Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens³rio de Despesas... · 05/08/17 Churrascaria...

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesaagosto/17SE 07242-001 1489 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

10196Amanda Mello Machado Assistente Social

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social CRAS

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 01/08/17 à 01/08/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 147,00Participar de Reunião da Câmara Técnica de Assistência Social.

Valor Total Despesas R$ 11,60

Valor Restituição R$ 135,40

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada da servidora Cristiane Maria Bindewald e do motorista Bruno de Oliveira.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0801/08/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S/A 0 R$ 11,60

Página 1 de 39Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: [email protected]





13787Vania Maria de Oliveira Milaneze Fiscal de Vig. Sanitária I


Secretaria Municipal de Saúde Vigilância em Saúde


Motivo Valor Solicitado R$ 102,00Participar da Capacitação sobre a Descentralização das Farmácias de Manipulação,

que será realizada na, SRS/Passos.Valor Total Despesas R$ 74,57



Observações

Acompanhada pelos servidores Rafael dos Santos Soares e Adrielen Silvério da Silva.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.922.820/0001-8202/08/17 Stefano Marinho Parenti - ME 947 R$ 74,57






13410Walker Americo Oliveira Prefeito Municipal


Gabinete do Prefeito Gabinete

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteVarginha - MG 04/08/17 à 04/08/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 250,00Participar da Assembléia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de

Saúde da Macroregião do Sul de Minas e Participar de Inauguração da Base Descentralizada de Varginha. Valor Total Despesas R$ 86,72



Observações

Acompanhado do servidor Denis Menezes Garcia, que irá como motorista conf. Art. 4º da Portaria 1.516/07 devido a não ter motorista disponível no dia da viagem.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições01.593.971/0001-5504/08/17 Avião Bar e Lachonete Ltda - ME 10642 R$ 70,72

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6704/08/17 Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda - ME 102978 R$ 16,00






6586Olavo Martins Júnior Técnico de Esportes I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 05/08/17 à 05/08/17 28 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 290,00Acompanhar Equipe Masculina de Futsal Categoria Sub-15 e Sub-17 que

representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira deDesportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo do C.P.N. Valor Total Despesas R$ 255,20



Observações

Acompanhado por 28 atletas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)10.604.717/0001-0405/08/17 Ciro Minchillo Lemos CPF 106272826-28 ME 4301 R$ 255,20






13770Adalberto Francisco Alves Tecnico de Esportes


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depart. Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 05/08/17 à 05/08/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00Acompanhar Equipe Feminina de Futsal Categoria Sub-15 que representará o

município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira de Desportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo do C.P.N. Valor Total Despesas R$ 132,00



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)10.604.717/0001-0405/08/17 Ciro Minchillo Lemos CPF 106272826-28 ME 4309 R$ 132,00






13907Lucas de Carvalho Alves Chefe de Serviço


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Esporte

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSanta Cruz das Palmeiras - SP 05/08/17 à 05/08/17 15 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 320,00Acompanhar as Equipes Masculina de Basquete, Categorias Sub 16 e Sub 18 que

representarão o município na 6ª Rodada da Copa Difusão de Basquete Minas/São Paulo que acontecerá no Ginásio Sérgio Dias. Valor Total Despesas R$ 319,90



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.113.497/0001-8005/08/17 Churrascaria Monte Sinaiu Ltda-ME 38942 R$ 319,90









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBatatais - SP 06/08/17 à 06/08/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00Acompanhar Equipe Feminina de Futsal categoria sub-16 representará o município

no 3º Campeonato Paulista e Sul Minas de Futsal Feminino 2017 no Ginásio Marinheirão. Valor Total Despesas R$ 148,00



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)23.964.551/0001-7006/08/17 Gilmar Antonio Soldi Eireli ME 4988 R$ 148,00






12885Livia Aparecida da Silva Gregorio Terapeuta Ocupacional


Secretaria Municipal de Saúde Caps Paraíso

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCampinas - SP 12/08/17 à 12/08/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 160,00Participar do Grupo de Estudo Interdisciplinar em Terapia Ocupacional ( GEITO ) -

Supervisão em Saúde Mental.Valor Total Despesas R$ 141,20



Observações

Acompanhada da servidora Francielle Oliveira Pedroso Fagundes.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições71.916.076/0001-0012/08/17 Martins & Peloso Churrascaria Ltda EPP 71577 R$ 141,20






10Gustavo de Paula Chefe Departamento de Informática


Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Departamento de Informática

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Paulo - SP 14/08/17 à 16/08/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 1.430,00Participar da 8ª Edição NETCOM 2017 - Feira e Congresso sobre Redes, Telecom e

Infraestrutura.Utilizará taxi devido ao valor elevado do estacionamento no evento. Valor Total Despesas R$ 1.426,54



Observações

Há na prestação de contas despesas após o período solicitado devido alteração no horário da última palestra para o periodo da noite. Justificativa e Folder em anexo.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0016/08/17 Recibo de Taxi - Placa GGF 0304 0 R$ 23,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0016/08/17 Recibo de Taxi - Placa FOB 5368 0 R$ 28,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0015/08/17 Recibo de Taxi - Placa FQJ 0930 0 R$ 28,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0015/08/17 Recibo de Taxi - Placa FLT 3323 0 R$ 22,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)27.371.549/0001-4918/08/17 Nobile Gestão Emp. SCP 004(ref.04 a 17/08/17) 10154 R$ 639,32

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.494.734/0001-4917/08/17 Rodosnack Anhanguera 67 Lanc e Rest. Ltda 8098 R$ 34,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições15.382.868/0001-7016/08/17 Marcos Nardi Restaurante Fast Food ME 3852 R$ 72,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições60.893.799/0001-1416/08/17 Lanchonete e Restaurante da Cidade 15588 R$ 59,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições42.591.651/0578-4615/08/17 Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda 10142 R$ 28,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.181.199/0001-2714/08/17 SRH Lanchonete Ltda - ME 440733 R$ 30,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições18.202.348/0002-0815/08/17 Rosana de Oliveira Rodrigues Lanchonete ME 83 R$ 21,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições00.292.662/0001-8214/08/17 Harumi Comercio de Alimentos Ltda APP 223740 R$ 50,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0015/08/17 Recibo de Taxi - Placa FQQ 3585 0 R$ 24,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0015/08/17 Recibo de Taxi - Placa FFH 4157 0 R$ 15,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível50.947.605/0001-6217/08/17 Auto posto Petropen Anhanguera Ltda 249694 R$ 70,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível17.043.351/0001-8214/08/17 Iguatemi Auto Posto Ltda 322854 R$ 182,47

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.451.848/0001-6217/08/17 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A 0 R$ 17,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.417.464/0001-2317/08/17 Renovias S.A. 0 R$ 30,60

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.451.848/0001-6214/08/17 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A 0 R$ 17,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.417.464/0001-2314/08/17 Renovias S.A. 0 R$ 30,60






76Yara de Lourdes Souza Borges Secretária Municipal


Secretaria Mun. de Meio Ambiente Meio Ambiente


Motivo Valor Solicitado R$ 154,00Participar do encontro “Fóruns Regionais de Governo”.




Observações

Acompanhada do servidor Marco Aurélio Alves de Paula.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições01.360.383/0001-7110/08/17 Churrascaria Campos Ltda 97202 R$ 44,63






10196Amanda Mello Machado Assistente Social


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social CRAS


Motivo Valor Solicitado R$ 252,00Participar de Fóruns Regionais de Governo – Território Sudoeste.




Observações

Acompanhada das servidoras Lizete Martins dos Santos, Cristiane Maria Bindewald, Dilma de Oliveira, Paula Pimenta Martins e do motorista Bruno de Oliveira.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições42.937.862/0001-9510/08/17 Leonilda de Fatima Lima Freire 23936 R$ 86,62

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)42.937.862/0001-9510/08/17 Leonilda de Fatima Lima Freire 23912 R$ 16,00








10643Miriam Regina Salomão Galvani Procuradora do Municipio I


Procuradoria Geral do Município Procuradoria

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 08/08/17 à 08/08/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 20,00Viagem com a finalidade de Protocolar documentos na Turma Recursal.




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0808/08/17 Concessionaria da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 5,80







6678Debora Talita D. Torresilha Vasconcelos Coord. Vigilância


Secretaria Municipal de Saúde Vigilância em Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteMonte Santo de Minas - MG 10/08/17 à 10/08/17 12 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 390,00Participar de Reunião para Descentralização, Capacitação e Qualificação das Ações

da Vigilância acordadas no Seminário de Vigilância em Saúde. Valor Total Despesas R$ 190,00



Observações

Irá acompanhada pelos servidores Adrielen S. Silva, Enilson D. Paula, João A. Jesus, Marcia de Souza, Guilherme F. Duarte, Osmair E.J. Goes, Rafael S.Soares, Sandra M. Silva, Vania M.O. Milaneze, Daniela C. Aguiar, Geisa Q. Moraes, Claudio R. Silva.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições14.629.293/0001-8510/08/17 Leonice Apda Silva de Oliveira 064875636-09 1416 R$ 190,00






901Wandilson Aparecido Bicego Secretário Municipal de Saúde


Secretaria Municipal de Saúde Secretaria de Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteDiversas cidades 10/08/17 à 09/09/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 300,00Custear despesas do Secretário Municipal e/ou representantes da secretaria de

saúde a diversas cidades da região, representando o município nas Reuniões de CIR Microregional e Macroregional, Superintendência Reg. de Saúde, entre outros atendendo as necessidades da Secretaria pelo periodo de 30 dias.




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.316.725/0001-3518/08/17 Dona Lourdes Cidade Administrativa Ltda EPP 4353 R$ 25,71

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições04.342.845/0001-1610/08/17 Empr. Tudo no Espeto Churr. Manuel Ltda 186413 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.316.725/0001-3510/08/17 Dona Lourdes Cidade Administrativa Ltda EPP 4339 R$ 25,77






6803Ludovico Ferreira Júlio Técnico de Esportes I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCapitólio - MG 18/08/17 à 20/08/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 1.170,00Acompanhar a equipe de Feminina de Vôlei, categoria Sub-14(Pré-Mirim) que

representará o município no 2º Festival Sub-14(Pré-Mirim) Feminino pelo Campeonato Sul Mineiro de Vôlei da Liga Esportiva do Sul e Sudeste de Minas Gerais, que acontecerá no Poliesportivo Municipal.

Valor Total Despesas R$ 1.160,00



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições27.455.606/0001-7820/08/17 Restaurante Rec. da Praia Capitólio Ltda - ME 118 R$ 250,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)27.455.606/0001-7820/08/17 Restaurante Rec. da Praia Capitólio Ltda - ME 118 R$ 75,00


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)27.455.606/0001-7819/08/17 Restaurante Rec. da Praia Capitólio Ltda - ME 116 R$ 75,00







4196Priscila Duarte Silva Cunha Professor


Secretaria Municipal de Educação Secretaria de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 22/08/17 à 23/08/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 915,00Participar da Palestra “O Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil:

Contribuição para a Política de Formação”.Acompanhada pelas servidoras Francisca Helena Eustáquio Arantes, Cristina de Jesus O. Alves, Milene Fonseca Beltran Lucio e pelo motorista.




Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 07732 002.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)04.997.309/0001-5923/08/17 Pousada sossego da Pampulha Ltda - ME 575 R$ 70,00


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível16.781.155/0001-4223/08/17 Posto Mirante do Lago Ltda 604302 R$ 50,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.003.644/0001-2123/08/17 Rede Bianchini Ltda - EPP 64526 R$ 98,40


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições27.177.960/0001-8822/08/17 Minerissimo Grill Ltda - EPP 3780 R$ 196,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível64.226.285/0001-6622/08/17 Posto Cleargel Ltda 748594 R$ 100,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)86.595.683/0001-9222/08/17 Comercial Brazinho Ltda - ME 41125 R$ 18,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.346.274/0001-8922/08/17 Restaurante Delicias Caseiras Ltda 16538 R$ 81,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento00.000.000/0000-0022/08/17 Secretaria Mun de Transito e Transportes 1521924 R$ 2,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)04.997.309/0001-5922/08/17 Pousada sossego da Pampulha Ltda - ME 574 R$ 450,00






12886Luciana Pimenta Lemos Caetano Farmaceutica


Secretaria Municipal de Saúde Farmacia

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 09/08/17 à 13/08/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 1.068,00Participar do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais.




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)22.372.965/0001-4814/08/17 Royal Center Hotel Ltda(ref. per. 09 a 12/08/17) 6184 R$ 285,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)22.372.965/0001-4814/08/17 Royal Center Hotel Ltda(ref. per. 09 a 12/08/17) 6184 R$ 42,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível17.618.091/0001-2612/08/17 Samambaia Auto Posto Ltda 837213 R$ 173,10


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.513.461/0001-7512/08/17 Bar e Restaurante Casa Cheia Ltda 42135 R$ 32,89

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)26.443.954/0001-6211/08/17 MGT Comércio de Alimentos Ltda - ME 27839 R$ 21,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições15.708.523/0001-6411/08/17 Loop Parrilha e Restaurante - Eireli 44400 R$ 37,25

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.928.229/0001-8911/08/17 Organização Inês Ltda 17940 R$ 32,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)00.070.509/0020-7310/08/17 Comercial Dahana Ltda 5212 R$ 22,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.513.461/0001-7510/08/17 Bar e Restaurante Casa Cheia Ltda 41307 R$ 34,54


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível17.618.091/0001-2609/08/17 Samambaia Auto Posto Ltda 835216 R$ 163,29






13249João Bugança Júnior Agente Administrativo


Secretaria Mun. Desenv. Social Ação Social

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRibeirão Preto - SP 17/08/17 à 17/08/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 50,00Participar do Seminário sobre o Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor , que

será realizado no Auditório da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto.Valor Total Despesas R$ 47,99



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.707.426/0005-6717/08/17 D King Comércio de Alimentos Ltda 33929 R$ 29,99

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.679.185/0001-3817/08/17 Autovias S/A 0 R$ 18,00






11364Flávio Henrique da Silva Procurador do Município


Procuradoria Geral do Município Juridico

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRibeirão Preto - SP 17/08/17 à 17/08/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 50,00Participar do Seminário sobre o Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor , que

será realizado no Auditório da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto.Valor Total Despesas R$ 36,98



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)10.707.426/0005-6717/08/17 D King Comércio de Alimentos Ltda 33504 R$ 6,99

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.707.426/0005-6717/08/17 D King Comércio de Alimentos Ltda 33930 R$ 29,99










Motivo Valor Solicitado R$ 65,00Participar do encontro “Fóruns Regionais de Governo”.




Observações

Acompanhado do servidor Denis Menezes Garcia, que irá como motorista conf. Art. 4º da Portaria 1.516/07 devido a não ter motorista disponível no dia da viagem.



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0810/08/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 11,60






13907Lucas de Carvalho Alves Chefe de Serviço


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Esporte

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCasa Branca - SP 19/08/17 à 19/08/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00Acompanhar a Equipe Masculina de Basquete, Categoria Sub 18 que representará o

município na 7ª Rodada da Copa Difusão de Basquete Minas/São Paulo que acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes Antônio de Castro Carvalho. Valor Total Despesas R$ 156,00



Observações

Acompanhado por 14 atletas.Subempenho referente ao Reembolso: SE 01252 014.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.113.497/0001-8019/08/17 Churrascaria Monte Sinaiu Ltda-ME 39573 R$ 156,00









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBrodowski - SP 20/08/17 à 20/08/17 24 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 500,00Acompanhar as Equipes Feminina de Futsal categoria sub-14 e sub-16

representarão o município no 3º Campeonato Paulista e Sul Minas de Futsal Feminino 2017 no Ginásio Municipal de Brodowski. Valor Total Despesas R$ 448,00



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições27.899.213/0001-5320/08/17 Restaurante Portinari Brodowski Ltda ME 90 R$ 448,00






10375Daiane Arantes Oliveira Psicologa I


Secretaria Municipal de Saúde CAPS

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRIBEIRÃO PRETO/SP 25/08/17 à 25/08/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 100,00PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL,

REALIZADO EM RIBEIRÃO PRETO-SP, NO DIA 25/08/2017 A PARTIR DAS 8 HORAS.Valor Total Despesas R$ 24,30



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.110.237/0001-4925/08/17 Gabriel Luiz Guerra Nogueira - EPP 8912 R$ 24,30






12881Francielle Oliveira Pedroso Fagundes Terapeuta Ocupacional


Secretaria Municipal de Saúde CAPS

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRIBEIRÃO PRETO/SP 25/08/17 à 25/08/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 100,00PARTCIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERÁ

REALIZADO EM RIBEIRÃO PRETO-SP, DIA 25/08/2017 A PARTIR DAS 8 HORAS.Valor Total Despesas R$ 21,25



Observações








8836Camila Barbosa Caetano Enfermeiro I


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social CAPS Paraíso

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRIBEIRÃO PRETO/SP 25/08/17 à 25/08/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 400,00PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ

REALIZADO EM RIBEIRÃO PRETO-SP NO DIA 25/08/2017 A PARTIR DAS 8 HORASValor Total Despesas R$ 101,00



Observações

IRÁ ACOMPANHADA DOS SERVIDORES DENISE A. GOMES, DANIEL JOAQUIM MENDES FILHO E GESNER B. MACHADO MARQUES.








5082Vanessa Alves Rodrigues Gerente de Arrecadação


Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Gerência de Arrecadação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRIBEIRÃO PRETO-SP 24/08/17 à 24/08/17 2 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 220,00PARTICIPAR DE CURSO FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE ISSQN DE CARTÃO DE

CREDITO, LEASING E COOPERATIVA MÉDICA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP DIA 24/08/2017. Valor Total Despesas R$ 18,00



Observações

IRÁ ACOMPANHADA DOS SERVIDORES JOSÉ D. O. NOVAES E FRANCISCO MARCOS S. SANTOS.








901Wandilson Aparecido Bicego Secretário Municipal de Saúde


Secretaria Municipal de Saúde Secretaria de Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBrasília - DF 24/08/17 à 24/08/17 Avião

Motivo Valor Solicitado R$ 1.499,28Participar de Reunião na Ministério da Saúde, acompanhando o Prefeito Municipal.




Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00364 015.



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas00.512.777/0001-3524/08/17 Passaredo Transporte Aéreo 0 R$ 1.299,28

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)33.469.172/0016-4424/08/17 Serviço Nacional Aprend. Comercial - Senac 14797 R$ 23,85

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições38.000.782/0001-3124/08/17 Vanderlei Alves de Lima ME 60797 R$ 29,93

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.568.391/9001-5824/08/17 Jozo Restaurante Ltda EPP 38777 R$ 42,55

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)17.314.329/0044-6024/08/17 Internacional Meal Company 48661 R$ 27,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento02.733.677/0003-2624/08/17 Alianza Estacionamento 0 R$ 45,00


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi07.424.109/0001-0324/08/17 Recibo Sintaxi-DF - Placa OVS 8649 0 R$ 50,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi07.424.109/0001-0324/08/17 Recibo Sintaxi-DF - Placa PAX 2960 0 R$ 48,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0024/08/17 Recibo de Taxi - Placa 9190 0 R$ 25,00









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBrasília - DF 24/08/17 à 24/08/17 Avião

Motivo Valor Solicitado R$ 2.000,00Participar de Audiência Pública do Café e Reuniões no Ministério da Saúde e no

Ministério das Cidades, para tratar de assuntos de interesse do Município.Valor Total Despesas R$ 1.765,96



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.314.329/0044-6024/08/17 International Meal Company 48657 R$ 15,69

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições25.683.919/0001-5824/08/17 Jozo Restaurante Ltda EPP 38777 R$ 86,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições38.000.782/0001-3124/08/17 Vanderlei Alves de Lima ME 60803 R$ 30,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas07.575.651/0001-5924/08/17 Gol Linhas Aéreas Ltda SA 0 R$ 1.633,32






833Tomás Salviano Martins Secretário Municipal


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRibeirão Preto - SP 27/08/17 à 27/08/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 90,00Considerando que o Mun. S. S. Paraíso não possui Bolsa Atleta e também

considerando o disposto no art. 238 da Lei Orgânica do Mun. nº 1.785, combinado com inciso II do art. 1º da Lei Mun. nº 2871/01, autorizo o empenhamento de tal despesa para os atletas Daniel Duarte Naves, Sebastião de Souza Naves e Renato Peres para representarem o município de São Sebastião do Paraíso na 7ª Meia Maratona Tribuna Ribeirão.




Observações

Recurso será somente para os atletas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições08.529.514/0001-4027/08/17 Paladar Brasil Restaurante Ltda - EPP 329040 R$ 19,91

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições08.529.514/0001-4027/08/17 Paladar Brasil Restaurante Ltda - EPP 329038 R$ 39,82






628Cristiano Martins Ribeiro Técnico Esportivo



Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteItaú de Minas - MG 25/08/17 à 25/08/17 27 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 196,00Acompanhar as Equipes de Futebol de Campo, categorias Sub-13 e Sub-15, que

representarão o município na 7ª Rodada da Copa Sul Mineira de Futebol de Campo Sub 13 e Sub 15 Masculino 2017, da Liga Mineira de Desportos que acontecerá no Estádio Engenheiro Jorge Oliveira.




Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)01.427.291/0001-6127/08/17 Comercial Iguatemi Ltda - EPP 26301 R$ 179,20






12883Gabriel Neri Cruz Novais ENGENHEIRO AMBIENTAL I


Secretaria Mun. de Meio Ambiente MEIO AMBIENTE

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBELO HORIZONTE/MG 30/08/17 à 30/08/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 700,00PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DISCUSSÃO DA REVISÃO DO DECRETO 44646/17

REF. EXAME E ANUENCIA PREVIA DOS PARCELAMENTOS DE SOLO NA SECIR EM BELO HORIZONTE DIA 30/08/2017 . Valor Total Despesas R$ 385,79



Observações

ACOMPANHADO DO SERVIDOR CESAR AUGUSTO MARTINS DE LIMA


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0831/08/17 Conc. da Rodovia MG 050 S/A (as 00:22:39) 0 R$ 5,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0830/08/17 Concessionaria da Rodovia MG 050 S/A 0 R$ 63,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível11.014.658/0001-7930/08/17 Auto Posto Cinquentão Ltda 460579 R$ 125,01

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições07.970.903/0001-4430/08/17 Biss Cas Grande Restaurantee Hotel Ltda ME 69455 R$ 77,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8430/08/17 Restaurante Fazendinha Porteira Velha Ltda EPP 37173 R$ 88,88

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)86.595.683/0001-9230/08/17 Comercial Brazinho Ltda ME 42064 R$ 24,50






485Maria Erminia Preto de Oliveira Campos Secretária de Educação


Secretaria Municipal de Educação Secretaria de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePASSOS/MG 30/08/17 à 30/08/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 241,60PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO

MAGISTERIO NA CIDADE DE PASSOS/MG DIA 30/08/2017.Valor Total Despesas R$ 134,43



Observações

ACOMPANHADA DAS SERVIDORAS ANA ELIZABETE DE CARVALHO, MARILIA DE SOUZA NEVES, MARCIA MARIA DA SILVA E MOTORISTA.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1430/08/17 Churrascaria Gaucha Ltda EPP 66393 R$ 122,83

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0830/08/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 11,60






6747Lizete Martins dos Santos Agente Administrativo I


Secretaria Mun. Desenv. Social Ação Social

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePASSOS/MG 28/08/17 à 01/09/17 2 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 120,00PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CAPACITA SUAS, MODULO INTRODUÇÃO AO

EXERCICIO CONTROLE SOCIAL, NA CIDADE DE PASSOS/MG NO PERIODO DE 28/08/2017 A 01/09/2017. Valor Total Despesas R$ 104,40



Observações

ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARCIONILIA M. GOMES E DO CONSELHEIROS DO CMAS TALLES F.A. OLIVEIRA


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0801/09/17 Concessionária da Rodovia MG 050 SA 0 R$ 11,60













Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBELO HORIZONTE/MG 29/08/17 à 29/08/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 500,00PARTICIPAR DE REUNIÕES AGENDADAS NA SEPLAG, TCE/MG E AMM, TRATAR

DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.Valor Total Despesas R$ 316,15



Observações

ACOMPANHADO DO SERVIDOR DENES MENEZES GARCIA, QUE IRÁ COMO MOTORISTA CONF. ART. 4º DA PORTARIA 1.516/07 DEVIDO NÃO TER MOTORISTA DISPONÍVEL NO DIA DA VIAGEM.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível16.781.155/0001-4229/08/17 Posto Mirante do Lago Ltda 606308 R$ 50,05

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível20.256.228/0001-5429/08/17 Posto Pampas Ltda 770757 R$ 50,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)08.537.793/0001-9429/08/17 Churrascaria Charrua Ltda - ME 71770 R$ 66,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)18.525.812/0001-1629/08/17 Cidade Café Gourmet Ltda - ME 25101 R$ 34,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)86.595.683/0001-9229/08/17 Comercial Brazinho Ltda - ME 41928 R$ 45,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0829/08/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 69,60






13290Renan Donizete Silva Secretário do Polo UAB


Sec. Mun. Ciência, Tec., Ed. Prof. e Ens. Superior

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteAlfenas - MG 19/08/17 à 19/08/17 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 60,00Acompanhar os alunos do Curso de Especialização em Teorias e Praticas na

Educação em aula inaugural.Valor Total Despesas R$ 24,21



Observações

Recurso somente para o servidor.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.267.403/0001-9519/08/17 Roges Cristiano da Cunha ME 9207 R$ 24,21






8715Jacir Bueno Anacleto Motorista II


Secretaria Municipal de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão João Del Rei - MG 19/08/17 à 19/08/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 220,00Levar Tutor e Aluno do Curso de Filosofia em Aula Inaugural.




Observações

Recurso somente para o servidor.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível24.739.294/0001-3619/08/17 Posto São Sebastião Ltda 348181 R$ 144,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições22.933.068/0001-6619/08/17 Juliana Lima de Campos - ME 1226 R$ 31,94

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.524.681/0001-6719/08/17 Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda - ME 104832 R$ 41,50






833Tomás Salviano Martins Secretário Municipal




Motivo Valor Solicitado R$ 116,00Participar do Seminário “Lei de Incentivo e ICMS Esportivo” que acontecerá na

AMEG.Acompanhado das servidoras Angela Maria Duarte e Patricia Donizete Venerando Baldo.




Observações

O Secretário irá como motorista conforme art. 4º da Portaria 1.516/07, devido ao fato de não ter motorista disponível para secretaria no dia da viagem.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.922.820/0001-8231/08/17 Stefano Marinho Parenti - ME 39905 R$ 53,78







10643Miriam Regina Salomão Galvani Procuradora do Municipio I


Procuradoria Geral do Município Procuradoria

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 31/08/17 à 31/08/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 12,50Viagem com a finalidade de Protocolar documentos na Turma Recursal.




Observações









13434Denis Menezes Garcia Chefe de Departamento


Sec. Mun. de Comunicação Social Comunicação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 29/08/17 à 29/08/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 524,60Irá buscar 01(um) ônibus doado pela Secretaria de Estado da Educação de Minas

Gerais, destinado ao Transporte Escolar do Município. Irá como motorista conforme art. 4º da portaria 1.516/07 devido a não ter motorista disponível e habilitado para buscar o ônibus no dia da viagem.




Observações

Foi solicitado um valor alto para combustível devido ter que abastecer o ônibus para trazê-lo ao município.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0029/08/17 Recibo de Taxi - Placa PVL 1401 0 R$ 83,60

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível19.791.177/0001-8129/08/17 Posto Paulista Ltda 508976 R$ 300,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0629/08/17 José Dias Furtado 59897 R$ 15,00



Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens³rio de Despesas... · 05/08/17 Churrascaria...

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