MerchFolha - UFPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA

Graduação em Ciência da Computação

MerchFolha Especificação de Requisitos

Professor: Jaelson Freire Brelaz de Castro

Equipe:

João Pedro de Carvalho Magalhães

Lucas da Fonseca Netto

Rafael Acevedo de Aguiar

Recife, 22 de Junho de 2015

Sumário

1 - Introdução ............................................................................................................... 1

1.1 - Descrição da empresa ...................................................................................... 1

1.2 - Investigação do problema ................................................................................. 2

2 - Processos e requisitos ............................................................................................ 4

2.1 - Processos de negócio ...................................................................................... 4

2.1.1 - Modelo BPMN ............................................................................................ 5

2.1.2 - Detalhamento das tarefas e subprocessos .................................................... 7

2.2 - Modelagem organizacional ............................................................................... 8

2.3 - Modelagem de requisitos ................................................................................ 11

2.3.1 - Requisitos organizacionais ....................................................................... 11

2.3.2 - Requisitos funcionais................................................................................ 11

2.3.3 - Requisitos não-funcionais ........................................................................ 14

2.5 - Comportamento do sistema ............................................................................ 21

3 - Conclusão ............................................................................................................. 23

4 - Apêndice............................................................................................................... 24

4.1 - Entrevistas ...................................................................................................... 24

4.1.1 - Entrevista (Proprietário - Rafael Virgolino): ............................................... 24

4.1.2 - Entrevista (Gerente financeiro - Ana Cristina Alves): ................................ 24

4.2 - Documentos obtidos ....................................................................................... 26

4.3 - Glossário ........................................................................................................ 28

5 – Formulário do relatório de equipe ........................................................................ 29

1

1 - Introdução

1.1 - Descrição da empresa

A rede de farmácias Santa Maria tem como objetivo a comercialização de

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (outros materiais necessários

para cuidar da saúde), além de produtos de higiene e beleza. Ela compra seus

produtos dos distribuidores, agrega a margem da empresa ao produto e expõe estes

nas lojas para a realização das vendas. Atualmente, a empresa conta com oito filiais,

sendo uma no Cabo de Santo Agostinho, uma em Jaboatão dos Guararapes e seis

em Recife, onde trabalham em torno de 140 funcionários, dos mais diversos cargos,

como:

● Motoqueiro – realiza entregas;

● Balconista – vende os remédios no balcão;

● Caixa – recebe o pagamento pelas compras;

● Perfumista – ajuda o consumidor a escolher produtos;

● Farmacêutico – recebe receitas para medicamentos controlados;

● Subgerente – auxilia o gerente na administração da loja;

● Gerente – administra a loja;

● Supervisor – supervisiona um grupo de lojas;

● Fiscal de tráfego – supervisiona os motoqueiros;

● Secretária – auxilia nas contas da empresa;

● Auxiliar administrativo – auxilia as secretárias;

● Contador – calcula os salários finais dos funcionários;

● Assistente financeiro – realiza a contabilização do caixa de lojas e auxilia o

gerente financeiro;

● Gerente financeiro – realiza a conferência de contas e o processo da folha de

pagamento dos funcionários;

● Proprietário – administra a empresa.

2

A cadeia hierárquica da empresa está representada abaixo. Note que um

funcionário citado em um marcador mais externo tem autoridade sobre todos aqueles

citados apenas em seus marcadores internos e que um gerente de loja e todos os

seus chefiados estão atrelados a apenas uma loja:

● Proprietário

○ Gerente financeiro

■ Assistentes financeiros

○ Supervisor

■ Secretária

● Auxiliar administrativo

■ Gerente de uma loja

● Subgerente de uma loja

○ Fiscal de tráfego

■ Motoqueiros

○ Balconista

○ Caixa

○ Perfumista

○ Farmacêutico

○ Contadores

1.2 - Investigação do problema

O setor financeiro da rede de farmácias Santa Maria é composto por quatro

pessoas: um gerente financeiro e três assistentes financeiros. Este setor tem como

responsabilidade a conferência das contas a pagar e a receber, a realização de

pagamentos e a contabilização dos caixas das lojas.

Assim, vamos abordar uma de suas tarefas, a geração da folha de pagamento

de seus funcionários. Atualmente, este processo é independente para cada filial,

sendo realizado da seguinte maneira:

● Primeiramente, um dos assistentes financeiros é responsável por fechar o

ponto da loja. Para isto, ele se dirige ao computador ligado ao ponto e obtém

um arquivo .doc para cada funcionário da loja. Para cada .doc, ele precisa

confirmar os dados, ajustar informações relacionadas a feriados, dispensas ou

atestados, e então transferir manualmente as informações deste .doc para uma

planilha Excel que contém as informações relativas a todos os funcionários da

loja.

● Esta planilha Excel, por sua vez, é enviada para o setor de contabilidade que é

responsável por fazer as contas de salário de acordo com as informações da

3

planilha. O setor de contabilidade possui duas pessoas que ficam a cargo

desta tarefa, que é realizada de forma manual, acrescentando-se ao salário

base os dados provenientes da planilha Excel (comissão, vale feriado, vale

transporte, adicional noite, hora extra, falta). A nova planilha, agora chamada

de folha de pagamento, é então enviada para o setor financeiro.

● Neste momento, cabe ao setor financeiro conferir a corretude desta folha para

que os pagamentos sejam aprovados. Caso o pagamento seja aprovado, o

setor de contabilidade gera os contracheques, do contrário, o setor financeiro

corrige a planilha manualmente e a envia de volta para que o setor de

contabilidade possa gerar os contracheques.

Como podemos ver, o processo de geração da folha de pagamentos da rede

de farmácias Santa Maria é extremamente lento e trabalhoso, envolve diversas

variáveis e leva dias para ser concluído. Além disso, todo o processo é realizado de

forma manual, deixando aberta uma grande possibilidade para que erros e enganos

sejam cometidos, acarretando em um enorme prejuízo para a empresa.

A empresa deseja que o processo relacionado ao setor financeiro seja

realizado de maneira automática, de modo a diminuir custos com pessoal (causando

redução de contingente no setor ou realocação) e diminuir a chance de acontecerem

os erros citados anteriormente, a fim de prover uma maior economia para a empresa.

Também é desejado que o processo se torne uniforme para todas as lojas da

farmácia, de modo que a geração da folha de pagamento deixe de ser um processo

independente para cada loja e passe a ser gerenciado pela matriz.

Para obtenção de informações sobre o processo atual da empresa e respostas

para eventuais perguntas, foram entrevistados dois funcionários da farmácia: Rafael

Virgolino (telefone para contato: 999749037), proprietário, e Ana Cristina (telefone

para contato: 996156833), gerente financeira. Além das entrevistas, que foram

realizadas in loco, sempre que o grupo possuía alguma dúvida, um dos funcionários

era contactado, via telefone, para saná-las. Ambos se mostraram bastante solícitos

na hora de responder às dúvidas que surgiram. As entrevistas estão disponíveis na

seção 4.1 do apêndice deste documento.

4

2 - Processos e requisitos

2.1 - Processos de negócio

A modelagem de processo de negócio trata de como o processo abordado

funciona na prática, detalhando, entre outros elementos, os fluxos de execução,

tarefas e artefatos em um diagrama. Para esta modelagem, foi escolhida a técnica de

BPMN, utilizando a ferramenta Bizagi Modeler para o desenvolvimento dos

diagramas. Neste relatório é apresentada a modelagem to-be, ou seja, como o

processo funcionará uma vez que o sistema estiver implantado. Este modelo,

contendo também o detalhamento de subprocessos, segue abaixo:

5

2.1.1 - Modelo BPMN

7

2.1.2 - Detalhamento das tarefas e subprocessos

2.1.2.1 - Setor financeiro

Tarefa Iniciar processo de geração da folha de pagamento

Papel Gerente financeiro

Participante Sistema

Entrada -

Saída -

Procedimento O gerente financeiro clica em um botão para iniciar o processo de geração da folha de pagamento.

Subprocesso Gerar planilha de pagamento inicial

Papel Sistema

Participante -

Entrada Documento de ponto

Saída Planilha de pagamento inicial

Procedimento Primeiramente, o sistema valida o documento de ponto, verificando se todas as informações estão coerentes. Então, este documento de ponto é editado para que informações pontuais sejam ajustadas (informações relativas a feriados, folgas e afins). Finalmente, este documento de ponto é convertido para uma planilha excel, a planilha de pagamento inicial.

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2.1.2.2 - Requisitar documentos de ponto

Tarefa Requisitar documentos de ponto

Papel Sistema

Participante -

Entrada -

Saída -

Procedimento O sistema da matriz requisita o documento de ponto de uma filial da rede.

2.1.2.3 - Gerar planilha de pagamento inicial

Tarefa Ajustar informações pontuais

Papel Sistema

Participante -

Entrada -

Saída -

Procedimento O documento de ponto é editado para que informações relativas a feriados, folgas e afins sejam contabilizadas.

2.2 - Modelagem organizacional

A modelagem organizacional trata de como a organização funciona através de

dependências, levando em conta as razões e motivações que estão por trás do

processo abordado, tendo uma representação gráfica na forma de uma rede de

relacionamentos, onde são detalhados objetivos, tarefas, objetivos softs e recursos. A

modelagem foi feita utilizando o i* framework, sendo dividida em 2 componentes:

Strategic Dependency e Strategic Rationale, que são mostrados abaixo.

11

2.3 - Modelagem de requisitos

2.3.1 - Requisitos organizacionais

Os requisitos organizacionais devem explicitar os objetivos da organização

para com o sistema e definir porque ele é necessário. No nosso caso, esses

requisitos são:

● [RO01] Evitar erros - Fazer com que erros causados por falha humana

aconteçam menos frequentemente;

● [RO02] Diminuir custos com pessoal - Reduzir o contingente de funcionários

necessário para gerar a folha de pagamento;

● [RO03] Tornar os funcionários mais eficientes - Através da automatização de

tarefas que hoje são manuais, otimizar a forma com a qual os funcionários

ocupam seu tempo.

2.3.2 - Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais de um sistema devem explicitar as funcionalidades

que o sistema deve possuir. A seguir segue a modelagem dos requisitos e seus

detalhamentos:

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2.3.2.1 - [RF01] - Fazer Login

Identificação [RF01]

Descrição Permite ao usuário utilizar as funcionalidades do sistema, visto que toda ação do sistema depende de que o usuário esteja autenticado.

Prioridade Alta

2.3.2.2 - [RF02] - Iniciar geração da folha de pagamento


Descrição O gerente financeiro dá início ao processo de geração da folha de pagamento.

Prioridade Alta

2.3.2.3 - [RF03] - Autorizar envio da planilha inicial


Descrição Permite ao usuário (gerente ou assistente) autorizar o envio da planilha inicial (gerada pelo sistema e conferida pelo usuário) para o setor de contabilidade.

Prioridade Alta

13

2.3.2.4 - [RF04] - Autorizar geração de contracheques

Identificação [RF04] - Autorizar geração de contracheques

Descrição Permite ao usuário (gerente ou assistente) autorizar o envio dos contracheques (conferidos) para o setor de contabilidade.

Prioridade Alta

2.3.2.5 - [RF05] - Corrigir planilha inicial


Descrição Permite ao usuário (gerente ou assistente) corrigir eventuais erros encontrados durante a conferência da planilha inicial.

Prioridade Alta

2.3.2.6 - [RF06] - Corrigir folha de pagamento


Descrição Permite ao usuário (gerente ou assistente) corrigir eventuais erros encontrados durante a conferência da folha de pagamento.

Prioridade Alta

14

2.3.2.7 - [RF07] - Conferir planilha inicial


Descrição Permite ao usuário (gerente ou assistente) conferir a planilha inicial (gerada pelo sistema) à procura de eventuais erros.

Prioridade Alta

2.3.2.8 - [RF08] - Conferir folha de pagamento


Descrição Permite ao usuário (gerente ou assistente) conferir a folha de pagamento (enviada pelo setor de contabilidade) à procura de eventuais erros.

Prioridade Alta

2.3.3 - Requisitos não-funcionais

Os requisitos não-funcionais de um sistema devem explicitar as características

que o sistema deve possuir, como usabilidade, performance e segurança. A seguir,

encontra-se a modelagem dos requisitos não-funcionais a partir do NFR Framework,

seguido da descrição de cada um deles.

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2.3.3.1 - [RNF01] - Utilizar linguagem C# com ASP .NET MVC

Identificação [RNF01]

Descrição Para permitir acesso à aplicação via web, escolheu-se utilizar C# com ASP .NET MVC

Prioridade Alta

Tipo Requisito de Processo

2.3.3.2 - [RNF02] - Utilizar Scrum


Descrição Para promover um desenvolvimento rápido e organizado da aplicação, e devido à experiência prévia dos membros da equipe com esse paradigma, foi escolhido utilizar Scrum ao longo do desenvolvimento.

Prioridade Média

Tipo Requisito de Processo

2.3.3.3 - [RNF03] - Usabilidade


Descrição O sistema deve ter uma boa usabilidade, tornando a experiência do usuário agradável

Prioridade Alta

Tipo Requisito de Produto

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2.3.3.4 - [RNF04] - Segurança


Descrição O sistema deve ser seguro, de forma a prover confidencialidade e integridade dos dados.

Prioridade Alta


2.3.3.5 - [RNF05] - Baixo custo


Descrição O sistema deve ser planejado de modo a manter seu custo de instalação e manutenção baixos.

Prioridade Alta


2.3.3.6 - [RNF06] - Fácil de usar


Descrição O sistema deve ser fácil de usar, possuindo interface simples e sendo fácil de aprender.

Prioridade Alta


18

2.3.3.7 - [RNF07] - Tratamento de erros


Descrição O sistema deve tratar erros de forma amigável, tanto prevenindo quanto se recuperando de falhas.

Prioridade Alta


2.3.3.8 - [RNF08] - Confidencialidade


Descrição O sistema deve ser confidencial, ou seja, só tem acesso aos dados quem está autorizado.

Prioridade Alta


2.3.3.9 - [RNF09] - Integridade dos dados


Descrição O sistema deve manter os dados íntegros, para evitar inconsistências.

Prioridade Alta


19

2.3.3.10 - [RNF10] - Baixo consumo de energia


Descrição O sistema deve consumir o mínimo de energia possível, a fim de diminuir os custos de manutenção.

Prioridade Média


2.3.3.11 - [RNF11] - Uso de software open source


Descrição O sistema deve utilizar software open source, já que são gratuitos, a fim de diminuir os custos de instalação e manutenção.

Prioridade Média


2.3.3.12 - [RNF12] - Interface simples


Descrição O sistema deve possuir uma interface simples, mostrando apenas informações relevantes para o usuário.

Prioridade Alta


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2.3.3.13 - [RNF13] - Fácil de aprender


Descrição O sistema deve ser fácil de aprender, visando minimizar o tempo de adaptação dos funcionários ao novo processo.

Prioridade Alta


2.3.3.14 - [RNF14] - Prevenção de erro


Descrição O sistema deve ser capaz de prevenir erros, mostrando, por exemplo, telas de confirmação para o usuário, prevenindo assim que uma ação seja tomada “sem querer”.

Prioridade Alta


2.3.3.15 - [RNF15] - Recuperação de erros


Descrição O sistema deve ter mecanismos de recuperação de erro, como sugestão de soluções para erros ou um botão de desfazer ação (ctrl + z), por exemplo.

Prioridade Alta


21

2.3.3.16 - [RNF16] - Tempo de desenvolvimento


Descrição O tempo de desenvolvimento não deve exceder em mais de 10% o previsto.

Prioridade Alta

Tipo Requisito Externo

2.5 - Comportamento do sistema

O comportamento do sistema define a maneira que o sistema age de acordo

com ações do usuário. Para modelar tal comportamento, utilizamos a técnica de

statecharts, que consiste em modelar cada estado do sistema e as transições entre

eles. O modelo gerado aparece abaixo:

23

3 - Conclusão

Este documento traz um detalhamento dos requisitos necessários para o

desenvolvimento de um sistema de geração de folha de pagamento para a rede de

farmácias Santa Maria. Os principais problemas encontrados no processo atual da

empresa — identificados através de investigação, análises e entrevistas — foram os

de lentidão, susceptibilidade a erros e falta de um gerenciamento centralizado pela

matriz.

Com isso em foco, nossa equipe passou por etapas diversas para garantir que

a especificação do sistema fosse bem feita e trouxesse benefícios para o

desenvolvimento do mesmo. Além das supracitadas entrevistas e análise de

processo, passamos pelas etapas de: modelagem do futuro processo de negócio,

modelagem organizacional, modelagem de requisitos não-funcionais, funcionais e de

descrição do comportamento do sistema provedor da solução. Também pudemos

contar com alguns documento obtidos junto à empresa para auxiliar no entendimento

do processo deles.

Finalmente, esperamos que o desenvolvimento em conjunto com este

documento ajude a diminuir futuros custos associados à manutenção e reparos do

sistema, bem como suprir as necessidades da rede de farmácias Santa Maria,

satisfazendo ambas as partes.

24

4 - Apêndice

4.1 - Entrevistas

4.1.1 - Entrevista (Proprietário - Rafael Virgolino):

Pergunta: O que a empresa faz agora?

Resposta: Comercializa medicamentos e produtos de higiene, beleza e saúde.

Pergunta: Como a empresa funciona (como ela obtém lucro)?

Resposta: Compra produtos dos distribuidores, agrega a margem da empresa ao

produto, expõe os produtos nas lojas e realiza a venda.

Pergunta: Quantas filiais e quais?

Resposta: 8 filiais, sendo 5 em shoppings, 1 no Home Center Ferreira Costa e 2 lojas

“de rua”. São elas: Shopping Guararapes, Shopping Recife, Shopping RioMar,

Shopping Tacaruna, Shopping Costa Dourada, Home Center Ferreira

Costa(Tamarineira), e mais 2 lojas nos bairros de Afogados e Derby.

Pergunta: Quantos funcionários a empresa possui e que cargos eles ocupam?

Resposta: 140. Motoqueiro, balconista, caixa, perfumista, farmacêutico, subgerente,

gerente, supervisor, fiscal de tráfego, secretária, auxiliar administrativo, gerente

financeiro e assistente financeiro

4.1.2 - Entrevista (Gerente financeiro - Ana Cristina Alves):

Pergunta: Como funciona o processo de folha de pagamento da empresa

atualmente?

Resposta: (Encontra-se em forma de áudio no link a seguir)

https://drive.google.com/file/d/0B9FVg6JWhf7DS0lESUQtNGRQc3c/view?usp=sharin

g

Pergunta: Foi citado que na planilha a ser enviada para a contabilidade, é preenchido

as horas extras e outras coisas mais, o que são exatamente essas “outras coisas

mais”?

Resposta: Adicionais específicos de cada loja, como vale feriado, vale domingo,

adicionais referentes a sindicatos (no caso dos motoqueiros).

Pergunta: Foi citado que “primeiro se fecha o ponto das lojas”. Como é esse processo

de fechamento de ponto?

https://drive.google.com/file/d/0B9FVg6JWhf7DS0lESUQtNGRQc3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9FVg6JWhf7DS0lESUQtNGRQc3c/view?usp=sharing

25

Resposta: Em cada loja há um sistema que os funcionários marcam seu horário de

chegada, saída e intervalos via biometria. Esse sistema atualiza, a cada batida de

ponto, um documento com os horários de cada funcionário (cada funcionário tem um

documento). Ao fechar o ponto, é recuperado o documento de cada funcionário que é

usado para calcular as horas extras e adicionais.

Pergunta: Qual a responsabilidade de cada cargo da empresa?

Resposta:

● Motoqueiro - realiza entregas;

● Balconista - vende os remédios no balcão;

● Caixa - recebe o pagamento pelas compras;

● Perfumista - ajuda o consumidor a escolher produtos;

● Farmacêutico - recebe receitas para medicamentos controlados;

● Subgerente - auxilia o gerente na administração da loja;

● Gerente - administra a loja;

● Supervisor - supervisiona um grupo de lojas;

● Fiscal de tráfego - supervisiona os motoqueiros;

● Secretária - auxilia nas contas da empresa;

● Auxiliar administrativo - auxilia as secretárias;

● Contador - calcula os salários finais dos funcionários;

● Assistente financeiro – realiza a contabilização do caixa de lojas e auxilia o

gerente financeiro;

● Gerente financeiro – realiza a conferência de contas e o processo da folha de

pagamento dos funcionários;

● Proprietário - administra a empresa.

Pergunta: Todos os funcionários realizam biometria (batem ponto)?

Resposta: Todos menos alguns gerentes, o supervisor e farmacêuticos.

Pergunta: Quantos funcionários trabalham no setor financeiro, responsável pela folha

de pagamento?

Resposta: Quatro, um gerente financeiro e três assistentes financeiros.

Pergunta: Qual a diferença entre os papéis do gerente e do assistente em relação à

folha de pagamento?

Resposta: Somente o gerente pode iniciar o processo de geração da folha, no

restante do processo ambos podem realizar quaisquer atividades.

Pergunta: Em caso de erro nos contracheques enviados pela contabilidade, o que é

feito?

Resposta: Os erros são corrigidos e os contracheques são enviados para a

contabilidade.

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4.2 - Documentos obtidos

Durante o processo, a empresa disponibilizou exemplos de documentos reais

utilizados para a geração da folha de pagamento (um exemplo de planilha inicial

enviada para a contabilidade e um documento de ponto de um funcionário). Estes

documentos estão disponíveis a seguir, com nomes ocultos, a pedido da empresa.

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4.3 - Glossário

● BPMN: modelo visual para representação de processos de negócio. Chama-se

Business Process Model and Notation.

● Documento de Ponto: documento indicando os horários em que um funcionário

“bateu ponto”, isto é, registrou através de biometria seus horários diários de

entrada e saída da empresa.

● Objetivo soft: chamado comumente de soft goal, trata-se de um modo de

representar, na modelagem i*, os requisitos não-funcionais ou objetivos que

não possuem critério de satisfação bem definido.

● Strategic Dependency: faz parte do i* framework. É o modelo que descreve as

relações entre os atores do processo modelado.

● Strategic Rationale: também faz parte do i* framework. É o modelo que explica

como os atores vão atingir seus objetivos.

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5 – Formulário do relatório de equipe

Nome do membro Papel Esforço na equipe (%) Assinatura

João Pedro Magalhães Tudo 33,3%

Lucas Netto Tudo 33,3%

Rafael Acevedo Tudo 33,3%

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