monitoramentoedegravaçode Propaganda Eleitoral Horário Eleitoral Gratuito dos candidatos ao cargo dePresidenteda República

Dados bancários pariadepós ib-

Banco do Brasil Agência3792-3(VilaMilita) Conta Corrente 40.734-8 Tween Cornunicaço 1 nterativa LiDA CNPJ 12.807.74210001-02

kfomiaçopara cont bilidadeintema: Esta nota tem incidência deirnpostoa serpaa pela Twe nCornunicaçolnterativa LTDA

Valor Líquido da Nota Rscal= R5100.000.00

VALOR TOTAL DA NOTA -R$1OO.00OOO

Código da Atividade 01-01-Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total das Oeduçíes .(R$) Base de Cákulo {R$) Aliquota (%) Valor do 155 (R$). Crdito p1 Abathnento do 1P11J

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS:INFORMAÇãES

Esta NFS-e foi emitida cornrespaldona Lei 7312009. Esta NFS-e no gera crédito, pois oTomador de Serviços. Pessoa Juridica. está: lolizaforadorntmicipiodo~BA Documento emitido por MEou EPP optante peloSimples Nacional.

ogera dir cito acrédito fiscal de IPI.

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1-ri

-

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NFO09 TWEEN COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA, foram devidamente realizados e de forma satisfatória. O valor e data, correspondem ao contrato. 1 ;

Brasília 15 de se embro de 2014. ..

Neivon Martins Junior

1'9I9I2O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

'PRecetaFederai

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralfl 75fl Q

Contribuinte,


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

MATRIZ CADASTRAL )ME EMPRESARIAL

IWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 63.194-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AVVICENTE MACHADO 219CJ -74 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 80.420-010 CENTRO CURITIBA PR SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 1411012010

TIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * * *** * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 1910912014 às 17:36:31 (data e hora de Brasília). Página: 111

tj


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CLIENTE: DILMA PRES DOACÕES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARCELO ALMEIDA CALIL AGENCIA: 4037-1CONTA:9.328-9 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOB.509.4DC.44E.ADB.466



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Transferência entre contas correntes EMPRESA

Debitado

1111)

1V291 649468528104 2910912014 17:28:16

t: 00ti077 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Agência 3572-6

Creditado Agência 4037-1 Lfl4;;.j' Conta corrente9328-9 MARCELO ALMEIDA CALIL Valor 6.636,00 Data Nesta data



https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MIRTES MARIA FIRMINO DE S AGENCIA: 4266-8CONTA:26.218-8 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO1 B.F6D.3DF.E38. 4D9.02B

Fls.: Ø Q-41

L

https://aap_j.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=05d8 56828ec47666 143 0564deae7... 29/09/2014

A33V291 649468528126 2910912014 17:38:03

EMPRESA

Transferência entre contas correntes LJ Debitado n, p ü 07


Creditado - Agência 4266-8 Conta corrente26218 MIRTES MARIA FIRMINO DE S jFjOfii Valor 3.920,00 Data Nesta data L/"6PACI



https://aap.i.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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29/09/2014-BANCODOBRASIL-17:09:44 357203572SEGUNDA VIA0006


CLIENTE: DILMA PRES2014 DOACOES J J U U u

AGENCIA:3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR.DOCUMENTO554.307.000.009.019 VALOR TOTAL 23.373,00/

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOAO LUIZ SILVA.FERREIRP. AGENCIA:4307-9CONTA:9.019-0 NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO4 .2EE. 93D.83B.003. 1F5

LANÇADO

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https://aapj .bb.com.br/aapj/notjcja.bb?tokenSessao=05d856828ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014

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1Transferência entre contas correntes A33V291649468528064 29/09/2014 17:09:43

LEsipis* j Debitado (1) O O 081 _________

Agência 3572-6 L';PADIi Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência 4307-9 Conta corrente9019-0 JOAO LUIZ SILVA FERREIRA 1FfsQ Q Valor 23.373,00 Data Nesta data



https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

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CLIENTE: OILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR. DOCUMENTO554.428.000.014.189 VALOR TOTAL 60.920,00 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: UMTI SERVICOS COMERCIO IM AGENCIA: 4428-8CONTA:14.189-5 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO1.74A.092.541. 6F5.4AD

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000083 Debitado

649468528296 12014 18:40:05

Agência 3572-6 - .;PAD F' Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 .,

Agência 4428-8 Conta corrente141 89-5 UMTI SERVICOS COMERCIO IM Valor 60.920,00 Data Nesta data



Creditado - jFIs.:

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https://aaDi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014

nA DOS DOS S ER

62CóDIGO DDEE ATIVIDA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS C S T VALOR UNIT. VALORDO

O'QIUSOQTNI SERVIÇOS

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C4/ ou ,AM4-rTC4 _- -_____ __

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UMTI - SERVIÇOS COM. IMP. E EM LTDA. EPP

Rua Manoel Severino de Oliveira, 277 Apto. 305 Lagoa da Conceição - CEP 88.062-120

Florianópolis - Santa Catarina CNPJ/MF 05.811958/0001-15-INSC. MUN. 481.496-7

OiM4 V/&A

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Nota Fiscal de Prestação de Serviços Via (branca) Cliente SERIE UNICA

2.1 Via (verde) Contabilidad- 3. 1 Via (azul) Bloco O O O O li

Condições dePagamento: . A,vr1&

Data da Emissão:i

CFPS

1 8AI RIT.t

1 FONE/FAX

CÁLCULO 00 IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ISQN VALOR DO ISQNBASE CÁL, ISON SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO VA R TOTAL DOS SERVIÇOS

4211, fO l2a7

FOJ-ÇÓS COPLTAVSRESERvADa AC r

4 GRÁFICA CAMPOS LTDA. ME - Rua Manuel Agnelo Demétrie, 344-Praia de Fora -P3IhOÇaISCinSCr. Est. 251.231.941 -CNPJ-MF 78.984.18410001-69 FC)NF/R4 1481 3246-26751 CELULAR (48) 9972-0188)

TRECEBIEMOSDA EMPRESA UNITI -SERVIÇOS COM. IMP. EXP. LTDA. EPP NOTAFISCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSSÉRIE úNICA

OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO. 00011 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [DATADO -

•261912014 , Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressao

Receita Federal

kPAI Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergênci'biidenciejitjt49 à RFB a sua atualização cadastral. (1 fiU n 84

L PAOI,.jL


NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 05.813.95810001-15 2710512003 MATRIZ CADASTRAL

OME EMPRESARIAL JMTI SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP - EPP TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UM Ti CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 47.53-9-00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ,6-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO R MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA CEP BAIRRO/DISTRITO 88.062-120 LAGOA DE CONCEICAO SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

NÚMEROCOMPLEMENTO 277APT 305 MUNICÍPIO UF FLORIANOPOLIS SC

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL


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29/09/2014-BANCODOBRASIL-16:17:27 ,çPDO 357203572SEGUNDA VIA0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE ..

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572~6CONTA:131.303-7

is.:O ÍJ ti 085 DATA DA TRANSFERENCIP.29/09/2014 NR.DOCUMENTO554.591.000.005.056 / •r VALOR TOTAL 9.957,00

TRANSFERIDO PARA: L + CLIENTE: GABRIELA FATEL CARVALHO

AGENCIA:4591-8CONTA:5.056-3 NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303 -

NR.AUTENTICACAO2.96E.16D.41B.D40.A89

httns://aani .hh.com.hr/aani/noticia.hh?tokenSessao=05d g56X2Xec476661 430564deae7... 29/09/2014


EMPRESA


Creditado Agência 4591-8 --Conta corrente5056-3 GABRIELA FATEL CARVALHO Valor 9.957,00 Data Nesta data

A33N291 502158078147 2910912014 16:17:27

IU!L&L


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Q Q Ú 08

https://aapj .bb.com.br/ apj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014

Ibb.corn.bri Pagina iDiQeZii





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LIZETE MARQUES KAGAMI AGENCIA: 4591-8CONTA:5.927-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

HÇPDO

l 000 L419

NR.AUTENTICACAOE.24B.DD1.2FD.19C.15D

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1Transferência entre contas correntes 2910912014 17:16:34

1 'K \ 1 EMPRESA

'Fis,: OOO88 Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMAPRES DOACOES 2014

Creditado Agência 4591-8 - -

ri., L U li k Conta corrente5927-7 LIZETE MARQUES KAGAMI Valor 12.085,00 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINNO DA SILVA.


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421

FOLHA DE PAGAMENTO

RELAÇÃO DO CREDITO BANCARIO

Relacao do Credito Bancario Folha Num.001

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. ata:30/09/14

---------------------------------------------------------------------- ------

Local:001 BRASILIA DF

—

---------------------------------------------------------------------------------------

1Bco Agen D N. da Conta D1 Nome do Funcionario Cod.Func.! C.PF.1 Valor 8L Ci4p2 001 48860 000000019361 5 ADRIANO DE ANGELIS M ANDRADE 221! 69366403115

001 48836 000000008021 7!

--

ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEI! 32! 65614755004! 41.050,00 1 1

001 10049 000000036126 7! ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA! 13! 018395821701 6.241,00 ! /

1' 001 4595 0000000006188 31 ANA REGINA BERING DE AZEVEDO1 2191 03378347171 3.198,00

/ 1001 51977 000000975563 2! ANDRE AUGUSTO DE CASTRO RAMOS 1 17. 88485560191. 1.459,00 1

1001 3603 X 000000034303 X1 ANDREZA SILVA XAVIER1 172! 01683352122 4.746,00 !f

001 80942 000000052279 11 ANGELA MARIA D VIEIRA CARRERO 1 651 502227756531 8.015,00

C 4789 000000032604 61 BARBARA ALIZIA ALVES SALES1 681 104800416361 6.636,00 1 /

001 36064 000000022849 41 BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 591 245806708501 27.326,00 li

001 36064 000000008915 X1 BRUMA BONTEMPO TAVEIRA! 631 049800706551 27.326,00 1/

1 001 12246 000000006423 81 BRUNO LUIS FREITAS MONTEIRO1 31 991332105001 34.222,00

001 36102 000000052303 81 CAIO CESAR SOUSA MARCAL! 1981 862669423721 4.140,00

001 35939 000000014904 71 CAMILA FLORES ORTH! 331 021589970951 13.532,00

001 3606 4 000000008098 51 CANDIDO HILARIO GARCIA ARAUJO 1 143 00061401811 20.429,00

001 3475 4 000000028651 61 CARLOS ALEXANDRE G FREIRE! 51 257133296151 21.767,00

001 48844 000000269621 51 CARLOS AUGUSTO ABICALIL1 144! 697211067041 12.153,00

0 83 6 000000313313 31 CEZAR SANTOS ALVAREZ1 371 222268260681 34.222,00

001 2636O 000000047934 91 CHARLES CAPELLA DE ABREU1 281 083192098031 34.222,00

001 1236 X 000000021314 4! CYNTHIA RIBEIRO RODRIGUES1 61 868219701491 20.429,00

1001 47333000000053764 O1 DAIANA DE OLIVEIRA 5 VERISSIMO! 1701 00800776925 1! 3.880,00 1

1001 2863O 000000037318 41 DANDARA OLIVEIRA LIMA1 581 08143938611! 8.015,00,1"

Sub-Total 1 341.244,00 1

001

LANÇADO

Relacao do Credito Bancario Folha Num. 002

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14


Eco AgenDN. da Conta D! Nome do Funcionario! Cod.Func.! C.P.F. ! Valor do cred

-------------------------- !------------------------------- ! ----------1------------------ ! ---------II

001 30104 000000100169 8! DANIELA SANCHES FROZI! 220 02158398701{-! 7.3100

001 3013 9000000008147 7! DAYANE NUNES! 411 04415045901! 13.532,00

001 10049 000000043696 8! DAM REZENDE P HERANI ALVES! 40! 52319032134! 9.39,00

001 1236 X 000000028374 6! DIOGENES DE SOUZA SANTOS! 38! 02094877558! L-1

001 36064 000000015744 9! EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO! 147! 02218878577! 19.050,00

001 3477O 000000913093 41 FERNANDA DE ALMEIDA P DA SILVA! 16! 69486425191! 11.416,00

001 28886 000000023727 2! FERNANDA MONTINHO E PIMENTEL! 421 04241889700! 4.617,00

1C 603 X 000000005480 1! FERNANDO DE FREITAS! 200 443482581041-,-! 8.934,001

001 6554 4 000000018030 O! FLAVIA AMARAL REZENDE! 95! 94328994891! 13.464,00

001 2883 5 000000005150 O! FLAVIA FELIPINI F BORGES! 1! 62144197415! 42.842,00

001 45918 000000005056 3! GABRIELA FATEL DE CARVALHO1 181 989059371871 9.957,00

001 3606 4 000000008591 X! GABRIELLA MORESCHI ROJAS! 85! 01729949185! 6.567,00

001 3603 X 000000393482 9! GEORGINA FAGUNDES CORREIA1 81! 63483696172! 16.291,00

001 3473 8 000000024204 71 GERALDO BANDEIRA ACCIOLY1 90! 01371037353! 14.911,00

001 48836 000000006198 O! GERALDO MAGELA DA TRINDADE! 142! 10327096691! 20.429,00

001 35912 000000015019 3! GERSON LUIZ OL DE ATHAYDE! 80! 32373317087! 18.913,00

00 1 4134 000000008383 6! GETER BORGES DE SOUSA! 164! 40714560510! 6.636,00

001 0018 000000018871 71 GLAUBER PIVA GONCALVES1 1871 11035934809! 13.396,00

1001 0452 9 000000046038 9! GUILHERME SIMOES R NEVES! 70! 105545107231 6.636,00

001 14192 000000016406 2! GUSTAVO DA ROSA PIRES1 56! 00282542108! 8.015,00

001 45950 000000008848 X GUSTAVO VICENTE MOREIRA ARAUJO! 193 8057 ii58i53

Sub-Total 1 606.127,00

002

LANÇADO

Relacao do Credito Bancario

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Local: 001BRASILIA DF

Folha Num. 003

--4

Data: 30I09DF

r--°Y' -6---ç A& ,, ))D

1Bco Aen D N. da Conta DNome do Funcionario1 Cod.Func.! C.P.F. 1 Valor do Creio

1 --------------------------- 1 ------------------------------- 1 --------- - 1 ------------------ 1

001 27278 000000016100 4HALLINE MEDEIROS DE ALMEIDA1 831 00678998116 16.636,00

1 1

001 34711 000000013235 7 1 HEBERT DOS SANTOS LIMA1 461 78476500700 116.291,00 L.r 92

001 3606 4 000000024212 8 1 HILDIVAN FREITAS RIBEIRO1 471 90994256191 !10.705,00

001 2945 9 000000017062 3 1 ILANA VIEIRA DE PAIVA1 151 01723752150 111.004,00

001 35467 000000032171 OIURI MAX SANTOS SILVA1 751 03658878541 18.015,00

001 3596 3000000011400 6 1 IZABEL APARECIDA DE A BACELAR 1 101 53713745668 !21.142,00

001 0379 4 000000019410 7IZABELLA GROSSI DE OLIVEIRA 195 01180727657 2.500,00

C 1062 000000036048 1 1 JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA 190 61458490378 18.705,00

1001 4883 6000000048813 5 1 JOAO AUGUSTO DE FREITAS- 174 25878506149— 13.695,00

001 48836 000000759018 O 1 JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA 1 88 19173130478 14.775,00

001 4307 9000000009019

1 !

O 1 JOAO LUIZ SILVA FERREIRA 197 23211148515 23.373,00

001 28878 000000013712 X 1 JOAO VICTOR SCHIPMANN DE LIMA 1 121 02085626130 7.269,00 1/

001 4594 2 000000007336

1

9 1 JOSE CLAUDENOR VERNOHLEN1

1

1411 00159114977 20.293,00 1

1001 14192 000000021317 9 1 JOSE RIBEIRO DA PAIXAO 71 24744905153 13.532,00 1

1001 36064 000000011752 8 1 JOSIANE MEDIANEIRA D ATHAYDE1 361 47957042015 13.532,00 1

1001 00159 000000080752

1 1

4 1 KANILA FERNANDA VIERA CARRERO 1

1

501 06243605639 8.015,00 1

00 1 12734 000000011585

1

1LEONARDO SOCHA R REISMAN1

1

861 01321521189 113.464,00 1

1001 45993 000000119564 6LEOMITA DE CARVALHO1 351 62515047068 120.429,00 1

1001 45918 000000005927 7 1 LIZETE MARQUES KAGAMI1 431 69638527072 112.085,00 1

1001 3598 x 000000010906

1

1 1 LUCIANA ELISABETH WACLAWOVSKY 1

1

1171 92843107091 !10.084,00

1

001 4883 6000000031708 X 1 LUCIANO PUCHALSKI1

1

89 56917341720 119.050,00 1

1 Sub-Total

------------------------------------------------------------------------------------- 1------------------

1880.721,00 1

003

p0°


Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/t3'JNA.

005 Local:001 BRASILIADF

----------------------------------------------------------------------------------------------------- A' Bco Agen D N. da Conta D 1Nome do Funcionario 1Cod.Func. 1 C.P.F.1 Valor do

001 36048 000000009873 6 1 MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA 1541 809894115911 20.429,00tT 001 40371 000000009328 9 MARCELO ALMEIDA CALIL 1721 709593821001 6.636,00O ü ti L 93

001 28886 000000017373 8 1 MARCELO DE LIMA ROCHA 11401 00436611147 5.26210LC?1

001 36064 000000041795 5 MARCIO BUENO FERREIRA 1771 69650470891! 20.429,00

001 3606 4 000000010439 6 MARCIO DE FREITAS GOMES 1531

1

664698056041

1

27.326,001

1

001 0020 5000000033077 9

1

1 MARIA ADRIANA OLIVEIRA 12091 78776775372- 3.920,00

001 8615 O 000000006482 3 MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO

11

11781 29732514000-1 31.463,001

1O 2668 000000026218 8 MIRTES MARIA FIRNINO DE SOUZA 12111 412216722151 3.920,00

1001 48836 000000215324 6 1 NARA DE DEUS VIEIRA 1521 685871556871 41.050,001

1001 00531 000000020782 9 1 NEIDE APARECIDA DA SILVA 11881 072618678371

1

5.210,001

001 5362 7 000000243030 4 1 NELSON MURILO PADILHA

1

11791 674772169151

1

4.831,00

001 11266 000000815781 2 OLMO BORGES XAVIER

1

1931 709897881721

1

18.360,001

1

1001 2863 0000000019757 2 1 OSVALDO DE OLIVEIRA REIS

11

.11831 31630057134 9.948,001

1001 48836 000000442015 2

1

1 OSWALDO BUARIM JUNIOR

11

12011 457913921681 17.210,001

1001 1003O 000000673701 3 1 PAULA 5IMAS DE ANDRADE 11771

1

225322421911

1

13.004,001

1001 3380 4 000000022883 4 PAULO ROBERTO 5 ROSA CASTRO 1551 008433085671 16.291,001

1

00 1 1 9019 000000026827 5 PAULO ROBERTO TINOCO GOULART

1.

11921 782562247201 10.637,001

1001 3600 5 000000006172 7 1 PAULO ROBERTO TOZATTI 160 080411029801

1

10.774,00

1

1001 5657 X 000000015508 X

1

1 PAULO VICTOR PURIFICACAO MELO 1218 030647455731 3.920,00

1001 58041 000000011203 8 1 PEDRO DE OLIVEIRA 11461 047065288871 12.085,00

1001 28738 000000900359 2 1 PEDRO MORAES RASO 5 PINTO 921 009199331811 16.291,00

Sub-Total 1 1.179.717,001

004

-p'$çpDo


1 Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data: 30ffic.!.,7 Local:001 BRASILIA DF FIs.:O

±ii -------

001 2945 9 000000019662 21 PRISCILA TAMMY GOMES1 64 00010748148 6.636,00t(íÚL94

001 0635 1 000000022400 61 RAFAEL DA SILVA VILELA1 202 391064018481 l4.92,00»

001 3478 9000000025217 41 RICARDO WEGRZYNOVSKI1 571 862200129681 20.429,00

001 4852 6000000019513 81 RODRIGO TARCHIANI SAVAZONI1 2031 22362566803 14.775,00

001 0053 1 000000021169 91 RONERIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1 84

1

24031690304 6.636,00

1

001 3604 8 000000006883

1

71

1

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZAI 611

1

87631962804 6.636,00

1001 3272 7000000121782 8

1

SANDRO SIDNEY FERREIRA ALENCAR! 133 67403999487 12.153,001

O 466 5 000000006981 71 SERGIO SILVA BULCAO1 186 03340297835 '1 7.441,001

1001 4594 2000000012286 61 SHEILA MARIA ASSIS OLIVEIRA 911

1

350704554001

1

14.911,001

1001 2883 50000000137301

81

1

SHEILA RODRIGUES DA COSTA1 1361 657738881491 1

9.258,00

1001 3476 2000000011993 81 SILVIO LINARD MATOS1

1

241

1

982622971721

1

5.158,001

1001 3591 2000000011817 61 SONIA MARIA DO NASCIMENTO1 821

1

704027877491

1

5.210,001

1001 3108 9000000006683

1

41

1

VALDELENE VERONICA DE LIMA1 1851 822139764491 7.373,001

1001 3478 9000000034129 O1 VANESSA CAMPOS DA SILVA1 441 030491094591 1

16.291,001

1001 3085 6 000000025988 81 VANESSA PONCE LIMA1

1

491 692553931201

1

5.946,00

1001 2805 3 000000010141 91 VIVIAM CRISTIANE GOMES FARIAS 1

1

1

1761

1

046367854011

1

6.981,001

1* L *

1

1

------------------1

1.340.463,001

P005

Relacao do Credito Bancario Folha Num. 001 1

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data: 3014

t2iUNLL•

1 Local: 00-BA DF ---427 Nome do Funcionar-- -

ii __ _±11______ Valor do red

_

033 3970000001000019 8ALBINO CASTRO FREAZA FILHO17329815061704135.602,00

033 1521000001021055 5 ! ANTONIO CARLOS SOARES LIMA11355092993715111.463Ji''

PÜtQ5

033 1521000001007133 6BARTIRIA PERPETUA LIMA COSTA 118214958974172017.50 1Yo .

1 033 2132000001024777 4BIANCA LOPES DE DEUS1112102365738109!4.6177vu

033 4289000001001190 7CARLOS EDUARDO CANDIDO114188644057120117.256,00 1

11

033 3678000001002429 6 1 EMLE PEREIRA GRACIANO94196499176168116.223,00

033 3191000001087008 6GENILSON PEREIRA DA SILVA20710099998041613.920,00

1 C205000092005023 8 1 NIVALDO DE FREITAS BORGES111617052582082515.262,00 1

033 3067000001002340 4 1 SIMONE COSTA AZEVEDO1175169291969168113.464,00

033 2013000001023557 9 1 TAMARA ELKE PIRES MACIEL114510880873663615.210,00

033 0199000001024719 9 1 THIAGO MEDEIROS121010555497860613.920,00 1

11

________________________________1------------------

1 * TOTAL * 1124.446,00 1

3006

LANÇADO


/

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data: 3010/

Local:L8

Nome do Funcionar ---Cod.Func. --------Valor docedi

037 0026000000283140 6MIGUEL LOBATO SILVA1842527125328717.373,00 1

-- - --------•

* TOTAL * 7.730 1

w, i,


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:/14

----- 1. ! Q 7 --

1 Local: 001BRASILIA DF ti L

-----------1•

Nome do Funcionar --- CodFunc--------- Valor

070 0047000000019791 9THAYNA MIGUEL BATISTA16210405316917813.198,00

11

---------------------------------------------------------------------------------------1------------------

1 * TOTAL * 3.198,00 1

008

TRUNAL 1

.1429


Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14

----------------------------------------------------


-----------_ii - ------------ ------

-Valor dOC+A

104 0533 000001002448 8 1 ADRIANA MIRANDA MORAIS! 31! 67218016634 !

104 0035 000000270296 O ! ALDEMIR LEMOS NEVES! 2171 01239007434 1

3•920 '°°d G 98 104 2407 000000020106 1 1 ANDREA CORDEIRO DE SOUZA! 21! 64560376115 !27.26,00

104 4735 000130003100 2 ! ANTONIO PEREIRA CHAGAS1 208! 43121152149 13.920,00

1104 0921 001300096170

1

OBRUMA KENIA BREZOLIM COPPETTI !

!

165! 07033228937 13.180,001

104 1041 000000008797 6 1 BRUNO GOMES MONTEIRO! 78! 81399359053 !16.291,00

10 3068 000000002222 2 1 CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER! 196! 15257681587 19.050,00

1 588 000100021654 9DEBORA DE SOUZA TOLEDO COSTA 121! 10927063727 8.015,00

104 0037 000000001613 6 ! DRAUZIO RODRIGUES DE MACEDO! 213! 46776770425 13.819,00

104 0647 000130003603 O 1 DRIELLE VASTI DOS SANTOS AARAO! 1511 00193117100 13.180,00

104 1502 001300709284 2 ! ELISON FERREIRA GOMES 691 15068030163 18.015,00

104 0688 001300786398 9 1 ERIVALDO VICENTE DE SOUZA 9! 83253076687 !9.119,00

104 0647 000000002020 2 1 FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO1 761 05402426678 116.291,00

104 0647 000000022966 7 ! GILES CARRICONDE AZEVEDO! 22! 31653197153 140.982,00

104 0643 001300026106 6 ! HUMBERTO 5 P VILAS BOAS1 1501 03972910193 13.198,00

104 0029 000000201067 O ! JOSE RICARDO PONTES BORGES! 137! 23987839368 12.016,00

10 A n 007 000130017379 7 1 LEILA SIMONE AMORIM DOS SANTOS! 1351 77823095572 !4.570,00

104 2491 000000233833 O 1 LUIZ ANTONIO MORETI1 301 51448807891 113.532,00

104 3079 000000122376 7 1 MANOEL VIDAL DE SOUZA1 1911 15669882253 15.158,00

104 1545 000000012231 7 1 MARCIO ALEXANDRE ALVES SANTOS 1 2151 09085903424 13.920,00

1104 2403 000013609480 3! MARCIO DE JESUS SOUZA! 291 83431217168 15.210,00

SUB-TOTAL 1231.141,00

009

'-0Q


1Local:001 BRASILIA DF FIs,:Q

1Bco AqenDN. da Conta D1 1Cod.Func. 1 C.P.F. Valor do Cr dit

1104 0643 000000320067 61 RICARDO ALEXANDRO C MARINHO 162 66638402153

104 1926 000000002534 31 ROSEMEIRE PEREIRA 2061 49637533672 13.2O,OJjj 99

104 2286 000000020441 21 ROSEMERI DUARTE FERREIRA 1251 21435731115

104 0643 000013768746 81 SADY PEREIRA DO CARMO 1261 29730880115 19.258,00

104 0653 001300042800 31 SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 1205 69088748268 13.920,00

1104 0096 000000067831 91 THAIS SOARES MARTINS 1671 08943487606 18.015,00

104 0662 000000017289 61 THEREZA CRISTINA ROSA ABELHA 71 36444189772 116.060,001

1

11 286 000000020409 91 VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA

11

1271 89709411187 113.396,00

1* TOTAL *

_______________________________________________________________________________________ 1------------------

1312.707,00

010

L4Nç4


Empresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14

o o Local:001 BRASILIA DF

I! Eco Agen D N. da Conta D1

1

Nome do Funcionario

1

Cod.Func.!

---------- 1 ------------------

C.P.F.

CP)r Valor do Credito 1

1

237 6250 000000016077 6

-------------------------------

ALEXANDER MONIZ DE OLIVEIRA 189 20625713800 19.166,00

23 00736 000000139652 8 ALICE LEAL 2141 59566299168 3.9óL

237 0606 000000189117 O1 ANA LUIZA DA SILVA TINOCO1 1731 052734281574,0qb 100

237 2243 000000125835 41 ANTONIO LEONIDAS ALB NETO 45 01154902307 127.26,00

237 22195 000000033806 O BARBARA GUIMARAES S C VALADARE! 74! 85307912153 !18.982,00

237 06491 000001004496 O! FRANCISCO EDYSON SANTOS SALES ! 212! 03807815309 !3.920,00

237 2186 5000000030862 5! GABRIEL PORTELA SALIES! 199! 06701080901 !12.774,00

2 4244 000000026077 O! LAILA BONTEMPO T DE CANARGOS! 51! 04239388600 !6.567,00

1237 29181 000001002013

!

11

!

LILIAN DE ANDRADE AMARAL!

!

204! 00827195354 14.410,00

237 1616O 000000003319 7! RODRIGO CORREIA DE SOUSA! 110! 03736966121 !3.198,00

237 1852 000000013038 9! RODRIGO ROZENDO RODRIGUES! 139! 08056055762 !20.361,00

237 0606 000000165965 O! RUBEM VIEIRA PENHA! 66! 00234440104 !6.636,00

1237 12289 000000000102 3! VANESSA MONTENEGRO M DE MACEDO! 2! 70455279268 !34.222,001

* TOTAL *

!------------------1

!156.357,00

p011

Folha Num. 001

Data: 30/0t)AtF''

ts --õo 1

Valor do Cz

---------

535 34131053 118

33488231100 L464,O113

04052351940 15.262,00

00893096180 13.161,00

01944024107 15.262,00

00284322075 110.774,00

00713717106 116.291,00

00529360152 13.920,001

01306980160 !3.880,00

72385162172 15.262,00

00660777886 !34.222,00

22122667826 117.256,00!

66545951149 15.925,001

20096232668 116.291,001

25438867372 !6.377,001

165.431,001

Relacao do Credito Bancario

Ernresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.


Bco Agen D N. da Conta D Nome do Funcionario

------------------------------------------------------------------

Cod.Func.!

341 3932 000000002971 7 ADRIANE KLAMT DA CUNHA 11

341 8635 000000012286 7 CATHERINE FATIMA ALVES1 23

341 4113 000000016271 5 EDSON ELIAS DE MORAIS 194

341 4298 000000017562 31 FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS! 48

341 2709 000000003211 O! IRANI CARDOSO DE SOUZA! 87

1341 8644 000000000924 61 JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA! 79

341 1528 000000047897 51 KELLY CRISTINA DOS 5 NERES! 20

3' 1 072 000000008204 51 LADY ANNE PEREIRA BORGES! 171

341 1130 000000007116 8! LEONARDO ROCHA DE SOUZA! 216

341 7161 000000010661 7! LUIZ HELVECIO COELHO FILHO! 134

1341 0429 000000051558 8! MARIA INES NASSIF1 34

341 1624 000000026625 8! NELSON MARTINS JINIOR1 19

341 5606 000000006917 6! PATRICIA CRISTINA AS PEREIRA ! 8

341 3033 000000027787 6! SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE1 39

341 0522 000000072095 21 SORAIA MACIEL VASCONCELOS1 169

* TOTAL *

012

JD

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO)L

000 102'1J

1171 A 1180

/

[bb.cQm.br] ^)Pagina 62 cie /3

SISBB- S

DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 20.10.40 3572603572 SEGUNDA VIA0015

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CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0092-2 - BRASILIA CONTA:1.010.323-9

FAVORECIDO: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO CPF/CNPJ: 140.104.026-97 VALOR: R$ 546,55 DEBITO EM: 23/09/2014

DOCUMENTO: 092362 AUTENTICACAO SISBB:9.B07.1DC.7F1.706.F82

LANÇADO

TRIUNÂL

ODL435 -'L)

T:;çL

Fs,:

J.(,t,1hL.(Jij

1 DOC Eletrônico A33T231752338876055 12014 18:51:26

LJXJ L?'

Debitado Q p 11 n i 7 Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 PAOi Creditado ,- Banco 389 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Agência (sem DV) 92 BRASILIA l11 U U' Conta corrente (com DV) 10103239 CPF 140.104.026-87 Nome favorecido JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO li Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.362 Valor 546,55 Data transferência 2310912014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 913071DC7F1706F82



httns://aaDi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =d3d1 99cb4098f8 1 ef665c085 828b... 23/09/2014

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RELATÓRIO DE DESPESASrt..fl r1 n c,L Numero do Controle: 000212014 Data dos Eventos 13/09/2014 IData entrega do relatório 15/0 L201 - Nome do Colaborador: José Alencar da Cunha Neto

1 L..437 1./

Dados Bancários do Colaborador: Banco 389 MERCANTIIAG. 0092/FILIAL BRASI LIA corL -1?i3IL....

CPF. 140.104.026/87 VIAGEM BELO HORIZONTE - EVENTOS ENCONTRO MOVIMENTO NEGRO E ENCONTRO JUVENTUDE

Data Descrição do Gasto Valor

12/09/2014 TAXI R$ 214,00

13/09/2014 TAXI R$ 15,30

14/09/2014 TAXI R$ 172,00

13/0912014 ALIMENTAÇÃO R$ 47,15

13109/2014 HOTEL R$ 83,10,7 14/0912014 HOTEL R$ 15,00

Subtotal: R$ 546,55

Valor Total para o Colaborador: R$ 546,55

do colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro

-- a

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VA"--,R4 ALDQ 0 40,7083,10

83,10 0,00 83,10 83,10

BASE DE CÁjj1j DO ISSQN yALiQ0 , 0(ISQN*SER\9Çq9 P3TADOS POR TERCEIRS io VALOR TOTAL DA NOTA

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

1 AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

•.'. lNI9'. -NUla 1 I),-t1 ,,_,vy,.,,

1 4q ^ NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICÁ

Emitida em; Competência;Código de Verificação:

N i °2-014/ 5879 1410912014 às 11:03:0114109/2014 0RGBRST0L ORGANtZACOES BRISTOL LTDÃ - METROPOLITÂN FLAT CNPJ:23.306.087/0011105 Inscrição Municipal: O 17O/q,0 AVE GETUIJO VARGAS, N°286, Bairro Funcionários CEP: 30112-020 Belo Horizonte MG o Telefone: 3130571200 Email: receecao.bmpi0re.com.

lomador do(s) Serviço(s) .......................................................................................................... tPF: 140.104,026-87 T2.L

. 1 051 ALENCAR CUNHA NETO - t. E' 22. Bairto LAGO SUL - CEP: 71650 -255 0 O LI 109

E .sEo DE Email:

Discriminação do(s) ............ ((14 . 1915.00

VISA 6LE/IRON 9915.00

NOTA CM: 96872 GOS,CMNCT: 01M1445?69 PESEFIVA: 7994761 CHECK 1 N: 13/09/2014

CíltCi(O1J1 14/09/2014

CNAE/BH: 9010-0/288 - Subitem Lista de Serviços LC 116103 / Descrição; 9 01 lIOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, ÁPART-HOTEIS, HOTEIS LLSiLIENCJA, RESIDENCE-SERVICE, SUÍTE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR r1:MPORAD/\ COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTÁCAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, 71(j\ SUJEITO ÃO IMPOSTO SOBRE SERVICOS). Cod/Município da incidência do ISSQN; Natureza da Operação; li L02OO/Be[ç Hobzrirte

Tributação no município

VaLor dos serviços: ,00 R$ 15,00 Valor dos serviços: R$1 5,00

Descontos: R$ 0,00 -) Deduções; R$ 15,00

-) RCIC:ICÕÇS Federais: R$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R$ 0,00

ES Retido ia Fonte: R$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R$ 0,00

V lcLiquido: R$ 1500 (x) Atrciuota (=)Valor do ISS: R$ 0,00

Retenções Federais:

P15: RS 0,00 COFINS; R$ 0,00 IR; R$ 0,00 CSLL: .$0,00 INSS; R$ 0,00 Outras retenções; R$ 0,00

Outras Informações: Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espír i to Santo, 605 - 20 andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel,: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099

E mau: [email protected]

liltp://www.opennl'se.coni.br/nfse/2' 45879/Dd696d3f 14/09/2014

2311112014 [bb.com .br]

Aviso de lançamento\ 4- A33K231411134257027

23/11/2014 18:56:25

IMPr ¼4

Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 2410912014Valor R$ 50.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2656 85248987000110 J B O O t2 WORLD ENTR, documento 9.091.566, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por J B WORLD ENTRETENIMENTO SA, CNPJ 85.248.98710001-10.

(Cinqüenta mil reais) n r1 t 1

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:56:25

2311112014 [bb.com .br]

, Aviso de lançamento

\ Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

tK23141 1134257028 2311112014 18:56:50

Oflulil

Data 2410912014Valor R$ 26.00000 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1570 82901000000127o INTELBRAS SA 1, documento 9.220.684, lote 14175, lançado a crédito em sua

conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por INTELBRAS SA IND TELEC ELETR B, CNPJ 82.901.000/0001-27.

(Vinte e seis mil reais)



23/11/2014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento \ - C '311112014 18:57:16

OOUi2 Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMAPRESDOACOES2014 PA D.

Data 2410912014Valor R$ 15.000,00 C UL

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 422 0159 6626253000151 9 EMPREEND PAGUE, documento 9.265.430, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 422 - SAFRA, enviada por EMPREEND PAGUE MENOS S A, CNPJ 06.626.253/0001-51.

(Quinze mil reais)



Wbbcorbrj pagina o cie o

24/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:15:29 357203572

SEGUNDA VIA0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA24/09/2014 NR. DOCUMENTO553.323.000.020.741 VALOR TOTAL 1.000.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PT SP DOACOES CAMPANHA AGENCIA: 3323-5CONTA:20.741-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23 IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VANA R

NR.AUTENTICACAO6. 5E3. 4AA. 71A.D4F.FC5

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

LANÇADO

O2O0.

lh9+,1,,,Q ,,.,-zro(2Ç2fl1227I12Çf/ÇR1Ç7ÇI0QI7014

f LtJJSSJfli• IJJJ

Deposito identificado entre contas 114 241641166026034 2410912014 17:15:29

Debitado Agência 3572-6

Fs., 30 li lJ.4i Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 C Ci,U Creditado

Agência 3323-5 - Conta corrente 20741-1 PT SP DOACOES CAMPANHA Valor 1.000.00000 Identificador 1 20570274000123 Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R Data Nesta data

5533.Qo4Oo91 Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.


httns://aa-oi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =5b523 3 e9cOd3 527b59c828564fac... 24/09/2014

T2U!AL1/ 44/1_J

4Hs.:O O u,4'7 LEIÇÕES 2014 IBO ELEITORAL - VIA DOADOR / adeEleitoral D

r —iNumeraçãoO o 1 7 5

ido Político Pl3O0.03.7107200$i 13 - PT - Partido dos Trabalhadores

Dados bancários do Doador

N° Conta Corrente N2 Cheque DoC/TED/OperaÇãO

NBanco NAgência 32Z

33Z. Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Valor em ^=) ,occC.cO lQ

CPF/CNPJ

Doação efetuada por: /

Endereçdo doador

Iz3Çí/) Ø( 5(C3L)O ()Telefone do doador (com DDD)

Ássinaturado doador

-do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)CPF/CNPJ do doador originári

CPF do responsavél pela emissão do recibo Nome do responsável pela emissão do recibo.')

j007

Data da emissão do recibo Assinatura do responsável pela emisorecito

Emissão válida até 04/12814 p3Tíís jQ turno e, no caso de 22 turno, até o dia 25/11/2914.

http://WW.tSe.ju5 Colabore com a Justiça E1..éitoral, informe sua doação de campanha no endereço:

IBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIAELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral

SÃO PAULO - SPNumeração

tido Político ( p1300.03.71072.SP.000064

(13 - PT - Partido dos Trabalhadores financeiro/Partido (nível dedireção)

[PJ

50866821000183

Nú%ee candidato/comitê Netd

D dual/Distrital

[Dados bancários do Doador

NConta Corrente NCheque NOC/TED/OperaçãO

(7nco NAgência

bo Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação


Valor em Valor por extenso

L ocico, çec'ICPF/CNPJ

I Doação efetuada por:

2c \$?of IC1

Endereço do doador lio(C u ic relefone do doador (com DDD)

AssinaturaO doador

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)

CP

do do ador originári

vel pela emissãoo rec Nome do responsá

-ib7CPF do responsavél pela emissão do recibo

L (U W&- 7 1 Assinatura do responsável pelemiádo recibo

Data da emissão do recibo

o dia 25/11/2014.

Emissão válida4J-1-1 2í4 para o 1turno e, no caso de 2turno, até r A

bb.com.br]

Página 5 de 6



CLIENTE: DILUA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA24/09/2014 NR. DOCUMENTO553.380.000.008.915 VALOR TOTAL 6.000,00 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TECNISYS INF ASSES ENP LT AGENCIA: 3380-4CONTA:8.915-X NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO5.B8D. 79C.AAO.221 . 14C

L.:ÜOb47

i•,,•: Li----- - 11IL+i /flO/fl1

A33G241 641166026027 2410912014 17:02:37

í ' 1Transferência entre contas corrntes

LJ . o o u 117


Creditado

TRIUNAL r

Fís.:

Agência 3380-4 Conta corrente 891 5-X Valor 6.000,00

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON AN1


s EDINI-lO DA SILVA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TECNISYS INF ASSES EMP LT

htfns//aani iih.com.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao5b523 3 e9cOd3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014

https:I/aaDj ,bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeflSeSSaO89 6d 1 b707bfc3d73 021 74ed0f1 3f.. 23/09/2014

i3 Transferência entre contas correntes - ,-r-•l

F.: DOU11B Ar;.

A3 30 23 1524039125 165 2310912014 17:37:37

EMPRESA

DebitadoAgência 3572-6 1 -. Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência 3380-4 Conta corrente8915-X TECNISYS INF ASSES EMP LT Valor 53529,05 Data Nesta data



UJJ\JJJJz aoo. c.

T\ '1,7 _______ RECEBEMOS DE TECNIORMATICA4 ASS. EMP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 1786 ELEIÇÃO 2014 NF-e DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE - - (R$ 63.430,00)(SESSENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) N9.1.256

1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ./ - SÉRIE:

EMP LIDA

111111111111 ti Ii L SIA TRECHO 6NL5/1SBB Doc: 1 umento ALpáliar 11111111 hill da Nota Fiscal

CHAVE DE ACO Eletrônica

'Banco SIA. BRASILIA,.DF ENTRADA -53140926990812600115 5500J*eF8723)

TECNISYSForte 61-3089-9700 CEP 712050601 .256 Consulta deautenhicrd1enOpoItnaaocNF-ewwwflfe L? gO bdpottal ou

SÉRIE 1 nosdodaSefazAutorlzaclom1 FOLHA 111

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE

PRESTACAO DE SERVICOS 263140028513914 IZO9'14 181 [i5RIçÃO ESTADUAL - INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBIJ1dP1O CNPJ

j0732665200139 - 26.990.8121-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE - NOMEIRAZÀO SOCIAL - CNPJICPF DATA DA EE4SSÂO

ELEIÇÃO 20I4DILMAVANAROUSEFFPRESIDENTE 1786 26.5702745001-23 12-09-2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTTU1T) CEP DATA DA ENTRADAISAIDA

Rua SAN SUL QUADRA 701 N. 213,- BLOCO 1< ED. EMBASSY TOWER SALA BRASIUA 70.340-908 12-09-2014 • MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÀOESTADUAL HORADESAIDA

BRASUA 61-3212-4850•. DF 18:13:13

FATURA/DUPLICATA

CONRAAPRESENTAÇÃO 1 Dup=000001256-01 Venc29-O92014 Valor -63430.00 .--

CALCULO DO IMPOSTO..

BASE DE CALCULO DO IÇAS VALOR DOICAS BASE OS CALCULO 00 lcw ST VALOR ICAIS SUBSTTT'JÇAo VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

001--1 o,00. -. 0,00: 0,00- 0,00.

VALOR DO FRETE . VALOR DO SEQ.NO DESCONTO 0~DESPESAS ACESSÕI'AAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 - 0,00 000 0,00

IRANPUHIAUUPEVAJI_UMCa RAZÃOIAL . FRETE POR CONTA

1-Dest/Rem'-COE/DO ANTI PLACA DO VEICULO DE CNPJICPF --

MUNICIPIO SE INSCA1ÇAO ESTADUAL ENDEREÇO .

- QUANTIDADE ESPCIE MARCA NUMERO . PESO BRUTO PESO IJI3JDO

UAU(Jb UU CÔO. PROD

PtUUU 1 IJDIOOFIVRIJO . DESCRIÇÃO DOS PRODU1OSER/1ÇOR

.NCM-

SAI CST CEDE UN. OUANT.

________________________________________ VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC CIte VALOR ICAS VALOR P1 ALIOUOTAS

14 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA IMPORTAÇÃO DE 00 5933 HR 1.00 63A30.00 63A30.00 0,00 0.00 0,00 0,00 010C

DADOS DE PLANILHAS ESTATÍSTICAS . . ELABORADAS EM EXCEL PARA BANCO DE DADOS. POSTGRESSOL9.3 EEXPORTACÃO DOS DADOS . . ATRÁVES DE RELATÓRIOS. - FATURAMENTO EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA NU 11312014. ToLTnbuL4.218.10 . .

L ,qq

CALCULO DOISSON. ---F VALOR IRSCRICAO MUNICIPAL ALOR TOTAL OCO SERVIÇOS - 1 BASE CALCULO 00155(2

I48000 1 6342600 DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES . . CSLL 1 % 634.30/ eIS 0.65% 412,30/ COFINS 3% 1.902,90/IR 1,5% 951,45/Base do caEubdo INSS : Var do INSS :1

PAGAR PELO BANCO DO BRASIL AO.: 3380-4 C/C: 8915 - X / O cliente ente ciente da impossibilidade do caroelanlento desta -.NF-e após 24 horas de sua endssão—... .-.

1 AO FISCO

Emissão de comprovantes A33D251 210665396004 2510912014 12:19:10

[bb.com.br] Pagina 1 de b

DOU 12 SISBB-SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL F 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 12.19.09 3572603572SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA:14.627-7

FAVORECIDO:REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ:02.911.210/0001-67 VALOR:R$ 246.297,76 DEBITO EM:24/09/2014

DOCUMENTO: 092401 / AUTENTICACAO SISBB:0.AF3.A84.DD4.E34.D7D

Fs.: 2

çiOO1íO.-.1'3'/flO/'í1A

I_u I__y_.J1iI. IJ1I

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV)146277 CNPJ 02.911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP

6026009 -

24109120116:52:34

DCL 121

%^; ^

453 CP A C i

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.401 Valor 248.29776 Data transferência 2410912014


Autenticação SISBB0AF3A840D4E34D713



https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5b523 3 e9cOd3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014

RELACÃO DE CONHECIMENTOS NUM.CONHECIMENTO'/ VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN

42211/—5.587,98 42203/-30.337,98 42204/-30.337,98 42205/-30.337,98

42209/30.337,98

42208/—30.337,98

42206/-30.337,98 422l0/

;2f•,

1 '\cp

ECo. l JL

cIC.

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

REAL1 EXPRES 8

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA www.realizaexpress.com.br

E-mail: [email protected]

Matriz (Sede Própria) Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.21010001-67 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

DATA DAEMISSÃO: 9Setembro 2014

Filial RJ Rua Goiás, 1334 - loja A

Cep 21380-010 -de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.9ll.210I00p2-48⁴lnscr. Estadual: 77.236.295 Te 1.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548

FATURA N° FATURA / DUPLICATA 1DUPLICATA 1VENCIMENTO 1 VALOR 1NQ DE ORDEM

06487/14 248.297,76 006487/14 20/09/2014

DESCONTO DE:0,00

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 248.297,76

1 VIA

FATURAMENTO

NOME DO SACADO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205-CEP:91900050

MUNICÍPIO:Porto AlegreESTADO:

PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) NQ20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL N

VALOR POR 1Duzentos e quarenta e oito inil, duzentos e noventa e sete Reais e setenta e seis EXTENSO 1

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., ou À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM DATA DO ACEITE ASSINATURA DO SACADO

REALIZA EXPRESS CARGASÁEREASLTDA/- Nota de Despacho

RF4LI RUA FLORESTA AZUL, 1015 PENHA SAO PAULO/SP CEP 03729010 42211 Fone: E-mail:

(11) 2623 2004 atendimento @realizaexpress.com.br

Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domii'i.Fr'iagopeI43. rioJ o

Remetente DestinqMrkO Ü123H Nome:ADIR CEZARIO DA SILVA - EPP Nome:ELEICÃO 20114 CO ISP 1 CNPJ/CPF:11427095000140 IEIRG: CNPJ/CF:3t'qfl(413OE/RG: Endereço:RUA ALMADA, 891 Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Bairro:JARDIM SANTO ALBERI Fone:114401 1537 Bairro:BELA VISTAFone: Cidade:Santo Andre Estado:Sp Cidade:SAO PAULO Estado:sP

N. Fiscal:1302

Emissão: Valor:21.900,00Peso:2.100,00Volumes:300

Coleta Entrega Composiçao do frete Data:27/08/2014 Hora: Data:27/08/2014Hora:00::0 Frete peso: 5.58,798

Seguro: 0,00 Func. que coletou: Recebedor:AGUINALDO SILVA Taxa Coleta: 000 Placa do veículo: Documento: Taxa Entrega: oo

Taxas extras: 0% ICMS: o,od

Assinatura:_______________________ TOTAL 5.58718

Solicitante do serviço: Observaçao:

REALIZA ERESS CARGAS AEREAS LTAde Despacho

A TEndereço 7 RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

42204

Fone E mail

(11) 2623 2004 atendimento @realizaexpreSS.COm.br\

Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrpaelo:Remetente

Re--lente Destinatário Nome: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO] Nome: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF: 20592593000130IE/RG: CNPJ/CPF: 20570274000123IE/RG:

Endereço: RUA ABOLICAO, 297 Endereço: AV COPACABANA, 1205 Bairro: BELA VISTA Fone: Bairro: TRISTEZAFone:

Cidade: SAO PAULO Estado:SP Cidade: Porto Alegre -Estado:RS

N. Fiscal: DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO

Emissão:

rColeta Data:09/09/2014 Func. que coletou:

Placa do veículo:

Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes:1

Entrega iComposiçao do frete

Hora: Data:09/09/2014Hora: 00::0Frete peso: 30.337,98 Seguro: 0,00

Recebedor:ELISETE CARDOSOTaxa Coleta: 0,00 Documento: Taxa Entrega: 0,00

Taxas extras: 0,00 0%ICMS: 0,00

Assinatura:_______________________1 TOTAL 30.337,98

Solicitante do serviço: Observaçao: rn..TT1,IA PTTA P1TTflA1flflZi ')AÇCPNTRfl-1TAP1VÂ -SP

/

REALIZA EXPRESS CARGASAEREASLTDAotadeDespacho Endereço

REALIRUA FLORESTA AZUL 1015 PENHA SAO PAULO/SP CEP 03729010(S/)

42203 (11)2623 2004 [email protected]

Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFis.: FI1LaiJRemetente

Remetente Destinatário Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO] Nome:ELEI02014 viLMANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF:20592593000130IEíRG: CNPJ/CPF:20570274000123IEIRG: Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZA- ....-Fone:

Cidade:SAO PAULO /7 Cidade:Porto AlegreILEsÍRS

N. Fiscal:DECLARACA FIs,:O O ü24

Emissão: Valor:0,00Peso:12.000,00Volumes: 13Pj

Coleta Entrega Composição do frete( Data:09/09/2014Hora:: Data:09/09/2014Hora:00::0 Frete peso: 30.337,98

- 1 Seguro: 0,00 Func. que coletou: Recebedor:ENTREGA COM SUCESSI Taxa Coleta: 0,00

Taxa Entrega: 0,00 Placa do veiculo: Documento: Taxas extras: 000,J

0%ICMS:

Assinatura: TOTAL30.337,98

Solicitante do serviço: Observaçao: ENTREGA - CAMPINAS - HORTOLANDIA - SUMARE - AMERICANAS

, REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA,

iRE A

Endereço _n RUA FLORESTA AZUL 1015 PENHA SAO PAULO/SP CEP 03729010

Fone: E-mail:

- --(11) 2623 2004 [email protected]

\

Nota de Despacho

42205

Tipo de frete:Terrestre Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo:Remetente

Remetente Destinatário Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO J Nome: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF:20592593000130IE/R6: CNPJ/CPF: 20570274000123IE/RG: Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço: AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro: TRISTEZAFone: Cidade:SAO PAULO Estado:5p Cidade: Porto Alegre Estado:RS

N. Fiscal: DECLARAÇÃO

Emissao: Valor:0,00 Peso: 12.000,00Volumes:1 -- Coleta- Entrega composiçao

Data:09/09/2014Hora:: Data: Hora: : Frete peso: 30.337,98 Seguro: 0,00

Func. que coletou: Recebedor: Taxa Coleta: 000 Placa do veículo: . Documento: Taxa Entrega:

Taxas extras: 0,00 0% ICMS: 0,00

TOTAL A V7 Assinatura:

-- Solicitante do serviço: Observaçao:

1 ENTREGA - PEDREIRA - SP _1

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDANota de Despacho

Tï . j ï'\ Endereço -RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA- SAO PAULO/SP CEP: 03729010 42209

Fone: E-mail:

(11)2623 2004 atendimento @realizaexpreSS com br . . ....

Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:

Reme/ente Destinatário Fisfl Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1 Nome:ELEICAO 2014 DILMVAf'J'*SSEF 1 CNPJ/CPF:20592593000130IE/RG: CNPJ/CPF:20570274000123tEG:

Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone:

Cidade:SAO PAULO Estado:SP Cidade:Porto Alegre Estado:RS

N. Fiscal: DECALARAÇÃO

Emissão: Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes:3FlS,0 b 125 Coleta Entrega Coosiçaq!Qfret

Data:09/09/2014Hora:: Data:09/09/2014Hora:00::0 Frete peso: .337,98 Seguro: 0 ,00

Func. que coletou: Recebedor:DIUGLAS Taxa Coleta:

Placa do veículo: Documento:Taxa Entrega: 0,00 Taxas extras: 0,00 0%ICMS: 0,00

Assinatura:_______________________ TOTAL 30.337,98

Solicitante do serviço: Observaçao: ENTREGA - GUARULHOS - MOGI DAS CRUZES - POA - SUZANDO

ALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDANota de Despacho

RE, Al 11Endereço

FIERUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA- SAO PAULO/SP CEP: 03729010 Fone: E-mail:

^M 42206(11) 2623 2004 [email protected]

Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:Remetente

Re,nte Destinatário

Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1 Nome:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF:20592593000130IEIRG: CNPJ/CPF:20570274000123JEIRG:

Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone:

Cidade:SAO PAULO Estado:Sp Cidade:Porto Alegre Estado:RS

N. Fiscal: DECLARAÇÃO

Emissão: Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes:2

Coleta - Entrega omposiçao dofrele

Data:09/09/2014Hora:: Data: Hora:: Frete peso:30.337,98 Seguro: 0 ,00

Func. que coletou: Recebedor: Taxa Coleta: 000 Taxa Entrega: 0 ,00 Placa do veículo: Documento: Taxas extras: 0,00 0% ICMS: 0,00

Assinatura:_____________________ TOTAL 30.337,98

Solicitante do serviço: Observaçao: LOCAL DE ENTREGA JUNDIAI - BRAGANCA PAULOSTA -- -

•REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDA Nota de Despacho

Endereço RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010 42210 Fone: E-mail:

(11)2623 2004 [email protected]

Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilio jte fl emetente

Remetente Destinatário u - Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO] Nome:ELEICAMÁ VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF:20592593000130IE/RG: CNPJ/CPF:20570274000123IE/RG: Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone: CidadeSAO PAULO Estadop CidadePorto Alegre_ — doRS

N. Fiscal: DECLARAÇÃO Fis.:O O ú 126 Emissão: Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes: ;,, .:lD Coleta Entrega Composiçao do frete Data:09/09/2014Hora:: Data: Hora:: Frete peso: 30.343,92 Func. que coletou: Recebedor:

Seguro: Taxa Coleta:

o o'00 oo

Placa do veículo: Documento: Taxa Entrega: 0,00 Taxas extras: 0% ICMS: 0,00

Assinatura: TOTAL 30.343,92

Solicitante do serviço: Observaçao: ENTREGA - SAO JOSE DO RIO PRETO - CATANDUVA

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDANota de Despacho

AI T#k Endereço

EXPRESSRUA FLORESTA AZUL 1015 PENHA SAO PAULO/5p CEP 03729010r42207

(11)2623 2004 atendirnento@rea1izaexprescombr

Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:Remetente Rtnie

Destinatário Nome: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1 Nome:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF: 20592593000130IE/RG: Endereço: CNPJ/CPF:20570274000123 IE/RC: RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone: Cidade:SAO PAULO Estado: SPCidade:Porto Alegre Estado: RS N. Fiscal: DECLARACÃO

Emissão: Valor:0,00Peso:12.000,00Volumes: CWem Entrega Data:09/09/2014Hora:

Func. que coletou:: Data: Hora:: Frete peso: 30.337,98

Recebedor: Seguro:0,00

Placa do veículo: 1 Taxa Coleta:Documento: 'J,v')

Taxa Entrega: 0,00 Taxas extras: 0,00 0%ICMS: 0,00

Assinatura: TOTAL 30.337,98 SOficitante do serviço: bservaçao:

ENTREGA - RUA HORTENCIA ALBURQUERQUE ORLANDO 330 - -

-

\

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDANota de Despacho aA Endereço

LXRI'RUA FLORESTA AZUL, 1015 PENSAO PAULO/SP CEP:0372901042208 Fone: E-mail:

(11) 2623 2004 atendimento@realjxpresscomb- Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:

Remetente

Remetente Destinatário Nome:

ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO] Nome:ELEICAO 2014 D1LMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CpF: 20592593000130IEIRG:

Endereço: CNPJ/CPF:20570274000123 IE/RG: RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone: Cidade:SAO PAULO Estado: SPCidade:Porto Alegre Estado: RS N. Fiscal: DECLARAÇÃO

Emissão: Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes:1 Coleta Data:09/09/2014Hora:: Data: Hora: : Frete peso: 30.337,98 Seguro:

o

Func. que coletou:Recebedor:

Taxa Coleta: o'00 Documento: Taxa Entrega: oo

Placa do veículo:

0,00 Taxas extras: 0,00 0% ICMS: 0,00

Assinatura:TOTAL

30.337,98 Solicitante do serviço:Observaçao: LOCAL DE ENTREGA - AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA, 2046 -

6

[bb.com.br]

^ ui,

fagina 2 cie o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 12.19.09 3572603572SEGUNDA VIA0002


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA:14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R$ 234.645,38 DEBITO EM: 24/09/2014

DOCUMENTO: 092402 / AUTENTICACLO SISBB:9.014.7E5.AC6.OEB.8AC

Ft: OOU 1281ÇPOO

;PÀLt)

Fs.: OOti4/

7SIQI7í)14

TED- Transferência Eletrônica Disponível. \t\:l (J

'k33G241641166026011 2410912014 16:53:12 1 r..ti ti fj129 L EMPRESA

Debitado L Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 'Fs' Q n_K4 ui Creditado J

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.-. Agência (sem DV)1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV)146277 CNPJ 02.91121010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.402 Valor 234.645,38 Data transferência2410912014


Autenticação SISBB90147E5AC6OEB8AC



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5b523 3 e9cOd3 527b5 9c828564fac... 24/09/2014

RELACÃO DE CONHECIMENTOS NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN

10172-1-32.054,24 10173-211.453,87 10174-3-8.146,34 10175-4--10.696,34

10176-5--7.454,52 /7197-8.437,98 17199-612,96 /7200-612,96

17201-612,96 /7202-612,96 /7203-56.711,66 /720451.337,98

/7205-10.393,04 /7214-35.507,57

1 :0Q U30

L)

Co.23-

4&. 494

ttc4.62-


Filial RJ Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48 lnscr. Estadual: 77.236.295 Tel.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548

REAL__ EXPRES S


www.realizaexpress.com.br 'E-mail: [email protected]

Matriz (Sede Própria) Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 TeIs.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

DATA DA EMISSÃO: 9Setembro 2014

FATURA N° FATURA/ DUPLICATA 1DUPLICATA VENCIMENTO VALOR 1N2 DE ORDEM

[006484/14 234.645,38 006484/14 20/09/2014

DESCONTO DE:0,00


1 VIA

FATURAMENTO

NOME OOSACADO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205-:CEP:91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre- .-ESTADO:RS

PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) N920570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL N9

VALOR PORDuzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco Reais e trinta e oito EXTENSO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.


IDENTIFI »CIÇAO DO EMITENTE ,,UMLI

Aereo

MODELO 1SERIE NUMERO1 FL IDATAEITORADEEMISSAO INSC.SUFRAMADEST. REALIZA EXPRESS CARGAS AEREP,S LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 1 10172 1/1 08/09/201420:21:59

Endereço: RUA FLORESTAAZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO

Bairro: PENHA Cidade: SAO PAULO - UF: SP IIIIIID IIIIIIIII IIIlII IlI IIII lIIIIIIIII IIII 1 III 11111 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

COaS e de aC ISSO

35140902911210000167570010000101721000639588 P DO CE4__________

1 TOMADOR DO SERVIÇOFORMA DE PAGAMENTO1 TIPO DO SERVIÇO

[

-fi;0

Normal DestinatárioPago Normal CFOP. NATUREBA Da PRPSTAÇAO

FSOSOOD dS OIOUaçUO deUSO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451276 08/09120 20:22:23 1 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

REGENTE FEIJO SP PORTO ALEGRE RS

DES1INATABIOELEICAO 2014 DILANAOUS IDE IE..J REPETENTEOLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME ENDEREÇORUA JOSE GOMES, 981 ,VILA NOVA ENDEREÇO AV COPACABANy205 APARTAMENTO 50, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIOREGENTE FEDO CEP19570-000 MUNICIPIo PORTO ALEGRE- CEP91900-050 CNP) / CPF10.637.472/0001-03 INSC. ESTADUAL572071229110 CNPI/ SOF 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF5pPAIS FONE1832799090 UFRSPAIS

- ERDEDI000 RECEBEDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTANTp MUNIcÍPTR CEP ETUNICÍPUO PORTO ALEGR —P31DEF - INSC.ESEADUAL CNPJ/ 20.570.274/0001-23IJISC.ESTADUAL

UF PAIS FONE UFRSPAIS .pt,i4:UNE..:.

TOMADORDOSERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPNI PORTO ALEGRE CEP 91900-050 ENDEREÇOAVCOPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERS PAIS

CNP/ O'F20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL POSE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL DA MERCADO IA

ETIQUETAS 1 CX PAPELAO 62.350,00 QNT/ UM. MEDIDA1 QNT / UM. MEDIDA QNT / OS. MEDIDA CUBAGEM (Ml) QTD VOLUPES(UCid) JNOP.E DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

REWONSGVEL NUMERO DA APOI.IEENUMERO DA AVSLBAÇAO

1.OKG 1.799,00KG 1.799,00KG 145 1 Emitente do CT-e 02798201301065200C1 COMPONENTES DO VALOR DAPRESIAÇAO DE SERVIÇO

NOME VALOR1 NOTE VALOR 1NOTE VALOR VALO RTOTAL DO SERVIÇO

TOSO STSO 32.054,24 CoSOs- 0,00 OUdDEPUcTTO 0,00 32.054,24 0,001 ETOTOUE 0,00 OISPUOhO 0,001 VALORTOTAL A RECEBER

1,0: 0,001 POdaDO: 0,00 1 TISOS 0,001 SESTA. 0,00 SofranTa: 0,00 32.054,24

INFORMAERES RR.ATIVASAO IMPOSTO

SITTJAÇAO TRIBUTARIA 1BASE CALQJLO1 AUQ, ICTIB VAT.ORICMS -RED. BASE CALA. ICTIB VJNIT.

00 - Tributação normal ICMS 32.054,24 12 3.846,51 l0,00 0,00 DOCUMENTOS DRIGINÀRIOS -

CNP)/CPF EMITENTE1 TR DOC NRO.DOCUMENTO CNPJICPFEMITSMTE TE DOC NRO.00CUMSUTO

NFe Chave: 135140810637472000 000001661100002238 NFe Chave: 135140910637472000103550010000001662 1000b2243 OBSENVAÇOES

flSaI

INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO I.VDAL ADITO ISP DE MANUSEIO COO, CARGA ESPECIAL CARACTERISTICA ADICOESAL DO DERVIÇO NUMERO OPERATIONAL DO CONHECIMENTO AUREO DATA PREVISTA DA ENTREGA

EA0,S bARRIl NUMERO OAMINUTA ACROPOTRInEM AEROPORTO DEPASSAGEI AOPORTO DEODITINO CLASSA ER COOIGO DA TARIFA VALORDATARIFA

G1 o.00

RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA IIDENTIFICAÇAO INTERNA DO IOE4EDOR IDENEIFICAÇAO DO MIXISOR

[]SIM[X]NAO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a-. RESERVADO AO FISCO

111111 líl Iflhhilil liii!111111 IIlIIIIIhllIIUII 10172 UNSTano Bn,iBaOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECEBEDOR

DATA: NOME: RG:

HORA; OBSmVACOES:

CONTROLE DO FISCO ASSinatun

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ml 11111

35 1409029112 10000167570010000101721000639588

SIENUMEROIDATAENORADEEMISSAO

11017208/09/2014 20:21:59 o ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DcueIiE AUSENTE

o CLIENTE MUDOU-SE

o ENDERECO NAO LOCALIZADO

RECUSA DA MERCADORIA

D MERCADORIA AVARIADA

COMUNICAÇAO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO FISCAL

São Pauto 19 de Setembro de 2014

A Ea.: 00U132

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 CEP: 91900-050 -PORTO ALEGRE - RS

02.911 .21010001-67⁴Realiza Express Cargas

Aereas Ltda. Rua: Floresta Azul, 1015 Penha- São Paulo * SP

CEP: 03729-010

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕE

SUA NOTA FISCAL N° SÉRIEDE

NOSSA NOTA FISCAL N° 1661-1662SÉRIE1DE0810912014

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NO FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos s

videnciada imediatamente.

.,Código Espécificaço 01 Razão Social

x 02 Endereço 03 Município 04 Estado 05 N lnscr. no CNPJ 06 W Insor, Estadual 07 Natureza Operação 08 Cód. Fiscal Operação 09 Via Transporte 10 Data Emissão 11 Data Saída 12 1 Unidade (produto)

C6d2 Especificação 13 Quantidade (produto) 14 Descrição Produtos 15 Valor Unitário 16 Valor Total 17 Valor Total Produtos 18 Aliquota IPI 19 Valor IPI 20 Base Cálculo lPl 21 Valor Total Nota 22 Alíquota ICMS 23 Valor ICMS 24 Base Cálculo ICMS

25 1 Nome Transportador 26 Endereço Transportad< 27 Termo isenção IPI 28 Termo Isenção ICMS 29 Peso-Bruto / Liquido 30 Vol./Marca/Num/Quant 31 Rasuras 32 Valor Duplicata 33 Condição Pagamento 34 Vencimento 35 Desconto 36 1 Outros

aridad:ETIF1cAÇÕEAEREMcoNSIDERAbAs,.

02 Correto: ENTREGA - COMUNIDADE DO LAGO DO LIMAO- MANAUS - AM Correto: Correto: Correto: Correto: Correto: Correto:

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos na cópia que acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntEcom a NOTA FISCAL em

Acusamos recebimento da 1°.Via

Sem outro n6nnto, subscrevemo-nos. Local e data Atenciosamente

(Carimbo e assinatura) Aereas LTDA

IUtNlIl-I(.P,AO VI) CFduitI1it "-"- , Aereo

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIENUMERO EL DATA E HORADE BIISSAO INSC. SUFRAMA

-ST*CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 1101731

1/1 08109/201420:22:00

17-LA! 1J.\Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROEEDOEISCO

Bairro PENHA Cidade: SAO PAULO - UF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 CUSTe de OCTESO

35140902911210000167570010000101731000639593 TIPO DO O-ETOMADOR DO SERVIÇO FORME DE PAGAMENTOTIPO DO DERVIÇO

NormalRecebedor Outros Normal __

CFOP. NATUESTA DA PRETAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 13514038045127908/09/20 20:22:23 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO

INDAIATUBA SP MANAUS AM

REPRIENTERHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA - DESTINATÁRIOADENILZA MESITA VIEIRA ENDEREÇORUA EORE SOUANI, 222DIST. INDUSTRIAL ENDEREÇO COMUNJDAD'bO LAGO DO LIMAO, S/N ,COMUNIDADEAIRRO DO , MUNICÍPRIINDAIATUBA CEP13347-394 MUNICIPUI MANAUS/ CO'69405 000 - C-1 01.600.641/0001-40 INSC.ESFAOOAL353080697117 INSC.ESrADUAL CNPJ/ DEF 230.086.1d2-00

5pPAIS FONE1140404020 DE AM" FONE

EXPEDIDOR REIRBOROR ELEICAO 2014 DJLMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA

CRP MUNICÍPEO MONICÍPRI-PORTO ALEGR O'91900-050

CNPJ/ D'E INSC.ESTADUAL CNP]/ IDE 20.570.27410001-23INSC.ESIAOUAL

DF PAIS FONE OFRSPAIS - FONE

TOMADORDOSERVEÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPZI PORTO ALEGRE CEP 91900-050

ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERS PAIS

CNPI/ D'E20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL DA PRRCADORIA

PRAGINHAS CX PAPELAO 10.320,00

QNT/ UN. MEDIDA1 QNT/ N. MEDIDA QNT / UM, MEDIDA CUBAGEM (lo) QTD VOLUMES(UÍ,id) NOPC DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REIPON SAVEL NUMERO DA APOLICE NUMERO DA AVEBAÇAO

5KG 594,50KG 594,50KG 30Emitente do-e 02798201301065200C

COMPONENTES OOVALOROAPRESEAÇAO DESERVIÇO

NOME VALOR NOME VALOR MOO' VALOR VALORTOTAL DO SERVIÇO

TGE 'RSO 11.453,87 CESTO: 0 , 00 RedPOchO: 0,00 11.453,87 ddVOioreO: 0,00 CrEreI!: 0,00 TOSPOCUO. 0,00 VALORTOTAL A REDEBDE GrG: 0 , 00 Fed100: 0 , 00 TID050verSIS: 0,00

Sufrorrro: 11.453,87 0,00 0,00

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASECÁLOJLO ALIQ. ICEM VALORICMS ^RED. BASECALC. ICEM MJNIT. SInIAÇAOTRSUTÁRIA

00 - Tributação normal ICMS 11.453,87 12 1.374,46 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

CNPJ/CPF EMITENTE TE DOE NRO.DOCUMENTO CNPJ/CPFEMITOOTE IR Me NRO.DOCUMENTO SÉRIE

NFe Chave: 35140901600641000140550010000014929100711984

OBSERVAÇOES

Asca 1

INFORMAÇOEN ESPECIFICAS DO ETODALATREO ENF DE MANUSEIO COO. CARGA ESPECIAL CARAC1ERISTICA AOICONAL DO SERVIÇO NUMERO OPERACONAL DO CONHECIMENTO AEEEO DATA PREVISTA DA ENTREGA

TIOS DO TORÇA NÚMERO DA MINUTA

AEROPCORIGEM AEROPORTO DE PASSSGØ.I AEROPORTO DE DESTINO CLASDE CODIGD DA TARIFA VALOROATARIFA

G 0.00

RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA IDENTWICAÇAO INTERNADO 1OMADOR IOEN17ICAÇAO DO EMISSOR

SIMNAO

USO DÍCLUSIVO DO EMISSOR DO c,e-e REDERVADO AO FISCO

11111F11171-1-1 í_lI ]-i mlUSUOriO elnlSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10173


rCHEGADA NO CLIENTE - DADOS DO RECEDOR SORTENUMERODATA E HORADE POSSUO

DATA: NOME: RG 11017308/09/2014 20:22:00

HORA: OBSBtVACOES: [] ENTREGA REAUZACA COM SUCESSO []CLIENTE AUSENTE

DO FISCO CONTROLE Assinatura DCUÉR1S MUDOU-SE

11111111111111111111 111111111IIIIII CUSTE de OCTESO COTO cSTSLTITO de o ,ÉDdOdR no Sito RECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570010000101731000639593 MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇAULX)EMIILNID DSTusrto AExliardo CcUihEÇmeCoTransporte EÉRrôruaf!'1711 Acreo

REALIZA EXPRESS CARGAS AFREAS LTDA MODELO SElE NUMERO 1n.I0ATA0RlDE0 SC.SUFOAMADEST.

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 5 1 10174 1/108/09/201420:22:02 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 OLE DO TISCO

Bairro: PENHA II IIII 1 III Cidade: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 O

- ___________________________________________________________________________ _____________________ 51409029112100001675700100 DO CT-ETOMADOR DO SERVIÇO FORTIO DE PAGAMOPTO TIPO DO DERVIQUld.,

[

T_WO

NormalDestinatário Pago Normal CT E

CFOP. NATUR&A DA PRETAÇAOPrPEOCOU d aotoDaçao do Uso

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451283 08/09120 20:22:23 DESTINO OAPRESTAÇAO CPA[i. ..L) ORIGEM DA PRESrAÇAO

SAO PAULO SP PORTO ALEGRE KS

REERTENrEMACK COLOR GRAFICA LTDA DESTINATÁRIOELEICAO 20144NA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO ENDEREÇOAV COPACABANA,05, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ,T USICÍPIOSAO PAULO SOE08340-140 EP91900-050 MUNICIPIOPORTO ALEGRE- CNPT / 15.112.574/0001-29 INSC. ESr.S000L145034030111 CNP3 / IPF20.570.27410001-23INSC. ESTADUAL

UFS PPAIS -FONE1120954499 uFRSPAIS FONE

EXPEDIDOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA

CEP MUNICÍPIO MUNICÍPIOPORTO ALEGR CUP91900-050 CNPJ/ IPF- INSE. ESTADUAL CNPI/ SOF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE UFRSPAIS FONE

TOMAUOR 00 SERVIDOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CLE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNFI/ DEF20.570.274/0001-23 INSE.ESrADOAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRASCARACIERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL DA TERCADORIA

ADESIVOS 1 CX PAPELAO 62.350,00 QNT / UM. MEDIDA 1QNT/ UM. MEDIDA 1QNT / UM. MEDIDA CUBAGEM (lo) QTD VOLUPRS(URIU) iNOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

REDEONSAVEL NUMERO DA APOLICE NUMERO DA AVDEBAÇAO

2.OKG 2.450,00KG 2.450,00KG 97 1 Emitente do CT-e 02798201301065200C1 COMPONENTE DO VALORDAPRESEAÇAO DE SEVeRO

NOEt VALOR NOEN VALOR NOME VALOR VALORTOTAL DO SERVIÇO

TETO PISO: 8,146,34 colEto: 0,00 RRdUSPICEO: 0,00 8.146,34 AdUdIororo: 0,00 ECOTUXC DUSPOChO: 0,00 VALORTOTAL A RECEBER Uro 0,00 PedIDo: 0,00 TeCeU DER,sdS: 0,00

Sofrlrrro: 8.146,34 SUCUET. 0,00 0,00 INFORMADEES RD.,ATIVASAO IMPOSTO

SIIUAÇAO TRIBUTARIA BASE CÁLCULO ALIO. 1— VALDRICMS %RED. BASE CALC ICES NADEI.

00 - Tributaçáo normal ICMS 8.146,34 12 977,56 0,00 10,00

DOcUMENTOS O RIUINARIOS

CNPI/CPFETIUTOITT 1TE. DOE NRO.00CUMENTO CNP3/CPFEMITSU1'E IR DOE NI-DOCUMENTO SÉRIE

NFe Chave: 135140915112574000129550010000004295100161663 1 ORSERVAÇOTS

INFORMAÇOE ESPECIFICAS DO MODAL ASTEO INF DE MANUSEIO 1EDO, CARGA ESPECIAL EARACEEISUEA ADICONAL DO TERVIÇO NUMERO UPERA(TOTIAL DO CONMECIMUMTO AEREO DATA PREVISTA DA OIIREGA

IAIPSUUOEOA INUMERO DAMINUTA AEROPOORIGEM AEROPORTO DE PASMGBI AEROPORTO DE DESTINO CLASIB CODIGO DA TARIFA VALORDATARIFA

J IG 0.00 1 RETIRA DADOSRELATIVOSA RETIRADA DA CARGA IDENTIFICAÇAO INEERNADO'TOVADOR IOENTIFICAÇAO DO DOIDEOR

LI SIM[X] —oUSO SICLUSIVO DO EMISSOR DO a. RESERVADO AO FISCO

IIlIIÍ 1111111 11111 II,.usleario emiSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10174

DECLARO QUE RECEIOS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PEESESIE CONTRAIO DETRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEDEDOR

DATA: NOME: RG 10174108109/2014 20:22:02

HORA: OBSVACOES: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

O CLIENTE AUSENTECONTROLE DO —CO

Assinatura Ii D CUMUDOU-SE

IlIlIlIlIlIl IIIIIllhIIllIIIIIIl II!IIIIl 1111111111111111111111111111111111C] ENDERECO NAO LOCALIZADO

CEICRdTOCECS0pOrIOOPUAEDdRICTUTROdIdTflOSITO II D RECUSA DAMERCADORIA

35140902911210000167570010000101741000639604 II D MERCADORIA AVARIADA

IDENTI9CÇAO DO EMITENTE 0ccunIrtsÃuxardoCDEhTertOcTraflSPOrteEÚt(õT1'Ú Aereo1

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MOUEL SÉRIE NUMERO P1. IDUTAEH0RADEOOISNS0 INSC.SUFRAMADEST.

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 1 101751/1 1 08/09/201420:22:03 Endereço RUA FLORESTA AZUL, 1015 _.-j

- Bairro: PENHA--.e

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lIIIDI IIIIIIIIICidade: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-t0

p f 13 14o.

1 35140902911210000167570010000101 751000639610 00 CT-E1 TOMADOR DO SERVIÇO1 CORISU DE PAUAPTENTOTIPO DO

NormalRecebedor Outros Normal

CFOP. NATURIVADA PRSTAÇAO

P,Cb-~ O. Uso

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451288 08/09/20 20:22:23 ORIGEM Da PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

SOROCABA SP MANAUS

RENITENTEANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA MEL DESTINATÁRIOADENILZA MESTA VIEIRA

ENDEREÇOAVENIDA PARAGUAI, 330,BARCELONAENDEREÇO COMUNIDADB O DO LIMAO, S/N , COMUNIDADE BAIRRO DO

MUNICÍPIOSOROCABA CEP18025-200 MUNICEPIOMANAUS CEP69405-000 CNPJ/F20.764.384/0001-26INSC.ESTAOUAL669847889116 CNP/ PF230.086.102-00 ITSSC.ESTADUAI.

5pPAIS FONE1530352604 ueAM FONE

EXPEDIDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA

CEP MUNICiPAl MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP91900-050 CNfl/ DEF- INSC.ESEADUAL CNPII GTE 20.570.274/0001-23lESSE. ESTADUAL

uF PAIS FONE UPRS PAIS FONE

TOMADOR 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CÉR 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA

UFRS CNP/ CÍP F 20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL DA PERCADORIA

BOBINAS 1 Cx PAPELAO 1 12.000,00 QNT / UN. MEDIDA QNT / UN. MEDIDA 1QNT/ UN.MEDIDA CURAGEM (EM) IQTD VOLUNIS (Unid) INOPE DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RESPONSÁVEL NUMERO DAAPOLICE INUMERODA AVERRAÇAO

5KG 550,00KG 550,00KG 10 Emitente do CT-e 1 02798201301065200C COMPONENTIO DO VALORDA PRESEAÇAO DE SERVIÇO

NOTE VALOR NOTE VALOR NOTE VALORVALORTOTAL DO SERVIÇO

CrISE ISsO. 10.696,34j COIISE 0,00 RIUISPIcI0. 0,00 10.696,34 AdrZOlorDTS 0,00 j ErtrT9I 0,00 DESPaChO. 0,00 VALORTOTAL A RETEREM

0,00 PedOOO 000 TAlOS 1501005 0,00

SEOCIS 0,00 SoTorol 000 10.696,34

INFORMADEER RSATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAOTRIOUTÁRIA RASECÁLOJLO ALEQ. lETAl VALORICMS %REM. GASEEALC. ICEM ESJPRT.

00 - Tributação normal ICMS 110.696,34 12 1.283,56 0,00 0,00 DOOJMENTOS ORIGIMARIOS

CNPJ/CPFUIITENTE TP. DOC CNP)/CPFEMITDSTE TP. DOC NRO.DOCUMBOTO S6RIE

NFe Chave: 550010 13540920

764384000126NO.DOCUMENTO

000000044100000044 1 1 ORSERVAÇOES

FOCal

INFORMAÇOEM EPECIFICASDO MODAL AÉREO INC bE MANUSEIO COO, CARDA ESPECIAL CARACTEMISIICA ADICONAL DO DERVUÇO NUMERO OPERAPIONAL DO CONRECUMISITO AEREO DATA PREVISTA DA ENTREGA

INÚMERO DUOS EAOCU DA MINUTA ORIGEM AEROPORTODEPASSSGBU AERDPORTODEDSSTINO 1 CLASIP CODIGUDATARIFAVALORDATARIFA

1 0.00 1 RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARDA IDENTIFICAÇAO INTERNA DO TOMNOOR IDENTIFICAÇAO DO EMISSOR

[] SIM[X] NaO 1 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO TE. RENIRVADO AO PAlCO

111111 II IlIlIIII lii.USEOOFÍO emiSSor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10175

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O FREGEXTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE- DADOS DO RECENIDOR SÉRIENÚMERODATA E ITORADE EMISSSO

DATA: NOME: RG 11017508/09/2014 20:22:03

HORA: OBSBWACOES: D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

CLIÉR1E AUSÉRTE CONTROLE DO PISCO

ASSifletloEa CLIB(1E MUDOU-SE

IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIll 1111111111 111111101 IIIIIIII II II111111

ChUodosopaOoonSdeaororodaoTToSIte 0RECUSA DAMERCADORIA


IDINIIIIIAÇAO 1)0M1ItNI -'•'--- . Docunsrlo AoxarÕ CrarhecnrertoTransporte Etror1m\ jJ 1Aereo

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE NUMEROPL DATA EHORADE ENISPAO SC.SUPRAMA DRST.

CNP): 02911210000167- IE: 115267392114 57 1 101761/1 08/09/201420:22:04

'f/ \Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 — CONTROLE DO FISCO TJ \ ' Bairro: PENHAIIIHIIIIII Cidade SAO PAULOUF SP_........... IIIV IIIIIIIIIIIIIII IlI IIlIIIlIllIHIH I IIII 1126232004 E CEP: 03l FONE:

''1

cvDdecDOO

35140902911210000167570010000101761000639625 TIPO 00=-DTOMADOS DO SERVIÇOPOREIS DE PAGAMENTOTIPQ DO STRVIÇO fl fl Fi 1

NormalRecebedor Outros NoIJ U UIU a000sc-r-E

CFOP. NATURERA DA PRESTAÇÃOdo AuIOçaO de Use IRi.DIXIIL

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451294 08/09/20 20:22:24 ORIGEM DA ERESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO Fis.: !b b SAO PAULO SP ]OAO PESSOA P8

A REVETENTEPROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA DESTINATÁRIORODRIGO FIENRIQU/IBELVES ENDeREÇORUA I)XOREU, 79CIDADE PATRIARCA ENDEREÇO AV EPITACIO PES$'OA, 2700, PEDRO GODIM , MUNICÍPIOSAO PAULO CO'03544-100 MUNICÍPIO ]OAO PESSOA( CEP54042-006 CNP) I DEF05.090.868/0001-43 INSC.ESrADUAL117009726110 CNPT/ EBF 083.325.314-03 ISSC.ESEADUAV. NT5pPAIS FONE1127723400 UFPBPAIS FONE

EXPEDIDOR REDERDEOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA

CEP MUNICÍPIO MUNICÍPIO PORTO ALEGR O'91900-050 CNPJ/ Q'F INSC. ESTADUAL - CNPJ/ O)F 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE UFRSPAIS FONE

TOMAOOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA O'RS PAIS

CO')I 20.570.274/0001-23 ISSC.ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL OA MERCADORIA

ADESIVOS CX PAPELAO 25.760,00 QNT / UM. MEDIDA QNT / UM. MEDIDA 1 QNT/ UN. MEDIDA CORAGEM (lo) QTD VOLUI.ES(UCIU) NOTE DA OGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.

- RESTONSAVEL NUMERO DAAPOLICENUMERO PO DA AVRAÇAO

91KG 900,00KG 900,00KG 56 Emitente do-e 02798201301065200C COMPONENTES 00 VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NOVE VALOR NOTE VALOR NOVE VALORVALORTOTAL DO SERVIÇO

TXTC ESDD 7.454,52 CCÉR: 0,00 eeIpsdO. 0,00 7 454 52 ETCDD9 0,00 oDXpacho 0,00 VALORTOTAL a RECEBER

a_o 0,00 PedaVo: 0,00 TIDas D"- 0,007.454,52 STtCO 0,00 sUfrona 0,00

INFORMACOES REATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAOTRIBUTÁRIA RASECÁLQJLO AUQ. ICEM VALDRICMS -RED. BASECALC. ICEM SJDET.

00 - Tributação normal ICMS 7.454,52 12 894,54 0,00 0,00 DOaJMENTOS ORIGINARIOS

CNPJ/CPF EMITENTE TE DOC NRO.00CUMENTO CNP)/CPF EMITROTE TP. DOC NRO.00CUMENTO SÉRIE

NFe Chave: 35140905090868000143550000000003871194013991 ORSERVAÇOES

INFORMAÇOS ESPECIFICAS DO NODAL AÉREO

ISP DE MANUSEIO COO. CARGA ESPECIAL CARACEERISTICA ADUCONAL DO DERVIÇE) NUMERÓ OPERAaDNAL DO CONE ECUNENTO AEREO DATA PREVISTA DA &IIREGA

DUOS DUTARÇU

NUMERO DA MINUTA

AEROPCORIGEM AEROPORTO DE PASSSG El AEROPORTO DE O OTINO CLASIS CODISO DA TARIFA VALO RDATARIFA

G 0.00 RETIRA DAOOSRELATIVOSA RETIRADA DA CARGA IOENTIFICAÇAO INTERNADOTOMADOR IDEN1IFICAÇAO DO EMIISOR

[j] SIM[X]NAO

DO USO SICLUSIVO DO EDIUNIORCER RESERVADO AO FOCO

11111111 lIlHhlIlIl 1.USEario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10176

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EMPERFSITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O FRESDMIt CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE - DADOS DO RECEBEDOR SÉRIENÚMERODATA E HORA DE 5415550

DATA: NOME: RG: 11017608/09/2014 20:22:04

HORA: OBSVACOES: ENTRECA REALIZADA COM SUCESSO

DCLIENTE AUSENTE CONTROLA DO FISCO

Assinatulra DCUSA MUDOU-SE

IIlIlIIIV IIIIIIUII IIIIIIlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii 1111111111111

CTeU dDGCR5SC pdra CCESUTC dDaU,eroadade0RECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570010000101761000639625 o MERCADORIA AVARIADA

IL)tNIltilJkl,Jkl.) LIU CIVl1Imli Docurrorto Auxiar ci, Gmhocn,erto de Transporte Ei,trõuiw$,4I' Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SOlTE NUMERO aDATA CHORA DE UIESSSO No COOTOOSLO

CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 1 21

7197 11 1/108/09/2014 18:10:29 1135140380343876 1:Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 FJT CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIII IIftIII

Nt TW000ET4 1 TWODOSERVI

Normal Normal.faoeS..Q5

91'0001675700200000719710006393 TOM000R DO SERVI 1 FORMA DE PAGAMENTO ____ ______________________

Destinatário Pago

DA PRTAÇAO CFOP. NATUR&AS 8 A Á RIO PSUDO DSflN

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 09/18:13:131

ORIGEM DA COESTAÇAO í DESUNO DA

1 SAO PAULO SP PORTO ALEGRE r.'

RECOTENTEMACK COLOR GRAFICA LTDADE5TINATARI0ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIOSAO PAULO 08340-140 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE

CEP 91900-050 CSP3I CCF15.112.574/0001-29INSE.ESrADUAL145034030111 CNP)/ O'F20.570.274/0001-23IN5C.ESTADUAL

PAIS UFp FONE1120954499 DFRS PAIS FONE

EXPEDIDOR RETEBDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA

MUNICIPIO CM' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CCC 91900-050 CNPI/ cPF- INSC.ESTAOJAL CUPI PEF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMADOS DOSREV000ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DFRS CNPI/ OPF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRASCARACTS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCA000IA

LCX PAPELAO 181.270,00

CA."O (Kg) AGE CALF (coo) ESO AFERIDO (Es) COR AGMI (CO) QTD VOLUEcoS(U,,iO) CO DA DEGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A. ONOlV

[EmitenteEdo

APO.ICE

3.240,00 3.240,00 126 -e 02798201301065000C1

COMPONENTES DO VALORDA PRESEAÇAO DE SOEVIÇO

NaO,O Valo,1 Non Valor Nono VMS,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FreIo FE10 8.437,98 COlOS 0,00 1Eaaopocho. 000 8.437,98 Sd'olo,nrT: 0,001 ErEn9a: 0,00 DeSpaCho 0,001 RECEBER

0,001 0,00 Ta,150lOarSas: 0,001 1 VALORA

SDICO. 0,00 sor,an,a: 0,001 1

8.437,98

UNFORMACAS Rn.ATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAOTRIOUTARIA BASE CALOJ LO ALOQ. ICES VALORICMS flW RASE CALO ICES SJNST. /1

00 - Tributação normal ICMS 8.437,98j 12 1.012,56 0,00 j0,00

/DOOJMENTOSORIGINÁRIOS

hP DOC 1CNPJ/CPFEMITDTTE SSSIE1 No DOCUMEN/ hp DOE CNPI/CPFOSITE —ÉRI SE DOCUMENTO

Fe Chav€1 1335140915112574000129550010,/00000432100161734

OBSERVAÇOES

ENTREGA - RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 55 - OSASCO - SP /

PISCAS

Local RoDeaR Nome:-CldaÈ:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACCONADA EMPRESA CIOT LOTAÇAO 1DATA COEXISTA DA ENTREGA ENSE CONE ECIMOIIO DE TRANDEORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VOOR

1 03221136 O 1 08/0912014 USO EXCLUSIVO 00 BOlSOS DO Eta RESERVADO AO FOCO

II 1111Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63934

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA


CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEBEDOR

DATA: NOME:

RG

HORA: OBSVACOES:

CONTROLE DO PISCO Assinatura

1111

35140902911210000167570020000071971000639344

SENTE 1NUMERODATA EHORADEOIISSAO

2719708/09/2014 18:10:29 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

Dcuens AUSENTE

DCUOl MUDOU-SE

DENISRECO NAO LOCALIZADO

DRECIJSA DA MERCADORIA

MERCADORIA AVARIADA

IL)tP4 i ri LF\I,Jk0 p0ri-li i ci'ii T - Durimrio Aoxíarcb Co,hecrnerío de TranspolteEetrôrim'q 4 )1 Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - 1 NUMERO 1ELIDATAEDORADEENISO 1 No PROTOCOLO 1 CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 j7199 11/1 08/09/2014 18:10:32 135140380343880 -

44\Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - LF:SPIII IIIIIIIIIIIIIIIlIII101III II FONE: 1126232004 E CEP: 03729-01.... IIMIIIIIIIIIUIIIIIIII

TWO DO 04 1 TIPO DO SERVIÇOporo Casula deaurlrttidade nosite.,Ow.d.Eo.d..00r.bT Normal 1 Normal

35140902911210000167570020000071991000639365 FOlIADOR DO SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTOtI

Recebedor 1 Outros

C.GATUEEXAOAPRENTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UIO A

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343880 08/09/20 18:13:13 ORIGEM DA PRESTAÇAO 1 DESTINO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP II SANTA CRUZ DO RIO PARDO

REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESTISATARIOCLAUDIO AGENOR GIMENEZ ENDEREÇORUA AFONSO CEGO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇORUA CONSEWEIRO SARAWA , MUNICÍPIOSAO PAULO EFE04119-062 'CEP MUNICIPRISANTA CRUZ DO RIO PARDO 18900-000 CNP)/ CPF02.438.866/0001-04INSC. ESTADUAL.115329175117 CNP3/ CPF013.717.498-50 INSC.ESTA000L

upSPPAIS FONE1155893323 UF5pPAIS FONE

EXPEDIDOR REERBENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENOEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CD' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ FEF INSC.ESIAOUAI. CNPI/ a'F20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMADOROOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE D'91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPJ/ FEF20.570.274/0001-23 ZNSC. ESTADUAL FONE

í PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCAOORIA

A EM TECIDO CX PAPELAO 8.100,00 PES-.000 (RI) PESO BASE CALC (Kg) AFERIDO (Eg ) COR AGEI (PC) QTD VOLUEIPS(Unld) NOPR DA STGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RESPONSAVE NE. APOCE LI VIA. AVE RBAÇAO

110,00 110,00 10 Emitente do-e1 02798201301065000C1

COMPONENTES DO VALOROAPREST*ÇAO DE SERVIÇO

Nono Valo,1 Nome Valor 1Nome VMOTVALOR TOTAL DO SERVIÇO Trote 612,96 COlUtO: R500SPIcIrO. 0,00 612,96 A~- 0,00 C109C OUSPICSO: 0,001 RECEBER VALORA Gris: 0,001 0100 0,00 loras Or.rerSIS: 0,00 sotCot: 0,00

1

Slfrerne 0,00 612,96

INFORMAOUEN RU..ATIVASAO IMPOSTO

SIIUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALCALO ALIO, ICEO VALO-1141 '#eEED. BASE CALC ICPIB IBIENT.

00 - Tributação normal ICMS 612,96 121 73,56 10,00 0,00 DODEMENTOS ORIGINÁRIOS

TE EOC 1CNPJ,CPF ØIETROE1 S&IE 1 No DOCUMENTO 1 TP. —C CNPI/CPF OPIESITE 1 SIC 1 No DOCUMENTO

'IFe Chavo1 135140902438866000104550010 000000302OOOOSOOOI 1 00 5 DE VAÇ DE 5

FISC ATE

Lo,al FEITO,. Nome:- Cdait:-UF:

INFORMAÇOS ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA 1 RNTRC DAEMPRSA 1CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENIE CONHECIMENTO DE IRANSTORTEATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DI VIBOR

103221136 1 io 108/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a. RESERVADO AO FECO

USLIOriO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMCSDESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

II 11111 63936

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECEPEDOR

DATA: NOME: RG

HORA OBSBVACOES:

CONEROI.E DO FISCO Assinatura

35140902911210000167570020000071991000639365

SERIENUMEROGATA E --- E IB4ISSSO

2719908/09/2014 18:10:32 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO Dcueirt AUSENTE []CU ENTE MUDOU-SE D ENDERECO NAO IOCAUZACC)

RECUSA DA MERCADORIA 11 MERCADORIA AVARIADA

IUtI( 1 IrIL.MTJL) L)I) rim 1I'1I ' .—. — OreunCoAuxiar&,CERhertoTOflSpO0EEtrôrIER41 ooviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA íMODELO SERIE NUMERO A.IDA EHORAOEUIISSAO 1NOPROTOCALO

CN: 02911210000167 - IE: 115267392114L 2 7200 1/1 08/09/2014 18:10:34 135140380343881

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP1111 IIIIIIIIIIII UIIIIIIHI O 110I 1 II FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 1110 IIIIIIIIlIIIIII

TW000CT-E 1 TIPO OOIORVIÇO

Normal Normal CTae deacsso mm ca,CA deNNCflO CITE

3 35140902911210000167570020000072001000639376". TOMADORDOSERVIÇO FORMADEPAGAMENTO1)() u

o - Recebedor Outros

C~. NATUREZA DA PRSTAÇAO 1jCdCfrUEthORIZAÇAO DE UNS INS C Dó .SUATIN TARIO

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343881 08/09/20 18:13:13 FSO4 6 OaIGEMDA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇA O

SAO PAUL SP O RIO CLARO / REPETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA

DESTINATÁRIOOLGA SALOMAO7./ ENDEREÇOENDEREÇO RUA 8,740, CRO

MUNICIPEISAO PAULO CEP04119-062 HUNICIPIO RIO CLARO CD' 13500-000 CNPI/ °'02.438.866/0001-04INSC.ESEADUAL115329175117 CNP3I 555.085.968-87 INSC.ESr000AL

UF PAIS FONE1155893323 UFSPPAIS FONE 5p

EXPEDIDOR RELEBIDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO CM, MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ FEF- INSC.ESrADUAL CNPII FEF 20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL

IF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICiPIO PORTO ALEGRE CD'91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UPRS CNPTI DEF20.570.274/0001-23 INSC.ESrADUAT. FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA 1 VI TOTAL DAMERCAOORIA

tA EM TECIDO Cx PAPELAO 8.100,00 PC,.UTO (1(g) PENO BASECALC. (1(9) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (lo) QTD VOLUI4S(Unid)II NO PE DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RESTOODEVEL NR. APOLICE PIE. AVERRAÇAO

110,00 110,00 10 Emitente do-e 02798201301065000C j COMPONENTE DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

Nono VDIOP Ne VUIOP 1-- v~VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FOU PISO. 612,961 0,00 EDdISPUcEO. 0,00 612,96 dvdo-eTE: 0,00 ErCO9I: 0,00 DeePocho: 0,001 RECEBER 1 VALORA

OrA 0,00 PUdaglo: 0,00 TROe DUdrTaO 0,00 SeSC Sofrorro: 0,00 612,96

INFORMATOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SHUUÇAOTRmDTARIA BASECALCULO A.Q. ICIIO VALORICMS %RFO. RASECALC. ICMA SJIDT.

00 - Tributação normal ICMS 612,96 12 73,56 0,00 0,00 000JMENTOS ORIGINARIOS

TP. -c CNPJ/CPF EMITENTE SOltE NO DOCUMENTO 1 TP. DOE CNPIICPF EMITENTE NO DOCUMENTO

'IFe Chave 35140902438866000104550010 000000303 110815000. ORSERVAÇOES

PISCAS

Lo.l CDTE.". Nome:- cidade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA FRACONADA [IAEMPRESA 1CIOT LOTAÇAO 'DATA PREVISTA DA ENTREGA ROVIAREEM VIDOR ESE CONHECIMENTO DE TRANM,ORTEATENDEA LEGISEAÇAO DE TRANSPORTEDO

j 03221136 1 o 1 08/09/2014 1 USO ERCWSIVD DO EBIISOR DO UT-. RESERVADO AO -CO

Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63937

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEBEDOR

DATA: NOME: - RG

HORA: OBSBWACOES:

CONTROLE 00 FISCO Assinatura

IIud.

35140902911210000167570020000072001000639376

2172001 0810912014 18:10:34 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

CU1E AUSENTE

CUÇO1E MUDOU-SE

D ENDERECO NAO LOCALIZADO

DRECUSA DA MERCADORIA

ri MERCACORJA AVARIADA

IL)tl'1 1 IrlLJNÍ,JNLI L)IJI'II 1 cmi — DEÇunelio Auxiarcb CcxlhecrTertoTransporte Etrârico ê) Rodoviaro

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO 1SERIE NUMERO nI"" E HORADE EMISS*O I'ROIOWLO CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 57 1

j2 7201 1111 08/09/2014 18:10:35 135140380343882 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 FISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - IF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

CONTROLE DO

IIlIIIIIIIIlIIIMIIIlII11H lIIhllIllIIl IIIllllHl OIIIIHIH.... TW000CT4 1 TW000IERVIW

Normal 1 Normal CflavodeacIOsO para consufta deauterttidade nositewwss,Ea.fIOIlldU.010.b(

35140g029112100001675700200j?fÓ00639381 _____________________________________________________________________________________ TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO Ci L __________ 1 3 Recebedor Outros

NATURER í CFOP.A DA Ø41ikOLO Ir AUTORIZAÇAO DE UNI

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343882 08/09/20 18:13:13 r ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO

SANTA GERTRUDES /5; SAO PAULO SP

REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DES1INATARIOPAULO ZEMUNER ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, O 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇORUA 1, 387, CENTRO MUNICÍPIOSAIO PAULO CO'04119-062 MUNICÍPIOSANTA GERTRUDES CO' 01345-000

/ EPF02.438.86610001-04 INSC. ESTADUAL115329175117 CNP31 01'279.108.418-50 INSC.ESTAODAL

UFSPPAIS FONE1155893323 UFSP FONEPAIS

EXPEDIDOR EEECRFOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EPE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CO' 91900-050 CNfl/ O'F- INSC.ESTADUAL CNPJ/ 01'20.570.274/0001-23INSC.ESTADDAL

DE PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TONAOORDOSERUIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 11=RSPAIS

1 CNP31 O'F 20.570.274/0001-23 INSC.ESTADDAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

LUEM TECIDO CX PAPELAO 8.100,00 PES,.,IJTOQ(g) PESO BASE CALC. (1(9) PESO APERIDO 1Kg) CUBAGEM (M) QTDVOLUPS(UIId) NOEt DAIBGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.

NR. APÓLICE j NO. AVERBAÇAO

110,00 110,00 10 Ementedo

-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NOmI Valor1 NOOD 0.10, 11%OM V.lo,VALOR TOTAL DOUERVIÇO

FrIte PISO 612,96 COECo: 0,00 REdesPacro: 0,00 612,96 OdVoIaerrr: 0,00 TremIa: 0,001 OeIpapt( 0,00

1 VALORA ed000: 0,00 TesoS DIrIGIS: 0,001

setC& 0,00 surra,m,a: 0,001

612,96

INFORMATOES RUATIVASAO IMPORTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALCA LO ALIQ. ICPC VALORICMS %RDE. BASE CALO ICES MJNIT.

00 - Tributação normal ICMS 612,961

121

73,56 0,00j 0,00 000JMENTOSORIGINÁRIOS

1CNPI/CPFMIITIOITE SÉRIE 1 No DOCUMENTO TP. DOC CNPI/CPFEMITDUTE SÉRIE No DOCUMENTO

'IFe Chave 35140902438866000104550010 000000304 100005007j DAS IRVAÇ DE 5

FISCAS

LOCM Entro.. Nome:-Cidade:-IJF

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA AEMPEESA CeDO LOTAÇÃO DATA PREVISTA DA ENTOEGA ESE CONHECIMENTO DE TOANWORTEATENDEA LETOSTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIAIR VIBOR

03221136 O 08/09/2014 USO CICLUSIVO DO EMISSOR DO Ore RESERVADO AO FISCO

US.aar,o emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63938

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE EPEIRI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR COMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE I.7.1I.,1.I.I;I41 I,:.l:l SOLIENUMERO DATA EHDRADEEMISSO

DATA:

INOME: RG 2720108/0912014 18:10:35

HORA: OBSVACOES: ENTREGA REALIZADA COM SI CUBÍ1N AUSENTE

CONTROLE DO —CO []CLIENTE MUDOU-SE

D ENDERECO NAO LOCAIIZACO [LAssinatEara

r] RECUSA DA

35140902911210000167570020000072011000639381 ri MERCADO RIA AVARIADA

IL)tr4 1 1t1u'(.Au JU tl')I 1 LITI r Daunsrto Auxiarde Co,hecnierlO de Transporte EUtrôrico Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO sr NUMERO M. DATAEHORADEEMISSSO 1Se EROTODOLO

CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114 57 2 7202 11 1 08/09/2014 18:10:36 135140380343883 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FESCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULOUF:SP

IIIIO IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIHhIIIIIIIIIIII II III II IIIIIIIIIIIIII -

FONE: 1126232004 E CEP: 03729 010 TWO DO 4 TWO DO STRVIQU

Normal Normal Chdeaso. cSTP0 derael&

TONADOR DO SERVIÇO 1 PÓ EMA DE PAGAMENTO 35140902911210000167570020000072021000639397 35140902911210000167570020000072021000639397 - - Recebedor Outros

.—.--- -.- \ rcOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO _^j pRorocoto DE AUTORIZAÇAO DE UID INSC.MA AAtIO

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343883 08109/20 18:13:13 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇ*O

SAO PAULO SP REGISTRO

REEEIEVEEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESTINATÁRIOEDSON SOUZA /(' ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, O 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA MUNICÍPIOSAO PAULO EEP04119-062

ENDEREÇO AV CLARA GIy(OYU DE SOUZA, 530, SALA 12, CENTRO, CENTRO MUNICÍPIO REGISTRO CEP 11900-000

CNPI / ÇOF02.438.866/0001-04eSSE. ESTAOUAL115329175117 CSPT / 224.315.058-12 INSC. ESTADUAL

VF5pPAIS FONE1155893323 GP SPPAI5 FONE

EXPEDIDOR

RECEBEDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EFE MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ ERE INSC.ESTAOUAL CNPJ/ ler 20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL UF PAIS FONE UFRSPAIS FONE

TOMAOORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE FE91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA h1PRSPAIS

CNPO/ IOF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL POISE

0CPTRASCRAAETS CARGA VI. TOTAL OAMERC000RIA

[000TO

.010 ((g) PENO BASE CALC (Eg) AFERIDO (Eg) CUBAGOI (ao)ISTO VOLUPES(Ueid)1 NOME DA SEGURA ORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL NR. APÓLICE AVERBAÇAO

flno,00 110,00 Emitente do a-e O279820130106500 0C

COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NODU VIIOF1 NOnO Vale, 1Nono VII0FVALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrOEUO 612,96 0,00 RedeePoOlo 0,00 612,96 0,00 ErO.II 0,00 OVIPIcho 0,001 RECEBER VALORA 0,00 TRdI0o 0,00 TROO ITVROI 0,00

50CM: 0,00 Sor,rnna: 0,00 612,96

INFORMADUE RB.ATIVASAO IMPOSTO

S!T1.JAÇAO TRIBUTARIA 1RASE CALCA LO ALIQ. ICES VALORICMS ¼RED. BASE C-1 ICES STJNOT.

00 - Tributação normal ICMS 612,961

12 73,56 0,00 0,00 DODJMENTOS ORIGINÁRIOS

TF.DOE 1CNPI/CPF EMITENTE1 SÉRIE Pio DOCUMENTO TP. DOE 1CNPI/EPF EMITENTE 1 SÉRIE 1 NO DOCUMENTO

'IFe Chave 35140902438666000104550010 000000305 101400000 OBSEOVAÇOES

FISCAS

Local Entpa..'a Somo- Cdade-UF

ENFORMAÇOES SPECÍFIEAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA DAEMPRSA 1CIOT 1LOTAÇAO 1DATA FEEVISTA DA ENTREGA 1 ESAECONHEIMENTODE mANFEDUTEATENERA EGI&AÇAOERTRATSPORTR R000VEAW EM VIODE

E 03221136 O 108/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CE. RESERVADO AO -CO

usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES


DECLARO QUE REREBI OS VOLUMES DESTE EONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

1111111 63939

fl.16.I.I.I:l1.hI: 1.1.1:1

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1

35140902911210000167570020000072021000639397

NUMEROI DATA EMORAOEEMISSAO

720208/09/2014 18:10:36 ENTREGA REALIZADA COM SI

Dcuarts AUSENTE [] CLIENTE MUDOU-SE

ENDERECO NAO LOCALIZADO


11

MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA: HORA.

Assinatura

NOME: RG

OBSVACOES:

SERIE

2

SUEI'. 1 UrULnI,nLJ LJJ IFIL 1 LflI = -- ---- - DaunCoAuxIUróCSThnertOdeTraflSpO0eEtrôI1RO (Í'l 4 1Rodovario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO 1SÉRIE 1NUMERO IDA E HORADE 0115550 NO

PROTOCOLO CNPJ: 02911210000167- tE: 115267392114 12 1 7203 1/1108/09/2014 18:10:38 135140380343885J Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - IJF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

IlIIIIIIIIIIlIIlIIIIIIIIIIIiI TWO Doa-E TW000 SERVI ÇO

Normal [ Normal para ca,sulta deoutertcIdado noSiteww.€E..faoSa.RO,.br

TOMADOR DO SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTO ______________ 151 40902911210000167570020000072031000639408

Recebedor Outros

C~. NATURÉRA OU PRSTAÇ*O .PRCTOCVTBtiAUT001ZAÇAO DE UNO RISC. SUPRAMA DOO ISTINATÂRIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343885 08109/20 18:13:13 ,llltfl- ORIGEM DA FRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP FLORIANOPOUS

ta_:r1__Jt DESTINATÁRIOMARCELO SILVEJFOR4 REMANIaNTEPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EERIOR LTDA ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA VERDE ENDEREÇOAV MAU RO RAMOS, 9X' CEI

,

SAO PAULO EFE02516-000 ——1P10IOFLORIANOPOLIS,

88020-301 CNPS/ 10.221.070/0001-23 IFISC.ESTADUAL148219244112 CNPS/F009.141.687-62 INSC. ESTADUAL

UFSpPAI. FONE UFSC PAIS FONE

ESPEOI000 RRCARDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EFE MUNICÍPIOPORTO ALEGR 91900-050 CNPJ/ al T- INSC. ESTADUAL CNP31 O'F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOÉIAOORDOSEROIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 1 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERSPAIS

ENPS/ alT20.570.274/0001-23 INSC.ESTADOAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARAC1S. CARGA VL. TOTAL DAMERCAOORIA

10 MODELO CARO CX PAPEO 368.212,50

E.,lTOOia) PIS ORASEEALC.(Ra) POAUIEO(Kg) CURAGEN (00) QTOVOLUTES(Unid)I NOMA DA DESORADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. 1 EST RON SAVEL LI 1 SE. APÓCE NO. AUEREAÇAO

16.110,00 16.110,00 990 Emitente do-e 02798201301065000C


Nome Valor1 N0OR Valo, 1Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO FrNo 56.711,66 EOSTa 0,00 ReopachO: 0,00 56.711,66

0,00 Ert1eUI 0,00 1DOOpOEhO 0,001 RECEBER VALORA 0,001 FOSoUO 0,00 jTonoU O1e1SSS 0,00l

SOTCU: 0,00 S,,fran,o 0,00 56.711,66

INFORMAROEN RU.ATIVAS AO IMPORTO

SITUAÇAOTRIUUTARIA BASECALOJLO1 ALIQ. ICES VALORICMS SARRO. BASE CALE ICES SJBST.

00 - Tributação normal ICMS 56.711,66 12 6.805,40 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TE. DOE 1ENP]ICPF DOITOrE SSIE No DOCUMENTO TP. DOE CNPJ/CPF OIITOif E SE No DOCUMENTO

'Fe Chave 35140910221070000123550010 000000702 140300070 1 OBSERVAÇOES

Local 01Dm,. Non'.e-Co)ade-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAQOtIADA DAEMPOENA CIOT 1 DATA DEEVISTA DA ENTREGA 1 ESAE CONHECIMENTO DENDEORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VSTOR

032211361LOTAÇA

OO 08/09/2014 USO SICLUSIVO DO EMISSOR DO a. RESERVADO AO FISCO

USualio emiSSOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES IlIlifli 63940

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE - - DADOS DO RECEBEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:

Assinatura

35140902911210000167570020000072031000639408

SÉRIENUMERODATA EHORADEEPIISSNO

21720308/09/2014 18:10:38

ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO Dcuaiit AUSENTE

CLIENTE MUDOU-SE o ENDERECO NÃO 0RECUSA DA MERCADORIA DMERCADORIA AVARIADA

IL)tN)IrI(.A(,AUL)UtI'UILFÍIL a. DEÇUTOaoAuxiarCmhDExTertoTanspo6eEtrôITO IP!i Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MOO ELO SERIE 1NUMERO ________________________________________

1.IDATAEOOP.AOEU4ISSAO 1 No PR010FOLO CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 j7204 1/1 08/09/2014 18:10:39 13514 0380343886

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA

CONTROLE DO FISCO

Município: SAO PAULO - IJF:SP - FONE: 1126232004 E CEP: 03729-oi::.;L DIIHIIIIliii

TIP000CT-E 1 TIPO 00 SERVI ço Normal 1 Normal F!3.:O Li142

35140902911210000167570020000072041000639413 TOM000R DO SERVIÇO FORNO DE PADAMONEO.LL.. 1_____________________________________________________________________ Destinatário Pago •P

CFOP. NATUR&ADA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URI 114tUFRAMA DOORÃ

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343886 08/09/20 18:13:13 —E" DA PRESTAÇAO II DESUNO OAPRESIAÇAO

SOROCABA SP II PORTO ALEGRE

REMETENTECAIR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME DESUNATARIOELEICAO 2014 DILMA VAN "NTE ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118SAO CARLOS ,JD. ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPiOSOROCABA CEP18046-460 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP 91900-050 CNP)/ IVF08.267.901/0001-56 INSC.ESrADUAL669694985118 CNPI/ OEF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

DFSPFONE DFRSPAIS FONE

EXPEDIDOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CPE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ D'E- INSC. ESTADUAL CNPJ/ D'E20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL DF PAIS FONE DE RSPAIS FONE

DEIADORDOSERVUD'ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CD'91900050j AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS

CNPI/ D'E20.570.274/0001-23 INSC.ESrAOUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE IOUTRASCARACTS. CARGA 1VL. TOTAL OAMERCADDIEIA CX PAPELAO 1 45.6O 0,00

DE,. _.UTD (1(g) PSO BASE CALC, (KB) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGDO (TO) QTD VOLU€S (Unid) 1 NOME DA mGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. 1 DE REONSIVEL APOUCE NR. AVEREAÇAO

20.400,00 20.400,00 1.200 Emitente do-e Q2798201301065000C

COMPONENTES DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

NODO Valor riom. VUIR, 1NODO Vala,1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO TrOe PeSo: 51.337,98 CoiOI: o,oa 1

Redelp1000: 0,001 51.337,98 0,00

1Ert,090 0,00 1OeSpecho: 0,001 RECEBERVALORA

GrO: 0,001 Peda(1o: 0,00 TDU101,SIS: soco 0,00

1Sufrorna. 0,00

1

51.337,98

INFORMADUES RO,ATIVASAO IMPOSTO

SIIIJAÇAOTRIOUTARIA íBASE CALOJLO1 ALIQ. ICNO VALORICMS PeRDE. BASE CALC ICPG SIDET.

00 - Tributação normal ICMS ;51.337,981

121 6.160,56 0,00 0,00 DOOJMRNTOS O RI4INÁRID5

TP. DOC CNPJ/CPF ENITS'IlE SU1IE NO DOCUMOITO 1 J. DOC CNPI/CPF EMUTEITE SBI.IE NO DOCUMENTO

Fe Chav€ 35140908267901000156550010 000000005 10081 SIOVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA -RUA C LOTE 08 - QUADRA 6 VALE DO SOL ITABORAI - Ri

Lo,.! Cal,.,,. Nome:-Cijac6: - UF: -

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACONADA DAEM PRESA 1CIOT LOTAÇAO PE ENTREGAENTREGADATAEVISTA DA ENTREGA NORTEIODEA LEGISTAÇAODETRANSPONW RODOVIADO VIOOR 1 EDEECONHEÇIMESTODEWAT

0322 1136 1 110/09/2014 USO DICLUSIVO DO EIIIIODR DO Cl". RESIRVAEOAO FICO

USURI1O Bm,SSorlEDIVAGNER ROCHA NUNES 11111111 63941

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

1 DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE COEI HECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUEDOU POR COMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS000ECEIODOR 11 5111IE 1NUMERODATA EMORADEUIISSSD

DATA:1 NOME: RG: 2720408/0912014 18:10:39

L1HORA.

11 OBSVACOES: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

CUSTE AUSENTE

sinatum1 CONTROLA DO FISCO

DCLIBflE MUDOU-SE

11111 lIlI101IlIlIlIlIl 1111111 II!IIIIIlIIIIIIIlI ID 1111111111111111111111 CPIDId110IDSO poro CECS000 deauOlrOCidodo ,rO,ftV D RECUSA OAMERCADORIA

35140902911210000167570020000072041000639413 ri MERCADORIA AVARIADA

IL)UNIII-ILIAÇAUpO tNIltl'llt DaunoAuxiarCSThOLÉReCode Transporte EÉRlôl1OS 9F) Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO 1SURTE NUMERO OLDATA E HORADE EIIISSAO No PROTOCOLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 572)

7205 1/1 08/09/2014 18:10:41 135140380343887 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP

IIIM li II FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO Doa-E 1 TIP000SERVIÇO

Normal Normal L )CLIORIOLIOOS pocaoCA deOSOElOSTOSTO f.aS..go.b,

3 3514090291121000016757002000007205100069429 _________________________________________________________________________________________________ TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Destinatário Pago

CFOP. NATUREZA DA PRDETAÇAO PROTOCOLO OEAUTORIZAÇAO DE UNA TARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343887 08/09/20 18:13:13 .00474 ORIGEM DA PRESTAÇAO DISFIPIO DAPRESIAÇAO

... SAO PAULO SP PORTO ALEGRE

REMATENTEMACK COLOR GRAFICA LTDA ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO

DRSTTNATARUOELEICAO 2014 DIL) 4A ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇOAV COPACABANA, 12,APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA

MUNICÍPIOSAO PAULO cEP08340-140 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE COE 91900-050 CSPT / D'E15.112.574/0001-29INSC. ESTADUAL145034030111 CNPT/ EZF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

ICEpPAIS FONE1120954499 UFRSP-5 FONE

EXPEDIDOR REURBENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO COE MUNICÍPIOPORTO ALEGR COE 91900-050 CNP)/ D'E- INSC. ESTADUAL CNP)/ WF20.570.274/0001-23INSE. ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE COE91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPT/ OEF20.570.274/0001-23 UNSC.ESTADUAL FONE

OOUTO PREDOMINANTE 1 DLPFRASCARACTS. CARGA 1 VI, TOTAL DAMERCA000IA

CX PAPELAO 35.000,00 POS.. ..,4UTO(KU) PDEO RASE CALC. (Kg) PEN0AFERIDO(E0) CUBAGEM (lO) QTDVOLUOES(U,,id)II NOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RESTOS SAVEL «RAPOSiCE NU. AVE RBAÇAO

1.024,00 1.024,00 32 Emitente do-e 02798201301065000C 1


No.,R Valor Nonie VhS, iNo. Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO FCNI OSSO 10.393,04 COOSI. 0,00 1

RIOPOChc 0,00 10.393,04 0,00 000 OoSplcho. coo RECEBER VALORA 0,001 POdO9O 0,00 TOCIS DTTrSIS 0,00

SCTC 0,00 SOT,oTO 0,00 10.393,04

INFORMAURE RB.ATIVASAO IMPOSTO

SIIUAÇAO TRIBUTARIA 1BASE CALCA LO VALORICMS VOREO. RASECALO ICEM SJIOT.

00 - Tributaçào normal ICMS 10.39304TALIQ.ICMS

121 1.247,16 0,00 0,00 D0aJMENT0S O RIGINÁRIOS

TEDOE CNPJ/CPF IMITaSTE SÉRIE 1 No DOCUMENTO , TE —C 1CSP)/CPF EMITENTE 1 SÉRIE No DOCUMENTO

Fe Chav€ 35140915112574000129550010 OOOOO42/i00161535 OSSENVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - RUA AREA LEAO, 860 CENTRO - TEREZINA - P1

FISCAIS

Local URfr. Nome:- Cida:-UF:

ONFORNAÇOEN DEPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA PRAQONADA DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA ENSE CONHECIMENTO DE TRANSTORTE ATENDIA LECOSTAÇAO DE TRANSPOSTO RODOVIÁRIO

EM VEDE

03221136 O 108/09/2014 USO DICWSOVO DO EMISSOR DO ao RESERVADO AO FOCO

US,aario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECERI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUHPRIOD O PRESEMOS CONTRATO DE TRANSPORTE

1111111 63942

•YT.I41.I.I:ICGI IC.1:I

CONTROLE DO FISCO

IIlllIIV IllIIlUII IIIIII III IlIlIlIlIlIlIlII 11101 III0I 1 II Cflavo do OCIOSO OUrO 000SUEO de AJtorttIdade TOSTO

35140902911210000167570020000072051000639429

?lIli:4.I7 II y1:r. I:T h1.CLtCt.]

2172051 08/09/2014 18:10:41 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCLIEflE AUSENTE

DCU It MUDOU-SE

DE NDERECO NAO LOCALIZADO

[:] RECUSA DA MERCADORIA


CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA:

Assinatura

NOME: R

OBSBWACOES:

IUCPIIIrILIiViLJ LJt.J CrIUtEINI =a ---- -- Dounmr(o Auxiarcb Coihecnerto de Transporte Eletrôrure) j soiovario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA sxa SONORO flDTAECORADEEIIISSUO SeER000CALO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7214 1/1 08/09/2014 20:21:1813514038045081 }1\T 1! Endereço RUA FLORESTA AZUL1015 CONTROLE

DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010_. - TW000STRVIÇO

Normal Cfl000 de acaso para c—,,"de ooterttldade no silo

SEEVIÇO FORMBOPAGAMERTO tlr 35140902911210000167570020000072141000639509

E

rOutros .t -. --- -

-VII5TOCOIO DE AUTORIZAÇAO DE USO

ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380450814082020 2133 ^ ;

OREMOA

—

SAO PAULO SP BELO HORIZONTE -MG

REECNTE PB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA E XTERIOR LTDADE sTINATARIOMARCO AURELIO PENZ

ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA VERDE ENDEREÇOAV CRISTIANO MACI-VDO, 9400, SAO BERNARDO , aoriaotpmSAO PAULO CEP02516-000 MUNICÍPIOBELO HORIZONTE /°31740-401 CORa/ ERF10.221.070/0001-23

ISSO. EST•AOUAC148219244112ORPI / DEF119.019.936-04

INSC. ESTAOUAI.

PAIS FONE UF arMGPAIS FONE Si,

EXPEOIEOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ESDEECÇO O ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA , ruriIciPe

CEP

MUNICÍPIOPORTO ALEGRCEP 91900-050

CNP,/ O'F INSC.ESTADUAL CNPJ/ par20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

ar PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOITADOB DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTENUNIC(PIOPORTO ALEGRE

CEP91900050

°°°°AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZAUFRSPAIS

CSPJ/ O'F20.570.274/0001-23INSC.ESTADOAL FONE

PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DA MERCADORIA L^OLf—

lO MODELO CARD CX PAPELAO 135.220,20

..UTO 0(g) PESO BASE CALC (Eg) PESO AFERIDO (Eg) CURAGECI (TU)1 Q—VOLUP€S(Ueid) 501€ DA SEGURA ORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RESPONSÁVEL. SE. APÓlICE SE. AVTRBAÇAO

10.000,00 10.000,00 550 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DOVALOROAPRESIAÇAO DE SERVIÇO

Soros Valor NoDO Valor SoroR ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrÓlo peSo: 35.507,57 co— 0,00 RadrSpro. 0,00 35.507,57 Ad'dororn 0,00 Ertroge: 0,00 Oespacho: 0,00

RECEBER GrO: 0,00 P-91— 0,00 T— orversas 0,00: VALORA

SetC: 0,00 Sofranra: 0,00 35.507,57

INFORMALOES RD.ATIVASAO IMPOSTO

SIW*ÇAOTRIOUTARIA - BASECALOILO AUQ. 101€ VALORICMS -RED. BASECALC. ICEM 9JSeT.

00 - Tributação normal ICMS 35.507,57 12 4.260,91 0,00 0,00 000JMENTOSORIGINÁRIOS

TP DOC cNpI/CPF EMITENTE SOltE No DOCUMENTO TE. DOC CNPJ/CPF ITEITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

'JFe Chave 35140910221070000123550010 000000717 106008002 OBSERVAÇOES

PISCAM

Nome:-Cidade: -UF:INFOOMAÇOES ESPECÍFICAS 00 MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAFIONADA

RNTRC DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA ESTE CONHECIMENTO DE TRANWORTEATENDCA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIiOR

03221136 O 10/09/2014 lISO O(CLUSIVO DO —SOR DO CC-. RESERVADO AO PECO

ii lii •i

Usoario Raroissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 63950


DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DES1ECONHEEIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DETRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE

DATA: HORA

Assinatura

r,.f-ZC.-I-X-tlLfliArELI

NOME: RG:

OBSBVJACOES:

3514090291 1210000167570020000072141000639509

SÉRIE 1NUMEROE

27214 ENTREGI, REALIZADA COM S

CLIENTE AUSENTE CLIMClE MUDOU-SE

DENLr RECO NAO LOCALIZAc(

ui RECUSA DA MERCADORIA

Í1 MERCAO) RIA AVARIADA

g-s:t.I:I.l.I1o:IL*'X-]

08/09/2014 20:21:18

[bb.com.br] 16)Yagina 3 de o




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGATBA-URB.SP CONTA:14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R$ 193.351,86 DEBITO EM: 24/09/2014

DOCUMENTO: 092403 / AUTENTICACAO SISBB:C.0EB.F61.C85. 9CB.FD6

j4çADO-/

Rs.: 001i145 TPIUNAL

ti------iii: S/flQ/fl14

r1 iTED - Transferência Eletrônica Disponível A33G241641166026013

2410912014 16:53:53 LJ Debitado

Agência 3572-6 4 7/ Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

L--^C4CII Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. ( Agên cia (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV) 146277 CNPJ 02.911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.403 Valor 193.35186 Data transferência 2410912014


Autenticação SISBB COEBF61C859CBFD6



httos:Haapi .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =5b523 3 e9c0d3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014

FATURA N2 FATURA/ DUPLICATA 1DUPLICATA 1VENCIMENTO 1 VALOR 1N2 DE ORDEM

[006491/14 193.351,86 006491114 20110/2014

1@ VIA

[FATURAMENTO DESCONTO DE:0,00


RELACÃO DE CONJ-IECIMENTOS cV NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO COCENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMEN

-/7412-48.337,96 /7413-48.337,96 /7414-48.337,96 /7415 -48.331,98

TRIEMAL

,

eco.

ce.4.6?-



www.realizaexpress.com.br E-mail: [email protected]

Matriz (Sede Própria) Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

DATA DA EMISSÃO:10Setembro 2014

Filial RJ Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48 lnsCr. Estadual: 77.236.295 Tel.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548

NOME DO SACADO:ELEICAO 2014 DlLMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205 -CEP:91900050

MUNICÍPIO:Porto AlegreESTADO:RS

PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) N20570214000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL N

VALOR PORCento e noventa e tres mil, trezentos e cinquenta e um Reais e oitenta e seis cen EXTENSO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA UU PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.


191912014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

lJ{:taFederal

Comprovante de Inscrição e de Situação CadastrpJ 00 6, 148400 6 47

Contribuinte, L CP,0,L . _ ' .^j D

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência (providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 02.911.21010001-67 20110/1998 MATRIZ CADASTRAL

)ME EMPRESARIAL EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REALIZA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO R FLORESTA AZUL 1015

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 03.729-010 PENHA SAO PAULO SP

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0311112005

1VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 1910912014 às 17:55:16 (data e hora de Brasília). Página: 111

LVoltar


lucil i Ir1LJy-TU (Ju crio, cri r E - Documento AojxIarCo,hecrnerÍs de Transpor(eEÚ(rôra Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO H. DATA EHORADEEMISSAO NaPEOTOTOLO

CNPJ 02l11210000167IE115267392114 57 21

74121/1

11/09/2014 11:03:00 135140382508966 L . Endereço RUA FLORESTA AZUL1015 COTITROT.E DO FISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - IJF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO Da-E TIPO DO SERVIW

Normal Normal Chave de acIOSO para crarSUlta de,*tldade no suee.e,s.cte.faaend..gee.br

351409029112100003.6570020000074121000639084 TOM000R DO SERVIÇO FORMA, DE PAGAITeNrO

Recebedor Outros

CFOP. NATURÉRA Da paraçao PROTOCOLO DCAUTORIZAèAO DE UNI INSC.SUFEAMASUNATÁRIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS fl U-1 1 4 q--Fi.:1

ORIGEMDAPEESTAÇAOSP rrABAI.

REMETENTEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR GILVAN GARCIA ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145PQ BELA VISTA ENDEREÇO RUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL , MUNICÍPIOVOTORANTIM CEP18110-590 MUNICÍPIOITABORAI CEP 24800-000 CNP]/ OPF09.106.375/0001-05INSC.ESTADTIAL717108775117 CNP)I MF 115.324.577-90 INSC.ESrADUAL

PAIS FONE UF UFRIPAIS FONE 5p

EXPEDIDOR RECABTOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CD' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNIO/ EBF INSC.ESIADUAL CNPI/ CPF20.570.274/0001-23INSC.lAOU,SL


TenTADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNP]/ O'P20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS, CARGA XL, TOTAL DAMCRCADORIA

[cTES CX PAPELAO 45.600,00 UUTO (1(g) PENO BASE CALO (Kg( PESO AFERIDO (E9) CUBAGEM (PIO) QTD VOLUP.ES(Unid) NOD' Da IPGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RES'ONS&VEL NR, APÓLICE NR. AVERBAÇAO

19.200,00 19.200,00 1.200 Emitente do a-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Valer NaESR V.lOr NORIO VS.,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FreN Peco 48.337,96 COECO: 0,00 gedECpaciro. 0,00 48.337,96 OdVÚo,-eTr: 0,00 ErtreTa 0,00 OespaUto: 0,00 RECEBER OrO: 0,00 Fadado: 0,00 T- Diversas: VALORA 0,00

0,00 Sofrarra 0,00 48.337,96

INFORMACOES RATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALCULO ALIQ, ICES VALORICMS - %RW. BASE CALO ICES NIENT.

00 - Tributação normal ICMS 48.337,96 121

5.800,56 0,00 0,00 DO CIMENTOS O RIGINÁRIOS

TE DOC CNP31CPFU4ITDMTE SÉRIE Na DOCUMENTO TI. 00C CNPflCPFEMITIOITE SÉRIE Na DOCUMENTO

'JFe Chave 35140909106375000105550010 000000064 140266513 OBSERVAÇOCS

ENTREGA - RUA C LOTE 08 QUADRA 06 - VALE DO SOL - ITABORAI - SP

FISCAIS

Lrl refrega Nome-Cidade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA BNTBCDAEMPRCSA CIOT LOTAÇAO DATA ENEVISTADA ENTREGA EIBECONMECIMUITODE IRANWORTEATENDEA LEGISTAÇAODETRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

03221136 O 0810912014 USO CACWSIVO DO EMISSOR DO C-t RESERVADO AO FISCO

liii (IIIUsuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63908

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUNESDESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O ENESENIE CONTRATO DE TRANSPORTE 1

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA:

Assinatura

.7 f.IU-I.I.I:lU g l: a.:.1:l

NOME: RG:

OBSBVACOES:

CONTROLE DO FISCO

35140902911210000167570020000074121000639084

SÉRIE 1NÚMEROO

27412 O ENTREGA REALIZADA COM SI

OCLI91E AUSIATE

DCUUÍrt MUDOU-SE


0RECUSA DA MERCADORIA

O MERCADORIA AVARIADA

I•:I.a:11.I1.flll.*'i.:

11/09/2014 11:03:00

IDENTIFICAÇAO [30 1M1ll:Nlb DurlIPrto kxÍar de CSThEÇiTlerIo de Transporte Etrôrico Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA sour NUMERO P1. DATAEITDRAOEEEIISSAO NoEROTOODI.O

CNPJ:02911210000167-IE: 1152673921141

57 2 7413 1/1 11/09/2014 11:03:02 135140382508967 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO DO el-E TIPO DO SERVIÇD

Normal Normal Cheqe da acesso para calsuila deaUto,Otldade no sitomWW.CtS.OTOI1r

3514090291121000016752020000074131000639090 DO SERVIÇO TORPOR DE PAGAMENTO

- -_.,:'rr' \ TRIUAL Recebedor OutrosPROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO D TioO"°

.5FRA00 DENTINATARIO PRTOTAÇAO CFOP NATUR&A DA1

wcUMA

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382508967 11/09/20 F:O O (1 DAPRESTAÇAO DESTINO DA PR [_0RI;1EO ^OT

REEETETEEEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR DESTINATÁRIO AN GARCIA ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145PQ BELA VISTA ENDEREÇORUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL MUNICÍPIOVOTORANTIM CEP18110-590 MUNICÍPIOITABORAI CEE 24800-000 CNP3I OPF09.106.375/0001-05INSC.ESTADUAL717108775117 cNP]/ OPF115.324.577-90 INSC.ESTADUAI.

DF5p FONE UFRIPAIS FONE

EXPEDIDOR RCÉRBTOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO cEP UNICÍPIOPORTO ALEGR CRP 91900-050 CSPJI TEF INSC.ESTADUAL CNPJ/ IIPF20.570.274/0001-23INSC.ESEAOUAL


TOTIA00000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENOEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA °RSPAIS

CNPII OPF20.570.274/0001-23 IIOSC.RSTADUAL FONE

PROD"'fl PREDOMINANTE OUTRAS CARACTS, CARGA VL. TOTAL DAMEOCADORIA

L.TE Cx PAPELAO 45.600,00

PENO BASE CALC. (Kg> PESOAFERIDO(Kg) CUBAGEM (Ela) QTDVOLIJEBS(Uflid) DAORGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A. [ME

NTOSORVEL NR. APOLICE NO. AVEOBAÇAO

19.200,00 19.200,00 1.200 mitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTEN DO VALORDA PRESCAÇAO DC SERVIÇO

Nome Valor Nome Valor Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrEtU P550 48.337,96 CCIEta 0,00 CTOPRdrU. 0,00 48.337 96 CrERIa: 0,00 DespaChO: 0,00 RECEBER

Oro 0,00 T— Dtve,D~- VALORA 0,00 Sofronsa: 0,00 48.337,96

INF000A0OTO RSATBVASAO IMPOSTO

SITUAÇAOTRSUTARIA BASECALOJLO ALIQ. ICCO VALOR ICMS WORED. BASECALC. ICES RINIT.

00 - Tributação normal ICMS 48.337,96 121

5.800,56 0,00 0,00j 000JMENTOS OROGINÁRIOS

TE DOC CNPJ/CPPEUIITSUTE 5 No DOCUMENTO TE —C CNPI/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

'JFe Chave 35140909106375000105550010 000000063 105703300


FINCAS

LaoS EC.-Cidade:-UF:

INFOOMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RNTRCOAEMPRESA CIOT DATA PREVISTA DA ENTREGA EORECONI4ECIMENTODE TRANNTORTEATENDEA LEGISCAÇAODETRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIODO

03221136LOTAÇA

OO

08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO Cr- RE SE RVADO AO —CO

liii IIIUSuorio emissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 63909

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEEB000 SÉRIENUMERObATA E HORADE RMISSAO

DATA: NOME: RG: 2741311/0912014 11:03:02

HORA: OBSVACOES: o ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCLIIAIE AUSÉRTE CONTROLE DO FISCO DCUB MUDOU-SE

IIlIIIIl IDIIIII IIIIII UhI IIIIIIlIIIII IIIIiIIIIIIIIIIIIIlI

Chase de acessO Pala CO,SuCd dUAItorddadU [3 RECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000074131000639090 I1MERCADORIA AVARIADA

ILNIII-1l.AyWUOOMIIOI'lJt DccurTorto Auxiarde CoihEÇn,ertO de Transporte ENorôriCA toioviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO E EHORADEEMISSSO

CNPJ: 02i1210000167- IE: 115267392114 1 57 12 7414 1/1 11/09/2014 13510508968 1 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO -CO• Bairro: PENHA B Município: SAO PAULOUF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIliiiIIIIIIII iiiiiiiiiIiji1tiiI1IIflu1iiii1tIiiii 1 TW000CT-E 1 TIP000SERVIÇO

0rEedIICNICO pU,I OSOSOVO doRmordIdo VOEVO WWW..DA000I.000.'" Normal 1 Normal35140902911210000167570020000074141000639100_-TOMAOOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO _________________________________________________________________________________________________

J5 04 Recebedor Outros

(

1

CFOP. NATUR&A DA PRTO ORAOOE UNI LC.5UMANATARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS ORIGEM DA EBESTAÇAO \bI.S

ABORAI OOAPRESrAÇAO

VOTORANTIM SP

RESEIXTUrEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUS. E VESTUAR DESTINATÁRIOGILVAN GARCIA ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145, PQ BELA VISTA ENDEREÇORUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL MUNICÍPIOVOTORANTIM CO'18110-590 MUNICÍPIOITABORAI CO' 24800-000 CSPI/ O'F09.106.375/0001-05 INSC.ESEAOUAL717108775117 CNPI/ LEF115.324.577-90 INSC.ESrAUUAL

1W5pPAIS FONE UFRI PAIS FONE

EXPEDIDOR RETEBDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CM' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CO' 91900-050 CNPJI IPE INSC. ESTADUAL CNPI/ a'F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL - UF PAIS FONE uF RSPAIS FONE

TOMAROE DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CO'91900-050PAIS ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS

CNPI/ O'F20.570.274/0001-23 ONSC. ESTADUAL FONE

1 IOUTRASCARACTS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCADORIA

-'ETE CX PAPELAO 45.600,00 —0(1(g) PÉRO RASE CALC (1(g) PESOAFERIDO(Kg) CURAUSI (rIO) QTDVOLUIES(OUid) NOMA DASEGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.

REDEON SAVEL NR. APOLICE NR. AVERASÇAO

r19.200,00 19.200,00 1.200 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTEN DOVALORDAPEESIAÇAO DE SERVIÇO

NoR valor1 SURTI Valor 1NoDO ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

ErNO TESO: 48.337,96 CoLEI: 0,00 RLEVTEI000 0,00 48.337,96 AdVUOUm: 0,00 CrETR9I. 0,00 DUSPICTC 0,00 REIXBE VALORA GrA: o,00 PLETUC: 0,00 TAIUSOT.'RRTUS: 0,00

0,00 Sofrorro: 0,00 48.337,96

INFORNACOES RU.ATIVASAO IMPOSTO

SIB,AÇAOTREBUTAIOA RASE CALCALO AUQ. ICIIO VALORICMS %RW. BRAECALC ICDO NINIT.

00 - Tributação normal ICMS 48.337,96 12 5.800,56 0,00 0,00j DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TE DOC CNP)/CPFDEITMffE SÉRIE NO DOCUMENTO TE DOC 1CNPI/CPFSTITOCE 1 sÉRIE 1 No DOCUMENTO

'JFe Chave 35140909106375000105550010 000000062 1068000001 OBSCAVAÇOES


FISCAIS

LoCal T00090

Nome'--Cidade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIOCARGA FRACONADA

RNTRCOAEMPR CIOT LOTAÇAO 1 DATA DEEVISTA DA ENTOEGA ENIE CONHECIMENTO DE TOANSEORTE ATENDE A LENISTAÇAO DE TRANIPOfl RONOVIARIO DO VIODE

032211361

O1 08109/2014 USO FOCLUSIVO DO EMIDEOR DO CTTI RESERVADO AO FIOCO

II lll•ILusuario emissor,EDIVAGNER ROCE-IA NUNES

EMISSOR, REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS 00 RECEDOR

DATA: NOME: RG:

HORA., OBSBWACOES:

CONTROLE DO FISCO Assinatura

35140902911210000167570020000074141000639100

SÉRIE 1NUMERODATA E IIORADE RMISSSO

2741411/09/2014 11:03:03 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCUÉRIE AUSENTE

D CUÉRIE MUDOU-SE


DRECUSA DA MERCADORIA

EI MERCADORIA AVARIADA

1.

Tnounap §-uperior

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equivoco na numera çâo original. Brasília,a ç/1-1/ / z

Assintur do respor.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE -" -' Chnlerto de Transporte E le trônico DxurTorlo AuxarcEm EÇ 1oov3ao REALIZEXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE NUMERO P1.DATA E MORADE OlISNEO No ÉROTOO)LO

C NPJ: 0291i210b00 '167- IE: 1152673921141

1 12

17415 11 1/1 11/09/2014 11:03:04 135140382508969

REAIEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SACI PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

IIJD OIIIiIIIIUIIIIIIIIIDIII111111I IIII 1 II

TIPO DO EVA TIPO DosÉRVIÇO

Normal Normal .,ow.cte.ft,S..9OV.br

35140902911210000167570020000074151000639248 TOMA000 DO SERVI FORMA DE PAGAM ENTO

00Destinatário Pago Fs'

L--n

,__

PRETAÇAO 0E1AÇAOOE UNS INSC EFIN ARIO

ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 378969 11/09/20 11:03:21

ORIGEM DA FOESTAÇAO DESflDO DAPRENTAÇAO './UeU

1 SOROCABA SP PORTO ALEGRE RUrAL,

REMETENTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIREU - ME DESITÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROI

ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICOPEISOROCABA

CEP18046-460MUNICOPRI PORTO ALEGRE CEP 91900-050

INSC. ESI'DUAL CNPI/ O'F 08.267.901/0001-56

INSC.ESrADUAL669694985118CNP)/20.570.274/0001-23

PAIS FONE OF UFRSPAIS FONE p

EXPEDIDOR REPERDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ITUSICÍPNI'' CEP MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050

CNPTI O'F- INSC.ESFADUAL CNF3/ COE 20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL

UFPAIS FONE uRSPAIS FONE

TOUIADOROOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICÍPIO PORTO ALEGRE CO'91900-050

ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPI/20.570.274/0001-2315RAD0 FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTS. CARGA VL, TOTAL DAMERCADORIA

LC 'ETE CX PAPELAO 45.600,00

IDO (1(g) PENO BASECALC. (1(g) PESOAFER100 (1(g) CUBAGEM (Ira) QTD VOLUPES (Unid) IPGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

VEL

^E.iti>^Â.te

NOAPCE VERBSÇAO

19.200,00 19.200,00 1.200 do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Nome Valor Nome Valor Nono VUorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Trote CESto 48.337,98 COICEO. 0,00 1RUdEOPOEbO 0 , 00 48.337,98

todCaIvrnrT: 0,00 Erorn90 0,00 0,001 RECORDE 1

VALORA 0,001 PndeUU Ts,aSOTe,SoS: 0,00 0,00 SofrarTo. 0 , 00 48.337,98

INFORMADEEN RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAOT000TARIA RASECALOJLO AUQ. IdO VALORICMS ¼RO. RASECALC. ICEO OJOT.

00 - Tributação normal ICMS 48.337,98 121 5.800,56 0,00 0,00 000JMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. OOC 1CNPS/CPF EMITENTE1 SMIE No DOCUMENTO TI —C CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE NO DOCUMENTO

FeChav€ 08267901000156 NOTAOBSURVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - RUA C LOTE 8 QUADRA 6 VALE DO SOL - ITABOP.AI - RI

rISCAr

Nome:-CÉlade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

AtMPRESA F3:22CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTADA ENTREGA ENSE CONHECIMTO DETRANDEORTEATENDEALEGISTAÇAO DETRANSPORTE RODOVIÁRIOEMVEOR

1136 O 110/09/2014RESERVADO AO FOCO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR oo a-e

11(1(111Usuano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

63924

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEIrO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O ECESBOTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS OORECEBEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:

Assinatura

IIIIIIv IIIIIIIII iiiiiïíiii •ií i ' iii'iiii III I IIllIUII Chave do OCmSU para carsolta do outorttldOde TO Sito

35140902911210000167570020000074151000639248

SERIE 1NUMERODATA E HORADE EMISSÃO

274151 11109/2014 11:03:04 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCUBrtTE AUSENTE

DCUE 1E MUDOU-SE


0RECUSA DA MERCA(X)RIA

11

MERCADORIA AVARIADA

[bb.com.br]

__-

Página 4 de . 6

4 AI SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 12.19.09 3572603572SEGUNDA VIA0001



FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRAOESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA:14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTOA CPF/CNPJ: 02.911.21O/001-67 VALOR: R$

/116.511,14

DEBITO EM: 24/09/2014

DOCUMENTO: 092404 AUTENTICACAO SISBB:B.228.B61.4FD.824.999

T:.JXL;,'i 1

NÇADO

'F1 Ofrtíí3 4

ç

-

4

qi:.

TED - Transferência Eletrônica Disponível PRE$A

Debitado

A33G241641 166026015 2410912014 16:55:06

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV) 146277 CNPJ 02.911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EPFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.404 - Valor 116.51114 Data transferência 2410912014 fl fl

- CPF/CNPJ diferente rk..u (j 15 4

Autenticação SISBBB228B614FD824999 PA D.



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5b523 3e9c0d3 527b5 9c8285 ó4fac... 24/09/2014


Matriz (Sede Própria) Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 Teis.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.NJ.P.J.: 02.911.210/0002-48 Inscr. Estadual: 77.236.295 Tel.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548

DATADA EMISSÃO: 10Setembro 2014

fli»RELACÃO DE CONHECIMENTOS NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN

10192-0116.511,14

/ AL

OOL

• co. L-

4-T?

46fl--

REALfi EXPRESS

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA. www.realizaexpress.com.br

E-mail: [email protected]

FATURA N FATURA / DUPLICATA 1DUPLICATA VENCIMENTO 1 VALOR 1NDE ORDEM

116.511,14 006485/14 20/09/2014 j

DESCONTO DE:0,00


19 VIA

FATURAMENTO

NOME DO SACADO:ELEICA02014DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205 CEP:81900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre --. .-ESTADO:ES

PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NOCNPJ(MF) N220570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR POR1Cento e dezesseis mil, quinhentos e onze Reais e quatorze centavos EXTENSO 1

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA IMPORIANUIA AUIMP. UUL PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., ou À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.


IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE UML'C D xuORilo Aox iarb CSThecuiierlo cL TmnsporteEtrôrTR j Aereo

MODELO SRRIE NUMERO P1.DATA ERORADEEMISSUO INSC.SUFRAMA DEST, REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA --

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 1 10192 1/1 10/09/201414:19:04

TJ1jAEndereço: RUA FLORESTA AZUL1015 CONTROLE DO PISCO

Bairro: PENHA

Cidade: SAO PAULO- UF:SPIIIIIIll IlIIIIUII IIIIII IIIIIII 111111111111 IIIIH IIII IIIIIII FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Chave dl acesso

35140902911210000167570010000101921000640074-

______ _____ ________ TIPO DO CT-ETONADOR DO SERVIÇOFORMA DE PAGAMENTO TIPO DO SERVIÇO

NormalRecebedorOutrosNormal -

CFOP. NATUREZA DA PRSTAÇAOP,stsoot de Autc.-UaÇao de Uso

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140381777999 10/09120 14:19:09 Tr. .1)1

ORIGEM DA EMESTAÇAD DESTINO DAPRESEAÇAO

SAO PAULO SP MANAUS FU.:()Ji'i.i 7

REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDJA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIOADENILZA MESQUJTVRAe

ENDEREÇORUA ATILIO PJFFBS,, 29 ,CASA VERDE ENDEREÇOCOMUNIDADE DO LArw1Y'í CODADE BAIRRO DO MUNI SAO PAULO CEP02516-000 MUNICÍPIOMANAUS CEP69405-000 CNPII CPF10.221.070/0001-23ENSC.ESrADUAL148219244112 CNP3/ CPF230.086.102-00 INSC.ESTADUAL

UFSPPAIS FONE UFAMPAIS FONE

EXPEDIDOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP CNPI/ OP INSC.ESEADUAI. CNP3/'F20.570.274/0001-23TDJ.Afbav_ UF PAIS FONE UFRSPAIS

1

FONEL

_rTOEIAD0000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICIPIO PORTOALEGRE fls.: liOli5 L r 91900-050

ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA

NTRS PAIS

ENPO/ ODP20.570.27410001-23INSC.RSTADUAI. FONE

_

PRODUTO PREDOMINANTE OIJTRASCARACIERÍSEICAS DA CARGA VALOR r

SANTINHO MODELO CARO CX PAPELAO 164.037,50 QNT / UN.MEOIOA QNT / UN.MEOIDA QNT/ UN. MEDIDA CUBAGEM (00) QTO VOLUI.ES(UeId) NOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

- REDEONSAVEL NUMERO DA APOUCE NUMERO DA AVERRAÇAO

00KG 6.738,00KG 6.738,00KG 441 Emitente do-e 02798201301065200C COMPONENTE DO VALOROAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

NOMA VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALORTOTAL DO SERVIÇO

FrUtU° 116.511,14 COIOa 0,00 Rldespacho. 0,00 116.511,14 AdS.'UCrOT 0,00 ErCrRGC 0,00 TR5PIthO 0,00

VALORTOTAL A RECEBER GTE: 0,00 Peda9o: 0,00 T- D--P.:

0,00SufrIrrra: 0,00 116.511,14

INFORMAÇOES RaATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇADTRIBUTÁRIA RASECÁLOJLO ALIQ. ICEM VALORICMS %RED. RASECALE ICEM SJIGT.

00 - Tributação normal ICMS 116.511,14 12 13.981,34 0,00 0,00 DOOJMENTOS O RIGINARIOS

CNPJ/CPF EMITENTE TE DOE NRD.00CUMOITO CNPJ/CPFEMITRXTE TP. DOE NRO.DOCUMENTO SÉRIE

NFe Chave: 35140910221070000123550010000000732142900000^

ORSERVAÇOES

INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO RODAL AEEO

UNE DE MANUSEIO COO. CARGA ESPECIAL CARACEERISTUCA ADICONAL DO SARVIeI NUMERO OPERACOONAL DO CONIECÍMOITO AERÉO DATA PREVISTA DA ENTREGA

OITOS 000USTU NUMERO DA MINUTA

E ORIGEM AEROPORTO DE PASSAGEM AEROPORTO DE DRSTIND CLASSE CODIGO DA TARIFA VALOROATARIFA

G 0.00

RETIRA DADOS RELATIVOSA RETIRADA DA CARGA IDENTIFICAÇAO INTERNADO TOMADOR UOENTIFICAÇAO DO EMISSOR

SIM[X]NAOUSO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT.R RESERVADO AO FISCO

11111 IIIIIlÍIIIIÍ 11111

USURnO ERniSoor,EDIVAGNER ROCHA NUNES

10192

DECLARO QUE RECEBI DX VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDDRECEDOR

DATA: NOM E: RG

HORA: 1 1 OBSVACOES:

- CONTROLE DO PISCO AssInatura

35140902911210000167570010000101921000640074

SÉRIE 1NUMERODATA EHORADEEMISSSO

11019210/09/2014 14:19:04

ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

CLIENTE AUSENTE CUe1E MUDOU-SE

ENDERECO NAO LOCALIZADO


MERCADORIA AVARIADA

2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento -A33K231411134257029

2311112014 18:58:02


Data 2510912014Valor R$ 1.000000,00 C IU.AL f'

Importe referente a Transferência on une, 25109 2926 CONSTRUTO . 00077955532000107, agência de origem 2926, documento 662.926.000.055.226, n, r r, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão reais) CPA&I


Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:58:02 ÊjC

2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento


Data 2510912014Valor R$ 50.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1518 1143390000111 VARD NITEROI S, documento 3.210.160, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por VARD NITEROI S/A, CNPJ 01.143.390/0001-11.

(Cinqüenta mil reais)



A33K23141 1134257031 2311112014 18:58:46

4 B

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2311112014 [bb.com.br]


-C Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

A33K23141 1134257034 23/1112014 18:59:43

Data 2510912014Valor R$ 500000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 033 2048 17185786000161 TrJUNA1 CONSTRUTORA BA, documento 3.227.048, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. . fl

Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, CNPJ 17.185.78610001-61.

(Quinhentos mil reais)



001115 9

L;^

2311112014 [bb.com .br]

A331K23141 1134257035

23/1112014 19:00:11 1 Aviso de lançamento 9 \


Data 25/0912014Valor R$ 700000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0910 16404287000155 SUZANO TUML PAPEL E, documento 3.370.329, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. FI

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., CNPJ 16.404.28710001-55.

(Setecentos mil reais)



LAu ^

O O Li 1 6 O

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161

bb.com.brj




DATA DA TRANSFERENCIA25/09/2014 NR. DOCUMENTO550.082.000.045.858 VALOR TOTAL 124,70

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ROGERIO THEODORO AGENCIA: 0082-5CONTA:45.858-9 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOA. BD7.136.5FC.A96. 6CE

ti. h AlA1-21Ç1OQflç'í)flhflQQ1 7S/0917014

Luu._JI11.u1j

ri.1 LI.5 Lua 1

A33Q251 635216210014 2510912014 16:57:03 Transferência entre contas correntes


Creditado ft: fl íi lj3 - Agência 82-5 Conta corrente45858-9 ROGERIO THEODORO Valor 124,70 L Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EIJINHO DA SILVA.


-j

httos ://ni bbcom.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014

tt1Q,tcL.rrT7. RELATÓRIO DE DESPESAS F.:í (}(fj 4 Y

Numero do Controle: 000312014

Data: 22/09/2014 Data de Entrega do Relatório: 25/08/2014 i

Nome do Colaborador: Rogério Theodoro Dados Bancários do Colaborador: Banco:Brasil Agência: 0082-5 Conta: 45858-9

Data de Ressarcimento: - Caminhada Duma - Largo 13— Santo Amaro-SP - 20109

Data Descrição do Gasto Valor O C L 1 b .i

20109/2014 Táxi R$ 60,001

20/09/2014 Táxc, R$40,00

20/09/2014 Refeição R$ 24,70

Subtotal: R$ 124,70


Assinatura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro

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R$LO,W

EASYTAXI

Seu táxi a 1 dique!

RECIBO DE TÁXI Recebi de:

a importância de 'Ç2E-/t1'i\

• ASSQÇÂO Üo ?OOJI 1J(1LJIS 1895 1L: 2550 Rua Marques de Paranaguá - Con,solação - SP

RECIBO R$

Recebi de a importância d<

Referente a Prestação de Serviços de Táxi. Itinerário

São PauIo,2.Õde —de 201 Placa

Assinatura

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.CNPJ:

C PF:

Itinerário de _________________________________ à ______________________________________________

PLACAS-TÁXI Q.O deO—de 2O___

n9M ^ i ^ k/ UAssinatura

IR Sf A AV.CRUZEIRO DO SUL, 1,800 PARTE

SANTANA - SAO PAULO - SP CNPJ:02. 905. 110/0114-05

JE:112.937.235.l10 - 2To97oiTcc-O—:25õ599

CUPOM FISCAL !TE# OISIJ DESCRIf6I 810 . vN . VL U8iT(R$$) ST VILIJEH$j 1 Tf1To38 I1ltffh1ib1i 10Í Ti- TI So 2 7110708795 COK8O BATATA 80 BOBS 198 TI220 37111500161 REFR COPO COCA COLA 5008L BOB 198 F1O OOG TOTAL s

Dinheiro 50,70 TROCO R$$ 26,00 T1=01T03, 20

110-5: 2d 1a626a9 1 f45cc6e0ffc9d2af457ad Vai Aprox Tributos R$ 1,49 (6,03%) Font:IBPT SENHA : 00050

Operadoi : 000000197798 - 3801 - LARISSA DA SI www. teknia. com - 55(31)2122~2300

AFJT EtEMAIECfI MP-4000 TH PI ECF-JF

VERS0:t 1 . 00.01 ECF:261 LJ:0001 ÜOOOOD00íi íi 1 000r pp 2n /nu /Ori 1 /i i O. 02. A o

[b.com. br]

À UO ^

Página 8 de 9




DATA DA TRANSFERENCIA25/09/2014 NR. DOCUMENTO553.572.000.024.952 VALOR TOTAL 967,38 1

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO AGENCIA: 3572-6CONTA:24.952-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

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NR.AUTENTICACAOC. 3F5 .BCD.SAD. 813.026

16 4

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L1v.¼.J11I.uIJ


Debitado

.1 U111U 1. I.1.# 1

Q251 635247 oQ'^

A3316:58:13

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 •Fh,:

5 O t 49 Creditado

Agência 3572-6 CpA Conta corrente 24952-1 MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO

Valor 967,38

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.: 0Db 165

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 72 5678 Para deficientes auditi4os 080A'. 0088

bttn-, - //aani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =7b 1 b 1 f78f7d00b06f483 ei 24e8e4... 25/09/2014

.-#,c

L RELATÓRIO DE DESPESAS Numero do Controle: 0002/2014 n p/i g 7 Data: 18/0912014 de Entre adoltio:

Nome do Colaborador: Manoel Araujo Sobrinho Dados Bancários do Colaborador: Banco:00 lAgência: 3 )j2,6 1

Conta:7j.5 Data de Ressarcimento:

Data Descrição do Gasto 1VIi

27/08/2014 PEDÁGIO R$ 211,20I' ;iAD,h)

08109/2014 CUPOM DE ESTACIONAMENTO CONTINENTAL SO.UARE - 08/09/2014 RODOPOSTO RUBI R$ 63,00

09/0912014 LAS VEGAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS R$ 35,00

09/09/2014 RECIBO DE ESTACIONAMENTO R$ 24,00

10/09/2014 ESTAPAR ESTACIONAMENTOS R$ 14,00

10/09/2014 WHC ESTACIONAMENTOS R$ 15,00

10/09/2014 HER PARK ESTACIONAMENTO R$ 100,00

11/09/2014 JK IGUATEMI ESTACIONAMENTO R$ 12,00

12/0912014 PORTO PARK R$ 25,00

12/09/2014 AUTO POSTO CIDADE DOIS R$ 115,00

12/09/2014 RODOSNACK MAIRIPORA LANCHONETE E REST. R$ 17,10

14/09/2014 AUTO POSTO MOLON R$ 99,78

15109/2014 AUTO POSTO DALLAS CENTER R$ 85,56

16/09/2014 EDIFICIO ODEBRECHT—STOP GREEN PARKING R$ 36,00

17/09/2014 AUTO POSTO DUQUE SUECIA R$ 64,74

17/09/2014 PARKBEM R$ 12,00

Subtotal: R$ 967,38



UIJWUL AUIUDRN 0800-055-55-50

Cnnc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SIM CNPJ 02.451.848/0001-62

-

•Praça: 44 - LIMEIRA O SUL

Faixa: 004

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1,5ikbk136evuvya

Arrecadador : 146908

15/09/2014 12:27:24 Classe1Valor: R$5,20 Pagamento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodovia

CNPJ 02.555.926/00011

Recibo de Pedági

Praça : Rio Claro - SP-3

Pista:004 Arrecadador:QQ

Data:15/09/14 Hora:12:05:00

Classe:1Preço: R$ 7,3q'

OC O 157 Recibo:003722Forma pgto.

NHEI RO

CE NT P0 VIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A

CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Itirap ina - SP-310 - KM 217

Pista :008Arrecadador:000809

Data:15/09/14 Hora:11 :43:21

Classë:1Preço: R$ 4,40

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CENTRO VIAS


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Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217

Pista:010Arrecadador:000743

Data:15/09/14 Hora:02:19:52

Classe:1Preço: R$ 4,40

Recibo:006305 Forma pgto, :DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

IConc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/M CNPJ 02.451.848/0001-62

P raça: 43 - LIMEIRA O NORTE

Faixa: 005

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 159flimpzpvfp4f


15/09/2014 01:35:21

Classe : 1Valor: R$5,20

Pagameto dinheiro

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SIM

CNPJ 02.451.848/0081-52

Proça: 23 - ITUPEVA NORTE

aixa007

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15gqprnxg9fvfybw

Arrecadador : 153185.

15/09/2014 00:46:49

Classe : iValor: R$7,70

Pagament: dinheiro

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandei rantes 5/A

CMPJ 0245L848/0001-62

Praça: 23 - SUMARE NORTE

Faixa: 006

RECIBO DE PEDáGIO

Códigoi5gfpq6n23vf23p


15/09/2014 01:10:39


Pagamento dinheiro

t,to,tt,çz etp o ee 'oujn. aZ ap ose3 ou 'a ouin4 51 o eed t'IOZ/tIIt'O 94e ePT19A Oesstw]

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

!Conc Sistema AnhangueraBafldeirafltes S/A(

CNPJ 02.451.848/0001~62

praga44 - LIMEIRA 9_ j

Faixa003

RECIBO DE PEDáGIOFI,: O Og y

Código : 15fbpufg4V29Xh

Arrecadador : 140778j

08/09/201402 03

Classe : 1Valor: R$

Pagamento dinheiroOÜIJJ6

-•.PAD.i)

DISQUE AUTOBAN

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lConc Sistema flflgUera_Ba fldeite5 S/A

1CNPJ 02,451,84810001-62

Praga3333 - SUMARE NORTE

Faixa: 006

RECIBO DE PEDáGIO

Código : isfuy,shivflá


08/09/201405:02:01


Pagamento dinheiro

CENTRO VIAS

Centrovias Sistemas Rodoiári0s 5/A

CNPJ 02.55 926/0001-(9

Recibo de Pedágio

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Pista :005Arrecadador :000902

Data:08109114 Hora:09:0440


RecibO006152 Forma pgto. :DINHEIRO

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/

CNPJ 02555.926/000 1 -79

Recibo de pedágio

Praça : Itirapina - SF 10 - Km 217

pista:012Arrècadador000559

Data:08/09/14 Hora:061141

Classe:1Preço : R$ 4,40

Recibü:001427Forma pgto. :.OINHEIRO

DISQUE AUTOBAN

0800155-5558

r - Conc Sistema Anhanguera-BaÍU.iei rantes

CNPJ 02.451.84B10001-62

L_-_--------------

Praça: 43 - LIMEIRA 8 NORTE

Faixa: 004

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15f8dlf6b9v2hpn


08/09/201405:26:18


Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN

Anhangu8ra--BandeíTantes SIM

8OO_O5555.50

!Conc Sistema CNN 02.451,84810001-62

Praça- 23TuEVANORTE

Faixa006RECIBO DE PEDáGIO

Código : iSljnj7oyOubVU


413:49:35

ase1valor: r$

DISQUE AUTOBAH

ü80O-05555-

ICOPC SistemaBarnte5 SIA!

1CNN 02.61. 848100 0 1 -62

Praça: 13 - CAMPO LIMPO

Faixa: 011RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15fn10ffis11VVt6

Arrecadador13010004:18:18

08/09/2014

Classe : 1Valor: R$

7,80

Pagamento dinheiro

DISQUE AWOBAN

0800-055-5550

Conc Sisma5/A

CNN 02.451.848/000162

23 - ITUPEVA NORTE

Faixa.

RECIBO DE PEDáGIO

Código 150i1a7007fl

recadador : 133849

081091201404:40:1

lasse :

Valor;. R$77Ü

Pagamento dinheiro

- -

. ..! 1 UL

DISQUE AUTOBAN 1E9

1'J 'QflC Sitnai'e - 9'r'- r tS'

CNPJ 02.451.848/0001-62

o -

RECIBO DE PEDaGIO

:0digo : i5t0k'qS2vuf3

Arrecaciador

06/09/2014 10:56:49

015552. : 1Var2$7,80

Pagamento dnhai

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bande i ranl:es 3/A

CNPJ 02.451,848/0001-62 ---• .•.--.*-------- ....

Praça: 34 - SI MARE SUL

Faixa: 004

RECIBO DE PEDáGIO Código : i5wu8oun8vuwe7


08/0012014 ui


Pagamento O irtlelro

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

• Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A 1

CNPJ 02.451.848/0001-62

..-- -.,.-..••-.---.--.•.---..-..- -

Praça: 18 - CAIEIRAS--

Faixa: 011

RECIBO DE PEDáGIO

Código : l5w49v9pgOvipt7FL.


05/09/2014 15:35.

Classe : 1Valor: R$7,8O

Pagamento dinheiro

Á 4 ?9 DISD' AUTOBAN 08( O55-55-50

1

Conn Siteni?, nhanguera -Banda i rntss S/AL

CPJ 02.451.848/0001-62

Praça: 13 - CAMC LV°0

Faixa: 015

RECIBO DE PEDAGIO

Códigolpbls5d


27/08101" 16:30:55

Classe :Vaor: R$7,80

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

iconc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/At

CNPJ 02.451 .848/0001-62

13CAMPO LIMPO

R: 009

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15wzvshmrndVuuU(

Ariecadador155438

05/09/2014 14:13:45


Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

LConc Sistema Arihanguera-Bandei rantes 3/Aí CNP .J 02 . 451. M 10001-62

L._._..---------....................--.--- j

Praça: 24 - ITUPEVA SUL Faixa: 012

RECIBO DE PEDáGIO

Código : l5wuqi5ry0vu2kl

osoador : 159679

9/2014 10:32:45

Classe : 1 ?$7,70

Pagamento dinheiro

j

CENTRO VIAS

Centrovi as Sistemas Rodovi ários 3/A

CNPJ 02.555,926/0001-79

',..Jr ,Rec i bo u rEOd»O

raça : Itirapina - SP-310 - KM 217

-sta:0O6Arrecadador:000809

Data:06/09114 1 lora:06:42:54


Recibo:003724 Forma 13gto. :DINHE1RO

CENTROVIAS


CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350

Pista :004Arrecadador:000638

Data:08/09/14 Hora:05:49:44


Recibo:014391 Forma .;to. DINHEIRO

UI,,5Util AUIUtiM

0800-055-55-50

Conr - 'stema A aguera--Bandej rantes E/A

CNPJ 02.451 .84810001-62

ZOSj TJnQ OH' Praga•- JfJj SUL

Faixa: 006

RECIBO DE PEDáGIO

Códigol5ioivacvjfyo


1210912014 15:12:38 ClasseValor: R7,70 Pagamento di-

N.--

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-5anderarifes S/A

CNPJ 02.451.84816901'-G2 -- -.--- .-----.------.-..-.- -

Praça: 18 - CAIEIRAS

Faixa: 012

RECIBO DE PEDáGIO.'

Código : l5íon8hdy5v2h1 Arreradador: 152335

12109/2014 15:50:49 Classe : 1Valor: R$7,80 Pagamentoiro

DISQUE AUTOBAN

U00--055-S5- 50

Com Sistema Anhanguera-Bandei rantes SIAI

CNPJ 02451.848/0001-6?

s raç: 18 - CAIEIRAS-

Iciv007

RECIBO DE PEDáGIO

Código : ciaSuujgNuiss

re:adador : 157269

'51OE12014 14:38:28

1vaor:F7,80

gaTento dinheiro

U1UUt RU IUI%N

0800-055-55-50 - ---

------------.----'------í1onc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A

praça13 - CAMPO LIMPO

Faixa013 r

RECIBO DE PEDáGIOi


121091201 4

Classe : 1Valor: R$7,80 Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 1 1

0800-055-55-50;&: O O 1) 170

!Cone Sivemarngua 6ard

CNPJ 02.451.84B10001-62

Praça

4- ---.---. ',--.------.-...--.----.---- ---- Ii

- JrL SU L

Faixa: 005

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1527q8jxouent


1510912014 13:08:12


Pagaento dinheiro

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

lConc Sistema Anhanouera-Bandairantes 3/AI

CNPJ 02.451.848/0001-62 - ---.---...----------- -.,-'..-

Praça: 24 - ITUPEVA Shi-

Faixa: 008

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1517ftsr.vvo7hx

:. Arrecadador : 144457

1510912014 13:30:11

Classe1 &or$7,70

Pagamento dinheiro

CENTROV IAS

Centrovias Sistemas Rodoviários 5/A

CMPJ 02.555126/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - 59-310 - KM 181±350

P'lsta:006Arrecadador:000913

Data:15109/14 Hora:0.1:57:0I


Recibo:000029 Forma pgto. :DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

:Cone Sistema Anhanguera-Sandai antes S/A

CNPJ 02.451.848/0001-62

Praga1't

)fl4-')r 1-.. - LIi LIMPO

Faixa: 01

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15gp88toanvbsee


15/09/2014 00:26:54

Classe : 1Valor: 9$7,80

1 Pagamento dinheiro

PORTO PARK LTDA—ME CNP-11: 17,.921.347/00256 CCM :4. 784 590-2 UNTO. 008 - 0, SILVEIRA MARTINS, 120SÉ TEL: ADMINISTRACAO - (11) 3106-1456

SEG A SEX 07H AS 20 - SAB 07H AS 150 Data: 1210912014 12:31 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISORJO DE SERVICO N. 0003970 S E - 1 Via Cliente

TCJMA000 DO SERVICO

Doc, Neo Informado

VEICULO

PLACA............: OPI-2300

Modelo...........: FOCoS

SER VICOS

1 -. Servico de Estacionamento R$ 10,00

itil ..................:R$ 10.00 (ricUois )

IMPOSTOS

1SS.. .......................... :5,00%

COFINS ......................... :3,ØØ%

PIS/PASEP ...................... :0,65%

De acordo com o Decreto 47.350/06.

Este DocumenL- UeeI . ser substituido pela NF-E eo ate 10 dias

Para mai .nformacoes consulte o site:

www,prefe i tura . sp . gov. br

EDIF. LEX!NGTON

Estapar A marca ESTAPAR é propriedade da CG Parking Lida.

Imposto sobre Serviços Recibo Provisório de Serviços de qualquer natureza ..

/r,,()e 9581 CNPJ 60.537263/0338-46 CCMN°4.104.183-6 /IJ/ SÉRIE "A"

1' Via (Branca) -CLIENTE 2° Via .(Jornal).FIXA Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS SA. Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750 - Itaim Bibi - CEP: 04530-001 - SP.

Identificação do veículo N° Controle do Preço Estacionamento CNPJICPF

Marca

Placa RS L1-cxj O,ilas Gráfica eRditor, (Paulo Luiz 5Tavares .Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - itaqoera - SP - CCM9.125.111-7 CNPJ: 53.266.10510001-47 -. -. 40 Talhe, 50,02-0.001,10.000-1212013

41

001l1 71



r' - -

14

P10180 PROVISORJO DE SERV1CO

JKIG1jAft'tIESTACIONAMENTO LOA 1

CNPJ 14.716,354,'0001-41 FL.Op3 COM 4.424.663-3 IE ISENTO

TERMINAL 12

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS

ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

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0000005560 Serie £6012Operador 0000000072 Cartao 0116652/001

Horarjo de pagamen0.........14:21

Rorario entrada.(11-sErj4) 13:15 Sidate •

11 SEr 14) 15:20

Per iodo Total . .........205

Tarifa - Tabela1 . ....R$12,00

1•/,-.-,

HpiA TOTAl$ 12,00 7' Pago -Cartao . ....... ..P$12,00-

- ..... ;.1

Pago - dinheiro: — , ....R$0,00-

,..

Troco..................R$0,00__ -

CJELO VISA ELECJROH

40442-2638_01/20

P0S42036485 OOC250405 AVT:251744 OU 172 VENDA A DEBITO --,

CI'F/CNPJ 000.000.000_ø0

IPTP0SIij:155/ VlSi COFINS -

32-----•• IA Í3i( : Sf(iME

05• 61

J. ANO 1(6, 316 560 110L0 LLI. 3662-6182

'ssci(Coinpr ovuni Lè 1

DE 11 POV.I 5t33DE Si- DV i.( OS D'OS

Nr 'Sr: 93 SS/L'LM DOCUMEN O

SAIDA: 1 2(/5Entr.: lt/001 4 10: 16

Sai da: 17/09/16 10: 04

DOCE. : 6661.. [ONPERMANLN( IA:

14: 48

OPI-2i00 F0(US

ViL0R li 2000 - 1 ipo: (IONVE:N.10-> HU FEL

065:: 085

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Ticket: 224106

Cupaij de Estacionamento: 00025769

Pa:.1 47-----------------CJtJUNT-J NACIONAL 4 P. 066k fl)NOMLN 70IDAME Wl{ Estacionamento; - SISTEMA ESTAPAF - 165. j827.030100 Corjuflt-D Nacional 6V. ANCE.1A , O% ' i)PJo1 . 1> -1--16182 CNFJ: 07.857.8930001-16 --

CCfr :3. 45 154-4 EL1 Ouuovj -(j ( rDvj(a5 C ixa 23S DOLUMIN 70)D'$/O. 00

RPE: 00003-0000257697 5611)6:1/314 flt13 '60/14 18 16 14 CPF: N'JfrE:

Sai: 11 -'09/14 21: 32: 28

TiCk61; 0424491991

OPEft:N}.[ DO PFMMANLi-IA:116

Entrada:Pato: DPI /3660( H5

10/09/14 18:20:06 10/09/14 19:23:49 V1.LE)RÍt 20 00 Permanencia : 01:04 1 p u:(ONVHO --

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2014 89325k

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DINHEIRORjQo,_,_—ALkA[)[:( E 1405. A PREFI- kF.N( IA

Sua NF Eletronica estara disponivel dias

flíj wwwrefeitura.sp.govbr

C4FJ: 07.857.8930001-15

5• ME

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LI (ii 10Ai SOí-1I() DL SI LV {COS 1 LPS 1

[iEM iOUMENiO ) R$20. 00

AiD: i.iLi t: 09/09/14 20: 39: 10

Soi: 10O9/1 4 10: 21: 26

OH_li.11-2:P[PMANÍ: N(i A:13: 45

OPI--2300 -OCOS

Y(LDR: R$ 2000 p: 1 ONVENIO- HOTEL

OL.Si

(ti: 1 NOS (1 PRHLKLN(JA

IUNAL

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HL P:PE - Ø> j&l 1z71)OO1. 00

AV, ANGE LICA .310 S(t() PAUL O il:1o156?-6182

RFCII-IO PLOV [SOLTO DE SERVi 005 RPS

Ni/Sr: 13/2 /LSEM D000MLN1 N10) R0. 00

SAIDA: i22$i Lni: iØí09j11 lO: 5/: 11

3or: ii íØO/i41.0: 15:38

OPER. : ADAL ION pLRMANLNCIA:1. 1: 19

OPT-2300FOCOS -

VLQR R$ 20.00 ipo: CÜNVENIO-.- I lOTEI. L.o ei3 OBS:: 5o

A( JRADE( EMOs A PREELKLNC IA

Ticket De Saida: 000712251 Cupom de Es Hc Jonamento: 000074601

GANI JNLNÍAL SIJARE CAIXA 02 SISTEMA ESIAPAR RIJA O1.JMPTADAS, 206VILA IILIMPIA - SP CNP,,):.537,26i/0: 14 -/9 GLM:4 .1494 953-2

RPS: 0000/--1-l0000ÏiL .01 CPF: NOME: P1.DPT- 2.300

i ;1r;J( 1 - TIckel : 06-.3ii1 -13 Marca: 08/09/14 15:11 08/08/4 16:09- Permanencia: 00:58 ROTA1IVO 8$ . 18,00

DINHEIRO 8$ IILØOJ

Ticket De Saida: 000160749 Cupom de Estacionamento : 000024840

CONTINENTAL SQUARE CAIXA 01 SISTEMA ESTAPAR RIJA OLIMPIADAS,205VILA OLIMPIA -SP CNPJ:60,537,263/0314-78 CCM:4,094,853-2

• RPS: 00001-0000024840 • CF:

NOME: PIaca opr-2300 Prisma Ticket: 0693001327-00 Marca 11-08-14 14:51 11-09-14 15:39 Permanencia 00:47 ROTATIVO R$18,00

CAR[AO 6/DiTO VISA R$19,00

icke De Salda: 000013863

Cupom de Estacionamento : 000011146

EDIFICIO ODEBRECHT

STOP GREEN PARKJNG ADM E PARTICIPAÇÃO LT

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CNPJ: 11,869,078/0007-59

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS

Tolarancia: 15 Minutos

ia hora: R$ 12,00 / Demais horas: + R$ 8

PERIODO DE 12 HORAS: R$ 42,00

RPS: 00006-0000011146

CPF:

NOME:

• placa: OPT-23ø Prisma 74 SUB Ticket: 1767160125-83

• Marca:

Cor:

• 16-09-14 10:41 16-09-14 11:11

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WULSOR$ 12,00

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Decreto N° 47,350 / Art.6

• O RPS será convertido em Nota Fiscal

de SerÇ'iço. Duvidas? Consulte o site

da Prefeitura.

www,prefeituri..sP,gOV.br

41 Ticket -DSatd: 000013960-

Cupom de Estaáionamento: 009011229TFJUNV

EDIFICIOODEBRECHT—O05 STOP GREEN-PARKINO ADM CPARi1CiFAÇ RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA .CPÂ

CNPJ: 11,869:078/0007-59

HORARIO DE FUNCIONAMENTO' 24 HORAS

Tolerancia: 15 Minutos- .•__________ / ia hora: R$ 12,00 / Demais horas: PERIODO DE 12 HORAS: R$ 42,00• -- ---------- üü b 174 RPS: 00006-0000011229

CPF:.-•-•.- NOME:

Placa: OPT-2300

Prisma: 7 Ticket; 1767179972-67-.

Marca:

Cbr:

16-09-14 16:11 16-09-14 16:28

Permanencia: 00:16-

AVULSOR$12,00

CARTAO DEBITO POS R$12,00_-

Decreto N° 47,350 / Art, 6

O RPS será convertido em Nota Fiscal

de Serviço, Duvidas? Consulte o site

da Prefeitura.

www,prefeitura,sp.gov ,hr

N'. Transação ................ IC2.L......................................................... Ho-o-

COMPANHIA DE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES Av. Ibirapuera, 3.103 - Indianópolis CEP 04029-200 - SÃO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 5561-9606 734018 CNPJ 03.004.91710002-33 - CCM 2.774.053-6

Caixa 0....Q5. Ç3..9 ................................................ Data de Emissãod,4 /............e..../... . L. Nome/Razão Social

CPF/CNPJ- ........................ .................................................................... Inscrição Municipal ...................................................................................

Endereço .................................................................................................................................................................................................................

Município .............................................................. UF. ................................. E-mail...................................................................................................

Identificação do Veiculo Marca Placa Natureza de operação: Estacionamento

Mensal

Avulso 4 t.' Não tem valor como recibo Total

/ "" r7(2) 1'. Via - Cliente ( Branca) www.prefeitura.sp.gov.br 2'.Via -Controle - (Az Digital Press Gráfica e Editora - R. Dom Pedro. 169- Cep: 12955-000 Tel.: (11)4012-5158 CNPJ:15.331 .276/0001-20 - E: 220.013.563.116 600 Talões de 50x2 Vias. Numerados de 704.501 á 734.500 11/13

4/9/20 14 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão


J LIDA (7.I D7./0D'OI 0C

Ic) :AO RAUIO (11)

OR 70 DE SERVIL OS

t.SEM [)OCUMENTO

R000SNACK MAIRIPORA LANCHONETE E REST. LTDA ROO. FERNAO DIAS, KM 61±800 MIS - OLHO D'AGUA

CEP:07600-000 - IIAIRIFORA - SP CNPJ:09. 491. 640/0001-16 IE:433. 104.546. 110

T7^DT CDC:0 175

N0 É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CREDITO OU DÉBITO

CARTAO DEBITO 1VIA

COO do documento vinculado: , 088382 Valor da compra R$ 17,110 Valor do pagamento R$ 17,110 -'-

CIELO ELO DEBITO

508727****** 1106-12/18 la VIA-CLIENTEA1JT185187 DOC120801 12/09/1420:44 ONL-C VENDA A DEBITO VALOR: 17,10

(Si Tef)

i'JDA 12SE L: aS/09/N 17: /9: 52 5w: IS/09/17: 3b: 51

OPER. : LOASMOPERMANENLIA:0: 06

:.,--- .

0PT-7r)O FOd.US175

AGRADELEMOS A PREFER[N( IA

PORTO PARK L- 11-DA---ME CNPJ:

17.921 347/02-•-56

CCH: 4.784. 59-2 IJNID. 008 - R, SILVEIRA MARTINS,120 - SÉ fEL: ADMINISTRACAO - (li) 3106-1456 Ticket De Saida: 000014808 SEO A SEX 117H AS 20- SAB 117H AS 1511 Data:1610912014 13:52 Term:i Cupom de EstacionamuntO000011266-

RPS - RECIBO PROVISORIO DE TRvTCÍI ODEBRECHT STUP OREEN PARKING ADM E -ARTICIPACA0 LT N.0004027 S-- ERUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA - SP 1

TOMADOR IX) SERVICOpj;11.869.078/0007-53

--- -----.--. HORARJO DE FUNCIONAMENTO : 24 HORAS --- ---- ------1

Doc, Nau Informado Tolerando:15Minutos lo hora: R$ 12,00 / Demais horas: + R$ 8

--------------------------1 VEICUI--O PERIODO DE 12 HOPAS: R$ 42,00

- PLACA Dpi -2300- - RPS00006-000001 , 12B5 Mode rro CPF:

NOME: SERVICOS Placa: 0P1-2300

Prisma96 --1 1-p ico de Estacionamento R$ Ticket:1767185455-67

Marco: Valortotal ..................:pj

/

Cor: 16-09-14 17:4316-09-14 18:33 (quinze Reais

- Permanencia00:50

IMPOSTOS AVULSO R$12,00

1 ISS CARTAO OÍBTTO POSR$

COFJNS ......... ..................t4% PIS/PASEP Decreto N° 47 350 / Art. 6

O RPS será convertido em Nota Fiscal ----------- 1

Da acordo com o Decreto 47.350/86. de Serviço. Duvidas? Consulte o site

Este Documento devera ser suhs1itudo da Prefeitura. www.prefeitura.sp,gov.br pela NF-E em ate 10 dias

Para mais i nformacoes consulte o site: www.prefeitura.sp.gov .hi-

4/9/2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/09/2014

R000POSTO RUBI LTDA PCI). WASHINGTON LUIZ KM 220 CEP: 13564-800

FONE: (16) 2106-4200 SAO CARLOS - CNF :64. 622. 699/000]- - 04 JE:E:. 37.088. 741. 110 I11: 1.430

44 ccr72,or5 cúfl io CUPOM FISCAL

11E1 ÓD!iO DESCR( ,ÇDÜ ITD,U01. UNIT( R) ST Vi IIH( R) 001 00000000000002Bo. 04-B. 3-AL000L ET:L H

:2,681L X 1,923Fi-63L0O TOTAL P$ O) HEI RO 63, OpAr: VIVIAN Fr: 42 999999--CONSUMIDOR-A Tr i iut,:. Ai:cox R$ 19, 81 (.31. 45 ) Fonte: IbP

FUMY

-----------------------------------------------Aí : 1 cativo: MD-5 : 558c:L3b892accb2fab8a634555b9

BEIIATECH MP-4000 TH FI ECF_1I: VEREO :01, 00. 02 ECF :036 LJ :0001 01)Oí)i)000E ITQYTYRRE 08/09/21)14(16:29:52 FAlI: BE09 1010100010107473

Í1 F'CC( i CIDADE DOIS LTDA 510,388 - SE í' CEP:01514-000

CNP J:Ll, .'0 IE:ilc..4..

1 1 1 1 l -1 lb1)i—1COO 025131

LJJ 411F .ISCAL_ 1'1'( uriVL1l(r 1STVLITEMCR3I

1. 1 íjLjft.,, diiiJM El1i5,00

- 115,0(2 115, 00

p i'rrt,VJi i. fL V:3, 05

5DX'11j,jC.5LIii t...:ICTPSL 5BS8EIK6 FOT1 1E2604JS BEilrn Er.IiIiF2l0 1"r:CF 'IF VERCl:01.0i.Ui '.'6LJ:0001 0000000060NWRWI1 tH OY/20 1413:48:36V FAB BE0513?29000000 1199

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Ff113 I)13050813RUOOÜO0 12?I

AUTO F'[ISTO MOE.0N LTDA. AA. TENENTE AH] UNIU 001 (510, 10CEN1 80

CEP: 12970-(100 ESL:( 11 )406-?243PIRAGAIA,'Sí H p 1 114 Oh 4 2u '(i'I0 41

14/00/2014 11:28:44CCF:2205?2CÜu:3:3189

CUPOM F1SCAt., TEU CÓDIGO DESCDIÇDO 010513,51 0U11 F4) SI IL IEH( Rj

001 '4350--50505 1NA C (1l 'WIUM -

34,421X ?8'3El'-lO

TOTAL 85 CARTAÚ VISA ELE

Triu'ituPI Ü 28,55 ([1/) FúrilCIPET

BRIGADO PELA PRUFLRENCIW VíJLÍL 3/ HPRL'

,plicaL3vO: AutOSYSt2iu - 3.2 23444

81L JNES CI 015180 VUTUGJFW CSE[EIEEF 2 IRCOL? 15091

SEMAIECH MP-2100 16 1-1 ECF--I'r 9RSOO1 01 01 PC[ :0u2 LJ:0rJ0i

00000000RIdWWRQIUI 14/03/2014 11:24: 1-3

ÍAB:BE050772900 (03000346E•12

AUTO POSTO DUQUE SUECIA LTDA. AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 3686

PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 10.318. 092/0001-06 IE:148.282.930. 118 111:3.834.702-4

i7Towr °-- CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRI OTD,UH.VL UNIT( RQ SI VI ITEM( R$) - -----------------------

TOTAL R$ 47

w7r.

DEBITO 64,74/

IDCF:807 E1065 1253, 590 EF065 1287, 680 V00034,092

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!! Caixa TURNO03 17/09j14 14:06:17

-flBrBOZETE6IAI14BAQ2HSR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001 QQQOQQOWWOYIWYEWY 17/09/2014 14:13:47

FAB:DE09101010001 1303641BR

AUTO POSTO DALLAS CENTER LTOA AU. MARIA ANT. C. OLIVEIRA, 1869CENTRO

CEP: 14801-260ARARAQUARA - SE

CNP,):02. 008. 954/0001-76 IE:181. 126.461.116 IM:30

W14 -1 0: 45:19V98

15 7 - —. 1f0. 093 8 CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCF1ICGO OTD , UN.VL UNIT( R$) --ST VI. ITEM LRI') 2 5o

002 1105-100003 ETONOL COlIDO 45 , 16611x1 1 839 FiV30Fi TOTAL R$ -85,56

VISA $5,56

CF-.605 EIO26950(1 184 EF0269554,350 V00045,166

Vi Aprox Trib R$ 4,39 (40,19%) Fonte IOPT Obrigado voltE sempre...

---------- BEGD?TMB DASHIHCQ VEP+CLGH 87644LMA C8JA[JDBKJBML

BEMATECH MP-2100 TH EI ECF-IF VERSO:01.01.01 ECE:005 LJ:0001 0000000QWYOTIG'TY0P 15/09/2014 10:45:22V

FAB:BE05087290000001 1297

NR.AUTENTICACAO5.A3E.1A2.A14 . 626.BCE

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA. otiu 177

Lj

Ji)

Ip.com.trj rtgI1!t

(4AO/ 25/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:15:17 357203572SEGUNDA VIA0003




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO AGENCIA: 3572-6CONTA:24.952-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

LA

1-++..11 9fr 1 1 -25/09/2014

I-uu.uu1i.u1j

1 Transferência entre contas correntes A33Q251 63521621 0031

i0-1 25/09/201417:15:17

L Debitado

Agência 3572-6 . fL Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 LÀI

fI.:O Li Li 176 Creditado

Agência 3572-6 Conta corrente24952-1 MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO Valor 7.65779 Data Nesta data



httDS://aaDi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =7b 1 b 1 f78f7d00b06f483 ei 24e8e4... 25/09/2014

('i^f'J

RELATÓRIO DE DESPESAS fr:O IJ7 / a Numero do Controle: 000212014 1 Data: 18/0912014

-. b0ata de Entrega

Nome do Colaborador: Manoel Araujo Sobrinho Dados Bancários do Colaborador: Banco: bAgência: 35z6' Conta: 2A. 352 Data de Ressarcimento:

CPF:47S86ÇJ 9(41+ Data Descrição do Gasto Valor

17/09/2014 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 2.786,99

1709/2014 GRUPO DALLAS AVIS R$ 4.870,80

Subtotal: R$ 7.657,79

Valor Total para o Colaborador: R$ 7.657,79


VIZ

LocadoraSA03 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. TetLoja:1155363584Astida24 horas:08007720994 lpcat.ario03584735866MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO P_Posto C.N.H.02691047339Validade 2810212019 TeIet'one Faturar Para03584735866MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO MiY~ Adi~

Nome CN.H. Nome C.N.H. Nome CN.H. Nome C.N.H.

idaLoja SA03Data 1810812014Horaio 18:001Cm37526 Com*.8 18 RetomoLoja SA03Data 1710912014Horio 16:24Km41533 Conlxs.8/8

TarifaPARCERIA TAM Part Obrigatr5ria de R$1500,00

Serviam: COMBUSTIVEL CONTROLADO 1250,00 4500 KM/15 4108637668342357 PROTEÇÃO ESPECIAL/15 Cod. Promixional:

Placa0PT2300FOCUS GrupoFUpade E CARTAO 2786,99 CortaoREDECARD

0,00 0,00 0,00 0,00 Aadr.awra cliente

DIARIA TOTAIS

Diaria / Pacotes 30 1.739,28 Diárias Extras O 0,00 Hora Extra O 0,00

Subtotal 1.739,28 Desconto 0,00 0,00 Kms Extra O 0,00 ProI8ção a Ocupantes e Teiims 0,00 Protecao Veiculo 30 915,00

EXTRAS Mot. AdicionalO 0,00 Servico Motorista 0,00 Taxa RetornoSA03 0,00 Outras Despesas 0,00 Adicionais 0,00 Taxa Administrativa 132,71 CombustivelO18 0,00 Participacao Obrigatoria 0,00 Recuperacao de Avarias 0,00 Reembolso 0,00

Total 2.786,99

tijuii1JaVLLUiUS LTDA.

FILIAL: AVENIDA WASHINGTON LU1S*7059 A SAO'L1iIU

PAULO C.E.P.04627006 Telefone da Loja1155363584

SP

4 4,7IJ

Insc.C.N.P.J.01079210001151Extrato de Cobranca

Nat. OperacaQALUGUEL 131480 03A SA03 Data de Ixnissao17/09/2014 Data de VencimentoA Vista

SACADOMANOEL DE ARAUJO SOBRINHO ENDERECOAVENIDA MARTINHOGERHARDROLFSEN - ARARAQUARA- SP- 14801070 COBRANCAAVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN - ARARAQUARA- SP- 14801070 INSCR. CNPJ/CPF03584735866

VALORDOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEISREAIS E NOVENTA E POR NOVE CENTAVOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EXTENSO

DESCRICAO DO SERVICO PRECO TOTAL

Aluguel de Auto Placa 0PT2300 2 . 786, 99 Contrato de Locacao7240-910 SA03

VALOR TOTAL 1 2.786,99

"Conforme Lei Complementar 11612003 de31107103, o ramo de locacao de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal"

contrato7240910 SA03TipoEventualVoucher LIudas FormularioO Rva9469355Opaador SA03-JULI Eniso 17109114' 4 4 FECHAMENTOSA03 7240910''

Ao assinar este documento declaro que recebi o veiculo em perfeitas corrdicoes de conservacao e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me as clausulas e condicoes do Contrato de Locacao de Veiculo e Outras Avencas da Unidas Rent a Cor registrado sob N 1397035 junto ao 5 Oficial de Registros de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica de Saio Paulo/SP, em especial qusntrao item 7.7 do referido Contrato, que encontra se exposto e foi entregue a mim na loja de con tratacao da locacao.

Restricao para circulacan no municipio de San Paulo - SP (Capital):Finsl de piara: 1 e 2 2' Feirs.3 e 4 3' Feirs,5 e 6 4' Feira,7 e8 5' Feirs,9 e 0 6' Feira.

-G!uorum DOCUMENTO DE LOCAÇÃO

T)al]as " '-' CONGONHAS APO-

AVE. WASHINGTQN—IStN-..

^ fflo

SAO

PAU 5-900,BR

I(6)CARTEIRA HABILITAÇÃO -b - L U

I(2)N.CONTRATO-5-11-5090-9300 BRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 01 9(8)VALOR STAÇÃ PRO PFR OTA (7)LOCALIDADE RETORNO DEVIDO

505329075 03813 20 01 8 CONGON IASAPO 487 0 . 80 (9)DESCRIÇÃO VEICULO

_____ BLKCRUZEEO J_z9444 )11jL0CALIDADE RETORNO PREVISTO CONGONHAS APO

J(12)DATA/HORA RETORNO PREVISTO 170CT14/1700

(13) (24-A)AUTORIZAÇÃO/VALOR SAIDA (248)AUTORIZAÃONALOR RE ORNO

• ____________________ DETERMINADOS POR INSTALADO FABRICA

KMS HODOMETRO DE(25)TEMPO GASTO

(26)KM 18 RETORNO

(28)KM SAIDA 9 6 6 3

(29)DATAIH1 DT7EP-Í- 14 6

(30)KM PERCORRID $

T A

(14)CÓD.TARIFA J M / K

MOEDA BRL

SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPI$IqM LIVRE DENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICAR

IANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDAR(31)HORAS

$ R

FDESC. IHORAAOICIONAL

36.11TARIFA OlARIA

108.33TARIFA SEMANAL

812.50IOIAADICIONAL

108.33IKMS

.5(32)DIAS

$ A - (33)SEMANAS

MIN28DAYMAX90DAYMON=3250.00 C (16) (34)

O NXASOBRECOMB. ,CASONAORETORNECHEIO] M

B8

IRETORNd(16A(PREÇO POR KM .8730

I(16B)PREÇO POR LITRO 5.500

I5)0M (35)

(17)INFORMAÇÃO ADICIONAL (36)

1699440707 AJUSTES

(18)AW0 (19)FREQUENT A038200

FLYER / OBSERVAÇÕES (38)ARC/IATA 0154534K

(37)SUBTOTAL DE)30)A(36)

(20) (40(WIZARD N COMAG. k39(DESC. VIAGE. CMXXXXXXXXXXXX880212/16 CV SIM

ARAUJOSOBRINHO, MANOEL )42A)MISCJCUSTOSDIVERSOS(41)T*K

SITE-B2C A VITAC IR A. )42B)MOTORISTA ADICIONAL(43)TAXA RETORNO

PPAULISTA N

SAOPAULO, SP,04061001, BR (45A)LDWPRÓTEÇÃOTOTAL(44)

(22) ACEITOITARIFA/DIANÃO ACEITO(40)

X38.0014000.00 CIELO (51-A)PAI ACIDENTES PESSOAIS (46)PAI,ALI

VISA CREDITO 41086 *******2357- 12/16

2a VIA-ESTABELECIMENTOAUT554373 ACEITOTARIFA/DIA INÃOACEITO(47)

0010173667610002/PDV42173860 9 . O 01X D0C17025717/09/1415:55 ONL,-C (51B)PEP (48)

PP.E-AUTORIZACAO VALOR:1.50000 - ACEITOTARIFA/DIANAOACEITO(49)SUBTOTAL RANSACAO AUTORIZADA COM SENHA NAIODISPOINIVEL MANOEL A SOBRINHO

A0000000031010-086FF05D930B625F (51C)ALI CONTRA TERCEIROS (50)TAXA

(SiTef) 10.000 ACEITOTARIFA/DIAINÃO ACEITO(51)

------li_ x (53A)DATA NASCIMENTO(52)COMBUSTVEL

(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA 53B)CUSTOS ADICIONAIS(54)VALOR TOTAL INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO -PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOC ÇÂO DE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LO CAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS O - IF 1 PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DEBITEO 10

)PREPAGAMENT (55)DEDUÇÃO DE

CARO. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART DF TERMO ANO CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEM NT. NPRDESPESAS 1 DECLARE THAT 1 RECEIVEO BOTH AND AGREE WITH THE TERMS ANO CONDITIONS PRESENT. (56)TOTAL LIQUIDO

4 870.80

RA Jacket F.131

5 _______________0193

(70)N DO MVA ANTERIOR(71)KM DE RETORNO I (72)KM PERCORRIDO (73)N SUBSTITUICOE 58)FORMA DE FOTO MASTERCARD

(59)VALOR DEVIDO

LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST. (60)TAXA DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO(RS)

- (71)LOCALIDADE DE ORIGEM(78)PRORROGADO ATÉ (79)10 AGENTE t(80)DATA IEEMBOLSO DE DESPESAS DO VEICULO SUBSTITUTO

(62)REEMBOLSO EM DINHEIRO

(63)LOCALIDADE ATUAL DE RETORN64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU

O 1 9 2 3(65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM

IxDINHEIRO

$

(67)REEMB.RECEBIOO

XEM MOEDA LOCAL

I(69)vAGA N° (69)REEMBOLSO DO:

U50532907531958699-BR-3K AVIO1AG.DEVIAGEM

1* Via: Locadora ; 2 1 Via: Cliente

CLÁUSULAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Compõem oContrato de Locação: (1) as cláusulas a seguir; (ii) o anverso deste que se como Documento de Locação; e (iii) o folheto que contém os Termos e Condições Gerais do

'ontrato, de Locação. 'elo presente instrumento, a seguir denominado CONTRATO, de um lado a empresa definida iio CONI RATO (campo 01), na qualidade de f,anqueada do Sistema Avis (LOCADORA') ! de outro lado, a pessoa física/juridica definida e qualificada no CONTRATO (campo 20) e; quando for o caso, também o(s) motonsta(s) adicional(is) ("CLIENTE"), têm, entre si, justo e

ntratadoo que segue:

A LOCADORA loca ao CLIENTE o veiculo automotor descrito no CON TRATO (campo 09), ("VEÍCULO"), devidamente vistoriado pelo CLIENTE nesta data, encontrando-se em ierfeitas condições de uso e funcionamento, conservação e segurança, com todos os equipamentos e acessórios do fabricante para o respectivo modelo, nos termos do "Controle le Qualidade e Conferência" rubricado pelo CLIENTE. . O CLIENTE declara conhecer e estar de acordo com os termos da contratação aqui tratados, dos quais ainda fazem parte integrante do Contrato disposto no folheto que contém is Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação", nesta data entregue ao CLIENTE, as especificações do "Controle de Qualidade e Conferência', onde está descrito o VEÍCULO. 1. DATA DE DEVOLUÇAO DO VEICULO: O CLIENTE devolvera o VEICULO na data e no horário indicados no CONTRATO (campo 11 e 12). Se o VEÍCULO não for devolvido na data ,dicada, se configurara infração contratual e apropriação indébita do VEICULO, salvo outro acordo comprovadamente feito entre as partes.

LOCAL DE DEVOLUÇAO DO VEICULO: Se o VEICULO for devolvido em local diferente daquele em que foi retirado por ocasião do inicio da locação, o CLIENTE pagará pelos custos e translado do VEICULO, indicado no CONTRATO (campo 43) e/Ou folheto "Tabela de Tarifas".

REMUNERAÇÃO: O preço da locação a ser pago pelo CLIENTE à LOCADORA, será composto: (i) das tarifas diárias calculadas com base no número de dias de locação, acrescido ielos quilómetros efetivamente percorridos, se aplicáveis (campo 14), (ii) das taxas de serviço/administração que compõem o preço da locação (iii) dos demais valores devidos de eembolso/despesaá extraordinárias, conforme previsto no CONTRATO; e (iv) tarifas de outros serviços/atendimentos ou condições especiais contratados.

5.1. O valor da tarifa em ração da quilometragem percorrida será calculado através da leitura do hodõmetro instalado no VEÍCULO, apurando-se a diferença de quilometragem entre ) momento da devolução do VEICULO (campo 26) e do início da locação (campo 28).

5.2 O valor da tarifa diária será apurado pela contagem de períodos de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, contadas a partir da hora e minutos em que se inicie a locação campo 29) Após odecurso do ultiiO período de 24 (vinte e quatro) horas da locação, o CLIENTE deverá pagar um valor por hora excedente, calculado à razão de 113 da tarifa diária, acrescido dos gemais encargos. aplicáveis. 3. PROTEÇAO(OES): O CLIENTE tema opção de pagar uma quantia adicional correspondente à(s) Proteção(ões), que não constitui(em) modalidade de seguro, mas tão somente uma obertura de riscos da locação oferecida pela LOCADORA, por meio do qual o CLIENTE terá coberturas contra os incidentes especificados no item 6.3, cujo valor diário está previsto no

CONTRATO (campos 45A, 51A, 5113 e 51C). 6.1. A contratação de Proteção(ões) não exonera o CLIENTE da obrigação de arcar com os custos da franquia independente de sua culpa relativa ao uso da dita Proteção(ões)' os valores constantes no folheto "Tabela de Tarifas". 6.2. As proteções contratadas NÃO COBREM danos decorrentes de catástrofes, inundações e outras ocorrências de cunho natural; atos de vandalismo; custos decorrentes do

sxtraviO, danos ou substituição de rodas, pneus, acessórios, chaves ou documentos; ou ainda o quanto previsto no item 6.6 abaixo. 5.3.As proteções de riscos podem ser oferecidas, de acordo com a disponibilidade de cada localidade, para opção do CLIENTE são: LDW PROTEÇÃO TOTAL DO VEICULO Optando pela LDW, nas localidades em que essa modalidade sea oferecida, o CLIENTE terá proteção contra roubo, furto, incêndio, perda total do v,viCuiOe danos e/ou avarias causadas ao VEICULO por colisões e/ou acidentes, cabendo ao CLIENTE arcar apenas com a franquia estabelecida na Tabela de Tarifas. PAI PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS Optando pelo PAI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos causados coa ocupante do VEICULO, nos casos de morte ou invalidez permanente, oriundos de acidentes com o VEICULO, até o limite total por veículo locado estabelecido na Tabela de Tarifas, independentemente do número de ocupantes do VEICULO. ALI PROTEÇÃO CONTRA TERCEIROS Optando pela ALI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos materiais e pessoarr -"usadc. a terceiros em razão de acidente com o VEICULO, até os limites totais estabelecidos na Tabela de Tarifas. PDW EXONERAÇÃO DE DANOS E/OU AVARIAS Não constitui modalidade de seguro mas tão somente uma cobertura de riscos oferecida pela LOCADORA por meio da qus.IENT respeitado o disposto nesta cláusula 7, terá proteção parcial contra danos e/Ou avarias causadas ao VEICULO por colisões e/ou acidentes, até o limite estabelecido na Tabela de Trifas, cabendo ao CLIENTE arcar com uma franquia estabelecida na mesma Tabela de Tarifas. 6.4. No caso de ocorrência de qualquer dano ao VEICULO, inclusive extravio das plácas traseira e/ou dianteira do VEICULO, o CLIENTE se obriga a comunicar as Autoridades Policiais competentes e a LOCADORA, e deverá entregar a esta última o Boletim de Ocorrência Policial no PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS da ocorrência do sinistro, quando também deverá preencher o "Relatório de Acidentes Avis", sob pena de perder os direitos à proteção contratada.

6.5. Caso o CLIENTE opte por não contratar qualquer das proteções, o CLIENTE será o único responsável por todos os prejuízos que causará LOCADORA ou a terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes, inclusive, mas não limitado, à reparação de danos ao VEICULO, seus acessórios e partes, seja qual for a circunstância. No caso de perda total do VEICULO, o CLIENTE arcará com o pagamento do valor integral de veículo igual ao similar zero quilômetro. A responsabilidade do CLIENTE frente à LOCADORA independente de sua culpa, ressalvado ao mesmo o direito de ação de regresso contra eventual causador dos danos. 6.6. O CLIENTE perderá os direitos oriundos das proteções contratadas, não estando eximido do pagamento destas proteções por todas e quaisquer ocorrências decorrentes da utilização do VEICULO enquanto este estiver sob seu uso e guarda, nos seguintes casos: Se utilizar o VEICULO de forma inadequada, em condições extremas, e ou em operações proibidas para o mesmo; Se não zelar pelo VEICULO e conduzi-lo de forma prudente e em conformidade com o Código Nacional de Trânsito e demais legislações aplicáveis; Se conduzir o VEICULO de maneira imprudente, negligente ou com imperícia; Se não fizer ou não entregar o Boletim de Ocorrência à LOCADORA, ou não preencher o Relatório de Acidentes Avis; Se utilizar o VEICULO para propósitos ilícitos; Se conduzir o VEICULO sob influência de embriaguez ou substâncias psicotrópicas, narcóticas, ou entorpecentes em geral, ainda que se trate de drogas de uso lícito; Se conduzido por condutor não autorizado. 7 CUSTO DAS PROTEÇOES: O CLIENTE pagará pela(s) proteção(ões) contratada(s), conforme especificado na Cláusula 6 acima, pelo período em que o VEICULO estiver sob sua responsabilidade, conforme as tarifas diárias estipuladas no CONTRATO. Nos casos de utilização de horas extras, será sempre cobrada uma diária completa da(s) proteçâo(ões) contratada(s) O CLIENTE arcará com todos os valores que excederem as coberturas das proteções contratadas, quer seja em relação à LOCADORA, aos ocupantes do VEICULO ou junt terceiros, inclusive danos morais. 8. ,, CUSTO DE COMBUSTIVEL O combustível consumido duranteo período da locação é de responsabilidade do CLIENTE. No término da locação, será cobrada do CLEINTE a quantidade de combustível que faltar em relação ao que foi fornecido por ocasião da retirada do VEICULO. Nas hipóteses da impossibilidade de leitura do marcador de combustível por conl colisão/sinistro, será cobrado o valor correspondente à capacidade do tanque de combustível do veículo bocado, conforme manual do veículo. A quantia a ser paga será formulada pela multi da tarifa por litro, indicada no CONTRATO (campo 1613), pelo número de litros necessários para completar o tanque (mediante a leitura do medidor de combustível instalado no VEICULO). 9 CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS: Caso se verifique, por ocasião da devolução d VEICULO, que o mesmo possua ,manchas e/ou sujeira excessiva internas, ou decorrentes de utilização do VEÍCULO fora dos padrões normais e razoáveis, o CLIENTE pagará uma taxa adicional de limpeza do VEICULO. 9 1. Fica estabelecido que na hipótese de perda, extravio, danos que inutilizem, ou furto/roubo do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo locado, o CLIENTE se responsabilizará perante a LOCADORA pela indenização de suas perdas e danos, devendo efetuar o pagamento do que segue: (i) taxas devidas ao órgão emissor do documento para fins de emissão de sua segunda via; (ii) custos com despachantes para obtenção da referida segunda via do documento; e (iv) o valor de uma diária de locação do veículo então locado. 10 VALORES DO CONTRATO: Os valores constantes do CONTRATO não são absolutos ou definitivos, estando sujeitos a aferição e eventuais aumentos ou diminuição de vra serem pagos no momento da devolução do VEICULO, incluindo, mas não limitado a: (i) diferenças entre o período efetivo de locação e o previsto inicialmente no CONTRATO,oluçã do VEICULO em local diferente do previsto inicialmente no CONTRATO; (iii) limpeza do VEICULO, nos termos e condições estabelecidos na cláusula 9 acima; (iv) multas e/ou p,,aIidadev decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito. As partes declaram estar cientes e concordam que o encerramentodo CONTRATO não quita integralmente as obrigações dele decorrentes. O CLIENTE poderá ser chamado posteriormente a arcar com quaisquer despesas originadas enquanto o VEICULO esteve em sua posse, nos termos do CONTRATO. 11 MULTAS E PENALIDADES O CLIENTE arcará com todas as muitas e/ou penalidades decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito, independentemente do conaior. Sob os valores envolvidos será cobrada taxa de ressarcimento de custos administrativos de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa. 111.0 CLIENTE outorga poderes à LOCADORA para preenchimento dos dados relativos à apresentação do condutor, prevista pela Resolução n°149/03 do CONTRAN, nor termos do art. 257, parágrafos 7 0 e 8 0 do Código de Trânito Brasileiro, ou qualquer outra legislação que for expedida para este fim, inclusive para assinar em seu nome, caso tenha sido lavrada autuação por infrações de trânsito enquanto o VEICULO esteve em sua responsabicdade, comprometendo-se a LOCADORA a apresenta cópia do CONTRATO para o órgão de trânsito. 12 UTILIZAÇÃO PROIBIDA DO VEICULO O CLIENTE não deve utilizar nem permitir que o VEICULO seja usado para fins comerciais salvo ocasiões expressamente autorizadas pela LOCADORA, ilícitos, para carga de bens não destinados a veículo de passageiros, em competições, provas esportivas ou não, ou em estradas sem pavimentação sem a observação das condições mínimas de segurança Qualquer infração ao aqui disposto implica a rescisão imediata do CONTRATO, independentemente de qualquer notificação, ficando o CLIEN'E. responsável, além do pagamento de toda a remuneração e valores previstos no CONTRATO, eventuais lucros cessantes, todas e quaisquer penalidades, multas, confiscos, embargos, cust para recuperação do VEICULO, estacionamento, além de quaisquer outros custos legais decorrentes de infração ao disposto nesta cláusula. 13. CONDIÇOES PARA CONDUTOR: O condutor, seja o CLIENTE ou qualquer condutor adicional autorizado, deve ter no mínimo 21 anos completos, possuir carteira de habilitação há pelo menos dois anos. Para cada condutor adicional autorizado a LOCADORA cobrará um custo adicional indicado no CONTRATO , (campo 42 B) 14 RECUPERAÇÃO DO VEICULO Independentemente de notificação prévia ao CLIENTE, a LOCADORA pode recuperar o VEICULO se o mesmo for encontrado estacionado em Iocv proibido ou utilizado em desacordo com as condições e termos do CONTRATO, se houver evidências claras de que o VEICULO está abandonado, e também pela falta de cumprimento de qualquer cláusula deste contrato. e solicitado pela LOCADORA - 15 COBRANÇAS Todos os encargos deste CONTRATO, incluindo os custos de perdas e danos do VEICULO, deverão ser pagos pelo CLIENTE assim qu sob pena de incorrerem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa moratória de 2% (dois por cento), além de gastos decorrentes de cobrança do débito, incluindo custos de cheqi devolvidos e honorários advocatícios.-. . - 16 AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM CARTÃO DE CREDITO: O CLIENTE aceita etem pleno conhecimento deque, por ocasião da locação doVElCULO, a LOCADORA solicitará à empresa administradora do cartão de crédito utilizado para pagamento da locação, uma pré-autorização para débito. As partes expressamente acordam, desde já, que o valor autorizado de débito concedido pela administradora de cartão de crédito será cobrado e/ou executado para o fim de pagamento da locação, eventuais proteções e quaisquer outros custos especiais e/ou adicionais definidos no CONTRATO. 17 OBJETOS DE VALOR DEIXADOS NO VEICULO: A LOCADORA não se responsabiliza pelas perdas ou eventuais danos causados a objetos deixados pelo CLIENTE e/ou acompanhantes no interior do VEICULO, nem mesmo dentro os loja, mesmo que recebidos ou manejados pela LOCADORA. 18. DECLARAÇOES ESPECIFICAS TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR: DECLARAÇÃO PARA DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO. Nos termos do contrato de locação por mim firmado autorizo a LOCADORA a proceder à Pelo fato de a LOCADORA poder receber multas por infração às leis de trânsito apá indicação prevista pela Resolução/CONTRAN n° 149/03, inclusive para assinarem meu nome,meu retomo ao meu pais/cidade de origem, ou ainda incorrer em despesas conforrm visando a anotação em meu prontuário, dos pontos decorrentes das infrações originadas notratadas no item 10. acima, autorizo o débito no cartãc.de crédito abaixo discnminad período em que o VEICULO locado estiver sob minha responsabilidade, valores relativos a tais encargos, nos termos do CONTRATO.

CLIENTE CLIENTE

Local, Data .- Local, Data O texto aqui reproduzido é um extrato dos Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação. A redação completa do Contrato encontra-se à disposição na Folheteria da Avis que lhe

+n d 1n-5n nn site wwavis.com.br. bem como registrado no Cartório de Registro de Documentos de São Paulo

GrupoUJN DOCUMENTO DE LOCAÇÃO ' A 4 Dallas ''J li CONGONHAS APO

AVE. WASHINGTON LUIZ s/NO 1-6 /)F' 1-6 U L L) , U '4 O 13 O - 13 U U , b K '6)CARTEIRA HABILITAÇAO tI-O -

55-11-5090-9300iBRXXXXXXX(XXXXXXXXXXX2019(8)VALOR (2)N' CONTRATO(3)ESTAÇÃO ALUGUEL (4)MVA (5)PROP.FROTA '(7)LOCALIDADE RETORNO DEVIDO

505329075 03813 20752513 09018 CONGONHASAPO 4870.80 /9/DESCRIÇÃO VEICULO

BLKCRUZEECO4DRK/10/PLACA BRFJZ9444

/11/LOCALIDADE RETORNO PREVISTO CONGONHASAPO

(12)DATA/HORA RETORNO PREVISTO 170CT14/1700

(13)

(24-A)AUTORIZAÇÃO/VALOR SAIDA (24-B)AUTORIZAÇÃO/VALOR RETORNO 1/1

KMS DETERMINADOS POR HODOMETRO INSTALADO DE FABRICA(25)TEMPO GASTO .,

/26)KM /27/DATA/HORA RETORNO RETORNO

F;,: 0011 81 ( 28 )KM (29)DATA/HOIA SAIDA SAIDA 9663 D1.7SEP1416 /30/KM L...__ PERCORRID4 $

T A

(14(CÕD.TARIFA JMIK

MOEDA BRL R______________________________________

SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPÓIQM LIVRE /31/HORAS DENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICAR ANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDAR $ IOESC. HORA ADICIONALTARIFA OlARIA TARIFA SEMANALIDIAADICIONAL KMS(32)DIAS

36.11108.33 812.501 108.33 c .5 $

MN28DAYMAX90DAYMON=3250.00 $ C(16) (34) O M____________________________________________________________________ XASOBRECOMB.,CASONAORETORNECHEIO B fRETORN)I6A)PREÇO POR KM (16B)PREÇO POR LITRO (15)CUPOM (35)

8j .8730 5.500 /17)INFORMAÇÃOADICIONAL (36)

1699440707 AJUSTES (18)AWD II9IFREQUENT FLYER / OBSERVAÇÕES 138/ARC/IATA /37/SUBTOTAL A038200 0154534K DE)30)A(36)

(20) (21)(40(WIZARD N' COM AO. )39/DESC. CMXXXXXXXXXXXX880212/16 [y ARAU JOSOBRINHO , MANO EL (42A)MISC./CUSTOS DIVERSOS)41)T*K

TAXA RETORNO PAULISTA

SAOPAULO, SP04061001, BR

(22) ACEITOTARIFA/DIANAOACEITO(45) CIRLO X38.004000.00

MASTERCARD (51-A)PAI ACIDENTES PESSOAIS (46)PAI,ALI 54473 *******8802-12/16

2a VIA-ESTABELECIMENTOAUT=521969 ACEITOTARIFA/DIANÃOACEITO(47) 0010173667610002!pDV42173860 9 . O OX

OOC=17025117/09/1415S1 ONL-C (SI B)PEP (40) VENDA A CREDITO

VALOR4.870,80 - ACEITOTARIFA/DIANAO ACEITO(49/SUBTOTAL ANSACAO AUTORIZADA COM SENHAONIV MANOEL A SOBRINHO NÃODISP _

AO000000041010-082CEEC437774C29 /51C/ALI CONTRA TERCEIROS (50)TAXA (SiTef) 1 1 O . O O O

ACEITC1ARIFAÍIDNrIÃOACPITU(511 10.00jx

(53A)DATA NASCIMENTO(52)COMBUST(VEL

(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA 53B)CU5TOS ADICIONAIS/54/VALOR TOTAL INCLUINDO MULTAS DE TRANSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOC ÇÁODE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÔES GERAIS DO CONTRATO DE LO CAÇAO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOSPRÉ-PAGAMENTO (55)DEDUÇÃO DE IF 1 PRESENT A CREDIT CARO FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DI:BITED TO )115

4 8 7 O . 8 O

CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERIAS ANO CONDITIONS DF THE RENTALAGREEM NT. NPRDESPESAS 1 DECLARE THAT 1 RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS ANO CONDITIONS PRESENT. (56)TOTAL LIQUIDO

rRA Ja,zket F.131

x 0193 (70)N- DO MVA ANTERIOR(71)KM DE RETORNO 1(72)KM PERCORRIDO(73)N' SUBSTITUICOE58(FORMA DE PGTO /59/VALOR DEVIDO

-- (74)LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST./75/DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST.(60)TAXA

MASTERCARD DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO/RO)

- (71)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ (79)ID AGENTE(80/DATA (81/REEMBOLSO DE DESPESAS(62)REEMBOLSO EM • 1 _____ DOVE(CULOSUBSTITUTO

___ DINHEIRO (63)LOCALIDADE ATUAL DE RETORN64/ID DO AGENTE QUE ALUGOUJ/65/ID DO AGENTE NO RETORNO (66(REEMB//EC.EM

______ DINHEIRO(67)REEMB.RECEBIDO

_____ ________

O 192 3 x $ XEM MOEDA LOCAL /68/VAGA N'/69/REEMBOLSO DO:

U50532907531953699-BR-3K AVIS1AG.DEVIAGEM

1 1 Via: Locadora; 21 Via: Cliente

/

RECIBO DE ADIANTAMENTO - 14 3? 1° VIA-CLIENTE

NUMERO: 000030388 - A2

DESCRICAO QUANs: 'ML ' N VL.OTAL ADIANTAMENTOS LOCACAO 1,( 4A70,80. 4.80,80

L (1FIs.44)

DUS

VALOR TOTAL 4.870,80'

ENDERECO: AV WASHINGTON LUIS, SIN - AEROPORTO CONGONHAS - SAOPAULO - SP

CEP: 04626-010 INSCR.CNPJ: 00.470.11110008-38 DATA DE EMISSAO: 1710912014

OS VALORES ACIMA REFEREM-SE AO CONTRATO DE LOCACAO N°: 505329075 / PLACA(S): FJZ9444 CLIENTE: MANOELARAUJO SOBRINHO - DT.SAI: 1710912014 - PREV.RET: 1711012014

NUMERO 1 VALOR VENCIMENTO EMISSAO NUMERO VALOR VENCIMENTO EMISSAO 000030388 ( 901 ) 4.870,80 1711012014 1710912014

DESCONTO DE: COND. ESPECM

INATARIO NOME: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO ENDERECO: AVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN 1027 CASA40 CEP: 14801-070 MUNICIPIO: ARARAQUARA ESTADO: SP PRACADE PAGAMENTO: C.N.P.J(M.F) / C.P.F. N°: 035.847.358-66 INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR(QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) EXTENSO

Pagina 1

E

SEPROM/cpAD,,S,D Certifico que procedi à renume,.ao do anverso desta folha, e OriginEIm razão de equivoco na numerao

Bras flja.,

3tudores

OOO82 (j 1

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1181 A 1200

• [bb.5om.br] vagina 1 cie 9

Emissão de comprovantes A336251745348257004 2510912014 18:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 LANÇADO 3572603572SEGUNDA VIA0002



FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0668-8 - 5 PAULO WASHINGTON LUIS CONTA:46.074-4 () (t U 183 FAVORECIDO: DKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA/ • CPF/CNPJ: 04.089.179/0001-56 VALOR: R$ 17.320,00 DEBITO EM: 25/09/2014

DOCUMENTO: 0925011 AUTENTICACAO SISBB:5.55D.131.643.409.505

i..ii: Ll fli 2SIflQflfll4

L-,.''-,""-,j

íTED - Transferência Eletrônica Disponível

LE1 Debitado

A33Q251 617174087010 2510912014 1624:24

Agência 3572-6 TNA Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 1 Creditado -fl fl I ,. i n ,

Banco 341 BANCO ITAU S.A. - " U 1 U '

Agência (sem DV) 668 S PAULO WASHINGTON LUIS Conta corrente (com DV)460744 l. PAI) c .i CNPJ 04.089.17910001-56 Nome favorecido OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.501 Valor 17.32000 Data transferência 2510912014


Autenticação SISBB555D131643409505



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoeoe3dc9b2Oa56fdaa5ø7bf6bSf762.. . 25/09/2014

4

L O O A J JA

OKEY LOC AV SANTA CATARINA. 64 Tel: 11 342

VILA ALEXANDRIA S O PPID

CEP.: 04635-

Q N P.104 pgg 179/0001-5R

NOTA DE DÉBITO 3686

DATA DA EMISSÃO 19109/2014

FATURA 1 DUPLICATAVENCIMENTO

NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

3686^-,7.320.00 17.320.00 22/0912014

Desconto de: 0.00 Até:

Condicões de Paoamento:

Nome: EI.EIcÀo 2014 DILMA VANA ROOSSEFF PRESIDENTE Endereço: Av COPACABANA 1205 AP 503. 3D TP.SITEZA Município: PORTO ALEGRE - CEP: 91900-050

Praça de Pagamento: PORTO ALEGRE Est.: as

CNPJ/CPF(M.F.): 020.570.274/0001-23 Inscr.Estadual:

End.p/Cobrança: AV COPACABANA 1205 AP 503, 3D TRSITEZA CEP: 91900-050

Município: PORTO ALEGRE - Est.: as

Valor Dor DEZESSETE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS

Extenso

DESCRICÂO DOS SERVICOS UNITÁRIO TOTAL

4925 POLO SEDAN - ETJN-0782 Penado 22/08/14 à 21109114 2.580.00 2.580.00 4926 POLO SEDAN - EiJY-5017 Penado 22108/14 à 21/09/14 2.580.00 2.580.00

4932 JETTA 2.0 - EUH-9957Peniodo 25/08/14 à 24/09114 3.500.00 3.500.00

4933 SENTRA 2.0- EZG-6893Periodo 25/08714 à 24109/14 3.500.00 3.500.00 4934 POLO HATCH- FAV-1404Penado 26/08/14 à 25/09/14 2.580.00 2.580.00 4947 POLO SEDN - EUH-9866 Peniodo 01/09/14 à 01/10/14 2.580.00 2.580.00

TOTAL 17.320.00

^b1

RECEBI(EMOS DE OKEY LOCADORA A NOTA DE DÉBITO DE PRESTACÃO DE SERVICOS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOTA DE DÉBITO 3686

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão231&/2b14 -)4

41§^" Receita FederalA191

Comprovante de Inscrição e de Situação CadastralL.n

Contribuinte,



NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 04.089.17910001-56 0411012000 MATRIZ CADASTRAL

OME EMPRESARIAL OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

* *

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO AV SANTA CATARINA

CEP BAIRRO/DISTRITO 04.635-001 VILA ALEXANDRIA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ITUAÇÃO ESPECIAL * *

NÚMEROCOMPLEMENTO 647

MUNICÍPIO UF SAO PAULO SP




L.tar


[bb.com.br] Pagina 2 cie

SISBB ~SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 3572603572SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO25/09/2014 PERI000 DE APURACAO30/09/2014 NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO20/10/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 200,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 200,00

AUTENTICACAO SISBB:2.449.D58.B41.BCF.4FD Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092502

LANÇADO

s: (]0Ü187 PAtn, JD

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DARF A33Q251 617174087013 2510912014 16:26:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AIJTOATENOIMENTO- 16.26.37 3572603572 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO25/09/2014 PERIODO DE APURACAO30/09/2014 NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA CO VENCIMENTO20/10/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 200,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 200,00

AUTENTICACAO SISBB:2. 449.058.B41 .BCF. 4FD Modelo Aprovado pele SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092502

: DOEi 188


https:Haapi.bb.com. br/aapi /noticia. WtokenSessao=e0e3 dc9b20a5 6fdaa5 07bf6b5f762... 25/09/2014

fl,..,...d.ÍKÍIDCD7lCflflfl7 0 1 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA 0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO30109/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ20.570.27410001-23 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

- 01 NOME/TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - ) O C. 1 B 92011 .012014

IRRF COMPL.NF .353 FAJOSES E SILVA 07 VALOR DO200,00

DARF válido para pagamento até2011012014 08 VALOR DA MULTA0,00 Domicilio tributário do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROS E / OU SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS

ENCARGOS DL- 1.025169 0,00 __________________ 10 VALOR TOTAL

200,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000002-6 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 a e 2a vias)

111111111111111111111 11l 11111 MII DI I11I 111111 IM l Ill O II 11111111 O lI IO 1 II 11 II IIIcortar nesta linha -

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO3010912014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ20.570.274/0001-23 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 2011012014

IRRF COMPL.NF .353 FAJOSES E SILVA 07 VALOR DO PRINCIPAL200,00

08 VALOR DA MULTA0,00

DARF válido para pagamento até2011012014 )micilio tributário do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROS E / OU AO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS

L - 1.025/69 ENCARGOS DL- 0,00

10 VALOR TOTAL 200,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000002-6 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 1 e 21 vias)

111111111111111111111111111111111111111111111cortar nesta linha -

1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

bb.com .brJ ragiiiaiu

SISBB -SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/09/201.4AUTOATENDIMENTO- 20.10.39

3572603572SEGUNDA VIA0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO23/09/2014

PER1ODO DE APURACAO30/09/2014

NUMERO DO CPNJ20.570.274/000123

COOIGD DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO20/10/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 400,00

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 400,00

AUTENTTCACAO SISBB:LA4A.181.071.285.235 Modelo Aprovado pela SRF - AOS

Conjunto Corat/CoteC o. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092353

190

.1'

1- L.l.QA17Ç7'?7M226357e4b... 23/09/2014

1 1182 i Via

provado pela INIRER nn 73612007

MINISTÉRIO DA FAZENDA02 PERíO,DOL(4i 30/09/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUME O DOÇCNI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais20.570.274/000 1 -23

04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF 06 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2014 IRRF NF 353 FAJOSES E SILVA 07 VALOR DO PRINCIPAL 400,00

DARF válido para pagamento até 201101201408_VALOR DA MULTA 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00

Auto Atendimento Versão 4.7757.7107 - opo 1 - DLL versão 1.3 HALOR TOTAL NÃO RECEBER COM RASURAS

ENCARGOS DL 1025/69

85630000004-4 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i a e 2 vias)

III 1 I'1 11111 Ii i liii 1 111 11 UI1Y II II li II I 11I 1U iil1IIIIi11

coftn, nesta linha -

r Via

provado pela INIRFB fln 7361200702 PERíODO DE APURAÇAO

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NúMERO DO CPF OU CNP,1

/0001

Documento de Arrecadação de Receitas Federais04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

NOMEITELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VAN

07 VALOR DO PRINCIPAL

20/10/2014400,00

HMERODEREFERÊNCIA

1 06 DATA DE VENCIMENTO

IRRF NF 353 FAJOSES E SILVA

A ROUSSEFF

)ARF válido para pagamento até 2011012014108 VALOR DA MULTA 0,00 omicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E/OU 0,00 ENCARGOS DL 1025169

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 1 O VALOR TOTAL 0 NÃO RECEBER COM RASURASL 85630000004-4 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i c e 21 vias)

- - cova, nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue _o pagamento na rede bancária autorizada.

[bb.com.br] vagina o / cie i-)

23/0912014- BANCO DO BRASIL -17:42:50

357203572SEGUNDA VIA0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMI\ PRES DOECOES 2014

AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA23/09/2014

NR. DOCUMENTO553.475.000.014.468

VALOR TOTAL 37.540,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAIOSES E SILVA ADVOCACIA

AGENCIA: 3475-4CONTA:14.468-1

MII. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACJ\OA. 6A2. 728. 3013.E28. 060

192

- 1-t--1.-.- 23/09/2014

NOTA FISCAL DE St"i'

OCC\ COOSI1. via Branca , 2, Via Arnare13 . T V13

'OCUMEIN4

DFS-TINAÇÃO DO 1 USUÁRIO FINAL11

Fone (61) 3961 6416,ata limite para emlssao 29,0712015

Quadra

Q1TAÇÂO J ENTRADA

27 COflunt0 19 Lote 13 Sa'a 201

7.454.1611001 -92

GEP 71.570-010 ParaflOáaSh3 DFOS 935.77410001-2B CNPJ-

RIO )MAD0°° DESATA

CEP

COND. DE PAG-

INSCRIÇÃO

PREÇOS tOTM-

0cRlÇÁO 1 (2 X CÓD. QUPNT

1f1g;

00ú1930

2^^^^

^SRC0sCEd

N,DTfOn10U 32121 500 . Venâfl° 2000 - 9oCO 8-60 - Sata 240 - BraSitta - DF

0MPLENIENTARES^^^^

QQUÇÕES LEGAtS o DSSCQO GCL- CON:ROLEoo FORMuLRtO

Di ED%TOE GRÁFICA LTDA EPP %% - StBS QuadraO3 - Conjunto ' C -

Lote 02. fone 61) 3386-15 -Nuca 0ande 3flt

01194 2961000191 - CFIDF 07 360.258b 0 01-97 -02 Taã35

Mode lo 3 - 25X de 351 3400- AtDE 1V11209451014

- -- M. os serviços constantes daNota Fiscal -

^0,A-_SI

JURtUe-'

lota F iscal odicada ao ladoTo

IOEN r, TffICAçÃOEA SI BIM

DATA DO RF r

151912014 Comprovante de Inscrlçao e oe iwiyiu L,dud,o -

J

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 1

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFBa sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÏDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

05.935.774/0001 -2810/06/2003

MATRIZCADASTRAL

EMPRESARIAL )SES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURDICA S/S - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) * ** * * * * *

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 -Serviços advocatícioS CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO Q 27 CONJUNTO 19 LOTE CEP BAIRRO/DISTRITO 71.572-707 PARANOA

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SO ESPECIAL ***

NÚMEROCOMPLEMENTO 13SALA 201

MUNICÍPIO UF BRASILIA DF


DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * ** * ** * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.


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tM.com.trJ ragina i ue ' 1..

SISBB-SISTEMA DE INFOFMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 3572603572SEGUNDA VIA0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LANÇADO COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA CONTA:5.207-3 •

FAVORECIDO:MANCIA PELEGRINI CPF/CNPJ:039.677.078-90

/ o o 15 VALOR:R$ 210,00 DEBITO EM:25/09/2014

•7•. DOCUMENTO: 092503 / AUTENTICACAO SISBB:8.D18.17B.265.FDB.51A

hffi- //rr 1-1 'rii1 hrIir /rrit'i hh7tnS=fp4hR7hefdQaí)cOOhO99 161 --- 2iS/09/20 14

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t/t/.%./JÂKÂ. 1.14 j

[I L EMPRESAJ

Debitado

A33Q251 635216210021 25/0912014 17:04:48 DOC Eletrônico


Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 4088 PERSONNALITE VILA MARIANA Conta corrente (com DV)52073 CPF 039.677.078-90 Nome favorecido MARCIA PELEGRINI Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE -1 Número documento92.503 Valor 210,00 Data transferência 2510912014


Autenticação SISBB8D1817B265FD1351A



https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014

o

1;UNUrSo WlA1A 1)0 tS 1 AU 1 0NAlt N O, - CONGONHAS S/A - SAOPAF)K[HC CNPJ 01.472.02?i0001 -40 .. 5IAREINI

CCM 2.514.091-4 pj 01.472 .021/0001 .40 G0NCt5510NAI1A 1)0 E5IAC10NAI'WNI0 DL INSCRICAO ESTADUAL -ISENIA CCM 2.514. CONGONHAS SIA - SAOPARKING

RECIBO PROVISORIO DE SEITVICOSRPS jpjc10 ES)UALlEIAgp CNPJ 01.472.027/0001--40

ESTADIA EM ESTACIONAMENIO-

jQ PPOV)SO0O DE SUV1C CCM 2.514.091-4 Data do racibo 23-SEI-14 1AUEM FSTAClOHAME°4 INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA No. do Controlo0000026896 ta do roulbo 000022883 RECIBO PROV)OR!O DE SERVICOSRPS Numero da RPS 0000026898 No. de Controle 00022883 ESRUIA EM ESTACIONAMENTO Sr 10 41014Oporador 0000000809 Número do RF11,1

-00000816 0Oil1 ocibo 16-SET-14 Cartão 0002328/005 serie MOtO

udo, lu -O.: Critro lo0000089739 Ilorarioiapagamento: ........ 2001 C:Ii° 000248500b ti Nuaoo Ou RPS 0000089739 Horario entrada: .(23-SEI 14) 06.46 )(ôf lo.................. j4)O654 Sono 81013Operador 0000000aoa Saida ate— ...... (24-ET--144 101-orlo entrada(091t4( 0654 Cartão 0001236/006 Pori000Tc1..... . h2400 Saida........... 0S612400 Horario da pagamento: ........2235 'yue103:R$10,00 por iodoTola).............

00 Horario entrada: .(16-SET-14) 0647 tOTAL . ................. RI70,00 IarLfa-Ib°..... Saida ata- .......(17-SET-14)06:47 Pago-Cartão : ........ . RI70,00- TOTAL: .................

7000-- PeriodoTotal- .........h24:00

Pago-dinheiro: ....... RI0,00- -Car000............$ Tarifa- Tabela3- ... . RI70,00 Troco: ................. RI0,00 Polo•-dirdIOlto .........

0,00 TOTAL- .................P870,00 WWW.SAOPAP,KitIG.COM.BR 'Troco - Pago-Cartão: ......... R$70,00-ATENDIMENTO@SAOPAP BIMG,COM,61) WWW,SAOPA)1HG.CO8.0 Pago-dinheiro:— ..... R$0,00-11 50909037 pTENDlMEtOJ U0M Troco-......... . ....... s CPF/CNPJ.000.000.000-00 t, 50909037 WWW.SAOPARKING.COM.BW -

CPE/CNP370'890 [email protected]

1150909037 CPFJCNPJ:039.677.078-90

f

CIEEO MAESTRO CIELO

MAESTRO

549167-3970-07/17 CIELO Tu VIA -- CLIENTE

. 549167-39!00 MASTERCARD 2, VIA -- ULIE.HTE

o'o[PuP CONGONHAS 549167-3970-07/17 ES1AC A€P(CONGONHAS 2a VIA - CLIENTE

AV. WAIHIMOTON LUIS S/NAO. WAS9IHGT01' '9

ES1AC AEROP CONGONHAS SAO PAULO

SAO PAULO 4V, WASHINGTON LUIS S/N DOC366622 AlT 350473 AU 1 -114140 23/09/1420:01ONL-C OOC_364392 otL-C -SAO PAULO VENDA A DEBITO 09/09/1420-1..

VENDA A DEBITO DOC:363089 AUT075776 VALOR: /0,00 /0,00 16,09/1422:37ONL-C

VALOR: VENDA A CREDITO

VALOR: 70.00

-

O j 1 9 RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle: 000212014 L.-----Data: 25/09/2014 Data de Entrega do Relatório:

Nome do Colaborador: Márcia Pelegrini 1

Dados Bancários do Colaborador: Banco:34 ) Agência:40 g Conta: OSkO- Data de Ressarcimento: CPF: QS G , O::%-6 -


09/09/2014 CONCESSIONIÁRIA DE ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS R$ 70,00



Subtotal: R$ 210,00


atura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro

DD.com. orj

U1A11-,ragiiia '-t u




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA CONTA:700.600-4

FAVORECIDO: DOMISETE FERNANDES DOS SANTOS CPF/CNPJ:830.246.898-34 VALOR: R$ 951,48 DEBITO EM: 25/09/2014

DOCUMENTO: 092504 / AUTENTICACAO SISBB:2.A77.62D.698.478.9B9

LANÇADO

s.: 'JO(fl98 PA E,

INI, 'rri hi/r. /ywf9tnpçífeLthR( 6'7hepfdQflrOOhOQQ 16125/09/20 14

kk A33Q25163521 6210023 DOC Eletrônico 2510912014 17:06:30

f L1PRI3A

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 ----Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 3487 PRIME DIADEMA Conta corrente (com DV)7006004 CPF 830246.898-34 Nome favorecido DONISETE FERNANDES DOS SANTOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.504 Valor 951,48 Data transferência 2510912014


Autenticação SISBB 2A77621D6984789139



httos:Haai)i .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014

RELATÓRIO DE DESPESAS Numero do Controle: 000912014

Data: 16/09/2014 IData de Entrega do Relatório: \./

Nome do Colaborador: Donisete Fernandes Santos Dados Bancários do Colaborador: Banco —237 Agência: 3487 Conta: 0700600-4

CPF: 830.246.898/34


30/08/2014 DIADEMA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS R$ 357,90

11109/2014 NF.12316 -MARK GREEN DIST.DE GAS LTDA ME R$ 55,00

12/09/2014 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA R$ 320,10

12/09/2014 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 162,88

16/09/2014 J. M. MORI & CIA R$ 55,60

Subtotal: R$ 951,48



1 1 qlf ÚIAIJEMA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS UDA A. VEREADOR JLIARES RIOS DE VASCONCELOS, 244 CEP: :99204810 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP

r:1p j:5O,, 741. C'81/0001-59 E: 286. 050.. 652. 119 ___________________________________UF : SP

YóT^f CCF :045713C09049859 c::UPOM FISCAL

TEM CÓDIGO DESCRIÇ Ã O

STVL ITEM( R$)

000MASCOT 2250Pap. guard. mascot 22cm C/ 50

72 Y .09F1 78,48Q 1 1:12 030:000001478Pap . guard. mascot 30cm C/ 50

5 ) 2, 10F1 ïi[AI. 4 88,98

R1AIJ 88,00 0,98

88 98

Balcao Iaprcx dos tributos - R$30.50 (34.28 %)

IEliATECHMP-2100 TH FIECF-IF i 1IIJ: II 1 00.01 ECF:003 LJ:0001 III

GlQQIIQEliUERTPU 30/08/2014 11:24:12 l3:tE0508692001000 14787

[IIADEIIA l2DMIRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS L-IDA AV. vE:REAocil JUARES RIOS DE VASCDNCELDS, 244 CEP: (19920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP

1. CiO 1/0001-59

TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO L[L_Li!Nti( $)STVL Ii

11:11 000:000001532Papel Hi g iênico - Par

6 X 18,41T18,00% 102 ACAIcPREMI;SSE Sabonete Premisse Acai

4 X 12,00Fi ErfrI_ R$

CARI AO 1 apri:ix dos tributos - R$40. 19 (25.36

iI iinte Balcai: iiWfJF5FTWFPWCLII 8DEIH6N3 9GH71

CI-1MP-2100 TH FIECF-1F :01,00,1:11 ECF:003 LJ:0001

12/09/2014 09:44:13

•1. .8.1.'

OÚ2Qi

p oquuado até 15/09/2014 23:59:59 IAIJEMA C[]MiRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA

,1V, VIREAÜOP JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 244 CEP: :9920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP

0NPJ:50. 741. 081/0001-59 E.:286. 050.652. 119 UF:SP

:NPJJCPF corlsiior :830. 246. 898-34 - CUPOM FISCAL

TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO í)flJuN.Vt:UNI( R$)STVL ITEM( R$ ii')i 000í'00000i532Papel Higiênico - Papel Hig.

6 X 18,41T18,00%_ UÍAL R$ 110.46

Ri AO-

1 1O,_46 il3prl:x dos tributos - R$23.74 (21.49 )

Balcao Í1VDQ8DHFA3R89

[IErI e TECHMP-2 100 TH FIECF-IF IERSIJ:01.. 00.1)1 ECF:003 LJ:0001

Ï)JIIQQQQQE11PT UEVOY16/09/2014 09:56:33 E050862j0 14787

Revendedor ULT4G4Z' TELS.: 5581-1496

especialista no que faz.5584-6678

MARK GREEN DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. - ME Rua Dias de Toledo, 190 - 04143-030 - Saúde - São Paulo - SP !E N° 116.074.107.111

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1' Via - Branca -2' Via - Amarela (Fixa) -3' Via -Azul

Série 51n"

DATA/ LJ0ffi j4 NOME:

CPF.:

END.:

•OUANL J PREÇO UNITARIO,pREço TOTAL'

Botijão

Botijão 1

CilíndroEi&ZsI. Cilíndro GLP 45 Kg.

[ NÃO VALE COMO RECIBO 1 TOTAL R$ r<.--o

L_o ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM LEI_J L e-' MITAVAI GRÁFICA LTDA.- - EPP - Au. Artur do Ganirão, 592 • Bairro Caco Branca . Santo André - SP

CNPJ 48.143.77010001-10 - .0. 626.116.181.119 - 60 rio. 5003 - Num. 11.251 à 14.250 - Aol. rr' 5357338129140112014 PARA NOVOS PEDIDOS - TEL.: (ii) 4994-4555

C.N.P.J. (M.F). NV 04.216.17110001-03

N° 12316

^ãf 19y

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICRO L.J. 1314 - RUA GARCIA LORCA, 301

VI.. POULICIEÇ - S00 BERNARDO DO CAMPO - SP

CNPJ:47.508.11 1/0925-06

IE 635 , 317 , 479. 115

12/09/2014 07:59:17CCF:08183160:23í 202 CNPJ/CPF consumidor: 830 .246 898/34 NOME:NÃO OBTIDO 1A('i END:-SP

CUPOM FISCAL ITEM CDIfXJ DESCRIÇM QTD.1i4(& WIT( R$) SI VL ITB4 R$)

001 (100Y)4115011 *& £0 EESIIf (fl.ITA 1,00 El 9190 £02 0CXDX09118699 4 IESIMt41 2.t 1 ,(X) El 2,99Q 003 (»XXX)D1021871 4 Effl)1 (XJ3 U(O-Tf 1 ,C() El 7,980 004 00YX01024871 4 UX91 OY 5(1}W 1 (O F1 7,980 CáY)YYYJ?98754 4 E1J SCOM F'U 4,(X)x3,99 F1 15,%Q

006 (1(XXX01035831 4 FIJIE (3P[E LF313 1,00 El 6,990 007 32O4194ftRIECLft1 CAMPO l,00E1 6,990 008 (1(YYXX)4035831 4 ftRIF OtROLI LEIIB 1,00 Fi 6,990 £09XXX)D4320449 4 ftRIF (1 14-1 04'F0 1,00 El 6,99I 010 00=01023327 4 KIT SFÜ) JST 5(1 1,00 Fi 310

011 CXIOD001023327 4 KIT SF03 SFI SOL 1,00 El 31,250 012C(X06T3'26924LAFt,Lt1DIPfl5O1,C0E1 3,450 013 00Y,XXX31847 4 LLIST FF14)00 201— 1,00 El 4,09 014 000000012859Z) 4 (LEI) FF130 1(1143 20 1,00 El 7,890 015 (XXXXXO1285925 4 [LEIO F€Ht) 1(1143 20 1,00 Fi 7,890 016XX0209016O4LP1F1NJ DIABO 25l,00El 4,290

TOTALR$ 162,88

TEF 162,88

110-5: 09e6824f7ecd98c82b72291 d6d80d670

Ve :22 100001 47005058**670020*8 SIFiCFISC.EXE V:10 Op:000000046 Tamara Dias Damia Valor aprox.Tribut R$61,49 (37,75%) Fonle:IBPT

61000019 98N9JGCH IMSSILVG 49Q53MG4 13I1ECBF8EEN

IBM461 0-KN4ECF-1F

VERSO:01,00.02 ECF:039 1J:1314

00000000UUJYTQIY000 12/09/2014 08:00:45

FAB 18031100000008258558

KOLUNOP COMERCIO E IND. OROFICO LTOO. PU,JOBÍI000RA,2404 a 2480 - JAB8000RO

SOO PAULO - SP

43.26i.Qll/0028-10

16116.373.169.114

IM 3.127.575-3

1210912014 09:22:52 CCF:163416 080:219418 CUPOM FISCAL

116H CÚDIOODESCRIÇO

QTD.UN.ULUNIT 8$STUL ICEM R$

1599662 Peste suspensa plastificada haste p lást. tri pix 2759 un Dulio

CTX 13,60 Fi55,20

2 652417 Rfnue on poiiestireflo 30 co cristal neu une

310 Ws1eu

4Ff 11,60 P16,40

3302253 Fita adesiva trans p p oli p 45x45a 5802 3M

2 PT 19,10 Cd18,20

4176072 Caneta esferog ráfica 1.0rnn cristal azul 8352 05 Bic

1 CX 127,90 El27,90

5236016 Copo plástico descartável 200n1 cf-200 Conob

ras

1 CX X 59,20 Fl59,20

E 236005 Co po p lástico descartável 18001 cf-180 Copob r as

1 CXX 53,40 F153,40

7620309 Pincel marca texto luni calor amarela 200-5

Pii3t

4 RT X 2,60 El10,400

15599 Pincel narcador permanente at8nicn p reto 110

_ . P Pilot

4 81 13,90 El15,600

9025194 P.pontador c/da pusito shakor 634753 Maped

2 DCX 2,40 El4,800

10414404 Láp is p reto n,2 bic euoitiOfl hb2 redondo 83 5316 Bi-

2 CX 15,20 El10,400

11240440 Corretivo lícuido iSol fshion club sn110707 Of Fabur Castoll

2 61 14,10 El8,200 12175001 Caneta esf.retrátil bic slin clie vermelha 8

45967 Bic

1 CXX 11180 Fi11,800 13 070540 Borracha ponteira branca Mercur

1 PC 19,10 El 9,100 14018003 Adoçante es partana envelo pe c/ 0,89 -old Cal

la Dourado

5CXX5,90 Fi

TOTRL R$ 320.10

CORTDO DEBITO 320,10

Td:18,00% 110-5: 88CC5832F21E498021338C75E67009F8 21 Rp rox Tributos 8$ 117,41 (36,68%) - Fonte: IBPT

IDNF: 240279418 (sergianaa/04/03/00E)

(* NF PRULISTO **) TROCOS OCÉ 07 0105 SOMENTE EM COSO DE DEFE

T0 COM NOTO/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ CE consumidor: 830246898-34

N0t:uonisete E Santos

-CD: R.Úrense,53$ ,Diadena

234315444052210EC00133013CB38CCDDE2A

TM-1`88 FB1I ECF-1F UERSX0:01. 10.00 ECF:004LJ:0028

OPR:s0028-serçianea J O NORI & CIA LIDA,

1210912014 09:25:258V, FAGUNDES FILOU, 182

FO0:EP06092000000080l964,:J':

- -

CNPJ: 61 336 56610001-03

IE: 105.40.84.115

161091201408:48:02CCF:590784C0O:123159

CNPJ/CPF consumidor: 83024609034

CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO

DESCRI0 01000, VI 11011(8)SIVI JIEM(R$)

1 796094910003 ADOCANTE ZERO CAL P0

O un x 6,95Fi55,6O

TOTAL R$ DINOEIRO 70,00

TROCO 8$ 14,40

ND-5: 18109E00351063E8F1FF3120EFB89886

Val,a prox,TributoS R$17,10 (30,76%) Fonte:IBPT 183 flP:1-GFRAL 0:0413820

I-IF VERS0: 0100,05 ECF: 006

**PCM$ICK 16/09/2õ14 00:40:30

FAB: SNO41000000000000218

1 J

(W^1)1:1 NI0I[M/\0005fl/\I41X)1)01)1/1/1 IL

51)11O 1 ;'II:M/[ -p30112 /0)/20 II ,wro/VrI::N1)iIIIONI1.)

:221/1:15/2 51:011501/VI 1-) 0003

1:OMIO(1 )V1\N1E1)11IRA/lO IEI1E/JC 31/ COMII(OV/\NTI::1)0. ÍIO(1: .15110W 1 0(1

(:1105/0:1)1 I.I1/\ (IIIoo/\co/0:2011 /\1;I)1511\:1/0/2-)(10/3(1/: j.31. 353-3

II (/1/1.11)/10/1 (II0/101)11(1101(:0W//\COIl//101IO

lI/lISO:2.31 --I[/\W(>/[I/AI)I:21C1)3.1/.

/\(;IINIIA:

34/lI-lI - IRIMO01/\DI(M/\ 10. (110-1

I/\Vl/li(1C1)0: 005 /,:)I5II(l:1I/14/\NDIO3005SAN/OS

(1(1I/(l3I,I: 11)0.?4G.Rq1I-:1402.44(1

VI//lIS:5) 1)10311(1:14: 2/119/2014

F,OCIJMI1IrO 11)25019/\/,5fl5.14/I.4I3R.3L

,\ly(LN)I.000AÜ5121/1/: II.

-

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1IIL/IO1)flI hh (nm.hr!aa1)1Inolcia.bh?tokenScoe4h863657bcd9a0c 25/09/2014

tb.com.trj

(

r agiiia u u

ffl-

SISBB ~SISTEMA DE INFOPMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 3572603572SEGUNDA VIA0001



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA CONTA:700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS CPF/CNPJ:830.246.898-34 VALOR: R$ 372,21 DEBITO EM: 25/09/2014

DOCUMENTO: 092506 / AUTENTICACAO SISEB:5.3E7.915.E03.A66.663

Fis.: OO04

Al9+, Çh2Ç ÇAQifl'flfl1,flQQ1 7S/í)Q/2014

Lt.u!_J.s/uhL* tJJ.J

DOC Eletrônico A33025163521621 0028 2510912014 17:14:28

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 3487 PRIME DIADEMA Conta corrente (com DV) 7006004 CPF 830.246.898-34 .:0002 Nome favorecido DONISETE FERNANDES DOS SANTOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.506 Valor 372,21 Data transferência 25/0912014


Autenticação SISBB 53E791 5E03A66663

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA-


httns:Haai)i.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014

b RELATÓRIO DE DESPESAS iJNA1

Numero do Controle: 0009/20141g-

Data: 23/09/2014 Data de Entrega do R Sri:0 L L O Nome do Colaborador: Donisete Fernandes Santos Dados Bancários do Colaborador: Banco —237 Agência: 3487 Conta: 070000-4

CPF: 830.246.898/34


18/09/2014 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA R$ 37221

Subtotal: R$ 372,21

[Valor Total para o Colaborador: R$ 372,21


In k1p

(ALONGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.

U.JAUAR2404 a 2480JAB000ARA SA0 PAULO - SP

CNPJ: 43.263.61110028-70

L:24âMAILt.

IE :116.373.169.114 01 1K :3.127.575-3

1810912014 13:43:17 CCF:146942 CUPOM FISCAL

ICEM CÓDIGODESCRIÇÃO ATO.UM.UL UNIT R$ STUL ITEM R$

1 249134 Envelo p e saco kreft ouro 8O g 165x248 36 sas Celucat 2 CX X62,50 El1125,00

2 638785 Prancheta dura p lac oficio branca c/orendmet Óiic nLO ciiuut

4 PC X 2,60 Fi11,20 3377060 Gram po p/g ram p eador n.10 galvanizado Spiral

Grampos

9 CXX 2,09 Cd18,8

TOTAL R$ 155,01 CARTAO DEBITO 155,01 Td:18,00% 49-5: 86CC5832F21E498fl21338C76E67009F8 Sai Ap rax Tributos RI 52.97 (34,17%) - Fonte: IBPT IDNF: 243242635 (carol ined/O5/O7/020) (NF PAULISTA **) TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE OEFE

IJO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ CNPJ/CPF consumidor: 830246698-34 OOME:Donisete F Santos E14D: R.Orense,538 ,Diedena

234315444A5221A340BE31A13C832ED2B222 EPSON TM-1`88 FBII ECF-1F UERSXO:01.10.00 ECF:006 LJ:0028 0PR : c0026_carol ined

1810912014 13:44:23 '-AB:EPO6O92O00O0000O1986

KRLUNGA COMERCIO E IND. ORAFICA LTDR. AU.JABAOUARA,2404 a 2480 - JABAAUARA

SA0 PAULO - SP CNPJ: 43.283.811/0028-70 IE:116,373.169.114 1K :3.127.575-3

19/0912014 13:31:57 CCF:154613 COO:256634 CUPOM FISCAL

ICEM CóDIGODESCRIÇÃO ATO.OK.UL UNIT R$ STUL ITEM R$

1546123 Pa pel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Vur i fis Kanikraft

5 PT X 21,00 Fi105,00l 2550190 Pasta p lástica em L pp 0.12 ofício cristal g

afrado 1504 Chies

5 PC X 4,00 El20,000 3668726 Saco para lixo 3Olt p reto Fortbag

3 PC X 14,80 Fl44,403 4668750 Saco para lixa lOOlt p reto su p er reforçado E

crtbam

2 PC X 23,90 El47,8W5

TOTAL R$ 217,20 CARTAO DEBITO 217,20 MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67OD9F8 Sal Rp rox Tributos R$ 78,68 (36,22%) - Fonte: IBPT IDNF: 241256634 (daianes/03/02/062) TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE

lTD COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34 NOME:Donisete E Santas END: R.Orense,538 ,Diadema

234315444A5221A01EB43BA13C832E31D223 EPSON TM-T88 FRII ECF-IF UERSRO:01.10.00 ECF:003 LJ:0028 OPR:cOO28—daianes

1910912014 13:34:39 FAB:EP060920000000001781

2311112014 [bb.com .br]

Aviso de lançamento A33K231411134257035 23111/2014 19:02:42

1 Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26109/2014Valor R$ 950.000,00 C

Importe referente a Transferencia on tine, 26109 3344 ELEICAO 2 --00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007.285, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

o 2 O B (Novecentos e cinqüenta mil reais) ,...

2 MhI - * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.


2311112014 [bb.com.br]



Data 26/0912014Valor R$ 10.000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 26109 3412 MOINHOS G 00088614557000163, agência de origem 3412, documento 663.412.000.009.659, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

F3,: 000209 (Dez mil reais)



A33K23141 1134257035 23111/2014 19:03:31

2311112014 [bb.com.br]

A33K23141 1134257037 2311112014 19:0412 Aviso de lançamento

C_ Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 2610912014Valor R$ 2.000.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0912 15102288000182 CONSTR NORBERT, documento 60.868, lote 14175, lançado a crédito em sua conta 0002 1 O corrente, na data acima. r.

(Dois milhões reais)



2311112014 [bb.com.br]

A33K23141 1134257038 2311112014 19:04:41 Aviso de lançamento


Data 2610912014Valor R$ 2.000.000,00 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 341 0262 29309127000179 AMIL ASSISTENC, documento 117.308, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.


* Este aviso de lançamento no é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.


2311112014 [bb.com.br]



Data 2610912014Valor R$ 824,40 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 300.004, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)



A33K23141 1134257038 2311112014 19:06:03

Fs OO212

2311112014 [bb.com .br]

Aviso de lançamento A33K231411134257039

'Z6 —23/1112014 19:06:47


Data 2610912014Valor R$ 7.500,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 6234 61198958000123 SERGUS CONSTR, documento 3.895.095, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SERGUS CONSTR E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.198.958/0001-23.

(Sete mil e quinhentos reais) -



2311112014 [bb.com .br]

Aviso de lançamento - A33K231411134257040 23/1112014 19:07:24


Data 2610912014Valor R$ 10.000,00 C

:010j Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0046 51254159000173 KARINAIND COM, documento 4.129.732, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por KARINA IND COM DE PLAST LTDA, CNPJ 51.254.15910001-73.

(Dez mil reais)



2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento - A33K23141113425704 2311112014 19:08:01


Data 26/0912014Valor R$ 100.00000 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10424256000341 ABARE EMPREEND, documento 4.161.278, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. 300215 (Cem mil reais)



2311112014 [bb.com.br]



Data 2610912014Valor R$ 100.00000 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10343537000108 AZURITA EMPREE, documento 4.162.931, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem mil reais)



PAD.

2311112014 [bb.com .br]


EMP JflL)


Data 26/09/2014Valor R$ 100.00000 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10221375000135 ONIX •T EMPREENDI, documento 4.163.509, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. ' i 7 (Cem mil reais)

...jt)



23111/2014 [bb.com .br]

Aviso de lançamento A33K23114111257045

>^ft L2311112014 19:09:55

t Mt


Dota 2610912014Valor R$ 100.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 13457942000307 JEQUIA -, EMPREEN, documento 4.163.733, lote 14175, lançado a crédito em sua conta '21 corrente, na data acima.

(Cem mil reais)



2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento A33K231411134257046 23/1112014 19:10:26


Data 2610912014Valor R$ 100.000,0() C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 134483830003792 19 TRINCHEIRAS EM, documento 4.163.924, lote 14175, lançado a crédito em sua

conta corrente, na data acima.

P (Cem mil reais) - CAt.,i.



[bb.com.br] pagina i ae i




DATA DA TRANSFERENCIA26/09/2014

NR. DOCUMENTO550.010.000.024.867 VALOR TOTAL 200.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PT DOACOES PARA CAMPANHA AGENCIA: 0010-8CONTA:24.867-3-' NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23 IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VARA R

NR.AUTENTICACAO7 .2F9.268.1BF.784 .629

LAt4ç.&DO TFUHAL

Fis.: 000220

CPAIn, .J

1C' f\J ? 3 / coo

t • ii-; i-.i^ i-f;hh9h 1 hQde 1 4O0f74596 1 ciSO... 29/09/2014

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

( ^ ^1^

29/9/2014-

45411SWIiIII"` Receita Federal


Contribuinte,



NUMERO DE INSCRIÇÃOCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

MATRIZ CADASTRAL )ME EMPRESARIAL r - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PT DIRETORIO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO R RAMIRO BARCELOS 330

1IUNAL

000221 CPAt'i,T)

CEP BAIRRO/DISTRITO 90.035-000 FLORESTA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

AÇÃO ESPECIAL ********

MUNICÍPIO UF PORTO ALEGRE RS




Voltar]


4-

( J\J 7

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR VELEIÇÕES 2014-

Unidade Eleitoral

000222 RIO GRANDE DO SUL-RS Fs: Partido Político Nunlào 13-PT -Partido dos Trabalhadores .RS000049 Dados bancários do Doador

N' Banco N' Agência N' Conta Corrente N' Cheque NS DOC/TED/Operação,

^ 13. 710

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação


Valor em R$ Valor por extenso

200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS

Doação efetuada por: CPF/CNPJ

120.570.27410001-23 ELEIÇÃO 2014 - fILMA VANA ROUSSEFF - PRESIDENTE Endereço do doador

AV COPACABANA, 1205 APTO 503TRISTEZAPORTO ALEGRERS

Assinatura do doador Telefone do doador (com DOO)

'e do doador originário (Se o doador for partido,comij- . candidato) CPF/CNPJ do doador originário

.,ANARIAS CORRETORA DE SEGUROS S.A. 151.724.72210001-20

Nome do responsável pela emissão do reciboCLACISAVSCAUSCPF do responsavél. pela emissão do recibo

ADM/PT/R

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo / 26.09.2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o"1 turno/ e, ncaso de 2' turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe su'a \do/ào dcampanha no endereço: http://www.tse.jus.br

jbb.coni.brj

À

ragina i(+ ue i+

26/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:38:26 357203572

SEGUNDA VIA0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE 5/ CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA: Q fl r' ') CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI F19..U ti L

AGENCIA: 1565-2CONTA:100.100-0 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303 )


NR.AUTENTICACAO1.COC.CC4 . 600.F55.D1F

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

LANÇADO

JCcu. jø

+ 29/09/2014

'-'-i

F1 L!J Debitado

1M Depósito identificado entre contas BB A33T261 754333674011

2610912014 18:38:26

Agência Conta corrente

Creditado

3572-6 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Agência 1565-2 Conta corrente 100100-0 PARTIDO REPUBLICANO BRASI O22 Valor 1.000.000,00 Identificador 1 20570274000123 Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R Data Nesta data



htts ://aaj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe7e226 1 e86e2ace8b528b44c7 1 a7... 26/09/2014

-:-

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTA ELEITORAL

Declaramos, para os devidos fins, que o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, inscrito no CNPJ sob o n° 07.959.911/0001-90, possui uma conta para movimentação exclusiva com fins eleitorais (2014), em nossa agência (Benfica - n° 1565-2), sob o n° 100. 100-0.

Sem mais. atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S/A Agência Benfica (RJ) - 1565-2 Luciano Gonçalves dos Santos

Gerente de Relacionamento

Mod, 000007-4 SISOB 99170- Mm 12011

https://drive.google.com/a/cfdilma2ül 4.com.br/?usp=gmail#my-drive 111


Receita Federal


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencinto à RFB a sua atualização cadastral.


NUMERO DE scçÂo COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATADEABERTURA

MATRIZ 07.959.91110001-90 SITUAÇÃO CADASTRAL

DME EMPRESARIAL 'ARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRB/RJ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLITICO LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO RDA QUITANDA 83SEGUNDO ANDAR CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 20.091-005 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0210112004 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * *** * * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2311012014 às 11:09:06 (data e hora de Brasília). Página: 111

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© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/10/2014

ECIB0 ELEITORAL - VIA DOADOR 1ELEIÇÕES 2014 Unidade Eleitoral Numeração

RIO DE JANEIRO - RJ P1000.03.60011.RJ.000020

CNPJ Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível, de direção) 07.959.911/0001 - 90 Direção Estadual/Distrital

Dados bancários do Doador •

N 9 Banco NAgência N2 Conta Corrente N2 Cheque NDOC/TED/Opçr.a


Outra forma de arrecadação - descrição do tipo O227

7C) CPAD,D Valor em R$ Valor por extenso

j Wv\I\ÂJUh(()..)TjLCÀ,O

Doação efetuada por:

xtJyvvI<^.'z-vuTCPF,/CNPJ

Endereço do doador

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Assinatura do doador Telefone d& doador (.com DDD)

(i)c h..

','-me do doador originário (Se o doador for partido,comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador orinár

3 1 fl Nome do responsável pela emissão do recibo CPF do responsavél pela emissão do reci - O-;..S S

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo

'

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1 9 turno e,no caso de 2 P turno,até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA ELEIÇÕES 2014 Unidade Eleitoral Numeração

RIO DE JANEIRO - RJ P1000.03.60011.RJ.000020

Partido Político

10 - PM - Partido Republicano Brasileiro

CNPJ Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)

07.959.911/0001 - 90 Direção Estadual/Distrital.


anco N 2 Agência N2 Conta Corrente Ng Cheque N9 DOC/TED/Opração



Te()

Valor em R$ Valor por extenso

X1). CSC) j O \f/j/VUc)\t/)

Doação efetuada por: CPF/CNPJ

2Á j)WJ ).--Jü Endereço do doador

O5 1 - Assinaturá do doador Telefone do dador (copi DOO)

() s-2

Nome do doador originário (Se o doador for partido,comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originár

Nome do responsável pela emissão do recibo CPF do responsavél pela emissão do recib

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo

---fl()/Emissão válida até 04/11/2014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 turno, até o dia 25/11/2014.

lbb.corn.brj

À1'agina i cie i




DATA DA TRANSFERENCIA26/09/2014 NR. DOCUMENTO551.629.000.048.313 VALOR TOTAL 1.000.000,00 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELEICAO 2014 PT MG DOACAO AGENCIA: 1629-2CONTA:48.313-3 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303


NR.AUTENTICACAOE.AAD.596.001.84E.EED

1cox*UVJ)QÂ

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LANÇADO

hhh../-./+it=f1Q1dflflf4Qtli-SOQ79/09/2014

'IiU.U11I.U1] -

L4^1j Debitado

Depósito identificado entre contas BB A33K261655236541 017 2610912014 17:28:01


Creditado ., Agência 1629-2 Conta corrente48313-3 ELEICAO 2014 PT MG DOACAO 229 Valor 1000.000,00 Identificador 120570274000123 Identificador 3ELEICAO 2014 DILMA VANA R -

Data Nesta data



hffns//aani hhcom hr/aani/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeOee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADORELEIÇÕES 2014

Unidade EleitoralNumeração

1P1300.03.41238.MG.000048 MINAS GERAIS - MG

Número e Nome do candidato/Comitê financeiro/Partido (nível de direção) CNP)

16.847.535/0001-32 Direção Estadual/Distrital


N 2 Banco NAgência NConta Corrente N2 Cheque NDOC/TED/Operação

553572000131303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços rece

o

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo\s00 li 23

Transferência eletrônica

Valor em R$

rHum

or por extenso

L080.800,00 milhão de reais

Doação efetuada por:CPF/CNPJ

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE20.570.274/0001-23

Endereço do doador AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS

Assinatura do doadorTelefone do doador (com DDD)

ame do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)CPF/CNP) do doador originário

onel pelaAemsão do recbo Nome do respj

/c4. CPF do responsavél. pela emissão do recibo 0(31.9: o?

Assinat<iíra do responsável pela emissão do reciboData da emissão do recibo

29/09/2014

Emissão válida até 0411112014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 9 turno, até o dia 25111/2014.

.,,,,inctira Fejtoral. informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tSe.iUs.br

,_.t1A RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇAO PARTIDARIA

Unidade EleitoralNumeração

1P1300.03.41238.MG.000048 MINAS GERAIS - MG

Partido Político

13 - PT - Partido dos Trabalhadores Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível, de direção)

CM

16.847.535/0001-32 Direção Estadual/Distrital


Banco N Q Agência N2 Conta Corrente N9 Cheque N2 DOC/TED/Operação

553572000131303



Transferência eletrônica

Valor em R$. Valor por extenso

1.008.080,00 Hum milhão de reais

Doação efetuada por:CPF/CNPJ

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23

Endereço do -doador AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS

Assinatura do doadorTelefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se odoador for partido, comitê ou candidato)CPF/CNPJ do doador originário

Nome do respovel pela emissão jorec'bo CPF do resnsavél pela emissão do recibo

6X c - ssi a ura do responsável pela emissao do recibo

Data da emissão do recibo

29/09/2014 --

Emissão válida até 04111/2014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 2 turno, até o dia 25/1112014.

bb.com.br L 44vagina i ue it

-T-rJo 26/09/2014- BANCO DO BRASIL -11:14:46 357203572SEGUNDA VIA0001




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELEICAO 2014 PARTIDO TRAB AGENCIA: 3344-8CONTA:7.285-0 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303


NR.AUTENTICACAO7.4D7.C66.8B6. FED.BBO

LANÇADO

231 \

2 L ,3 -

c'P. 00^- (, i / D jq . . 4- ^ i

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79/09/2í)14

Depósito identificado entre contas BB A33K261052498693014 2610912014 11:14:46

£MPRESA

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado - Agência 3344-8 Conta corrente 7285-0 ELEICAO 2014 PARTIDO TRAB Valor 2.000.00000 ti U Identificador 1 20570274000123

L pAL Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R Data Nesta data



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoaf5 3bf25cf25 11 afc3 8c8f'3abcc7f4... 26/09/2014

IKt(..IbU tLtI 1 UKÍkL - VIA UOML)UI( CLCR,UCOZIU-114

Unidade Eleitoral BRASIL — BR DIREÇÃO NACIONAL — PT — CNPJ 00.676.262/0001-70 Partido Político Numeração 13 - PT - Partido dos Trabalhadores P1300.02.00000.BR.000289 Dados bancários do Doador N° Banco N° Agência N° Conta Corrente N° Cheque N° DOC/TED/Operação

553.572.000.121.203 Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica fl fl 23 Valor em R$ Valor por extenso 1 2.000.000,00 Dois milhões de reais .'PADi,iE Doação efetuada por: CPF/CNPJ ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 Endereço do doador Avenida Copacabana, 1205 — apto 503 - Porto Alegre/RS Assinatura do doador Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originário

UL 4.sjçTc-( Nome dorsponsável pela fÇissão do recibo CPF do responsável pela emissão do recibo ÂNGELA APRECIDA D/'SILVA 174.210.568-82

' spovel pela emissão do recibo Assinatura doíá Data da emissão do recibo

26/09/2014 Emissão válida até 0411112014 para o 1 0 turno e, no caso de 20 turno, até o dia 2511112014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

RECIBO ELEITORAL - VIA DIRECAO PARTIDARIA 1ELEICOES 2014 Unidade Eleitoral BRASIL - BR Partido Político Numeração 13 - PT - Partido dos Trabalhadores P1300.02.00000.BR.000289 CNPJ Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 007662b001 .70 Direção Nacional Dados bancários do Doador N°nco N° Agência N° Conta Corrente N° Cheque N° DOC/TED/Operação

553.572.000.121.203 Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo- Transferência eletrônica Valor em R$ Valor por extenso 2.000.000,00 Dois milhões de reais Doação efetuada por: CPF/CNPJ ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 Endereço do doador Avenida Copacabana, 1205 — apto 503 - Porto Alegre/RS Assinatura do doador Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do5eíbo CPF do responsável pela emissão do recibo ÂNGELA APARECIDA DA SILVA ,, 174.210.568-82 Assinatura do responsável f l4inissão do recibo Data da emissão do recibo

26/09/2014 Eaissão válida até 0411112014 para o 1° turno e, no caso de 2 0 turno, até o dia 2511112014.


, 410p1 ReceitaFederai

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 23 Contribuinte,



NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA 29.309.12710001-79 1810811975 MATRIZ CADASTRAL

ME EMPRESARIAL AIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.50-2-00 - Planos de saúde CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA LOGRADOURO R COLOMBIA

CEP BAIRRO/DISTRITO 01.438-000 JARDIM AMERICA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

AÇÃO ESPECIAL ********

NÚMEROCOMPLEMENTO 332

MUNICÍPIO UF SAO PAULO SP




LVoltar


111

Emissão de comprovantes

Página 1 de 14

A33P29094233591 1021 2910912014 10:13:31

' fbb.&om.brJ




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2372-8 '- PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP CONTA:521-5

FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71 VALOR: ES 60.000,00 DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092601 AUTENTICACAO SISBB:A.5C4.F19.200.D90.875

LANÇADO

1----- //--- 1-1------L/: L1C Ç 1A1 AAAfAO1 ÇOQIflO/fl1d

TED - Transferência Eletrônica Disponível

EMESA

Debitado

A33P261 611145674007

0^12610912014 16:17:45

Agência 3572-6 - Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 1

Creditado Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem D'J) 2372 PT.OP.CORP.E. PAU LISTA USP - Conta corrente (com DV)5215 CNPJ 02.173.63410001-71 O O 0235 Nome favorecido PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE - Número documento92.601 Valor 60.00000 Data transferência 2610912014


Autenticação SISBBA5C4F1 9200D90875



hftns//rnni hhcom hr/aani/noticia.bb?tokenSessao3d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014

.PA'-L_J Pá s s a rz ülNOTiSCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7

SÉRIE ÚNICA T á x i/A é r e o

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA. ia VIA - DESTINATÁRIO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

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TOTAIS

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PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LIDA: " 3a VIA - FISCO DESTINO^ ul` AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA '-•

SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL N° DE CONTROLE BRASÍLIA- DF - CEP. 71608-970 N° DO FORMULARIO

TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022 NATUREZA DA OPERAÇÃO: CÓDIGO: CNPJ: 02.173.634/0001 -71 - CF/DF: 07.378.7091001-30 t.-ret3fI 0 0102

OOCONIDF - scs ad. 08 - Ed. Venâncio, 2000- BI. B0 -2- Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900- Fone: 151- Brasília DF DF

- FIsL3

I5UÁRIO:EICAQ 2014 DIUA.VA ROUSSEFF PRESIDENTE NDEREÇO: - BAIRRO:

V COPACABANA,- 1205- APART4MENTO 503 -TRISTEZA IUNICIPIOQRTO ALEGRE 4SCR. ESTADUAL: CNPJ(M.R): £d57027t)OCO1? R

ERCURSO: DATA DA EMISSÃO:

ITEM- . DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ

T-003 fRETAMENTO CONFORME CONTRATO so.000 6.0c000

4..

TOTAIS

)BSERVAÇÕES

ENCIMENTO: 25A)912014 ,-- - USPENSA000ICMSPOR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO ALIQUOTA VALOR DO I.C.M.S. TOTAL DA PRESTAÇÃO

-- OOOeO R'0.00 60.000,00

EICULO MARCA: MODELO: . ANO:

LACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: . U.F.

DRMUL.ÁRIOS PILOTO LTDk- ROD. BR-153-EM 1.285-00.74-LT. 10- V. SANTA-AP. DE GOIÂNIA -GO- CNPJ 37.655.78410001-04- 1. EST. 10.270.589-5-1. MUN. 100045-6-1.00055-NUM. 001.001A 002.000 -NOTA FISCALDE SERVIÇOSDETRANSPOR1E MOD. 7 SÉRI [DF N' 1-112-0290212014 DE 1910212014- DATA LIMITE P/ EMISSÃO 19102/2015

)SSERVIÇOSCONSTANTESDESTA NOTA FISCALDESERVIÇODE TRANSPORTEFORAMPRESTADOSPORPÁSS ARO AZUL TÁXI AÈREOLTD

DATADO RECEBIMENTO ./IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURANOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7

SÉRIE ÚNICA NO

Pssa. ro4.zu]

Aeroporto Internacional de Brasília26Jt

71608-970-Brasília-DF 9RASII

Fone: +55 11 5097-9530 CNPJ: 00278.01710001-05 - Inscrição Estadual: 5097-9530

Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-OCBT-01-01

www.voeglobal.com fr;s. 00 Li 239 itJiffïJ

A ELEICAO2014DILMA VANAROUSSEFFPRESIDENTE Prezados Sr(s), Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

No NOTA VALORVENCIMENTO 739 60.000,0025/09/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO: Autorizador por:

BANCO BRADESCO 237 ' AI1A:2372-8 CO iA CORRENTE: 521-5 FAVORECIDO:PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA CNP]: 02.173.63410001-71

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24I)t'O14 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

IlIV Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralfl

Contribuinte,



NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 02.173.63410001-71 MATRIZ CADASTRAL 1611011997

ME EMPRESARIAL • ASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBAL AVIATION CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 51 .20-0-00 - Transporte aéreo de carga 33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMERO AER INT DE BRASILIA LOTE 26 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 71.608-900 AEROPORTO BRASILIA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

COMPLEMENTO SALA 12 ST HANGARES

UF DF




voltar


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bb.crn.br] r aiiia L. UÇ. 1 I•

SISBB-SISTEMA DE INFORO4ACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0002


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA:3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP CONTA:59.770-8

FAVORECIDO:GLOBAL TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ:00.278.017/0001-05 VALOR:R$ 320.000,00 DEBITO EM:26/09/20,-

DOCUMENTO:092602 AUTENTICACAO SISBB:6.DA7.CD4.C40.570.7C8

NÇADO

-...i/^;+ =f1Q1z1flflfQiÇ1í-ÇflQ79/09/7014

A33P26161 1145674009

[o]

TED - Transferência Eletrônica Disponível 261091201416:18:45 LJ Debitado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem D 3380 AG.EMP.BERRINI-USP Conta corrente (com DV)597708 CNPJ 00.278.01710001-05 \Ç Ç 3 Nome favorecido GLOBAL TAXI AEREO LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.602 Valor 320.00000 Data transferência 2610912014


Autenticação SISBB 613A7C1D4C405707C8



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao3d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE ÚNICA

l^7 T Á )( 1 A É R E ja VIA- DESTINATÁRIO GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA

AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS N° DE CONTROLE SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 N° 10490 DO FORMULÁRIO

TELEFONE: +55 (11)5070-6000 - CNPJ: 00.278.01710001-05 - I.E.: 114.954.313.113 NATUREZA DA OPERP13ç0 de serviço de trans CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01 CÓDI

Site: www.globaltaxiaereo.com.br

1.. flOb243 UsUÁRIo:ICAO 2014 DILMAVANAROUSSEFF PRESIDENTE ENDEREÇqkV COPACABANA,. 1205- APARTAMENTO 503-TRISTEZA BftRRO.pj .1 MUNIClPIC RTO1&I E íO-050RS U.F.: Ir4SCR. ESTADUAL: CNPJ(M.570.274JOO1 -23

PERCURSO: DATA DA EM TSSAO:

23AYJ2014

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ

RT0Cr £ETAMENTO CONFORME CONTRATO

TOTAIS

320.000.00 320.000.00

320000.00

OBSERVAÇÕES: FENCIMENTO: 25o/2014 USPENSAO 00 ICMS POR MEDIDA UMINAR. CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO I.C.MS. TOTAL DA PRESTAÇÃO

0.00 .0.0000 R0.00 320.000.00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO:

PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: UF:

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00,000_& oo,o 1 M. 000c,o 000

NOTA FI AL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE ÚNICA

L2 r Á X 1 A É R E O 3a VIA - FISCO DESTINO GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA

AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS N. DE CONTROLE SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 N° 94 DO FORMULÁRIO

TELEFONE: +55 (11)5070-6000 CNPJ: 00.278.017/0001-05 - I.E.: 114.954.313.113 NATUREZA DAOPER átaço de 5eMço dtrBns CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-008IT-01-01 cÓDIGQ:

Site: www.globaltaxiaereo.com.br o-

JSUÃRIO:EICAQ 2014 DIL.MAVANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDEREÇQ, ias - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA BAIRRO:

MUNIC IPICPORTO ALEGRE g-oso RS U.F.: NSCR. ESTADUAL: CNPJ(M.F2Ø57rJ2741 -23

PERCURSO: DATA DA EMISSÃO:

- 2310912014

ITEM _DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ

RT-d. .kETAMENTO CONFORME CONTRATO

TOTAIS

320.000,00 320000,00

320.30,00

)BSERVAÇOES: VENCIMENTO: 25109P2014 USPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME .ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO AIJQUOTA VALOR DO I.C.M.S. TOTAL DA PRESTAÇÃO

0,00 0,0000 R¥ 090 320.000,00

/EÍCULO MARCA: MODELO: ANO:

LACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: U.F:

0005LÁRIOS PILOTO LTDA. -ROD. 88 .153- KM I.285-00.74 . LT. 10-5. SANTA-AP. DEGOIÁNIA-G0-CNPJ37.655.78410001-04-1.ESt. 10.270.589-5 1. MUN. 100004543.0000 5-NUM.011.001 A014.000- NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRIE UNICAAI0FN'5538n5353140E2207I20

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA,F1 k DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA.NOTA FISCAL DE SERVIÇO

DATADO RECEBIMENTO1/IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA 1 DE TRANSPORTE - MOD. 7

- L( (d 1 L( / :i,,//- NO

SÉRIE ÚNICA

Ave nida.:Jurandir856 )

04072-000-São Paulo-SP RRASII

Fone: +55 11 50766000 CNPJ: 00.278.01710001-05 - Inscrição Estadual: 50766000

Inscrição Municipal: 2528764-8- CHETA: 2002-12-OCBT-Ol-Ol 2 4^5

A0

A ELEICAO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Prezados Sr(s), Seguem.os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

~.NOTA VALORVENCIMENTO 10490 320.000,0025/09/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO 237 AGIA:3380-4 CC. 4 CORRENTE: 59770-8 FAVORECIDO:GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA. CNPJ: 00.278.01710001-05

Autorizador por:


241912Q14• Comprovante ae inscriçao e oe suaçao LO1SLIdI - uFilpIeSu

^U0 Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralh. 0 00246

Contribuinte,



NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 00.278.01710001-05 MATRIZ CADASTRAL 2511011994

ME EMPRESARIAL ..OBAL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBAL AVIATION CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 52.40-1 -01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV JURANDIR 856AEROPORTO DE CONGONHAS CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.072-000 CONGONHAS SAO PAULO SI'

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL VA 2710812005 IVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********


1 voltar


kf,.- . Ç',-,nnd., nn,, hr/nranorrImnroccnhImnrimnP2nifl2 2Qfl 111

bb.com. brj ragiiia 3 uu 1 t

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0001



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP CONTA:24.479-1

FAVORECIDO: REALI TAXI AEREO LIDA CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 VALOR: R$ 320.000,00 DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092603 AUTENTICACAO SISBB:4.1D7.C9E.5A4.552.9C5

HÇADO

A L o, — ^: 3o

/If '9f =fo' 1 el-Oeílel 4flflfr7çi4SQ1 S0929/09/2014

TED - Transferência Eletrônica Disponível A33P26161 1145674011 2610912014 16:19:33

EMPRESA

Debitado Agência Conta corrente Creditado

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Banco 237 BANCO BRADESCOS.A. Agência (sem DV) 3360 AG.EMP.BERRINI-USP

CNPJ 02.296.29910001-07 tFs.: O ri ri 24 Conta corrente (com DV)244791

Nome favorecido REALI TAXI AEREO LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE .PA, Número documento92.603 -. Valor 320.000,00 Data transferência 2610912014


Autenticação SISBB41 D7C9E5A45529C5



httos://aaDi .bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao3 d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014

--REAil TÁXIA É R E O

REALITÁXIAÉREO LTDA AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CON

SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 TELEFONE: (11) 5070-6000

CNPJ: 02.296.29910001-07 - I.E.: 115.273.630.118 CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11 -OCBR-02-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 - SÉRIE ÚNICA

ia VIA - DESTINATÁRIO Ç\ÇjJ2

NkHASNATUREZA DA OPÊR~900 . de GeMIÇO de CóD

N° DE CONTROLE DO FORMULARIO

008875

JSUÁRIO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDEREÇ COPACA8ANA, 1205 -APARTAMENTO 503.- TRISTEZA BAIRRO:

MUNICÍPIIPORTO ALEGRE..............,... . 91O4350RS U.F..

INSCR. ESTADUAL: .CNPJ(M.570.274O001'23 . -

PERCURSO DATA DA EMISSÃO:

,2O14, ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ

RT..003 f RETAMENTO CONFORME CONTRATO 000.00 32 000.00

TOTAIS 320.000.00

OBSERVAÇÕES ENCIMENTO: 25áV9!2014 tJSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 16008

BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO I.C.MS. TOTAL DA PRESTAÇÃO

0.00 0.0000 R$ 0X 320.000.00

VEÍCULO MARCA: - MODELO: ANO: II ir

PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°:

/

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OQOOO.O 00,000.0ç

3TI4aIq 92U0 AIAV AMUO tM OAI3J A3T2IT - OTWSMATAqA - 0F ,ALA3Aqo3 VA

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OTA5TL4O3 SMPIOIL403 OTLIMAT39 R 0O-Tt

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0Q000.0E 00,01 0000,0 OQO

- RE4t TÁXIA É R E O

REALI TÁXI AÉREO LTDA AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CON

SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 TELEFONE: (11) 5070-6000

CNPJ: 02.296.29910001-07 - I.E.: 115.273.630.118 CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11 -OCBR-02-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOO. 7 SÉRIE ÚNICA

/

30 VIA - FISCO DESTINO s.: 0ÜU250

NATUREZA DA OPERAÁ019O de &erIço de trans CÓDIG0.1

N° DE CONTROLE DO FORMULARIO

00887%'

USUÁRIO: ELEICÂO 2014 DILMA VANA ROU SSEFF PRESIDENTE ENDEREÇOV COPACABANA., 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA BAIRRO:

MUNICIPIO?ORTOLECRE . SEO-050RS UF.:

INSCR. ESTADUAL: . CNPJ(M.F'!).S?O.2?4ltOOl -23

PERCURSO DATA DA EMISSÃO:

23Og/2014

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ

RT ETAMENTO CONFORME CONTRATO 20.CC00. .3 .0000

\ 1.

;. / 1 1.

/

) TOTAIS

OBSERVAÇÕES ENCIMENTO: 2592014 USPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 1600-6

BASE DE CÁLCULO AIJQUOTA VALOR DO I.C.M.S. TOTAL DA PRESTAÇÃO

0.00 0.0000 R0.013 320.C30.C3

VEÍCULO MARCA: . MODELO: . ANO:

PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: U.F:

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA..ROO.RR.153 . KMI.285 . OD.74 . LT. 00 . 0. SANTA -AP.OE GOIÂNIA . 00 . CNPJ37.655.784B0U1044 EST.10270.589 .5 . I.MUN. 1500045.6 . 2.00005-NUM. 007.001 0009.000. NOTA FISCAL OE SERVIÇO OETRANSPORTE MOD.ISÉRIE ÚNICA . AIDFN'485052752012 0EI8109720

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NO4SAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR REALI TÁXI AÉREO . LTDA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO

DATA DO RECEBIMENTO / k)IDENTIFICAÇÃO /ASSINATURA DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE-IJNICA

NO

- )t

Avenida. :Jurandir856 04072-000-São Paulo-SP

EtRASII - Fone: +5511 50766000

CNPJ: 02.296.299/0001-07 - Inscrição Estadual: 50766000 Inscrição Municipal: 2656965-5 - CHETA: 2002-12-OCBT-01-01í ti ti 27

www.voeglobal.com-çI

À()fj ______

A ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

No.NOTA VALORVENCIMENTO 8592 320.000,0025/09/2014

Em caso de no identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO 237 AG ' CIA: 3380-4 CG- CORRENTE: 24479-1 FAVORECIDO:REALI TÁXI AÉREO LTDA. CNPJ: 02.296.29910001-07

Autorizador por:



Receita Federal


Contribuinte, \.



NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 02.296.29910001-07 23112/1997 MATRIZ CADASTRAL

)ME EMPRESARIAL .EALI TAXI AEREO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBAL AVIATION CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO AV JURANDIR 856AEROPORTO CONGONHAS CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.072-000 CONGONHAS SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 3010912005

IVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



1K

[b.com.brj YaginaUe1

SISBB -SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0001 1j1J4ÇA



FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0139-2 - 5 PAULO VILA ESPERANCA CONTA:46.432-5

00U253 FAVORECIDO:MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP CPF/CNPJ:48.036.115/0001-62 VALOR: R$ 408.500,00 DEBITO EM: 26/09/201/

DOCUMENTO: 092604/ AUTENTICACAO SISBB: D.937.BD2.F3F.707.7EE

h1.9+ 1, f1,4O1LtflflÇÇOlÇ1('S0Q79/09/014

A33P26161 1145674014 2610912014 16:20:43 TED - Transferência Eletrônica Disponível

EMPRESA

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado TÇ

Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 139 S PAULO VILA ESPERANCA 1.. 025 4 Conta corrente (com DV) 464325 1r5..

CNPJ 48.036.11510001-62 1 Nome favorecido MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS PAL' Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.604 Valor 408.50000 Data transferência 2610912014


Autenticação SISBB D93713D2F3F7077EE



https:I/aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao3 d96c7d6 195 fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014

(ist,iário: 48036.I 12'/UUUI-02 - lNr-e - .Nota riscai taetronica ue 3erviyos - cLu rtuiu raguia 1

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS1510912014 12:08:17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

211140915u46036115000162 ZN6Y-15LM

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ48.036.11610001-62 Inscriçao Municipal 8257 776-6 Nome/Razao Social MARTE [NO E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA.

Endereço: R ANDRADE E SILVA 00051 - VILA PENTEADO - CEP: 03735-310 Fs.:OUt255

R01uóiMunicípio: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE CPF/CNPJ: 20.570.27410001-23 Inscrição Municipal: Endereço: AV Copacabana 120Apto. 503 - Tristeza - CEP: 91900-050 Município: Porto Alegre UF: RSE-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PARA PROPAGANDA.

ADESIVOS DE PRAGUINHAS PT DILMA VANA ROUSSEF -19.000.000 - R$ 21,50/POR MILHEIRO = R$ 408 .500,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:À VISTA.

,co. '34

hCr . -139

VALOR TOTAL DA NOTAR$ 408.500,00 Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00

408.500 00 2,00% 8.170,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011012014

1

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FCEBEMOSE Mc Ind cCom de ArtnfRon de Papnin Enpnc:ain LIdA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-n -

N°000.002.639 ::.. :-..•

SÉR1ÉÍ"\

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E. ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFECONTROLE DO FISCO

Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Papeis Especiais LtdaACESSO

Entrada __ E l J F&QDE 1 - Saída[ 3514 0948

O

0361 1500 0162 5500 1000 0026 3911 0002 O81j 002.639 Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP:N° 000. Consulta de autenticidade no portal nacional da

03738310- Fone/Fax: 1129580144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.ov.br/portal ou no site Página 1 de 1da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO 135140575812640- 1510912014 15:11 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ 109650151117 48.036.115/0001-62

NOMFJRAZ/.O SOCIAL CNPI/CPF DATA DA EMISSÃO

ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 15/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA

AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 91900-050 15/09/2014 MUNÍCIPIO FONE/FAX DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

Porto Alegre 6132124851 RS FATURA

)UTROS ('AI ('TIRO nO IMPOSTA BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1 VALOR DO ICMS 1 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST J VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00! 0,00 1 0,00 1 0,00 83.850,00 VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO lEI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 1 0,00 0,001 0,00 0,00 83.850,00 TRANSPORTÁDOR/VAI .1 IMF.S TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA j CÓDIGO ANTE j PLACA DO VEÍCULO UF CNPI/CPF REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS 1- Destinatário/Remetente l 1 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICÍPIO UP INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA Sao Paulo SP 115267392114 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE j MARCA 1 NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

195 ICAIXAS IMARTE 1 12.632,500 12.632,500)A1)OS 1)0 PRODUTO/SERVIÇO

coDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SHCS CFOP UNID.OTD. 1 VLR. UNIT. 1 VIR, TOTALBC ICMSVLR. ICMSVLR. B›, - A

0000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA 48211000 E41 6949 MIL 3 -955 °°g21,500083.850,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL j VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS f BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO PISCO TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e N': 61 -ENTREGA: RUA ADOLFO PINHEIRO, 287 -BAIRRO:DIONÍSIO TORRES-FORTALEZA-CE -CEP:60120-040-C/DOI .IINGOS sÂvio ALVES DA SIL1A-CPF:393.617.053-34-TEL.(85)9929-5150/(85)3224-1533 (85)3224-9898-NÃO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT.CAT.54/81(IMP.PERSONAL USO EXCLUSI VO)

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ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NF NQ_____ FORAM DEVIDAMÉtiENTREGUES, CONFORME SOLICITADO E DE FORMA 7 SATISFATÓRL.

sÃo •.pA(J.)

PAULO FERNANC RG:12.163.259.3

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MU1V RECEBEMOS DE Mane Ind e Com do Arnoío:oo do Fopol: Enpooai: Lido OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

N°000.002.640 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIEH-

DANFECONTROLE DO FISCO

Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da Nota

Fiscal EletrônicaII IIIIM IIII I 0111111111 0I RótuimPapeis Especiais Ltda0-Entrada - Saída

r JCHAVE DE ACESSO

[ N° 000.002.640

3514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 4010 0080 0000

Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: Consulta de autenticidade no portal nacional da 03738310- Fone/Fax: 1129580144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de 1da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

OUTRA SÁIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO 135140575922181 - 1510912014 15:36 J INSCRIÇÃO ESTADUAL

109650151117 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRJBCNP

1 48.036.115/0001-62 nTI1MATÁuTO/P1IMrTI?MTI/' NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO

ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 15/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO j CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 191900-050 15/09/2014 MUNÍCIPIO FONE/FAX j UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

Porto Alegre 6132124851 1 RS FATURA

)UTROS ('ÁS ('1110 DO 1MI'ORTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1 VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 1 0,00 0,00 0,00 86.000,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IFI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 Til ANSPOPTADÔ1B/V0T lIMES TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL j FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI 1 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

REALIZA EXPRESS CARGAS AEAS RE jI - Destinatário/Remetent el 1 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICIPIO DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA Sao Paulo SP 115267392114 QUANTIDADE j ESPÉCIE j MARCA j NUMERAÇÃO j PESO BRUTO j PESO LIQUIDO

200 ICAIXAS IMARTE 1 1 2.700,000 12.700,000lADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SISCST CFOP UNID.QTD. 1 VLR. UNIT. 1 VLR. TOTAL 1C ICMSVLS. ICMSVLR. P1ALIQ, A

5000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA 48211000 041 6949 MIL 4000.00021,500086.000,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL J VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN J VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e N° 61 -ENTREGA: AV.DEMOCRÁTICO, 1.556 -BAIRRO: BONSUCESSO - RIQ_ RJCEP: 21050-144 -C/ CLAUDINEI APARECIDO DE ALMEIDA -CPF: 070.856.697-99 -TEL.. : (21)99251-3154 (INNI VARGAS)/)21)7775-0788 -NÃO INCID ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 116 DO STJ PORT.CAT. 14/81 )IMP.PERSONAL USO EXCLUSIVO)

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LUIZ FEPN*0 -

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LUIZ FERNAND O -O

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RECEBEMOS DE Morto Ind e Com de ArtoAton de Papeis Especiais Lido OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-r

N° 000.002.637

SÉRIE: 1__--DATA DE RECEBIMENTO

j IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DA.NFE CONTROLE DO FISCO

Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da Nota 11111 11111111111 DI

IIIII ^lin 1 1 1 11 1111111

Papeis Especiais LtdaFiscal Eletrônica

0-EntradaII IIIiI i1H1111^o

CREVE DE ACESSO

1 - Saídaj _____

3514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 3710 0054 0002

Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP- CEP: N° 000.002.637 Consulta de autenticidade no portal nacional da 03738310 - Fone/Fax: 1129580144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO OUTRA SÁIDA DE MERC.OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO 135140575485519-15/09/2014 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRJÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRIB. CNP) 109650151117 1 j 48.036.115/0001-62 fl'TTBJ ATDICT&B1PTIZA/TI

NOME/RAZÃO SOCIAL J CNFJ/CPF DATA DA EMISSÃO ELEIÇÕES 2014- DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 120.570.274/0001-23 15/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA

AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 191900-050 15/09/2014 MUN)CIPIO FONE/FAX UP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

Porto Alegre 6132124851 RS

OUTROS ('AT ('Til C5flfl1B,TPtl(5

BASE DE CÁLCULO DO ICMS j VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 1 VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 1 0,00 0,00! 0,00 66.650,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IFI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 66.650,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL J FRETE POR CONTA j CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UI CNFJ/CPP REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS I I - Destinatário/Remetente ! 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICÍPIO UP INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA Sao Paulo SP 115267392114 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO j PESO BRUTO j PESO LÍQUIDO

155 CAIXAS IMARTE1

12.092,500 12.092,500ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SHCST CFOP UNIO.QTD.VIR. UNIT. VLR. TOTALBC ICMSV1,11. ICMSVLR. IIIALIO. ALI(

0000077ADESIVOS PRAGIJINHAS DILMA 48211000 041 6949 MIL 1 3 . 100,000 121,500066650,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE CALCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA HFS-e

61 -ENTREGAtRUA FERNANDES DE BARROS, 847 -BAIRRO: ALTO DA RUA XV - IJRITIBA -PARANÁ -PR -CEP: 80040-200 -C/ IRINEU PEREIRA DAS CHAGAS -CPF:35 . .489-04 -TEL. (41)0969-3106 -NÃO INCID. ICMS CONF. LEI COMPL. :56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT. CAT-54/81 (IMP. PERSONAL USO EXCLUSIVO)

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RECEBEMOS DE Mane Ind , Cnne de ARe/aI,, de Papeis Espnniaia Leda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF.e

' - 1E3JtAL 0 00.002.641

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

j fris.:DOíi26O!JE1

- DANFE Documento Auxiliar da NI:

Fiscal Eletrônica O - Entrada F

1-Saída1_1

N° 000.002.641 SÉRIE: 1

Página _1 de 1

DE SERV. NÃO ESPECIFICADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB,1 CNPJ

48.036.11

°d490 F15ÇO.)

III IIII IIllI I DiiiiIIIII OI lIIII IIIIIIIIIEI IIIIIIIO II EI CHAVE DE ACESSO

1 3514 0948 0361 15000162 5500 1000 0026 4110 5428 60J

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140576042070- 1510912014 16:02 NATUREZA DA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109650151117 flL'QTWA W nin,orI..vmrftrrr

Uk;Marte Ind e Com de Artefatos de

=RótulosPapeis Especiais Ltda

Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: 03738310 - Fone/Fax: 1129580144

NOME/RAZÃO SOCIAL CNP)/CPF DATA DA EMISSÃO

ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 1 20.570.274/0001-23 15/09/2014ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 91900-050 15/09/2014 MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

Porto Alegre 6132124851 RS 1

FATURA

)UTROS ('Á! ('BIT

RASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 86.000,00 A SÍRPO1BTÁflOIB/V(U .RTMFS TP ANSPflRTAI1(R

RAZÃO SOCIA L j FRETE POR CONTA J CÓDIGO ANTE PLA DO VEICULO jAC UF CNFJ/CPF

RE REALIZA EXPRESS CARGAS AEAS - Dest inatário/Remetentel 1

í02.911.210/0001-67

ENDEREÇO 1 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA 1 Sao Paulo SP 115267392114 QUANTIDADE j ESPÉCIE J MARCA NUMERAÇÃO J PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

200 ICAIXAS IMARTE 12.700,000 12.700,000)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCR]ÇÂO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH 1 CST 1 CFOP UNID. 1 QTD. 1 VIR. UNFr. 1 VLR. TOTAL 1 8C ICMS 1 VLR. ICMS 1 VLR. IPIAALk

0000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA 48211000 041 6949 MIL 4000,00021,500086000,00

IC

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN j VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e

N'e 61 -ENTREGA: RUA BELA, 434 -BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO -RIO

DE JANEIRO-RJ -CEP: 20930-380 -C/ CAMILA LOPES SANTOS -CPFe

107.999.927-20 -TEL. (21)7883-3273 (LUIS MOTA) (21)3860-1476

(21)97296-9273-NÃO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03

E SUMULA 156 DO STJ PORT. CAT. 54/81 (IMP. PERSONISL USO

EXCLUSIVO)

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N 4.

h,Â RECEBEMOS DE Martc Ind e Com de Artcfatos de Papeis Especiais LIda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-n

000.002.642J\ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JF:O n i2 RIE: 1

DANFE [ . QLEDOJIO

tzj-o:, Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da ota .

fRtuIoc Papeis Especiais Ltda Fiscal Eletrônica 0-Entrada _____________________________________ JI1lllhIII llI

- Saída Í11 F CHAVE DE ACESSO

13514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 4214 0020 0985

Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: N° 000.002.642, Consulta de autenticidade no portal nacional da 03738310 -Fone/Fax: 1129580144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO 135140576188844- 1510912014 16:35 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIOCNP/ 109650151117 1 1 48.036.115/0001-62

nrc'rcl,a A TI ocn,o.n,crTrNTv

NOME/RAZÃO SOCIAL J CNPI/CPF DATADA EMISSÃO

ELEIÇOES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 120.570.274/0001-23 15/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 91900-050 15/09/2014 MUNICIPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

Porto Alegre_TF

6132124851 RS1

.,'UTROS rrrr n nn IP1TC

BASE DE CÁLCULO DO ICMS j VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 1 0,00 0,00 0,00 86.000,00

VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO DESCONTO j OTJFRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 1 0,00 0,001 0,00 0,00 86.000 ,00

TRÁNSPORTAfl(UI/VOE.IIMF.S TRANSPOPTAflÚS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA J CÓDIGO ANTT J PLACA DO VEÍCULO DF CNPI/CPF REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS 1 1 - Destinatário/Remetentej 1 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA 1 Sao Paulo SP 115267392114 QUANI1DADE ESPÉCIE j MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESOLÍQUIDO

200 1CAIXAS IMARTE 12.700,000 2.700,000lADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO N.S.CST CFOP UNID,QTD. 1 VLR. UNIT. 1 VLR. TOTALBC ICMSVLE. ICMSVLR. IPI ALI(

2000077ADESIVOS PRAI3IJINI-1A5 DILMA 4821000041 6949 MIL 14.000,000121,5000186.000,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL j VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN j VALOR DO ISSQN

[82577765 1 1 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO PISCO TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e N°1 61 -ENTREGA: AV. AYRTON SENA, 5.250 -BAIRRO: BARRA DA TIJSJCA -RIO DE JANEIRO-RJ-CEP:22775-003 -C/ MARCELO SANTOS AMORIM-CPF:097.954.357-60-TEL. (21) 7830-2506-NAO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT.CAT. 54/81 (IMP.PERSONAL USO EXCLUSIVO)

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CIVVEUA V@ GOVERNADOR O RIO EM 8OAS MÃOS

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Selma - Marte Para: Assunto:

Rodrigo - Marte Rotulos RES: Praguinha casada

pu í O [1 262

Início da mensagem encaminhada

De: Moreti Luiz Duma Presidente <moreti.di1ma2014(gmai1.com > Data: 8 de setembro de 2014 09:33:00 BRT Para: [email protected], Gelson <[email protected]> Assunto: Praguinha casada

Gelson,

Segue Iinks e quantidades praguinha casada 105 artes.

REGIÃO SUL - PARANÁ - REQUIÃO 3.100.000 unidades Link de transferência: http://we.tI/WAPYB8Zbgu

REGIÃO SUDESTE - RIO DE JANEIRO - CRIVELLA 4.000.000 unidades Link de transferência: http://we.tI/aAiyNgaf56

REGIÃO SUDESTE - RIO DE JANEIRO - GAROTINHO 4.000.000 unidades

Link de transferência: http://we.tI15FI8fUtrtc

PEZÃO 4.000.000 unidades Link de transferência http://we.U/AcGGAdOiaR

EUNICIO 3.900.000 unidades Link de transferência http://we.tI/icvdZsmZVH

Moreti - Coordenador de Logística (61) 8315-0202

Marcio de Jesus - Assessor (61) 9204-3011

Comitê Duma Presidente1

//'Jf

/

f919I2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal


Contribuinte,



NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

MATRIZ CADASTRAL ME EMPRESARIAL

.IARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA - EPP TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO R ANDRADE E SILVA 51

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 03.735-310 VILA PENTEADO SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 09112/2000

¶VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * **** * *


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[bh.com.br]

Página 5 de 14




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI CONTA:6.904-4

FAVORECIDO: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 13.696.263/0001-29 VALOR: R$/32.499,50 DEBITO EM: 26/09/201/'

DOCUMENTO: 092605 T AUTENTICACAO SISBB:1.C72.C2F.103.BBC.DBD

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A33K261655236541 018 26/0912014 17:30:24 Emissão de comprovantes




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI CONTA:6.904-4

FAVORECIDO: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA - ME CFF/CNPJ: 13.696.263/0001-29 VALOR: R$ 32.499,50 DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092605 AUTENTICACAO SISBB:1.C72.C2F.103.BBC.DBD

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https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeøee5eø22444 1 b5dd... 26/09/2014

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Raphael Crepaldi Dias da Silva Me * CNPJ/MF n.° 13.696.263/0001-29

São Paulo, de 26 de Setembro de 2.014.

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Referencias da Empresa Razão Social :Raphael Crepaldi Dias da silva. CNPJ: 13.696.263/0001-29

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Fernando Almeida - Gerente Comercial E-mail: femandoredeking.com.br

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SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 t4ÇPD0 3572603572SEGUNDA VIA0001


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DOCUMENTO: 092606 AUTENTICACAO SISBB:A. 383.8F7.555.ED9.7DF

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RECEBEMOS DE FPS Conio ImpoR.L000 LIda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA' OTA FISCAL INDICADA AO LADOF2JNL

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)ocumento Auxiliar da NotaIIIII Fiscal Eletrônica II 1111111111111 IIIIIIIIIIIII

O - Entrada ____________________________________________ ÍiIiAVE DE ACESSO

13514 0906 9360 8400 0156 5500 1000 0031 2914 0016 - SaídaP N° 000.003.129 Consulta de autenticidade no portal nacional da SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140609564794- 2910912014 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ06.936.084/0001-56

UtI IJfl I/flflJlflr.1TIr.It.11 NOME,RAZ'1.O SOCIAL Eleicao 2014 Duma Vana Rousseff Presidente

1 CNPJ/CPF

120.570.274/0001-23DATA DA EMISSÃO 29/09/2014

ENDEREÇO BAIRRO!I)ISTEITO Tristeza

CEP 91900-050

DATA DE ENTRADA:SAIDA 29/09/2014 Av.Copacabana, 1205 - Apto 503

MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

Porto Alegre RS ISENTO 14:48:13

FATURA

?AGAMENTO À VISTA / Num.: 003129-Depósito a Vista 1V. Orig.: 23.320,00 )

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 23.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA O - Emitente

J CÕDIGO ANTT

1PLACA DO VEÍCULO UF CNP)/CPF

ENDEREÇO

1MUNICÍPIO 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PENO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÀ000PRODUTO/SERVIÇO NCM/SHCSr QTD.VLR. UNIT.VLR. 101ALINC ICMS j VLR. ICMSVLR. SI IPI

'TV.SC.Tripe Reach Plus4( SC-V20/100RP)Seccd 900791001400 1 6102PC2,0000 11.660,000023.320,00 0.000,01 'LUS4CP

FPS Comercio Import.Locacao Ltda.

Rua Clodomiro Amazonas, 1158 Ij-26, - - - Vila Nova Conceicao, Sao Paulo, SP - CEP: 04537002 - Fone/Fax: 1130441633

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 116898100111

CÁLCULO DO ISSQN [INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL L)OS SERVIÇOS IIASL/ DE CÁLCULO 1)0 ISSON VALOR DO ISSQN

133473501 1 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Duplicata - Num.: 003129A, Venc. : 29/09/2014, Valor: 23.320 ,00 O" Ii-d,MT,, EPP rlr S,,1a EI''51 U1-0TeT: ,o'10245 A?C: Joao MartineS

Vaiar Qtde Tot

11.660,002 23.320,C

Total Produtos 23.320,0( Acréscimo (+) 0,0(

Desconto (-) (0,00

Vale Troca (-) (0,00

Total Líquido 23.320,01

Parcelas Parcela Tipo Pgto NúmeroNum Doo. VencimentoPagamentoValor Pago Vai

lente ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ndereçO V COPACABANA, 1205 pt 503

Tristeza Porto Alegre - Rio Grande do Sul

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Pedido de Venda (1 i 2

FPS Comercio importaçã Locação Lt& " CNPJ: 06 . 936.08410001-56 - E.: 116898.100.111

\L'-' Rua Clodomiro Amazonas, 1158 lj-2E São Paulo - São Paulo - 04537-00

Número: 1525 Data: 2610912014

Entrega: Aguardando

Situação do Em Aberto Pedido:

Moeda: R$

RG/lnscricaO Estadual ISENTO

PF/CNPJ 20.570.27410001-23

Produtos e Serviços C<'' Barrasidentificação - trp.sd.reachPlUS4C

Total de Itens: 1

Descrição UnIdCOe Sistema de Tripé Reach Plus 4 CF - UN Secced

Outras Informações

Vendedor: Sabrina Santana

Observações: Pagamento Depósito a Vista

Cobrança e entrega: Avenida Itacira, 1427 Planalto Paulista São Paulo - SP, CEP 04061-001 tel. 11 5070-2475

A/C -João Martines [email protected]

Pági Cenize Loje loje.com.br

h-/-hh =f 1 hQ11 4flflf 4SQ1 SÜ929/09/2014




FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA CONTA:700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS CPF/CNPJ:830.246.898-34 VALOR: R$/824,50 DEBITO EM: 26/09/2Á

DOCUMENTO: 092607 AUTENTICACAO SISBB:1.E04.13E.FD235C.3B1

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DOC Eletrônico A33K261 655236541014 2610912014 17:17:50

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Debitado Agência 3572-6 1

Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado -

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. I.JJ (J/1 1 1 Agência (sem DV) 3487 PRIME DIADEMA Conta corrente (com DV) 7006004 CPF 830.246.898-34 Nome favorecido DONISETE FERNANDES DOS SANTOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.607 wk (D4 ("P O Valor 824,50 Data transferência 2610912014


Autenticação SISBB 1E0413EFD285C3131



httns://aani .bb.com.br/aao j/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeøee5eO22444 1 b5dd... 26/09/2014

RELATÓRIO DE DESPESAS Numero do Controle: 000912014 Data: 19/09/2014 Data de Entrega do ReItóYi

Nome do Colaborador: Donisete Fernandes Santos 17 ú 27 2 Dados Bancários do Colaborador: Banco —237 Agência- 3487Lj.na: 0700600-4

CPF: 830.246.898/34


17/09/2014 CASA CEE COM DE MATER DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 129,00

17/09/2014 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA R$ 388,00

18/09/2014 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA R$ 166,00

18/09/2014 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 141,40

Subtotal: R$ 824,40

/ Valor Total para o Colaborador: R$ 824,40

Assina AMIO Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro

KALUNGA COMERCIO E IND. SR.AFICA LTDA. AU.JAB0000RA,2404 a 2480 - JAB0000RA

SA0 PAULO - SP J: 43.283.811/0025-70

116. 373 .1 69. 114 3127.575-3

6/O9/2O14 i1;2?Ü4 CCF:159143 C0O:280681 CUPOM FISCAL IEM CÓDIGODESCRIÇO

ATO.UM.UL UNIr R$ STUL ITEM R$ 1441352 Mexedor Plástico rara café colherinha com 8.

Scn Plastfood 4 PT X 9,10 El32,40 2441355 Medor Plástico rara café palheta c/O cc re no cciur Pistfood 2 P X 10,50 F121,00 3 235013 Core p léstíco descartável 200c1 cf-200 Copob ras 1 CX X 59,20 EI59,200

4 235005 Cc po Plást i co descartével 180m1 cf- 1180 Copab ras

1 CX X 53,40 F153,4O TOTAL R$ 166,00 CARTAO DEBITO 166,00 110-5: B8CC5832F21E499021338C76E67009F8 i.'Cl A p rcx Tributos 9$ 59,51 (35,85%) - Fonte: IBPT 10SF: 240200591 (beatrizn1041101051) (SE PAULISTA) TROCAS ATÉ 07 0189 SOMENTE EM CASO DE DEFE

lTD COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPFICNPJ P.J!CPF consuoidor: 030246898-34

.tF.un1sete F Santos Oreose,538 ,Üiadecn

44405221853E4C31A13332D341020 TN-T88 FBI1

ECF-IF UERSOO:01.10.00 ECF:004 LJ:0028 OPE : cüü2Lbaatri zn1810912014 11:38:14

FR5:EPO&0920000000001984

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICÃO FV, JOSE MARIA WHITACKER, 600 - LOJA 1787

JO, PAULISTA - SÃO PAULO SP CNPJ : 4750g 41 1/1090-85 IE : 113,1 .697,11 1 8/09/20H 12:09:18CCF:090 CNPJ/CpF Consulidor.83024689, NOIIE:NÃO OBTIDO END:I4ÃO OBTIDO

JFís.: O O Li 273 CUPOM F ISCAL J'11DIJ

001 C(XXO00319 * Ãffj til.]) Ri 4 10 032 ,(*lj9 P1 61,0t IXXXXYXI30719 4 Of T M PILIJ 10,0<7,% P1 79,5o TOTAL R

-- TEP 141,40 1 110-5: 41,40

V123 3708421 69*770004*20004*4 SIACFISCEXE V:09 .01.02 Op: 43647 Adenji fon Ljp, Volte sempre Vai Ãprox Tributos R 31,54 (22,31 ) 9HI-IICLJL 9HUL6PF'I, YQVUMMIO 8Ç1000FH5

1 CMC1LEUMFPG IBM1610-1(111ECF-IF VERS O : O10002 ECF:004 LJ:1787 QQQQQQQQREIWQUOPT 1 8/09/2014 12:09:58 FAB: 180311000000082585$9 BR

URSO C C C COM. DE NHTCe DE CUN5THIJCRO LTUfl MC 0V. JI8000AOII. 11 211 Silo F'OULO . SP CNPJ:02,fl52.947/0f1111-71TE:114.984.[127,118 11/0972014 09:23:07cCr:035891]COO:fl3977

C LJ P O ti F T S C O L 1111H CóDIGODFSCI1IÇó0 011).UM.VI.. UNI (11$) Si1H1VI..] 111H(11$) 001 000íIffll000392 I.AHP000 . FCONONTCA

3, uIIIIIJ)] x15,1111III]14 65, 002 01.101ffl11000392 LAMP000. ECONOMICO

6,II111IUN e14)11)11)1II 84 ,IiÍl1 TOTOLfl$ 129,00 Dinheiro 129,110 T01=18,00% V,1 Aproe TrIhiitos lIS 41 39(32,08%)íonle:JflpT

013)11 131)1)1

VÜL1I. SLMI'Rll ELGINVO. li CNPJ/CPF consumi dor 83024689834 NOME PHD:

ELOINEM] LCF-I'OV

VEFISÀ0.Ij1 .Í1[J.0r11:1111 2 1.11)1)111 OlR'Oper1]I IIAI1I)AAÍ1ÍIOI 1 IIEI'IJIJSS 1//119/21114 119 :23:25 FAlI: FLU3O8OL]0000000I)3299

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KALUNBA COMERCIO E IND. GRRFICA LTDR.

AU.JABAQUARR,2404 a 2480 - JABAOUARA

SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0028-70 IE:116.373.169.114

18 :3.127.575-3

17/09/2014 08:5730 CCF:177496COO:294661 CUPOM FISCAL ITEM CóDIOO DESCRiÇO OrO.UN.UL UNIT R$STUL ITEM R$

1 476102 Papel sulfite 759 alcalino 210x297 84 chaoex

office Ipaper

5 PT X 13,90 FI69,50 2371733 Grampeador de mesa niO 12 fio 8-1201 EasY Of

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1111-5: B8CC5832F21E498A21338C75E57009F8 Vai Rprox Tributos R$ 145,04 (37,38%) - Fonte: I8PT

IONF: 239294661 (edjanem/02/041027) (** NF PAULISTA **) TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EH CASO DE DEFE

ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34

NOKE:Doniseta F Santos

END., R.Orense,538 ,Diadema

23431544485221AA5E3C3AA13C838244CD21 EPSON TH-1`88 FRIl ECF-IF UERSAO:01.10.00 ECF:002LJ:0028 OPR:C0028.edjanen

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000274

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Ioo.eiu1. 01]

A o^Z - -l--- - -- - -

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0002



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - 5 PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53 VALOR: R$ 3.044,90 DEBITO EM: 26/09/201,,

DOCUMENTO: 092608 AUTENTICACAO SISBB:3.EBA.28C.334.995.44F

LANÇADO

TFU!AL

fls,: Dt]Ú275

httns//srnni hheom hr/asini/noticiahb?tokenSessaocafc3 1 eb9ede 1 400fc2a4596 1 c509... 29/09/2014

DOC Eletrônico A3361655236541024 26/0912014 17:34:14

LL)UJI11lJI]

WPM Debitado

Agência 3572-6 - Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A. _. Agência (sem DV) 2999 S PAULO ALAMEDA FRANCA rF.AL Conta corrente (com DV) 90943 CNPJ 17314.32910005-53 fr;s.fl [j 1)276 Nome favorecido RA CATERING LTDA.Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.608 Valor 3.044,90 Data transferência 2610912014


Autenticação SISBB3E13A28C33499544F

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINI-lO DA SILVA.


hftns ://aani hh.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5 dde0ee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014

9ECEBEMOSC-E RA ÇATÈIOING LT2A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

SAfA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No. 000041035

Série 006

RA CATERNG LTDA CONTROLE DO FISCO Aeroporto Internacional de Cong S/N

)S R UPQRLA Congonhas Documento Auxiliar de CATCRING SAO PAULO / SP Nota Fiscal Eletrônica

04626-911 35.14.09-17314329000553.55.006,000041035.160686B50-4 Tel.: / Fax' 0- Entrada1 1 - Saida

P10005041035EL. 1 / 1 II,I4UIIfl SÉRIE 006

1 PROl C LO DE AUTORIZAÇÃO CATUREZA DA OPERAÇÃO a5l1p1l7 Venda rnerc.adg.receb.de terceiros INSCRIÇAO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIO. CNPJ CHAVE DE ACESSO El CONSULTA DE AUT'ITICIOADE

17.314.32910005-53 3514091731432900055355006000041 51606868504- 1169ee771118 DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMEJRAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFE PR 20.570.27410001-23 12.09.2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA

AV COPACABANA 1205 TRISTEZA 91900-050 12.09.2014

MUNICiPIO TELEFONE/FAX UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

PORTO ALEGRE R5 ISENTO 12:3044

'ATURA 0090509737-15

CÁLCULO DO IMPOSTO - BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS

2.936,90 352,43 0,00 0,00 3,044,90 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.044,90

-mal.' "r9DTArOrnO)51r91 1 Ir4IC TDAMQDrtPTAflrIC -

RAZÃO- FRETE POR (001OTA C'Ú))iUO ANTI LACA O . EMrTEN'FEO

DESTINATÁRIO FNOF.IIEÇO MUN)CIP(O 00 INSCRIÇÃO ESTAI3U,\I.

QUANTIDADE ESPÉCIE, SIASCA I400IF.RAÇÃO FF50 RISOTO I'F,SO lIQUIDO 00000 . _0,000 KG 0,000 KG

ÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH- CSTICI`OPI

- 001 QTDE. VL UNIT. VL. TOTAL Be,ICtiRS VL, ICO4S VL, IPI ALRMS AI.)Pt

16000577 BOI I00)JTASTol Tribo):15,09 1910.90.00 01X 6101 UN 1 71,103131) 7 I,Ot 7)1) 8.5 0.0), 12.0 0.01

10000553 SOPATor. T,'ibol:7,44 2 104.10,79 00 6101 UN 2 17,50(93 35,01 35,0 4,2 0,01 12,0/ 0)0

10000521 COUVERTTor. Tribal:25,50 2106.90.29 00 6101 UN 3 40.0((5) 120.01 120,01 14.4 (1.01 12.01 0,16

14/993239 SANDUICI-IN MORTADELATal. Tribol: 2106.90.29 ((0) 6101 UN 4 6.500(1 26,0/ 26,/O 3.12 0.111 12,01 11.16 .53

011101526 SALADA DIVERSASTil TrAio:12.75 2106.90.29 001 6101 UN 2 311.10601 60111 6061 7.21 0.0i (2.51 Tio 10(010752 PORCOAII DE SALGADOS (BRUSCHETAS)T.1£106,90.29 90.29 00 VIVI UN 15 5.1400/ 225.01 221.01 27,1: 0.01 12.0 0.01

I'rihxl47.81 (010)05)7 BOI MINI SANDLIICI-IE VARIADOS.xi. 'l','ihiii: 2106.Y0,2Y 00 6(0) UN 2 65(08)(/ 39.411 (3(1,0/ 531) 0.01 12.0 (16)

7.63 3000540 PORCAO DIVERSASTI,). Tribio38.25 2106.90.29 O(X 610I N 3 60,0000 180.0 00,1 21.6 0.0: 1 2.rK 0,0

18)300063 SORVETE KGTor Trihol:22.10 105100,10 0M0C 6101 'G 0,000 (3.0000 104.0 104.0 12.4 0.01 12.0 0,0

10000473 TABUA FRIOS FATIADOS ESPECIASTol. 5406.10.90 00 6)01 JN 2 135.0000 2?0.Of 270,0 32.4 0.01 12.1) 0,1 ,'ibiii:57.30

10000642 KIT IOEFEICAOESPECIALTni. T,'ihoi: 1106AUOU 00 6(0) UN 2 70.00/10 141.6 141,6 16.9' 0.01 (2)0 0.0 0,119

1810.93432 0.11' RF.FF,ICOA TRIPUOMITIVA P.SPT,,r. (((6.911.29 (50 0010 UN 20 53.1/09) (.496,9) 1.496.81 178.4 (001 (2.0) 0,01 r,boi.3)5.95

(9/0(0367 SUCO VARIADO LITROToi. Tribo):(III) 2W9,80,iM (101 1,1/li 01 4 9.1600.) 36.6) 0.0) 0.0) (lO) 0.10 ((.0/ (00(10255 OELO COSOTol Tribo,:9,25 201.90.101 (06 (ruo '1) 30.000) 1.45)4) 43.5/ 43.5) 5.2 2 0100 1210. 0.00 10000292 ACUA MINERAL SEbO OAS I.5MLT0I. Trih,iI: 220L16.16) ((61 6(11) /01 6 4.10)00 24.01 0101 11.10 (1.1(1 (1.))) 0.111

1,01) (01)131(29' REFRIGERANTE LATA 350MLT,iI. Tribol: 2202 W.00 00) 0102 UN 12 4.0000 40.01 0.0) 11,14 (1(11 0.0) 0.01

01 (01(0020 COPO PLASTICO CRISTAL 3001,11-ToI. Trib,il: 592410.00 00/ 6101 LIN 50 (1, 160u 8.0C 0.9 0.0 (10) ((.1)6

.71) (6)5(0256 GOLO SECOTol Tribo)'765 201 90)8) (6)1 6102 KG 7,108/ 12.93891 36.61 36(1) 4.5 000 (2.10 ().(0

co.34J-

-G-_2J-i-

cC394.3

ULO DO ISSON INSC. MUNICIPAL. VALOR SERVIÇOS. BASE CALCULO ISS' VALOR DO lOS

116998771118 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS I900RMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO - - COFIES Retido: 3.00% = R$ 91,34 IRPJ Relid°'I 20% R$ 36,54 P15 Retido: 0,65% = R$ 19,79 CSLL Relido: 1.00% = R$ 30.45 ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX DO DEC. 43.080 / 02. - (sento ou não sujeito a IPI dia 02-09-2014 base de Cgh.Sp' LEON O(NIS/sARGENTO GOMES/AERTON Total de Tributos da Nota:624,12

ti s 1 q - . 'c )--

d,P ( c o^ ' cit4)

PI

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento através de contato com presidência, que os serviços descritos na NF 41035 RA CATERING LTDA, foram satisfatoriament realizados.

Brasília, 15 de s tembro de 2014. 0 Nelcn MartinsJunior

PM

13

1919120'14 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Recerta Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral'íí;i1 r

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 17.314.32910005-53 2510212005 FILIAL CADASTRAL

OME EMPRESARIAL .A CATERING LTDA. TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS S/N1 ANDAR CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 04.626-911 AEROPORTO SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 2510212005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * * **** *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014.



loo.corn.or] -

SISBB-SISTEMA DE INFOP.MACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA 0001


CLIENTE: I3ILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. 1Fls,: 01 (. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3

FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/0005-53 VALOR: R$ 210,00 DEBITO EM: 26/09/2014y

DOCUMENTO:092609 AUTENTICACAO 515AM:F.DF4 .OEO. 90C.1BE.9AF

hnns//aini hhcomhr/aani/noticia.hb?tokenSessaocafc3 1 eb9ede 1 400fc2a4596 1 c509... 29/09/2014

tflJ

DOC Eletrônico /A33K261655236541026 ,J\2610912014 17:35:30 1

MPRES 1 Debitado


Banco 341 BANCO ITAU S.A. -. t/ Agência (sem DV) 2999 S PAULO ALAMEDA FRANCA (1 2 8 O /' Conta corrente (com DV) 90943

L'itt;,, CNPJ 17314.32910005-53 Nome favorecido RA CATERING LTDA. Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.609 Valor 210,00 Data transferência 2610912014


Autenticação SISBB FDF40E090C1 BE9AF



https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5dde0ee5eø22444 1 b5dd... 26/09/2014

1')IflOflfllA ibi

Usuário: 17.314.329/UUU1- 1J1 - ]NI--e - iNota t'iscai tietronica cie 3eFv1yus - ocio rcjulu 1 a1Ita

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão 1210912014 15:42:55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação RPS NO 4799 Serie CONV, emitido ciii 12/09/2014 EKCJ-SUT6 20140012u17314329000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS ACPF/CNPJ. 17.314.32910005-53 Inscrição Municipal: 3.386.830-1

/ Nome/Razão Social: RÃ CATERING LTDA

RUORAEndereço: VIA AEROPORTO DE CONGONHAS S/N, 1 ANDAR - AEROPORTO - CEP: 046291í 00 261 (ATERINGMunicípio: São Paulo UF. SP

[fl'Aït.

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR CPF/CNPJ: 20.570.27410001-23 Inscrição Municipal:

Endereço AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

MunicípioPorto Alegre UF. RSE-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 000010 HANDLING BOEING PRESIDENCIA QTD:1,000 UN Preço:150,00

000020I-tANDLING DESCARREGAMENTO QTD:1,000 UN Preço:60,00

ilV-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00 Código do Serviço 07960 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, e congêneres. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 210,00 5,00% 10,50 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 4799 Série CONV, emitido em 12/09/2014 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1012014

lÍMI

•1

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento através de contato comresidência, que

os serviços descritos na NF 5925 RA CATERING LTDA, foram satisfatoriamentalizados.

Brasília, 15 dembro de 2014.

NeIon Martins Junior

19/9I201 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

'Rec&taFcderai


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, proiçIij4Into RFB a sua atualização cadastral. O L

1 ------


NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

FILIAL CADASTRAL 'OME EMPRESARIAL A CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) * ** * * * * *

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS SIN1 ANDAR CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.626-911 AEROPORTO SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 2510212005 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * * ** * * *


Voltar]


bb.com.brj raiiia i

29/09/2014-BANCODOBRASIL -10:13:31 357203572 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA: 131.303-7

BANCO DO BRASIL

00190000090158432500300000889170462010007418660 NR. DOCUMENTO 92.610 NOSSO NUMERO15843250000000889 CONVENIO 01584325 FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVI AG/COD. BENEFICIARIO 1815/00016571 DATA DE VENCIMENTO 29/09/2014 DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014 VALOR DO DOCUMENTO 74.186,60 VALOR COBRADO 74.186,60

LANÇADO

NR.AUTENTICACAO0.C65 . F18 . 03A. 14C.BCD

hf 99/0W.0 14

J

P,' - A336165523654 1032 2610912014 17:42:19 Pagamentos com código de barras

26/09/2014-BANCODOBRASIL -17:42:19 357203572 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6CONTA: 131.303-7

BANCO DO BRASIL

001900000 901594 32 50 03 00000 88 917 04 62 0100074 18 6 60 NR. DOCUMENTO 92.610 NOSSO NUMERO15843250000000889 CONVENIO 01584325 FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVI AG/COD. BENEFICIARIO 1815/00016571 DATA DE VENCIMENTO 29/09/2014 DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014 VALOR DO DOCUMENTO 74.186,60 VALOR COBRADO 74.186,60

NR.AUTENTICACAO0.C65. F18.03A.14C.BCD

lÍ


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeOee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014

285 BANcODOBRASIL 001«9 Comprovante de Entrega

Beneficiário CNPJ / CPF 67.987.86710001-531 Agencia/ Codigo Benefináno. MdtTÕd91 ntrega (para uso da empresa entregadora) FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO LT

Pagador: 20.570.27410001-231815-5/16571-9

Mudou-se NOSSO Numero ( )Ausente( ) Não Existe o N° ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 15843250000000889( ) Recusado ( ) Não Procurado( ) Desconhecido

Vencimento Numero do DocumentoMoeda 1

Documemo () Falecido End. InsuficienteNOutros 2910912014 889 R$ R$ 74.186,60

Recebemos o Titulo de Característica acimaI Data Assinatura Data Entregador Boleto Ref. a Fatura :28033 L

KBANcODOBRASIL001.9 Recibo do Pagador

Beneficiário Agencia / Codigo BeneficiárioData do Documento Vencimento FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO LT 1815-5/16571-91710912014 2910912014

ndereço Beneficiário / Sacador Avalista CNPJ / CPE

RUA DOMINGOS DE MORAIS 2253 SAO PAULO SP 04035-970 67.987.86710001-53 agador; 20.570.274/0001-23 [Nosso Numero Numero do Documento Valor Documento ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 115843250000000889 889 R$ 74.186.60

istru'Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario

MULTA POR ATRASO 5% JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47%

agavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil 901610 ReI, a Fatura N:28033 - Autenticação Mecanica

BANcODOBRASIL 001-9 . 0019Q.00009 01584.325003 00000.889170 4 62010007418660 Dcal dePoctamento vencimento

QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO 2910912014 eneficiár CNPJ / CPF 67.987.86710001-53 Agnocia / Codigo Oenehciárin

FFDBOLLI PRESTACAO DE SERVICO LT 1815-5116571-9 ata do DocumentoNumero do Documento Espécie do Documento Aceitet Data do ProcessamentoNosso Numero

1710912014L DM _JN J1710912014_- 15843250000000889 Jso do Banco Carteira 'Espécie Moeda1 Quantidade Jr 3 ( 1 Valor Documento

171019-_____ ...................... I_____.___._------------------ . R$74.18Q tstruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario) 2(-) Desconto /Abatimento

3 (. 1 Outras Deducoes MULTA POR ATRASO 5% JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47%

1 * 1 outros Acrescimos

6 (= > Valor cobrado agaVe) preferencialmente nas agencias Banco do Brasil agador; CGC / CPF:

ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE SAO PAULO 20.570.27410001-23 RUA LUIS GOIS 1897 91900-050SP MIRANDOPOLIS Re f. t a atura N° F acador / Avalista: Boleto R . Codigo da Baixa;

HI 1 I 0101 lI HH 1011 H 11111 O 100110110110 II 1 I O II l 1011 HI 1 ifil 1011 I 1 I 1 l

Autenticacao Mecanica 1 Ficha de Compensação

- 19I2O'4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

* t

Receita Federal


Contribuinte,



NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 67.987.86710001-53 10/06/1992 MATRIZ CADASTRAL IOME EMPRESARIAL :RANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV DOMINGOS DE MORAIS 2253

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.035-000 VILA MARIANA SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0311112005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

UAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * *


Ltr:i

- © Copyright Receita Federal do Brasil - 1910912014

2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento A33K11:7o

Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PIRES DOACOES 2014

Data 2910912014Valor R$ 700000 O

Importe referente a Transferência on une, 29109 2414 TE)IL IT JFls.: Pi Q 0287 00045420726000111, agência de origem 2414, documento 552.414.000.001.292,

lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. -

(Sete mil reais)



2311112014 [bb.com .brj

Aviso de lançamento - A33K23i1i11517

1t9-°° Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 2910912014Valor R$ 5.00000000 C

Importe referente a Transferência on une, 29109 3070 CERVEJARI 00073410326000160, agência de origem 3070, documento 553.070.000.007.763, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. 6 (Cinco milhões reais)



2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamentoc.

A33K231411134257046 2311112014 19:12:53

\\ Q (30


Data 29/0912014Valor R$ 950.000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 29109 3344 ELEICAO 2 00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007.285, - lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. O U

(Novecentos e cinqüenta mil reais) \

* Este aviso de lançamento no é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.


2311112014 [bb.com.br]


jÇl.00 Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 2910912014Valor R$ 500,00 C

Importe referente a DOC Crédito em Conta, 033 0360 57040141868 SYLVIO SIMOES, documento 699, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por SYLVIO SIMOES PARENTE, CNPJ 00.057.04011418-68.

(Quinhentos reais)



Fis.:

2311112014 [bb.com .br]

Aviso de lançamento 2311112014 19:15:09 OD FMPli'


Data 2910912014Valor R$ 2.000.00000 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 3100 1340937000179 GALVAO fris,. no ENGENHA, documento 89.930, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Dois milhões reais)




LJ Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

A33K23141 1134257050 2311112014 19:15:44

2311112014 [bb.com.br]

Data 2910912014Valor R$ 2.000.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2372 61522512000102 CONSTRUCOES E, documento 104.830, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.




2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento A33K231411134257050 23/11/2014 19:16:08

1


Data 2910912014Valor R$ 3.88000 C -

Importe referente a TED Devolvida, documento 300.013, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. Fis.: A () j 2 93 (Três mil e oitocentos e oitenta reais)



2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento A33,76O

Jk c0 Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 2910912014Valor R$ 3.920,00 C

Importe referente a TED Devolvida, documento 700.008, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e vinte reais) - FIs.O Li 294


Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23111/2014 19:16:39

2311112014 [bb.com .br]

Aviso de 'ançamento _(A33K25 ,11770


Data 2910912014Valor R$ 300.000,00 C -- - ................... ----------

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 2863 77578623000170 CASAALTA CONST, documento 4.717.551, lote 14175, lançado a crédito em sua 29 E1 conta corrente, na data acima. Fs...

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CASAALTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 77.578.62310001-70.

(Trezentos mil reais)



2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento A332311112014K23i41i13257

1OD Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 2910912014Valor R$ 50.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 3383 52311347000159 BALDAN IMPLEME, documento 4.775.690, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por BALDAN ' Oh / 9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS SA, CNPJ 52.311.34710001-59.

(Cinqüenta mil reais)



2311112014 [bb.com .br]

Aviso de lançamento 2311112014

EMPflr

Á,

-


Data 2910912014Valor R$ 500.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1170 39346861000161 L. 1: CENCOSUD BRASI, documento 4.803.433, lote 14175, lançado a crédito em sua 1 conta corrente, na data acima. LAL. (Quinhentos mil reais)



2311112014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento A3317 23111/2014 19:19:12

1 TMP! 4


Data 2910912014Valor R$ 500.000,00 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 422 0034 8411277000119 AUSTRALIA EMPR, documento 5.208.996, lote 14175, lançado a crédito em sua . conta corrente, na data acima. F;s'í' 1)9 8 (Quinhentos mil reais)



23/11/2014 [bb.com.br]

Aviso de lançamento A33K1l 23111120 19:19:39


Data 29/0912014Valor R$ 200.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 3484 17221771000292 LIGAS DE ALUMI, documento 5.223.001, lote 14175, lançado a crédito em sua conta 1F.:f.Q Q corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por LIGAS DE ALUMIN lO S/A LIASA, CNPJ 17.221.77110002-92.

(Duzentos mil reais) -



(FlsG3 t Tribunal Superior Eleitoral

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, proqdi cerrmento do anexo 30, à fl. 300.

AW Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

Matr. 30901381 e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Anexo 30 — Despesas pagas/setembro 10

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Transcript of Anexo 30 — Despesas pagas/setembro 10