PLANO DE QUALIDADE

MANUAL DE QUALIDADE SHELTER - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 10.741.367/0001-10

I.E. 244.829.509.111

Manual de Qualidade elaborado pela empresa SHELTER - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, SEGUNDO OS REQUISITOS DO REFERENCIAL NORMATIVO NÍVEL “D” DO SiAC.

MANUAL DE QUALIDADE JULHO 2010

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SUMÁRIO

APRESENTAÇAO

1. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PARA A QUALIDADE

2. AQUISIÇÃO

3. CONTROLE DO PRODUTO FORNECIDO PELO CLIENTE

4. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DO PRODUTO

5. CONTROLE DE PROCESSO

6. INSPEÇÃO E ENSAIOS

6.1 INSPEÇÃO E ENSAIOS NO RECEBIMENTO

6.2 INSPEÇÃO E ENSAIOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO

6.3 INSPEÇÃO E ENSAIOS FINAIS

7. CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS

8. SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS

9. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

10. AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES PREVENTIVAS

11. MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E ENTREGA

12. TREINAMENTO

13. CONTROLE DE DOCUMENTOS, DADOS E REGISTROS DA QUALIDADE NA OBRA


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APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por finalidade estabeler procedimentos e critérios para a avaliação

e melhorias da qualidade organizacional da empresa Shelter – Empreendimentos e

Construções Ltda.

Para tanto, foram seguidos os critérios apresentados no referencial normativo nível D do SiAC,

bem como os critérios e itens a serem avaliados segundo a NBR ISO 9002.

Neste primeiro documento, buscamos elencar e organizar as atividades e procedimentos que

deverão ser avaliados constantemente a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados.

O presente manual de qualidade foi elaborado por Fabrício Barros, sócio administrador da

empresa em questão, e nos responsabilizamos pelas informações apresentadas.


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1. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PARA A QUALIDADE

A estrutura organizacional da empresa para a qualidade está descrita no organograma

apresentado a seguir:

1.1. Diretor

1.2. Engenheiro responsável

1.3. Arquiteto responsável

1.4. Equipe escritório

1.5. Equipe obra

A seguir apresenta-se a matriz de responsabilidade relativa a empresa:

Requisito da NBR ISO 9002 Diretor Eng. Responsável

Arq. Responsável

Equipe Escritório

Equipe Obra

Sistema de qualidade P

Controle de documentação C C C P P

Avaliação de fornecedores C P

Solicitação de compras P C C

Controle de produto fornecido p/ cliente P C C C

Identificação P C

Rastreabilidade P C C

Execução /Monitoramento C C P

Manutenção de equipamentos C P

Inspeção e ensaiios de recebimento C P

Inspeção de serviços P C C

Entrega da obra P C

Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios C P

Situação de inspeção de serviços C P

Controle de produto não-conforme P C

Ação corretiva e ação preventiva P C

Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega C P

Controle de registros da qualidade P C

Treinamento P C C

Manual do usuário P C

Téc. Estatísticas P C

Legenda: P - Responsabilidade Principal C - Co-responsabilidade


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Internamente, serão adotadas as seguintes atividades para a sensibilização da qualidade:

Reuniões mensais com o Comitê de Qualidade de acordo com o cronograma de

treinamento;

Utilização de cartazes da Política da Qualidade;

Distribuição de revista para todos os colaboradores conforme calendário da

empresa.

2. AQUISIÇÃO

Esta empresa utiliza o processo de aquisição padrão da empresa estabelecido no

procedimento de sistema PO.SUP.001 – COMPRA DE MATERIAIS.

Neste sentido a empresa está diretamente ligada nas seguintes atividades descritas nos

respectivos procedimentos operacionais:

PO.SUP. 001 – COMPRA DE MATERIAIS

PO.SUP. 002 – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE

SERVIÇOS

PO.SUP.003 – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE

MATERIAIS

PO.SUP. 004 – CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO

3. CONTROLE DO PRODUTO FORNECIDO PELO CLIENTE

PO.OBR. 005 – CONTROLE DE PRODUTO FORNECIDO PELO CLIENTE

4. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DO PRODUTO

Na empresa e nas obras administradas por esta, os produtos são identificados por meio de

etiquetas, plaquetas e mapeamento, conforme definido no PO.OBR.001 – IDENTIFICAÇÃO E

RASTREABILIDADE DO PRODUTO.

5. CONTROLE DE PROCESSO

Os serviços que influem na qualidade dessa obra são executados sob condições controladas

através de informações contidas em procedimentos padronizados denominados PES –


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PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. Os PES utilizados nessa obra são os

seguintes:

PES.01 – Solicitação de orçamento para fornecimento de mão de obra e materiais;

PES.02 – Contratação de serviços e fornecimento de mão de obra;

PES.03 – Comunicação com clientes e investidores;

PES.04 – Elaboração de projetos técnicos;

PES.05 – Elaboração de cronogramas físico-financeiro;

PES.06 – Execução e acompanhamento de obras;

PES.07 – Processos administrativos internos;

PES.08 – Analise e arquivo de documentos.

O gerenciamento da obra é realizado conforme o procedimento operacional PO.OBR. 003 –

GERENCIAMENTO DE OBRAS, que aborda os apectos técnicos e administrativos a cargo do

Engenheiro de obras e que interferem na qualidade.

O procedimento operacional PO.OBR.004 – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS discrimina

as atividades necessárias para manter os equipamentos de produção em estado adequado

para uso.

6. INSPEÇÃO E ENSAIOS

6.1. Inspeção e ensaios no recebimento:

As inspeções e ensaios de recebimento de materiais são controladas por meio de

documentos denominados EIM – Procedimento de Especificação e Inspeção de

Materiais. Serão utilizados os seguintes PRM neste programa de qualidade:

EIM.01 – Materiais de Escritório

EIM.02 – Materiais de Obra

O recebimento de materiais na obra é feito conforme procedimento operacional

PO.OBR.007 – RECEBIMENTO DE MATERIAIS EM OBRA. Ao ser entregue o material

em obra, o profissional responsável pelo seu recebimento consulto o EIM

correspondente e segue a metodologia de inspeção definida, atentando para a

formação de lotes, verificações e ensaios a realizar, critérios de aceitação e orientações

para armazenamento.

Os resultados dessa inspeção são registrados na FVM – Ficha de Verificação de

Materiais.

6.2 Inspeção e ensaios no processos de produção:

As inspeções e ensaios no processo de produção são realizadas nas obras da empresa

por meio de um documento denominado FVS – FICHA DE VERIFICAÇÃO DE


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SERVIÇOS, aplicado em fases consideradas críticas para o prosseguimento das etapas

de produção.

6.3 Inspeção e ensaios finais

Ao término da obra é feito um recebimento interno, utilizando-se um check-list

específico. Após a aprovação da obra pelo cliente interno, a entrega é feita para o

cliente externo. Na entrega da obra, entregaremos seu respectivo Book.

7. CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS

Os instrumentos de medição, inspeção e ensaios utilizados nas obra que necessitam ser

calibrados periodicamente são: trena, prumo manual, prumo a laser e nível a laser.

O procedimento operacional PO.OBR.008 – CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE

INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS discrimina as atividades para aferição, calibração e

manutenção desses equipamentos com o objetivo de manter a precisão, exatidão e estado de

conservação adequados ao uso.

8. SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS

A situação de inspeção e ensaios é definida no PO.OBR.006 – INSPEÇÃO E ENSAIO E SUA

SITUAÇÃO e abrange a identificação da situação de inspeção no recebimento de materiais em

obra e escritório, durante o processo e de produtos acabados.

9. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

O procedimento de sistema PO.OBR.009 – CONTROLE DE PRODUTOS NÃO-CONFORME

estabelece as diretrizes para a identificação, tratamento e disposição de produtos não-

conformes.

10. AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES PREVENTIVAS

A partir da análise das não-conformidades, o Engenheiro da obra avalia a necessidade de

tomada de ações corretivas ou preventivas. Em caso positivo, ele preenche um RACP –


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RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA. Este processo está descrito no

procedimento de sistema PO.OBR.010 – AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES PREVENTIVAS.

11. MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E ENTREGA

O detalhamento das atividades de manuseio e armazenamento de materiais encontram-se no

procedimento operacional específico PO.OBR.003 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE

MATERIAIS. O procedimento operacional PO.OBR.002 – PRESERVAÇÃO DE PRODUTOS

ACABADOS discrimina as ações necessárias para a preservação das partes da obra já

acabadas.

12. TREINAMENTO

Os treinamentos na obra e no escritório são realizados antes do início de cada etapa, conforme

a evolução dos serviços estabelecida no planejamento físico da obra, considerando as

necessidades de treinamento definidas pelo Engenheiro de Obra.

Novos funcionários contratados durante a execução dos serviços são treinados antes de serem

liberados para a produção.

Os treinamentos são realizados pela própria obra, sendo que os instrutores são selecionados

da seguinte forma:

TIPO DE TREINAMENTO INSTRUTOR

PO, FVS, FVM ENGENHEIRO, COORDENADOR

PES ENGENHEIRO

EIM ENGENHEIRO

PQO ENGENHEIRO, COORDENADOR

A equipe administrativa da obra também recebe treinamentos programados no Levantamento

de Necessidades de Treinamento de toda a empresa conforme estabelecido no PO.RH.001 –

TREINAMENTO. Em relação aos procedimentos específicos da obra previstos no PQO, esta

equipe é treinada no início da obra para possibilitar o treinamento dos demais níveis de

pessoal.

13. CONTROLE DE DOCUMENTOS, DADOS E REGISTROS DA QUALIDADE NA OBRA

As obras mantém sob seu controle os seguintes documentos:

Plano de Qualidade da Obra, contendo PES, FVS, EIM e PO aplicáveis à obra;

Projetos executivos, detalhamento, especificações, orçamentos, cronograma físico-

financeiro, etc.;


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O Comitê da Qualidade é responsável pelo controle da documentação geral do Sistema da

Qualidade da empresa, visando garantir que os mesmos sejam emitidos e revisados por

pessoal autorizado e distribuídos de forma a que todos utilizem a mesma revisão.

O procedimento de sistema PO.COQ.001 – ELABORAÇÃO, REVISÃO E CONTROLE DE

DOCUMENTOS DA QUALIDADE discrimina as atividades de emissão, controle, revisão,

atualização, numeração e distribuição da documentação da qualidade.

Os registros da qualidade dos processos gerenciados e operacionalizados pela obra são feitos

em planilhas específicas adequadas a cada processo e relacionados ao final de cada

procedimento.

O controle de registros é realizado conforme o procedimento de sistema PO.COQ.001 –

ELABORAÇÃO, REVISÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE que

estabelece as condições de identificação, coleta, indexação, acesso, arquivo, armazenamento,

manutenção e disposição de registros.

O presente manual de qualidade foi elaborado por Fabrício Barros, CREA 5062292719, responsável

técnico e sócio administrador da empresa em estudo. Foram seguidas as diretrizes presentes no

Referencial Normativo Nível “D” do SiAC, e da NBR ISO 9002.

Campinas, 13 de julho de 2010.

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