Startup 101 - Faculdade Legale · de dados relativos ao mercado, suporte de sistemas de marketing,...
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Encontra-se no estágio inicial dos negócios empresariais
Marcada pela ausência de processos internos e organização
Possui perfil inovador
Existe um controle de gastos e custos significativo
Capacidades próprias e complementares dos sócios
O produto ou ideia explorado é escalável
Operacionalização por meio de um MVP
Necessidade de capital de terceiros para operação inicial
(em mil)Ativo Circulante R$ 4.010,9 M
Caixa R$ 770,9 M
Aplicações financeiras R$ 91,9 M
Contas a receber R$ 2.065 M
Estoque R$ 948,7 M
Tributos a Recuperar R$ 124,3 M
Despesas Antecipadas R$ 10,1 M
Ativo Não Circulante R$ 2.475,7 M
Ativo Realizável a Longo
Prazo
R$ 257,4 M
Participações Societárias R$ 0,0 M
Imobilizado R$ 1.716,6 M
Imobilizado em Operação R$ 1.613,8 M
Imobilizado Arrendado R$ 27,8 M
Imobilizado em
Andamento
R$ 75 M
Ativo Circulante USD 3.463.206
Caixa USD
1.427.114
Valores mobiliários USD
1.815.442
Contas a receber USD 147.677
Despesas Antecipadas USD 72.973
Ativo Não Circulante
Propriedades e Equipamentos USD 116.132
Ativos Intangíveis USD 79.781
Goodwill USD 332.205
Incremental
Um progresso em cima de algo que já existe (processos e produtos)
Radical
Tecnologia completamente diferente de qualquer outra que tenha vindo antes
Disruptiva
Tecnologia diferente de outras que altera o comportamento do mercado
Pro
gre
ss
o T
ec
no
lóg
ico
Impacto de Mercado
Incremental
Radical Disruptiva
Ciclo de vida de uma startup
MVP: MINIMUM VIABLE PRODUCT
Versão protótipo de um produto com a finalidade
de testar o modelo de negócios de uma empresa
Criar
Mensurar
Participação
Societária
Anos
CLIFF
0 1 2 3 4
Nome Ordinária Preferencial Opções Total
Fundador 1 300 300
Fundador 2 300 300
Option Pool 200 200
Investidor A 200 200
TOTAL 600 200 200 1000
Startups
aplicando
Startups
Investidas
Hipóteses de Saída
Como você gera
valor?
Quem poderia
adquirir?
Entenda os
detalhes do
adquirente
Gerar o
caso de
negócio
Apareça e seja
visto
Janela de
Oportunidade
Contratos celebrados entre 2 ou mais
empresas (geralmente do mesmo grupo
econômico) para dividir custos
Partes: empresa centralizadora e
empresa(s) beneficiada(s)
Trata-se de reembolso de despesas e
não receita para a empresa
centralizadora
Cost Sharing
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=44238
REQUISITOS
• FMV (Fair Market Value)
• Ressarcimento de custos
• Divisão correspondente ao uso
(%)
• Benefício coletivo
• Usufruir do serviço
• Atividades meio
Cost Sharing
Contabilidade e
reporte financeiro
Atendimento ao
cliente
Suporte técnico
em T.I.
Assessoria à
administração
Marketing
Jurídico
Aquisição de
clientes
Operações
Compreende todas as despesas relativas à execução e suporte da contabilidade,
finanças e rotinas ou processos de controle, bem como consultorias e assistência
fiscal e tributária
Compreende todas as despesas relativas ao suporte no atendimento ao cliente
Função Descrição
Compreende todas as despesas relativas à execução de suporte de TI e business
intelligence. Essas atividades não envolvem o desenvolvimento de software ou
qualquer propriedade intelectual pela qual a empresa cobre royalties ou explore
como fonte de receita.
Compreende todas as despesas relativas ao suporte das decisões da
administração, estruturação do negócio, negociação e questões gerais relativas à
administração.
Compreende todas as despesas relativas às pesquisas de mercado e preparação
de dados relativos ao mercado, suporte de sistemas de marketing, relações
públicas e implementação de esforços de divulgação.
Compreende todas as despesas relativas à elaboração de documentos, due
diligence, suporte jurídico, contencioso, marcas e patentes, gestão de escritórios
externos, reuniões, notificações e outros assuntos jurídicos.
Compreende todas as despesas relativas ao suporte na aquisição de clientes.
Compreende todas as despesas relativas ao de operações locais, tais como
produção de análises, políticas e procedimentos, mecanismos de governança e
desenvolvimento de novos negócios.
Mútuo
Conversão do mútuo em
participação
Conversão de LTDA para SA
Mútuo Conversível
• Cronograma de Desembolso
• Uso dos Recursos
• Pré-pagamento e Vecto.
Antecipado
Aceleração
http://darwinstarter.com.br/programa/
Opção de Compra
• Opção de Compra
• Valor do Investimento
• Não exercício
https://www.slideshare.net/cas99
/modelo-de-contrato-de-
investimento-por-opes-para-
anjos-do-brasil
https://www.ycombinator.com/documents/
Vesting