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Encontro dos Gestores da UFF06/09/2013
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Apresentação de Resultados2010, 2011, 2012 e 2013 (parcial)
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ESTRUTURA ABORDADA
Coordenação de Material e Contratos CMC/AD Divisão de Contas e Contratos DCC/CMC Divisão de Material DMA/CMC
Coordenação Administrativa Financeira CAF/AD Divisão de Orçamento de Controle Divisão de Execução Financeira
Coordenação de Transporte Segurança e Logística CTSL/AD Divisão de Transporte Divisão de Segurança e Logística
Coordenação de Licitação CLI/AD Comissão Permanente de Licitação Divisão de Edital e Contratos
Gráfica Universitária
Gerência Plena de Comunicação Administrativa - PROTOCOLO
3
84
20
3
36
23
63
13
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013
ANO
QU
AN
TID
AD
E
UG 153056
UG 150182
Evolução do número de contratos assinados, gerenciados pela DCC/CMC/AD
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
4
R$ 31.266.514,44R$ 34.025.464,32
R$ 43.830.460,49
R$ 28.990.734,44
R$ 0,00
R$ 5.000.000,00
R$ 10.000.000,00
R$ 15.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ 25.000.000,00
R$ 30.000.000,00
R$ 35.000.000,00
R$ 40.000.000,00
R$ 45.000.000,00
R$ 50.000.000,00
2010 2011 2012 2013
Despesas anuais dos contratos gerenciados pela DCC/CMC/AD
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
5
Em 2009 e 2010 houve um crescimento no número de assinaturas de contratos em função das obras do REUNI;
Em 2011 os contratos gerenciados pela DCC/CMC passaram a ser divididos entre a UG153056 e a UG150182.
Em 2010 começou a execução de contratos pela UG 150182 - PROAD;
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
6
14
16
15
14
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
2010 2011 2012 2013
ANO
QU
AN
TID
AD
E
Evolução do número de empresas concessionárias de serviços públicos (tarifas públicas), aluguéis e imprensa oficial, gerenciados pela DCC/CMC/AD
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
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Entre 2010 e 2011 houve um crescimento em função da inserção das unidades do interior no que concerne às tarifas públicas;
De 2011 para 2012 houve a exclusão da concessão CSN – telefonia Volta Redonda – que, a partir de 2012, passou a ser efetuada por meio de contrato;
Da mesma forma, em 2012, os serviços de telefonia passaram as ser prestados por meio de contrato.
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
8
R$ 2.525.344,53 R$ 2.631.628,81
R$ 3.483.397,49
R$ 1.946.463,20
R$ 0,00
R$ 500.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 3.500.000,00
R$ 4.000.000,00
2010 2011 2012 2013
Despesas anuais de ÁGUA E ESGOTO.
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
9
R$ 7.914.907,91R$ 8.944.110,25
R$ 7.681.387,14
R$ 10.171.073,06
R$ 0,00
R$ 2.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 8.000.000,00
R$ 10.000.000,00
R$ 12.000.000,00
2010 2011 2012 2013
Despesas anuais com ENERGIA ELÉTRICA.
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
10
R$ 379.783,91
R$ 637.214,71
R$ 282.083,24
R$ 934.843,87
R$ 0,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 400.000,00
R$ 500.000,00
R$ 600.000,00
R$ 700.000,00
R$ 800.000,00
R$ 900.000,00
R$ 1.000.000,00
2010 2011 2012 2013
Despesas anuais com IMPRENSA NACIONAL E ALUGUEL.
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
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DIVISÃO DE MATERIAIS – DMA/CMC
IMPORTANTE LEMBRAR QUE EM 2006:
• ATENDIAM 13 UNIDADES;• EQUIPE ERA DE 15 SERVIDORES E 3 PRESTADORES.
HOJE EM 2013:
• ATENDEM 45 UNIDADES;• EQUIPE É 12 SERVIDORES E 6 PRESTADORES, SENDO QUE 2 FUNCIONARIOS EM PROCESSO DE APOSENTADORIA.
12
DIVISÃO DE MATERIAL – DMA/CMC
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES - DMA/CMC
R$ 0,00
R$ 1.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 7.000.000,00
ANOS
VA
LO
R SERVIÇOS
CONSUMO
PERMANENTE
SERVIÇOS R$ 4.254.298,54 R$ 3.999.319,98 R$ 3.881.801,64 R$ 2.467.154,33
CONSUMO R$ 4.377.577,52 R$ 5.029.377,95 R$ 4.005.166,96 R$ 1.658.340,37
PERMANENTE R$ 6.070.110,40 R$ 5.630.244,34 R$ 2.168.899,48 R$ 4.305.453,74
2010 2011 2012 2013
13
DIVISÃO DE MATERIAL – DMA/CMC
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES POR TIPO
R$ 0,00
R$ 2.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 8.000.000,00
R$ 10.000.000,00
R$ 12.000.000,00
ANOS
VA
LO
R (
R$)
DISPENSA
PREGÃO
DISPENSA R$ 3.470.496,07 R$ 3.300.540,67 R$ 3.279.489,53 R$ 1.782.486,67
PREGÃO R$ 11.231.490,39 R$ 11.358.401,60 R$ 6.776.378,55 R$ 6.648.461,77
2010 2011 2012 2013
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Coordenação Administrativa Financeira CAF/AD
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CAF 2009-2013
507
1694
2758
3281
2282
235
1340
2547
4310
2372
251
1379
2251
3518
2117
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
ANOS
QU
AN
TID
AD
E
Notas de Empenhos emitidas
NF/Faturas liquidadas
Ordens Bancárias emitidas
Notas de Empenhosemitidas
507 1694 2758 3281 2282
NF/Faturas liquidadas 235 1340 2547 4310 2372
Ordens Bancáriasemitidas
251 1379 2251 3518 2117
2009 2010 2011 2012 2013
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COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇO DE LOGÍSTICA –
CTSL/AD
• UFF possui um total de 98 veículos;
De pequeno porte: 42 veículos;
De médio porte: 27 veículos;
De grande porte: 24 veículos.
• Setor de logística possui em seu quadro somente 11 veículos para atendimento das demandas das unidades da UFF;
• Média de 4.000 atendimentos semestrais;
• Controle e realização das Manutenções corretivas e preventivas, com apoio do serviço TICKETCAR;
16
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – CLI/AD
• Local: 1° andar do prédio da Reitoria;
• Sala: 17 m² (aproximado);
• Equipe: 2 Servidores e 3 Prestadores;
17
QUANTIDADE DE LICITAÇÕES POR TIPO
151
41 38 40
239 5 5 3
110
76
111
51
2010 2011 2012 2013
ANOS
QU
AN
TID
AD
ES
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão Eletrônico
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – CLI/AD
18
VALOR TOTAL DE LICITAÇÕES POR TIPO
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
ANOS
VA
LO
R R
$ (x
1000
)
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão Eletrônico
Convite 529,20 0,00 0,00 28,61
Tomada de Preços 6.306,78 3.404,71 3.838,35 1.250,16
Concorrência 73.262,19 23.905,07 117.512,45 73.062,81
Pregão Eletrônico 28.878,44 34.260,94 134.102,77 18.393,28
2010 2011 2012 2013
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – CLI/AD
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GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
Apresentação
A Gráfica Universitária é a principal responsável pela produção dos impressos da Universidade Federal Fluminense, atendendo a diferentes setores da UFF, como SCS, PROGRAD, PROPPI, PROGEPE e HUAP, além das unidades acadêmicas, inclusive do interior.
20
GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
21
GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
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GERÊNCIA PLENA DE COMUNICAÇÕES
ADMINISTRATIVAS – GPCA/ADPROCESSOS GERADOS POR PROTOCOLOS
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
ANOS
QU
AN
TID
AD
E
GPCA/AD
PSG
PSPV
PSV
PSAS
PUVR
GPCA/AD 16.963 17.449 10.939
PSG 0 1.763 3.260
PSPV 2.917 2.918 2.053
PSV 3.194 3.146 3.039
PSAS 1.565 1.703 1.412
PUVR 1.032 1.173 1.259
2011 2012 2013
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Encontro dos Gestores da UFF
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Demandas e Projetos para 2013 e 2014
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DEMANDAS E PROJETOS - PROAD
DMA/CMC - Demandas:
• Contratação de servidores, no mínimo 02;
• 06 impressoras multifuncionais, 06 computadores e 01 fragmentadora;
ALMOXARIFADO - Demandas :
• Compra de equipamentos: 03 computadores, 01 empilhadeira elétrica, 01 microondas, 01 impressora multifuncional, 20 caixas de plástico e 06 estantes;
• Manutenção estrutural: telhado, pintura, elétrica, ventilação e segurança contra incêndio.
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DEMANDAS E PROJETOS - PROAD
LICITAÇÕES - Demandas:
•Novas instalações: devido ao pouco espaço para licitações presenciais e possível aumento do quadro de pessoal;
• Servidores: devido ao grande volume de processos, suas peculiaridades, aposentadorias e permanente fiscalização externa(ex. TCU);
• Verba para treinamentos: há mudanças constantes na legislação e necessidade de reciclagem contínua.
LICITAÇÕES - Projetos:• Estudo de sistemas de controle de processos e divulgação.
26
DEMANDAS E PROJETOS - PROAD
TRANSPORTE - Demandas:
• Aquisição de 02 viaturas para atender ou pronto atendimentos;
TRANSPORTE - Projeto:
• Sistema de controle total da frota, abastecimento, histórico de manutenção, multas.
GRÁFICA - Demandas:
• Aquisição de 03 computadores;
• Verba para treinamento gráfico, principalmente equipamentos.
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DEMANDAS E PROJETOS - PROAD
TRANSPORTE - Demandas:
• Aquisição de 02 viaturas para atender ou pronto atendimentos;
TRANSPORTE - Projeto:
• Sistema de controle total da frota, abastecimento, histórico de manutenção, multas.
GRÁFICA - Demandas:
• Aquisição de 03 computadores;
• Verba para treinamento gráfico, principalmente equipamentos.
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