PROCEDIMENTO DA BALANÇA

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1. OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para garantir a pesagem, classificação e controle dos materiais, garantindo adequada proteção ao meio ambiente. 2. ABRANGÊNCIA:

Os critérios deste procedimento aplicam-se à Balança da TRUFER (Unidades Diadema, Taubaté e Curitiba).

3. IMPACTOS AMBIENTAIS:

Na Balança deve ser aplicada a sistemática de “coleta seletiva” conforme critérios indicados no documento “Procedimento para Gerenciamento de Aspectos Ambientais”.

4. CONTROLE DE REGISTROS:

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

FORMA DE RECUPERAÇÃO

TEMPO DE RETENÇÃO

TIPO DE ACESSO

Ticket de Pesagem Depto. Financeiro Cronológica 5 anos Restrito

Ticket de Classificação Depto. Financeiro Cronológica 5 anos Restrito

Nota Fiscal (Entrada) Depto. Financeiro Cronológica 5 anos Restrito

Nota Fiscal de Venda Depto. Financeiro Cronológica 5 anos Restrito

Registros de Classificação via App. TI Cronológica 5 anos Restrito

5. REGISTRO DAS REVISÕES:

REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento.

1 Corrigidas as referências ao registro “Ticket de Pesagem”.

2 Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito 4.2.3 do Manual do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item para a identificação dos impactos ambientais.

3 Revisão geral para adequação das Unidades Taubaté e Curitiba.

4 Revisão na responsabilidade pela emissão de “Notas Fiscais de Saída”.

5 Inclusão do novo “Relatório de Veículos em Aberto”.

6 Alterada sistemática de emissão de Notas Fiscais de Saída.

7 Revisão geral do documento para adequação a versão 2015 da norma; inclusão de aplicativo próprio nos processos de classificação; atualização dos fluxogramas (itens 7.1 e 7.2); inclusão dos itens 8 a 11.

6. APROVAÇÃO:

Elaborado por:

Luciano Theophilo Filho

Aprovado por:

Márcio Trujillo Rodrigues

Atualizado por:

Hugo Barros

Data de Elaboração:

08 / 01 / 2016

Data de Atualização:

08 / 11 / 2017

Data de atualização:

08 11 / 2017

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7. FLUXOGRAMA:

7.1. Compra de Sucata (Descarregamento)

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7.2 Venda de Sucata (Carregamento)

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8. DOCUMENTOS DE APOIO:

8.1. REGISTRO DE COMPRA DE SUCATA:

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8.2. PRÉ-CLASSIFICAÇÃO DE ENTRADA E REGISTRO FOTOGRÁFICO:

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8.3. PEDIDO DE VENDA DE SUCATA:

8.4. REGISTRO DE VENDA DE SUCATA:

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9. MAPEAMENTO DO PROCESSO:

Dados do Cliente.

Tipo de Sucata que será vendida.

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10. MONITORAMENTO:

10.1 O monitoramento das atividades da Balança é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios.

10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma “Pesquisa de Satisfação de Clientes” para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER.

10.3 Por meio dos “Registros de Ocorrências” e “Reclamações de Clientes” é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes.

10.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas.

10.5 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário “Registro de Ocorrência” para tratamento.

11. GESTÃO DE RISCOS:

NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES

INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS

ISO 9001

Descarregamento de Veículos

Erro na pré classificação do

material causando erro na classificação contábil

Clientes Fornecedores

Sócios

Disponibilização de câmeras para visualização do material nos veículos

Correção posterior no

Sistema

Sistema informatizado

Entrada de dados com erro no App causando

divergência entre material e App

Clientes Fornecedores

Sócios

1. Disponibilização de câmeras para visualização do material nos veículos 2. Conferência de dados pela Balanceira

Correção posterior no

Sistema

Sistema informatizado

Ticket de Pesagem App

Carregamento de Veículos

Entrada de dados com erro no App causando

divergência entre material e App

Clientes Fornecedores

Sócios

1. Disponibilização de câmeras para visualização do material nos veículos 2. Conferência de dados pela Balanceira

Correção posterior no

Sistema

Sistema informatizado

Ticket de Pesagem App

ISO 14001

Coleta Seletiva Separação equivocada

de materiais Fornecedores Comunidade

Treinamento e Conscientização Separar

corretamente os materiais

NA