Primera Entrega Terminada
-
Upload
michael-leonardo-gomez -
Category
Documents
-
view
33 -
download
0
description
Transcript of Primera Entrega Terminada
PRIMER AVANCE DEL PROYECTO DE INDICADORES DE GESTIÓN
EMPRESA HACERCO S.A.S
PROPONENTES:
MICHAEL LEONARDO GÓMEZ GÓMEZ
MIGUEL ANGEL ENCISO JAUREGUI
WILLIAM FERNANDO SALEJ
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
INDICADORES DE GESTIÓN
BOGOTÁ D.C.
2016
1
Contenido1. DIAGNÓSTICO.......................................................................................................................3
1.1. Descripción De La Empresa...............................................................................3
1.2. Idea y Stakeholders............................................................................................4
1.3. Ubicación y Contacto..........................................................................................4
1.4. Capacidad en Infraestructura y Recursos...........................................................5
1.5. Productos o Servicios.......................................................................................11
1.5.1. Línea de Cocinas integrales.............................................................................11
1.5.2. Línea de Baños....................................................................................................12
1.5.3. Línea de Puertas..................................................................................................12
1.5.4. Línea de Closet y vestieres...................................................................................12
1.5.5. Línea de Entretenimiento......................................................................................12
1.5.6. Otros..................................................................................................................13
1.6. Principales Clientes...........................................................................................13
1.7. Mercado Objetivo..............................................................................................15
1.8. Ventas...............................................................................................................15
1.9. Principales Competidores.................................................................................15
1.10. Proveedores......................................................................................................16
1.11. Requisitos legales.............................................................................................16
2. DOFA......................................................................................................................................17
3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS......................................................................................20
3.1. Misión................................................................................................................20
3.2. Visión................................................................................................................20
3.3. Valores..............................................................................................................20
3.3.1. Valores Corporativos................................................................................................20
3.4. Política De La Organización.............................................................................21
3.5. Objetivos De La Organización..........................................................................22
4. ESTRATEGIAS.....................................................................................................................22
2
1. DIAGNÓSTICO
1.1. Descripción De La EmpresaHACERCO S.A.S es una empresa que se ha consolidado en el mercado desde hace trece
años gracias al esfuerzo y a la confianza que han depositado sus clientes especializando en
la manufactura de y/o fabricación de cocinas integrales, baños, puertas entre otros; sus
proyectos se caracterizan por su calidad y su diseño único basándose en los conceptos de
innovación, trabajan sobre medidas haciendo de cada lugar un espacio con estilo y vida.
1.2. Idea y Stakeholders
Hacerco S.A.S nace de una idea de negocio de familia en la que inicialmente solo se
pensaba en la fabricación de cocinas integrales como producto principal y esencial de la
compañía. Tiempo después, ampliaron su portafolio de productos hasta tal punto de llegar a
fabricar puertas, armarios, repisas y otros productos cuyo principal insumo es la madera.
Los stakeholders de la organización se dividen tanto internos como externos como se puede
apreciar en la siguiente imagen.
3
Ilustración 1. Stakeholders de Hacerco S.A.S
1.3. Ubicación y Contacto
La empresa HACERCO S.A.S está ubicada en la calle 69a No.74a-37 de la ciudad de
Bogotá.
La persona de contacto es la gerente general: Leidy Cervantes, Administradora de empresas
y cuyo cargo en la empresa es el de Gerente general.
Ilustración 3 Ubicación de la empresa Nomos Impresores
Fuente: Hacerco S.A.S
1.4. Capacidad en Infraestructura y Recursos
La empresa Hacerco S.A.S para el desarrollo de su actividad de producción (Fabricación
de las cocinas y otros productos de su portafolio) cuenta con un 60% de recursos
financieros propios y el 40% restante con entidades externas (préstamos).
4
Así mismo, la empresa cuenta con amplios espacios de trabajo e instalaciones, material
necesario (bancos de trabajo, herramientas y otros) para realizar las actividades de
carpintería de los productos. También se cuenta con áreas administrativas y de diseño para
garantizar al cliente productos totalmente exclusivos de su preferencia. Por último, la
empresa cuenta con el personal capacitado para cumplir los requerimientos de la empresa.
A continuación una descripción detallada de la cantidad de operarios y personal desde el
año 2013 al 2015.
TALENTO HUMANO AÑO2013 AÑO 2014 AÑO 2015
ÁREAS CANTIDAD CANTIDAD CANTIDADADMINISTRACIÓN 4 4 4PRODUCCIÓN 14 18 21VENTAS 1 1 1FINANCIERA 1 1 2RECURSOS HUMANOS 0 0 1COMPRAS 2 2 2TOTAL EMPLEADOS 22 26 31
Tabla 1 Talento humano
0
5
10
15
20
25
30
35 PERSONAL HACERCO S.A.S
Incremento
2226
31
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013
15%
16.5%
Ilustración 2. Personal
Como se observa en la ilustración N°2. En el año 2014 el personal aumentó en un 15% con
respecto al año 2013 y en el año 2015 aumentó en un 16.5% con respecto al año 2014, esto
debido al incremento en ventas en cada uno de los años, por otro lado la empresa cuenta
5
con 2 máquinas semiautomáticas, tres sierras, pulidoras, entre otras; lo que quiere decir que
la producción es tanto manual como automatizada, las principales máquinas y herramientas
que se manejan en el proceso son:
COD. NOMBRE IMAGEN MARCA OBSERVACION CANT.
1
Taladro inalámbrico.
Dewalt. Con cargador y dos pilas.
3
2
Cepillo N. 3
Stanley Acero inoxidable. 3
3
Cepillo N. 5
Stanley Acero inoxidable 3
4
Escuadra grande.
Stanley Aluminio 3
6
5
Escuadra mediana.
Stanley Aluminio 3
6
Alicates
Stanley Acero inoxidable 3
7
Martillo
Stanley Acero inoxidable 3
8
Cepillo de vuelta plano.
Stanley Acero inoxidable 3
9
Cepillo de vuelta curvo.
Stanley Acero inoxidable 3
7
10
Destornillador de estrella grande.
Stanley Acero inoxidable 3
11
Destornillador de pala grande.
Stanley Acero inoxidable 3
12
Formón de 1”.
Stanley Acero inoxidable 3
13
Serrucho. Stanley Acero inoxidable 3
14
Saca tiras.
Virutex Acero inoxidable 3
8
15
Segueta.
Stanley Acero inoxidable 3
16
Prensa de mesa.
Alemana Hierro. 3
17
Limas para madera.
Stanley Hierro. 3
18
Lijas de agua.
Oriencraft Polvo de vidrio o esmeril.
3
19
Cepillo conejo.
Stanley Acero inoxidable 3
9
20
Bisturí
Olfa OL Acero inoxidable 3
21
Ruteadora pequeña.
Bosch 220V 3
22
Planeadora.
Horta modelo Ph-33
220V 3
23
Sierra de cocinas.
Siemens modelo B6090L
220V 3
24
Escuadradora.
Robland modelo Z3200
220V 3
Tabla 2. Máquinas y herramientas.
10
1.5. Productos o Servicios
1.5.1. Línea de Cocinas integrales
Ilustración 3. Cocinas integrales.
1.5.2. Línea de Baños
Ilustración 4. Modelos de baños.
1.5.3. Línea de Puertas
Ilustración 5. Diseños de puertas.
11
1.5.4. Línea de Closet y vestieres
Ilustración 6. Closet y vestieres.
1.5.5. Línea de Entretenimiento
Ilustración 7. Diseños de muebles para entretenimiento.
1.5.6. Otros
Ilustración 8. Otros diseños
12
1.6. Principales Clientes
Entre los principales clientes hay personas independientes, los cuales requieren un proyecto
en particular, con medidas definidas, o también están los contratos que presentan con
algunas constructoras, las cuales normalmente requieren un número determinado de alguno
de los productos con características similares. De esta forma se define a los clientes así:
● Particulares (Un diseño en específico a su gusto)
● Constructoras ( Contratos de grandes proyectos)
Actualmente, el principal cliente que posee la empresa, se llama ICONO URBANO, esta es
una empresa promotora de proyectos inmobiliarios con más de 1000 viviendas construidas,
cuya gestión está basada en ofrecer a través de su capital humano, estándares de calidad
únicos, representados en la excelencia del diseño y en la calidad de la construcción
ejecutada, brindando así soluciones que garantizan la inversión y satisfacción de sus
clientes. Link http://www.iconourbano.com.co/
Durante el año 2014 la empresa Hacerco S.A.S contaba con un total de clientes de 41
mientras que al culminar el año 2015, terminó con un total de 55 clientes entre particulares
y constructoras. En las siguientes gráficas se aprecia el porcentaje de clientes que tuvo la
empresa en la ciudad de Bogotá y en regiones cerca de la ciudad donde algunos clientes
adquirieron algún producto de la empresa.
Tabla 3. Clientes Hacerco S.A.S
13
Ilustración 9. Clientes 2014 -2015 Hacerco S.A.S
Se observa que la empresa se ha concentrado por mantener su mercado principal en la
ciudad de Bogotá, donde hay mayor concentración de empresas constructoras y donde
últimamente los índices de construcción han aumentado en estratos 2, 3,4 y 5. El mercado
local aumentó del 2014 al 2015 en un 5%
1.7. Mercado Objetivo
El mercado objetivo que actualmente maneja HACERCO son los contratos con
constructoras, principalmente cuando se están ejecutando proyectos de edificios entre otros,
ya que los proyectos que la empresa ha desarrollado en su mayoría son licitaciones para
apartamentos.
1.8. Ventas
Cabe resaltar que la empresa no tiene datos financieros reportados en supersociedades, para
ello nos basamos en datos financieros de tres competencias, entre las cuales están ventas
referidas por año para el mes de diciembre.
1.9. Principales Competidores
Como competencia se tienen grandes y pequeños fabricantes tanto regional como a nivel
nacional, entre algunas competencias se encuentran las siguientes empresas.
14
TECNIMUEBLES: Producimos muebles para: Cocinas Integrales, Bibliotecas, Closet,
Muebles de Baño y Muebles Modulares. Utilizando los mejores y más finos materiales
como: Madera, MDF, Poliuretano, entre otros; logramos de nuestros productos un toque de
belleza y distinción únicas. Con 30 años de experiencia en el mercado, TECNIMUEBLES
cuenta con 4 puntos de venta disponibles para nuestros clientes, los cuales están ubicados
en lugares estratégicos para la comodidad de los mismos.
TOLENTINO: Es una empresa del sector maderero dedicada al diseño, producción y
comercialización de módulos para las diferentes líneas: cocinas, baños, vertieres, puertas y
mobiliario. Con una experiencia de más de 18 años en el mercado atendiendo los proyectos
de construcción.
1.10. Proveedores
HACERCO maneja una lista de proveedores limitada, entre los cuales se encuentran 9 que manejan
un total de 8 marcas, los productos que se le compran a cada uno de los proveedores y la marca se
encuentra sombreada en la tabla anterior.
1.11. Requisitos legales. RESOLUCION 0627 DE 2006 (ABRIL 07): norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental.
15
DECRETO 520 DE 13 DE NOV. DE 2013: Por el cual se establecen restricciones y
condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del
Distrito Capital y otras disposiciones.
DECRETO 1443 DE 2014: Disposiciones para la implementación del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo.
DECRETO 2981 DE 2013: Reglamentación de la prestación del servicio público de aseo.
LEY 99 DE 1993: Establece entre otros, que las acciones encaminadas a proteger,
conservar y recuperar el medio ambiente son tarea conjunta entre el Estado, el sector
privado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales.
Decreto 948 de 1995: Por el cual se dictaminan la reglamentación para controlar la calidad
del aire.
Resolución 910 de 2008: Por el cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres
Ley 1252 de 2008: Manejo de residuos y desechos peligrosos
2. DOFA| OPORTUNIDADES AMENAZAS
Mejora catálogo de productos (nuevos productos).
Crecimiento de la demanda.
Incursión en nuevos mercados.
Aparición de nuevos negocios (competencia).
Alzas en precios de MP.
Aumento del desempleo (conlleva a que las ventas se vean afectadas).
Alta variabilidad de clientes.
FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA
Productos definidos.
Estabilidad con clientes.
Personal capacitado y con experiencia en las actividades que se realizan en la empresa.
Cumplimiento con las fechas de entrega de producto.
Garantiza productos de alta
Desarrollo de nuevos productos teniendo en cuenta las necesidades actuales del cliente.
Preparar estrategias de mercado nuevas que permita destacar ante la competencia.
Diseñar un programa de fidelización de clientes que permita mantener su lealtad.
16
calidad.
Precios accequibles de productos ofrecidos.
DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA
Demandas no pronosticables, por su alta variabilidad de proyectos que la empresa toma.
Mal manejo de MP.
Problemas con entrega de MP por parte de proveedores.
Mirar la posibilidad de contratar nuevos proveedores sin comprometer la calidad de la MP.
Dirigir los productos hacia un nuevo mercado (extranjero).
Llegar a acuerdos con proveedores para cumplimiento con entregas de MP (JIT).
3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
3.1. Misión
Lograr que HACERCO SAS reafirme su presencia dentro de los mercados local y nacional,
fabricando y comercializando Cocinas Integrales, Muebles para Baño y Carpintería en
General; manteniendo la idea de diseños únicos y exclusivos. Todo esto apoyado en nuestro
equipo de trabajo, multidisciplinario y proactivo que hace de nuestros productos objetos de
calidad; satisfaciendo así los gustos, necesidades y deseos de nuestros clientes.
Propuesta misión
HACERCO es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y venta de cocinas
integrales, muebles para baño y carpintería en general, teniendo un amplio catálogo de
productos para los clientes garantizando la satisfacción y cumplimiento de altos estándares
de calidad.
3.2. Visión
Fortalecer nuestros productos en el mercado nacional expandiéndose hacia más destinos,
compitiendo al mismo tiempo, para estar dentro de las 10 primeras empresas dedicadas a la
fabricación de Cocinas Integrales y Muebles en General; reconocidos por la calidad en
nuestros productos, sustentado en el talento humano eficiente y responsable.
17
3.3. Valores
3.3.1. Valores Corporativos
Lealtad: somos fieles y rectos con nuestra empresa, clientes y proveedores.
Respeto: trabajamos con justicia y equidad para construir un país mejor.
Honradez: inculcamos honestidad en nuestro equipo humano para fortalecer la confianza y
credibilidad en nuestros clientes, autores y proveedores.
Ética: valor que infundimos teniendo también en cuenta las normas emanadas de los
organismos de control y vigilancia
Calidad: En cada uno de nuestros procesos de producción y acondicionado.
3.4. Política De La Organización
La empresa solo cuenta con la política de calidad.
HACERCO S.A.S está comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos y la
competencia del personal, con la satisfacción de sus clientes y el cumplimiento de los
requisitos aplicables a la fabricación y comercialización de sus cocinas integrales, baños y
demás productos que fabrica.
Se propone la siguiente política para la organización:
Brindar productos de altos estándares que cumplan con las expectativas de los clientes, por
medio de la mejora continua de los procesos, personal competente y la implementación y
cumplimiento de requisitos legales, garantizando la satisfacción del cliente y partes
interesadas, teniendo en cuenta la preservación y manejo adecuado de los recursos.
3.5. Objetivos De La Organización
● Fabricar productos con altos estándares de calidad.
● Cumplir con las expectativas de los clientes.
● Aumentar la cantidad de clientes locales
● Mejorar la relación con los mismos en un 10% respecto a los clientes actuales.
● Ser reconocidos a nivel nacional como principales productores de cocinas
integrales, puertas, baños entre otros productos.
18
● Garantizar el manejo adecuado de los recursos disponibles (financiero, humano,
ambiental, entre otros).
● Capacitar el personal y mejorar los niveles de innovación.
● Aumentar la rentabilidad (Ingresos).
19
4. ESTRATEGIAS
Se pretende implementar la estrategia de indicadores de gestión llamada Balance score
card, la cual nos permite analizar cada una de las partes involucradas en la organización y
hacer un análisis detallado de estas.
Tabla 6 Estrategias de Hacerco S.A.S
PERSPECTIVA AREAS OBJETIVOS INDICADORES
20
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA Financiera ● Aumentar la rentabilidad (Ingresos).
Costos fijos/costos totalescostos de fallos/costos totalescuota de mercado/cuota de mercado añoROEROI
Clientes, proveedores y marketing
● Ser reconocidos a nivel nacional como principales productores de cocinas integrales, puertas, baños entre otros productos.
Numero de encuestas favorables/Números de totales totales * 100
● Mejorar la relación con los mismos en un 10% respecto a los clientes actuales.
Cuota de mercado de medios de común
● Aumentar la cantidad de clientes locales
No puntos de venta/ventas totales
● Cumplir con las expectativas de los clientes.
Clientes perdidos/clientes totales
● Fabricar productos con altos estándares de calidad.
Devoluciones/ventas netas
PROCESOS Producción, clientes y proveedores
● Garantizar el manejo adecuado de los
recursos disponibles (financiero, humano,
ambiental, entre otros).
Entregas con retrasos/No total de entregasTiempo de suministro de proveedoresNo productos en mala condición/Total de producción
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
Recursos humanos, innovación y
desarrollo
● Capacitar el personal y mejorar los niveles de innovación.
Empleados capacitados/total empleadosNo promociones/puestos de trabajoSalario mínimo/salario máximoInversión en tecnología
21
Inversión en investigación y desarrollo/gastos totalesNo productos nuevos/total de productos
22
NºFactor clave de
éxito (Objetivo)Proceso
Indicador (Nombre)
Proced. Calculo
Unidad SentidoFuente de
informacion Frrecuencia de toma de datos
Valor de actualidad
Valor de potencialidad
MetaFrecuencia de
analisis
Responsable del
analisis
1
Fabricar productos con altos
estándares de calidad.
Fabricacion Piezas defectuosas
Nº Piezas defectuosas /
Nº Total produccion
Valor numerico
DecrecienteClientes,
proveedores y marketing
Mensual ___ 0 0 Mensual Inspector de calidad
2Cumplir con lasexpectativas de loscl ientes.
Diseño Clientes satisfechos
(Nº de personas
satisfechas/ Numero total
de cleintes)*100
Porcentaje CrecienteClientes,
proveedores y marketing
Mensual o anual ___ 100% > 90% Mensual Inspector de calidad
3Aumentar la cantidad de
cl ientes localesVentas Clientes
(Nº de cl ientes nuevos / Nº total de cl ientes
antiguos)*100
Porcentaje CrecienteEstudios de mercado Mensual ___ 1 >0,9 Mensual
Inspector de calidad
4
Mejorar la relación con los
mismos en un 10% respecto a los
cl ientes actuales.
Marketing y RRHH
Relacion cl ientes
Relacion cl ientes/No cl ientes
Valor numerico Ceciente
Estudios de mercado Mensual ___ 1 >0,9 Mensual
Inspector de calidad
7
Capacitar el personal y mejorar
los niveles de innovación.
Personal Capacitacion
(Empleados capacitados/to
tal empleados)*10
0
Porcentaje Creciente Capacitaciones Semestral ___ Semestral
8 Aumentar la rentabil idad
Financiero Rentabil idad(Costos
fijos/costos totales)
Porcentaje CrecienteVentas, Costos, Cuentas por cobrar, etc.
Mensual ___ Mensual Gerente financiero