Sistema de Custeio
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Cliente 1 2 2 Projeto Custo unitá Total Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3 Número do projeto 14 10 11 Custos fixos 44735.00 12605.75 7534.77 6034.77 1 Aluguel da sala 1200.00 480.00 0.00 0.00 2 Salários da Administração 2500.00 576.92 384.62 384.62 1 Provedor de internet 200.00 80.00 0.00 0.00 1 Linhas telefônicas 250.00 100.00 0.00 0.00 2 Contabilidade 400.00 92.31 61.54 61.54 1 Seguros 1200.00 480.00 0.00 0.00 2 Despesas Financeiras 14389.00 3320.54 2213.69 2213.69 2 Honorários da Diretoria 12000.00 2769.23 1846.15 1846.15 1 Energia Elétrica 215.00 86.00 0.00 0.00 2 Despesas com Malote 187.00 43.15 28.77 28.77 1 Materiais de Consumo. 194.00 77.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Custos Variáveis Indiretos Salários dos Consultores 12000.00 4500.00 3000.00 1500.00 Custos Diretos 35950.00 7200 4800 4000 Salário dos consultores 35400.00 7000.00 4800.00 4000.00 Combustível 0.00 0.00 0.00 0.00 Despesas com Viagens 550.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Receita Bruta 116000.00 52000.00 12000.00 6000.00 Impostos 23200.00 10400.00 2400.00 1200.00 Receita Líquida 92800.00 41600 9600 4800 Resultado Operacional 12115.00 21794.25 -2734.77 -5234.77 Receita Operacional por cliente 1 CLIENTE 01 21794.246154 2 CLIENTE 02 4736.9230769 3 CLIENTE 03 569.18461538 4 CLIENTE 04 4373.1384615 Driver usado
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Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 44735.00 12605.75 7534.77 6034.77
1 Aluguel da sala 1200.00 480.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 2500.00 576.92 384.62 384.62
1 Provedor de internet 200.00 80.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 250.00 100.00 0.00 0.00
2 Contabilidade 400.00 92.31 61.54 61.54
1 Seguros 1200.00 480.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 14389.00 3320.54 2213.69 2213.69
2 Honorários da Diretoria 12000.00 2769.23 1846.15 1846.15
1 Energia Elétrica 215.00 86.00 0.00 0.00
2 Despesas com Malote 187.00 43.15 28.77 28.77
1 Materiais de Consumo. 194.00 77.60 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 12000.00 4500.00 3000.00 1500.00
Custos Diretos 35950.00 7200 4800 4000
Salário dos consultores 35400.00 7000.00 4800.00 4000.00
Combustível 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas com Viagens 550.00 200.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
Receita Bruta 116000.00 52000.00 12000.00 6000.00
Impostos 23200.00 10400.00 2400.00 1200.00
Receita Líquida 92800.00 41600 9600 4800
Resultado Operacional 12115.00 21794.25 -2734.77 -5234.77
Receita Operacional por cliente1 CLIENTE 01 21794.246154
2 CLIENTE 02 4736.9230769
3 CLIENTE 03 569.18461538
4 CLIENTE 04 4373.1384615
Driver
usado
2 3 4 Novos projetos
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
3767.38 4419.18 10373.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00
Módulo de Entrada de Dados Mensal e Rateio
Cliente 1 2 2 2 3 4
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3 Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
Número do projeto 0 14 10 11 12 15 13
Custos fixos 44,735.00 12,605.75 7,534.77 6,034.77 3,767.38 4,419.18 10,373.14
1 Aluguel da sala 1,200.00 480.00 0.00 0.00 0.00 240.00 480.00
2 Salários da Administração 2,500.00 576.92 384.62 384.62 192.31 192.31 769.23
1 Provedor de internet 200.00 80.00 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00
1 Linhas telefônicas 250.00 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00
2 Contabilidade 400.00 92.31 61.54 61.54 30.77 30.77 123.08
1 Seguros 1,200.00 480.00 0.00 0.00 0.00 240.00 480.00
2 Despesas Financeiras 14,389.00 3,320.54 2,213.69 2,213.69 1,106.85 1,106.85 4,427.38
2 Honorários da Diretoria 12,000.00 2,769.23 1,846.15 1,846.15 923.08 923.08 3,692.31
1 Energia Elétrica 215.00 86.00 0.00 0.00 0.00 43.00 86.00
2 Despesas com Malote 187.00 43.15 28.77 28.77 14.38 14.38 57.54
1 Materiais de Consumo. 194.00 77.60 0.00 0.00 0.00 38.80 77.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 12,000.00 4,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Custos Variáveis Diretos 35,950.00 7,200.00 4,800.00 4,000.00 5,000.00 2,550.00 12,400.00
Salário dos consultores 35,400.00 7,000.00 4,800.00 4,000.00 5,000.00 2,500.00 12,100.00
Combustível 0.00
Despesas com Viagens 550.00 200.00 50.00 300.00
Receita Bruta 145,000.00 52,000.00 24,000.00 12,000.00 15,000.00 12,000.00 30,000.00
Impostos 23,200.00 10,400.00 2,400.00 1,200.00 3,000.00 1,600.00 4,600.00
Receita Líquida 121,800.00 41,600.00 21,600.00 10,800.00 12,000.00 10,400.00 25,400.00
Resultado Operacional 41,115.00 21,794.25 9,265.23 765.23 3,232.62 3,430.82 2,626.86
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritó 5 2 0 0 0 1 2
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2 1 1 4
3 Horas trabalhadas 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a 1 0.4 0 0 0 0.2 0.4
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846 0.076923 0.076923 0.307692
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1 1 1 1
Driver
usado
Cód.do
Driver
Cód.do
Driver
Módulo de Entrada de Dados Mensal e Rateio
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 37.5 6000 80 40 4010 Consultor 1 0 300010 Consultor 2 0 180011 Consultor 3 0 220015 Consultor 4 0 250012 Consultor 5 0 500013 Consultor 6 0 220011 Consultor 7 0 180014 Consultor 8 0 270013 Consultor 9 0 350013 Consultor 10 0 250014 Consultor 11 0 180014 Consultor 12 0 250013 Consultor 13 0 3900
0 PMO 37.5 6000 120 40
Projeto
Alocado
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 0.00 0.00 0.00
2 Contabilidade 0.00 0.00 0.00
1 Seguros 0.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
1 Energia Elétrica 0.00 0.00 0.00
2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
1 Materiais de Consumo. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 010 Consultor 1 010 Consultor 2 011 Consultor 3 015 Consultor 4 012 Consultor 5 013 Consultor 6 011 Consultor 7 014 Consultor 8 013 Consultor 9 013 Consultor 10 014 Consultor 11 014 Consultor 12 013 Consultor 13 00 PMO 0
Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
0.00 0.00 0.00
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1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 0.00 0.00 0.00
2 Contabilidade 0.00 0.00 0.00
1 Seguros 0.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
1 Energia Elétrica 0.00 0.00 0.00
2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
1 Materiais de Consumo. 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 010 Consultor 1 010 Consultor 2 011 Consultor 3 015 Consultor 4 012 Consultor 5 013 Consultor 6 011 Consultor 7 014 Consultor 8 013 Consultor 9 013 Consultor 10 014 Consultor 11 014 Consultor 12 013 Consultor 13 00 PMO 0
Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
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2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
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Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
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Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 010 Consultor 1 010 Consultor 2 011 Consultor 3 015 Consultor 4 012 Consultor 5 013 Consultor 6 011 Consultor 7 014 Consultor 8 013 Consultor 9 013 Consultor 10 014 Consultor 11 014 Consultor 12 013 Consultor 13 00 PMO 0
Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
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1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 0.00 0.00 0.00
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1 Seguros 0.00 0.00 0.00
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Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 010 Consultor 1 010 Consultor 2 011 Consultor 3 015 Consultor 4 012 Consultor 5 013 Consultor 6 011 Consultor 7 014 Consultor 8 013 Consultor 9 013 Consultor 10 014 Consultor 11 014 Consultor 12 013 Consultor 13 00 PMO 0
Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
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0.076923 0.076923 0.307692
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 0.00 0.00 0.00
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1 Seguros 0.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
1 Energia Elétrica 0.00 0.00 0.00
2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
1 Materiais de Consumo. 0.00 0.00 0.00
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Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
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Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
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0.076923 0.076923 0.307692
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 0.00 0.00 0.00
2 Contabilidade 0.00 0.00 0.00
1 Seguros 0.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
1 Energia Elétrica 0.00 0.00 0.00
2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
1 Materiais de Consumo. 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
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Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
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0.00 0.00 0.00
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1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
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1 Seguros 0.00 0.00 0.00
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2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
1 Materiais de Consumo. 0.00 0.00 0.00
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Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
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Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
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Receita Bruta 0
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Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
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Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
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1 1 1
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1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
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2 Contabilidade 0.00 0.00 0.00
1 Seguros 0.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
1 Energia Elétrica 0.00 0.00 0.00
2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
1 Materiais de Consumo. 0.00 0.00 0.00
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Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
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Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 010 Consultor 1 010 Consultor 2 011 Consultor 3 015 Consultor 4 012 Consultor 5 013 Consultor 6 011 Consultor 7 014 Consultor 8 013 Consultor 9 013 Consultor 10 014 Consultor 11 014 Consultor 12 013 Consultor 13 00 PMO 0
Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0 0 0
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0.00 0.00 0.00
1 1 4
1 1 1
0.076923 0.076923 0.307692
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 0.00 0.00 0.00
2 Contabilidade 0.00 0.00 0.00
1 Seguros 0.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
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2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 010 Consultor 1 010 Consultor 2 011 Consultor 3 015 Consultor 4 012 Consultor 5 013 Consultor 6 011 Consultor 7 014 Consultor 8 013 Consultor 9 013 Consultor 10 014 Consultor 11 014 Consultor 12 013 Consultor 13 00 PMO 0
Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
1 1 4
1 1 1
0.076923 0.076923 0.307692
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 0.00 0.00 0.00
2 Contabilidade 0.00 0.00 0.00
1 Seguros 0.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
1 Energia Elétrica 0.00 0.00 0.00
2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 010 Consultor 1 010 Consultor 2 011 Consultor 3 015 Consultor 4 012 Consultor 5 013 Consultor 6 011 Consultor 7 014 Consultor 8 013 Consultor 9 013 Consultor 10 014 Consultor 11 014 Consultor 12 013 Consultor 13 00 PMO 0
Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.00 0.00 0.00
1 1 4
1 1 1
0.076923 0.076923 0.307692
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Cliente 1 2 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2 Projeto 3
Número do projeto 14 10 11
Custos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Aluguel da sala 0.00 0.00 0.00
2 Salários da Administração 0.00 0.00 0.00
1 Provedor de internet 0.00 0.00 0.00
1 Linhas telefônicas 0.00 0.00 0.00
2 Contabilidade 0.00 0.00 0.00
1 Seguros 0.00 0.00 0.00
2 Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
2 Honorários da Diretoria 0.00 0.00 0.00
1 Energia Elétrica 0.00 0.00 0.00
2 Despesas com Malote 0.00 0.00 0.00
1 Materiais de Consumo. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 0 0.00 0.00 0.00
Custos Diretos 0 0 0 0
Salário dos consultores 0 0 0 0
Combustível 0
Despesas com Viagens 0
0
Receita Bruta 0
Impostos 0
Receita Líquida 0 0 0 0
Resultado Operacional 0 0.00 0.00 0.00
Driver:1 Número de consultores por projeto no escritório 0
2 Número de consultores/projeto 13 3 2 2
3 Tempo de utilização estimado Internet 0
4 Número de chamadas 0
5 Valor segurado 0
6 Valor do projeto 0
7 KM rodado 0
Driver
usado
Cód.do
Driver
8 Número de viagens 0
9 Número de projetos 00
Participação no direcionador:1 Número de consultores por projeto usando a sala 1 1 1 1
2 Número de consultores/projeto 1 0.230769 0.153846 0.153846
3 Tempo de utilização estimado Internet 1 1 1 1
4 Número de chamadas 1 1 1 1
5 Valor segurado 1 1 1 1
6 Valor do projeto 1 1 1 1
7 KM rodado 1 1 1 1
8 Número de viagens 1 1 1 1
9 Número de projetos 1 1 1 1
Salário dos consultores Valor/hora
0 GP 010 Consultor 1 010 Consultor 2 011 Consultor 3 015 Consultor 4 012 Consultor 5 013 Consultor 6 011 Consultor 7 014 Consultor 8 013 Consultor 9 013 Consultor 10 014 Consultor 11 014 Consultor 12 013 Consultor 13 00 PMO 0
Cód.do
Driver
Projeto
Alocado
2 3 4
Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
12 15 13
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.00 0.00 0.00
1 1 4
1 1 1
0.076923 0.076923 0.307692
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Módulo de Rentabilidade
Cliente 1 2
Projeto Custo unitáTotal Projeto 14 Projeto 2
Número do projeto 14 10
Custos fixos 89,470.00 25,211.51 15,069.54
1 Aluguel da sala 2,400.00 960.00 0.00
2 Salários da Administração 5,000.00 1,153.85 769.23
1 Provedor de internet 400.00 160.00 0.00
1 Linhas telefônicas 500.00 200.00 0.00
2 Contabilidade 800.00 184.62 123.08
1 Seguros 2,400.00 960.00 0.00
2 Despesas Financeiras 28,778.00 6,641.08 4,427.38
2 Honorários da Diretoria 24,000.00 5,538.46 3,692.31
1 Energia Elétrica 430.00 172.00 0.00
2 Despesas com Malote 374.00 86.31 57.54
1 Materiais de Consumo. 388.00 155.20 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
Custos Variáveis IndiretosSalários dos Consultores 24,000.00 9,000.00 6,000.00
Custos Diretos 71,900.00 14,400.00 9,600.00
Salário dos consultores 70,800.00 14,000.00 9,600.00
Combustível 0.00 0.00 0.00
Despesas com Viagens 1,100.00 400.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
Receita Bruta 261,000.00 104,000.00 36,000.00
Impostos 46,400.00 20,800.00 4,800.00
Receita Líquida 214,600.00 83,200.00 31,200.00
Resultado Operacional 53,230.00 43,588.49 6,530.46
Receita Operacional por cliente1 CLIENTE 01 43,588.49
2 CLIENTE 02 8,526.15
3 CLIENTE 03 2,861.63
4 CLIENTE 04 -1,746.28
Driver
usado
Módulo de Rentabilidade
2 2 3 4 Novos projetos
Projeto 3 Projeto 12 Projeto 15 Projeto 13
11 12 15 13
12,069.54 7,534.77 8,838.37 20,746.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 480.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
769.23 384.62 384.62 1,538.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 80.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123.08 61.54 61.54 246.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 480.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,427.38 2,213.69 2,213.69 8,854.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,692.31 1,846.15 1,846.15 7,384.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 86.00 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57.54 28.77 28.77 115.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 77.60 155.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00 10,000.00 5,100.00 24,800.00 0.00 0.00 0 0 0
8,000.00 10,000.00 5,000.00 24,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18,000.00 30,000.00 20,000.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,400.00 6,000.00 3,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,600.00 24,000.00 16,800.00 43,800.00 0.00 0.00 0 0 0
-4,469.54 6,465.23 2,861.63 -1,746.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Módulo de Rentabilidade
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0 0
0.00 0.00
Análise custo volume lucro - Valores mensais
Cenários --> (-) 50% (-) 30% (-) 10% Base + 10% + 30% + 50%
Receita liquida 143,067 165,077 195,091 214,600 236,060 278,980 321,900 Custos variáveis 47,933 55,308 65,364 71,900 79,090 93,470 107,850 Margem de contribuição 95,133 109,769 129,727 142,700 156,970 185,510 214,050 Margem de contribuição % 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%Custos fixos 89,470 89,470 89,470 89,470 89,470 89,470 89,470 Resultado operacional 5,663 20,299 40,257 53,230 67,500 96,040 124,580
Break even (custo fixo / MC %) 134,550
Valor médio da hora 37.5
Break even horas 3,588
