NOTA DE EMPENHO - SubmitCMS: Sistema de Gerenciamento de … · Recebi(emos) a importância de R$...

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito 1 -Ordinário Suplementar Número Data de Emissão: Tipo:2-Especial3-Extraordináno 0002805 10/11/2015 Ordinário

' ' 4-Fundo Especai

Anulação Num

Número da Ficha: Unidade Orçamentaria:

53 0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação da Despesa:

28 - ENCARGOS ESPECIAS Saldo Anterior: 40.196,95

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Suplementação. 0,00

0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Anu|ação; QQQ

0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPSSoma: 4019695

4.6.91 .71 .02 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONT RESG

0 - Recursos Ordinários Este Empenho: 2.343.25

999 - SEM SUBELEMENTO Saldo da Dotação: 37.853,70

Credor Tipo: 1 -Pessoa Física CNP

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | ÍFolh^de Pagamento4-Outros

Endereço Complemento:

RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N

Bairro: Cidade / UF:

CENTRO FREI MARTINHO - PB

J/CPF

03.703.229/0001-80

CF P

0 -

Especificação da Despesa:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 023 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02075/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta. Convénio: Vator da Despesa:

7 - OUTRAS 2.343,25

DADOS DA LICITAÇÃO:

Licitação: Modalidade:

6-Dispensa por Valor

Contrato: Processo:

DADOS DA OBRA

Código da Obra: Categoria: Tipo:

Fonte de Recurso.

Situação.

Data de Inicio

Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 2.343,25 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: Deduzida da Dotação: Liquidação: Pague-

em: 10/11/2015 em 10/11/2015 em: / / em:

Ass. Ass. Ass. Ass.

se

/ /

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho

CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP

Telefone

RUA LARGO DA GUIA, SN

58195-000

(083)3636-1147

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho

CNPJ: 08.737.785/0001-91

Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN

CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

^tecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os^«amentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos^^mprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78

3. Data da Consolidação do

4. Data da Assinatura do Termo

5. Número da Parcela

6. Valor da Parcela

7. Atualização Monetária

8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

023

R$ 2.240,82

R$ 34,51

R$45,51

R$ 22,41

R$ 2.343,25

Parcela com vencimento em 30/08/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/1 1/2015.

1a via

Mono Dalva Diaspcr^iDENTE

CPF- 200.830.604-78

Transferência entre contas diversas

Debit

Nome PREF M FREI MARTINHO FPM

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

2.343,25

Nesta dataAssinada por J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/11/201511:31:12. J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/11/201511:33:23

^Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.

jfvnHjfe^ ' FONE: (83)3636-1003

^^*^ NOTA DE EMPENHO

T pó de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de E2-Especial3-Extraordmário 0002810

l 1 4-Fundo Especial

missão: T pó: Anulação Num

10/11/2015 Ordinário



C assificação da Despesa:

28 - ENCARGOS ESPECIAS

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS

4.6.91 .71 .02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG

0 - Recursos Ordinários

999 - SEM SUBELEMENTO

Credor:

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS

Endereço


Bairro Cidade /UF:

CENTRO FREI MARTI

Saldo Anterior: 37.853.70

Suplementação: 0.00

Anulação: 000

Soma: 37.853.70

Este Empenho: 267685

Saldo da Dotação: 35.176.85

Tipo: 1-Pessoa Física CNPJ/CPF

m2-Pessoa Jurídica ooa/nnm Rn3-Folha de Pagamento 03. 70o. 229/0001-804-Outros

Complemento:

CEP

NHO-PB 0 -

Especificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 023 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02074/2013 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DA DIVIDADA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta Convénio:

7 - OUTRAS

Valor da Despesa:

2.676,85

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação Modalidade.


Contrato Proc

DADOS DA OBRA

Código da Obra Categoria: Tipo:

Fonte de Recurso

Situação

esso:

Data de Início

Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 2.676,85 (Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: Deduzida da Dotação: Liqu

em: 10/11/2015 em: 10/11/2015 em:

Ass. Ass. Ass

idação: Pague-se

/ / em: / /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP

Telefone


58195-000

(083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO

Sebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentosprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".





6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total(6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

023

R$ 2.559,84

R$ 39,42

R$51,9£

R$25,60

R$2.676,85

Parcela com vencimento em 30/08/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2015.

1a via

Mo.rio Dalva DiasPRESIDENTE

OPF- 260,830.604-78


Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

PREF M FREI MARTINHO FPM

2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

2.676,85

Nesta dataAssinadapor J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/11/201511:14:03

J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/11/201511:27:51

Transação efetuada com sucesso por: J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA.

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito 1- Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão:?-Especial3-Extraordináno 0002815 10/11/2

' 1 4-Fundo Especai

Tipo: Anulação Num

015 Ordinário



Classificação da Despesa.





4.6.91 .71 .02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG



Credor


Endereço


Bairro.

CENTRO

Cidade / UF

FREI MARTINHO - P

Saldo Anterior: 35.176,85


Anulação: 0,00

Soma: 35.176,85

Este Empenho: 1.759.14

Saldo da Dotação: 33.417,71

Tipo: 1 -Pessoa Física CNPJ/CPFm2-Pessoa Jurídica

3-Folha de Pagamento 03.703.229/0001-804-Outros

Complemento:

CEP

3 0 -

Especificação da Despesa.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 023 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02073/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA DIVIDA DAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta:

7 - OUTRAS


Licitação

Contrato:

Convénio: Valor da Despesa:

1.759,14

Modalidade


Processo:

DADOS DA OBRA

Código da Obra: Categoria Tipo:

Fonte de Recurso

Situação:

Recebi(emos) a importância de R$ 1nesta nota de empenho e/ou ordem

Ass. Ordenador de Despesas:

em: 10/11/2015

Ass.

Data de Inicio

Data Prevista

Data da Conclusão

759,14 (Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze Centavos), correspondente ao crédito descriminadode pagamento.

Deduzida da Dotação: Liquidação:

em: 10/11/2015 em: /

Ass. Ass.

Pague-se

/ em: / /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001 -80

Endereço

CEP

Telefone


58195-000

(083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os^•gamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos

comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

m)i / ,J£7*ZXData MARIA DALVA DIAS

CPF: 260.830.604-78




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total(6 + 7 + 8 + 9)

16/09/2013

16/09/2013

023

R$ 1.682,25

R$25,91

R$34,16

R$ 16,82

R$ 1.759,14


1a via

Mário Dalva DiasPPESiOENTE

CPF- 260.830.604-78


Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data


2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

1.759,14

Nesta data

Assinada por J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/11/201511:13:31^ J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/11/201511:26:02

""ransacão efetuada com sucesso.


FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

T pó de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo:?-F<;pori?il3-Extraordmário 0002820 10/11/2015 Ordinário

un o ^poca

Anulação Num

Número da Ficha Unidade Orçamentaria:


Classificação da Despesa

28 - ENCARGOS ESPECIAS Saldo Anterior: 33.417.71

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Suplementação: 0.00

0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Anu|gção: QQQ

0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPSSoma: 33.41771

46.91.71.02- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRESG

0 - Recursos Ordinários Este Empenho: 1 .930,56


Credor: Tipo: 1-Pessoa Fisica CNP

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | SZ^Pagamento4-Outros

Endereço: Complemento:


Bairro Cidade / UF:


J/CPF

03.703.229/0001-80

CEP

0 -

lEspecificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 023 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02072/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

T pó de Meta: Convénio: Valor da Despesa:

7 - OUTRAS 1.930,56

DADOS DA LICITAÇÃO:



Contrato Processo:

DADOS DA OBRA

Código da Obra. Categoria Tipo:

Fonte de Recurso'

Situação

Data de Início

Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 1.930,56 (Um Mil, Novecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Seis Centavos), correspondente ao crédito descriminadonesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.


em: 10/11/2015 em: 10/11/2015 em: / / em:

Ass. Ass. Ass. Ass.

se

/ /


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço RUA LARGO DA GUIA, SN

CEP 58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9)

16/09/2013

16/09/2013

023

R$ 1.846,18

R$ 28,4c

R$ 37.4Ç

R$ 18,46

R$ 1.930,56

- ObservaçõesParcela com vencimento em 30/08/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2015.

Lecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osgamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos

Jínprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

- Autenticação Mecânica


1a via

Maria Do I vá DiasPRESIDENTE

CPF- 260.830.604-78



Agência 2441-4

Conta corrente 5111-X

Nome IPAM FREI MARTINHO

Agência 2441-4

Conta corrente 10368-3

Valor 1.930,56

Data Nesta data

Assinadapor J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/11/201511:13:00J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/11/2015 11:24:02

P>ansaçáo efeíuada com sucesso.

T7ansação efetuada com sucesso por: J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA.

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1 ^Ordinário Suplementar. . 2-Especial

3-Extraordinário' ' 4-Fundo Especial

Número

0002825

Data de Emissão:

10/11/2015

Tipo:

Ordinário

Anulação Num

53

Unidade Orçamentaria:

0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS






4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG

O - Recursos Ordinários


Saldo Anterior:

Suplementação:

Anulação:

Soma:

Este Empenho:

Saldo da Dotação:

31.487,15

0,00

0:00

31.487 15

4.222.83

27.264,32

Credor


Tipo: 1-Pessoa Físicai 2-Pessoa Jurídica3-Folha de Pagamento4-Outros

CNPJ/CPF

03.703.229/0001-80

Endereço


Complemento:

Bairro

CENTRO

Cidade / UF:

FREI MARTINHO - PB

CEP

especificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 023 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 0717/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta.

7 - OUTRAS

Convénio:

4.222,83


Licitação' Modalidade:


Contrato: Processo:

DADOS DA OBRA

Código da Obra: Categoria. Tipo: Data de Inicio

Fonte de Recurso Data Prevista

Situação: Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 4.222,83 (Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenadorde Despesas:

em: 10/11/2015

Ass

Deduzida da Dotação:

em: 10/11/2015

Ass.

Liquidação:

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço RUA LARGO DA GUIA, SN

CEP 58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10, Total(6 9 )

jcviua uc

16/09/2013

16/09/2013

023

R$ 4.038.2Í

R$62,19

R$82,01

R$40,38

R$4.222,83


^^ecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os^Hlgaméntos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos^comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".


Mano Dal vá DiasPRESIDENTE

CPF- 260.830.604-78

r- Autenticação Mecânica

1a via


Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data


2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

4.222,83

Nesta dataAssinada por J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/11/201511:12:24

^ J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/11/201511:22:25

"Transação efetuada com sucesso.


O/IN V-.CIN i r\\^i rrvci iiNnv-»-ro ocr.uo i

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

T pó de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo:7.pçppr|ql

3-Exiraordinário 0002830 10/11/2015 Ordinário

Anulação Num




28 - ENCARGOS ESPECIAS Saldo Anterior: 27.264 32

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Suplementação: 0.00

0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Anulação: 0,00

0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPSSoma: 2726432

4.6.91.71 .02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG

0 - Recursos Ordinários Este Empenho: 1.020,16


Credor Tipo: 1-Pessoa Física CNP

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | síolha^Pagamen.o4-Outros

Endereço Complemento:


Bairro: Cidade / UF:



IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 023 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 0716/2013 CONTRIBUIÇÃODA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

T pó de Meta: Convénio: Valor da Despesa:

7 - OUTRAS

J/CPF

03.703.229/0001-80

CEP

0 -

DOS SEGURADOS DA DIVIDA

1.020,16


L citação Modalidade:


Contrato: Processo:

DADOS DA OBRA


Fonte de Recurso:

S tuação:

Data de Início

Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 1.020,16 (Um Mil, Vinte Reais e Dezesseis Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta nota de empenhoe/ou ordem de pagamento.


em: 10/11/2015 em: 10/11/2015 em: / / em:

Ass. Ass. Ass. Ass.

se

/ /


CNPJ: 03. 703.229/0001-80

Endereço

CEP

Telefone


58195-000

(083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO

^^ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os^Bamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentoscomprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".





6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total(6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

023

R$ 975,57

R$ 15,02

R$ 19,81

R$ 9,76

R$ 1.020,16


1a via

Maria Dniw. uias

CPF- 260.830.604-78



2441-4

5111-X

Nome

Agência

Conta corrente

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

1.020,16

Nesta dataAssinada por J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS

J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA10/11/2015 11:11:5110/11/2015 11:21:05

•ansação efetuada com sucesso.


FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão:. 2-Especial

3-Extraordináno 0002835 10/11/2l l 4-Fundo Espec ai

vlúmero da Ficha. Unidade Orçamentaria:







4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG



Credor:


Endereço:


Bairro Cidade / UF:

CENTRO FREI MARTINHO - P

T pó: Anulação Num

D15 Ordinário

Saldo Anterior: 26.244,16


Anulação: 0,00

Soma: 26.244,16

Este Empenho: 2.289,63

Saldo da Dotação: 23.954,53

Tipo: 1 -Pessoa Física CNPJ/CPF

| 2 | Som^páSento 03.703.229/0001-804-Outros

Complemento:

CEP

3 0 -


IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 023 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 0714/2013 CONTRIBUIÇÃOPATRONAL 240 MESES DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta: Convénio:

7 - OUTRAS

Valor da Despesa

2.289,63




Contrato Processo:

DADOS DA OBRA


Fonte de Recurso:

Situação.

Recebi(emos) a importância de R$ 2.289,63 (Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais edescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass Ordenador de Despesas: Deduzida da Dotação: Liquidação:

em: 10/11/2015 em: 10/11/2015 em: /

Ass. Ass. Ass.

Data de Início

Data Prevista

Data da Conclusão

Sessenta e Três Centavos), correspondente ao crédito

Pague-se

/ em: ./ /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP


58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ) Depósito

RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

023

R$2.189,54

R$ 33,72

R$ 44,47

R$21,90

R$ 2.289,63


do ENTE PUBLICO/PAGADOR acima identificado osdescritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos

comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".- Autenticação Mecânica


1a via

Maria Dalva DiasPRESIDENTE

CPF- 260.830.604-78


Debitado


Agência 2441-4

Conta corrente 5111-X

Creditado

Nome IPAM FREI MARTINHO

Agência 2441-4

Conta corrente 10368-3

Valor 2.289,63

Data Nesta data

Assinada por J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/11/201511:16:04J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/11/201511:19:06

Pfransaçáo efetuada com sucesso.


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