0 Capa Relatório Desempenho Físico - 2º Bimestreº-bim.pdf · Quantidade 500 Servidores...
Transcript of 0 Capa Relatório Desempenho Físico - 2º Bimestreº-bim.pdf · Quantidade 500 Servidores...
-
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 236, DE 29 DE MAIO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - SUBSTITUTO, considerando o
disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 79 e o inciso VI do art. 89, da Lei nº. 5.695, de 03/08/2016,
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:
Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 2º bimestre de 2017, pelos Órgãos e
Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 5.796, de 29/12/2016, Lei Orçamentária Anual - LOA/2017.
Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo
Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2017 e no
Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2017, ambos integrantes do Sistema SIGGO.
Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DALMO PALMEIRA
Publicada no DODF nº 102, terça-feira, de 30 de maio de 2017, pág.: 04
-
ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA
NOTA EXPLICATIVA – 2º BIMESTRE/2017
1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2017 – Lei nº. 5.796, de
29/12/2016.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito
aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes a “POS A – Ano” são as execuções financeiras acumuladas até o bimestre. Os valores
correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.
6. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos
maiores que 999.
7. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano;
F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispêndio.
8. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 30/04/2017 e registrados em
seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 09/05/2017 e SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental,
até 24/05/2017.
9. A Secretaria de Estado de Fazenda – UO 19.101 deixou de cadastrar etapas nos Programas de Trabalho 04.122.6203.3104.0001 e 28.846.0001.9001.0009
que apresentam execução financeira no bimestre.
-
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSUBSECRETARIA DE
RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO I
1
1
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
01.031.0001.9041 0 4.888.763 4.888.763F B 0 81
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
6.000.000 6.000.000 5.603.238 5.603.238A 100 93
01.031.0001.9041.0001 0 4.888.763 4.888.763B 0 81
�0001 - Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas de servidores exonerados.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL
6.000.000 6.000.000 5.603.238 5.603.238A 100 93 1
Indenizações e estornos realizados: folha de pagamento complementar da CLDF jan 3, fev 3, mar 4, abr 1.Proc. 0397/2017 e outros
�
01.031.6003.2396 0 813 305.190F B 0 10
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
3.000.000 3.000.000 1.705.480 336.947A 100 11
01.031.6003.2396.5349 0 813 305.190B 0 10
�0002 - Realizar reformas e benfeitorias no edifício sede da Câmara Legislativa.
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
3.000.000 3.000.000 1.705.480 336.947A 100 11 1
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central do edificio sede. Proc. nº 0176/2017 e outros
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
1Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
01.031.6003.2414 0 4.500 24.232F B 0 17
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
143.400 143.400 131.891 36.348A 100 25
01.031.6003.2414.0001 0 4.500 24.232B 0 17
�0003 - Realizar parceria com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo.
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
143.400 143.400 131.891 36.348A 100 25 1
PARCERIA VIABILIZADA(UNIDADE)
Quantidade 3 Parceria com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo realizadas: jan 1, fev 1, mar 3, abr 3. Proc. nº 038/2017
�
01.031.6204.4192 0 0 32F B 0 0
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF
132.300 132.300 12.000 84A 100 0
01.031.6204.4192.0001 0 0 32B 0 0
�0004 - Implementar sistema de tratamento de informações na Ouvidoria.
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF--DISTRITO FEDERAL
132.300 132.300 12.000 84A 100 0 1
DEMANDA ATENDIDA
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
2Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
(UNIDADE)
Quantidade 900 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia 0800. Proc. nº 0275/2017
�
01.122.6003.2619 0 2.066 2.066F B 0 1
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 288.420 288.420 10.852 6.459A 100 2
01.122.6003.2619.9711 0 2.066 2.066B 0 1
�0005 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar-social.
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL
288.420 288.420 10.852 6.459A 100 2 1
SERVIDOR BENEFICIADO(UNIDADE)
Quantidade 1666 Contrato firmado com empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos equipamentos do setor de assistência à saúde.Proc. nº 0157/2017
�
01.122.6003.8502 0 43.422.363 46.740.807F B 0 13
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 367.195.000 367.195.000 97.219.683 95.474.798A 100 26
01.122.6003.8502.0070 0 43.422.363 46.740.807B 0 13
�0006 - Remunerar servidores ativos da CLDF.ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
367.195.000 367.195.000 97.219.683 95.474.798A 100 26 1
SERVIDOR REMUNERADO(UNIDADE)
Quantidade 1666 Servidores ativos remunerados: jan 1528, fev 1533, mar �
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
3Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
1541, abr 1542. Proc. nº 0308/2017
01.122.6003.8504 0 4.994.672 5.001.740F B 0 17
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 29.045.100 29.045.100 10.204.157 10.165.404A 100 35
01.122.6003.8504.0062 0 4.994.672 5.001.740B 0 17
�0010 - Conceder benefícios a servidores da CLDF.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
29.045.100 29.045.100 10.204.157 10.165.404A 100 35 1
BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 1768 Benefícios concedidos: auxilio-transporte: jan 542, fev 556, mar 544, abr 548 Auxilio alimentação: jan 1611, fev 1611, mar 1597, abr 1600 auxilio pré-escolar: jan 341, fev 341, mar 330, abr 334. Proc. nº 0308/2017
�
01.122.6003.8517 0 1.939.674 2.583.429F B 0 7
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0 38.826.287 11.575.878 3.458.473A 0 9
01.122.6003.8517.0065 0 1.939.674 2.583.429B 0 7
�0007 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .
0 38.826.287 11.575.878 3.458.473A 0 9 1
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido: contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial (armada e desarmada), nas dependências da CLDF. Proc. nº 0035/2017 e outros
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
4Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
01.126.6003.2557 0 1.900 92.523F B 0 1
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9.250.000 9.250.000 349.806 149.443A 100 2
01.126.6003.2557.2627 0 1.900 92.523B 0 1
�0008 - Aperfeiçoar os sistemas de informação da Câmara Legislativa.
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
9.250.000 9.250.000 349.806 149.443A 100 2 1
AÇÃO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Contratos executados: contrato com empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo mentorh. jan 1, fev 3, mar 3, abr 4. Proc. nº 017/2017 e outros
�
01.128.6003.4088 0 75.827 55.579F B 0 6
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 963.740 963.740 109.979 55.579A 100 6
01.128.6003.4088.0040 0 75.827 55.579B 0 6
�0014 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa.CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL
963.740 963.740 109.979 55.579A 100 6 1
SERVIDOR CAPACITADO(UNIDADE)
Quantidade 167 Servidores capacitados: jan 0, fev 0, mar 8, abr 8 (Proc. nº 0319/2017 e outros)
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
5Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
01.128.6204.4143 0 0 14.644F B 0 3
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF
581.800 581.800 354.878 14.644A 100 3
01.128.6204.4143.0001 0 0 14.644B 0 3
�0015 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL
581.800 581.800 354.878 14.644A 100 3 1
PESSOA ATENDIDA(UNIDADE)
Quantidade 6900 Contratação de empresa para transporte de alunos do ensino fundamental para os projetos Cidadão do Futuro, Jovem Cidadão, Educação Política. (Proc. nº 0221/2017 e outros)
�
01.131.6003.8505 8.500.000 2.121 23.190F B 32 0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 26.900.000 35.400.000 182.121 32.505A 132 0
01.131.6003.8505.0020 0 2.121 23.190B 0 0
�0009 - Realizar publicidade e propaganda.PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL
25.900.000 25.900.000 182.121 32.505A 100 0 1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 12 Atender despesas com contrato de publicidade e propaganda para CLDF: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1. Proc. nº 0920/2016 e outros
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
6Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
28.846.0001.9001 0 30.123 30.123F B 0 12
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000 250.000 60.247 60.247A 100 24
28.846.0001.9001.6163 0 30.123 30.123B 0 12
�0011 - Cumprir execução de sentenças.EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
250.000 250.000 60.247 60.247A 100 24 1
Pagamento de despesas de decisões judiciais para servidores: folha de pagamento.Proc. nº 0215/2017 e outros
�
28.846.0001.9050 0 1.917.681 1.337.150F B 0 9
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
14.092.808 14.092.808 2.984.351 1.847.808A 100 13
28.846.0001.9050.0046 0 1.917.681 1.337.150B 0 9
�0012 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
14.092.808 14.092.808 2.984.351 1.847.808A 100 13 1
Indenizações/restituições pagas: jan 91, fev 86, mar 85, abr 86. Proc. nº 0159/2017
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
7Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FUNCAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
01.031.6003.2042 0 4.004.549 3.296.857S B 0 11
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF
29.229.230 29.229.230 4.004.549 3.296.857A 100 11
01.031.6003.2042.0001 0 4.004.549 3.296.857B 0 11
�0001 - Manter o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF - FASCAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL
29.229.230 29.229.230 4.004.549 3.296.857A 100 11 99
PESSOA ASSISTIDA(UNIDADE)
Quantidade 32000 Órgão Mantido. Internações e exames laboratoriais. Assistência à saúde dos associados do Fundo. jan:3.398; fev: 1.708; mar.: 413; abr.:7.Processo 001.001/2017 e outros.
�
28.846.0001.9050 0 200.000 189.930S B 0 9
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.228.570 2.228.570 400.000 280.895A 100 13
28.846.0001.9050.0047 0 200.000 189.930B 0 9
�0002 - Ressarcir, indenizar e restituir os associados do FascalRESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL
2.228.570 2.228.570 400.000 280.895A 100 13 99
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições efetuados. Jan:49; fev:97; mar: 162; abr:61. Processos:
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
8Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FUNCAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
001.000.066/2017 e 001.000.326/2017
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
9Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
01.032.6003.2386 0 0 0F B 0 0
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO 325.000 325.000 5.000 5.000A 100 2
01.032.6003.2386.0001 0 0 0B 0 0
�0001 - Modernizar o Controle Externo do TCDFMODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS-DISTRITO FEDERAL
325.000 325.000 5.000 5.000A 100 2 1
AÇÃO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 1 - Realizado pagamento da contribuição anual pela adesão do TCDF ao Instituto de Auditoria e Obras Públicas (IBRAOP).Processo: 30.915/2016
�
01.032.6003.3903 8.300.000 2.066 2.066F B 212 0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 3.922.900 12.222.900 2.066 2.066A 312 0
01.032.6003.3903.9702 8.300.000 2.066 2.066B 212 0
�0016 - Reformar os Edifícios do TCDFREFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
3.922.900 12.222.900 2.066 2.066A 312 0 1
PRÉDIO REFORMADO(M2)
Quantidade 1100 Edifício Anexo:- Conclusão da substituição do sistema de ar condicionado.
Processo: 30.249/16 e outros
�
01.122.6003.2396 0 1.011.804 278.578F B 0 7
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
10Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
4.050.000 4.050.000 2.670.014 423.119A 100 10
01.122.6003.2396.5363 0 1.011.804 278.578B 0 7
�0002 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicasCONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .
4.050.000 4.050.000 2.670.014 423.119A 100 10 1
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Conservação realizada por meio dos contratos de prestação de serviços continuados de manutenção predial e manutenção de elevadores. Contratado serviço de instalação de Grupo Gerador Diesel 100Kva para o Ed. Garagem.
Processo: 12.334/17 e outros
�
01.122.6003.2422 0 0 222.203F B 0 13
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO 1.700.000 1.700.000 510.732 327.740A 100 19
01.122.6003.2422.9637 0 0 222.203B 0 13
�0003 - Conceder bolsa estágioCONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
1.700.000 1.700.000 510.732 327.740A 100 19 1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO(UNIDADE)
Quantidade 150 Bolsas estágio concedidas: jan 8, fev 8, mar 8, abr 7.Processo: 37410/13
�
01.122.6003.8502 -3.000.000 29.775.027 31.370.040F B -1 12
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
11Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 260.086.155 257.086.155 75.806.413 67.555.839A 99 26
01.122.6003.8502.0021 -3.000.000 29.775.027 31.370.040B -1 12
�0004 - Remunerar servidores ativos do TCDFADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
260.086.155 257.086.155 75.806.413 67.555.839A 99 26 1
SERVIDOR REMUNERADO(UNIDADE)
Quantidade 639 Servidores remunerados: jan 627, fev 624, mar 616, abr 622.Processo: 82/2017
�
�0005 - Recolher contribuição patronal para regime de previdência social
1
Recolhimentos efetuados: jan 247, fev 247, mar 244, abr 245.Processo: 82/2017
�
01.122.6003.8504 -8.300.000 6.541.817 6.538.897F B -18 17
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 47.250.000 38.950.000 12.952.298 12.949.378A 82 33
01.122.6003.8504.0020 -8.300.000 6.541.817 6.538.897B -18 17
�0006 - Conceder benefícios a servidores do TCDFCONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
47.250.000 38.950.000 12.952.298 12.949.378A 82 33 1
BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 1756 Benefícios concedidos (Auxílio-Alimentação, Assistência à �
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
12Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
Saúde, Auxílio Pré-Escolar, Auxílio-Transporte): jan 1.763, fev 1.794, mar 1.800, abr 1805.
Processo: 82/2017
01.122.6003.8517 0 3.138.478 3.508.531F B 0 12
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
29.790.000 29.790.000 18.988.591 4.781.808A 100 16
01.122.6003.8517.0019 0 3.138.478 3.508.531B 0 12
�0007 - Manter os serviços administrativos gerais do TCDFMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
29.790.000 29.790.000 18.988.591 4.781.808A 100 16 1
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido por meio de:- contratos para prestação de serviços continuados de manutenção da central telefônica, catracas eletrônicas, limpeza e conservação, copa, lavanderia, vigilância, motoristas, brigada de incêndio,enfermagem, medicamentos etc;- fornecimento de luz, telefonia, água, esgoto, serviços postais e telegráficos, carteiras funcionais etc;- aquisição de material e equipamentos permanentes.
Processo: 20.109/15 e outros
�
01.126.6003.1471 0 0 24.544F B 0 0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
5.222.100 5.222.100 376.664 48.408A 100 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
13Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
01.126.6003.1471.0005 0 0 24.544B 0 0
�0008 - Modernizar o sistema de informação do TCDFMODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
5.222.100 5.222.100 376.664 48.408A 100 1 1
SISTEMA MELHORADO(UNIDADE)
Quantidade 1 Contratação de serviços e software: licença perpétua e suporte técnico de software de prototipação AXURE RP 8 Pro; consultoria profissional em TI; serviço técnico especializado em infraestrutura; treinamento em análise de redes e mineração de dados.
Processo: 32.195/2016
�
01.126.6003.2557 0 490.319 238.424F B 0 8
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.870.500 2.870.500 1.810.274 320.402A 100 11
01.126.6003.2557.2568 0 490.319 238.424B 0 8
�0009 - Gerir a informação e os sistemas de TI do TCDFGESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
2.870.500 2.870.500 1.810.274 320.402A 100 11 1
AÇÃO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Contratação de serviços de: manutenção, suporte técnico e licença individual do Protocolo SIP2; conexão a internet dedicada para os edifícios do TCDF; manutenção e suporte
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
14Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
para o MENTORH; suporte técnico remoto e presencial service desk; desenvolvimento, manutenção e suporte para o SINJ-DF; geração e entrega de carga completa do sistema de CPF e CNPJ; atualização do antivírus Symantec; acesso a Rede SERPRO.I.
Equipamentos e materiais: toner para impressoras.
Processo: 34570/16 e outros
01.128.6003.4088 0 54.405 118.440F B 0 8
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 1.532.780 1.532.780 577.343 270.938A 100 18
01.128.6003.4088.0035 0 54.405 118.440B 0 8
�0010 - Capacitar servidores do TCDFCAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
1.532.780 1.532.780 577.343 270.938A 100 18 1
SERVIDOR CAPACITADO(UNIDADE)
Quantidade 500 Servidores capacitados: 1º bim: 32, 2º bim: 90.Processo: 38.350/2015
�
01.131.6003.8505 0 0 2.159F B 0 1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 340.000 340.000 5.000 3.683A 100 1
01.131.6003.8505.0008 0 0 2.159B 0 1
�0011 - Publicar matérias de interesse do TCDFPUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL
340.000 340.000 5.000 3.683A 100 1 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
15Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Matérias publicadas: 1º bim: 3, 2º bim: 3.
Processo: 8.593/2014
�
28.846.0001.9041 0 3.780.464 3.780.464F B 0 38
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
10.000.000 10.000.000 4.351.606 4.351.606A 100 44
28.846.0001.9041.0045 0 3.780.464 3.780.464B 0 38
�0012 - Converter licença-prêmio em pecúniaCONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL
10.000.000 10.000.000 4.351.606 4.351.606A 100 44 1
Licenças-prêmio convertidas em pecúnia: jan 0, fev 1, mar 8, abr 0.
Processo: 82/2017
�
28.846.0001.9050 3.000.000 333.250 1.270.028F B 39 12
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.630.000 10.630.000 5.827.061 1.801.652A 139 17
28.846.0001.9050.0013 3.000.000 333.250 1.270.028B 39 12
�0013 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores requisitados
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
7.630.000 10.630.000 5.827.061 1.801.652A 139 17 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
16Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
Ressarcimentos efetuados: jan 0, fev 12, mar 27, abr 21.
Processo: 30.559/16 e outros
�
�0014 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF 1
Indenizações efetuadas: jan 0, fev 5, mar 9, abr 2.Processo: 750/17 e outros
�
�0015 - Efetuar restituições de valores a servidores e estagiários do TCDF
1
Restituições efetuadas: jan 162, fev 178, mar 179, abr 182.
Processo: 82/17 e outros
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
17Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
04.122.6003.1767 -134.000 0 6.990F B -34 8
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL
400.000 90.000 30.000 6.990A 23 8
04.122.6003.1767.0001 -134.000 0 6.990B -34 8
�0001 - Divulgar o Distrito Federal em âmbito internacional.PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR
400.000 90.000 30.000 6.990A 23 8 98
AÇÃO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 2 Serviços de tradução juramentada e tradução de textos (Proc. nº: 002.000.302/2013).
�
04.122.6003.2578 -45.000 0 8.737F B -4 5
CERIMONIAL DO GOVERNADOR 1.200.000 177.000 46.444 9.777A 15 6
04.122.6003.2578.0006 -45.000 0 8.737B -4 5
�0002 - Manter o cerimonial do Governador.CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL
1.200.000 177.000 46.444 9.777A 15 6 99
AÇÃO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido - Contratação de empresas prestadoras de serviços gráficos (cartão de identificação, diplomas, pastas em couro), fornecimento de arranjos florais (serviços de ornamentação, buquês, coroas fúnebres e outros) (Proc. nº: 002.000.434/2015, 002.000.137/2016).
�
04.122.6003.8502 3.415.000 11.107.324 11.103.640F B 5 47
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
18Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 66.928.045 23.493.414 22.374.306 22.370.621A 35 95
04.122.6003.8502.8804 3.415.000 11.107.324 11.103.640B 5 47
�0003 - Remunerar servidores ativos da Casa Civil, RelaçõesInstitucionais e Sociais do Distrito Federal.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
66.928.045 23.493.414 22.374.306 22.370.621A 35 95 99
SERVIDOR REMUNERADO(UNIDADE)
Quantidade 1010 Servidores ativos remunerados (Proc. nº 002.005.037/2017 e outros): jan 985, fev 965, mar 956, abr 885
�
04.122.6003.8504 -191.900 512.790 512.790F B -4 43
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 4.600.000 1.188.100 1.020.261 1.020.261A 26 86
04.122.6003.8504.9623 -191.900 512.790 512.790B -4 43
�0004 - Conceder benefícios a servidores da Casa Civil,Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL
4.600.000 1.188.100 1.020.261 1.020.261A 26 86 99
BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 1291 Benefícios concedidos - Auxílio creche, auxílio transporte, libra, auxílio alimentação (Proc. nº 002.005.037/2017 e outros): jan 699, fev 737, mar 730, abr 628.
�
04.122.6003.8517 2.560.154 967.425 627.182F B 11 12
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
22.600.705 5.283.302 2.588.916 718.417A 23 14
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
19Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
04.122.6003.8517.9699 2.207.654 411.886 185.125B 12 5
�0005 - Manter os serviços administrativos da Casa Civil,Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL
17.685.705 3.898.652 1.248.185 245.648A 22 6 99
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido - Serviços de telefonia fixa comutada (Proc. nº 002.000.112/2014), Serviços de manutenção em ar condicionado (Proc. nº 002.000.688/2012), Serviços de TV por assinatura (Proc. nº 360.000.423/2012), Fornecimento de jornais e revistas (Proc. nº 002.000.275/2016) e outros.
�
04.122.6003.8517.9700 49.000 93.245 18.684B 8 11
�0006 - Manter os serviços administrativos gerais da residênciaoficial - Águas Claras.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS
605.000 176.050 146.241 18.684A 29 11 20
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido - Manutenção em central telefônica (Proc. nº 360.000.252/2012), Manutenção em grupo gerador (Proc. nº 360.000.262/2011), Manunteção em piscina (Proc. nº 002.000.172/2014); Fornecimento de alimentos (Proc. nº 428.000.402/2015) e outros.
�
04.122.6003.8517.9701 303.500 462.293 423.373B 7 35
�0007 - Manter os serviços administrativos gerais de serviços desegurança - Distrito Federal.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL
4.310.000 1.208.600 1.194.490 454.085A 28 38 99
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido - Manutenção de elevadores (Proc. nº �
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
20Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
112.002.175/2012), Seguro aeronáutico (Proc. nº 002.138/2012), Serviços de manutenção com fornecimento de peças em helicóptero (Proc. nº 002.000.633/2013), Serviços de manutenção em aparelho de raio x (Proc. nº 428.000.026/2013) e outros.
04.126.6003.2557 -110.000 0 53.213F B -11 53
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.000.000 100.000 100.000 53.213A 10 53
04.126.6003.2557.2562 -110.000 0 53.213B -11 53
�0008 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia dainformação.
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
1.000.000 100.000 100.000 53.213A 10 53 99
AÇÃO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Sistemas mantidos - Serviços de impressão com disponibilização de impressoras (Proc. nº 002.001.095/2013).
�
04.131.6003.2901 0 0 0F B 0 0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
5.472.332 1.641.700 422.133 0A 30 0
04.131.6003.2901.0003 0 0 0B 0 0
�0009 - Modernizar, editar e imprimir o Diário Oficial do DistritoFederal.
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO 5.472.332 1.641.700 422.133 0A 30 0 99
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
21Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
PUBLICAÇÃO EDITADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Serviços de editoração e publicação do DODF eletrônico (Proc. nº 002.000.167/2016), Edições eletrônicas: jan 26, fev 25, mar 31, abr 23.
�
04.131.6203.6057 -467.760 0 21.120F B -4 50
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
13.000.000 42.240 42.240 21.120A 0 50
04.131.6203.6057.3080 -167.760 0 21.120B -17 50
�0010 - Realizar atividades de comunicação social.REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL
1.000.000 42.240 42.240 21.120A 4 50 99
ATIVIDADE PROMOVIDA(UNIDADE)
Quantidade 5 Serviços de clipping de web e impresso, envolvendo monitoramento das notícias de interesse do GDF (Proc. nº 019.000.187/2011); Imprensa escrita: jan 3.566, fev 3.530, mar 3.137, abr 2.144.
�
04.131.6203.8505 -16.480.462 -8.079.132 5.977.371F B -73 99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 22.519.334 6.038.872 6.038.871 5.977.371A 27 99
04.131.6203.8505.8735 -9.670.023 -5.668.027 1.768.476B -84 97
�0011 - Realizar a publicidade e propaganda institucional doGoverno do Distrito Federal.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- 11.500.000 1.829.977 1.829.976 1.768.476A 16 97 99
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
22Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 200 Serviços de publicidade legal divulgado em jornais de grande circulação (Proc. nº 003.000.075/2015): jan 115, fev 114, mar 95, abr 190; Divulgado do DODF: jan 32, fev 34, mar 34, abr 30. Contratação de órgão impressor (Proc. nº 003.000.132/2015).
�
04.131.6203.8505.8736 -6.810.439 -2.411.105 4.208.895B -62 100
�0012 - Realizar publicidade de utilidade pública do Governo doDistrito Federal.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
11.019.334 4.208.895 4.208.895 4.208.895A 38 100 99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 5 Serviços de realização de campanhas de utilidade pública (Proc. nº 003.000.175/2015), jan 2, fev 5, mar 8, abr 6.
�
19.572.6207.4210 30.000 0 98.260F B 2 43
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL 2.000.000 227.000 196.521 98.260A 11 43
19.572.6207.4210.0004 30.000 0 98.260B 2 43
�0013 - Gerir a iluminação digital no âmbito do Distrito Federal.
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL--DISTRITO FEDERAL
2.000.000 227.000 196.521 98.260A 11 43 99
SISTEMA MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão gerido - Serviços de comunicação de dados Rede Wi-�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
23Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
fi (Proc. nº 290.000.057/2013).
19.573.6207.2998 980.000 957.206 1.102.446F B 21 55
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO 4.701.000 1.997.210 1.924.994 1.450.893A 42 73
19.573.6207.2998.0004 980.000 957.206 1.102.446B 21 55
�0014 - Manter o Planetário.MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO .
4.701.000 1.997.210 1.924.994 1.450.893A 42 73 1
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido - Serviços de manutenção de equipamento óptico (Proc. nº 290.000.155/2014), Serviços de gestão integrada da infra estrutura (Proc. nº 290.000.164/2013) e outros.
�
28.846.0001.9050 1.735.000 1.630.917 1.677.156F B 28 47
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
6.100.000 3.556.000 1.895.565 1.851.009A 58 52
28.846.0001.9050.7101 1.735.000 1.630.917 1.677.156B 28 47
�0015 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimento.RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
6.100.000 3.556.000 1.895.565 1.851.009A 58 52 99
Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (Proc. nº 002.000.502/2015, 002.005.037/2017 e outros): jan 38, fev 46, mar 21, abr 6.
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
24Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
13.122.6003.8502 137.862 598.658 598.658F B 4 50
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 3.537.378 1.199.076 1.184.997 1.184.997A 34 99
13.122.6003.8502.8738 137.862 598.658 598.658B 4 50
�0001 - Remunerar servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
3.537.378 1.199.076 1.184.997 1.184.997A 34 99 1
SERVIDOR REMUNERADO(UNIDADE)
Quantidade 39 Remuneração de servidores. Processo: 151.000.077/2017-85; Jan: 40; Fev: 40; Mar: 40; Abr: 40.
�
13.122.6003.8504 4.632 21.863 21.863F B 4 50
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 130.000 43.632 43.632 43.632A 34 100
13.122.6003.8504.9665 4.632 21.863 21.863B 4 50
�0002 - Conceder benefícios a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
130.000 43.632 43.632 43.632A 34 100 1
BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 39 Benefícios a servidores: Aux. Alimentação, Creche e Transporte. Jan: 30; Fev: 31, Mar:33; Abr: 34.
�
13.122.6003.8517 9.500 8.974 11.106F B 5 22
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 197.016 50.874 14.974 11.106A 26 22
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
25Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
13.122.6003.8517.9741 9.500 8.974 11.106B 5 22
�0003 - Manter os serviços administrativos do ArPDFMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
197.016 50.874 14.974 11.106A 26 22 1
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Manutenção administrativa do órgão: serviço de telefonia; Impressão; dedetização e suprimento de fundos. Processos: 151.000.062/2012; 151.000.076/2016; 151.000.047/2016; 151.000.114/2017 e 151.000.211/2017.
�
13.128.6003.4088 0 1.530 1.530F B 0 73
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.000 2.100 1.530 1.530A 21 73
13.128.6003.4088.2418 0 1.530 1.530B 0 73
�0004 - Capacitar servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
10.000 2.100 1.530 1.530A 21 73 1
SERVIDOR CAPACITADO(UNIDADE)
Quantidade 39 Servidor capacitado: Mar: 01. Processo: 151.000.259/2017.�
13.391.6203.1329 0 1.080 0F B 0 0
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS
120.000 4.200 1.080 0A 4 0
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
26Emitido em: 25/05/2017 14:27:59
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
13.391.6203.1329.0001 0 0 0B 0 0
�0005 - Realizar a Gestão dos procedimentos Arquivísticos no DF com supervisão do Arquivo Público do DF.
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS-APOIO A GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DF-DISTRITO FEDERAL
100.000 0 0 0A 0 0 1
ORGÃO ASSISTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Aquisição de Material de consumo: processo - 151.000.003/2016.
�
13.391.6203.2465 76.000 4.870 4.870F B 117 4
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE
65.000 109.650 4.870 4.870A 169 4
13.391.6203.2465.0008 76.000 4.870 4.870B 117 4
�0006 - Preservar a memória documental no DF sob supervisão do Arquivo Público do DF.
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO
65.000 109.650 4.870 4.870A 169 4 1
ACERVO MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Aquisição de material de consumo e concessão de suprimento de fundos: processos - 151.000.003/2016 e 151.000.114/2017.
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
27Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
04.122.6003.8502 2.000.000 30.445.169 30.445.169F B 1 48
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 203.039.559 62.911.868 61.844.228 61.844.228A 31 98
04.122.6003.8502.8883 2.000.000 30.445.169 30.445.169B 1 48
�0001 - Remunerar servidores da AgefisADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
203.039.559 62.911.868 61.844.228 61.844.228A 31 98 10
SERVIDOR REMUNERADO(UNIDADE)
Quantidade 891 Servidores ativos remunerados: Janeiro: 802; fevereiro: 808; março: 795; abril: 787 . Processo nº 361.000.714/2017
�
04.122.6003.8504 635.000 739.231 739.231F B 17 44
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 3.747.905 1.669.372 1.582.027 1.582.027A 45 95
04.122.6003.8504.9689 635.000 739.231 739.231B 18 44
�0002 - Conceder beneficios a servidores da AgefisCONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
3.447.905 1.669.372 1.582.027 1.582.027A 48 95 10
BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 925 Benefícios concedidos: janeiro: 807; fevereiro: 820; março: 798; abril: 801.
�
04.122.6003.8517 0 3.168.688 2.006.906F B 0 43
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
16.100.517 4.644.886 4.344.044 2.295.458A 29 49
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
28Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
04.122.6003.8517.9806 0 3.168.688 2.006.906B 0 43
�0003 - Manter os serviços administrativos da AgefisMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
16.100.517 4.644.886 4.344.044 2.295.458A 29 49 10
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido: locação de mão-de-obra. Processos nºs: 361.003.298/2016; 361.003.299/2016; 361.000.166/2012 e outros
�
04.126.6208.1471 0 5.720 5.720F B 0 7
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
255.867 76.760 5.720 5.720A 30 7
04.126.6208.1471.5894 0 5.720 5.720B 0 7
�0004 - Manter serviços de informatica da AgefisMODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
255.867 76.760 5.720 5.720A 30 7 10
SISTEMA MELHORADO(UNIDADE)
Quantidade 1 Despesas com aquisição de leitor de código de barras bematech br-400, impressora de etiqueta térmica elfin l42 usb e serial, processo nº 361.000.056/2016.
�
04.126.6208.2557 0 133.842 23.480F B 0 16
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
500.000 150.000 150.000 23.480A 30 16
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
29Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
04.126.6208.2557.5198 0 133.842 23.480B 0 16
�0005 - Manter serviços de gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação da Agefis
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
500.000 150.000 150.000 23.480A 30 16 10
AÇÃO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Serviços de locação de equipamentos multifuncionais com funções de cópia, impressão e digitalização, Processo nº 361.001.442/2016
�
04.127.6208.2630 -12.915 0 52.847F B -3 44
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO
461.500 120.000 120.000 105.694A 26 88
04.127.6208.2630.0001 -12.915 0 52.847B -3 44
�0006 - Manter o fortalecimento da fiscalização da AgefisFORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO--DISTRITO FEDERAL
461.500 120.000 120.000 105.694A 26 88 10
AÇÃO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Prestação de serviço de locação de equipamentos transceptor digital portátil tetra, estação gerenciamento e monitoramento/rastreamento e sistema de controle, Processo nº 361.000.853/2016
�
04.127.6208.3053 0 0 0F B 0 0
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
30Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
EDUCAÇÃO URBANA 175.014 52.504 792 0A 30 0
04.127.6208.3053.0003 0 0 0B 0 0
�0007 - Manter projetos de educação da AgefisEDUCAÇÃO URBANA--DISTRITO FEDERAL 175.014 52.504 792 0A 30 0 10
EVENTO REALIZADO(UNIDADE)
Quantidade 6 Prestação de serviços de plotagem (impressão e reprodução policromática), Processo nº: 361.007.601/2016
�
04.127.6208.4053 0 11.900 0F B 0 0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
100.000 30.000 11.900 0A 30 0
04.127.6208.4053.0006 0 11.900 0B 0 0
�0013 - Administração e fiscalização de áreas públicas.ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
100.000 30.000 11.900 0A 30 0 1
AÇÃO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Prestação de serviços de higienização do banco de dados, confecção, impressão e autoenvelopamento de boletos de cobrança de taxa, processo nº 361.001.363/2015.
�
04.127.6208.4214 -71.000 15.020 15.020F B -24 79
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
300.000 19.000 15.020 15.020A 6 79
04.127.6208.4214.0002 -71.000 15.020 15.020B -24 79
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
31Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
�0008 - Implementar ações de fiscalizações da AgefisIMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
300.000 19.000 15.020 15.020A 6 79 10
AÇÃO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Implementadas 10 ações de fiscalização da AGEFIS (sistema de sonorização). Processo nº 361.001500/2017
�
04.131.6208.8505 56.918 56.918 56.910F B 10 41
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 569.177 137.527 56.918 56.910A 24 41
04.131.6208.8505.8743 56.918 56.918 56.910B 10 41
�0009 - Publicidade e propaganda institucional da AgefisPUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
569.177 137.527 56.918 56.910A 24 41 10
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Despesas com as publicações no DODF de matérias de interesse desta Agefis no exercício de 2017.
�
28.846.0001.9033 0 0 352.147F B 0 13
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.800.000 2.800.000 2.800.000 389.047A 100 14
28.846.0001.9033.9560 0 0 352.147B 0 13
�0010 - Recolher contribuição do PIS/PASEP da AgefisFORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE
2.800.000 2.800.000 2.800.000 389.047A 100 14 10
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
32Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
Recolhimento da contribuição do PIS/PASEP. Processo nº: 361.000.139/2017
�
28.846.0001.9041 0 208.397 208.397F B 0 7
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
10.000.000 3.000.000 779.391 779.391A 30 26
28.846.0001.9041.0040 0 208.397 208.397B 0 7
�0011 - Despesas com pagamento de licença prêmio aos servidores da Agefis
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL
10.000.000 3.000.000 779.391 779.391A 30 26 10
Licença prêmio de servidores aposentados. Processo nº: 361.000.714/2017
�
28.846.0001.9050 750.000 1.593.490 1.593.490F B 7 50
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.009.106 3.215.292 2.982.382 2.891.233A 32 90
28.846.0001.9050.7166 750.000 1.593.490 1.593.490B 7 50
�0012 - Efetuar pagamento com indenização de atividades urbanas aos servidores da Agefis
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
10.009.106 3.215.292 2.982.382 2.891.233A 32 90 10
Efetuar pagamentos com indenização de transporte de atividades externas dos servidores da Agefis. Janeiro: 567;
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
33Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
fevereiro 549; março: 554; abril: 557;
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
34Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
19.122.6001.8502 470.400 761.877 761.877F B 13 48
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 3.717.118 1.585.535 1.566.950 1.565.761A 43 99
19.122.6001.8502.8917 470.400 761.877 761.877B 13 48
�0001 - Remunerar servidores ativos da FAPDFADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
3.717.118 1.585.535 1.566.950 1.565.761A 43 99 99
SERVIDOR REMUNERADO(UNIDADE)
Quantidade 200 Servidores ativos remunerados:jan 52; fev 59; mar 56; abr 57.Processo nº 193.000.001/2017
�
19.122.6001.8504 0 31.158 31.158F B 0 8
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 1.275.000 382.500 59.854 59.854A 30 16
19.122.6001.8504.9721 0 31.158 31.158B 0 8
�0002 - Conceder Beneficios a servidoresCONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
1.275.000 382.500 59.854 59.854A 30 16 99
BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 150 Benefícios concedidos: valetransporte, auxílio alimentação,auxílio creche e outros. jan: 34, fev: 39; mar: 46; abr: 42.Processo nº 193.000.0001/2017
�
19.122.6001.8517 0 107.325 56.487F B 0 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
35Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
21.270.000 6.381.000 370.279 56.487A 30 1
19.122.6001.8517.9800 0 107.325 56.487B 0 1
�0003 - Manter os serviços administrativos da FAPDFMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
21.270.000 6.381.000 370.279 56.487A 30 1 99
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão Mantido. Processo nº 193.000.192/2013 e outros.
�
19.122.6207.1984 16.541.991 14.631.416 5.533.956F B 70 23
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 23.631.416 23.631.416 17.331.416 5.533.956A 100 23
19.122.6207.1984.9801 16.541.991 14.631.416 5.533.956B 70 23
�0005 - Construir Edificio Sede de Governança do Parque Tecnologico Capital Digital - BIOTIC - Contrato 25/2014
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DE GOVERNANÇA DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO .
23.631.416 23.631.416 17.331.416 5.533.956A 100 23 99
PRÉDIO CONSTRUÍDO(M2)
Quantidade 9963 Construção do Edificio Sede BioTic, em 2017: inicio da 26ª etapa do cronograma fisico-financeiro.março e abril 29ª, 60% da obra concluida.
�
19.131.6207.8505 0 0 32.130F B 0 4
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
36Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.000.000 900.000 150.000 32.130A 30 4
19.131.6207.8505.6965 0 0 32.130B 0 4
�0008 - Publicidade e Propaganda FAPDFPUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
3.000.000 900.000 150.000 32.130A 30 4 99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Despesa com publicidade de matérias oficiais DODF. Proc: 193.000.001/2015.
�
19.364.6207.4067 0 12.000 1.199F B 0 0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA 1.000.000 300.000 18.232 1.199A 30 0
19.364.6207.4067.0001 0 12.000 1.199B 0 0
�0011 - Concessão de Bolsa Universitaria FAPDFCONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
1.000.000 300.000 18.232 1.199A 30 0 99
BOLSA CONCEDIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Despesa com transporte, Proc: 193.000.017/2016Despesa com Bolsa de estudo, Proc: 193.000.144/2008 e outros
�
19.573.6207.2786 0 61.610 0F B 0 0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 6.500.000 1.950.000 61.610 0A 30 0
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
37Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
19.573.6207.2786.0002 0 61.610 0B 0 0
�0009 - Promover projetos de difusão de ciência e tecnologiaDIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
6.500.000 1.950.000 61.610 0A 30 0 99
PROJETO APOIADO(UNIDADE)
Quantidade 20 Projetos apoiados: Edital nº 12/2016 abr: 1. proc: 193.001.216/2016
�
19.573.6207.4090 0 1.093.690 260.953F B 0 4
APOIO A EVENTOS 20.000.000 6.000.000 1.093.690 260.953A 30 4
19.573.6207.4090.5974 0 1.093.690 260.953B 0 4
�0010 - Apoiar eventos cientificos, tecnologicos e de inovação no DF
APOIO A EVENTOS-CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
20.000.000 6.000.000 1.093.690 260.953A 30 4 99
EVENTO APOIADO(UNIDADE)
Quantidade 1000 Projetos apoiados: Edital nº 01/2017 abr: 107. proc: 193.000.137/2017 e outrosEdital nº 02/2017 abr: 06. proc: 193.000.158/2017 e outros
�
28.846.0001.9033 0 6.667 6.667F B 0 15
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
150.000 45.000 13.749 13.749A 30 31
28.846.0001.9033.9563 0 6.667 6.667B 0 15
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
38Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
�0004 - Recolher contribuição para PIS/PASEPFORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
150.000 45.000 13.749 13.749A 30 31 99
PIS/ PASEP concedido. Processo nº 193.000.001/2017
�
28.846.0001.9041 0 43.664 0F B 0 0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
300.000 90.000 43.664 0A 30 0
28.846.0001.9041.0028 0 43.664 0B 0 0
�0007 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia da FAPDFCONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
300.000 90.000 43.664 0A 30 0 99
Licenças Prêmios concedidas: abr: 01. Processo: 193.000.059/2016
�
28.846.0001.9050 0 1.539 1.539F B 0 1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
800.000 240.000 24.552 23.755A 30 10
28.846.0001.9050.7200 0 1.539 1.539B 0 1
�0006 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
800.000 240.000 24.552 23.755A 30 10 99
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
39Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
Ressarcimentos efetuados: jan 01, fev 01, mar 01, abr. 01 - Processo nº 000.001/2017
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
40Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
04.122.6003.8502 330.000 1.011.392 1.011.392F B 3 48
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.639.554 2.121.866 2.021.108 2.021.108A 17 95
04.122.6003.8502.0027 330.000 1.011.392 1.011.392B 3 48
�0001 - Remunerar servidores ativos do Gabinete do Vice-Governador-GVG.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL
12.639.554 2.121.866 2.021.108 2.021.108A 17 95 99
SERVIDOR REMUNERADO(UNIDADE)
Quantidade 185 Servidores remunerados: janeiro 93; fevereiro 97; março 93; abril 96. Processo: 014.000.006/2017.
�
04.122.6003.8504 22.000 41.220 41.220F B 4 43
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 576.000 94.800 81.122 81.122A 16 86
04.122.6003.8504.6982 22.000 41.220 41.220B 4 43
�0002 - Conceder benefícios a servidores do Gabinete do Vice-Governador - GVG.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL
576.000 94.800 81.122 81.122A 16 86 99
BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 140 Benefícios concedidos (auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche): janeiro 59; fevereiro 69; março 65; abril 71. Processo: 014.000.006/2017.
�
04.122.6003.8517 0 38.627 45.850F B 0 30
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
41Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
2.140.563 151.200 122.988 83.117A 7 55
04.122.6003.8517.0026 0 38.627 45.850B 0 30
�0003 - Manter os serviços administrativos do Gabinete do Vice-Governador - GVG.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL
720.000 151.200 122.988 83.117A 21 55 99
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido. Processos: 014.000.001/2017 e outros.�
04.126.6003.2557 0 0 0F B 0 0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
40.000 13.100 1.958 1.958A 33 15
04.126.6003.2557.2572 0 0 0B 0 0
�0004 - Manter a gestão dos sistemas de informação do Gabinete do Vice-Governador - GVG.
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL
40.000 13.100 1.958 1.958A 33 15 99
AÇÃO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Sistema mantido. Processo: 014.000.011/2017.�
28.846.0001.9050 0 70.240 70.240F B 0 29
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
800.000 240.000 70.240 70.240A 30 29
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
42Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
28.846.0001.9050.0016 0 70.240 70.240B 0 29
�0005 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR SERVIDORES DA VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL
800.000 240.000 70.240 70.240A 30 29 99
Servidores ressarcidos: janeiro 02; fevereiro 02; março 02; Processo: 014.000.030/2017.
�
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
43Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
03.122.6003.8502 3.555.000 24.172.258 24.189.083F B 2 49
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 151.174.361 48.907.308 48.882.093 48.882.093A 32 100
03.122.6003.8502.8766 3.555.000 24.172.258 24.189.083B 2 49
�0001 - Remunerar servidores ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
151.174.361 48.907.308 48.882.093 48.882.093A 32 100 99
SERVIDOR REMUNERADO(UNIDADE)
Quantidade 640 Servidores ativos remunerados: jan 608; fev 606; mar 607; abr 606; PA 020.000.084/2017 e outros.
�
03.122.6003.8504 70.078 501.993 501.993F B 2 49
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 3.200.000 1.030.078 1.011.110 1.011.110A 32 98
03.122.6003.8504.9583 70.078 501.993 501.993B 2 49
�0002 - Conceder benefícios aos servidores ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
3.200.000 1.030.078 1.011.110 1.011.110A 32 98 99
BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 742 Benefícios concedidos: Jan 707; fev 727; Mar 718; abr 738; PA 020.000.084/2017 e outros.
�
03.122.6003.8517 0 16.175 88.378F B 0 47
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 900.000 189.000 178.948 142.007A 21 75
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio
. . . .
44Emitido em: 25/05/2017 14:28:00
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
2º BIMESTRE de 2017
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaçãoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Período Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
�
�Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G
03.122.6003.8517.9689 0 16.175 88.378B 0 47
�0003 - Manter os serviços administrativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
900.000 189.000 178.948 142.007A 21 75 1
UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)
Quantidade 1 Órgão mantido com energia elétrica, água e esgoto, serviços de reprografia e despesas com correios. PA 020.004.495/2013 e outros.
�
28.846.0001.9041 1.844.000 5.448 5.847F B 40 0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
4.665.809 3.243.743 1.341.953 1.341.953A 70 41
28.846.0001.