Plano Da Qualidade Rev 03 Ago 2013

8/19/2019 Plano Da Qualidade Rev 03 Ago 2013

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PLANO DA QUALIDADE

PLQ - 01

Atividade Descrição

Escopo Este plano da qualidade se aplica aos processos de produção e distribuição de envelopes

Política da Qualidade

Objetivo da qualidade

Docuentação

Produto ! Lin"a de Produto#

Envelopes

Elaborado por#

$%&eis

Aprovado por#

'%(oes

A )A* Envelopes +%A% se coproete e ,ornecer envelopes 100 dentro do pra.oestabelecido/ co alto nível de qualidade/ buscando sepre auentar os níveis de satis,ação deseus clientes% A )A* Envelopes +%A% se coproete e buscar el"oria continuaente paraseus produtos e para a epresa e si/ atravs do controle de processos/ epoerent doscolaboradores e coproisso da adinistração%

*ossas etas e objetivos da qualidade são#- D&2 3direct run capabilit45 - ín% 66- +atis,ação dos clientes - ín% 67- &eclaaç8es ensal - 9:% 1+eus procedientos estão descritos no procediento de coleta e levantaento e onitoraentodos objetivos da qualidade

&esponsabilidade dadireção

De,inir responsabilidade e divul;ar or;ano;raa da epresa<= responsabilidade da direção#Prover recursos para a qualidade desepen"ar seu papel de planejar/ controlar e ;arantir aqualidade do produto<2on"ecer claraente os requisitos e necessidades dos clientes<(arantir o atendiento aos requisitos e necessidades dos clientes<&eali.ar pesquisa de satis,ação/ coletar as principais reclaaç8es e proover plano de ação<Divul;ar e di,undir a política da qualidade dentro da or;ani.ação<Participar ensalente das reuni8es ;erenciais da qualidade/ acopan"ando a ipleentaç8esde aç8es e sua e,ic9cia< Acopan"ar evolução dos indicadores e quadro de avisos e eails< Aprovar plano da Qualidade<

O controle de toda a docuentação ser9 reali.ada pela equipe de controle de docuentos queser9 respons9vel por#- distribuição de docuentos ,ísicos e controle por lista e protocolo de recebiento<- controle de acesso aos docuentos eletr>nicos con,ore lista de liberação de acesso<- atuali.ação e recol"iento dos docuentos anti;os<- asse;urar que todos os docuentos sepre esteja disponíveis e de ,9cil acesso para todosos ,uncion9rios pertinentes por eio de auditorias a cada ? eses%

Diposição# $odos os docuentos ,ísicos e desuso deverão ser destruídos ap@s 07 anos dearquivaento%


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PLANO DA QUALIDADEPLQ - 01



Envelopes

Elaborado por#$%&eis

Aprovado por#'%(oes

&e;istros

$odos os re;istros de produção/ auditorias e inspeção deverão ser arquivados por 07 anos<2ada re;istro dever9 ser identi,icado con,ore sua procedncia/ nueração sequencial e seurespons9vel<O acesso aos re;istro dever9 ser controlado via protocolo de retirada do arquivo onde ser9re;istrado noe e data da retirada<O todo de arquivaento ser9 ,ísico para os re;istros de produção% Os re;istros de auditorias einspeção ap@s os 07 prieiros anos deverão ser di;itali.ados< A disposição dos re;istros ,ísicos ap@s os 07 anos ser9 a destruição por epresa especiali.ada


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PLANO DA QUALIDADE

PLQ - 01



Envelopes


Aprovado por#'%(oes

&ecursos

Este requisito não aplic9vel ua ve. que não "9 desenvolviento de projeto do envelope%

A )A* respons9vel por prover recursos necess9rios para auentar a satis,ação dos clientesediante o atendiento aos seus requisitos%

O pessoal que e:ecuta atividades que a,eta a qualidade do produto dever9 ser copetente cobase e educação/ treinaento/ "abilidades e e:perincia apropriados/ e a )A* Envelopes +%A% respons9vel por#

a5 deterinar as copetncias necess9rias para o pessoal que e:ecuta trabal"os que a,eta aqualidade do produto<b5 ,ornecer treinaento ou toar outras aç8es para satis,a.er essas necessidades decopetncia<c5 avaliar a e,ic9cia das aç8es e:ecutadas<d5 anter re;istros apropriados de educação/ treinaento/ "abilidades e e:perincia%e5 deterinar/ prover e anter in,ra-estrutura necess9ria para alcançar a con,oridade co osrequisitos do produto% A in,ra-estrutura inclui# edi,ícios/ espaço de trabal"o e instalaç8esadequadas be coo equipaentos de processo 3tanto ateriais e equipaentos quantopro;raas de coputador5%,5 deterinar e ;erenciar as condiç8es do abiente de trabal"o necess9rias para alcançar acon,oridade co os requisitos do produto%

An9lise 2rítica dosrequisitos !

Especi,icaç8es do cliente

&eali.ar an9lise do caderno de requisitos do cliente<Beri,icar a capacidade do processo produtivo e atender a solicitação do cliente<2onsultar ,ornecedores da cadeia produtiva para asse;urar o ,orneciento de atria pria paraatendiento a solicitação< Apresentar proposta ao cliente/ e caso seja pertinente su;erir alteraç8es de el"oria%

2ounicação co ocliente

A )A* envelopes se coproete e toar providncias e,ica.es para se counicar co seusclientes e relação a#

a5 in,oraç8es sobre o produto<b5 trataento de consulta/ contratos ou pedidos<c5 realientação do cliente/ incluindo suas reclaaç8es%

B9rios recursos são utili.ados para tornar e,ica. a counicação co o cliente/ dentre eles/ pornão se liitando a#- 'ol"etos/ 2at9lo;os<- Cnternet<- 'a:/ carta/ e-ail e tele,one<- Bisitas tcnicas%

Projeto edesenvolviento


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PLANO DA QUALIDADE

PLQ - 01



Envelopes


Aprovado por#'%(oes

Aquisição

A )A* envelopes asse;ura que o produto adquirido/ que seja crítico para a qualidade/ est9con,ore os requisitos especi,icados por eio de avaliação no recebiento e certi,icação de

,ornecedores co base na sua capacidade e ,ornecer produtos de acordo co os requisitos da)A*/ e que o ,ornecedor capa. de ,abricar seus produtos dentro do eso padrãoestabelecido atravs de auditorias%

As in,oraç8es de aquisição descreve o produto a ser adquirido e inclue os requisitos para#a5 aprovação de produto<b5 procediento para avaliação do produto<c5 equipaentos necess9rios para a avaliação%

)ateria-pria para a ,abricação dos envelopes soente serão descarre;adas ap@s acon,iração das especi,icaç8es dos produto adquirido%


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PLANO DA QUALIDADE

PLQ - 01



Envelopes


Aprovado por#'%(oes

Produção

Propriedade do cliente

Produtos não-con,ore

Para atender aos requisitos identi,icados para o produto estabelecido procediento dee:ecução envolvendo todas as atividades necess9rias e o pessoal envolvido treinado%

Cdenti,icação e

rastreabilidade

A identi,icação do produto ser9 reali.ada pelo nero do lote que estar9 locali.ado na abainterna do envelope<2ada lote ser9 re;istrado pela produção e o nero do lote dever9 constar na nota ,iscal de

venda


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PLANO DA QUALIDADE

PLQ - 01



Envelopes


Aprovado por#'%(oes

Auditoria

CRG; Cronograma geralOMQ; Objetivos e metas do sistema da qualidadePLQ; Plano da QualidadeORG; OrganogramaCRQ; Controle de registros da qualidadeDCF; Descriço de !unç"esPLR; Plano de recursos

PL#; Plano de treinamentoP$#$; Plano de ins%eço e testes & insumosCQF; Crit'rios %ara quali(caço de !ornecedoresL)C; Lista de es%eci(caço %ara com%ra$R#; $denti(caço e rastreabilidade$*M; $nstruço de arma+enamento e manuseioPL*; Plano de auditoriaR,C; Relat-rio de no con!ormidadeP$#.; Plano de ins%eço e testes & serviços$MM; $nstruço de monitoramento e mediço

)$#; )qui%amento de ins%eço e testeFP,C; Flu/o %roduto no con!orme

Equipaento de

Cnspeção e teste

A )A* utili.a ua apla variedade de Equipaentos de )edição e veri,icaç8es parainspecionar e edir se a qualidade do produto no desenvolviento e produção estão con,ores%Csto inclui instruentos de edição/ padr8es de edição/ aterial de re,erncia e aparel"osau:iliarese e!ou suas cobinaç8es%Os equipaentos são calibrados e intervalos especí,icos ou antes do uso de acordo co

padr8es de edição rastre9veis% O status da calibração visualente identi,ic9vel e u re;istro antido para todos os equipaentos que necessite calibração%Quando u equipaento não estiver e con,oridade co os requisitos ou estiver ,ora dacondição de tolerGncia/ aç8es adequadas deverão ser toadas iediataente%

A )A* envelopes disponibili.a/ sepre que requisitada/ seu processo para ser auditado porclientes ou auditores internos%O objetivos das auditorias##- ;arantir que o sistea de ;estão da qualidade est9 antido e ipleentado de ,ora e,ica.%- onitorar e veri,icar a con,oridade de u requeriento especí,ico


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Data# 16!Hul!?01I

Jrea ! Departaento

CRG-01 _

OMQ-01

OMQ-01

DR

_ QA

&ev%#

1%0%0

Docuento!Procediento

QAVDDR

DRQA

PLQ-01ORG-01


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Data# 16!Hul!?01I

Jrea ! Departaento

&ev%#1%0%0


CRQ-01 PRQA


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Data# 16!Hul!?01I

Jrea ! Departaento

&ev%#1%0%0


_

_

_ _

DCF-01PLR-01PLT-01

RHQAPRFN

ENPRQA

CMEN


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Data# 16!Hul!?01I

Jrea ! Departaento

&ev%#1%0%0


PITI-01CQF-01LEC-01

QAPR


19/83

Data# 16!Hul!?01I

Jrea ! Departaento

&ev%#1%0%0


- PR

IRT-01

- PR

IAM-01 PR

QA

PR

QA

PSQ-01FPNC-01RNC-01

PITS-01PITI-01IMM-01

QAPR


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Data# 16!Hul!?01I

Jrea ! Departaento

&ev%#1%0%0


EIT-01 QA

QA

DR; D$R)#OR$*CP; COMPR*.LG; LOG0.#$C*1D; 1),D*.),; ),G),2*R$*

PSQ-QA-0PSQ-QA-0!


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ORG-01CRONOGRAMA GERAL

PRO"ETO# Envelopes $%n&%'s CLIENTE# Envelopes H%n

ITEM ETAPA DETALHES FASE1 * ! 1 *

1 EMISS+O DO PLANO DA QUALIDADEP

R

* CONTRATA,+O DE PESSOAL P

R

COMPRASP

R

! TREINAMENTO TREINAMENTO PRTICOP

R

.

PRODU,+O

FA/RICAR MOLDESP

R

CORTAR O ENVELOPEP

R

DO/RARP

R

2 COLARP

R

3 CARIM/ARP

R

DEFINI,+O DOS REQUERIMENTOS E NECESSIDADESPARA A PRODU,+O DOS ENVELOPES

INCREMENTO DE !0 NOVOS FUNCIONRIOS AOS . "E4ISTENTES PARA COMPOR 3 EQUIPES

AQUISI,+O DE MATERIAL PARA *005000 ENVELOPES#PAPEL6 COLA6 TINTA PARA CARIM/O6 EM/ALAGEM


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ITEM ETAPA DETALHES FASE1 * ! 1

10 INSPE,+O FINALP

R

11 E4PEDI,+OP

R

EM/ALAGEM 6 EMISS+O DE NOTA FISCAL E ENTREGADE LOTES COM .5000 ENVELOPES


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S)A

1 * ! 1 * !


24/83

1 * ! 1 * !


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ORG-01CRONOGRAMA GERAL

PRO"ETO# Envelopes $%n&%'s CLIENTE# Envelopes H%n($%(e S)A

Dimensionamento das Equipes:

3 %essoas 4 56 envelo%es 7 8ora

: %essoa 4 : envelo%es 7 8ora 3 %essoas / 4


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quantidade serviriam %ara atander%erdas de %roduço estimanda com :J nos indicadores de %roduço? *inda terKamos : semana de

reserva %ara %odermos reagirem caso de qualquer eventualidade na %roduço?


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Q-01

PRO"ETO# Envelopes $%n&%'s

ITEM DA POL7TICA O/"ETIVO

0 3.ero5 de de,eitos e produtos acabados na inspeç

)ateria pria co alto nível de qualidade

0 das entre;as reali.adas 1 dia ou ais ap@s o pra

Kai:o índice de reclaação dos clientes

Kai:a quantidade de *2s apontadas nas auditorias i

DA$A

%%%,ornecer envelopes co alto nívelde qualidade%%%



0 3.ero5 de de,eitos e produtos acabados na inspeçpelo cliente

%%%,ornecer envelopes 100 dentrodo pra.o estabelecido%%%

%%%buscando sepre auentar osníveis de satis,ação de seus

clientes%%%

%%%buscando sepre auentar osníveis de satis,ação de seus

clientes%%%

%%%se coproete e buscar

el"orias continuaente para seusprodutos%%%


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O/"ETIVOS E METAS DO SISTEMA DA QUALIDADE

CLIENTE# Envelopes H%n($%(e S)A

INDICADOR

o de envelopes acabados Cndicador de aprovação de envelopes

Cndicador de aceitação de ateria pria no recebiento

Cndicador de aceitação de recebiento pelo cliente

o estabelecido Cndicador de entre;a ,ora do pra.o

Cndicador de reclaaç8es do cliente

ternas e e:ternas Cndicador de satis,ação do cliente

Cndicador de *2s e auditorias

o de recebiento dos envelopes


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META RESPONSVEL PELA APURA,+O

66 Depto Qualidade

66 Depto Qualidade

100 Depto Bendas

0 Depto Bendas

*en"ua reclaação ,oral por triestre Depto Bendas

6 Depto Bendas

Depto Qualidade

AP&OBAMNO

*en"u departaento co ais de ? *2sencontradas e auditorias por ano


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ORG-01

O89%no98%$%Elaborado por#

$%&eis Aprovado por#

'%(oes

Gerente Geral

Comercial Financeir

1endas Qualidad

Recursos2umanos

Manu!atura 7Produço

Organograma:

)ngen8aria


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Data# 16!Hul!?01I&ev%#1%0%0


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CRQ-01 CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE

A:'v'(%(e I(en:';'o 7n('


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&EB DA$A C$E*+ &EBC+$O+


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Ao

Respons@vel Me'o A:'vo

'+C2O 7 A*O+

'+C2O 7 A*O+

ELE$&R*C2O I A*O+

'+C2O I A*O+

'+C2O A$= 2O*2LF+NO DO P&OHE$O

'+C2O A$= 2O*2LF+NO DO P&OHE$O

ELE$&R*C2O 7 A*O+

ELE$&R*C2O

'+C2O U )E+E+

PRO"ETO# Envelopes$%n&%'s

CLIENTE# Envelopes H%n($%(e S)A

1 A*O APT+ 2O*2LF+NO DOP&OHE$O


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AP&OBAMNO


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DCF -01 DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES

(Educação / Treinaen!o / "a#i$idade%&

Projeto: Envelopes Manuais Cliente: Handmade Envelopes S/A

Função '!ri#uiçe% )er*i$ +,nio

)odelador

+e;undo ;rau copleto

+er criativo

$er "abilidade co ,erraentas

Koa coordenação otora

2on"eciento e desen"os e diensional

2orte dos envelopes &eali.ar o corte dos envelopes


abiliades anuais

Ensino ,undaental

$reinaento nas ,erraentas e ;abaritos de corte

Dobra dos envelopes &eali.ar a dobra dos envelopes


abiliades anuais

Ensino ,undaental

$reinaento nas ,erraentas e ;abaritos de dobra

Aplicar cola Aplicar cola nos envelopes


abiliades anuais

Ensino ,undaental

$reinaento nos ;abarito de aplicação de cola

2aribar envelopes 2aribar os envelopes


abiliades anuais

Ensino ,undaental

$reinaento nos ;abaritos de aplicação de caribo

Cnspecionar envelopes

$er treinaento e todos os postos de ,abricação

+e;undo ;rau copleto

$er concentração

2on"eciento e desen"os e diensional

E:pedição Ebalar/ identi,icar e e:pedir

Ensino ,undaental

Koa condição ,ísica

$reinaento e ebalaento e procedientos ,isca

DATA APROVA,+O

'abricar atri.es e ;abaritos para dobra/ corte/ cola;e e caribo dosenvelopes%

$er treinaento e todos os postos de ,abricação doinspeção%

Cnspecionar os envelopes acabados con,ore padrão de ,ora/ acabaento/diensional/ dobra e caribo


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PLR-01PLANO DE RECURSOS

P8oe:o# Envelopes $%n&%'s Cl'en:e# Envelopes H%n($%(e S)A

Fl&Bo (o P8oo (e O8% M@?&'n% M%:e8'%'s M:o(o

'AK&C2A& )ODELO+ 0? PE++OA+ 2A&$OLC*A )A*FA

2O&$A& O E*BELOPE PAPEL )A*FA

DOK&A& 01 EQFCPE 2O) PE++OA+ 0 (AKA&C$O+ DE DOK&A PAPEL 2O&$ADO )A*FA

2OLA& 01 EQFCPE 2O) PE++OA+ 0 (AKA&C$O+ DE 2OLA(E) )A*FA

2A&C)KA& 01 EQFCPE 2O) PE++OA+ $C*$A PA&A 2A&C)KO 2A&C)K

0? $E+OF&A+ 0?(AKA&C$O+ PAD&NO 0?

2A*E$A+

0? EQFCPE+ 2O) PE++OA+ 2ADA$O$ALCVA*DO 1U PE++OA+

0 $E+OF&A+ 0(AKA&C$O+ DE 2O&$E

0 2A*E$A+0 (&A)PEADO&E+

2OLA LQFCDA E*BELOPEBC*2ADO

0 (AKA&C$O+ DEPO+C2CO*A)E*$O ! 0

2A&C)KO+ ! 0 AL)O'ADA+ PA&A $C*$A


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C*+PEMNO 'C*AL 01 EQFCPE 2O) PE++OA+ E*BELOPE A2AKADO )A*FA

&evisão Data Ctens &evistos

0 &=(FA+ 02O&PO+ PAD&NO C*$E&*O DO

E*BELOPE


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Me('(% Me'o A$'en:e

E*BELOPE PAD&NO+ALA 2O) CLF)C*AMNO I00

LFW E KA*2ADA

2O*'O&)E (AKA&C$O DE2O&$E

+ALA 2O) CLF)C*AMNO I00LFW E KA*2ADA

2O*'O&)E (AKA&C$O DEDOK&A


AKA+ LA$E&AC+ 2O*'O&)E(AKA&C$O DE 2OLA(E)


LO2ALCVAMNO 2O*'O&)E(AKA&C$O DE LO2ALCVAMNO



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2O*'O&)E 2O&PO+ PAD&NO

Aprovação



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PLT -01 PLANE"AMENTO DE TREINAMENTO

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

*O)E 'F*MNO $&EC*A)E*$O

&enato &oc"a )odelador 7 dias

Dou;las Polenoide 2ortador ? dias

+air XlinY Dobrador ? dias

Osald Petrolina Aplicador de cola ? dias

Aanda Zeber 2aribadora ? dias

2ailo Alin"ocado Cnspetor 7 dias

Aoc" ases *uYilot.i E:peditor I dias

P&AVO CDEAL P!&EALCVAMNO

$reinar todoas as operaç8es doprocesso

$reinaento pr9tico [on t"eHob[




$reinar todoas as operaç8es doprocesso e nos processos de

qualidade da epresa

$reinaento pr9tico eebala;ens e procedientos

,iscais


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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Data# \\\!\\\!\\\ 2"e,e do +etor


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PLANO DE TREINAMENTO

DA$A P&EBC+$A DA$A &EAL BC+$O DE E*2E&&A)E*$O

$rcio &eis 2Z 01

)arcelo 'aulstic" 2Z 01

$rcio &eis 2Z 01

)arcelo 'aulstic" 2Z 0?

$rcio &eis 2Z 0?

'9bio 2Z 0?

$rcio &eis 2Z 0?

PRO"ETO#Envelopes $%n&%'s

CLIENTE#Envelopes H%n($%(e S)A

&E+PO*+JBEL PO&

P&OBCDE*2CA& O$&EC*A)E*$O


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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Data# \\\!\\\!\\\ AP&OBAMNO


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PITI - 01PLANO DE INSPE,+O E TESTES PIT - INS


Ins&$o A:'v'(%(es (e Inspe=>o e Tes:es Respons@vel

Papel A] Beri,icar ;raatura do papel Produção 'ic"a de especi,icação de copra 01 resa a c

2ola líquida Beri,icar inte;ridade da ebala;e e data de validade Produção 'ic"a de especi,icação de copra 01 ebala;e

$inta para caribo Produção 'ic"a de especi,icação de copra 01 ebala;e

P8o


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Ose8v%=es


&EB%1%0 16%0%?01I


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Fol% _1__ ) __1_

2on,ore especi,icação *ota ,iscal de recebiento

0 2on,ore especi,icação *ota ,iscal de recebiento

0 2on,ore especi,icação *ota ,iscal de recebiento

C8':8'o (eA


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Aprovação


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CQF 0! Crit'rios %ara Quali(caço de Forne

Material 7 .erviços Fornecedor

P*P)L

C*$* D) P*P)LO

C*R#OL$,*

COL*

#$,#* C*R$MNO

#).OR*

*LMOF*D* C*R$MNO

C*R$MNO

C*,)#*.

R)G*


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GR*MP)*DOR

#R*,.POR#) ),1)LOP).

.*CO PL.#$CO

F$#* *D).$1*

Res%onsBvel %ela De(niço dos Crit'riosE #'rcio Reis DataE :?6I?6:A

L)G),D*E A & Quali(cado %or visita t'cnica? 7 " & Quali(cado %or %ossuir certi(caço $.O 66:? 7 C&Quali(cado %or 8ist-rico de !ornecimento anteriores?


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edoresProjetoE )nvelo%es manuais

ClienteE )nvelo%es 2andmade .7*

*valiaçoObservaço

* N C D


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1eKculos com no mB/imo anos de uso?

*ssinaturaE

Quali(cado %or recomendaço de %arceiros e7ou clientes? 7 D


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LEC - 01LISTA DE ESPECIFICA,+O PARA COMPRA

PRO"ETO# Envelopes $%n&%'s CLIENTE# Envelopes H%n($%(e S)A

PRODUTO CR7TICO DADOS QUE DEVEM CONSTAR NAORDEM DE COMPRA

Papel Papel Kranca taan"o A] 7;!?

2ai:a de Papelão 2ai:a de papelão I0 : I0 : ]0 ;raatura 700 ;!?

2artolina 2artolina verel"a/ taan"o A? 10 ;!?

2ola 2ola Kranca líquida/ PB2 ?I0 s! odor

+aco pl9stico &olo de saco lar;ura ?0 c/ ?0 ;!?/ I0 etros e transparente

$inta $inta laranja/ aprova d9;ua densidade 1I0 ;!I

$esoura $esoura de aço C*OW/ co cabo anat>ico revestido e pl9stico taan"o +P)]

Alo,ada de tinta Alo,ada para tinta de caribo diens8es 7 : 10 c

2aribo 2aribo co cabo de adeira e base de borrac"a con,ore odelo do correio

2aneta 2aneta es,ero;r9,ica a.ul 0/

&;ua &;ua de aço ino:id9vel I0 c co escala ilitrica

(rapeador (rapeador et9lico taan"o I co cabo eborrac"ado

$ransporte 'rete porta a porta e veículo ,ec"ado co da car;a

'ita adesiva 'ita adesiva tipo $under Klade be;e/ rolo ?0 etros

&EB% DA$A C$E*+ &EBC+$O+ AP&


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FOLHA _1 ) _1

OBAMNO


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IRT-01

I(en:';'o e 8%s:8e%'l'(%(eElaborado por#

)% 'aulstic" Aprovado por#

'%(oes


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IRT-01

I(en:';'o e 8%s:8e%'l'(%(eElaborado por#


'%(oes


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Data# 16!Hul!?01I&ev%#1%0%0


60/83

Data# 16!Hul!?01I&ev%#1%0%0


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IAM-01

Ins:8&=>o (e %8$%en%$en:o e $%n&se'o

Elaborado por#'%(oes

Aprovado por#$%&eis


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IAM-01

Ins:8&=>o (e %8$%en%$en:o e $%n&se'o


Aprovado por#$%&eis


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Data# 16!Hul!?01I

&ev%#1%0%0


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Data# 16!Hul!?01I

&ev%#1%0%0


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#$A 0!

pl%no (e %&(':o8'%

A

P&OHE$O# Envelopes anuais2LCE*$E# Envelopes andade +!A

D i r e t o r i a

2ALE*DJ&CO#

Aprovação# \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Data# 16%0%?01I

S's:e$% (e Ges:>o (% Q&%l'(%(e

2ontrole de DocuentosW

2ontrole de &e;istros

Respons%'l'(%(e (% D'8e=>o

2oproetiento da DireçãoW

'oco no 2liente

Política da Qualidade

Objetivos da Qualidade

Planejaento da Qualidade

&esponsabilidades e AutoridadesW

&epresentante da DireçãoW

2ounicação Cnterna

Analise 2ritica pela DireçãoW

Ges:>o (e Re


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Planejaento da &eali.ação do ProdutoW

Deterinação de &equisitos &elacionados ao ProdutoW

Analise 2rítica dos &equisitos &elacionados ao ProdutoW

2ounicação co o 2liente

Projeto e Desenvolviento

Aquisição

2ontrole de Produção e 'orneciento de +erviço

Cdenti,icação e &astreabilidade

Propriedade do 2liente

Preservação do Produto

2ontrole de Dispositivos de )edição e )onitoraento

Me('=>o6 An@l'se e Melo8'%

+atis,ação dos 2lientesW

Auditoria Cnterna

)edição e )onitoraento de Processos

)edição e )onitoraento de Produto

2ontrole de Produto *ão-2on,ore

An9lise de DadosW

)el"oria 2ontinuaW

Ação 2orretivaW

Ação PreventivaW


67/83

#$A%O DE A&D'(O)'A

PROCESSOS

K 2 D E ' ( C H

q u

a l i d a d e

p r o d u ç ã o

c o p r a s

l o ;

i s t i c a

v e

n d a s

r e c u r s o s " u a n o s

, i n a n ç a s

e n

; e n " a r i a

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68/83

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69/83

RNC - 01RELATJRIO DE A,+O CORRETIVA - RAC

NK)%C n* ++++++++++++++++

RELATJRIO DE A,+O PREVENTIVA - RAP1 Deso

! A=>o Co88e:'v% ) P8even:'v%

Pra.o#

&espons9vel Assinatura# Data#

A


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PITS - 01PLANO DE INSPE,+O E TESTES PIT - S


Fl&Bo (o P8oo e Tes:es Respons@vel

'AK&C2A& )OLDE+ Produção Cnstrução

2O&$A& O E*BELOPE Qualidade Cnstrução 01 aostra a cad

DOK&A& Qualidade Cnstrução 01 aostra a cad

2OLA& Qualidade Cnstrução 01 aostra a cad

2A&C)KA& Qualidade Cnstrução 01 aostra a cad

P8o


71/83

C*+PEMNO 'C*AL Qualidade Cnstrução 01 aostra a


Beri,icar aspecto visual ;eral 3sujeira/ de,oração/rebarbas/ aassados5 e colocar o ;abarito padrão no

inv@lucro%


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Fol% __1_ ) __1_

&elat@rio de Produção

ades &elat@rio de Produção

ades Binco se ,al"a &elat@rio de Produção



C8':8'o (eA


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Aprovação

+e sujeira/ de,oração/ rebarbas/aassados/ aderncia e diensionalcon,ore o ;abarito padrão noinv@lucro%


74/83

IMM-01

Ins:8&=>o (e $on':o8%$en:o e $e('=>o


Aprovado por#$%&eis


75/83

IMM-01

Ins:8&=>o (e $on':o8%$en:o e $e('=>o


Aprovado por#$%&eis


76/83

Data# 16!Hul!?01I

&ev%#1%0%0


77/83

Data# 16!Hul!?01I

&ev%#1%0%0


78/83

EIT-01

E?&'p%$en:o (e 'nspe=>o e :es:eElaborado por#


'%(oes


79/83

EIT-01

E?&'p%$en:o (e 'nspe=>o e :es:eElaborado por#


'%(oes


80/83

Data# 16!Hul!?01I&ev%#1%0%0


81/83

Data# 16!Hul!?01I&ev%#1%0%0


82/83

FPNC-01

Fl&BoP8o(&:o n>o


83/83

Data# 16!Hul!?01I&ev%#1%0%0

n8amento

aço no %rocesso

e(ca+

ramaE

,o

Plano Da Qualidade Rev 03 Ago 2013

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Transcript of Plano Da Qualidade Rev 03 Ago 2013