Projeto GPI – Brasil 2015

Tomada de decisao em GPI - Um caso de aplicaçãoDas estratégias às táticas e ao plano de ação

Belo Horizonte, 19-21/11/2014

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Um sistema municipal (média dimensão)

• Concessão municipal

• Município com uma cidade principal e zonas predominantemente peri-urbanas e semi-rurais na envolvente

• Em esforço de universalização nas zonas semi-rurais desde 2004

• Cobertura do sistema de águas:

– Em 2004: 56% Em 2012: 92%

• Cobertura do sistema de esgoto:

– Em 2004: 35% Em 2012: 68%

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Exemplo – Plano Estratégico

Acessibilidade física do serviço AA

92%

Acessibilidade física do serviço AR

68%

Acessibilidade económica do serviço AA

0,77%

Acessibilidade económica do serviço AR

0,36%

Ocorrência de falhas no abastecimento

0,63

Qualidade da água 99.6%

Ocorrência de inundações - -

Resposta a reclamações e sugestões AA

99,3%

Resposta a reclamações e sugestões AR

99,1%

Reclamações de serviço por ramal

5

Reclamações de serviço 0,65

Acessibilidade física do

serviço

Qualidade do serviço prestado

aos utilizadores

Adequação da

interface com o

utilizador

Sustentabilidade

ambiental

Eficiência na

utilização de recursos ambientais

Eficiência na

prevenção da poluição

E1 – Promover a conclusão do Plano de Investimentos

E1 – Promover a conclusão do Plano de Investimentos

E6 – Promover o controlo de descargas de emergência

Destino adequado de águas residuais recolhidas

98,1%

Perdas reais de água 44,82

Cumprimento do licenciamento das captações

0

Cumprimento dos parâmetros de descarga

96%

Destino de lamas do tratamento

100%

Controlo de descargas de emergência

9%

E1 – Promover a conclusão do Plano de Investimentos

(Horizonte: 10 anos)

Objetivos Critérios Métricas Estratégias

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Exemplo – Plano Estratégico (cont.)

Sustentabilidade

económico-financeira

Sustentabilidade infra-

estrutural

Sustentabilidade da prestação

de serviços

Produtividade física dos RH

E7 – Promover o reequilíbrio económico-financeiro

E3 – Realizar intervenções de reabilitação faseadas

E2 – Promover o controlo de perdas de água

E6 – Promover a adesão ao serviço de AA e AR

Cobertura dos gastos totais 1,09

Cobertura dos gastos totais 0,50

Custos operacionais unitários*

1.22

Custos operacionais unitários*

0.72

Eficiência energética de instalações elevatórias

0,60

Adesão ao serviço AA 73%

Adesão ao serviço AR 71%

Água não facturada 21,8%

Infiltração/exfiltração e ligações indevidas

37%

Atraso Médio de Recebimentos

80

Ocorrência de avarias em condutas

10,6

Ocorrência de colapsos estruturais em colectores

0,00

Adequação da capacidade de tratamento

83%

Reabilitação de condutas 0,08%

Reabilitação de colectores 0,04%

Falhas em grupos electrobomba

161

E4 – Minimizar as afluências indevidas

E3 – Realizar intervenções de reabilitação faseadas

E3 – Realizar intervenções de reabilitação faseadasAdequação dos recursos

humanos1,32

Adequação dos recursos humanos

5,09

Objetivos Critérios Métricas Estratégias

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Exemplo – Plano Tático

Garantir a qualidade do

serviço prestado aos utilizadores

Promover a eficiência na utilização de

recursos ambientais

Garantir a eficiência na prevenção da

poluição

Adequação do risco de interrupção de abastecimento devido a avarias

Adequação da quantidade de água em situação normal de abastecimento

Adequação da qualidade da água

Adequação da qualidade do serviço na óptica dos utilizadores

Adequação do nível de perdas reais

Minimizar as descargas de caudais sem tratamento adequado

Adequação do impacto no meio hídrico

Adequação do impacto no meio ambiente

Assegurar a sustentabilid

ade económico-financeira

Assegurar a sustentabilid

ade infraestrutur

al

Adequação dos proveitos aos custos, incluindo investimentos

Adequação da integridade infra-estrutural

Ocorrência de falhas no abastecimento

0,63

Adequação da pressão mínima de serviço

-

Índice de pressão mínima -

Adequação da pressão máxima de serviço

-

Índice de pressão máxima -

Índice de flutuação de pressão

-

Qualidade da água 99,6%

Índice de velocidade mínima

-

Reclamações de serviço por ramal

5,1

Perdas reais de água 44,81

Custos operacionais unitários

1,22

Água não facturada 21,8%

Ocorrência de avarias em condutas

10,6

Capacidade de reserva de água tratada

2,3

Reabilitação de condutas 0,08%

Índice de Valor da Infra-estrutura

0,80

c

AA AROcorrência de inundações -

Reclamações de serviço 0,65

Destino adequado de águas residuais recolhidas

98,1%

Cumprimento dos parâmetros de descarga

96%

Controlo de descargas de emergência (adaptado)

94%

Custos operacionais unitários 0,72

Eficiência energética de instalações elevatórias

0,60

Infiltração/exfiltração e ligações indevidas

37%

Ocorrência de colapsos estruturais em colectores

0

Falhas em grupos electrobomba (adaptado)

161

Reabilitação de colectores 0,04%

Índice de valor da Infra-estrutura

0,80

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

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Plano Tático – prioritização de subsistemas AA

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Foco em AA: diagnóstico, patologias

• Elevados níveis de água não-faturada • Elevadas taxas de rotura • Problemas de pressão (elevada/baixa)• Flexibilidade operacional insuficiente da rede

(especialmente após setorização)• Fiabilidade global adequada, mas alguns problemas

localizados • Especificações inadequadas / configurações / localização

das VRPs • Baixas velocidades >> preocupações de qualidade da água• Localizações inadequadas de hidrantes• Baixo consumo dos clientes • Preocupações de gestão de energia na rede principal;

configuração geral do sistema não é o ideal • Problemas de bombeamento, condutas elevatórias e

armazenamento

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Planejamento tático no setor prioritário #1

• (illustrate in software)

[diagnóstico: o sistema atual no longo prazo]

[Alternativa 1 (substituição de condutas prioritárias) no longo prazo]

[Alternativa 2 (substituição + re-desenho) no longo prazo]

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Táticas não-infraestruturais

• Informação diária recolhida está a ser complementada (condições de instalação das condutas; causas e consequências das roturas nas condutas);

• Idades das condutas (datas de instalação) foram cuidadosamente revistas e foram recolhidas informações sobre todos os empreiteiros envolvidos no Plano de Investimento;

• Fluxos de recolhida de dados melhorou significativamente, com ganhos diretos na fiabilidade dos dados;

• Equipas táticas e operacionais mais envolvidas no processo decisório global através da participação na definição de objetivos e de metas.

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