ANEXO 1 1 - Despesas no montante de R$ 66.545,99...

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ANEXO 1 1 - Despesas no montante de R$ 66.545,99, excluídas do cálculo do ensino por

não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite

As despesas a seguir relacionadas foram classificadas na Função Educação - Programa Ensino Fundamental, quando na realidade não são consideradas próprias de ensino, em desacordo à Lei Federal nº 9394/96, artigo 70.

Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Guaramirim

Competência 01/2005 à 06/2005

NE

Data

Empenho Credor

Vl.

Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

1108 15/03/2005 DIVISÓRIAS LAMBLITEX

COM. E REPRES. LTDA 173,00 173,00

NC:822/2005-Destino: Setor de Ensino,1 porta sanfonada em pvc 0,90x2,00,1 vidro de 3mm liso

de 1,20x1,05. P/ CASA DA CULTURA.

1109 15/03/2005 DIVISÓRIAS LAMBLITEX COM. E REPRES. LTDA

1.205,00 1.205,00

NC:823/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço

diverso instalação de 91,90m² de divisorias(já exixstentes) ,1 serviço diverso instalação de 3

portas completas(já exixtentes). P/ CASA DA CULTURA.

5287 03/10/2005 EDSON LUIZ KAMER 500,00 500,00

NC:3786/2005-Destino: Setor de Ensino,1 sr-serviço de sonorização . DESFILE 7 DE

SETEMBRO.

221

12/01/2005 ELARIO JANESCH 6.000,00 6.000,00

NC:167/2005-Destino: Setor de Ensino,12 locação de imóvel para instalação da faculdade a

distancia, curso de formação de professores e outras atividades. .

1281 16/03/2005 EDITORA DO VALE LTDA 2.100,00 2.100,00 NC:963/2005-Destino: Setor de Ensino,30 assinatura de jornal jornal do vale. P/ ESCOLAS

MUNICIPAIS E BIBLIOTECA.

4493 18/08/2005 FLORIANI EQUIP. PARA

ESCRITORIO LTDA 2.473,58 2.473,58

NC:3221/2005-Destino: Setor de Ensino,2 cadeira fixa 4018p em tecido-cavaletti,1 mesa de

micro s/ suporte-model,1 mesa 1,25x60 c/ 2 gavetas-mondel,1 estante de ferro 3 prateleiras,1 mesa 1,25x60 c/ 2 gav.,1 conexão

60x60,1 mesa de micro 80x60 c/ teclado,2 cadeira giratória com braço-espuma injet.,1

cadeira giratória s/ braço - espuma injet.,1 telefone sem fio - intelbras,3 armário fechado 2

portas-mondel. P/ PROJETO CASE (CENTRO ATENDIMENTO A SAÚDE E EDUCAÇÃO).

1576 22/03/2005 GILMAR MANERICH 39,80 39,80 NC:1186/2005-Destino: Setor de Ensino,20 material de consumo artigos de 1,99. P/ USO

FONOAUDIOLOGA E NUTRICIONISTA.

5938 30/11/2005 GILMAR MANERICH 426,00 426,00

NC:4220/2005-Destino: Setor de Ensino,24 prato ,36 copos ,36 talher (comum) ,3 panela

pequena,17 material diversos maletas,20 material diversos jogos. P/ CASE E ESCOLAS.

4492 18/08/2005 GRAFICA GUARAMIRIM LTDA

228,00 228,00 NC:3220/2005-Destino: Setor de Ensino,40 cartazes para divulgação . P/ PROJETO INTEGRA-

AÇÃO.

4393 08/08/2005 JOSE MARTINI NETO 29,46 29,46 NC:3160/2005-Destino: Setor de Ensino,12 pt-biscoito . REUNIÃO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

4700 01/09/2005 JOSE MARTINI NETO 112,87 112,87

NC:3345/2005-Destino: Setor de Ensino,3 pt-

biscoito ,5 cx-leite ,2 cx-café ,2 pt-açucar ,30 água mineral 20l. REUNIÃO PROFESSORES E

ESCOLAS.

5088 22/09/2005 JOSE MARTINI NETO 38,12 38,12

NC:3635/2005-Destino: Setor de Ensino,3

refrigerante ,8 pt-biscoito ,8 cx-leite . P/ REUNIÇAO PROFESSORES.

2561 13/05/2005 JOSÉ ROBERTO

PONTICELLI - ME 30,00 30,00

NC:1935/2005-Destino: Setor de Ensino,3 tinta

para impressora epson 740. P/ USO SALA DA

2

UDESC E SECRETARIA.

5293 03/10/2005 JT CALÇADOS LTDA. 40,00 40,00 NC:3792/2005-Destino: Setor de Ensino,2 sapato

. P/ CONCURSO PREFEITO E VICE MIRIM.

1573 22/03/2005 JULIANA MOURA DO

PRADO 898,00 898,00

NC:1183/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço diverso serviço de coquetel. P/

INAUGURAÇÃO CASA DA CULTURA.

1106 15/03/2005 KLEIN CORTINAS LTDA 840,00 840,00


persiana verticais de tecido de 2,30x1,50. P/ CASA DA CULTURA.

1158 16/03/2005 LETRÃO PUBLICIDADES

LTDA. 325,00 325,00

NC:830/2005-Destino: Setor de Ensino,1 painel

dupla face 1,5x1,0. P/ CASA DA CULTURA.

4829 01/09/2005 LIBELULA COMUNICAÇÃO

VISUAL LTDA - ME 380,00 380,00

NC:3476/2005-Destino: Setor de Ensino,1 painel

em chapa 1,20x1,20 estrutura metalica, letreiro em vinil. PROJETO CASE.

5268 03/10/2005 LIBELULA COMUNICAÇÃO

VISUAL LTDA - ME 48,00 48,00

NC:3768/2005-Destino: Setor de Ensino,6 placa

de indentificação p/ portas. PROJETO CASE.

1121 15/03/2005 LIVRARIA E PAPELARIA L.

D. G. 483,50 483,50


material de consumo estimulador termico,1 vibrador massageador pro-fono,1 livro brincando

com os sons pro-fono,1 manual de educação vocal,1 manual de educação de higiene vocal p/

profissionais de voz,1 manual de educação disfagia,1 fichario de cartelas,1 pt-espátula

perfuradas p/ vibrador massag. pro-fono,1 pt-espátula de madeira pro-fono,1 pt-material de consumo dedemass,1 pt-material de consumo

canudos espirais pro-fono,1 espátula coloridas de plasticos,1 livro bia li & le. P/ USO

FONOAUDIOLOGA.

5286 03/10/2005 LUCI RACHEL GONÇALVES DIAS

BERTOLI

1.530,00 1.530,00 NC:3785/2005-Destino: Setor de Ensino,1 apresentação diversa teatro. COMEMORAÇÃO

DIA DAS CRIANÇAS.

1107 15/03/2005 MARCENARIA PICA PAU LTDA

2.240,00 2.240,00

NC:821/2005-Destino: Setor de Ensino,1 balcão

de canto medindo 3,30mts, parede a e 2,80 mts parede b com altura de 90cm em mdf marfim,2

mesa 1,20x0,70 tipo escrivaninha em mdf marfim. P/ CASA DA CULTURA.

3974 22/07/2005 MASTER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

7.800,00 7.800,00

NC:2868/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço diverso apoio cultural para impressão de

5.000 exemplares da revista´o brasileirinho´ publicado pela associação nacional dos

funcionarios da policia federal-ansef, com o tema drogas. .

1105 15/03/2005 MGRB TINTAS LTDA 862,20 862,20

NC:819/2005-Destino: Setor de Ensino,4 tinta acrílica especial marfin 18l,3 tinta novacor piso

18l,1 gl-fundo fosco branco 3,6l,1 lt-tinta acrílica fosco vermelho vivo 18l,1 gl-esmalte sintético

fosco 3,6,3 lt-solvente ,1 rolo de lã 23cm,3 m-lixa 80. P/ CASA DA CULTURA.

5672 17/10/2005 MGRB TINTAS LTDA 259,60 259,60

NC:4067/2005-Destino: Setor de Ensino,2 lixa

ferro,1 kg-esmalte alto brilho,2 kg-esmalte cor feita lks,4 lt-solvente ,9 rl-fita crepe ,4 gl-tinta pva branco,4 kg-esmalte cor feita. PROJETO

CASE.

5284 03/10/2005 MARLI KRAUSE DE

CAMARGO 86,00 86,00

NC:3783/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço de costureira . CONCURSOS PREFEITO E

VICE MIRIM.

1464 22/03/2005

NEWSUL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

192,00 192,00

NC:1073/2005-Destino: Setor de Ensino,30 fd-

refrigerante . INAUGURAÇÃO CASA DA CULTURA, ESCOLA GERMANO LAFFIN, IARO E TIMBIRAS.

1391 22/03/2005 PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS

LTDA

260,55 260,55

NC:1034/2005-Destino: Setor de Ensino,700 pão

,35 kg-salsicha ,5 cuca . COQUETEL P/ INAUGURAÇÃO ESCOLAS GERMANO LAFFIN, IARO E. HANSCH E TIMBIRAS.

2308 27/04/2005

PANIFICADORA E

CONFEITARIA KENOS LTDA

96,90 96,90

NC:1753/2005-Destino: Setor de Ensino,1 doces

e salgados . REUNIÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.

1275 16/03/2005 PRESTADORA DE SERVIÇO PAEL LTDA

140,00 140,00 NC:957/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço de eletricista . P/ CASA DA CULTURA.

1414 22/03/2005 SALIM JOSE DEQUECH 466,67 466,67


locação de imóvel para implantação do setor de cultura. .

1415 22/03/2005 SALIM JOSE DEQUECH 6.300,00 6.300,00 NC:1050/2005-Destino: Setor de Ensino,9 ms-locação de imóvel para implantação do setor de

cultura. .

5196 23/09/2005 SPEED RACER PNEUS 6.885,76 6.885,76 NC:3730/2005-Destino: Setor de Administração

3

LTDA-EPP Geral,6 pneu 215/75r17,5,8 pneu 175/70r13. .

1026 01/03/2005 PEDREIRA RIO BRANCO

LTDA 298,70 298,70

NC:740/2005-Destino: Setor de Ensino,10 m3-

brita nº 1. P/ CASA DA CULTURA.

5711 25/10/2005 RELOJOARIA SASSE

LTDA 105,00 105,00

NC:4091/2005-Destino: Setor de Ensino,50 medalhas gravadas para evento escolar. P/

ESCOLA PROFESSORA ISABEL LILIAN ROSA DE SOUZA.

1240 16/03/2005 ULTRAVISÃO TRANSP. E TURISMO

500,00 500,00 NC:928/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço diverso transporte de pessoas. P/ CONGRESSO

DE PROFESSORES.

4940 01/09/2005 DISTRIBUIDORA MARMIL LTDA - ME

406,45 406,45

NC:3558/2005-Destino: Setor de Ensino,4 calha tubolar 2x20,3 lâmpada fluorescente 20w,2

reator 20w,120 m-fio 4,00mm,1 refletor ,1 lâmpada mercurio 80,1 reator mercurio 80,1 relê fotoelétrico c/ base,1 fita isolante . MANUTENÇÃO

PARTE ELETRICA CEJA.

5435 03/10/2005 DISTRIBUIDORA MARMIL

LTDA - ME 367,80 367,80

NC:3908/2005-Destino: Setor de Ensino,14 espelho placa,1 caixa sistema x,3 canaleta para

instalação eletrica perfurada,48 m-fio 4,00mm,80 m-fio telefone externo,2 reator 40w,2 lâmpada fluorescente,2 starter ,140 m-cabo dsl,1 tomada

dupla sx,4 tomada p/ telefone,3 tomada p/ ar,1 fita isolante . INSTALAÇÕES CEJA.

1849 14/04/2005

FERNANDO MATTOS

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

240,78 240,78


seguro contra fogo conforme contrato de locação 011/2005. SEGURO(PREDIO)CEJA.

5437 03/10/2005 EMPREITEIRA CONSTRUERG LTDA ME

1.750,00 1.750,00 NC:3910/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço de reforma e pintura. REFORMA E

PINTURA NO CEJA.

756 25/02/2005 IMOBILIÁRIA BETA LTDA 18.000,00 18.000,00 NC:548/2005-Destino: Setor de Ensino,12 ms-locação de imóvel para implantação do

ceja(centro de educação de jovens e adultos). .

4778 01/09/2005 JOSÉ ROBERTO PONTICELLI - ME

481,00 481,00

NC:3423/2005-Destino: Setor de Ensino,9 fita p/

impressora epson action printer,2 tinta para impressora lexmark z43 preta,2 tinta para

impressora 8727 preta,4 tinta para impressora epson stylus 600 preta,4 tinta para impressora

epson stylus c40 ux preta. P/ USO DO CEJA E DA ESCOLA URBANO T. DA FONSECA.

4490 18/08/2005 ELISABETH GLASENAPP DA SILVA - ME

85,00 85,00 NC:3218/2005-Destino: Setor de Ensino,16 chave . P/ SECRETARIA E CEJA.


380,00 380,00


serviço de eletricista . INSTALAÇÕES ELETRICA NO CEJA.

5126 22/09/2005 SEMINARIO CATARINENSE DE EJA.

60,00 0,00 NC:3675/2005-Destino: Setor de Ensino,2 pagamento diverso inscriçãoseminario.

PARTICIPANTE SEMINARIO MONICA E MARJA.

4925 01/09/2005 TREIS ALMEIDA & CIA 381,25 381,25

NC:3556/2005-Destino: Setor de Ensino,20 pincel p/ quadro branco,15 cola 20gr,9 cx-clips médio,9 cx-clips grande,14 re-papel ofício a4 ,2

cd ,20 m-plástico transparente. P/ USO CEJA E SECRETARIA.

TOTAL 66.545,99 66.485,99

4

2 - Despesas com programas suplementares de alimentação no montante de

R$ 38.610,37, excluídas do ensino fundamental em razão de serem consideradas impróprias, em desacordo ao disposto no artigo 208, VII c/c 212, § 4º da C.F

Apurou-se, através do sistema E-sfinge – Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão, que os empenhos listados a seguir foram apropriados no Programa Ensino Fundamental, devendo portanto serem deduzidas quando da apuração dos limites relativos ao ensino, em atendimento ao disposto no artigo 208, VII c/c 212, § 4º da C.F.

Ressalta-se que o Programa de Merenda é composto não somente pelos alimentos,

mas por toda a estrutura utilizada para a compra, armazenamento, preparo das refeições, ou seja, todos os produtos e serviços agregados ao alimento servido ao alunos do ensino fundamental.



NE Data

Empenho Credor

Vl.

Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

6490 28/12/2005 ELFI SCHNEIDER GLASENAPP -

ME 29.846,00 29.846,00

NC:4467/2005-Destino: Setor de Ensino,1 freezer vertical, cor branca, 1 porta, 220 v, 330

lts, 5 cestos, controle tcp. externo, congelamento rápido, selo procel.,6 fogão esmalte, anti-derrapante, queimadores baixa

pressão, duplos em ferro fundido, injetor de gás horizontal, estrutura em chapa de aço, tempres

de ferro fundido fixos na mesa, 2 bocas.,2 geladeira refrigerador 1 porta, 380 litros, cor

branca, 220 w, botão degelo simples toque, controle temperatura externo, portas

reversíveis.,8 televisor tv 21 polegadas tela plana real flat estéreo/sap E DEMAIS ITENS CFE

NC.

484 01/02/2005 LABORSAD LABORATORIOS DE ANALISE CLINICAS

900,00 900,00


exame de laboratório . EXAMES REALIZADOS EM MERENDEIRAS.


45,00 45,00 NC:559/2005-Destino: Setor de Ensino,1 exame de laboratório ref; a novembro/2004.

EXAMES REALIZADOS EM MERENDEIRA.

1788 14/04/2005 LABORSAD LABORATORIOS DE

ANALISE CLINICAS 360,00 360,00

NC:1350/2005-Destino: Setor de Ensino,1 exame de laboratório . EXAMES REALIZADOS EM MERENDEIRAS.


315,00 315,00


exame de laboratório . EXAME REALIZADO EM MERENDEIRAS CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

657 14/02/2005 MARCENARIA PICA PAU LTDA 2.340,00 0,00

NC:477/2005-Destino: Setor de Ensino,6 mesa branca c/ tampo em formica 300x0,90,12

banco c/ tampo em formica branco. P/ MERENDA ESCOLAR DA E.E.F. GERMANNO

LAFFIN E TIMBIRAS.

1592 28/03/2005 MARCOS JOSÉ TREIS-ME 4.804,37 4.804,37


ralador (comum) ,4 faca ,200 fita crepe ,7 abridor de lata,4 estilete ,10 bacia ,5 material

de consumo pirex,5 saleiro ,10 filme fotográfico ,4 suporte p/ agua mineral,5 caixa

conservadora,10 papel filme,10 papel alumínio ,7 mamadeira ,10 dz-grampo p/ roupa,10 varal ,10 pt-pano multiuso,100 pt-semente -

aquisição ,4 material de consumo extensão,7 panela ,4 forma de pão,10 pá de lixo ,10 bobina

plástica,10 papel laminado ,4 colher (comum) ,4 faca legumes,100 material de consumo

caneca plastica,20 tábua de carne media,4 garrafa térmica ,20 l. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.

TOTAL 38.610,37 36.270,37

5

3 - Despesas classificadas no ensino fundamental não havendo como especificar o nível de ensino a que pertence, no montante de R$ 135.682,21

As despesas a seguir especificadas foram classificadas na Função Educação -

Programa Ensino Fundamental, todavia, deveriam ser apropriadas no Programa Admnistração Geral em função de não serem especificamente do ensino fundamental, motivo pelo quais foram deduzidas dos cálculos que apuram o limite a que se refere o artigo 60 dos ADCT.

Ressalta-se que referidas despesas foram todavia, consideradas para fins de apuração do percentual de 25% de receitas com impostos, incluídas as transferências com impostos, em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.



NE Data

Empenho Credor Vl. Empenho (R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

2312 27/04/2005 EDIMILSON VIEIRA 140,00 140,00


serviço diverso colocação de 4,6m² de pelicula na secretaria de educação. .

1720 01/04/2005 EDITORA CPOEC LTDA 1.180,00 1.180,00


assinatura de revista do professor. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.

427 01/02/2005 EUGÊNIO RAULINO KOERICH S.A. COM. E IND.

167,00 167,00

NC:287/2005-Destino: Setor de Ensino,1 telefone (utilização de serviço) sem fio,1 telefone

(utilização de serviço) com fio(fixo). P/ USO SECRETARIA M. EDUCAÇÃO.

5668 17/10/2005 GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA FILHO

1.460,00 1.460,00 NC:4063/2005-Destino: Setor de Ensino,1 curso/palestra interdisciplinariedade. PALESTRA

P/ PROFESSORES.

1842 14/04/2005 GRAFIPEL LTDA ME 540,00 540,00 NC:1402/2005-Destino: Setor de Ensino,1800 porta documento 10,5x7,5. P/ USO SECRETARIA.

2348 27/04/2005 GRAFIPEL LTDA ME 2.419,20 2.419,20

NC:1788/2005-Destino: Setor de Ensino,1 livro de literatura infantil e tecnico, 115 unidades

conforme relação anexa. BAUS DE LITERATURA/SECRETARIA.

4429 18/08/2005 GUARATEC

INFORMÁTICA LTDA 12.945,00 11.880,00

NC:3202/2005-Destino: Setor de Administração Geral,1 microcomputador microcomputador com

velocidade de processamento real minimo de 2.0ghz fsb de 333 mhz cache 256 kb barramento

externo mínimo de 166 mhz cooler em base de cobre placa mae: placa de video 32mb integrada placa de som adi ad1888 6 canais integrada

placa de rede 10/100mbps integrada/pci memoria: ddr 400 / 333 sdram; 3 slots; 3gb

saídas: 1x serial; 4x usb 2.0; 1x paralela; 2x ps/2 teclado/mouse; 1x agp8x; 6x pci;

controladoras: 2x ide ata 133/100/66; componentes integrados: video som e rede; tipo

atx com barramento pci de 333 mhz. memória: e demais especificações

1543 22/03/2005 IMOBILIÁRIA BETA

LTDA 1.305,93 1.305,93

NC:1156/2005-Destino: Setor de Ensino,1 pagamento diverso referente a complemento de

locação de imovel conforme contrato de locação 11/2005. .

1266 16/03/2005 INDÚSTRIA E COMÉRCIO D.C. LTDA

ME

58,00 58,00 NC:948/2005-Destino: Setor de Ensino,1 carimbo automático da secretaria. P/

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1469 22/03/2005 INDÚSTRIA E COMÉRCIO D.C. LTDA ME

134,00 134,00 NC:1078/2005-Destino: Setor de Ensino,1 carimbo ,1 carimbo ,1 carimbo . P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

494 01/02/2005 INFOX INFORMATICA

LTDA ME 100,00

NC:351/2005-Destino: Setor de Ensino,1 hub 8

portas. LIGAÇÃO DE MICRO EM REDE.

6

984 01/03/2005 JORNAL A NOTÍCIA

LTDA 6.534,00 0,00

NC:717/2005-Destino: Setor de Ensino,33 assinatura de jornal . P/ ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.

3262 20/06/2005 JOSE MARTINI NETO 6.983,84 6.983,84


vassoura de milho colonial.,80 pt-lã de aço para limpeza embalagem com 8 unidades ,520

desinfetante para banheiro com ação germicida e bactericida com orto-benzil para clorofenol 0,90% em frasco com 1 litro e validade minima

até março de 2006.,288 l-álcool etílico hidratado 92,8 inpm - 96° gl liquido, embalagem 1 litro, e

validade minima ate março de 2006.,210 saco para limpeza tipo alvejadinho (enrugado),

referencia 54, tamanho 50 x 80, gramatura 180gr cada.,65 cera líquida incolor, galão de 5

litro. validade minima ate março de 2006.,326 cloro ativo alvejante, e demais itens

6489 28/12/2005 JOSE MARTINI NETO 5.294,50 5.294,50

NC:4466/2005-Destino: Setor de Ensino,20 pr-bota de borracha de pvc branca, cano 36cm,1

desinfetante hospitalar, bactericida, a base de quaternária de amônia, sem enxágüe, usado

para desinfecção. embalagem com 20 litros,1090 detergente neutro biodegradável com glicerina (p/ louça), 500ml. validade mínima

31/12/2005,50 lustra móveis 200 ml,648 papel higiênico branco, tipo rolão ,8x300, folha simples

macio , resistente,60 querosene 1l.,500 sabonete 90 gr em barra 90 gr suave com

manteiga de cacau.,6 sabonete líquido anti-séptico, dermo suave, E DEMAIS ITENS CFE NC.


125,00 125,00

NC:343/2005-Destino: Setor de Ensino,2 tinta para impressora epson 740 preta,1 tinta para

impressora epson c40 preta,1 tinta para impressora epson color 600 preta,2 tinta para

impressora epson c63 preta. P/ USO SECRETARIA M. EDUCAÇÃO.

799 25/02/2005 JOSÉ ROBERTO


NC:561/2005-Destino: Setor de Ensino,1 tinta para impressora to 474,1 tinta para impressora

to 473,1 tinta para impressora to 472. P/ USO DE SECRETARIA.


45,00 45,00 NC:1076/2005-Destino: Setor de Ensino,3 tinta para impressora epson. P/ SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO.

1719 01/04/2005 JOSÉ ROBERTO


NC:1286/2005-Destino: Setor de Ensino,4 tinta para impressora epson stylus color 600. P/ USO DE SECRETARIA.


40,00 40,00


para impressora epson stylus c40 preta. P/ USO SECRETARIA.

1267 16/03/2005 MAJOKA UNIFORMES

IND. E COM. LTDA. 638,75 638,75

NC:949/2005-Destino: Setor de Ensino,25 guarda-pó curto, sem gola, tricoline, branco,

composição 67% polieste 33% algodão,25 touca de cozinha. ESCOLAS MUNICIPAIS.

3044 08/06/2005 MARCIANO DOS SANTOS

838,77 838,77 Despesa empenhada referente Folha de Pagamento 06/2005

385 01/02/2005 MARCOS JOSÉ TREIS-ME

1.721,95 1.721,25

NC:255/2005-Destino: Setor de Ensino,65 cera

líquida incolor galão de 5 litros,80 l-querozene 1 litro,30 pt-saco de lixo 40 lt 50x60 pacote com 100 unidades. .

1273 16/03/2005 MARILENE MANNES FELIPE

145,50 0,00


para impressora epson,1 revista terra especial,1 fita p/ impressora epson. P/ SECRETARIA

MUNIC. EDUCAÇÃO.

1471 22/03/2005 MARILENE MANNES

FELIPE 280,00 0,00


porta documento 10,5x7,5. P/ USO SECRETARIA.

5841 01/11/2005 MONICA CAVICHON 80,00 80,00

NC:4185/2005-Destino: Setor de Ensino,1 ms-

estágio remunerado . SERVIÇO DE ESTAGIO PRESTADO A PREFEITURA NO MES 11/2005.

1933 14/04/2005

NEOVITA COM. DE

PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARE

80,00 80,00 NC:1457/2005-Destino: Setor de Ensino,40 frasco para higiene bucal (almotolia 500ml bico

reto). P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.

5944 30/11/2005 NILSON JOSE BATISTA 200,00 200,00


serviço de pintura em moveis. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.

291 31/01/2005 PAPELARIA BOM PREÇO LTDA.

10.219,80 10.219,80 NC:213/2005-Destino: Setor de Ensino,170 rl-fita adesiva durex grande,45 cx-formulário

contínuo 80col com carbono 3 vias

7

240mmx280mm caixa om 1000 fls,30 cx-formulário contínuo 80 col 1 via caixa com 3000 folhas,62 pincel atomico cor preta,62 pincel

atomico cor vermelha,63 pincel atomico cor verde,63 pincel atomico cor azul,45 cx-papel

sulfite a4 com 5000 folhas,100 fl-transparência para copiadora ink jet tamanho a4,100 fl-

transparência ppc para uso em copiadora de papel comum. .

6486 28/12/2005 PAPELARIA BOM PREÇO LTDA.

505,85 505,85

NC:4463/2005-Destino: Setor de Ensino,5 calculadora de mesa na cor cinza, dimensões

13cmx8,5cm com visor elevado, 8 dígitos, funcionamento a pilha, desligamento automático

e teclas de memória raíz quadrada.,170 rl-fita durex 12mmx50m, composição: filme de

celofane e adesivo à base de elastômero e resinas sintéticas,5 fita para impressora epson actionprinter 2000,5 grampeador medio corpo e

base de metal, apoio anatômico emborrachado, depósito com face de segurança, base com

borracha para não deslizar, para 25 folhas. utiliza grampos 26/6. .

3283 20/06/2005 PEDREIRA RIO BRANCO LTDA

448,05 448,05 NC:2361/2005-Destino: Setor de Ensino,15 m3-brita nº1. PARA USO NAS ESCOLAS.

5154 22/09/2005 PEDREIRA RIO BRANCO LTDA

1.760,28 1.760,28

NC:3697/2005-Destino: Setor de Ensino,11,64

m3-pedra ,11,45 m3-brita ,35,48 m3-pedra limpo 3/8. .

688 14/02/2005 PRES DE SER. DE CONS. CIVIL E TRANS.

CLAUDIA LTDA

2.500,00 2.500,00 NC:504/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço de reforma em escolas do municipio. .

4372 08/08/2005

PRES DE SER. DE

CONS. CIVIL E TRANS. CLAUDIA LTDA

33.120,00 12.040,20 NC:3141/2005-Destino: Setor de Ensino,2300 h-

serviço de construção em geral . .

5256 03/10/2005

PRES DE SER. DE

CONS. CIVIL E TRANS. CLAUDIA LTDA

26.902,26 26.902,26


construção em geral construção pertinente a construção da escola no bairro caixa d'agua de acordo com as especificações técnicas, memorial

e projeto, tp 2004, contrato 34/2004 e 1º termo aditivo anexo. .


121,00 121,00


serviço de eletricista . MÃO DE OBRA EM SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

384 01/02/2005

SANITEC - SERVICOS

E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

2.353,10 2.353,10

NC:254/2005-Destino: Setor de Ensino,30 pr-luva forrada de latex cor amarela,325 sabonete

90 gr suave com manteiga de cacau,210 esponja para limpeza de louça dupla face com antibactericida e tamanho

110mmx75mmx20mm,30 lustra móveis 200ml,725 detergente líquido neutro

biodegradável com glicerina de cozinha (p/louça) 500ml e validade mínima 31/12/2005,100 sabão

em pó com enzimas em caixa de 1kg,55 pasta cristal 500gr,105 pano de chão ,340 fd-papel

higiênico neutro, folha simples de alta qualidade 100% fibra celulósicas, picotadas, branco com

extrato de algodão. e demais itens cfe. NC 254/2005.

11 03/01/2005 SELBETTI EQUIPAMENTOS P/

ESCRIT. LTDA

876,00 876,00 NC:6/2005-Destino: Setor de Ensino,1 locação

de máquina copiadora . P/ USO FUNCIONARIOS.

206 12/01/2005

SELBETTI

EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT. LTDA

876,00 876,00

NC:155/2005-Destino: Setor de Ensino,1 locação

de máquina copiadora . P/ USO DE FUNCIONARIOS.


ESCRIT. LTDA

876,00 876,00 NC:544/2005-Destino: Setor de Ensino,1 locação de máquina copiadora . P/ USO FUNCIONARIOS.

1396 22/03/2005 SELBETTI EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT. LTDA

876,00 876,00 NC:1039/2005-Destino: Setor de Ensino,1 locação de máquina copiadora . P/ USO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.

2033 25/04/2005

SELBETTI


876,00 876,00


locação de máquina copiadora . P/ USO FUNCIONARIOS.


ESCRIT. LTDA

876,00 876,00 NC:2126/2005-Destino: Setor de Ensino,1 locação de máquina copiadora . P/ USO

FUNCIONARIOS.

3388 20/06/2005

SELBETTI


876,00 876,00


locação de máquina copiadora . P/ USO FUNCIONARIOS.

8

4031 22/07/2005 SELBETTI EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT. LTDA

876,00 876,00 NC:2899/2005-Destino: Setor de Ensino,1 locação de máquina copiadora . P/ USO FUNCIONARIOS.

4587 26/08/2005

SELBETTI


876,00 876,00


locação de máquina copiadora . P/ USO SECRETARIA.


ESCRIT. LTDA

876,00 876,00 NC:3755/2005-Destino: Setor de Ensino,1 locação de máquina copiadora . P/ USO

SETORES.

986 01/03/2005 SILVESTRE MANNES 56,03 56,03

NC:719/2005-Destino: Setor de Ensino,2 nylon

,1 alicate de bico,1 tubo 200mmsold.,6 parafuso ,6 parafuso ,10 gancho 18x70,10 gancho

17x50,5 gancho 21x20,1 linha 0,10,1 cadeado 35/12,650 kg-corrente 8 1/2. SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO.

1394 22/03/2005

TECIDOS FANI

STASSUN E DELLING LTDA - ME

914,50 914,50


toalha de rosto ,17 kg-pano de prato,50 pano de chão . P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.

2746 13/05/2005

TELEJED INSTALAÇÕES

E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

149,30 149,30


serviço diverso mudança de ramais e instalação de cabo de rede. .


NC:720/2005-Destino: Setor de Ensino,30 envelope branco,30 envelope ,46 m-tnt - tecido

,2 m-fita ,4 tinta ,4 pt-palito ,2 pincel ,4 folha duplex. SECRETARIA EDUCAÇÃO.

1566 22/03/2005 TREIS ALMEIDA & CIA 89,50 89,50 NC:1176/2005-Destino: Setor de Ensino,10 livro ata 50fls. P/ USO SECRETARIA.

2390 27/04/2005 TREIS ALMEIDA & CIA 47,70 47,70 NC:1826/2005-Destino: Setor de Ensino,6 livro (ata, ponto e registro) 50fls. P/ ESOLAS

MUNICIPAIS.


NC:3161/2005-Destino: Setor de Ensino,2 pasta 1/2 canaleta,2 cd regravaveis,30 envelope

plastico,3 cd virgem,1 almofada para carimbos ,3 rl-fita larga tranp.,3 pincel ,8 pincel retroprogetor,10 cola 40g,45 pasta c/ grampo,5

material diversos canaleta. REUNIÃO PROFESSORES E SECRETARIA.

5667 17/10/2005 VIDRAÇARIA LC LTDA 102,00 102,00

NC:4062/2005-Destino: Setor de Ensino,1 sr-conserto de vidro. MANUTENÇÃO ESCOLA

ANTONIO PLACIDO E CENTRO ED. INF. Mª DOMENICA.

1932 14/04/2005 VIZÚ DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

2.958,00 2.958,00


biblioteca infantil c/ 650 vols.,1 biblioteca infanto - juvenil c/ 650 vols. .P/ ESCOLAS MUNICIPAIS

704 14/02/2005 ZAP INFORMÁTICA

LTDA 285,00 285,00

NC:522/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço de manutenção de microcomputador e

impressoras. MÃO DE OBRA COMP. E IMPRESSORA DE SECRETARIA.


LTDA 150,00 150,00

NC:951/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço diverso limpeza e desumidificação dos

componentes e troca do seletor de voltagem do monitor. P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1775 14/04/2005 ZAP INFORMÁTICA LTDA

65,00 65,00 NC:1337/2005-Destino: Setor de Ensino,1 estabilizador 300va. P/ USO EM SECRETARIA.

1778 14/04/2005 ZAP INFORMÁTICA LTDA

105,00 105,00


serviço de manutenção de microcomputador referente a back up de dados e limpeza. MÃO DE OBRA MICROCOMPUTADOR DE SECRETATIA.


LTDA 130,00 130,00

NC:1352/2005-Destino: Setor de Ensino,1 cd-

room rw lg. P/ USO EM SECRETARIA.


LTDA 75,00 75,00


serviço de manutenção de microcomputador referente a revisão da placa lógica,

reconfiguração bios, limpeza e desubstrução do cabeçote de limpeza. MÃO DE OBRA

MICROCOMPUTADOR DE SECRETARIA.

TOTAL 135.682,21 87.193,08

9

4 - Despesas extraídas das informações enviadas por meio magnético (Sistema e-SFINGE), referente a manutenção de Escolas de Educação Infantil, classificadas incorretamente no Ensino Fundamental – 10.361, em desacordo a Portaria MOG nº 42/99

As despesas abaixo relacionadas, referem-se ao ensino infantil, conforme histórico do empenho, todavia, foram classificadas incorretamente no programa 10.361 (Ensino Fundamental), em desacordo a Portaria MOG nº 42/99, devendo tais despesas serem deduzidas do ensino fundamental e serem incluídas nas despesas com ensino infantil.



NE Data

Empenho Credor

Vl.

Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

5674 17/10/2005 DISTRIBUIDORA MARMIL LTDA - ME

2.265,52 2.265,52

NC:4069/2005-Destino: Setor de Ensino,120 m-cabo 1k 70,00mm,1 cabo galvonizado 5598 3,1 curva

galvanizado 5598 3,1 luva paralela,12 cinta aluminio,4 conector bimetálico . P/ ENTRADA SUBTERRANEA NO CENTRO ED. INF. MAURITA E

ESCOLA URBANO.

2065 25/04/2005 KRENKE BRINQUEDOS

PEDAGÓGICOS LTDA 550,00 550,00

NC:1548/2005-Destino: Setor de Ensino,1 reforma e pintura de parque. MANUTENÇÃO EM PARQUE DO

C.E.I Mª DOMENICA B. PEIXER E VER. HEITOR A. DA SILVA.

1135 16/03/2005 MGRB TINTAS LTDA 273,80 273,80

NC:850/2005-Destino: Setor de Ensino,8 kg-esmalte sintético ,2 m-lixa 120,3 pincel nº1,6 lt-solvente ,1

brocha ,1 sc-cal 8kg,1 gl-esmalte cristal mortin,4 kg-esmalte cristal,3 m-lixa ,1 pincel 2 1/6,2 pincel ,1

rolo completo,1 gl-esmalte marfin,1 kg-fundo a óleo ,2 gl-tinta acrílica . P/ JARDIM BOM JESUS.

3728 06/07/2005 TELE-ALARME SEGURANÇA

ELETRÔNICA LTDA.

103,00 103,00

NC:2689/2005-Destino: Setor de Ensino,1 serviço de monitoramento eletrônico referente ao mes 07/2005.

P/ SEGURANÇA DO CENTRO ED. INF. SANTINA SCHORCK.


NC:2591/2005-Destino: Setor de Ensino,2 cx-papel

vergê ,1 rl-plástico transparente. P/ SECRETARIA (CONVITES E CAPA P/ LIVROS EDUCAÇÃO INFANTIL).

TOTAL 3.342,27 3.342,27

10

ANEXO 2

1 - Despesas com terceirização de pessoal no total de R$ 568.613,65 (Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - R$ 17.212,36, Fundo de Assistência Social - R$ 1.750,00, Fundo de Saúde – R$ 512.951,29, Hospital Santo Antônio – R$ 4.000,00 e Prefeitura Municipal – 32.700,00) contabilizadas como Outros Serviços de Terceiros, quando deveriam ser contabilizados como Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, conforme disposto na Portaria Interministerial nº 163, de 04/05/2001

Apurou-se que a Unidade contratou os serviços relacionados abaixo, contabilizando as despesas respectivas como Outras Despesas Correntes (33.90), quando deveriam ser contabilizados como Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (31.90.34), em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 163, de 04/05/01.

Acrescenta-se, que estas despesas serão consideradas para efeito de quantificação dos gastos com pessoal realizados indiretamente, de acordo com o previsto na Lei Complementar nº 101/2000, art. 18, § 1º, in verbis:

“Art. 18 - Para efeito desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

1º- Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

Consideram-se as despesas abaixo relacionadas como “despesas com pessoal

terceirizado destinado à substituição de servidores ou empregados da Unidade”, e portanto serão acrescidas às despesas com pessoal do Município.

Unidade Gestora Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolesc. de Guaramirim


NE Data

Empenho Credor

Vl.

Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

6 02/05/2005 ABÍLIO JÚLIO DA COSTA 1.075,36 1.075,36

NC:4/2005-Destino: Fundo Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço

diverso serviços prestado de aulas de karatê, referente aos meses de

março, abril e maio. .

13 01/06/2005 ABÍLIO JÚLIO DA COSTA 358,50 358,50

NC:11/2005-Destino: Fundo

Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso aulas de karatê-do

para escolinha referente ao mes 06/2005. .

22 08/06/2005 ABILIO JULIO DA COSTA 716,00 716,00 NC:14/2005-Destino: Fundo

11

Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso serviço de aulas de karate-do para escolinha municipal

referente ao mes de julho e agosto/2005. .



Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso aula de karate referente ao mes 08 e 09/2005. P/

ESCOLINHA MUNICIPAL DE KARATE.



Mun.da Infância e Adolescencia,1 professor sem vínculo referente a outubro e novembro/2005. P/

PROJETO ESCOLINHA DE KARATE.


NC:48/2005-Destino: Fundo Mun.da Infância e Adolescencia,1

serviço diverso aulas de musicalização. P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL.

8 02/05/2005 JULIO CESAR HOBBEL 854,00 854,00

NC:6/2005-Destino: Fundo Mun.da

Infância e Adolescencia,2 ms-serviço diverso aulas de musicalização referente aos meses

de abril e maio/20025. AULAS DE MUSICALIZAÇÃO BANDA MARCIAL

MUNICIPAL.


NC:13/2005-Destino: Fundo Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso serviço de

musicalização para banda marcial municipal referente ao mes

06/2005. .


NC:16/2005-Destino: Fundo Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso serviço de aula de

musicalização. PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL.



Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso aula de musicalização. PROJETO BANDA

MARCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E

SETEMBRO/2005.



Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso aula de

musicalização referente ao mes de outubro e novembro/2005. P/

BANDA MARCIAL MUNICIPAL.



Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso aulas de

musicalização. P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL.

9 02/05/2005 SANDRO PRZYSINY 854,00 854,00

NC:7/2005-Destino: Fundo Mun.da Infância e Adolescencia,2 ms-

serviço diverso aula de musicalização referente aos meses

de abril e maio/2005. AULAS DE MUSICALIZAÇÃO BANDA MARCIAL

MUNICIPAL.

20 01/06/2005 SANDRO PRZYSINY 427,00 427,00


Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso serviço de

musicalização para banda marcial municipal. .

25 08/06/2005 SANDRO PRZYSINY 854,00 854,00


serviço diverso serviço de aula de musicalização referente ao mes de

julho e agosto/2005. PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL.

28 01/08/2005 SANDRO PRZYSINY 854,00 854,00


serviço diverso aula de musicalização referente ao mes 08

12

e 09/2005. .

51 08/09/2005 SANDRO PRZYSINY 854,00 854,00



musicalização referente ao mes de outubro e novembro/2005. P/

BANDA MARCIAL MUNICIPAL.

62 01/11/2005 SANDRO PRZYSINY 427,00 427,00




59 03/10/2005 SANDRO SCHASIEPEN 427,00


serviço diverso aulas de musicalização. P/ BANDA MARCIAL

MUNICIPAL.

12 01/06/2005 SERGIO DA SILVA 427,00 427,00


Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço diverso serviço de aulas de

musicalização para banda marcial municipal. .

23 08/06/2005 SERGIO DA SILVA 854,00 854,00


serviço diverso serviço de alula de musicalização referente a lulho e

agosto/2005. PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL.

7 02/05/2005 SERGIO FRANCISCO DA SILVA 854,00 854,00

NC:5/2005-Destino: Fundo Mun.da Infância e Adolescencia,1 serviço

diverso serviços de aulas de musicalização, referente aos

meses de abril e maio. P/ MUSICALIZAÇÃO BANDA MARCIAL

MUNICIPAL.




musicalização referente ao mes 08 e 09/2005. PROJETO BANDA

MARCIAL MUNICIPAL .




musicalização referente ao mes de outubro e novembro/2005. BANDA MARCIAL MUNICIPAL.





TOTAL 17.212,36 4.270,00

Unidade Gestora Fundo Municipal de Assistência Social de Guaramirim


NE Data Empenho Credor

Vl.

Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

125 19/04/2005 ROSELIS MARIA DA SILVA KLITZKE

350,00 350,00

NC:84/2005-Destino: Fundo Municipal de Assistência Social,64 h-curso/palestra de pintura. P/ CLUBES

DE MÃES REFERENTE A ABRIL/2005.


350,00 350,00

NC:125/2005-Destino: Fundo Municipal de Assistência Social,1 serviço diverso

curso de pintura em tecido. CURSO P/ CLUBE DE MÃES REFERENTE AO MES 05/2005.

228 06/07/2005 ROSELIS MARIA DA SILVA

KLITZKE 350,00 350,00

NC:162/2005-Destino: Fundo Municipal

de Assistência Social,1 serviço diverso

13

curso de pintura em tecido. AULAS P/ APERFEIÇOAMENTO CLUBES DE MAES TRABALHOS ARTESANATO.

276 08/08/2005 ROSELIS MARIA DA SILVA

KLITZKE 350,00 350,00


de Assistência Social,1 sr-serviço diverso aulas de inturas. OFERECER

APERFEIÇOAMENTO P/ CLUBES DE MÃES .


350,00 350,00

NC:220/2005-Destino: Fundo Municipal de Assistência Social,1 serviço diverso

curso de pintura. PARA APREFEIÇOAMENTO PINTURA CLUBE DE

MÃES REFERENTE AO MES 09/2005.

TOTAL 1.750,00 1.750,00

Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim


NE Data

Empenho Credor

Vl. Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

1 03/01/2005 ANGELO CARLOTTO

ZANDAVALLI 2.115,50 2.115,50

NC:1/2005-Destino: Fundo Municipal de

Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento médico a população em unidades de

saude do municipio. .

34 18/01/2005 ANGELO CARLOTTO ZANDAVALLI

750,82 750,82

NC:32/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,1 serviço médico, hospitalar,

odontológico e farmacê atendimento medico a população em unidades de saude do municipio. .


ZANDAVALLI 783,58 783,58


de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê serviço prestado a população em unidades de saúde do

municipio. .


592,20 592,20


odontológico e farmacê serviço médico a população em unidades de saúde do municipio. .




de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento

medico a população em unidades de saúde do municipio. .


1.973,22 1.973,22


odontológico e farmacê atendimento medico a população em unidades de

saúde do municipio. .


ZANDAVALLI 1.328,81 1.328,81





1.738,58 1.738,58


odontológico e farmacê atendimento médico a população em unidades de








347,34 347,34




14

21 03/01/2005 CID KAORU SAKASSEGAWA

809,57 809,57

NC:21/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento

médico a população em unidades de saude do municipio. .

36 18/01/2005 CID KAORU

SAKASSEGAWA 1.538,46 1.538,46


de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento medico a população em unidades de



1.483,06 1.483,06


odontológico e farmacê serviço prestado a população em unidades de saúde do municipio. .

353 22/03/2005 CID KAORU

SAKASSEGAWA 1.716,55 1.716,55


de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê serviço médico a

população em unidades de saúde do municipio. .


1.569,10 1.569,10


odontológico e farmacê atendimento medico a população em unidades de saúde do municipio. .

656 16/05/2005 CID KAORU

SAKASSEGAWA 805,00 805,00





2.078,00 2.078,00




961 01/08/2005 CID KAORU

SAKASSEGAWA 1.449,75 1.449,75



médico a população em unidades de saúde do municipio. .


1.956,00 1.956,00





1.316,59 1.316,59



medicoa população em unidades de saúde do municipio. .


1.396,75 1.396,75





1.537,00 1.537,00




1616 21/12/2005 CID KAORU

SAKASSEGAWA 1.357,96 1.357,96




2 03/01/2005 DENISE VARNIER 2.764,37 2.764,37

NC:2/2005-Destino: Fundo Municipal de

Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento


37 18/01/2005 DENISE VARNIER 4.628,88 4.628,88




221 01/03/2005 DENISE VARNIER 2.779,85 2.779,85


de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê serviço prestado

15

a população em unidades de saúde do municipio. .

354 22/03/2005 DENISE VARNIER 2.712,96 2.712,96


odontológico e farmacê serviço médico a população em unidades de saúde do

municipio. .

482 19/04/2005 DENISE VARNIER 2.626,63 2.626,63




655 16/05/2005 DENISE VARNIER 2.723,75 2.723,75




803 20/06/2005 DENISE VARNIER 2.661,50 2.661,50




962 01/08/2005 DENISE VARNIER 3.524,50 3.524,50




1096 01/09/2005 DENISE VARNIER 2.947,22 2.947,22




1225 01/10/2005 DENISE VARNIER 2.858,01 2.858,01




1358 01/11/2005 DENISE VARNIER 3.143,84 3.143,84




1516 01/12/2005 DENISE VARNIER 2.860,34 2.860,34




1617 21/12/2005 DENISE VARNIER 3.331,82 3.331,82



3 03/01/2005 DUILIO BERNINI NETO 593,42 593,42






medico a população em unidades de saude do municipio. .

222 01/03/2005 DUILIO BERNINI NETO 1.065,46 1.065,46


de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê serviço prestado a população em unidades de saúde do

municipio. .



odontológico e farmacê serviço médico a população em unidades de saúde do municipio. .





654 16/05/2005 DUILIO BERNINI NETO 818,76 818,76 NC:547/2005-Destino: Fundo Municipal

16


















1356 01/11/2005 DUILIO BERNINI NETO 5.907,77
















4 03/01/2005 EDUARDO DA SILVA

HOCHMULLER 2.549,05 2.549,05




39 18/01/2005 EDUARDO DA SILVA HOCHMULLER

2.591,17 2.591,17





HOCHMULLER 3.311,57 3.311,57


odontológico e farmacê serviço prestado a população em unidades de saúde do

municipio. .


3.117,35 3.117,35





HOCHMULLER 1.995,05 1.995,05





3.633,34 3.633,34



17


4.522,04 4.522,04




HOCHMULLER 4.229,44 4.229,44


de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento médico a população em unidades de



2.370,71 2.370,71




HOCHMULLER 4.044,11 4.044,11





3.272,73 3.272,73


odontológico e farmacê atendimento médico a população em unidades de saúde do municipio. .


HOCHMULLER 5.331,53 5.331,53





4.078,36 4.078,36




40 18/01/2005 ELVENISE P. ELIAS 259,20 259,20




224 01/03/2005 ELVENISE P. ELIAS 72,00 72,00



municipio. .

320 16/03/2005 ELVENISE P. ELIAS 1.637,57 1.637,57




357 22/03/2005 ELVENISE P. ELIAS 734,40 734,40



municipio. .

485 19/04/2005 ELVENISE P. ELIAS 484,09 484,09




652 16/05/2005 ELVENISE P. ELIAS 1.027,75 1.027,75




805 20/06/2005 ELVENISE P. ELIAS 1.449,67 1.449,67




965 01/08/2005 ELVENISE P. ELIAS 1.165,97 1.165,97




1099 01/09/2005 ELVENISE P. ELIAS 536,50 536,50



18


1228 01/10/2005 ELVENISE P. ELIAS 564,00 564,00




1353 01/11/2005 ELVENISE P. ELIAS 303,75 303,75




1540 01/12/2005 ELVENISE P. ELIAS 904,00 904,00




225 01/03/2005 FÁBIO ALEXANDER FONSECA ROSSI

1.825,49 1.825,49




5 03/01/2005 FABIO ROSSI 2.485,08 2.485,08




41 18/01/2005 FABIO ROSSI 2.128,50 2.128,50




358 22/03/2005 FABIO ROSSI 2.519,17 2.519,17



municipio. .

486 19/04/2005 FABIO ROSSI 2.079,58 2.079,58




651 16/05/2005 FABIO ROSSI 1.031,00 1.031,00




806 20/06/2005 FABIO ROSSI 1.021,00 1.021,00



966 01/08/2005 FABIO ROSSI 1.031,00 1.031,00




6 03/01/2005 FLÁVIO MARTINI 1.337,40 1.337,40



42 18/01/2005 FLÁVIO MARTINI 871,67 871,67




226 01/03/2005 FLÁVIO MARTINI 1.359,25 1.359,25



359 22/03/2005 FLÁVIO MARTINI 870,73 870,73


de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê serviço médico a população em unidades de saúde do

municipio. .

487 19/04/2005 FLÁVIO MARTINI 917,17 917,17 NC:409/2005-Destino: Fundo Municipal

19



650 16/05/2005 FLÁVIO MARTINI 804,13 804,13



807 20/06/2005 FLÁVIO MARTINI 802,01 802,01




967 01/08/2005 FLÁVIO MARTINI 2.633,47 2.633,47




1100 01/09/2005 FLÁVIO MARTINI 544,09 544,09




1229 01/10/2005 FLÁVIO MARTINI 279,00 279,00




1352 01/11/2005 FLÁVIO MARTINI 1.082,89 1.082,89




1521 01/12/2005 FLÁVIO MARTINI 1.047,21 1.047,21




1619 21/12/2005 FLÁVIO MARTINI 848,44 848,44




7 03/01/2005 GILSON MARTINS 532,26 532,26




43 18/01/2005 GILSON MARTINS 271,26 271,26




227 01/03/2005 GILSON MARTINS 550,80 550,80



municipio. .

488 19/04/2005 GILSON MARTINS 263,09 263,09




649 16/05/2005 GILSON MARTINS 4.154,25 4.154,25




808 20/06/2005 GILSON MARTINS 2.335,50 2.335,50



20

968 01/08/2005 GILSON MARTINS 3.170,25 3.170,25



1101 01/09/2005 GILSON MARTINS 3.788,98 3.788,98




1230 01/10/2005 GILSON MARTINS 2.611,31 2.611,31



1350 01/11/2005 GILSON MARTINS 6.098,19 6.098,19




1523 01/12/2005 GILSON MARTINS 6.920,51 6.920,51



1621 21/12/2005 GILSON MARTINS 3.081,28 3.081,28




45 18/01/2005 GUILHERME PACHECO HAUSEN

252,00 252,00




228 01/03/2005 GUILHERME PACHECO

HAUSEN 2.882,56 2.882,56





1.899,50 1.899,50



municipio. .


2.355,16 2.355,16





3.218,79 3.218,79





2.476,97 2.476,97





HAUSEN 2.309,75 2.309,75





3.777,57 3.777,57





HAUSEN 2.069,05 2.069,05





HAUSEN 3.379,66 3.379,66



21



2.801,00 2.801,00





HAUSEN 1.931,87 1.931,87




18 03/01/2005 JANAINA N. CAMPELO 2.385,94 2.385,94











municipio. .





























de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento médico a população em unidades de









647 16/05/2005 LEANDRO RAMOS DE 315,00 315,00 NC:540/2005-Destino: Fundo Municipal

22

CARVALHO de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento medico a população em unidades de


821 20/06/2005 LEANDRO RAMOS DE CARVALHO

2.103,23 2.103,23



949 01/08/2005 LEANDRO RAMOS DE

CARVALHO 2.548,83 2.548,83





3.739,17 3.739,17





CARVALHO 2.768,76 2.768,76





2.424,63 2.424,63





CARVALHO 3.443,21 3.443,21





3.777,86 3.777,86




10 03/01/2005 LEONARDO TADEU G. CAMARGO

562,90 562,90




49 18/01/2005 LEONARDO TADEU G.

CAMARGO 1.143,50 1.143,50





3.149,46 3.149,46





CAMARGO 562,18 562,18



municipio. .


1.359,07 1.359,07





CAMARGO 1.679,00 1.679,00





637,00 637,00



23


1.288,75 1.288,75




CAMARGO 1.364,50 1.364,50





1.765,38 1.765,38




CAMARGO 1.622,75 1.622,75





932,50 932,50




CAMARGO 3.020,75 3.020,75




11 03/01/2005 LEOVANIR GSCHWENDTNER

1.063,80 1.063,80




50 18/01/2005 LEOVANIR

GSCHWENDTNER 537,41 537,41





1.190,77 1.190,77





2.101,45 2.101,45





672,28 672,28





2.260,21 2.260,21




1107 01/09/2005 LEOVANIR

GSCHWENDTNER 1.296,26 1.296,26




12 03/01/2005 LUCIANA MATOS XAVIER 1.000,84 1.000,84








232 01/03/2005 LUCIANA MATOS XAVIER 687,24 687,24



24





municipio. .









811 20/06/2005 LUCIANA MATOS XAVIER 2.817,42
























19 03/01/2005 LUCIANO G. CAMARGO 2.424,92 2.424,92








NC:195/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê serviço prestado





municipio. .








814 20/06/2005 LUCIANO G. CAMARGO 3.032,22 3.032,22 NC:677/2005-Destino: Fundo Municipal

25


























13 03/01/2005 MANOEL THOMAZ SILVEIRA

1.663,81 1.663,81





1.865,09 1.865,09




234 01/03/2005 MANOEL THOMAZ

SILVEIRA 1.822,86 1.822,86



municipio. .


2.028,67 2.028,67





SILVEIRA 2.607,84 2.607,84





1.017,91 1.017,91





SILVEIRA 2.292,75 2.292,75





1.650,53 1.650,53



26


639,93 639,93




SILVEIRA 950,63 950,63





2.604,71 2.604,71




SILVEIRA 1.289,48 1.289,48





2.207,94 2.207,94



14 03/01/2005 MARIA PAULA MAGIAFICO 1.537,92 1.537,92















municipio. .




























27


1532 01/12/2005 MARIA PAULA MAGIAFICO 742,77 742,77




15 03/01/2005 NELSOM LOZZA QUINTO 592,49 592,49




59 18/01/2005 NELSOM LOZZA QUINTO 1.085,62 1.085,62






































58 18/01/2005 ROSEMERI NOGUES

BICHET 1.368,58 1.368,58




237 01/03/2005 ROSEMERI NOGUES BICHET

953,89 953,89




BICHET 803,52 803,52



municipio. .

498 19/04/2005 ROSEMERI NOGUES 913,03 913,03 NC:420/2005-Destino: Fundo Municipal

28

BICHET de Saúde,1 serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacê atendimento medico a população em unidades de



300,50 300,50




BICHET 588,75 588,75





304,75 304,75





BICHET 289,00 289,00




57 18/01/2005 SANDRO SCHASIEPEN 3.522,67 3.522,67











municipio. .




























29








16 03/01/2005 SERGIO LUIZ DE ALBUQUERQUE

2.275,02 2.275,02


odontológico e farmacê atendimento médico a população em unidades de saude do municipio. .

56 18/01/2005 SERGIO LUIZ DE

ALBUQUERQUE 2.266,38 2.266,38





1.243,51 1.243,51




ALBUQUERQUE 1.689,30 1.689,30





2.042,46 2.042,46





ALBUQUERQUE 2.465,49 2.465,49





2.133,32 2.133,32





3.078,39 3.078,39





2.033,04 2.033,04





2.718,86 2.718,86





ALBUQUERQUE 1.740,97 1.740,97





2.276,48 2.276,48





ALBUQUERQUE 2.906,06 2.906,06




960 01/08/2005 SILVIA GUESSER 1.224,00 1.224,00



30


370 22/03/2005 WANDERLEY REBELLO SILVA

939,60 939,60



municipio. .

501 19/04/2005 WANDERLEY REBELLO

SILVA 882,00 882,00





756,00 756,00





913,50 913,50





910,00 910,00





892,70 892,70





SILVA 909,80 909,80





918,21 918,21





SILVA 846,00 846,00





2.961,43 2.961,43



TOTAL 512.951,29 189.576,24

Unidade Gestora Hospital Municipal Santo Antônio de Guaramirim


NE Data Empenho Credor Vl. Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

1554 01/07/2005 MARINA MARTINI 600,00 600,00 Despesa Empenhada REF PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

1823 01/09/2005 MARINA MARTINI 600,00 600,00 Despesa Empenhada REF HONORARIOS DE BIOQUIMICA

1830 01/09/2005 MARINA MARTINI 600,00 600,00 Despesa Empenhada REF HONORARIOS BIOQUIMICA

1960 01/12/2005 MARINA MARTINI 600,00 600,00 Despesa Empenhada REF HONORARIOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO

1968 01/12/2005 MARINA MARTINI 600,00 600,00 Despesa Empenhada REF HONORARIOS

DE LABORATÓRIO

74 03/01/2005 PERLA MARCON 250,00 250,00

Despesa Empenhada REF. HONORARIOS

LABORATORIAIS PRESTADOS NO HOSPITAL

304 01/03/2005 PERLA MARCON 250,00 250,00 Despesa Empenhada REF HONORARIOS

31

DE LABORATORIO

383 01/04/2005 PERLA MARCON 250,00 250,00 Despesa Empenhada REF SERVIÇOS

LABORATORIO

610 01/05/2005 PERLA MARCON 250,00 250,00 Despesa Empenhada REF HONORARIOS BIOQUIMICA

TOTAL 4.000,00 4.000,00

32



NE Data Empenho Credor Vl. Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

16 03/01/2005 MATTOS, MAYER, BIANCHI E DALCANALE

ADVOGADOS ASSOC

3.600,00 3.600,00

NC:11/2005-Destino: Secretaria de

Administração e Finanças,1 honorário advocatício . SERVIÇO DE

CONSULTORIA PRESTADO A PREFEITURA NO MES DE

JANEIRO/2005.


ADVOGADOS ASSOC

7.500,00 7.500,00


Administração e Finanças,1 honorário advocatício referente a executivos

fiscais. SERVIÇO PRESTADO A PREFEITURA.


ADVOGADOS ASSOC

7.200,00 7.200,00

NC:796/2005-Destino: Secretaria de Administração e Finanças,1 honorário

advocatício referente a fevereiro e março/2005. ASSESORIA JURIDICA.

1509 22/03/2005

MATTOS, MAYER, BIANCHI

E DALCANALE ADVOGADOS ASSOC

3.600,00 3.600,00


advocatício referente ao mes de abril/2004. SERVIÇOS DE

CONSULTORIA PRESTADO A PREFEITURA.

2137 25/04/2005

MATTOS, MAYER, BIANCHI

E DALCANALE ADVOGADOS ASSOC

3.600,00 3.600,00


advocatício . SERVIÇOS DE CONSULTIRIA JURUDICA PRESTADO A

PREFEITURA NO MES 05/2005.


ADVOGADOS ASSOC

3.600,00 3.600,00

NC:2001/2005-Destino: Secretaria de Administração e Finanças,1 honorário advocatício . SERVIÇO DE

CONSULTORIA PRESTADO A PREFEITURA MO NES 06/2005.


ADVOGADOS ASSOC

3.600,00 3.600,00


Administração e Finanças,1 honorário advocatício . SERVIÇO PRESTADO A PREFEITUTA NO MES 09/2005.

TOTAL 32.700,00 32.700,00

33

ANEXO 3

1 – Despesas no montante de R$ 13.625,64, realizadas pelo Fundo Municipal

de Saúde (R$ 4.756,52) e Hospital Municipal Santo Antônio (R$ 8.869,12), excluídas dos cálculos da saúde por não serem consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde para fins de apuração do limite

As despesas a seguir especificadas, foram classificadas na função Saúde, quando na realidade deveriam ser apropriadas em outros programas, por não poderem ser enquadradas como despesas desta natureza, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8080/90 e Resolução CNS nº 322/2003, Diretrizes Quinta e Sexta, não devendo compor os gastos com ações e serviços públicos de saúde.

Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim


NE Data

Empenho Credor

Vl.

Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

1493 30/11/2005 ANELIESE ENKE COSTA DOS SANTOS 23,00 23,00


Municipal de Saúde,2 arranjo floral . PRESENTEAR PALESTRANTE QUE

PARTICIPARAM DA AÇÃO COMUNITARIA DI DIA 19/11/2005.

799 20/06/2005 ASSOCIAÇÃO COML. INDL. AGRIC. 120,00 120,00

NC:662/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,15 convite . PARA O DIA

11/07/2005, EVENTO EM QUE A ACIAG E PREFEITURA ESTARÃO

HOMENAGEANDO A EMPRESA LUNENDER ´CAMPANHA DO

TABAGISMO`.

836 01/07/2005 COSEMS - CONS. DE SECR. MUN. DE

SAÚDE DE S.C. 120,00 120,00


de Saúde,1 pagamento diverso contribuição semestral do cosems-sc.

PARA ATIVIDADES E AÇOES DO CONSELHO DE SECRETARIOS

MUNICIPAIS DE SAÚDE.

1283 03/10/2005 GILMAR MANERICH 39,86 39,36


Municipal de Saúde,1 baleiro ,10 pt-bala ,2 fl-papel celofane ,1 m-fita ,1

tampa . OFERECER A PALESTRA DO CURSO NA CAMARA DE VEREADORES.

1378 01/11/2005 INÊS MARIA DE FÁTIMA FERNANDES 250,00 250,00

NC:1157/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,25 café colonial. P/

REUNIÃO DE SECRETARIOS, ASSESSORES, GERENTES DAS

REGIOES DE SAÚDE E CHEFES DE POSTOS DE SAÚDE NO DIA

16/11/2005.

1471 30/11/2005 ISLEY MULLER MACHADO DE SOUZA 800,00 800,00


Municipal de Saúde,1 serviço diverso recreador com brinquedos.

BRINQUEDOS P/ AS CRIANÇAS BRINCAREM NO DIA 19/11/2005 NA AÇÃO COMUNITARIA Q/ A SAÚDE IRA

PROMOVER DAS 9:00 AS 16:00 HRS..

621 16/05/2005 KIBEL DOCES E SALGADO LTDA 145,00 145,00

NC:514/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,250 salgadinhos ,200 doce .

PARA PALESTRADA SEMANA DA ENFERMAGEM.

548 02/05/2005 LIBELULA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

48,00 48,00

NC:460/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,6 m-faixa . HOMENAGEAR A

EMPRESA LUNENDER POR SER A 1º A IMPLANTAR O PORGRAMA

ANTITABAGISMO.

34

768 08/06/2005 METROMED-COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT

760,00 760,00

NC:639/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,2 esfigmomanômetro adulto de pulso digital. APARELHO PARA SER

USADO PELO PROFº ABILIO NO GRUPO DA FELIZ IDADE.

1080 26/08/2005 OSNILDO BARTEL 20,00 0,00


de Saúde,80 fotocópia - prestação de serviço . CÓPIAS DO PROCESSO DO T.C.E.

938 01/08/2005 PANIFICADORA E CONFEITARIA

KENOS LTDA 62,25 62,25


de Saúde,35 sanduiche ,35 sonho mine,4 cuca ,35 pão de queijo,4

refrigerante . CAFÉ OFERECIDO PELA SECRETARIA A EQUIPE DO ESTADO EM REUNIÃO.


KENOS LTDA 158,32 158,32


de Saúde,60 pão de queijo,60 sanduiche ,60 sonho ,1 bolo

prestigio,80 pastel ,30 salgado risoles,4 refrigerante ,10 kg-salgado torta. CAFÉ OFERECIDO PARA O

PESSOAL DE FLORIANOPOLIS QUE VEIO PARA UMA CAPACITAÇÃO DE

ENFERMAGEM.

1208 01/10/2005 PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA

168,50 168,50


Municipal de Saúde,40 sanduiche de frango,40 sanduiche de presunto,4

cuca de queijo,5 l-refrigerante ,150 pastel ,100 pão de queijo,4 cuca de

farofa. P/ PESSOAL DE ENFERMAGEM DOS P.S. QUE PARTICIPOU DO CURSO

DE RECICLAGEM.


KENOS LTDA 364,74 364,74


Municipal de Saúde,65 sanduiche ,65 sanduiche ,150 pão de queijo,150

salgado risoles,100 pastel ,1 kg-doce ,12 lt-refrigerante ,3 água mineral ,3

cx-leite ,3 pt-guardanapo ,5 pt-garfo ,5 pt-prato ,5,5 kg-bolo . CAFÉ P/ 50 PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO

CURSO APONTE NA CAMARA DE VEREADORES DIA 25/10/2005.

1480 30/11/2005 PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA

259,05 259,05


Municipal de Saúde,100 sanduiche ,75 pão de queijo,50 salgado risoles,60 pastel ,4 l-leite ,3,5 kg-bolo ,80

salgado coxinha,6 cuca ,60 salgado esfira,1 café . CAFÉ OFERECIDO P/ OS

SECRETARIOS E DIRETORES NO DIA 16/11 E LANCHE P/ QUEM TRABALHOU

NA AÇÃO COMUNITARIA NO DIA 19/11/2005.

568 02/05/2005 PERSONAL SERIGRAFIA E PROPAGANDA LTDA

392,00 392,00

NC:479/2005-Destino: Fundo Municipal de Saúde,1 troféu 9x19cm,10 troféu

6,7x14cm. HOMENAGEAR EMPRESAS QUE ADERIREM A CAMPANHA CONTRA

O TABAGISMO.

1546 01/12/2005 RESTAURANTE E LANCHONETE GUARÁ LTDA.

375,80 375,80


Municipal de Saúde,23 refeição almoço rodizio,1 refeição almoço buffel,45

água mineral 500ml,9 refrigerante 2l,6 refrigerante 300ml. ALMOÇO

OFERECIDO DIA 16/11/2005 NO ENCONTRO DE SECRETARIOS E

DIRETORES DA SAÚDE.

1168 01/09/2005 ROTABELA TRANPORTE E TURISMO

LTDA 300,00 300,00


de Saúde,1 transporte de pessoa ida e volta de guaramirim a santa catarina.

P/ 30º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SANTA

CATARINA.

1368 01/11/2005 VENÉRIO DA CUNHA 250,00 0,00


Municipal de Saúde,1 serviço diverso serviço de pipoqueiro. PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PIPOÇAS NA AÇÃO COMUNITARIA DO DIA 19/11/2005.

1382 01/11/2005 VENÉRIO DA CUNHA 100,00 0,00 NC:1161/2005-Destino: Fundo

Municipal de Saúde,1 sr-serviço diverso

35

serviço de pipoqueiro. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PIPOCAS NA AÇÃO COMUNITARIA DO DIA

19/11/2005.

TOTAL 4.756,52 4.386,02

Unidade Gestora Hospital Municipal Santo Antônio de Guaramirim


NE Data

Empenho Credor

Vl.

Empenho

(R$)

Vl.

Liquidado

(R$)

Histórico

1909 01/12/2005 ASSOCIAÇÃO COML. INDL. AGRIC. 175,00 175,00 Despesa Empenhada REF FORNECIMENTO APOSTILAS CURSO

CIPA

620 01/05/2005 BANCO DO BRASIL S/A 300,00 300,00 Despesa Empenhada REF PROVISAO PAGTO BOLSA FACULDADE

FUNCIONARIOS

195 03/01/2005 CORRETORA DE SEGUROS A.GARCIA

LTDA. 334,15 334,15

Despesa Empenhada REF SEGURO DE

VIDA EM GRUPO

953 01/05/2005 CORRETORA DE SEGUROS A.GARCIA LTDA.

302,94 302,94 Despesa Empenhada REF SERGURO VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONARIOS

1343 01/06/2005 CORRETORA DE SEGUROS A.GARCIA LTDA.

64,68 64,68 Despesa Empenhada REF SEGURO FUNCIONARIOS

1361 01/06/2005 CORRETORA DE SEGUROS A.GARCIA

LTDA. 225,04 225,04

Despesa Empenhada REF SEGURO

VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONARIOS

87 03/01/2005 CRISTINA CABREIRA 100,00 100,00 Despesa Empenhada REF. BOLSA DE ESTUDO

364 01/03/2005 NAUMIR J OESCHSLER 105,00 105,00 Despesa Empenhada REF FORNECIMENTO SALGADINHOS

1347 01/06/2005 SINDICATO DOS SERV.PUBL.DE JARAGUÁ

262,31 262,31 Despesa Empenhada REF MENSALIDADE SINDICAL

1380 01/06/2005 SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU

2.000,00 2.000,00

Despesa Empenhada REF SERVIÇOS

DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

1381 01/06/2005 SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE

DO ITAPOCU 3.000,00 3.000,00

Despesa Empenhada REF SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO

PÚBLICO

1959 01/12/2005 SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE

DO ITAPOCU 2.000,00 2.000,00

Despesa Empenhada REF SERVIÇOS

CONCURSO PUBLICO

TOTAL 8.869,12 8.869,12

ANEXO 1 1 - Despesas no montante de R$ 66.545,99...

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