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Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 02086-003 1344 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

12881Francielle Oliveira Pedroso Fagundes TERAPEUTA OCUPACIONAL

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social CAPS

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCampinas - SP 13/05/17 à 13/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 75,00Participar do grupo de estudo interdisciplinar em terapia ocupacional ( GEITO ) -

Supervisão em Saúde Mental.Valor Total Despesas R$ 53,60

Valor Restituição R$ 21,40

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições72.908.353/0035-4413/05/17 Comercial Frango Assado Ltda 311702 R$ 40,60

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.181.199/0001-2713/05/17 S R H Lanchonete Ltda - ME 419117 R$ 13,00

Página 1 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: [email protected]





13181Roselaine Barbosa do Carmo Técnica Esportiva I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteMonte Alto - SP 06/05/17 à 06/05/17 13 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 448,00Acompanhar a Equipe Feminina e Masculina de Judo Categorias Sub-11, Sub-13,

Sub-15, que representará o município no Campeonato Paulista Fase Regional, que acontecerá no Ginásio Baby Barioni. Valor Total Despesas R$ 395,67



Observações

Acompanhada dos atletas e da servidora Milena Cristina de S. Lopes Bujato.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições00.418.306/0001-6206/05/17 Irmãos Conte Ribeirão Preto Ltda - EPP 35628 R$ 237,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)61.016.556/0001-6006/05/17 Clari T Conte e Cia Ltda-ME 2263 R$ 83,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)71.322.150/0035-0906/05/17 Savegnago Supermercados Ltda 14260 R$ 75,67






767Christian Alves Neto Agente Administrativo V


Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Paulo - SP 03/05/17 à 07/05/17 Ônibus Rodoviário

Motivo Valor Solicitado R$ 2.200,00Participar do Treinamento Positive Psychology Coaching, com foco em

Ferramentas de Gestão de Pessoas e Mudanças Comportamentais.Valor Total Despesas R$ 1.948,33



Observações

Ferramentas a serem utilizadas nos processos de executivo coaching nas secretarias municipais.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)06.172.269/0001-3130/05/17 CBB Faria Lima Admin. Hot. Com. Ltda(per. 03 a

05/05/17)347838 R$ 1.416,30

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0007/05/17 Associação de Taxi Olimpiadas - FDZ 0447 0 R$ 65,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0003/05/17 Cooperativa Mista de Taxi - Radio Taxi 3079739 R$ 64,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)19.350.180/0041-5707/05/17 Expresso União Ltda 313931 R$ 74,86

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)19.350.180/0041-5703/05/17 Expresso União Ltda 313930 R$ 89,47

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.905.110/0114-0507/05/17 GR Serviços e Alimentação Ltda 296304 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)06.172.269/0001-3105/05/17 CBB Faria Lima Administração Hoteleira e

Comercial Ltda127828 R$ 52,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)01.708.715/0001-6603/05/17 Balparda e Paludo Ltda ME 24620 R$ 15,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.060.964/0074-5507/05/17 Pimenta Verde Alimentos Ltda 233007 R$ 35,80



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.530.869/0001-5504/05/17 Mac CD Comercio Alimentício e Restaurante Ltda

- EPP131139 R$ 26,90






13770Adalberto Francisco Alves TECNICO DE ESPORTES


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo DEPTO ESPORTES

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBATATAIS/SP 07/05/17 à 07/05/17 25 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 182,00ACOMPANHAR AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININA , CATEGORIAS SUB-14 E SUB-

16, QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 3º CAMPEONATO PAULISTA E SUL MINAS DE FUTSAL FEMININO 2017, NO GINÁSIO MARINHEIRÃO. Valor Total Despesas R$ 180,00



Observações

ACOMPANHADO DE 25 ATLETAS


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições23.964.551/0001-7007/05/17 Gilmar Antonio Soldi Eireli ME 272149 R$ 180,00






485Maria Erminia Preto de Oliveira Campos Secretária de Educação


Secretaria Municipal de Educação Secretaria de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePASSOS/MG 10/05/17 à 11/05/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 460,40CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PASSOS/MG ONDE PARTICIPARÁ

DO ENCONTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS NO PROCESSO DE ADDEQUAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO , EM CUMPRIMENTO A META 18 DA LEI Nº 13.005/2014, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017.

Valor Total Despesas R$ 360,48



Observações

IRÁ ACOMPANHADA DE ANA ELIZABETE DE CARVALHO PADUA, VANIA AP.POTENCIANO, GILSON PEDROSO DA SILVA E DO MOTORISTA HELIO VALVASSOURA


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)12.870.015/0001-9011/05/17 Chan Gi Ming - ME 4588 R$ 11,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)19.933.175/0001-8011/05/17 Comercial Santini Ltda 8394 R$ 15,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.335.887/0001-2211/05/17 F.E.S.Pintado D'Ouro Ltda-EPP 13487 R$ 195,81

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0811/05/17 Concessionaria da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 5,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0811/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 5,50



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)03.808.915/0001-1610/05/17 Padaria e Confeitaria Branca Ltda-ME 32016 R$ 7,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1410/05/17 Churrascaria Gaucha Ltda-EPP 63687 R$ 82,17

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.064.585/0001-0610/05/17 Santos Tadeu e Silva - ME 3421 R$ 27,00






13424Luiz Fernando de Souza Secretário Municipal de Comunicação


Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Comunicação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteARARAQUARA-SP 05/05/17 à 05/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA-SP, NO DIA 5 DE MAIO DE 2017, NA QUAL

REALIZARÁ VISITA TECNICA À EMPRESA MITRA )ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL) Valor Total Despesas R$ 27,40



Observações

IRÁ COMO MOTORISTA, CONFORME ART. 4º DA PORTARIA 1.516/07, DEVIDO A NÃO TER MOTORISTA DISPONIVEL NO DIA DA VIAGEM.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.679.185/0001-3805/05/17 AUTOVIAS S/A 3249 R$ 13,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.679.185/0001-3805/05/17 AUTOVIAS S/A 2147 R$ 13,70






901Wandilson Aparecido Bicego Secretário Municipal de Saúde


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Secretaria de Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteDIVERSAS LOCALIDADES 05/05/17 à 04/06/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 300,00CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E/OU

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, AFIM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NAS REUNIÕES DE CIR MICRO E MACRORREGIONAL, REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, ENTRE OUTROS, POR 30 DIAS




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.922.820/0001-8230/05/17 Stefano Marinho Parenti - ME 37941 R$ 19,06

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.316.725/0001-3522/05/17 Dona Lourdes Cidade Administrativa Ltda EPP 4080 R$ 21,79

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.414.507/0001-5722/05/17 Comercial Louis Ltda 7051 R$ 22,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições42.937.862/0001-9508/05/17 Leonilda de Fatima Lima Freire 22816 R$ 22,73






12084Hélio Valvassora Motorista


Secretaria Municipal de Educação Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteTRES CORAÇÕES/MG 02/05/17 à 02/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 180,00ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TRES

CORAÇÕES/MG, NO DIA 02/05/17, ONDE ESTARÁ LEVANDO A ALUNA VERONICA LE SENECHAL SILVA, PARA TRATAMENTO NO CAP- CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL.




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6702/05/17 Churrascaria Gaucha Muzambao Ltda- ME 91563 R$ 10,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível02.883.878/0001-7802/05/17 João Alipio da Costa-EPP 252689 R$ 75,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições25.237.934/0001-7202/05/17 Wilson Chaves 3693 R$ 35,00






13410Walker Americo Oliveira Prefeito Municipal


Gabinete do Prefeito Gabinete

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 09/05/17 à 12/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 3.000,00Participar de Reunião no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no INDI –

Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais e na Associação do Municípios, todas para tratar de assunto do interesse do município.Acompanhado do motorista Vandeir Benedito Naves.

Valor Total Despesas R$ 1.890,93

Valor Restituição R$ 1.109,07


Observações

Justificativa em anexo a prestação de contas, pois incluiu a despesa do Assessor Ulisses de Araujo Silva que voltou no mesmo veículo.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0011/05/17 Recibo de Taxi - Placa PUF 6371 0 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/05/17 Recibo de Taxi - Placa PUA 4644 0 R$ 15,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/05/17 Recibo de Taxi - Placa PYS 9509 0 R$ 17,30

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/05/17 Recibo de Taxi - Placa PVT 0590 0 R$ 11,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/05/17 Recibo de Taxi - Placa BUF 7612 0 R$ 15,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento02.104.236/0095-8311/05/17 Direção Estacionamento S/A 103896 R$ 19,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento05.725.292/0001-4311/05/17 Sandra Maria Fonseca Nogueira - ME 2299615 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento05.725.292/0001-4311/05/17 Sandra Maria Fonseca Nogueira - ME 2291002 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento02.104.236/0095-8309/05/17 Direção Estacionamento S/A 103762 R$ 19,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento00.000.000/0000-0009/05/17 Estacionamento Rotativo Faixa Azul 524518 R$ 4,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível18.203.190/0001-0012/05/17 Posto Duas Patrias Ltda 67700 R$ 100,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível18.203.190/0001-0010/05/17 Posto Duas Patrias Ltda 65742 R$ 130,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0612/05/17 José Dias Furtado 55779 R$ 10,00


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)86.595.683/0001-9209/05/17 Comercial Brazinho Ltda - ME 9130 R$ 30,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7212/05/17 Bar e Restaurante Turvo Ltda - ME 21585 R$ 220,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.664.374/0002-9510/05/17 Lar Gourmet Alimentos Ltda - ME 2950 R$ 19,58

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7210/05/17 Bar e Restaurante Turvo Ltda - ME 21501 R$ 47,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8409/05/17 Restaurante Fazendinha Porteira Velha Ltda -

EPP26045 R$ 70,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0812/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor Total




08.822.767/0001-08 Pedágio11/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 33,00


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0809/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8812/05/17 Hotelaria Accor Brasil S/A 5937 R$ 171,95








13438Túlio Marcio Colombarolli Procurador Geral do Município


Procuradoria Geral do Município Juridico

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte / MG 09/05/17 à 10/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 1.000,00Participar de Audiência no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.




Observações

Irá no mesmo veículo do Prefeito Walker Americo Oliveira e o Gerente de Compras e Licitação Marcoantonio Mosquetti.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8810/05/17 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. 5605 R$ 187,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0610/05/17 JOSÉ DIAS FURTADO 55701 R$ 16,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7210/05/17 BAR E RESTAURANTE TURVO LTDA - ME 21499 R$ 47,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8409/05/17 RESTAURANTE FAZENDINHA PORTEIRA

VELHA LTDA-EPP26042 R$ 19,98






887Marcoantonio Mosquetti da Silva Gerente de Compras e Licitações


Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Gerência de Compras e Licitações


Motivo Valor Solicitado R$ 275,00Participar de Audiência no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Irá no mesmo veículo do Prefeito Walker Americo Oliveira e o Procurador Juridico Tulio Colombarolli. Valor Total Despesas R$ 359,57



Observações

Subemepnho referente ao Reembolso: SE 04427 002


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8810/05/17 Hotelaria ACCOR Brasil S.A. 5606 R$ 187,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7210/05/17 Bar e Restaurante Turvo Ltda ME 21500 R$ 47,75


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.587.569/0001-1909/05/17 Boi Lourdes Comercio Ltda 341561 R$ 83,82

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8409/05/17 Restaurante Fazenda Porteira Velha EPP 26044 R$ 26,05






7949Patricia Cristina de Paula Bicego Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Vigilancia em Saude

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 09/05/17 à 09/05/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 120,00Participar do Segundo Encontrodo Novo Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Acompanhada dos servidores Kenia Pereira de Moura, Valquiria A. Calzavara Alves e Dr. José Carlos Costa Júnior.




Observações

O Médico Infectologista José Carlos Costa Júnior é o unico que presta serviços pelo SUS em nosso município, sendo necessaria a presença dele neste evento.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.335.887/0001-2209/05/17 F&S Pintado D´Ouro Ltda EPP 13463 R$ 120,00






485Maria Erminia Preto de Oliveira Campos Secretária de Educação




Motivo Valor Solicitado R$ 324,00Participar do Encontro para assinatura da Ata de Eleição da Nova Diretoria

Executiva da Undme – MG, Biênio 2017-2019, eleita como Delegada para Eleições do Fórum Nacional. Valor Total Despesas R$ 258,05



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8810/05/17 Hotelaria Accor Brasil S/S 5604 R$ 187,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7210/05/17 Bar e Restaurante Turvo Ltda-ME 21502 R$ 47,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8409/05/17 Restaurante Fazendinha Porteira VelhaLtda-EPP 26043 R$ 22,35






629Leni Soares de Oliveira Santos Tecnico de Esportes


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto. de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteMuzambinho - MG 13/05/17 à 13/05/17 27 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 756,00Acompanhar a Equipe de Handebol Masculino e Feminino, Chave B categoria Sub-

17, no 2º Circuito de Handebol da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (LIDARP), no Ginásio Poliesportivo de Milton Neves. Valor Total Despesas R$ 779,20



Observações

Acompanhada por 27 atletas, totalizando 28 pessoas.

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00082 006.Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)18.233.103/0001-6713/05/17 MARIA VILMA MATIAS-ME 2414 R$ 140,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6713/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME9677 R$ 126,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.524.681/0001-6713/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME9672 R$ 513,20






13422Fernanda Amorim Sposito Scarano Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Unidade Saúde Familia

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 09/05/17 à 09/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 90,00Participar do Segundo Encontro do Novo Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Valor Total Despesas R$ 90,00



Observações

Acompanhada dos servidores Daniel Tales de Oliveira e Angela dos Santos Guiraldelli.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.335.887/0001-2209/05/17 F & S Pintado D'Ouro Ltda EPP 13462 R$ 90,00






833Tomás Salviano Martins Secretário Municipal


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Esportes


Motivo Valor Solicitado R$ 71,00Participar de Reunião que acontecerá na AMEG (Associação dos Municípios da

Microrregião do Médio Rio Grandes), acompanhado dos servidores Cicero José Nunes e Gustavo Aparecido Cezarino. Valor Total Despesas R$ 52,45



Observações

O Secretário irá como motorista , conforme art. 4º da Portaria 1.516/07 devido não ter motorista disponível na Secretaria no dia da viagem.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições01.427.291/0001-6110/05/17 COMERCIAL IGUATEMI LTDA-EPP 24371 R$ 41,45

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0810/05/17 CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 S.A. 0 R$ 11,00






13416Ulisses de Araújo Silva Assessor de Gabinete


Gabinete do Prefeito


Motivo Valor Solicitado R$ 600,00Acompanhar o Prefeito Municipal na Cerimônia de Posse do Conselho Diretor e

Conselho Fiscal da Associação Mineira de Municípios, dentro da Programação do 34º Congresso Mineiro de Municípios. Valor Total Despesas R$ 166,95



Observações








13447Lucas de Carvalho Alves Assessor Administrativo I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão José do Rio Pardo - SP 14/05/17 à 14/05/17 24 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 250,00Acompanhar as Equipes de Basquete Masculino, Categorias Sub 17, que

representarão o município no 2º Circuito Basquete Masculino Sub-17 que acontecerá no Ginásio do Rio Pardo Futebol Clube e Categoria Adulto que representarão o município na 3ª Rodada do 5º Jogos Regionais de Basquete Masculino Adulto Chave B.




Observações

Acompanhado por 24 atletas, totalizando 25 pessoas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)57.032.427/0004-3114/05/17 Pedro Marcio da Fonseca & Cia Ltda 100695 R$ 98,61






9412José Francisco de Castro Engenheiro Civil I


Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Planej. Urbano Departamento de Obras

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 16/05/17 à 17/05/17 2 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 322,00Participar de Curso sobre “Operacionalização do SIGCON – Sistema de

Gerenciamento de Convênios – Portal Estado de Minas Gerais”, que tem a finalidade de acompanhar, coordenar e controlar os instrumentos de natureza financeira que permitam a entrada e saída de recursos no orçamento do Estado de Minas Gerais.




Observações

Acompanhado das servidoras Marina Eleotéria Leite e Maisa Silva Mariano.











835Vandeir Benedito Naves Motorista


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Transporte da Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRibeirão Preto - SP 17/05/17 à 17/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 72,00Conduzir o Sr. Prefeito até o aeroporto para embarque para Brasília-DF participar

de evento. Valor Total Despesas R$ 86,70



Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00003 006.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.789.263/0001-1017/05/17 C.A. Vicente Rei do Torresmo Ltda ME 13469 R$ 36,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições00.707.842/0001-8817/05/17 Gilmar Antonio Zambiasi Rib. Preto 57910 R$ 32,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.679.185/0001-3817/05/17 Autovias S/A 0 R$ 17,80






13410Walker Americo Oliveira Prefeito Municipal


Gabinete do Prefeito Gabinete

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBrasilia - DF 17/05/17 à 17/05/17 Avião

Motivo Valor Solicitado R$ 2.000,00Participar da XX Marcha em Defesa dos Municípios.

Valor Total Despesas R$ 1.815,56



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas06.179.342/0001-0517/05/17 Submarino Viagens Ltda 0 R$ 1.600,08

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.247.760/0002-7717/05/17 Maia e Tavares Ltda 7707 R$ 64,08

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)39.069.299/0008-4217/05/17 TB Comercio de Alimentos Ltda 79272 R$ 20,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.314.329/0048-9317/05/17 International Meal Company 18292 R$ 28,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0017/05/17 Taxi Shalon 0 R$ 74,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.031.708/0001-0017/05/17 Sinpe Taxi 0 R$ 28,00






6803Ludovico Ferreira Júlio Técnico de Esportes I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteIbitiura de Minas - MG 19/05/17 à 20/05/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 960,00Acompanhar a equipe de Feminina de Vôlei, na Liga Esportiva do Sul e Sudeste de

Minas Gerais, do Campeonato Sul Mineiro de Vôlei na categoria Sub-14(Pré-Mirim) Feminino, que acontecerá no Poliesportivo Municipal. Valor Total Despesas R$ 922,00



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.596.531/0001-8220/05/17 CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 23 R$ 271,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)26.596.531/0001-8220/05/17 CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 23 R$ 120,00


ME93770 R$ 130,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.596.531/0001-8219/05/17 CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 21 R$ 271,00


ME66302 R$ 130,00






629Leni Soares de Oliveira Santos Tecnico de Esportes


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto. de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 20/05/17 à 20/05/17 27 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 280,00Acompanhar as Equipes de Handebol Masculino Chave U, categorias Sub-15 e Sub-

17, na 2ª Rodada da Liga Sul Mineira de Handebol, da I Copa Sul Mineira de Handebol Masculino e Feminino nas Categorias Sub13, 15, 17 e Adulto, que acontecerá na Praça de Esporte Baru de Pádua.




Observações

Acompanhada de 27 atletas, totalizando 28 pessoas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)10.276.648/0001-4920/05/17 JR ANDRADE EIRELI 903 R$ 205,50









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSantos - SP 20/05/17 à 21/05/17 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 500,00Considerando que o município de S. S. Paraíso não possui Bolsa Atleta e também

considerando o disposto no art. 238 da Lei Orgânica do Município nº 1.785, combinado com inciso II do art. 1º da Lei Municipal nº 2871/01, autorizo o empenhamento de tal despesa para os atletas Daniel Duarte Naves e Sebastião de Souza Naves, para representarem o município de São Sebastião do Paraíso no 32º 10 KM Tribuna FM-Unilus.




Observações

Somente os atletas Daniel Duarte Naves e Sebastião de Souza Naves irão utilizar o recurso.Renúnciou ao Reembolso.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0122-1422/05/17 Hotelaria ACCOR Brasil S.A. período 20 a

21/05/17119236 R$ 202,98

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.113.497/0001-8021/05/17 Churrascaria }Monte Sinai Ltda EPP 26721 R$ 80,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições71.683.999/0001-6921/05/17 Duarte e Duarte Lanches Ltda-ME 30980 R$ 95,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)09.967.852/0122-1421/05/17 Hotelaria ACCOR Brasil S.A. 26290 R$ 42,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições19.023.739/0001-4720/05/17 Livorno Comercio de Alimentos Ltda 55703 R$ 37,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.278.761/0001-2320/05/17 Antonio Muniz Duwel Junior ME 4863 R$ 32,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.278.761/0001-2320/05/17 Antonio Muniz Duwel Junior ME 4865 R$ 22,60






13447Lucas de Carvalho Alves Assessor Administrativo I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria de Esportes


Motivo Valor Solicitado R$ 150,00Acompanhar as Equipes Masculina de Basquete, Categoria Sub 17 que

representará o municipio no 2º Circuito de Basquete Masculino Sub 17 da LIDARP e Categoria Sub 18 que representará o município na 3ª Rodada da Copa Difusão Sub 18 de Basquete Minas/São Paulo.




Observações


Subempenho referente ao Reembolso: SE 01252 007.Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)54.991.096/0001-2617/05/17 Marta G. Gaino e Cia Ltda ME 527 R$ 156,00






13181Roselaine Barbosa do Carmo Técnica Esportiva I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esportes


Motivo Valor Solicitado R$ 352,00Acompanhar a Equipe Feminina e Masculina de Judo Categorias Sub-11, Sub-13

que representará o município no Campeonato Paulista Fase Inter Regional de Judô,que acontecerá no Ginásio de Esportes do Rio Pardo Futebol Clube. Valor Total Despesas R$ 335,50



Observações

Acompanhada dos atletas e da servidora Milena Cristina de S. Lopes Bujato.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.600.502/0001-2820/05/17 JOSE CARNEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA ME 1464 R$ 220,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)19.797.668/0001-3020/05/17 RESTAURANTE MANGUEIRA DE

ARCEBURGO LTDA ME31075 R$ 45,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)54.991.096/0001-2620/05/17 MARTA G GAINO E CIA LTDA ME 543 R$ 70,50









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBatatais - SP 21/05/17 à 21/05/17 25 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 260,00Acompanhar Equipe Feminina de Futsal categorias sub-14 e sub-16 representarão

o município no 3º Campeonato Paulista e Sul Minas de Futsal Feminino 2017 no Ginásio Marinheirão. Valor Total Despesas R$ 250,00



Observações

Acompanhado de 25 atletas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições23.964.551/0001-7021/05/17 GILMAR ANTONIO SOLDI EIRELI ME 2426 R$ 250,00






10426Eliane Aparecida Ramos Assistente Social I


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Gerência de Ação Social


Motivo Valor Solicitado R$ 110,00Participar da Capacitação “Capacita SUAS” promovida pela SEDESE e Ministério

do Desenvolvimento Social e Agrário. Valor Total Despesas R$ 110,00



Observações

Acompanhada da servidora Patricia Cristiane Silva.












7949Patricia Cristina de Paula Bicego Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Vigilancia em Saude

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 23/05/17 à 23/05/17 4 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00Participar do Terceiro Encontro do Novo Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Acompanhada dos servidores Kenia Pereira de Moura, Valquiria A. Calzavara Alves, Ana Lúcia de Pádua Abreu e Dr. José Carlos Costa Júnior.




Observações

O Médico Infectologista José Carlos Costa Júnior é o único que presta serviços pelo SUS em nosso município, sendo necessária a presença dele neste evento.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1423/05/17 Churrascaria Gaúcha Ltda EPP 64077 R$ 102,69






4421Elainy Cristina dos Santos Lisboa Coordenador Pedagógico II


Secretaria Municipal de Educação Escola Mun. Campos do Amaral

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 23/05/17 à 29/05/17 Ônibus Rodoviário

Motivo Valor Solicitado R$ 624,00Participar do "I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos",

promovido pelo Forum de Educação de Jovens e Adulto da UFMG e a Secretaria deEducação de Minas Gerais. Valor Total Despesas R$ 80,37



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições38.559.613/0001-3629/05/17 CONFECÇÕES VERONA LTDA 54780 R$ 31,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0028/05/17 RECIBO TRANSPORTE PÁSSAGEIRO PWQ-

85290 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições86.595.683/0001-9224/05/17 COMERCIAL BRAZINHO LTDA ME 31897 R$ 19,37






7667Marcia Maria da Silva Assessor Tec. Educacional




Motivo Valor Solicitado R$ 95,20Participar da Oficina sobre o Programa Saúde na Escola – PSE, acompanhada do

motorista Hélio Valvassora.Valor Total Despesas R$ 23,00



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)00.792.920/0001-9025/05/17 ADILAR DADALL ME 54195 R$ 12,00









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Paulo - SP 26/05/17 à 29/05/17 Ônibus Rodoviário


considerando o disposto no art. 238 da Lei Orgânica do Município nº 1.785, combinado com inciso II do art. 1º da Lei Municipal nº 2871/01, autorizo o empenhamento de tal despesa para o atleta Edmar de Souza Viana, para representar o município de São Sebastião do Paraíso no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu Esportivo, que acontecerá no Ginásio Mauro Pinheiro Ibirapuera-SP.




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)21.634.817/0001-9102/06/17 TORINO HOTEL LTDA EPP 27 A 28/05/17 3228 R$ 122,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)52.771.516/0001-3328/05/17 VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA 131327 R$ 90,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições53.482.287/0001-0828/05/17 LANCHONETE 720 LTDA ME 14312 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições27.240.086/0001-8627/05/17 IECV CULINARIA ASIATICA LTDA - ME 5690 R$ 32,60

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições11.511.280/0001-1927/05/17 TAT KELL RESTAURANTE E LANCHONETE

LTDA-EPP336 R$ 27,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)52.771.516/0027-7227/05/17 VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA 51720 R$ 73,80






6803Ludovico Ferreira Júlio Técnico de Esportes I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Gonçalo do Sapucaí - MG 27/05/17 à 28/05/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 1.215,00Acompanhar a equipe de Feminina de Vôlei, na Liga Esportiva do Sul e Sudeste de

Minas Gerais, do Campeonato Sul Mineiro de Vôlei na categoria Sub-13(Iniciantes) Feminino, que acontecerá no Ginásio da Praça de Esporte Dr. Júlio Meireles. Valor Total Despesas R$ 1.200,50



Observações

Acompanhado de 14 atletas, totalizando 15 pessoas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.800.494/0001-3028/05/17 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA

532644646491277 R$ 271,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)13.800.494/0001-3028/05/17 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA

532655646491277 R$ 120,00


ME94660 R$ 130,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.800.494/0001-3027/05/17 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA

532655646491267 R$ 271,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)13.800.494/0001-3027/05/17 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVSA

532655646491267 R$ 135,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.524.681/0001-6727/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME94561 R$ 273,50






4236Cristina Preto de Oliveira Vasconcelos Secretária Escolar


Secretaria Municipal de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão João Del Rei - MG 25/05/17 à 26/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 680,00Participar de Encontro de Coordenadores de Polo, na manutenção do Convênio

com a Universidade Aberta do Brasil e Sec. Ciência, Tec. Educ. Profissional e Ensino Superior, acompanhada do motorista. Valor Total Despesas R$ 472,98



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)11.885.735/0001-6626/05/17 Belchior Longati - ME 480 R$ 229,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.524.681/0001-6726/05/17 Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME 94536 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)12.440.519/0001-7026/05/17 Restaurante e Choperia Pires & Oliveira Ltda 84334 R$ 46,58

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível02.599.412/0001-1526/05/17 Maxxi Com de Derivados de Petróleo Ltda 291838 R$ 120,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.261.661/0001-4525/05/17 Obarlix Pizzaria e Choperia Ltda - ME 181708 R$ 57,40






76Yara de Lourdes Souza Borges Secretária Municipal


Secretaria Mun. de Meio Ambiente Meio Ambiente

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 25/05/17 à 26/05/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 679,00Participar do Seminário Prefeituras e Engenharia: Construindo Políticas de

Qualidade, a convite do CREA-MG.Valor Total Despesas R$ 334,66



Observações

Acompanhada do servidor Gabriel Neri Cruz Novais e do motorista Vandeir Benedito Naves.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.486.925/0001-6425/05/17 PADARIA E CONFEITARIA SANTO

AGOSTINHO LTDA ME207 R$ 11,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições23.178.541/0001-0025/05/17 JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO ME 865 R$ 42,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento41.657.081/0001-8425/05/17 BH TRANS 731790 R$ 4,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0625/05/17 JOSÉ DIAS FURTADO 56226 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições07.970.903/0001-4425/05/17 BISS CASA GRANDE RESTAURANTE E

HOTEL LTDA ME66553 R$ 46,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.624.686/0001-0525/05/17 FILIPE SUEYD REFEIÇÕES E LANCHES LTDA 62161 R$ 18,73

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível17.228.339/0001-4225/05/17 POSTO CABRAL LTDA 529218 R$ 121,03







6586Olavo Martins Júnior Técnico de Esportes I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCarmo do Rio Claro - MG 28/05/17 à 28/05/17 36 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 629,00Acompanhar Equipe Masculina de Futsal Categoria Sub-13, Sub-15 e Sub-17 que

representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira deDesportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Escola Monsenhor Mário Araújo Guimarães.




Observações

Acompanhado por 36 atletas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.129.686/0001-9028/05/17 Restaurante Esteves e Souza Ltda 18648 R$ 611,66






13422Fernanda Amorim Sposito Scarano Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Unidade Saúde Familia


Motivo Valor Solicitado R$ 90,00Participar do Terceiro Encontro do Novo Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Valor Total Despesas R$ 65,33



Observações

Acompanhada dos servidores Daniel Tales de Oliveira e Angela dos Santos Guiraldelli.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1423/05/17 Churrascaria Gaúcha Ltda - EPP 79271 R$ 65,33









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteJardinópolis - SP 28/05/17 à 28/05/17 25 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 260,00Acompanhar Equipe Feminina de Futsal categorias sub-14 e sub-16 representarão

o município no 3º Campeonato Paulista e Sul Minas de Futsal Feminino 2017 no Ginásio Municipal de Jardinópolis. Valor Total Despesas R$ 261,00



Observações

Acompanhado por 25 atletas.

Renunciou ao Reembolso.Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)23.964.551/0001-7028/05/17 Gilmar Antonio Soldi Eireli ME 2653 R$ 130,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)09.137.494/0001-2528/05/17 Luiz Carlos Grechi Panificadora ME 17274 R$ 131,00









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Paulo - SP 26/05/17 à 28/05/17 Veículo


considerando o disposto no art. 238 da Lei Orgânica do Município nº 1.785, combinado com inciso II do art. 1º da Lei Municipal nº 2871/01, autorizo o empenhamento de tal despesa para que o treinador Weder Alves Medeiros, responsável pelos atletas: Anderson R. R. de Rezende Jr. , Ryan S. Medeiros e Thalles A.S. Medeiros, possam representar o município no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu Esportivo, categoria Infanto Juvenil A e B.




Observações

Renunciou ao Reembolso.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível05.616.026/0001-8227/05/17 Giz Auto Posto Ltda EPP 16263 R$ 54,99

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível68.135.326/0001-6027/05/17 Auto Posto Campo Verde Ltda 248502 R$ 76,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível47.023.585/0001-2927/05/17 Motel Casa Branca Ltda - ME 13642 R$ 120,00






7368Mericia Dizaro Bonfim Flauzino Agente Administrativo


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Cultura


Motivo Valor Solicitado R$ 100,00Participar de Reunião Técnica de Alinhamento promovida pela Secretaria de

Estado e Turismo de Minas Gerais (SETUR-MG), onde serão abordados importantesaspectos para o desenvolvimento do Turismo de nossa Região. Valor Total Despesas R$ 95,03



Observações

Acompanhada do servidor Everaldo Barbosa que irá somente como motorista, conf. Art. 4º da Portaria 1.516/07, por não ter motorista disponível.



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1430/05/17 Churrascaria Gaucha Ltda EPP 79656 R$ 84,03






2681Adriano Rosa da Siva Agente Administrativo II


Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Departamento de Administração - Comunicação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 31/05/17 à 03/06/17 Ônibus Rodoviário

Motivo Valor Solicitado R$ 700,00Participar do Curso “Comunicação Digital, Informação,Divulgação e

Transparência”, promovido pela Associação Mineira dos Municípios (AMM).Valor Total Despesas R$ 665,42



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)13.761.711/0001-2002/06/17 Raja Premium Empreend. Imob. Ltda 3744 R$ 338,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0003/06/17 Recibo de Taxi - Placa PVO 8822 0 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0002/06/17 Recibo de Taxi - Placa PWE 0373 0 R$ 21,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0031/05/17 Recibo de Taxi - Placa OKI 8426 0 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas49.914.641/0001-4002/06/17 Expresso Gardenia Ltda 663997 R$ 123,51

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)17.177.445/0002-2502/06/17 Ind. Com. Demetrio Costa Soc. Ltda EPP 189627 R$ 14,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)20.184.840/0001-6902/06/17 Los Mineiros Restaurante Ltda ME 160234 R$ 7,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.184.840/0001-6902/06/17 Los Mineiros Restaurante Ltda ME 160233 R$ 26,64









10643Miriam Regina Salomão Galvani Procuradora do Municipio I


Procuradoria Geral do Município Procuradoria


Motivo Valor Solicitado R$ 11,00Participar de Audiência na Turma Recursal em Passos/MG




Observações





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