PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 4954/0-29/09/2017 21788 - GUIOMAR DAL...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 05/10/2017 09:16:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Setembro de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000.8 - FICHA

81/201721871/0-29/09/2017 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.020,00, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - Passagens aereas ida e volta com destino a Brasilia para tratar de assuntos da Secretaria da Saude com a presença do Sr. Prefeito Municipal, Secretario da Saude e Membro do Conselho Municipal da Saude.

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/021393/0-29/09/2017 17867 - RENATO COSMO LOPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -600,00, Despesas de viagem - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). - Viagem para

BrasÃlia em 03/10/2017 para trÃªs (3) pessoas para tratar de assuntos relacionados a secretÃ¡ria da saÃºde.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.30 - FICHA

2272/20152558/0-29/09/2017 4182 - SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.424,00, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL;CORTE E COSTURA - CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA, REFERENTE "PROJETO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - COSTUREIRAS" - Prestação de serviços para desenvolvimento de curso do Projeto Capacitação Profissional - Costureiras, para o FUNSSOL

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

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143/201719123/0-29/09/2017 22848 - DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. EP PREGÃO PRESENCIAL 46/2017 405,90, PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) (ST); MEDINDO 75MM X 48MM X 600 DE ESP. -

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) (ST); COM PERFILS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO; COM UMA CHAPA DE GESSO EM CADA FACE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 75MM x 48MM X 600 DE ESPESSURA. - Substituicao de paredes danificadas.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903600.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903600.011100000.58 - FICHA

20532/19994954/0-29/09/2017 21788 - GUIOMAR DAL CANTON OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 965,79, PAGAMENTO - Locação do imóvel sito à Rua Sargento Max Wolf Filho, 245, Bairro Cidade Nova, que

se destinará ao funcionamento da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba.20532/1999

4955/0-29/09/2017 21787 - OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 482,89, PAGAMENTO - Locação do imóvel sito à Rua Sargento Max Wolf Filho, 245, Bairro Cidade Nova, que se destinará ao funcionamento da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba.

20532/19994956/0-29/09/2017 1065 - CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 482,89, PAGAMENTO - Locação do imóvel sito à Rua Sargento Max Wolf Filho, 245, Bairro Cidade Nova, que

se destinará ao funcionamento da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba.


16646/20131617/0-29/09/2017 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.843,80, PAGAMENTO - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

544/20144953/0-29/09/2017 18182 - JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.340,92, PAGAMENTO - locação de um espaço comercial com 780,56m², situado na Rua das Primaveras, nº

1.050, Jardim Pau Preto, neste município, localizado no Mall de serviços denominado Parque Mall, destinado a instalação do Posto Poupatempo Indaiatuba.

143/201719122/0-29/09/2017 22848 - DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. EP PREGÃO PRESENCIAL 46/2017 311,05, SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ELEMENTO DIVISOR - PAREDE DE GESSO - SERVICO

DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ELEMENTO DIVISOR - PAREDE DE GESSO ACARTONADO(DRY WALL) - Substituicao de paredes danificadas.

0/016255/0-29/09/2017 19611 - AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 64/2015 2.956,23, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a aquisição de painéis LCD e LED, incluindo a

prestação de serviços de manutenção e operação dos equipamentos, a serem utilizados pelo Departamento do Transporte Coletivo, conforme descrição constante do Anexo I e Termo de Referência do Pregão Presencial

0/075/0-29/09/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.697,36

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, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref. servicos de energia eletrica. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

0/0943/0-29/09/2017 19979 - JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 392,00, PAGAMENTO - Pagamento com despesas de servicos de divulgacao; edital; licitacao em jornal local. -

**Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**0/0

78/0-29/09/2017 18182 - JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.588,18, PAGAMENTO - Pagamento de despesas ref. ao Poupa Tempo. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

0/01588/0-29/09/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.659,66, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de estagiarios , sendo a bolsa auxilio. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/021232/0-29/09/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 388,77, PAGAMENTO - Pagamento de exames admissionais conforme Oficio Seprev 271/2017.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.79 - FICHA

634/201720982/0-29/09/2017 22597 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP PREGÃO ELETRÔNICO 30/2016 110,00, ENVELOPE DE PAPELARIA KRAFT,PES.80G/M2,TIPO SACO,S/IMPR,260X360MM - ENVELOPE DE

PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA - Marca: SCRITY - Referente a aquisição de material para ser utilizado no setor administrativo do Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência -Projeto Gente Eficiente - Para ser utilizado no periodo de Setembro/2017 a Dezembro/2017

688/201721376/0-29/09/2017 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 105,00, GUARDANAPO DE PAPEL; GOFRADO; FOLHA DUPLA; EXTRA MACIO - GUARDANAPO DE PAPEL

FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDINDO 24X24CM(TOLERÂNCIA DE 5% PARA + OU -), EXTRA-MACIO, GOFRADO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE - Aquisição de guardanapos para uso na Casa dos Conselhos. Previsão para 4 meses.


7474/201516278/0-29/09/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00

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, PAGAMENTO - prestação de serviços para internação em abrigo de idosos, incluindo cuidados de enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional, médico e fisioterapia, hospedagem e alimentação do paciente José Raimundo Dutra, conforme Processo nº 1004666-40.2015.8.26.0248 – 1ª Vara Civil da Comarca de Indaiatuba

1191/201618222/0-29/09/2017 22797 - ANTOLINO E MACHADO ABRIGO DE IDOSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, PAGAMENTO - prestação de serviços para internação em abrigo de idosos, incluindo cuidados de

enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional, médico e fisioterapia, hospedagem e alimentação da paciente Odete Pereira, conforme Processo nº 1005193-55.2016.8.26.0248 - 1ª Vara Civil da Comarca de Indaiatuba.

27790/20142295/0-29/09/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.792,00, PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABRIGO DE IDOSOS PARA O SR. BENEDITO

AUGUSTO MANOEL.

0/015196/0-29/09/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.361,20, PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO - PAGAMENTO DE FRANQUIA DO

SEGURO DO VEICULO - Pahamento de Apolices de Seguros dos veículos desta Secretaria conforme anexo.

0/0303/0-29/09/2017 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 498,20, PAGAMENTO - Global estimativo para pagamento de taxas bancarias cobradas das contas que

recebem cofinanciamento dos Governos Estadual e Federal, conforme processo administrativo nº 28.789/2016.

8926/201712450/0-29/09/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.800,00, PAGAMENTO - Internação do casal de idosos Walter Crucelli e Dionirda Vicente Crucelli

27343/201713092/0-29/09/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.980,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para internação em abrigo

de idosos, incluindo cuidados de enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional, médico e fisioterapia, hospedagem e alimentação do paciente Romeu Aparecido Baron, conforme Processo nº 1014127-02.2016.8.26.0248 - 1ª Vara Civil da Comarca de Indaiatuba.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.107 - FICHA

578/201718479/0-29/09/2017 22816 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMER PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 106,80, CHA DE ERVA MATE TOSTADO;100% NATURAL,CX 250 G - CHA; MATE TOSTADO;100%

NATURAL;SOLUVEL; CONSTITUIDO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MATE TOSTADA; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA CONTENDO 250 G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-41(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - Marca: UNIÃO - Material para uso nas atividades desenvolvidas pelo PAASI. - Material para 4 meses. - Resolução CMAS nº 01/2017

577/201718480/0-29/09/2017 22617 - CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 201,00

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, PAPEL HIGIENICO; FOLHA DUPLA; ALTO INDICE DE MACIEZ; NEUTRO - PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA DUPLA; GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE; COM ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO; COR BRANCA; CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; ÍNDICE DE MACIEZ MENOR QUE5,5 N.M/G CONFORME ABNT NBR NM ISO 15134:2007 ITEM9; PINTAS INFERIOR A 20 MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 8259:2002 E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 5S RESISTENCIA A TRAÇÃO PONDERADA(SECO) MAIOR QUE 90 CONFORME ABNT NBR 15464-02, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS EXPRESSO NA EMBALAGEM; MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, OU SEJA 100% VIRGEM; ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4) -Material de limpeza para manutenção do Pólo de Assistência e Apoio

01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.111 - FICHA

633/201721090/0-29/09/2017 21771 - A A C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.998,70, KIT LANCHE COM DOIS ITENS - KIT LANCHE CONTENDO: 01 HAMBURGER COM QUEIJO E 01

COPO DE REFRIGERANTE 300 ML. - Contratação de empresa para fornecimento de 275 kits lanche aos alunos com deficiência que participarão da programação da XVIII Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Indaiatuba, a ser realizada em 22/09/2017, conforme resolução COMDEFI nº 03/2017. - Esta requisição refere-se a quantidade total dos lanches a serem oferecidos na data, já que o patrocínio oferecido ao COMDEFI para esta despesa foi retirado.

0/02181/0-29/09/2017 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 282,00, COMPLEMENTO DE EMPENHO -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.154 - FICHA

0/04946/0-29/09/2017 21212 - SONIA LOURENCINI DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 831,10, REEMPENHO DO EMPENHO Nº3107/2017 PELO MOTIVO DE ALTERACAO ANTERIOR PESSOA

FISICA - AGORA JURIDICA . CFE MEMO DA SABES Nº 40/20170/0

4670/0-29/09/2017 16835 - GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.192,33, SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL DE ALARME - SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL DE ALARME - Pagamento de serviço de monitoramento dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAS Parque Corolla, CRAS São Conrado, CRAS Jardim Brasil e CRAS Parque Campo Bonito. - Saldo REPROGRAMAÇÃO - PAIF - Resolução CMAS nº 4/2017 -RECURSO FEDERAL

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FMAS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.182 - FICHA

25094/2013189/0-29/09/2017 1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.076,83

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, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto Atenção Permanente ao Idoso" desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais.

25200/2013232/0-29/09/2017 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40.630,92, PAGAMENTO - Concessão de Subvenção Social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto

Consolar' desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais.

25201/2013233/0-29/09/2017 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.565,75, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto

Semear' desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais.

24749/2013331/0-29/09/2017 9769 - NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.266,25, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do " Programa

Cantinho Feliz' desenvolvido pela entidade25259/2013

1985/0-29/09/2017 19610 - CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.698,75, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto Abrigo da Melhor Idade', desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais,

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.04.08.243.0015.2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FUNCRI IR01.06.04.08.243.0015.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0015.2027.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0015.2027.33903900.015100000.199 - FICHA

0/0261/0-29/09/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14,50, PAGAMENTO - Global estimativo para pagamento de despesas com taxa bancária.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.01.12.365.0018.2001.31900500.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31900500.012100000.272 - FICHA

0/021400/0-29/09/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 308,01

(Página: 6 / 47)




, PAGAMENTO DE QUITACAO DDE FUNCIONARIO, CODIGO - 10003 - EDUCACAO - INFANTIL -(DEMAIS INFANTIL).

0/021401/0-29/09/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 563,08, PAGAMENTO DE QUITACAO DDE FUNCIONARIO, CODIGO - 10003 - EDUCACAO - INFANTIL -

(DEMAIS INFANTIL).

01.09.01.12.365.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000.273 - FICHA

0/021398/0-29/09/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 291,33, PAGAMENTO DE QUITACAO DDE FUNCIONARIO, CODIGO - 10003 - EDUCACAO - INFANTIL -

(DEMAIS INFANTIL).

0/021399/0-29/09/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 437,00, PAGAMENTO DE QUITACAO DDE FUNCIONARIO, CODIGO - 10003 - EDUCACAO - INFANTIL -

(DEMAIS INFANTIL).

01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007.278 - FICHA

297/201717797/0-29/09/2017 17468 - GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 138/2016 28.350,00, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL; COM ALOE VERA; TAM. GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO

26 UNIDADES. - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL; COM ALOE VERA; TAM. GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO 26 UNIDADES. - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO; COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE; POLIETILENO; POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; ELÁSTICOS; ADESIVOS; ALOE VERA; COM BARREIRA REFORÇADA ANTIVAZAMENTO; COM ELÁSTICOS NAS PERNAS; COM GEL EXTRA-ABSORVENTE PARA MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS; COBERTURA EXTERNA RESPIRÁVEL COM TOQUE DE ALGODÃO, MACIA E SUAVE COMO TECIDO, COM ESTAMPAS INFANTIS; NÃO DEVENDO CONTER REBARBAS OU PARTES SE DESPRENDENDO; NO TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER NO MÍNIMO A FAIXA DE PESO DE 9 ATÉ 14 KG, TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS VIGENTES., FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL;COM ALOE VERA; TAM. EXTRA GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO 24 UNIDADES - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL;COM ALOE VERA; TAM. EXTRA GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO 24 UNIDADES -FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO; COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE; POLIETILENO; POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; ELÁSTICOS; ADESIVOS; ALOE VERA; COM BARREIRA REFORÇADA ANTIVAZAMENTO; COM ELÁSTICOS NAS PERNAS; COM GEL EXTRA-ABSORVENTE PARA MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS; COBERTURA EXTERNA RESPIRÁVEL COM TOQUE DE ALGODÃO, MACIA E SUAVE TIPO TECIDO, COM ESTAMPAS INFANTIS; NÃO DEVENDO CONTER REBARBAS OU PARTES SE DESPRENDENDO; NO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA ATENDER NO MINIMO A FAIXA DE PESO DE 12 ATÉ 15 KG, TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS VIGENTES. - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

351/201719150/0-29/09/2017 22912 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA PREGÃO ELETRÔNICO 14/2017 3.830,00

(Página: 7 / 47)




, COLCHAO; MED. (1,25 X 0,60 X 0,12)M; DENSIDADE 23; EM COURVIN NA COR AZUL MARINHO -COLCHÃO; COMPOSTO DE ESPUMA POLIURETANO; MEDINDO (1,25 X 0,60 X 0,12)M = (CXLXA); COM DENSIDADE 23; REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR AZUL MARINHO; COM PROTECÃO CONTRA ACAROS, FUNGOS E MICROORGANISMOS; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO - Marca: ORTOFLEX SERENE NAPA, COLCHAO; MED. (1,30 X 0,74 X 0,12)M; DENSIDADE 23; EM COURVIN NA COR AZUL MARINHO - COLCHÃO; COMPOSTO DE ESPUMA POLIURETANO; MEDINDO (1,30 X 0,74 X 0,12)M = (CXLXA); COM DENSIDADE 23; REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR AZUL MARINHO; COM PROTECÃO CONTRA ACAROS, FUNGOS E MICROORGANISMOS; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO - Marca: ORTOFLEX SERENE NAPA - Para atendimento às Unidades Escolares: Creche Profª Marina Dias, Creche D. Rosinha Candello e Creche Residencial Parque Campo Bonito. - Fornecedor: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

383/201721430/0-29/09/2017 20092 - RODRIGO TONELOTTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.124,00, CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR, INFANTIL, EXTRA SUAVE, PH BALANCEADO - CREME

PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL, EXTRA SUAVE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, QUE NÃO IRRITA OS OLHOS (OFTALMOLOGICAMENTE TESTADO); COMPOSTO POR AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CETYL ALCOHOL, POLYQUATERNIUM – 7, STEARAMIDOPROPRYL DIMETHYLAMINE, CETEARETH – 20, PARFUM, LATIC ACID, - BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, DISODIUM EDTA, METHYLISOTHIAZOLINONE/METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, LIMONENE E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA TIPO FLIP-TOP CONTENDO 200 ML. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM MODO DE USAR, COMPOSIÇÃO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E OUTRAS INFORMAÇÕES VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES - Aquisição de materiais de Higiene Pessoal para ser usado pelas crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, alunos das Creches Municipais.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.280 - FICHA

15775/20092378/0-29/09/2017 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.994,75, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia,

neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

0/04701/0-29/09/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 12.927,20, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.09.01.12.365.0018.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.09.01.12.365.0018.2002.33904600.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33904600.012100000.282 - FICHA

0/029/0-29/09/2017 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 97.949,46

(Página: 8 / 47)




, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de vales alimentação.

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.287 - FICHA

26049/201562/0-29/09/2017 9413 - PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 95.666,67, PAGAMENTO - 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 777/15, onde concede nos termos da Lei

Municipal nº 6.655 de 07/12/16, subvenção social como segue: 1.1.1. O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ R$ 1.148.000,00 (hum milhão cento e quarenta e oito mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Creche Municipal "Prof.ª Martha Steiner Fruet", nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 27.266/2016.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

15775/20092377/0-29/09/2017 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.992,00, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia,

neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.



0/021346/0-29/09/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.839,87, PAGAMENTO - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.09.02.12.361.0018.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.09.02.12.361.0018.2002.33904600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33904600.012200000.314 - FICHA

0/030/0-29/09/2017 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 147.419,80

(Página: 9 / 47)




, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de vales alimentação.

01.09.02.12.361.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.02.12.361.0018.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000.321 - FICHA

384/201721462/0-29/09/2017 7887 - UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 590,00, SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA ORIENTADORA PEDAGÓGICA KELLI REGINA SANDER NO 1° SEMINÁRIO TÉCNICO DA UNDIME SP “COMPAR TILHANDO EXPERIÊNCIAS PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL” - DATA: 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. -LOCAL: HOTEL OUROTUR - CAMPOS DO JORDÃO. FAVORECIDO: UNIÃO DOS DIGIRENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME SP. - CNPJ: 59.480.558/0001-64.

01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000.332 - FICHA

0/019030/0-29/09/2017 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 606.702,92, PAGAMENTO - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento

Global (GPS).

01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002.333 - FICHA

0/016055/0-29/09/2017 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 298.000,00, PAGAMENTO - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento

Global (GPS).

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.340 - FICHA

22031/201431/0-29/09/2017 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.750,00

(Página: 10 / 47)




, PAGAMENTO - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Gabriel Ruiz Arregolas, conforme Mandado de Intimação nº 248.2014/025011-1.

8588/201338/0-29/09/2017 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.800,00, PAGAMENTO - Acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de desenvolvimento

humano, terapêutico e de escolarização para Igor Magalhães, conforme Memo 96/13 da Procuradoria do Município e a liminar concedida nos Autos da Ação de Obrigação a Fazer (processo nº 0005068-80.2011.8.26.0248 da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Indaiatuba).

25041/201139/0-29/09/2017 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.750,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de

desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para SINAIDE MAYUMI DA SILVA SAEZIMA, conforme Memo. 03/10 da Procuradoria do Município e a liminar concedida nos autos da Ação de Obrigação a Fazer (Processo nº 1112/2007 da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaiatuba).

22892/201440/0-29/09/2017 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.750,00, PAGAMENTO - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de

desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Felipe Crispilho Alves, conforme Mandado de Intimação nº 248.2014/025237-8.

25019/20104405/0-29/09/2017 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.550,00, PAGAMENTO - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de

desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para pessoa com deficiência Sinaide Mayumi da Silva Saezima, conforme Memo 03/10 da Procuradoria do Município e a liminar concedida nos Autos da Ação de Obrigação a Fazer (processo nº 1112/2007 da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaiatuba)

01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000.342 - FICHA

25943/201544/0-29/09/2017 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70.750,00, PAGAMENTO - 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 782/15, onde concede nos termos da Lei

Municipal nº 6.655 de 07/12/16, subvenção social como segue: 1.1.1. O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$849.000,00 (oitocentos e quarenta e nove mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Escola de Educação Especial da Entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 27.287/2016.

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.362 - Ensino Médio01.09.04.12.362.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001.367 - FICHA

0/016053/0-29/09/2017 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 264.000,00

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, PAGAMENTO - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS).

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.412 - FICHA

13/201715359/0-29/09/2017 16668 - MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 217,62, COMPLEMENTO DE EMPENHO -2622/2017

54/201721455/0-29/09/2017 22950 - ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITAL TIPO A3; COM O

FORNECIMENTO DE CARTAO E LEITORA - SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITAL TIPO A3; E-CPF; GERANDO E ARMAZENADO EM CARTAO; COM FORNECIMENTO DE LEITORA; COM VALIDADE DE 3 ANOS - VALIDAÇÃO DE SISTEMA DE APROVAÇÃO ELETRÔNICA DE PROJETOS PARA OS FUNCIONÁRIOS: - - EDMILSON DE LIMA LUZ -- MARCELO FOCHI SOUBHIA - - MARCIA MINAMIOKA - - RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - - SAMUEL ROBERTO BARRETO - - WALDIR CARDOSO DE SÁ - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE DE 03 ANOS ( DE 19/11/2017 A 18/11/2020).

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000.424 - FICHA

43/20172367/0-29/09/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 467,10, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - PARA USO DOS ATLETAS DO ESPORTE COMPETITIVOS.

347/201720968/0-29/09/2017 21590 - A.F. FOOD S EIRELLI - ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 4.000,00

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, KIT ALIMENTACAO COM 3 ITENS ; CONTENDO SUCO, BISCOITO SALGADO E BARRA CEREAL -CADA KIT DEVERÁ CONTER: - 01 SUCO DE LARANJA, EMBALAGEM COM 200 ML; - 01 UNIDADE BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL, SABOR ORIGINAL, CONTENDO APROX. 26GR - 01 BARRA DE CEREAL DE APROX.22 GR - OS PRODUTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DOS MESMOS, TANTO PARA O CONSUMO COMO PARA O TRANSPORTE - Marca: MARI FRUIT KIDS/VITARELLA/NUTR - O MATERIAL SERÁ DESTINADO AOS ATLETAS OFICIAIS DAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS ATENTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES EM COMPETIÇÕES QUE OCORREM FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA, COMO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS.


175/20179368/0-29/09/2017 22742 - JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME. PREGÃO PRESENCIAL 27/2017 320,00, PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO: 1 DIVISAO. -

PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO: 1 DIVISAO. -PAGAMENTO DE ARBITRAGGENS PARA CAMPEONATO COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. - SERÃO 227 JOGOS ATÉ FINAL. - SENDO 4 CHAVES COM 10 TIMES, SENDO CADA TIME JOGA 9 VEZES DENTRO DO SEU GRUPO, CLASSIFICANDO 5 DE CADA GRUPO , TOTALIZANDO 20 EQUIPES . ESSAS 20 EQUIPES FORMARÃO 1ª DIVISÃO. - 2ª FASE - SERAM 4 GRUPO DE 5 TIMES, CLASSIFICANDO 2 EQUIPES POR GRUPO PARA QUARTAS DE FINAIS (4 JOGOS) - SEMI FINAL (2 JOGOS) A DISPUTA DE TERCEIRO COLOCADO SERA APENAS 1 JOGO. -FINAL (2 JOGOS)

225/201712115/0-29/09/2017 22795 - SILVIO LOPES DOS REIS PREGÃO PRESENCIAL 27/2017 2.400,00, PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO: CATEGORIA

VETERANO, - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO: CATEGORIA VETERANO, - PAGAMENTO DE ARBITRAGENS PARA OS CAMPEONATOS LAERCIO MILANO (110 JOGOS) E COPA MASTER 50 (40 JOGOS)

377/201721461/0-29/09/2017 1643 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.000,00, SERVICO DE PAGAMENTO; FEDERACAO AQUATICA PAULISTA - SERVICO DE PAGAMENTO;

FEDERACAO AQUATICA PAULISTA - PARA USO NAS COMPETIÇÕES DA EQUIPE DE NATAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA, NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA: 0161, CONTA CORRENTE: 47311-1.( SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.437 - FICHA

315/201718455/0-29/09/2017 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 40/2017 3.829,00

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, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI -PARA USO DAS IMPRESSOARAS DOS NUCLEOS ESPORTIVOS : JD CALIFORNIA , CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, CENTRO GINASTICA, REMULO ZOPPI, PARQUE COROLLA, QUADRA DA 23 E ARENA ALDROVANDI.

367/201721254/0-29/09/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 71/2017 9.254,85, MASSA CORRIDA BASE ACRILICA NA COR BRANCA - BASE ACRILICA; NA COR BRANCA - Marca:

EUCATEX, RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA PARA PISOS E PAVIMENTOS - RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA,RESINA SINTETICA PRODUZIDA POR POLIMERIZAÇÃO DE ESTERES OU DE OUTROS DERIVADOS DO ÁCIDO ACRILICO ( ACIDO PROPENOICO ) A BASE DE AGUA - Marca: EUCATEX, TINTA ESMALTE ACETINADO,PARA CONSTRUCAO CIVIL,AMARELO OURO - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; ACETINADO; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR AMARELO OURO - Marca: EUCATEX, TINTA ESMALTE BRILHANTE,BRANCO NEVE,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR BRANCO NEVE - Marca: EUCATEX, TINTA LATEX; PREMIUM; ACRILICA; BRILHO ACETINADO;COR BRANCA - TINTA LÁTEX; PREMIUM; RESINA ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; BRILHO ACETINADO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; ISENTO DE METAIS PESADOS; NA COR BRANCA; VALIDADE: 24 MESES APÓS O RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGENEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE. - Marca: EUCATEX, TINTA LATEX; PREMIUM; BASE ACRILICA; COR VERMELHO CARDINAL; ACABAMENTO FOSCO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; A BASE DE ÁGUA; FOSCO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR VERMELHO CARDINAL; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 - Marca: EUCATEX, TRINCHA DUPLA, 3 1/2", CERDAS PRETAS, CABO DE MADEIRA, PARA ESMALTE - TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 3.1/2"; CERDA NA COR PRETA; CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA; PARA APLICAR TINTA ESMALTE - Marca: ATLAS -PARA PINTURA DIVISORIA DA QAUDRA POLIESPORTIVA JOÃO PIOLI, PARA ADEQUAÇÃO DO LOCAL PRATICA OS TREINAMENTO DA EQUIPE TENIS DE MESA.

01.11.01.27.812.0054.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.11.01.27.812.0054.2002.33903300.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903300.011100000.439 - FICHA

365/201721316/0-29/09/2017 21889 - ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 833,56

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, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - REUNIÃO DO MINISTERO DO ESPORTE, SOBRE LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES, PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ESPORTES, MARCOS ANTONIO DE MORAES - SAIDA DE CAMPINAS, NO DIA: 04/10/2017, CHEGADA A BRASILIA , VOLTA NO DIA: 04/10/2017, PARA CAMPINAS. - ZAPTUR - (SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812.0054.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903600.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903600.011100000.440 - FICHA

5858/2006985/0-29/09/2017 20224 - ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.555,09, PAGAMENTO - Locação dos imóveis situados à Rua Nicarágua, nº 240 e Rua Guatemala, nº 147,

ambos no Parque Boa Esperança, para utilização das Equipes de Ginástica Olímpica da SESLA.

16929/201515493/0-29/09/2017 21699 - FERNANDO LEONARDO BICUDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.669,20, PAGAMENTO - Locação de um galpão com 1.000 m², situado na Rua Topázio, nº 200, neste município,

localizado no Distrito Industrial Recreio Campestre Jóia, destinado para a Academia Municipal.


0/0240/0-29/09/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.772,50, PAGAMENTO - NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ESPORTES E NUCLEOS ESPORTIVOS.

0/0212/0-29/09/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 1.582,13, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000.471 - FICHA

0/010292/0-29/09/2017 7103 - CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LTD CONVITE 9/2016 3.575,00

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, PAGAMENTO - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestar serviços e aquisição/atualização de software de controle interno para identificar e sugerir correções, para atender a Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do anexo I do edital, como segue

0/015058/0-29/09/2017 7103 - CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2014 4.667,66, PAGAMENTO - Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços para fornecimento e

manutenção de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, destinado à varias Secretarias Municipais, conforme especificações técnicas contidas no anexo I deste Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º .10/14, que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem


0/021322/0-29/09/2017 22858 - ANDREA TOMAZELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -443,41, Despesas de viagens, alimentação e estadia de delegações oficiais, esportivas ou escolares,

representativas do Município - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - VIAGEM AO CECAM SÃO PAULO

01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.480 - FICHA

0/0237/0-29/09/2017 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.748,15, PAGAMENTO - Tarifa de recebimento Dívida Ativa 2017. - *A presente despesa não consta em contrato

ou convênio* - (BANCO SANTANDER BRASIL S/A - 837-5 (4167))0/0

245/0-29/09/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 67.863,10, PAGAMENTO - Tarifa sobre arrecadação diversas DEZ./2017. - * A presente despesa não consta em contrato ou convênio.* - (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (4700)-1-6)

0/010335/0-29/09/2017 22691 - BANCO BRADESCO S.A. CONCORRÊNCIA 1/2016 15.200,35, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,

referente ao recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas municipais através de DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados.

0/010355/0-29/09/2017 22616 - ITAU UNIBANCO S/A CONCORRÊNCIA 1/2016 17.379,00, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,


0/013147/0-29/09/2017 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.535,48, COMPLEMENTO DE EMPENHO - Complemento do empenho nº 236.

0/021887/0-29/09/2017 22616 - ITAU UNIBANCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.662,30

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, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários, referente ao recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas municipais através de DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados.

0/021888/0-29/09/2017 22621 - BANCO DO BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 956,88, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,


0/021889/0-29/09/2017 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.735,15, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,


01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0008.0006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000.491 - FICHA

0/021853/0-29/09/2017 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38.653,09, PAGAMENTO - PASEP , 1% -08, 20 E 29 DE SETEMBRO DE 2017

0/021858/0-29/09/2017 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.439,82, PASEP 1%, FUNDO ESPECIAL- 28 DE SETEMBRO DE 2017

0/021862/0-29/09/2017 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 692,36, PAGAMENTO- PASEP, 1% ICMS DESONERAÇÃO- 29 DE SETEMBRO DE 2017

0/021868/0-29/09/2017 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,02, PAGAMENTO- PASEP, 1% ITR - 08, 20 E 29 DE SETEMBRO DE 2017

0/021870/0-29/09/2017 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16,38, PAGAMENTO- PASEP, 1%- 14 DE SETEMBRO DE 2017

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.22.661.0074.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.22.661.0074.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33903900.011100000.1093 - FICHA

0/013100/0-29/09/2017 3116 - PAULO HENRIQUE PIRES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -472,00

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, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Para uso com despesas de pequena monta para execuÃ§Ã£o de serviÃ§os que nÃ£o podem ser adiados, material de expediente, e alimentaÃ§Ã£o para servidores em participaÃ§Ã£o de reuniÃµes em outra cidade.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903600.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903600.011100000.559 - FICHA

11437/1999135/0-29/09/2017 9147 - LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.108,48, PAGAMENTO - Locação de imóvel para o Cartório Eleitoral

8230/20032239/0-29/09/2017 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.520,00, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado à Rua 13 de maio, nº 826, neste município e comarca de

Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará a ampliação das dependências forenses.12896/2004

15982/0-29/09/2017 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.520,00, PAGAMENTO - Locação do imóvel sito à Rua 13 de maio, nº 832, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento de dependências forenses.

25764/201417811/0-29/09/2017 21751 - NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, PAGAMENTO - Locação de um salão comercial com 236,65 m², situado na Rua Alberto Santos Dumond,

nº 1377, neste município, localizado na Cidade Nova, destinado para o Serviço Anexo da Fazenda.25764/2014

17812/0-29/09/2017 21750 - LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, PAGAMENTO - Locação de um salão comercial com 236,65 m², situado na Rua Alberto Santos Dumond, nº 1377, neste município, localizado na Cidade Nova, destinado para o Serviço Anexo da Fazenda.

25764/201417813/0-29/09/2017 21752 - ODILON FERREIRA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, PAGAMENTO - Locação de um salão comercial com 236,65 m², situado na Rua Alberto Santos Dumond,

nº 1377, neste município, localizado na Cidade Nova, destinado para o Serviço Anexo da Fazenda.


0/0320/0-29/09/2017 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19.270,06, PAGAMENTO - Pagamento ao CAMPI - Círculo de Amigos Mobilizadores na Preparação Profissional de

Indaiatuba, referente a despesas com Patrulheiros que prestam serviços junto ao Fórum da Comarca de Indaiatuba.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

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(Página: 18 / 47)




2007/0-29/09/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 2.775,03, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO A SER UTILIZADO NO CAFÉ DA MANHÃ AOS FUNCIONÁRIOS ( DEMUTRAN , TAPA BURACO , ESCRITORIO) DESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 26/2016 - EDITAL Nº 40/2016 - FORNECEDOR = PÃES E DOCES M.F. LTDA ME . " A PRESSENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".


0/09590/0-29/09/2017 21114 - ESQUADRO ENGENHARIA DE AG. E TOP CONVITE 3/2017 25.000,00, PAGAMENTO - contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projeto de

estudo viário para verificação dos impactos de tráfego, para ampliação do leito com requalificação da via da Av. Cel. Antônio Estanislau do Amaral

17797/200516166/0-29/09/2017 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.000,00, PAGAMENTO - Locação de imóvel para SEMOP

0/018132/0-29/09/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 7.373,78, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para

cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

0/019108/0-29/09/2017 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGÃO PRESENCIAL 35/2017 7.089,80, PAGAMENTO - Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte em ônibus e

microônibus, para transporte diário (ida e volta) dos funcionários que necessitarem de transporte para o trabalho, incluindo motorista e combustível, de acordo com as especificações constantes no anexo I, sendo o contrato pelo período de 12 (doze) meses .

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2050 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000.598 - FICHA

455/201718312/0-29/09/2017 8661 - GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO PREGÃO PRESENCIAL 34/2017 15.470,70, AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA

CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE Nº100 (0,150MM). - Marca: VITTI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO POR ESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 34/2017 - EDITAL Nº 42/2017 - FORNECEDOR = GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000.1200 - FICHA

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21146/0-29/09/2017 20747 - SANDMIX MINERACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 142/2016 8.321,84, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm; densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NA RODOVIA LIX DA CUNHA (ANTIGA - SP 73) - CONJUNTO HABITACIONAL CAMINHO DA LUZ, BAIRRO TOMBADOURO - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

537/201721154/0-29/09/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 1.412,70, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm

a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO - Aquisição de material para colocação na obra da Rodovia Lix da Cunha (Antiga SP-73), localizado no Bairro Tombadouro. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 46/2016 -EDITAL Nº 66/2016 - FORNECEDOR = PEDREIRA PEDROSO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

544/201721177/0-29/09/2017 20747 - SANDMIX MINERACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 142/2016 14.839,98, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NA RODOVIA LIX DA CUNHA (ANTIGA - SP 73) - CONJUNTO HABITACIONAL CAMINHO DA LUZ, BAIRRO TOMBADOURO E NA RUA JURANDIR DE FARIAS, LOCALIZADO NO JD. DO SOL (MERCEDES). - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 142/2016 - Editalnº 195/2016 -FORNECEDOR = SANDMIX MINERAÇÃO LTDA." A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO. "

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.601 - FICHA

511/201721079/0-29/09/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 70/2017 6.358,72, ADESIVO PARA TUBO DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA), FRASCO DE 175 G, PINCEL - ADESIVO

PARA TUBO DE PVC; A BASE DE RESINA DE PVC, ACETONA, METIL-ETIL-CETONA, CICLOEXANONA E SOLVENTES ORGANICOS; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA); ACONDICIONADO EM FRASCO DE 175 G COM PINCEL APLICADOR - Marca: TIGRE, PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO - PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/2 POL; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA - Marca: KRONA, REGISTRO DE GAVETA; EM METAL; DIAMETRO DE 3/4. - REGISTRO DE GAVETA; DE METAL; PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS E PUBLICAS; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA; COM DIAMETRO DE 3/4. - Marca: HIGIBAN, TORNEIRA DE JARDIM EM LIGA DE COBRE, CROMADA, 1/2" - TORNEIRA; DE LIGA DE COBRE; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO SIMPLES; BICA DO TIPO FIXA; FIXACAO NA PAREDE; COM ENCAIXE ROSQUEADO; BITOLA DA SAIDA 1/2"; UTILIZADA EM JARDIM; COM GARANTIA DE 1 ANO - Marca: 3 ESTRELAS, TORNEIRA; DE METAL; BICA MOVEL E ALTA; FIXADA NA MESA; - TORNEIRA DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO BOLA; BICA DO TIPO MOVEL E ALTA; FIXACAO NA MESA; COM ENCAIXE DE 1/2 POL.; COM ADAPTADOR PARA 3/4POL; BITOLA DA SAIDA 1/2; UTILIZADA EM PIAS; COM GARANTIA DE 01 ANO. - Marca: 3 ESTRELAS, TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,DIAM.25MM,MARROM - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA - Marca: FORTLEV - Aquisição de materiais para reformas e manutenção em diversas obras desta municipalidade (Estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

565/201721851/0-29/09/2017 17556 - ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 779,85

(Página: 20 / 47)




, AREIA MEDIA - MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE - Marca: EXTRABASE - Aquisição de material para ser utilizada em diversas obras desta secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

113/20172359/0-29/09/2017 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 85/2016 13.722,25, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME

NBR 7212 E NBR 12655; C 15 ( (15 MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONTRUÇAÕ DE CALÇADAS EM DIVERSOS LOCAIS, INCLUINDO O PARQUE DA CRIANÇA. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

559/201721465/0-29/09/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 4.743,98, TUBO DE ACO; AÇO CARBONO 1010/1020, DN 2.1/4", ESPESSURA 2,00 MM. - Tubo de aço carbono;

aço 1010/1020; com costura; diam. nominal 2.1/4", com espessura 2,00mm; em chapa natural; com comprimento de 6 metro, conforme NBR 6591. - Marca: GERDAU - Aquisição de material para confecção de corrimão, para colocação na pista de skate, localizada no Pq. Ecológico desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

432/201721860/0-29/09/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 438,00, TUBO DE FERRO; COM MEDIDAS DE 2 1/2'' X 2,25 MM BARRA DE 6 MTS - TUBO DE FERRO; ACO

SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 2 1/2'' X 2,25 MM BARRA DE 6 MTS; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - UNIDADE - BARRA - Marca: GERDAU -AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PISTA DE SKATE POR ESTA SECRETARIA. -ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 120/2016 - EDITAL Nº 159/2016 - FORNECEDOR = CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênios " .

01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.605 - FICHA

342/201715048/0-29/09/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 31.757,70, PEDRA BRITADA 01, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 01; faixa granulométrica: 9,5 mm a

25,0 mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,40 t/m³; utilizado em concreto e obras gerais; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO - Aquisição de material para ser utilizado no Terminal Rodoviário, localizado na Rua dos Indaiás Jd. Belo Horizonte. -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

337/201715043/0-29/09/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 7.942,50, TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DN 600, CARGA ATE 30000 KG, PADRAO SABESP - TAMPAO; DE

FERRO FUNDIDO NODULAR; NO FORMATO REDONDO; PARA ATENDER UMA AREA LIVRE COM DIAMETRO DE 600 MM; PARA SER INSTALADO EM VIA COM TRAFEGO DE VEICULOS, CONFORME NBR 10160; CAPACITADO PARA SUPORTAR O PESO DE 30.000 KG (PADRAO SABESP) - Marca: ALEA - Aquisição de material para ser utilizado no Terminal Rodoviário, localizado na Rua dos Indaiás Jd. Belo Horizonte. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 127/2016 - EDITAL Nº 170/2016 -FORNECEDOR = CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios."

349/201715117/0-29/09/2017 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 85/2016 17.690,80

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, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 15 ( (15 MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE, CONCRETO USINADO FCK 28 MPA - MAQUININHA - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C28 (28 MPA); ABATIMENTO 20 MAIS OU MENOS 10 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO); CONSUMO DE CIMENTO MINIMO 300 KG/M3; FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO 0,6 - Marca: CONCREBASE, CONCRETO USINADO FCK30MPA-BRITA 1 -CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C30 (30MPA); ABATIMENTO 100MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 1; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE - Aquisição de material para ser utilizado no Terminal Rodoviário, localizado na Rua dos Indaiás Jd. Belo Horizonte. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 85/2016 - EDITAL Nº 114/2016 - FORNECEDOR =CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. " A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios."

390/201716056/0-29/09/2017 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 121/2016 53.290,08, MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - GRADE DE PROTEÇÃO DE

JANELA - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA CONFECCIONADA COM CANTONEIRA 1" X 1/8" E TELA ONDULADA MALHA 5/8" FIO 12., MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO 3/4" X 1/8" E FERRO REDONDO 4,80 MM, MALHA 7 X 14, GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE, AZUL E BRANCO ( TIPO ORSOMETAL), FIXADO COM COLUNAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 3" X 5/16 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO - Uso para colocação na Casa do Agricultor (barracão), localizada no Jd. Itaici. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.


390/201716057/0-29/09/2017 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 121/2016 15.773,28, MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - GRADE DE PROTEÇÃO

DE JANELA - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA - INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA CONFECCIONADA COM CANTONEIRA 1" X 1/8" E TELA ONDULADA MALHA 1/2" FIO 12., MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO GRADIL FERRO CHATO - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO GRADIL FERRO CHATO 3/4" x 1/8" E FERRO REDONDO 4,80 MM, MALHA 7 X 14, GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE, AZUL E BRANCO ( TIPO ORSOMETAL ), FIXADO COM COLUNAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 3" X 5/16 - Uso para colocação na Casa do Agricultor (barracão), localizada no Jd. Itaici. -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

493/201719092/0-29/09/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 26.475,00

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, TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DN 600, CARGA ATE 30000 KG, PADRAO SABESP - TAMPAO; DE FERRO FUNDIDO NODULAR; NO FORMATO REDONDO; PARA ATENDER UMA AREA LIVRE COM DIAMETRO DE 600 MM; PARA SER INSTALADO EM VIA COM TRAFEGO DE VEICULOS, CONFORME NBR 10160; CAPACITADO PARA SUPORTAR O PESO DE 30.000 KG (PADRAO SABESP) - Marca: ALEA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NA RODOVIA LIX DA CUNHA (ANTIGA - SP 73) - CONJUNTO HABITACIONAL CAMINHO DA LUZ, BAIRRO TOMBADOURO, NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO NA RUA JURANDIR DE FARIAS, LOCALIZADO NO JD. DO SOL (MERCEDES) E NO JD. CALIFÓRNIA. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

517/201721101/0-29/09/2017 21285 - ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. H PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 165,70, PREGO C/CABECA ACO,MED.18X27 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 18X27 - Marca:

GERDAU, PREGO COM CABECA, ACO, MED.18X24 - Prego com cabeça; em aço; medindo 18x24cm -Marca: GERDAU - Aquisição de materiais para reformas e manutenção em diversas obras desta municipalidade (Estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

434/201718078/0-29/09/2017 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 85/2016 6.877,00, CONCRETO USINADO FCK 28 MPA - MAQUININHA - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL;

CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C28 (28 MPA); ABATIMENTO 20 MAIS OU MENOS 10 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO); CONSUMO DE CIMENTO MINIMO 300 KG/M3; FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO 0,6 - Marca: CONCREBASE - MATERIAL A SER UTILIZADO EM DIVERSAS CALÇADAS DE PRAÇAS DANIFICADAS DESTA MUNICIPALIDADE POR ESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 85/2016 - EDITAL Nº 114/2016 - FORNECEDOR = CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. ' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

429/201718091/0-29/09/2017 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 3.483,00, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 1/2", SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO

CARBONO ASTM A - 36; COM DIMENSOES DE 2" X 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: VOTORAÇO - Uso para confecções de grades para galerias de águas pluviais. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 120/2016 - EDITAL Nº 159/2016 -FORNECEDOR = J P PITARELLO & CIA LTDA EPP. " A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênios " .

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.452.0027.2054.33903000.011000141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903000.011000141.619 - FICHA

526/201721076/0-29/09/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 22.307,40, CABO ELETRICO COBRE 2.5 MM2, PVC ANTICHAMA, FLEXIVEL, COR AMARELA - CABO

ELETRICO; DE COBRE; 2,5 MM2; PVC ANTI-CHAMA; DE 450/750 V; TIPO FLEXIVEL; AMARELA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E ROLO DE 100 METROS - Marca: VERFLEX, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CORRUGADO; DN 1", NA COR PRETA. - Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); corrugado; com DN 1"; na cor preta; utilizado como duto para proteção de cabos subterrâneos de energia; atendendo a ABNT NBR 13.897 e 13.898 - Marca: NEOTILENO, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CORRUGADO; NA COR PRETA - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CORRUGADO; NA COR PRETA; COM DN 1 1/4; UTILIZADO COMO DUTO PARA PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA; ATENDENDO A ABNT NBR 13.897 E 13.898. (FORNECIDO EM METROS). - Marca: NEOTILENO, TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO - TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO ; UTILIZADO COMO CONDUITE ELETRICO E TRANSPORTE DE AGUA ; PRESSAO DE 7 KG / CM2 ; NA COR PRETA ; DN 1.1/2" ; PAREDE 3.00MM ; ROLOS DE 50 M. - Marca: NEOTILENO, TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO; NA COR PRETA; DN1"; PAREDE 3,0MM - TUBO DE POLIETILENO MéDIA PRESSãO ; UTILIZADO COMO CONDUITE ELéTRICO E TRANSPORTE DE áGUA ; PRESSãO DE 7 KG / CM2 ; NA COR PRETA ; DN 1" ; PAREDE 3,0 MM ; ROLOS DE 50 M. - Marca: NEOTILENO -Aquisição de material para manutenção da iluminação Pública desta municipalidade em diversos locais como praças, avenidas, ruas e toda a extensão do pq. ecológico (estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

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01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034100000.629 - FICHA

554/201721466/0-29/09/2017 22520 - SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP PREGÃO PRESENCIAL 69/2017 34.213,60, BARREIRA PARA SINALIZACAO VIARIA ; EM METAL ; SEMI MALEAVEL. - BARREIRA PARA

SINALIZACAO VIARIA; CONSTITUIDAS POR PECAS METALICAS;QUE DEVEM SEGUIR RECOMENDACOES DA NBR 6970; NBR6971 E NBR14282; COM GUIAS DE DESLIZAMENTO OU LAMINA; SENDO UM PERFIL "W" COM MEDIDAS PADRONIZADAS PELA NBR 6971;COM POSTE TIPO PERFIL "C" CRAVADO AO SOLO, NO QUAL E FIXADA A GUIA DE DESLIZAMENTO;DEVENDO TER UM ESPACADOR; OU SEJA PECA INTERMEDIARIA ENTRE A GUIA DE DESLIZAMENTO E O POSTE DE SUSTENTACAO, MANTENDO AFASTAMENTO ENTRE AMBAS AS PECAS;POSSUINDO UM CALCO QUE SERVIRA COMO PECA DE APOIO DO PERFIL CONSTITUINTE DA GUIA DE DESLIZAMENTO NA SUA JUNCAO COM O ESPACADOR; SERAO FIXADAS POR PARAFUSOS; PORCAS E ARRUELAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO/DESCOLORACAO. - Marca: LISY, COLUNA PP; MED. 2 ½; X E= 3,00MM X 3,60 M; EM ACO. - COLUNA PP 2 ½ X E= 3,00MM X 3,60 METRO – EM AçO, ACABAMENTO GALVANIZADO POR IMERSãO A QUENTE SEM MANCHAS , SEM REBARBAS, COM TAMPA PLáSTICA PVC NA PONTA, PONTA AMASSADA, NãO APRESENTAR FALHAS DE ZINCAGEM, BOLHAS E RUGOSIDADES, PARA AFIXAçãO DE PLACAS DE SINALIZAçãO VIáRIA - - Marca: STS -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA INPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DESTE MUNICIPIO - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO'' PREGÃO N°069/2017 EDITAL N°0 84/2017

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.631 - FICHA

0/0323/0-29/09/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 950,40, PAGAMENTO - PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ARRECADAÇÃO DO FUNTRAN DE ACORDO

COM A SECRETARIA DA FAZENDA

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/014214/0-29/09/2017 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 428,10

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, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos das Unidades de Saúde, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

0/016153/0-29/09/2017 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 878,23, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

0/013301/0-29/09/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 0,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de


0/013304/0-29/09/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 872,29, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Pagamento de despesa referente a energia elétrica da Secretaria

Municipal de Saúde. Esta despesa não está vinvulada a convênio ou contrato.0/0

15951/0-29/09/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 488,86, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

0/01579/0-29/09/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.639,81, PAGAMENTO - Pagamento de despesas referente a exames admissionais da Secretaria Municipal de

Saúde.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.674 - FICHA

1911/201720851/0-29/09/2017 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 35/2016 3.120,00, AÇUCAR; TIPO REFINADO - AÇUCAR; TIPO REFINADO, OBTIDO DA CANA DE

ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). - Marca: ALTO ALEGRE - MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE. - C: 1048 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1624/201715968/0-29/09/2017 16698 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 2.440,00, CANULA DE GUEDEL EM PVC, TAMANHO 2 - CANULA PARA MANTER AS VIAS AEREAS

SUPERIORES PERVIAS E DESOBSTRUIDAS, FACILITANDO A PASSAGEM DE OXIGENIO, IMPEDINDO QUE A LINGUA DO PACIENTE CAIA E TENHA DIFICULDADES PARA INSPIRACAO DO OXIGENIO, CANULA PLASTICA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE OU DE COR VERDE, INODORA DE TAMANHO 2 - Marca: ADVANTIVE, CANULA DE GUEDEL EM PVC, TAMANHO 3 - CANULA PARA MANTER AS VIAS AEREAS SUPERIORES PERVIAS E DESOBSTRUIDAS, FACILITANDO A PASSAGEM DE OXIGENIO, IMPEDINDO QUE A LINGUA DO PACIENTE CAIA E TENHA DIFICULDADES PARA INSPIRACAO DO OXIGENIO, CANULA PLASTICA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE OU DE COR VERDE, INODORA DE TAMANHO 3 - Marca: ADVANTIVE, CANULA DE GUEDEL EM PVC, TAMANHO 4 - CANULA PARA MANTER AS VIAS AEREAS SUPERIORES PERVIAS E DESOBSTRUIDAS, FACILITANDO A PASSAGEM DE OXIGENIO, IMPEDINDO QUE A LINGUA DO PACIENTE CAIA E TENHA DIFICULDADES PARA INSPIRACAO DO OXIGENIO, CANULA PLASTICA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE OU DE COR VERDE, INODORA DE TAMANHO 4 - Marca: ADVANTIVE, CANULA DE GUEDEL EM PVC, TAMANHO 5 - CANULA PARA MANTER AS VIAS AEREAS SUPERIORES PERVIAS E DESOBSTRUIDAS, FACILITANDO A PASSAGEM DE OXIGENIO, IMPEDINDO QUE A LINGUA DO PACIENTE CAIA E TENHA DIFICULDADES PARA INSPIRACAO DO OXIGENIO, CANULA PLASTICA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE OU DE COR VERDE, INODORA DE TAMANHO 5 - Marca: ADVANTIVE, CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/ CUFF Nº 4,0 - SONDA ENDOTRAQUEAL

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DE MAGGIL ESTERIL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACO EM SUA EXTENSAO, COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA CONTENDO CUFF INSUFLAVEL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, LIGADO AO BALAO DE CONTROLE QUE DEVE POSSUIR VALVULA PARA GUARNICAO DE SERINGA LUER E LUER LOCK, CONSTANDO EXTERNAMENTEGRADUACAO, NUMERACAO ( DI E CH ) E A MARCA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PETALA. DIAMETRO 4,0 MM, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE. - Marca: VITALGOLD, CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/CUFF Nº 3,0 - Sonda endotraqueal de maggil, estéril, confeccionada em pvc atoxico, com faixa radiopaco em sua extensão com extremidade atraumatica, contendo cuff insuflavel de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa slip e luer lock, constando externamentegraduacao, numeração (di e ch) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala, diâmetro 3,0mm,com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade - Marca: VITALGOLD, CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL, SEM CUFF, TAMANHO N°4,0 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, TUBO SEM FILAMENTO, RADIOPACO, COM CONECTOR, SEM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, SEM CUFF, CALIBRE N° 4,0MM, SEM MANDRIL, REUSAVEL, COM GRADUACAO INDELEVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - Marca: VITALGOLD, CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA; COM BALAO; DESCARTAVEL; N° 4.0MM - C anula de Traqueostomia Esteril Descartavel; Confeccionada Em Pvc,atoxico,flexivel,transparente; Composta Por Canula Externa Com Balao de Baixa Pressao; Canula Interior e Tampa de Vedacao,linha Radiopaca; Asas para Fixacao Com Impressao do Calibre Em Local Visivel,c/gravacao Indelevel; de Facil Manuseio Que Nao Cause Traumatismo Traqueal e Mandril Com Ponta Arredondada; Guarnicao de Insuflacao Universal para Seringas; Calibre 4,0,esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; - Marca: BCI, ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO, ESTERIL, TAMANHO M - PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTA NO TAMANHO M, PERMITE EXCELENTE TRANSPARENCIA E TRANSMISSAO LUMINOSA. VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FORNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA ) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMAVEL. O ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TEM COMO FINALIDADE MANTER AS PAREDES VAGINAIS AFASTADAS FACILITANDO A VISUALIZACAO DO COLO DO UTERO PARA O EXAME GINECOLOGICO, COLPOSCOPICO E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES CITOLOGICOS. SEU FORMATO ANATOMICO FAVORECE UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTAVEL E O FATO DE SER DESCARTAVEL, ELIMINA O RISCO DE CONTAMINACAO CRUZADA ENTRE PACIENTES. COM GARANTIA DE ATE 24 MESES, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. - Marca: CRALL, SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 - Sonda de foley n º 18 , 2 vias , confeccionadas em latex , esteril - Marca: ADVANTIVE, SONDA FOLEY N° 12;2 VIAS; COM BALAO; CON FECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADO,COM ANTI-INCRUSTANTE; PONTA MAXIMA ARREDONDADA; COM DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDADOS LISOS;ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; - SONDA FOLEY N° 12;2 VIAS; COM BALAO; CONFECCIONADA EM BOR RACHA NATURAL; SILICONIZADO,COM ANTI-INCRUSTANTE; PONTA MAXIMA ARREDONDADA; COM DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDADOS LISOS; ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; - Marca: ADVANTIVE, SONDA FOLEY; BORRACHA NATURAL; BALAO 30ML; 2 VIAS; CALIBRE 22; ESTERIL; EMBALAGEM P.G.C - Sonda foley em borracha natural; siliconizada; esteril; com balao de ate 30ml; com 2 vias;numero do calibre 22, embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. - Marca: ADVANTIVE - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL E ATENDER UNIDADES DE SAUDE PAB. - C 803

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.680 - FICHA

0/014215/0-29/09/2017 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 3.424,80, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de equipamentos médicos das Unidades de Saúde, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

0/016157/0-29/09/2017 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 2.371,94

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, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

0/015946/0-29/09/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 493,22, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para


01.17.01.10.301.0032.2061.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000.683 - FICHA

0/0276/0-29/09/2017 22394 - JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,00, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Pagamento de Bolsa Auxílio Moradia e Alimentação do "Projeto Mais

Médicos para o Brasil" Lei Municipal nº 6.205 de 31 de outubro de 2013.0/0

290/0-29/09/2017 20663 - MALGORZATA MADEJ MARQUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,00, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Pagamanto de Bolsa Auxílio Moradia e Alimentação do "Projeto MaisMédicos para o Brasil" Lei Municipal nº 6.205 de 31 de outubro de 2013.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

735/20174766/0-29/09/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 66,75, OXIDO NITROSO - FORNECIMENTO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO DE CARGA DE ÓXIDO NITROSO. - PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA REDE ADMINISTRATIVA PELA PREFEITURA DE INDAIATUBA, EM KG. ENTENDE-SE QUE O GÁS DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE PELA EMPRESA VENCEDORA E O CILINDRO DEVE SER FORNECIDO EM COMODATO. - A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO MANUSEAR O EQUIPAMENTO E PRODUTO. - Marca: ALB, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - Para atender a rede pública de Saúde - Central de Ambulâncias e Hospital Dia. C109 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

1995/201721156/0-29/09/2017 10522 - DAK FILM COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2016 4.110,00, SERINGA DESCARTAVEL 10 ML - SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML SEM AGULHA; BICO LUER

LOCK; GRADUACAO RESISTENTE EM 2 ML; BICO LUER LOCK; QUE CONECTE CORRETAMENTE AOS CANHOES DAS AGULHAS; EMBOLO COM BORRACHA FINA QUE VISUALIZE CORRETAMENTE A ESCALA EM ML; COM ANEL DE RETENCAO (TRAVA DE SEGURANCA); SILICONIZADA INTERNAMENTE; QUE FACILITE A ASPIRACAO E INFUSAO DE MEDICAMENTOS E SOLUCOES; ESTERIL; ACONDICIONADA EM EMBAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO; COM ABERTURA ASSEPTICA. - Marca: SR - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAUDE MAC. - C 1065

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.709 - FICHA

1532/2017

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15073/0-29/09/2017 334 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 63/2016 225,50, ACIDO FOSFORICO 37 % GEL. - ACIDO FOSFóRICO 37 % EM GEL DE BASE AQUOSA, TIXOTRóPICOS; O QUE PROPORCIONA UM EXELENTE ATAQUE áCIDO AO ESMALTE E A DENTINA . USADO PARA CONDICIONAR ESMALTE E DENTINA PARA PERMITIR UMA MAIOR E MELHOR RETENçãO DOS MATERIAS RESINOSOS UTILIZADOS NAS RESTAURAçõES DIRETAS . -APRESENTAçãO EM SERINGA PREENCHIDA CONTENDO 2,5 ML( 6,25 G) . - Marca: FUSIONDURALINK ANGELUS/ANGELUS, ALGODAO EM ROLETE - ALGODãO HIDROFILO, EM ROLETE( 0,4 CM DE COMP. X 01 CM DE DIAM.) DE USO ODONTOLóGICO; COR BRANCA , BOA ABSORçãO, MACIO E INODORO, EM CAMADA UNIFORME, ROLETE, COMPACTO. EMBALADOS EM PLáSTICO ATóXICO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE .O PRODUTO DEVERá OBEDECER LEGISLAçAO VIGENTE. CADA PACOTE DEVERá TER APROXIMADAMENTE 32 GR. -Marca: SOFT PLUS/ORLANDO, CIMENTO CIRURGICO; ( SEM EUGENOL ); UTILIZADO EM PERIODONTIA . - CIMENTO CIRURGICO ( SEM EUGENOL ) UTILIZADO EM PERIODONTIA -COMPOSIçãO ACIDOS GRAXOS, RESINAS NATURAIS E SINTéTICAS, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, CERA NATURAL E ESSêNCIA DE MENTA, OLEO NATURAL, OXIDO ZINCO, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, PIGMENTO INORGâNICO E ESSêNCIA DE MENTA – EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA DE PASTA BASE E 01 BISNAGA DE PASTA ACELERADORA COM 90 GRAMAS CADA - Marca: PERICEM/TECHNEW, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - CA(OH)2 - RADIOPACO, AUTO-ENDURECIVEL, BIOCOMPATIVEL, BACTERIOSTATICO (PH ALCALINO), SEM EUGENOL, DE FACIL MISTURA, CAIXA CONTENDO UMA PASTA BASE DE 13 GRAMAS, PASTA CATALISADORA DE 11 GRAMAS E UM BLOCO DE MISTURA. - Marca: HYDCAL/TECHNEW,CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, CONDENSAVEL, INDICADO PARA RESTAURACAO DE MINIMA INVASAO E TECNICA DO TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMATICO (TRA/ART), DE FACIL MISTURA, COM PRESA TOTAL DE ATE CINCO MINUTOS, A PARTIR DA AGLUTINACAO INICIAL DO MATERIAL, FORMA DE APRESENTACAO: KIT CONTENDO: BLOCO DE ESPATULACAO, MEDIDOR PO/LIQUIDO, POTE COM PO EM GLANULOS COM 12,5 GRAMAS, NA COR A3 - COMPOSTO DE VIDRO DE FLUORSILICATO DE ALUMINIO, EUGRAGIT, LANTANIO E CALCIO, LIQUIDO COM 8,5ML, COMPOSTO DE AGUA, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO MALEICO, ACIDO TARTARICO E ACIDO BENZOICO, COLHER DOSADORA E INSTRUCOES DE USO. - Marca: KETAC MOLAR KIT/3M, CONE DE GUTA PERCHA; NUMERO 35; CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA. - CONE DE GUTA PERCHA NúMERO 35 CONFECCIONADO à BASE DE GUTA PERCHA, óXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERá SER RESISTENTE, MALEáVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NãO RESSECAR, TER TOLERâNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAçãO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, VALIDADE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: NR 30 DENTSPLY/DENTSPLY, CONE DE GUTA PERCHA; N° 20; USO ODONTOLOGICO - Cone de g utapercha; numero 20; composto de guta percha 18%,oxido zinco 82%,corantes e minerais; embalado em tubo plastico com pontas amarelas contendo no minimo 20 pontas; constando externamente marca comercial, procedencia e validade_de 4 anosapos a data de fabricacao - Marca: NR 20DENTSPLY/DENTSPLY, CONJUNTO DE CONES NUMEROS; 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA); CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - CONJUNTO DE CONES NúMEROS 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA), CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAçãO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILíMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZAçãO E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: 15/40 DENTSPLY/DENTSPLY, ESCOVA DE ROBSON; EM FORMA DE TUFO; P/CONTRA ANGULO. -ESCOVA DE ROBSON, EM FORMA DE TUFO, P/CONTRA ANGULO, HASTE METáLICA E CERDAS DE NYLON/SIMILAR NA COR BRANCA; PARA CONTRA ANGULO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO. - Marca: MICRODONT/MICRODONT, FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL PARA ADULTO,; 3 X 4CM; COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL. - FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL PARA ADULTO,; 3 X 4CM; COMPATíVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 150 UNIDADES; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO; RECOMENDAçõES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MíNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA - Marca: DENTUS-KULZER/HERAEUS, FIO DENTAL; COM 500M. - FIO DENTAL -COMPOSIÇÃO : RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MINERAL MICROCRISTALINA, ÓLEO MINERAL BHT E AROMA, EMBALAGEM PROFISSIONAL COM 500 METROS. - Marca: C/ 500M HILLO/ORAL, FIXADOR; SOLUCAO FIXADORA DE FILME RADIOGRAFICO; ODONTOLOGICO. - FIXADOR –

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SOLUçãO FIXADORA DE FILME RADIOGRáFICO ODONTOLóGICO. COMPOSIçãO: áGUA, TIOSULFATO DE AMôNIO, TIOCIANATO DE AMôNIO, BISSULFITO DE SóDIO, áCIDO BóRICO, áCIDO ACéTICO. FRASCO COM 475 ML. - Marca: KODAK/SCIENTIFIC DENTAL, FLUOR; TOPICO GEL; TIXOTROPICO, FRASCO COM 200 ML ; SABOR TUTIFRUTI - FLUOR; TOPICO GEL; TIXOTROPICO, FRASCO COM 200 ML (UNIVERSIDADE - DESCRIçãO - FLUOR"; TOPICO GEL TIXOTROPICO (FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEGUNDOS; SABOR TUTTI FRUTI ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML - Marca: FLUORSUL/SOUZA&LEONARDI, LIMA KERR FLEX COM 25 MM Nº 15 - Indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico. Sendo utilizadas para alisar as paredes dentinárias e remover detritos dentais dos canais radiculares. Material em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA KERR FLEX; 21MM; N° 15; USO ODONTOLOGICO. - LI MA KERR FLEX; 21MM; N° 15; EM AÇO INOXIDAVEL, COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS, ESTERILIZAVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA EM CAIXAS COM 6 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA TIPO HEDSTROEN; COM 21 MILIMETROS; NUMERO 15 A 40. - LIMA TIPO HEDSTROEN COM 21 MILíMETROS, NúMERO 15 A 40; 1° SERIE; PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGUL AçãO DO CORTE DE 60°,CONFECCIONADA EM AçO INOXIDáVEL, SEM SINAIS DE OXIDAçãO, COM CABO ANATôMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRõES INTERNACIONAIS, ESTERILIZáVEL ATRAVéS DE CALOR úMIDO, SECO OU POR AGENTES QUíMICOS, SEM SOFRER OXIDAçãO. EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA T

2004/201721193/0-29/09/2017 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 108/2016 176,80, AGULHA PARA USO ODONTOLOGICO;ENDODONTICA DE IRRIGACAO PARA ASPIRACAO;DIM.

40X20 - Agulha hipodermica para uso odontologico; para endodontia; canhao aco inox c/ numeracao gravado; haste em aco inox; sem bisel, cilindrica-oca; nas dimensoes de 40x20; embalado individualmente; constanto externamente marca comercial, procedencia de fabricacao - Marca: KONNEN, BROCA DIAMANTADA; PARA PREPARO CAVITARIO; NUMERO 1091; EM ACO INOXIDAVEL - BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITáRIO NúMERO 1091, EM AçO INOXIDáVEL, PONTA COM GRANULAçõES UNIFORMES, ENCAIXE EM AçO INOXIDáVEL ADAPTáVEL àS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAçãO, SEM SINAIS DE OXIDAçãO E SEM REBARBAS. ESTERILIZáVEL ATRAVéS DE CALOR úMIDO, SECO OU POR AGENTES QUíMICOS, SEM SOFRER OXIDAçãO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: FAVA, FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA 3.0; INCOLOR - FIO ABSORVIVEL; SINTETICO; MULTIFILAMENTAR; TRANCADO; INCOLOR; COMPOSTO DE POLIGLACTINA 910; COM REVESTIMENTO BACTERICIDA; IRGACARE; ESTERIL; PRONTO USO; DIAMETRO 3.0; COMPRIMENTO DO FIO 45 CM; COM AGULHA DE 24 MM; 3/8 CIRCULO TRIANGULAR; ACONDICIONADO EM ENVELOPE ALIMINIZADO CONTENDO 1 (UM) FIO; VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. - Marca: BIOLINE, INTERMEDIARIO METALICO PARA ASPIRACAO (MATERIAL ODONTOLOGICO) - UTILIZADO POR DENTISTAS PARA ASPIRACAO DE LIQUIDOS DO INTERIOR DO CANAL EM ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), COM AUXILIO DE UMA CANULA (AGULHA INTRADERMICA). PODE SER ESTERELIZADO POR CALOR SECO (AUTOCLAVE) OU CALOR UMIDO (ESTUFA). - Marca: KONNEN, KIT ENDODONTICO PARA ASPIRACAO; USO ODONTOLOGICO - KIT ENDODONTICO PARA ASPIRACAO; PARA ASPIRAÇÃO E IRRADIAÇÃO NO TRATAMENTO ENDODONTICO, CONTENDO 01 CANULA, 01 AGULHA 40X20, 1 AGULHA 40X10, AGULHA 40X06; EM AÇO INOX, AUTOCLAVAEL, EMBALAGEM DEVE CONTAR MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO - Marca: KONNEN - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE ODONTO MAC. - C 1075

2008/201721196/0-29/09/2017 16586 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGIC PREGÃO PRESENCIAL 108/2016 665,30, KIT ODONTOLOGICO; DE SELANTE; 20 PONTAS DENTAL; GEL C/ 2.5ML. - KIT ODONTOLOGICO"

DE SELANTE, 20 PONTAS DENTAL GEL C/ 2.5ML (UNIVERS.) - DESCRIçãO -KIT ODONTOLOGICO"; DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL PARA LUZ VISIVEL, COM FLUOR; CONTENDO 02 TUBOS DE SELANTE COM 5 GRAMAS, 20 PONTAS DENTAL GEL COM 2.5 ML; 01 BLOCO PARA MISTURA, 05 AGULHAS DESCARTAVEIS, ACONDICIONADO EM CAIXA -Marca: VITRO SEAL DFL - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE ODONTO MAC. - C 1075

1879/201719043/0-29/09/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 1.217,50

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, PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR; ESP. 8MM - PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR; ESPESSURA 8MM; COM FECHADURA E KIT DE ALUMINIO DE INSTALAÇÃO; NA COR NATURAL -Marca: GUARDIAN - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ODONTOLOGICO. - C 993

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.712 - FICHA

2002/201721191/0-29/09/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 801,00, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de

oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - PARA USO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO UPA 24HRS. - C 1083

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.714 - FICHA

1305/201713208/0-29/09/2017 22800 - RAPIDO SUMARE LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 175,00, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS MUNICIPAL - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS MUNICIPAL - Aquisição de passes municipais para atender usuários do SUS para consultas em Unidades de Saúde de Especialidades. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

1955/201720985/0-29/09/2017 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 929,70, ALIMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL; SACHE 90GRS - ALIMENTO PARA USO ORAL OU

ENTERAL, HIPOPROTEICO, HIPERCALORICA, RICO EM AMINOACIDOS ESSENCIAIS, ISENTO DE LACTOSE, GLUTEN, PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS RENAIS (SEM TRATAMENTO DIALITICO); EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO EM SACHES CONTENDO 90GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO. - Marca: NUTRI PRE D 2.0 / NUTRIMED, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOáCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E COM BAIXA QUANTIDADE DE AMINOáCIDOS DE CADEIA AROMáTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PACIENTES HEPATOPATAS, HIPERCALóRICA, HIPOPROTEICA NA DILUIçãO PADRãO. APRESENTAçãO EM Pó PARA RECONSTITUIçãO FRACIONADO EM SACHES COM ATé 100 GRAMA, COM PORçãO INDIVIDUALIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO E NO MíNIMO 70% DA VALIDADE DO PRODUTO. - Marca: NUTRILIVER / NUTRIMED, SUPLEMENTO HIPERCALORICO , LACTEO , EM PÓ , ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS;MIN.300 GR - SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO, LáCTEO,EM PÓ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS DE IDADE; EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO MIN. 300 GRAMAS DE PÓ; PARA RECONSTITUIÇÃO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - Marca: SUSTAIN JR - DANONE, SUPLEMENTO LACTEO EM PO HIPERPROTEICO - SUPLEMENTO LACTEO EM PO, HIPERPROTEICO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM A IDR INDICADA PARA ADULTOS, EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PO PARA RECONSTITUICAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO;CONTEÚDO MIN. DE 300 GRS E MÁXIMO DE 400 GR. - Marca: SUSTAIN ENERGY - DANONE / DSM - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS PELA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 1050

2040/201721283/0-29/09/2017 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 4.122,00

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, DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ORAL E ENTERAL - PARA PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA OU CRONICA - Dieta líquida nutricionalmente completa, para uso oral ou enteral. Específica para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica, em tratamento dialítico, que necessite de restrição de eletrólitos e fluídos. Hipercalórica (2.0 kcal/ml); Distribuição calórica: proteína 15%, carboidrato 55% e lipídios 30%. Fonte de proteínas: proteína do soro do leite e caseinato de cálcio e sódio; fonte de carboidrato: maltodextrina; fonte de lipídios: óleo de canola, oliva, linhaça e TCM. Com adição de carnitina e taurina. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolalidade 580 m0sm/kg. Sabor baunilha. Apresentações: Tetra Pak 200ml - Marca: NUTRI RENAL D / CASTROLANDA - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 1000 47021420178260248 DE CHAIM MIGUEL FERREIRA, PROC. 14930/2017

2048/201721284/0-29/09/2017 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 8.400,00, FORMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR E HIPOALERGENICA - FORMULA INFANTIL SEMI

ELEMENTAR E HIPOALERGENICA A BASE DE PROTEINA HIDROLISADA ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA EM PÓ, PARA RECONSTITUIÇÃO EM LATA DE 400GRAMAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR A DATA DE ENTREGA. - Marca: PREGOMIN PEPTI - Fabricante: DANONE/NUTRICIA CUIJK - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 00090865420154036303 DE LONARDO MINOZZI GUERINO, PROC. 9207/2016. - C 1089

1771/201721341/0-29/09/2017 18069 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, CURATIVO DE HIDROFIBRA; ANTIMICROBIANO; MED.: 10X10CM - Curativo de Hidrofibra

Antimicrobiano altamente Absorvente com Prata - Estéril, macio, composto por carboximetilcelulose sódica e prata;Com a Formação de gel macio, coeso e estéril que se adapta ao leito da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilia o desbridamento autolítico; placa seca e macia que gelifica ao entrar em contato com o exsudato da ferida; Med.: 10cm X10cm - PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10467/2017 DE GERALDO BORTOLETO. - C 954


0/014216/0-29/09/2017 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 1.498,35, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços de manutenção


0/016154/0-29/09/2017 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 7.728,43, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.0/0

18516/0-29/09/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 4.880,34, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

1970/201721001/0-29/09/2017 20444 - DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG PREGÃO PRESENCIAL 92/2017 4.484,00, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULO DE PASSEIO. - TRANSPORTE DE

PACIENTES, EM VEICULO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 06 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. - Marca: FIAT -Modelo: PALIO FIRE ANO/MODELO 2014/201 - Para atender ao Processo Administrativo Nº 24455/12 do Paciente Pedro Henrique Barbieri - Atendimento de Ordem Judicial. - 03 meses - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.

0/021199/0-29/09/2017 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,01

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, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1U7291405 - P.A 14389 - Veículo VW Gol FEE 5021 -Motorista Clovis Benedito Costa Aranha.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.722 - FICHA

1862/201718891/0-29/09/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 526,35, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR -

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ODONTOLOGICO. - C 993

0/014217/0-29/09/2017 18077 - N. T. COOK - ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 214,05, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços de manutenção


0/016155/0-29/09/2017 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 439,11, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045.723 - FICHA





01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.724 - FICHA



19473/201718138/0-29/09/2017 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 76/2016 970,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para tratamento de

dependência química para o paciente Douglas Lourenço Cunha, Proc. 19473/17.18506/2017

16109/0-29/09/2017 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 76/2016 970,00

(Página: 32 / 47)




, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para tratamento de dependência química para o paciente HEBER MARCELO SANCHES, (maior). Os efeitos deste contrato retroagirão a 07/07/17, PROC 18506/17.



01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000086.726 - FICHA



01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.738 - FICHA

26511/2016270/0-29/09/2017 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 144.000,00(cento e quarenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº26511/2016 de acordo com a Lei 6649/16;

25366/2016271/0-29/09/2017 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.132,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 216.792,00 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº25366/2016, de acordo com a Lei Municipal nº6.649/2016

25347/2016272/0-29/09/2017 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.500,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Municipal nº 6649/16, através do Processo Administrativo nº 25347/2016;

24361/2016273/0-29/09/2017 16059 - INSTITUTO NOVA VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.600,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ R$139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Lei Municipal nº 6.649/2016 e do Processo Administrativo nº 24.361/2016

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

4346/201518875/0-29/09/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.108.777,47

(Página: 33 / 47)




, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela CONVENIADA, de atividades e serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média e na Alta Complexidade Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com hemodiálise (Portaria nº 977, de 30 de setembro de 2014 e Deliberação CIB-52, de 7-10-2014) e Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia (Portaria SAS nº646, 10/11/2008) a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso, desde que preconizado pela Portaria de nº3.410 de 30 de dezembro de 2013, RDC Nº 50, 21 de fevereiro de 2002 e RDC 11 de 13 de março de 2014.

16798/201512557/0-29/09/2017 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101.142,94, PAGAMENTO - O presente Contrato tem por objeto a execução pela CONTRATADA, de atividades e

serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial na área de Psiquiatria, pactuados na média complexidade integrando a Política Nacional de Saúde Mental, estabelecido pelas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.741 - FICHA

16798/2015311/0-29/09/2017 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 195.606,32, PAGAMENTO - O presente Contrato tem por objeto a execução pela CONTRATADA, de atividades e

serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial na área de Psiquiatria, pactuados na média complexidade integrando a Política Nacional de Saúde Mental, estabelecido pelas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde

4346/2015315/0-29/09/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 159.590,09, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela

CONVENIADA, de atividades e serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média e na Alta Complexidade Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com hemodiálise (Portaria nº 977, de 30 de setembro de 2014 e Deliberação CIB-52, de 7-10-2014) e Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia (Portaria SAS nº646, 10/11/2008) a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso, desde que preconizado pela Portaria de nº3.410 de 30 de dezembro de 2013, RDC Nº 50, 21 de fevereiro de 2002 e RDC 11 de 13 de março de 2014.



01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046.743 - FICHA

16798/20151998/0-29/09/2017 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40.849,58

(Página: 34 / 47)




, PAGAMENTO - O presente Contrato tem por objeto a execução pela CONTRATADA, de atividades e serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial na área de Psiquiatria, pactuados na média complexidade integrando a Política Nacional de Saúde Mental, estabelecido pelas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062 - SUS - MAC REDE CEGONHA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062.744 - FICHA



01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064.745 - FICHA



01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000083.746 - FICHA



01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL

(Página: 35 / 47)




01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.754 - FICHA

1934/201720819/0-29/09/2017 10140 - HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 643,20, AGUA DESTILADA INJETAVEL; - AGUA DESTILADA INJETAVEL AMPOLA COM 10 ML. - Marca:

HALEXISTAR, ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML INJETAVEL - ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML; SOLUçãO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAçãO FRASCO AMPOLA DE 1 ML - Marca: HALEXISTAR - PARA USO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. - C 1044

1935/201720821/0-29/09/2017 21859 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 422,00, CEFALOTINA SODICA 1G SUSPENSAO INJETAVEL - CEFALOTINA SODICA 1GRAMA SUSPENSAO

INJETAVEL FRASCO AMPOLA CADA FRASCO CONTEM 1 GRAMA DE CEFALOTINA. - Marca: CEFALOTINA GENÉRICA - Fabricante: ANTIBIÓTICOS - PARA USO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - C 1044

1931/201720830/0-29/09/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 1.539,00, ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA

COM 0,4 ML. - Marca: SANOFI AVENTIS - PARA USO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - C 1044

1925/201720834/0-29/09/2017 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 1.285,00, AMIODARONA INJETAVEL - AMIODARONA INJETAVEL; AMPOLA COM 3 ML - Marca: GENÉRICO -

Fabricante: HIPOLABOR, DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL - DEXAMETASONA 4 MG/ ML INJETAVEL, AMPOLA DE 2,5 ML. - Marca: GENÉRICO - Fabricante: FARMACE, MIDAZOLAN 50MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA10ML - MIDAZOLAN 50MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 10ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: HIPOLABOR, MIDAZOLAN 5MG/ML - MIDAZOLAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML - Marca: GENÉRICO -Fabricante: HIPOLABOR, NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML - NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: AMPOLA 4ML - Marca: GENÉRICO -Fabricante: HIPOLABOR, SUXAMETONIO - CLORETO DE SUXAMETONIO 100 MG PO LIOFILO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA. - Marca: SUCCITRAT - Fabricante: BLAU - PARA USO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - C 1044

1926/201720836/0-29/09/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 4.258,60, BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL - BICARBONATO DE SODIO 8,4 %

,SOLUCAO INJETZVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10 ML - Marca: SAMTEC, CEFTRIAXONA SODICA 1GR + DILUENTE INTRAMUSCULAR - CEFTRIAXONA SODICA 1GR + DILUENTE INTRAMUSCULAR; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO AMPOLA - Marca: EUROFARMA - PARA USO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. - C 1044

1927/201720838/0-29/09/2017 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 9.491,50, CETOPROFENO 100 MG INTRA VENOSO - CETOPROFENO 100 MG INTRAVENOSO; FRASCO

AMPOLA; CONTENDO 100 MG DE CETOPROFENO. - Marca: UNIÃO QUIMÍCA, FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML -Marca: UNIÃO QUIMÍCA, HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 100 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 100 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: UNIÃO QUIMÍCA - PARA USO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - C 1044

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

997/20179167/0-29/09/2017 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 508,00

(Página: 36 / 47)




, ACIDO VALPROICO 250 MG/ 5 ML - ACIDO VALPROICO 250 MG/ 5ML; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO COM 100 ML. - Marca: VALPROATO DE SODIO GEN 250MG/5 - Modelo: CX C/ 50 - Fabricante: HIPOLABOR, CLONAZEPAN 2,5 MG/ML; SOLUCAO ORAL;FRASCO COM 20 ML - CLONAZEPAN 2,5 MG/ML; SOLUÇÃO ORAL;FRASCO COM 20 ML - Marca: CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GEN - Modelo: CX C/ 200 - Fabricante: HIPOLABOR - PARA ATENDER DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE. - C 633

1563/201715273/0-29/09/2017 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 68/2017 829,78, MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - PARA ATENDER OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 859 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1667/201716092/0-29/09/2017 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 -23.313,00, BUDESONIDA 32MCG/DOSE; SPRAY NASAL AQUOSO - BUDESONIDA 32MCG/DOSE; SPRAY

NASAL AQUOSO; FRASCO 120 DOSES - Marca: BUSONID - Fabricante: BIOSINTÉTICA, BUDESONIDA 50MCG/DOSE, SUSP AQ NASAL, FR SPR, NASAL - Medicamentos Gerais de Uso Humano; Budesonida 50mcg/dose; Forma Farmaceutica Suspensao Aquosa Nasal; Forma de Apresentacao Frasco Spray; Via de Administracao Nasal. - Marca: BUSONID - Fabricante: BIOSINTÉTICA, BUDESONIDA 64MCG, 120 DOSES; SPRAY NASAL AQUOSO - BUDESONIDA 64MCG, FRASCO 120 DOSES; SPRAY NASAL AQUOSO - Marca: BUSONID - Fabricante: BIOSINTÉTICA, ESPIRAMICINA 1.5 UI COMPRIMIDO - ESPIRAMICINA 1.5 UI COMPRIMIDO - Marca: ROVAMICINA - Fabricante: SANOFI, FORMOTEROL / BUDESONIDA 6/100MCG 60 CPS -FORMOTEROL / BUDESONIDA 6/100MCG 60 CPS COM INALADOR - Marca: ALENIA - Fabricante: BIOSINTÉTICA, LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO - LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: EKSON - Fabricante: ACHE, LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - Marca: LEVOID - Fabricante: ACHE, LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: LEVOID - Fabricante: ACHE, NIFEDIPINA 20MG; COMPRIMIDO REVESTIDO -NIFEDIPINA 20MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: NEO FEDIPINA - Fabricante: NEO QUIMICA - Medicamentos a serem distribuidos para rede municipal de saúde.C:897 -Ata de registro de preço.

1784/201718169/0-29/09/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 63/2017 131,60, ACETILCISTEINA; 600MG; ENVELOPE CONTENDO 5GRS - ACETILCISTEINA; 600MG; ENVELOPE

CONTENDO 5GRS - Marca: GEOLAB, BROMIDRATO DE DARIFENACINA 7,5MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - BROMIDRATO DE DARIFENACINA 7,5MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: ASPEN, BROMIDRATO DE VORTIOXETINA 10MG; COMPRIMIDO - BROMIDRATO DE VORTIOXETINA 10MG; COMPRIMIDO - Marca: LUNDBECK, CITALOPRAM 40MG; COMPRIMIDO. - CITALOPRAM 40MG; COMPRIMIDO. - Marca: LIBBS, CLARITROMICINA 500MG - CLARITROMICINA 500MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: EMS, CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG; CAPSULA -CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG; CAPSULA - Marca: NOVAQUÍMICA, CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG; COMPRIMIDO - Marca: NOVAQUÍMICA, CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG; COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, DIACEREINA 50 MG. - DIACEREINA 50 MG CAPS. - Marca: TRB, DIENOGESTE 2MG; COMPRIMIDO - Dienogeste 2 Mg; Forma Farmaceutica Comprimido - Marca: EUROFARMA, EZETIMIBA+SINVASTATINA 10+20MG COMPRIMIDO -EZETIMIBA+SINVASTATINA 10+20MG COMPRIMIDO - Marca: EMS, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: EMS, FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG; COMPRIMIDO REVESTIDO -FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: EMS, GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO - GABAPENTINA 300 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO -Marca: AUROBINDO, GLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDO - GLIMEPIRIDA 4 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, MALEATO DE ASENAPINA 10MG; COMPRIMIDO SUBLINGUAL - MALEATO DE ASENAPINA 10MG; COMPRIMIDO SUBLINGUAL -Marca: LUNDBECK, MALEATO DE ASENAPINA 5MG; COMPRIMIDO SUBLINGUAL - MALEATO DE ASENAPINA 5MG; COMPRIMIDO SUBLINGUAL - Marca: LUNDBECK, OXCARBAMAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO - Oxcarmazepina 300 mg comprimido - Marca: MEDLEY, OXCARBAMAZEPINA 600MG; COMPRIMIDO - OXCARBAMAZEPINA 600MG; COMPRIMIDO - Marca: MEDLEY, OXCARBAZEPINA 60 MG /ML SUSP. 100 ML - OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSPENSãO ORAL FRASCO COM 100 ML -Marca: UNIÃO QUÍMICA, ROSUVASTATINA 10MG; COMPRIMIDO - ROSUVASTATINA 10MG; COMPRIMIDO - Marca: SANDOZ, SACARATO DE HIDROXIDO INJETAVEL. EV; AMPOLA 5ML -

(Página: 37 / 47)

SACARATO DE HIDROXIDO INJETAVEL. EV; AMPOLA 5ML - Marca: TAKEDA, VALSARTANA 160MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - VALSARTANA 160MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: EUROFARMA - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LIMINARES JUDICIAIS. - C 961

1785/201718170/0-29/09/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 63/2017 294,00, CINACALCETE, CLOR 30MG, CAP/CP/CP REV, VO - CLOR. CINACALCETE; 30MG; FORMA DE

APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS - Marca: MIMPARA AMGEN, CONCERTA 18MG; LIBERACAO PROLONGADA; COMPRIMIDO; CAIXA COM 30 CP - Concerta; 18 mg; metilfenidato liberação prolongada; fornecido em caixa com 30 comprimidos - Marca: CONCERTA JANSSEN-CILAG, CONCERTA 36MG; LIBERACAO PROLONGADA; COMPRIMIDO; CAIXA COM 30 CP - Concerta; 36 mg; metilfenidato liberação prolongada; fornecido em caixa com 30 comprimidos - Marca: CONCERTA JANSSEN-CILAG, CONCERTA 54MG; LIBERACAO PROLONGADA; COMPRIMIDO; CAIXA COM 30 CP - Concerta; 54 mg; metilfenidato liberação prolongada; fornecido em caixa com 30 comprimidos - Marca: CONCERTA JANSSEN-CILAG, EFEXOR XR 150MG; CX COM 30 CAPSULAS -Efexor XR 150mg - Cloridrato de venlafaxina, forma de apresentação: caixa contendo 30 capsulas; de liberação controlada - Marca: EFEXOR XR WYETH, FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50+1000MG; COMPRIMIDO - FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50+1000MG; COMPRIMIDO - Marca: JANUMET MERCK SHARP DOHME, FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50+500MG; COMPRIMIDO - FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50+500MG; COMPRIMIDO - Marca: JANUMET MERCK SHARP DOHME, FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50+850MG; COMPRIMIDO - FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50+850MG; COMPRIMIDO - Marca: JANUMET MERCK SHARP DOHME, FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG; COMPRIMIDO - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG; COMPRIMIDO - Marca: JANUVIA MERCK SHARP DOHME, FUROATO DE MOMETASONA 0,05%; SPRAY NASAL; FRASCO 120 ATOMIZ. -FUROATO DE MOMETASONA 0,05%; SPRAY NASAL; FRASCO 120 ATOMIZ. - Marca: NASONEX SCHERING PLOUGH, PROLIA; 60MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONTÉM 1 SERINGA COM 1ML; PRINCÍPIO ATIVO: DENOSUMABE - Medicamentos Gerais de Uso Humano;prolia ( denosumabe) 60 Mg; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Seringa Preenchida 1 Ml; Via de Administracao Subcutanea; - Marca: PROLIA AMGEN, SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: PRISTIQ WYETH, SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO -SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: PRISTIQ WYETH -PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LIMINARES JUDICIAIS. - C 961

1807/201718274/0-29/09/2017 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 63/2017 757,20, ALPRAZOLAM 2MG; COMPRIMIDO - ALPRAZOLAM 2MG; COMPRIMIDO - Marca: GENÉRICO EMS,

BUPROPIONA, CLORIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO - BUPROPIONA, CLORIDRATO DE 150 MG; FORMA DE APRESENTAçãO COMPRIMIDO. - Marca: BUPIUM EMS, CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: GENÉRICO ACTAVIS, MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO -MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: EUPROSTATIN EMS, PANTOPRAZOL DE SÓDIO 20 MG - PANTOPRAZOL SóDIO 20 MG . APRESENTAçãO COMPRIMIDOS - Marca: GENÉRICO EMS, PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 40MG; COMPRIMIDO - PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 40MG; COMPRIMIDO - Marca: GENÉRICO EMS, TOPIRAMATO 100 MG COMPRIMIDO - TOPIRAMATO 100 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: GENÉRICO EMS - PARA ATENDER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LIMINARES JUDICIAIS. - C 961

1947/201720809/0-29/09/2017 21194 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCI PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 4.250,00, ACIDO FOLICO 5 MG - ACIDO FOLICO 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca:

AFOLIC - Modelo: NATULAB - Fabricante: NATULAB, DICLOFENACO SODICO 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - DICLOFENACO SODICO 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: RESODIC -Fabricante: VITAMED - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES. - C: 1045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1948/201720811/0-29/09/2017 22594 - 4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 14.396,40, AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO;SEM AÇUCAR - AMBROXOL, CLORIDRATO

6 MG/ML XAROPE ADULTO; SEM AÇUCAR;FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO 120ML - Marca: BRONQTRAT, CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI - CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: OSTEOFIX -MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES. - C: 1045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1936/201720823/0-29/09/2017 15217 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 4.426,00

(Página: 38 / 47)




, ATENOLOL 50MG - ATENOLOL; DOSAGEM OU CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: PRATI-DONADUZZI, BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5% - BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 20ML -Marca: PRATI-DONADUZZI, SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML. XAROPE - FRASCO COM 120ML -Marca: PRATI-DONADUZZI - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES. - C: 1045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1937/201720824/0-29/09/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 4.740,00, FINASTERIDA 5 MG - FINASTERIDA 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - Marca:

EUROFARMA, VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO - VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 45 G - Marca: SOBRAL - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES. - C: 1045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1938/201720826/0-29/09/2017 21811 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 5.456,40, BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSE; SPRAY ORAL - BECLOMETASONA

DIPROPIONATO 50MCG/DOSE; SPRAY ORAL - Marca: CLENIL, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 200 DOSES - Marca: CLENIL - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES. - C: 1045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1919/201720845/0-29/09/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 5.940,00, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - ACIDO ACETILSALICILICO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - Marca: IMEC, ESPIRONOLACTONA 50 MG;FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - ESPIRONOLACTONA 50 MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO. - Marca: HIPOLABOR, GLICERINA, SOLUCAO A 12%, ENEMA - GLICERINA, SOLUCAO A 12%, ENEMA; FORMA DE APRESENTACAO; FRASCO 500ML - Marca: SANOBIOL, PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ ML SOLUCAO ORAL - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO; CONCENTRACAO/ DOSAGEM DE 3 MG/ ML; FRASCO DE 120 ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/ ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL -Marca: HIPOLABOR, PREDNISONA 20 MG - PREDNISONA 20 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: SANVAL - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES. - C: 1045 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1921/201720847/0-29/09/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 14.352,00, CARBAMAZEPINA 20MG/ML - CARBAMAZEPINA 20MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO

COM 100ML, NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG - NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG;FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES. - C: 1045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.766 - FICHA



0/016156/0-29/09/2017 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 439,11

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, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024.780 - FICHA



01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.305.0035.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.305.0035.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2065.33504300.013100000.790 - FICHA

25888/20169238/0-29/09/2017 7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.100,00, PAGAMENTO - O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a concessão de Subvenção em favor

da ENTIDADE, até o limite de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Saúde, anexo ao Processo Administrativo nº 25.888/2016.

01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.792 - FICHA

1840/201718438/0-29/09/2017 22775 - T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 7.992,51, LONA VINILICA DE PROTECAO IMPERMEAVEL - LONA VINÍLICA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL;

PARA INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA DE TOLDO; LAVÁVEL; COM ADITIVAÇÃO DE ANTI-UV, RETARDA CHAMAS, ANTIFUNGOS, ANTIRESSECAMENTO E AMARELAMENTO; EMENDAS DA LONA ATRAVÉS DO SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO. - GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. - FORNECIDA EM METRO QUADRADO. - Marca: TS PUBLICIDADE, TOLDO FIXO; COM LONA VINILICA DE PROTECAO - TOLDO FIXO; COM LONA VINÍLICA DE PROTEÇÃO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; COM ADITIVAÇÃO DE ANTI-UV, RETARDA CHAMAS, ANTIFUNGOS, ANTIRESSECAMENTO E AMARELAMENTO; EMENDAS DA LONA ATRAVÉS DO SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO; ESTRUTURA FIXA; EM METALON 25X25; COM ESPESSURA DE 1,50MM E TUBOS EM ACO GALVANIZADO; FINALIZADO COM SOLDA "MIG"; PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA "PU"; PERFIL DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO; VEDAÇÃO DA PARTE SUPERIOR COM SILICONE INCOLOR. -GARANTIA MÍNIMA DA LONA: 02 ANOS. - GARANTIA MÍNIMA DA ESTRUTURA: 05 ANOS. -FORNECIDO EM METRO QUADRADO. - Marca: TS PUBLICIDADE - PARA PROTECAO DO CORREDOR DO PREDIO QUE DA ACESSO AO REFEITORIO E ONDE SERA AREA DE DESCANSO DA EQUIPE DE CONTROLE DA DENGUE . - C 983

01.17.01.10.305.0035.2071.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.305.0035.2071.33903200.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903200.053000048.795 - FICHA

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1967/201720976/0-29/09/2017 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO ELETRÔNICO 37/2016 4.312,00, CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO TB - AS CESTAS

DEVERÃO CONTER: 10KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO FINO - EM PACOTES DE 5KG, 04 KG DE FEIJAO TIPO CARIOCA - EM PACOTES DE 1KG, 03 LATAS DE OLEO DE SOJA, REFINADO - EM EMBALAGENS DE 900ML, 03KG DE ACUCAR CRISTAL - EM EMBALAGENS DE 1KG, 01KG DE MACARRAO DE MASSA COM OVOS - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, COM SELO ABIC - EM EMBALAGENS DE 500MG, 02 EMBALAGENS DE EXTRATO DE TOMATE, COM 140GRS CADA, 500MG DE FUBA DE MILHO, 01KG DE CARNE SECA - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE FARINHA DE MANDIOCA CRUA - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE SAL REFINADO, 04LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO, LATA COM 125 GRS CADA, 15 LITROS DE LEITE INTEGRAL UHT, EMBALAGEM TETRAPACK, COM 1 LITRO CADA - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO PROGRAMA TUBERCULOSE CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. - C 1053




01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.801 - FICHA



01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

514/201721188/0-29/09/2017 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 51/2017 826,90

(Página: 41 / 47)




, ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) -Marca: MAIS DOCE, BISCOITO C/SAL,DE AGUA,C/200GS - BISCOITO C/SAL; DE AGUA; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; CAIXA COM 40 PACOTES,PESANDO 200 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78 - Marca: TRIUNFO, BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO MAIZENA,C/200GS - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA,E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/12/78) - Marca: TRIUNFO, LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA - Marca: LIDER - Aquisição de leite, açucar, bolacha agua e sal e bolacha maizena para uso na Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME

495/201719086/0-29/09/2017 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 40/2017 1.641,00, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP;

CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI -Despesa com cartucho para uso na impressora do secretario adjunto Sandro Bezerra Lima. - A presente despesa esta vinculado a empresa DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.

515/201721240/0-29/09/2017 22617 - CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 214,40

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, PAPEL HIGIENICO; FOLHA DUPLA; ALTO INDICE DE MACIEZ; NEUTRO - PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA DUPLA; GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE; COM ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO; COR BRANCA; CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; ÍNDICE DE MACIEZ MENOR QUE5,5 N.M/G CONFORME ABNT NBR NM ISO 15134:2007 ITEM9; PINTAS INFERIOR A 20 MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 8259:2002 E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 5S RESISTENCIA A TRAÇÃO PONDERADA(SECO) MAIOR QUE 90 CONFORME ABNT NBR 15464-02, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS EXPRESSO NA EMBALAGEM; MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, OU SEJA 100% VIRGEM; ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4) -Aquisição de papel higienico para consumo na Guarda Civil. - A pres

477/201718320/0-29/09/2017 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 2.519,07, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca RENAULT na previsão -

Aquisição de peças para manutenção de veiculos Renalult Duster para suspensão placas FED 4169, FTI 2631 e FCO 3969 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME.


Aquisição de peças para manutenção em veiculo de uso da Guarda Civil placa FTI 2631. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

511/201721186/0-29/09/2017 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 3.078,00, Aquisição de peças ORIGINAIS para MOTOS da marca HONDA na previsão - Aquisição de peças para

manutenção de motocicletas de uso da Guarda Civil placa DKK4963 O.S. T9474 e DKK 4744 O.S. T9416. - A presente despesa está vinculada a Empresa DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME

512/201721187/0-29/09/2017 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 2.210,40, Aquisição de peças ORIGINAIS para MOTOS da marca HONDA na previsão - Aquisição de peças para

manutenção de motocicletas de uso da Guarda Civil placas DKK 4742 O.S. T9596, ECQ 4880 O.S. T9498 e DKK 4743 O.S. T9419. - A presente despesa está vinculada a EmpresaDAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME


Aquisição de peças para manutenção de veiculos de uso da Guarda Civil placas FCR 0370 e FDU 2047. -A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

532/201721385/0-29/09/2017 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 4.129,11, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca TOYOTA na previsão, Aquisição de

peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca TOYOTA na previsão - Aquisição de peças para manutenção de veiculo placas GET 7126 , GKA 7670 e DMN 3456 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME.


526/201721381/0-29/09/2017 17642 - MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 486,75

(Página: 43 / 47)




, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviço de tapeçaria em veiculo da Guarda Civil placa DKI 5186, reparos com soldas e reparos nos assentos . - A presente despesa está vinculada a Empresa MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME

529/201721383/0-29/09/2017 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 1.893,30, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços de funilaria com recuperação e trocas de peças e pintura em capô, painel, para choque e paralama em veiculos palacas DKI 5378 e DKI 5376 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA - ME



0/0156/0-29/09/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.653,80, PAGAMENTO - Pagamento de energia elétrica da Secretaria de Segurança pública. A presente dispesa

não consta contrato ou convênio.24698/2016

289/0-29/09/2017 11090 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.112,65, PAGAMENTO - serviços de HP de suporte de Hardware e assistência remota de alta qualidade e suporte no local (on-site) para seu hardware das marcas HP e Compaq a ser prestado no Centro de Operações e Inteligência - Avenida Presidente Vargas, nº 1871 - Cidade Nova II - Indaiatuba/SP.

0/0203/0-29/09/2017 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.028,37, PAGAMENTO - Pagamento de Patrulheiros que prestam serviço na Secretaria de Segurança Pública e

demais departamentos

0/01536/0-29/09/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.451,84, PAGAMENTO - Bolsa auxilio para os estagiários

01.18.01.06.182.0029.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.18.01.06.182.0029.2002.33904600.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33904600.011100000.817 - FICHA

0/015984/0-29/09/2017 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 66.839,08, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de vales alimentação.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.830 - FICHA

0/06678/0-29/09/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 3.744,00

(Página: 44 / 47)




, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000.836 - FICHA

614/201721353/0-29/09/2017 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 4.770,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços de parte elétrica de veículos leves e utilitários, placas: DMN-3486, DBS-7852, DKI-5052, BPY-7133, DBS-7861, DBA-1075, DBS-7842 e DBS-5670. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.



01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.839 - FICHA

577/201720953/0-29/09/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 770,00, PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR; ESP. 8MM - PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR;

ESPESSURA 8MM; COM FECHADURA E KIT DE ALUMINIO DE INSTALAÇÃO; NA COR NATURAL -Marca: GUARDIAN - Aquisição de vidros a ser utilizado na confecção de quadro informativo para funcionarios desta secretaria. - Ata de registro de preços 223/2017, pregão presencial 22/2017, edital 28/2017 com a empresa Maria Cristina Domingos de Oliveira e Cia Ltda.

318/201710618/0-29/09/2017 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 85/2016 3.486,00

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, CONCRETO USINADO FCK25 MPA-BRITA1 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C25 (25MPA); ABATIMENTO 100MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 1; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO). - Marca: CONCREBASE - Concreto usinado a ser utilizado em diversas areas do Municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"


577/201720952/0-29/09/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 332,89, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR -

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - Aquisição de vidros a ser utilizado na confecção de quadro informativo para funcionarios desta secretaria. - Ata de registro de preços 223/2017, pregão presencial 22/2017, edital 28/2017 com a empresa Maria Cristina Domingos de Oliveira e Cia Ltda.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.857 - FICHA

470/201715945/0-29/09/2017 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 85/2016 8.170,50, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME

NBR 7212 E NBR 12655; C 15 ( (15 MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE - Aquisição de concreto usinado a ser utilizado na construção da quadra de Tenis e de diversas calçadas na área verde do Colinas I de Indaiatuba. - Ata de registro de preços 396/2016, pregão presencial 85/2016, edital 114/2016, com a empresa Concrebase Serviços de Concretagem Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

01.21.00 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS C OMUNICAÇÃO01.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.21.01.04.000 - Administração01.21.01.04.131 - Comunicação Social01.21.01.04.131.0073 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTIT UCIONAIS E COMUNICAÇÃ01.21.01.04.131.0073.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.21.01.04.131.0073.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.21.01.04.131.0073.2002.33903900.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2002.33903900.011100000.1116 - FICHA

143/201721432/0-29/09/2017 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 6.499,00

(Página: 46 / 47)




, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 50 - Locacao de Equipamentos de Som e Iluminação,sendo: - - 01 Sistema de P. A. line array - 01 Console Digital com pré-amplificadores destacados, com 48 entradas/ 192 Khz - - 01 - power conditioner - 01 Equalizador 31 bandas - 01- Processador digital - 01 analisador de espectro - 01 Toca CD com entrada para pen drive e memory card. - - 01- Multi cabo 56 vias 90 metros com spliter 10 metros. Emborrachado e anti-chamas - -05- medusas de vários tamanhos de 08 vias a 20 vias - - 04- Potências 10.000 watts sub - - 08- Potências 2.000 watts - 04- Potências 1.000 watts - Sistema de monitoração: - - 01- Console digital com pré-amplificadores destacados- 48 entradas/ 24 vias aux - - 16 Spots de chão com falantes 12” e drive titanium - - 04- Side Fill duplo 2 falantes de 15”; 2 falantes d 18” - 02- Side para bateria com falantes 15” e drive - - 02- caixas falantes 18” para Sub de bateria - - A) - power conditioner - (b)- Analisador, SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 260 KVA - Grupo Gerador de 260 KVAsilenciado à Diesel, em container tratado acusticamente (nível de 72 db à 1 mt de distância), com regulador eletrônico de tensão e freqüência , painel elétrico completo (voltímetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar nas tensões 110 e 220 V. chave reversora e cabos com 60 metros - Inclusões: transporte, abastecimento e operador. - contratação de empresa de som e iluminação e mobiliário para eventos dos processos 19351/17,22129/17

01.21.01.04.131.0073.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.21.01.04.131.0073.2002.33904600.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2002.33904600.011100000.1117 - FICHA

0/07257/0-29/09/2017 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 5.296,55, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de vales alimentação.

01.21.01.04.131.0073.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.21.01.04.131.0073.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000.1123 - FICHA

0/0180/0-29/09/2017 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 43.743,50, PAGAMENTO - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários

----------------------6.591.640,34

----------------------6.591.640,34

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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