Manual de Atendimento · Atendimento_WEB_TISS_Golden_ 2009_04_A.doc 2 ATENÇÃO PROCESSO ESPECIAL...

Atendimento_WEB_TISS_Golden_ 2009_04_A.doc

Manual de Atendimento


2

ATENÇÃO

PROCESSO ESPECIAL

ENVIO DE 1ª. e 2ª. GRD´S

GOLDEN CROSS

• Antes de enviar o movimento referente à sua 1ª. e 2ª. GRD´S da operadora Golden Cross é obrigatório seguir os seguintes passos:

1. Entrar em contato com o DOCTOR FONE – 4002-2001, selecione a opção 2 (Assistência Médica) e em seguida a opção 7 (Problemas técnicos no SEA).

2. Ao ser atendido pelo operador, solicitar que seja realizado um registro para a MedLink de Suporte de GRD na operadora Golden Cross.

3. Aguardar o contato da MedLink para auxilia-lo na montagem do seu movimento para envio a Golden Cross. Não fazer o envio de seu movimento antes do contato com a MedLink.

ATENÇÃO:

Depois da 2ª. GRD, você não deve mais utilizar este processo especial.


3

ÍNDICE CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. ........................................................................................................................................................ 4

MOVIMENTO MANUAL.......................................................................................................................................................................................... 4

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR .................................................................................................................................................................. 4

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)...................................................................................................... 4

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares) .............................................................................................................................. 4

SP/SADT JUSTIFICADA POR RETORNO (Consultas) .......................................................................................................................................... 4

ITENS DE FACILIDADE ......................................................................................................................................................................................... 4

FECHAMENTO DE LOTE ...................................................................................................................................................................................... 5

GRD ....................................................................................................................................................................................................................... 5

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)................................................................................................................................................ 5

BOLETOS PERDIDOS........................................................................................................................................................................................... 5

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE .................................................................................................................................................................... 5

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB............................................................................................................................................................... 6

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO..................................................................................................................................................................... 6

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO ........................................................................................................................................ 6

PROBLEMAS DE CADASTRO............................................................................................................................................................................... 6

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO.......................................................................................................................................................................... 6

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS ........................................................................................................................................................ 6

CENTRAIS DE ATENDIMENTO................................................................................................................................................................................. 7

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO................................................................................................................................................ 8

ACESSANDO O MEDLINK WEB................................................................................................................................................................................ 9

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS .......................................................................................................................................................................... 10

BOLETO DE ATENDIMENTO .................................................................................................................................................................................. 14

PASSANDO O CARTÃO.......................................................................................................................................................................................... 15

CONSULTA TISS..................................................................................................................................................................................................... 16

CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR RETORNO .................................................................................................................................................. 18

CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR PAGAMENTO ............................................................................................................................................. 20

SP/SADT.................................................................................................................................................................................................................. 22

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA................................................................................................................................................................ 24

SP/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO .......................................................................................................................................................... 26

SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA .......................................................................................................................................................... 28

SP/SADT JUSTIFICADA POR RETORNO ............................................................................................................................................................... 30

OUTRAS DESPESAS/SADT.................................................................................................................................................................................... 32

OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO ............................................................................................................................ 35

OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA.................................................................................................................................................... 38

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO......................................................................................................................................................................... 41

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA......................................................................................................................................................................... 42

ELEGIBILIDADE DE BENEFICIÁRIO....................................................................................................................................................................... 43

ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO ................................................................................................................................................................ 44

SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO)................................................................................................................................................... 45

CANCELA GUIA....................................................................................................................................................................................................... 47

CANCELA PROCEDIMENTO................................................................................................................................................................................... 48

HISTÓRICO ............................................................................................................................................................................................................. 49

HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES .......................................................................................................................................................................... 49

REIMPRESSÃO DE BOLETOS E CONTINGÊNCIAS TRANSFERIDAS. ............................................................................................................. 50

HISTÓRICO DE FECHAMENTO.......................................................................................................................................................................... 51

REIMPRESSÃO DO RELATÓRIO DO FECHAMENTO DE LOTE........................................................................................................................ 52

FECHAMENTO DE LOTE ........................................................................................................................................................................................ 53

GRD ......................................................................................................................................................................................................................... 55

BOLETO DE GRD................................................................................................................................................................................................ 56

FUNCIONALIDADE GRD D -N................................................................................................................................................................................. 57

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES ........................................................................................................................................................................... 59

LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS........................................................................................................................................................................ 60


4

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO.

• Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução WEB TISS do sistema Medlink que está sendo implantado para realização dos atendimentos da operadora Golden Cross.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o:

DOCTOR FONE: 4002-2001

MOVIMENTO MANUAL

� Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

� Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

� No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição assinada e carimbada pelo Médico Solicitante.

� Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso

Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado).

� Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão

aprovada do beneficiário.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

� No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (página 31).

� Para cada Código de Despesa a ser cobrado, deverá ser realizada uma nova transação, isto é, caso um mesmo procedimento possua dois tipos de despesas a serem cobradas (por exemplo, materiais e medicamentos), deveram ser realizadas duas transações, uma para cada despesa.

� O Valor a ser informado deverá ser o total referente ao Código de Despesa selecionado.

� A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

� Para procedimentos sem senha automática, a cobrança de Outras Despesas poderá ser realizada até 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

� As despesas de atendimentos com senha (SP/SADT Pré-Autorizada) deverão ser realizadas como Outras Despesas Pré-

Autorizadas (página 37).

� As despesas de atendimentos com justificativa de pagamento (SP/SADT Justificada por Pagamento), deverão ser realizadas como Outras Despesas Justificada por Pagamento (página 34).

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares)

� Caso necessite efetuar a cobrança da Equipe Médica, deverá ser feita uma SP/SADT e utilizar o Grau de Participação referente ao participante que se deseja realizar a cobrança.

SP/SADT JUSTIFICADA POR RETORNO (Consultas)

� Utilizado somente para a realização de atendimentos de Consultas realizados em SP/SADT no qual o beneficiário retorna ao prestador antes do prazo acordado com a Golden Cross.

ITENS DE FACILIDADE

� Na solução MedLink WEB existem alguns itens que poderão ser úteis para facilitar o uso da solução no dia a dia. Veja cada um deles e suas funções:


5

Utilizado para recuperar alguns dados da transação anterior, como por exemplo, os dados do Médico Executante.

Utilizado para limpar todos os dados já digitados no formulário TISS da solução WEB MedLink.

Marque esta opção se, para um mesmo beneficiário, seja necessário o envio de mais de 06 (seis) procedimentos. Todos os dados serão mantidos para que apenas sejam colocados os demais procedimentos.

FECHAMENTO DE LOTE

� O Fechamento de Lote deverá ser realizado todos os dias ou a cada troca de plantão. Caso o credenciado possua a Funcionalidade GRD D- n configurada, o Fechamento de Lote diário torna-se OBRIGATÓRIO.

� Fecha todos os terminais que realizaram transações.

� O Fechamento se aplica a TODAS as operadoras e TODOS os Credenciados cadastradas para aquele posto.

GRD

� A GRD é realizada por endereço e por Credenciado (CPF ou CNPJ) cadastrado, quando a mesma é realizada todos os terminais daquele endereço e Credenciado selecionado terão a sua GRD realizada.

� Caso o terminal seja utilizado por mais de uma Operadora, a GRD será individualizada.

� Antes de realizar a GRD, observe com bastante atenção se todos os Cancelamentos de Guias já foram realizados. Após

a GRD ser realizada, não mais será possível o cancelamento de qualquer guia.

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)

� Jamais envie faturamento com falta de boletos. Caso ocorra, a Golden Cross irá excluí-lo do seu lote, não realizando o pagamento deste atendimento.

� Os documentos como pedidos médicos e relatórios médicos devem continuar sendo anexados aos boletos de

atendimento, exceto para os casos em que o médico solicitante é o executor dos exames e procedimentos.

� Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário.

BOLETOS PERDIDOS

� Verifique se os boletos perdidos estão disponíveis para a reimpressão no item Histórico (página 47). Caso não estejam, contatar imediatamente o GOLDEN FONE ou o DOCTOR FONE e solicitar a 2ª via do boleto de atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

� Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

� Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

� O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).

� Selecionar a opção SP/SADT, e:

1. No campo 22 (Caráter da Solicitação), selecionar a opção “U-Urgência/Emergência”.

2. No campo (Caráter do Atendimento), selecionar “Sim”.

� Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento.

a


6

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB Caso não seja possível o acesso ao sistema MedLink WEB, entrar em contato com o GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual. � Nome de quem autorizou (Atendente GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE). � Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO

� Caso haja três tentativas de passagem do cartão pela leitora e a mesma apresentar problemas (erro de leitura da tarja magnética ou defeito na mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO Nos casos descritos acima, entrar em contato com o GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima). � Nome de quem autorizou (Atendente GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE).

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PROBLEMAS DE CADASTRO

� Entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicitar regularização cadastral. PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com o GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE e solicitar instruções de como proceder.

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS

� Solicitar senha ao GOLDEN FONE (apenas se o mesmo não constar da lista de procedimentos com senha automática). � A mesma senha será valida pelo número de sessões autorizadas.

� A quantidade do procedimento deverá ser sempre igual a 01 (um).

� No boleto de atendimento será impresso o número da sessão que está sendo realizada e a quantidade de sessões

liberadas para aquela senha. Exemplo: (03/05) está sendo aprovada a 3ª sessão de um total de 5 sessões autorizadas.

� Para algumas Terapias e Procedimentos Seriados a liberação de senha é automática (veja Lista de Senhas Automáticas no final do manual - página 58), desde que estes sejam submetidos através Sistema MedLink (caso sejam realizados manualmente, manter o processo antigo com a solicitação de senha).

� Os procedimentos que constarem na Lista de Senhas Automáticas devem ser realizados como SP/SADT (página 21).

� Caso o procedimento conste da Lista de Senhas Automáticas e o mesmo necessitar de cobrança de Material e/ou

Medicamentos e/ou Taxas, essa cobrança deve ser realizada no mesmo dia da realização do atendimento.

� O Pedido Médico deverá ser anexado ao Primeiro boleto (primeiro da sessão do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante.


7

CENTRAIS DE ATENDIMENTO

DOCTOR FONE:

4002 – 2001

� Solicite o Suporte a MedLink para:

- Comunicar problemas com a solução Medlink WEB (que não seja problemas de acesso a Internet em geral).

- Solicitar segunda via de documentos.

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-993

01-977 01-994

01-980 01-995

01-981 01-996

01-986 01-997

01-990 01-998

01-992 01-999

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pelo

DOCTOR FONE (Não pedir o Suporte MedLink).

� Direto com o DOCTOR FONE:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (Guia TISS Manual), nos casos de:

- Impossibilidade de acesso ao MedLink WEB, cartão provisório ou associado sem cartão;

- Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink.

Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual:

� Código da negativa e descrição da negativa.

� Nome de quem autorizou.

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. Se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas (página 58), além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar a senha para a realização do procedimento.

- Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa de leitura da tarja magnética, o sistema

irá permitir a digitação da matrícula do beneficiário.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.


8

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades

você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

� Para a operadora Golden Cross, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento, independente da data da realização da GRD.

� Para Atendimentos com Senha Automática, a Complementação deverá ser no MESMO DIA do atendimento.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos no Banco

CANCELAMENTOS

DE GUIA

S E

COMPLEMENTOS

FATURIS

TAS

ATENDENTES


9

ACESSANDO O MEDLINK WEB • Para acessar o sistema MedLink WEB abasta acessar o site http://web.medlinksaude.com.br/tiss.

• Seu Usuário será o CPF, CNPJ ou Código que o identifique junto à operadora, e este não poderá ser alterado.

• Sua Senha inicial será, também, o CPF, CNPJ ou Código de identificação, está deverá ser alterada logo no seu primeiro

acesso. Veja:

a

c

b

a

b

Digite o Usuário. Neste caso, será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação.

Digite a Senha. Inicialmente a senha será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação, esta deverá ser alterada no seu primeiro acesso.

Clique no botão Entrar. Caso possua mais de um posto, aparecerá a tela abaixo.

a

b

c

Selecione o Posto. Clique no botão Entrar.

a

b


10

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

• Neste capitulo veja como criar, alterar e excluir usuários da solução MedLink WEB TISS.

• Após realizar o acesso ao MedLink WEB TISS, clique em Adm. Usuários.

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO

d e

f g

b

c h

i

j

a


11

a

b

EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE

Clique em Adicionar. Selecione o Perfil para este novo usuário, veja os existentes e sugestões de utilização:

Atendente – Usado normalmente para usuários que farão apenas atendimentos (recepção). Poderão ser

atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, executar GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Faturista – Usado normalmente para usuários que apenas realizam o faturamento do estabelecimento. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar atendimentos, bastando para isso marcar a caixa Atendimentos.

Supervisor - Usado normalmente para usuários que apenas poderão gerenciar os usuários da solução. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar a GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Completo – Terá todas as funções do administrador. Caso seja necessária a inclusão de mais alguma Função ao perfil selecionado, marque a caixa ao lado da função que se deseja adicionar. Crie o Login do usuário. Crie o Nome do usuário. Este nome aparecerá no canto superior esquerdo, Exemplo: Nome: Maria, ao acessar o sistema aparecerá “Bom Dia, Maria”. Crie uma Senha para acesso deste usuário. Confirme a senha escolhida em Confirmar Senha. Selecione o Posto para onde este usuário está sendo criado. Use estes campos para cadastrar Médicos Atendentes para uma determinada operadora. Para isto, selecione a Operadora e Médico Atendente, depois clique no botão Adicionar. Clique no botão Confirmar para incluir este usuário.

a

f

e

d

b

c

g

h

i

j •


12

Atenção:

1. O campo Login não pode ser editado.

2. Para desativar um usuário temporariamente, como por exemplo, férias de um usuário, marque a caixa Conta Desativada.

c

Selecione o Usuário que se deseja editar. Clique no botão Editar.

Aparecerá a tela para a alteração do usuário, faça as alterações necessárias e ao final clique no botão Confirma.

c

b

a


13

REMOVENDO UM USUÁRIO

a

b

c

Selecione o Usuário que se deseja remover.

Clique no botão Remover.

Aparecerá a tela acima, confira o Login e Nome e caso seja correto, clique no botão Confirma para remover este usuário.

c

b

a


14

BOLETO DE ATENDIMENTO

• Substitui as Guias Manuais TISS Golden Cross.

• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do

Credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Golden Cross. As duas vias devem ser assinadas pelo

paciente/responsável

• Os campos do Boleto de Atendimento são os mesmos de uma guia manual TISS.

• No caso de extravio de boleto, verificar se a mesma não está disponível no Histórico (página 47) para a reimpressão. Caso

não esteja, solicitar 2a. via através do GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE (solicitar suporte MedLink).

• Veja uma ilustração de um boleto SP/SADT emitido pelo sistema MedLink WEB TISS e alguns campos importantes.

ATENÇÃO:

O preenchimento da guia manual TISS Golden Cross deixa de ser necessário, no entanto, os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) devem continuar sendo preenchidos e encaminhados para Golden Cross.

a

b

d

e

cd

f

Número da Guia: Utilizado para as transações de Complemento e Cancela Guia. Data da Emissão da Guia: Utilizada na transação de Cancela Guia juntamente com o Número da Guia. Tipo de Atendimento: Tipo do atendimento realizado na guia (exemplos: Exames, Terapias, Pequenas Cirurgias, etc.). Procedimentos: Código dos procedimentos Aprovados. Número do Terminal: número do terminal onde o atendimento foi realizado. Imprimir: Utilizado para imprimir o boleto.

a

b

c

d

e

f


15

PASSANDO O CARTÃO • Após a seleção da operação a ser realizada, aparecerá uma nova janela como a ilustrada abaixo:

• A passagem do cartão do beneficiário pela leitora é obrigatória. • Passe o cartão na leitora conforme indicado. Se a leitura do cartão for feita corretamente, a janela acima

fechará automaticamente aparecendo a janela da operação selecionada (Consulta TISS, SP/SADT, etc.) com os campos Operadora e No. do Cartão preenchidos. Prossiga com o preenchimento dos dados conforme a operação selecionada.

• Se após três tentativas de passagem do cartão pela leitora e a mesma apresentar problemas (erro de leitura

da tarja magnética ou defeito na mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.

• Para os casos de Cartão Provisório ou paciente sem cartão, entre em contato com o GOLDEN FONE ou

DOCTOR FONE e solicite autorização para a realização do atendimento com a Guia Manual TISS Golden Cross.


16

CONSULTA TISS

• Autoriza Consultas TISS com médico especialista (ou em uma determinada especialidade), geralmente com data e hora

marcadas.

• Para acessar a Consulta TISS selecione Atendimento, em seguida Consulta e por último, Eletiva.

a


17

Dados do Beneficiário. • Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue do campo 9.

Dados do Contratado Executante. • Campo 9 (Obrigatório) - Selecione o Código do Contratado Executante (CPF ou CNPJ).

Para digitar, selecione o ícone e preencha os seguintes campos:

� Campo 9 (Obrigatório) – Digite Código do Contratado Executante (CPF ou CNPJ);

� Campo 10 (Obrigatório) - Digite Nome do Contratado;

• Campo (Obrigatório se o Campo 10 for pessoa Jurídica-CNPJ) – Selecione o Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);


� Campo (Obrigatório se o Campo 10 for pessoa Jurídica-CNPJ) - Digite Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);

� Campo 20 (Obrigatório se o Campo 10 for pessoa Jurídica) – Digite Nome do Profissional Executante;

� Campo 21 (Obrigatório) – Digite ou selecione Conselho Profissional;

� Campo 22 (Obrigatório) – Digite o Número no Conselho;

� Campo 23 (Opcional) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Executante).

Hipóteses Diagnósticas. Os campos de 25 a 31 não são obrigatórios.

Procedimento Realizado.

• Campo 34 (Obrigatório) – Digite o Código do Procedimento referente a Especialidade da consulta que será realizada (veja os códigos na página 56).

Clique no botão Enviar.

a

a


18

CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR RETORNO

• Justifica nova Consulta TISS para o beneficiário que retorna ao prestador, para a mesma especialidade, antes do

período pré-determinado pela Golden Cross.

• Somente para Consultas TISS.

• Anexar o relatório médico ao boleto, justificando a cobrança de nova Consulta. Indicando o motivo da consulta anterior

e o da atual.

• Para acessar a Consulta TISS Justificada Por Retorno selecione Atendimento, em seguida Consulta e por último, Justificada p. Retorno.

a

b


19













Hipóteses Diagnósticas.

• Os demais campos (25, 26, 27, 28, 30 e 31) não são obrigatórios.

Dados do Atendimento/Procedimento Realizado.


• Campo 29 (Opcional) – Digite o CID Anterior. Este CID se refere à consulta anterior.

• Campo (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento que será realizado. Neste caso o campo já será preenchido automaticamente com o tipo correto do atendimento.


a

a

b


20

CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR PAGAMENTO

• Justifica o atendimento de paciente com falta de pagamento ou inadimplente.

• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento quitado, para a realização deste atendimento.

• A data a ser preenchida deve ser a mesma que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento apresentado.

• Para acessar a Consulta TISS Justificada Por Pagamento selecione Atendimento, em seguida Consulta e por último, Justificada p. Pagamento.

a

b


21













Hipóteses Diagnósticas. Os campos de 25 a 31 não são obrigatórios.

Procedimento Realizado.


• Campo 35 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Consulta. O mesmo poderá ser 1 – Primeira Consulta ou 3 – Pré-Natal.

• Campo 36 (Opcional) – Selecione o Tipo de Saída;

Justificada.

• Campo (Obrigatório) – Digite a Data do Pagamento, no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano), que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.

A data do pagamento também poderá ser selecionada:

� Clique sobre o link Calendário.

� Selecione a data de pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.


a

a

b


22

SP/SADT

• Utilizado para a realização de Exames, Terapias, Procedimentos em Série, Pequenas Cirurgias (PQA’s) e Consultas de Emergência.

• Permite a entrada de até 06 códigos de procedimentos diferentes (apenas para Exames). Para Pequenas Cirurgias é permitido apenas 01 por transação.

• Deverá ser anexado ao boleto de atendimento a Prescrição do Exame ou Pequeno Atendimento, Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante. Para os exames em que o médico solicitante é o executor não há necessidade de anexar pedido médico.

• Algumas naturezas de Terapia e Fisioterapia, desde que sejam submetidos através do Sistema MedLink, são liberadas com senha automática. Para realizá-los utilize a operação de SP/SADT, veja mais informações na página 05.

• Para acessar a SP/SADT selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Exames/ procedimentos/terapias/etc.

a


23

Dados do Beneficiário.

• Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue do campo 13.

Dados do Contratado Solicitante.

• Campo 13 (Obrigatório) – Digite o Código do Solicitante Contratado (CNPJ ou CPF).

• Campo 14 (Obrigatório) – Digite o Nome do Contratado.

Profissional Solicitante.

• Campo 16 (Obrigatório se campo 13 for CNPJ) – Digite o Nome do Profissional Solicitante.

• Campo 17 (Obrigatório se campo 16 preenchido) – Digite ou selecione o Conselho Profissional.

• Campo 18 (Obrigatório se campo 17 preenchido) – Digite o Número do Conselho.

• Campo 19 (Obrigatório se campo 18 preenchido) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Solicitante).

Dados da Solicitação.

• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter da Solicitação conforme a solicitação médica.

• Campo 23 (Opcional) – Selecione ou digite o CID 10. Campo obrigatório se Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta de Referencia ou Alto Custo.

• Campo 24 (Opcional) – Digite a Indicação Clínica. Campo obrigatório se Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta de Referencia ou Alto Custo.

Dados do Contratado Executante.

• Campo 30 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código do Executante Contratado (CNPJ ou CPF).


� Campo 30 (Obrigatório) - Código do Executante (CNPJ ou CPF).

� Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado. Profissional Executante

• Campo 40a (Opcional) – Selecione o Código do Profissional Executante.


� Campo 40a (Opcional) – Digite o Código do Profissional Executante.

� Campo 41 (Opcional) – Digite o Nome do Profissional Executante.

• Campo 42 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Conselho Profissional. • Campo 43 (Obrigatório) – Digite Número do Conselho. • Campo 44 (Obrigatório) – Digite ou selecione a UF do Conselho. • Campo 45a (Obrigatório, apenas para Pequenas Cirurgias) – Digite ou selecione o Grau de Participação.

Dados do Atendimento.

• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento.

• Campo 3 (Obrigatório, apenas para SP/SADT-Internado) – Digite o Número da Guia Principal.

• Campo (Obrigatório) – Selecione se o Caráter do Atendimento é de urgência (Sim) ou não (Não). Consulta Referência (somente para consulta em SP/SADT).

• Campo 49 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Tipo de Doença.

• Campo 50 (Obrigatório) – Digite o Tempo de Doença e selecione a Unidade (Anos, Meses ou Dias). Procedimentos e Exames Realizados

• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO você pode:

a - Digitar o código do procedimento a ser realizado.

b - Pode pesquisar na tabela, utilizando para isso o ícone .

c - Ou pode selecioná-lo dos mais usuais.

• Campo 57 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento.

• Após digitar ou selecionar o procedimento e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover um procedimento já adicionado, clique no link Remover do procedimento que se deseja excluir.


a


24

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

• Utilizado apenas para cobrança de Urgência e Emergência.

• Somente para Credenciados com habilitação para PS (Pronto Socorro) e somente em DHE (Dias e Horários Especiais).

• Nos campos e 22 deverá ser escolhida a opção U-Urgência/Emergência.

• Somente informar o código da Consulta de Urgência/Emergência que será realizada. Os Procedimentos, deverão ser

informados em outra transação.

• O acréscimo de 30% será efetuado automaticamente no boleto de atendimento.

• Para acessar a SP/SADT Em Urgência/Emergência selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Exames/procedimentos/terapias.

a

a


25












• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter da Solicitação conforme a solicitação médica a ser realizada. Neste caso, utilize a opção U-Urgência/Emergência.







� Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado. Profissional Executante







• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento. Neste caso, utilize o tipo de atendimento 4-Consulta.


• Campo (Obrigatório) – Selecione se o Caráter do Atendimento é de urgência (Sim) ou não (Não). Neste caso o atendimento é de Urgência/Emergência, então selecione Sim.

Consulta Referência (somente para consulta em SP/SADT).


• Campo 50 (Obrigatório) – Digite o Tempo de Doença e selecione a Unidade (Anos, Meses ou Dias). Procedimentos e Exames Realizados

Atenção: No campo 55 deverá ser informado o código da consulta que será realizada na Urgência/Emergência.

• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DA CONSULTA você pode:

a - Digitar o código da Consulta a ser realizada.



• Campo 57 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento. Este sempre deverá ser 1.

• Após digitar ou selecionar a Consulta que será realizada e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover o código da Consulta já adicionada, clique no link Remover do código que se deseja excluir.


a


26

SP/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO

• Justifica o atendimento de paciente com falta de pagamento ou inadimplente.

• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento..

• Para acessar a SP/SADT Justificada por Pagamento selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Justificado p. Pagamento.

a


27

Justificada.

• Campo 4 (Obrigatório) – Digite a Data do Pagamento, no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano), que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.


� Clique sobre o link Calendário. � Selecione a data de pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento


• Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue do campo 13. Dados do Contratado Solicitante.

• Campo 13 (Obrigatório) – Digite o Código do Solicitante Contratado (CNPJ ou CPF). • Campo 14 (Obrigatório) – Digite o Nome do Contratado.


• Campo 16 (Obrigatório se campo 13 for CNPJ) – Digite o Nome do Profissional Solicitante. • Campo 17 (Obrigatório se campo 16 preenchido) – Digite ou selecione o Conselho Profissional. • Campo 18 (Obrigatório se campo 17 preenchido) – Digite o Número do Conselho. • Campo 19 (Obrigatório se campo 18 preenchido) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for

diferente da UF do Solicitante).


• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter da Solicitação conforme a solicitação médica. • Campo 23 (Opcional) – Selecione ou digite o CID 10. Campo obrigatório se Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta

de Referencia ou Alto Custo. • Campo 24 (Opcional) – Digite a Indicação Clínica. Campo obrigatório se Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta de

Referencia ou Alto Custo. Dados do Contratado Executante.



� Campo 30 (Obrigatório) - Código do Executante (CNPJ ou CPF). � Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado.

Profissional Executante



� Campo 40a (Opcional) – Digite o Código do Profissional Executante. � Campo 41 (Opcional) – Digite o Nome do Profissional Executante.



• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento. • Campo 3 (Obrigatório, apenas para SP/SADT-Internado) – Digite o Número da Guia Principal.

• Campo (Obrigatório) – Selecione se o Caráter do Atendimento é de urgência (Sim) ou não (Não). Consulta Referência (somente para consulta em SP/SADT).

• Campo 49 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Tipo de Doença. • Campo 50 (Obrigatório) – Digite o Tempo de Doença e selecione a Unidade (Anos, Meses ou Dias).

Procedimentos e Exames Realizados









a


28

SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA • Utilizada para a realização de atendimentos com Senha de Pré-Autorização.

• A senha deve ser solicitada ao Golden Fone.

• As senhas liberadas para Procedimentos em Série e Terapias, valem para todas as outras sessões liberadas (Exemplo: 05 sessões – repetir a senha em cada uma das 5 sessões liberadas).

• O Pedido Médico de Procedimentos em Série e Terapias, deve ser anexado ao boleto de atendimento que corresponde a Primeira sessão (Veja mais informações na página 05).

• As despesas geradas por estes procedimentos devem ser cobradas com a transação de Outras Despesas/SADT Pré-Autorizada (ver página 37).

• Para acessar a SP/SADT JUSTIFICADA POR AUTORIZAÇÃO PRÉVIA selecione Atendimento, em seguida SP/SADT

e por último, Justificado p. Autorização Prévia.

a


29

Justificada.

• Campo 5 (Obrigatório) – Digite a Senha fornecida pelo Golden Fone.



















� Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado.






• Campo 42 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Conselho Profissional.

• Campo 43 (Obrigatório) – Digite Número do Conselho.

• Campo 44 (Obrigatório) – Digite ou selecione a UF do Conselho.

• Campo 45a (Obrigatório, apenas para Pequenas Cirurgias) – Digite ou selecione o Grau de Participação.


• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento.


• Campo (Obrigatório) – Selecione se o Caráter do Atendimento é de urgência (Sim) ou não (Não).



• Campo 50 (Obrigatório) – Digite o Tempo de Doença e selecione a Unidade (Anos, Meses ou Dias).


• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO liberado para a senha você pode:

a - Digitar o código do procedimento a ser realizada.



• Campo 57 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento. Este sempre deverá ser 1.

• Após digitar ou selecionar o código do procedimento liberado para a senha e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover o código da Consulta já adicionada, clique no link Remover do código que se deseja excluir.


a


30

SP/SADT JUSTIFICADA POR RETORNO

• Justifica nova Consulta realizada em SP/SADT para o beneficiário que retorna ao prestador antes do período pré-

determinado pela Golden Cross.

• Somente para Consultas realizadas em SP/SADT.

• Anexar o relatório médico ao boleto ou justificar no campo observação, a cobrança de nova consulta. Indicando o

motivo da consulta anterior e o da atual.

• Para acessar a SP/SADT Justificada por Retorno selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Justificada p. Retorno (Consulta).

a

b c


31






• Campo (Opcional) – Selecione o Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);


� Campo (Opcional) - Digite Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);

� Campo 20 (Opcional) – Digite Nome do Profissional Executante;




Hipóteses Diagnósticas.

• Os demais campos (25, 26, 27, 28, 30 e 31) não são obrigatórios.

Dados do Atendimento/Procedimento Realizado.


• Campo 29 (Opcional) – Digite o CID Anterior. Este CID se refere à consulta anterior.

• Campo (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento que será realizado. Neste caso o campo já será preenchido automaticamente com o tipo correto do atendimento.



a

a

b

c


32

OUTRAS DESPESAS/SADT

• Utilizada para a cobrança de despesas.

• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames,

Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).

• A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da

realização do procedimento.

• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha

automática) o prazo para a cobrança de Outras Despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que

tenha sido realizada a GRD nesse período.

• No Campo 3 – No. Da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser

colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.

• O botão Buscar só deve ser utilizado para guias que foram submetidos pela solução WEB. As guias submetidas por

outras soluções MedLink deverão ter apenas o número da guia digitado e preenchendo os demais campos.

• O Campo 46 – Tipo de Atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso

Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo

cobrados.

• O valor a ser informado deverá ser o valor total referente ao Código de Despesas que foi selecionado no campo , veja o exemplo:

Tipo de Cobrança

Código de Despesas

(Campo )

Procedimento

(Campo 55)

Valor Total da

Despesa (Campo 62)

Medicamentos 2 52240010 R$ 25,00

• Para cada Código de Despesa diferente, deverá ser realizada uma nova transação.

• Este atendimento será sujeito à análise.

• Para acessar Outras Despesas selecione Atendimentos, em seguida Outras Despesas e por último, Outras despesas.

c

c


33

c

a

b


34

• Campo 3 (Obrigatório) – Digite o No. da Guia Principal e clique no botão Buscar e vá para o campo .

Atenção: O botão Buscar somente recupera os dados de guias realizadas pela solução WEB. Caso a guia tenha sido realizada em outra solução (POS, por exemplo), apenas digite o número da guia e siga os passos abaixo. Não utilize o botão Buscar.


• Campo (Obrigatório) - Selecione a Operadora.

• Campo 8 (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone .




























• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento. Este deverá ser igual ao da guia principal.






• Campo (Obrigatório) – Selecione o Código de Despesa.


a - Digitar o código do procedimento que terá a sua despesa cobrada.

b - Pode pesquisar na tabela, utilizando para isso o ícone . c - Ou pode selecioná-lo dos procedimentos realizados na guia principal.


• Campo 62 (Obrigatório) – Digite o Valor total referente ao Código de Despesa que está sendo cobrado. Exemplo: Código de Despesa 2–Medicamento deve ser colocado apenas o valor total dos medicamentos gastos.

• Após selecionar o Código de Despesa, digitar ou selecionar o procedimento, a quantidade e o valor da despesa, clique no botão Adicionar Item.



c

a

c

b


35

OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO

• Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado por Pagamento (falta de pagamento

ou inadimplente).

• Somente para a cobrança de despesas referentes a Atendimentos Justificados por Pagamento.

• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento.

• A cobrança de Outras Despesas Justificada por Pagamento de atendimentos com senha automática, deverá ser

realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha

automática) o prazo para a cobrança de Outras Despesas Justificada por Pagamento é de 30 dias após a realização do

atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

• No Campo 3 – No. Da Guia Principal se houve atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o

número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.






cobrados.


Tipo de Cobrança

Código de Despesas

(Campo )

Procedimento

(Campo 55)

Valor Total da

Despesa (Campo 62)




• Para acessar Outras Despesas selecione Atendimentos, em seguida Outras Despesas e por último, Justificada p. Pagamento.

c

c


36

c

a

d

b


37

c • Campo 3 (Obrigatório) – Digite o No. da Guia Principal e clique no botão Buscar e vá para o campo .






• Campo 13 (Obrigatório) – Digite o Código do Solicitante Contratado (CNPJ ou CPF). • Campo 14 (Obrigatório) – Digite o Nome do Contratado.


• Campo 16 (Obrigatório se campo 13 for CNPJ) – Digite o Nome do Profissional Solicitante. • Campo 17 (Obrigatório se campo 16 preenchido) – Digite ou selecione o Conselho Profissional. • Campo 18 (Obrigatório se campo 17 preenchido) – Digite o Número do Conselho. • Campo 19 (Obrigatório se campo 18 preenchido) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for

diferente da UF do Solicitante). Dados da Solicitação.

• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter da Solicitação conforme a solicitação médica. • Campo 23 (Opcional) – Selecione ou digite o CID 10. Campo obrigatório se Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta

de Referencia ou Alto Custo. • Campo 24 (Opcional) – Digite a Indicação Clínica. Campo obrigatório se Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta de

Referencia ou Alto Custo. Dados do Contratado Executante.



� Campo 30 (Obrigatório) - Código do Executante (CNPJ ou CPF). � Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado.




� Campo 40a (Opcional) – Digite o Código do Profissional Executante. � Campo 41 (Opcional) – Digite o Nome do Profissional Executante.



• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento. Este deverá ser igual ao da guia principal. • Campo (Obrigatório) – Selecione se o Caráter do Atendimento é de urgência (Sim) ou não (Não).


• Campo 49 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Tipo de Doença. • Campo 50 (Obrigatório) – Digite o Tempo de Doença e selecione a Unidade (Anos, Meses ou Dias).






• Campo 57 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento. • Campo 62 (Obrigatório) – Digite o Valor total referente ao Código de Despesa que está sendo cobrado. Exemplo:

Código de Despesa 2–Medicamento deve ser colocado apenas o valor total dos medicamentos gastos.



Justificada. • Campo (Obrigatório) – Digite a Data do Pagamento, no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano), que consta

na autenticação mecânica do boleto de pagamento.


� Clique sobre o link Calendário.

• Selecione a data de pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.


a

c

d

b


38

OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA

• Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado Pré-Autorizado (com Senha).

• A Senha a ser utilizada será a mesma que foi liberada pelo Golden Fone para a realização do atendimento.

• O prazo para a cobrança de Outras Despesas Justificada Pré-Autorizada é de 30 dias após a realização do

atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

• Somente para a cobrança de despesas referentes a Atendimentos Justificados Pré-Autorizados.

• No Campo 3 – No. Da Guia Principal se houve atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o

número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.






cobrados.


Tipo de Cobrança

Código de Despesas

(Campo )

Procedimento

(Campo 55)

Valor Total da

Despesa (Campo 62)




• Para acessar Outras Despesas selecione Atendimentos, em seguida Outras Despesas e por último, Justificada p. Autorização Prévia.

c

c


39

c

a

b


40

• Campo 3 (Obrigatório) – Digite o No. da Guia Principal e clique no botão Buscar e vá para o campo .
































• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento. Este deverá ser igual ao da guia principal.











• Campo 62 (Obrigatório) – Digite o Valor total referente ao Código de Despesa que está sendo cobrado. Exemplo: Código de Despesa 2–Medicamento deve ser colocado apenas o valor total dos medicamentos gastos.



Justificada.

• Campo 5 (Obrigatório) – Digite a mesma Senha fornecida pelo Golden Fone que foi utilizada no procedimento.


c

a

c

b


41

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

• Complementa um atendimento já autorizado.

• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Elegibilidade Simples e Completa,

Consulta TISS, Consulta Justif Por Retorno, Consulta Justif Por Pagamento, SP/SADT Justif Retorno, Referenciamento,

Fechamento de Lote e GRD).

• Não necessita da presença do segurado.

• Sempre será sujeita a análise.

• Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da Transação Original.

• Para realizar uma Transação de Complemento, basta preencher o campo 3 com o número da guia que se deseja

complementar.

• O preenchimento dos demais campos da guia permanece inalterado.

• Veja imagem abaixo:


42

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

• Esta funcionalidade estará disponível nos casos em que não é possível realizar um atendimento on-line (indisponibilidade do sistema).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta clicar no botão Efetuar esta transação em contingência, conforme a figura abaixo.

• Pode ser usada para qual quer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o beneficiário deverá assinar.

• Possui um risco menor de negativa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência não serão impressos automaticamente. Eles estarão disponíveis para a impressão após a realização da 1ª transação On-Line no item Histórico (veja o item Histórico na página 47). As contingências aprovadas, deverão ser impressos e anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do associado.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

EXEMPLO DE USO DA TRANSAÇÃO EM CONTINGENCIA.


43

ELEGIBILIDADE DE BENEFICIÁRIO

• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade básica do beneficiário (rede de atendimento, dados cadastrais do

beneficiário e prestador de serviço contratado).

• Este boleto não deverá ser enviado para a Golden Cross.

• Para acessar a Elegibilidade de Beneficiário selecione Outros, em seguida Elegibilidade e por último, Elegibilidade de Beneficiário.

c

a b

Dados do Beneficiário. • Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue no campo .

• Para digitar a matrícula do beneficiário preencha os seguintes campos:

� Campo (Obrigatório) - Selecione a Operadora.

� Campo (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário.

Dados do Contratado Dados do Contratado Executante.

• Campo (Obrigatório) - Selecione o Código do Executante Contratado (CNPJ ou CPF). Clique no botão Enviar.

c

a

c

b


44

ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO

• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade completa do beneficiário quanto à execução de determinado procedimento

(carência, freqüência, prestador de serviço, cobertura do plano e mais as verificações básicas do cadastro do beneficiário).

• Este boleto não deve ser enviado para a Golden Cross.

• Para acessar a Elegibilidade de Beneficiário selecione Outros, em seguida Elegibilidade e por último, Elegibilidade por Procedimento.


• Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue no campo .



� Campo (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário.

Dados do Contratado Dados do Contratado Executante.

� Campo (Obrigatório) - Selecione o Código do Executante Contratado (CNPJ ou CPF).


• Campo (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento compatível com o procedimento.


• Campo (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO você pode:




• Campo (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento.




c

a

b

c

e

f

d

a b

c

d

f

e


45

SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO)

• Gera uma senha de autorização prévia para a realização de um procedimento. A senha pode ser solicitada para

atendimento no próprio prestador (auto solicitação) ou em outro (prestador externo).

• Esta funcionalidade poderá ser utilizada no momento do agendamento do atendimento, evitando assim, a possibilidade

de que o paciente chegue para a realização do exame ou procedimentos e não obtenha a autorização.

• Nas solicitações de SP/SADT para a realização de atendimento em outro prestador (prestador externo), será necessário

informar o CNPJ/CPF do prestador que irá executar o exame ou procedimento.

• Para acessar o Referenciamento selecione Outros, em seguida Solicitação SP/SADT.

a

b


46




� Campo 8 (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário.


• Campo 30 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código do Solicitante (CNPJ ou CPF).


� Campo 30 (Obrigatório) - Código do Solicitante (CNPJ ou CPF).

� Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Solicitante Contratado..









• Campo (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento compatível com o procedimento.


Procedimentos e Exames Solicitados








Dados do Prestador Referenciado.

• Selecione o Código na Operadora (auto-solicitação) ou Digite o CPF/CNPJ para um prestador externo.


a

b


47

CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada sistema MedLink.

• O Boleto do Cancela Guia deverá ser anexado ao Boleto da transação original, e ambos NÃO deverão serão enviados a

Golden Cross.

• Um Cancela Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

• Para acessar o item Cancela Guia selecione Cancelamentos e em seguida Cancela Guia.

• Campo (Obrigatório) – Digite o Nº Guia da Operadora a ser cancelada (estornada).

• Campo (Obrigatório) - Digite ou selecione a Data Emissão da Guia que será Cancelada (estornada).

Para selecionar a Data Emissão da Guia, clique no link Calendário, o Calendário

aparecerá. Para selecionar a data, basta clicar no dia correspondente. Para alterar o

mês, clique em < para o mês anterior e > para o próximo mês.

• Campo (Obrigatório) – Selecione a Operadora.

• Campo (Obrigatório) – Digite ou selecione Prestador Recebedor. Para digitar, selecione o ícone


a

b

c

d

e

a

c

e d

b


48

CANCELA PROCEDIMENTO

• Cancela um procedimento específico de uma transação já autorizada pelo sistema MedLink.

• Um Cancela Procedimento só poderá ser realizado antes da GRD.

• Para acessar o item Cancela Guia selecione Cancelamentos e em seguida Cancela Procedimento.

• Campo (Obrigatório) – Digite o Nº Guia da Operadora a ser cancelada (estornada).

• Campo (Obrigatório) - Digite ou selecione a Data Emissão da Guia que será Cancelada (estornada).

Para selecionar a Data Emissão da Guia, clique no link Calendário, o Calendário

aparecerá. Para selecionar a data, basta clicar no dia correspondente. Para alterar o

mês, clique em < para o mês anterior e > para o próximo mês.

• Campo (Obrigatório) – Selecione a Operadora.

• Campo (Obrigatório) – Digite ou selecione Prestador Recebedor. Para digitar, selecione o ícone • Campo (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO você pode:



c - Ou pode selecioná-lo dos mais usuais. Clique no botão Enviar.

a

c

d

e

f

b

a

c

e d

b

f


49

HISTÓRICO HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES

• Reimprime os boletos de atendimentos, de Contingências e GRD´s aprovados.

• Nos atendimentos negados é possível apenas visualizar o motivo da negativa.

• Para realizar a reimpressão de um boleto, selecione Histórico e em seguida Histórico de Transações.

a

1

b

a

b

Escolha a opção de pesquisa: Pesquisa Transação: Neste item você poderá configurar a pesquisa selecionando os itens conforme a sua

necessidade e em seguida pressione o botão Buscar. Usuário: Selecione um usuário para realizar a pesquisar ou TODOS para pesquisar em todos os usuários. Operadora: Seleciona a operadora que será pesquisada ou TODAS para pesquisar em todas as operadoras. Prestador: Selecione o prestador onde será realizada a pesquisa ou TODOS para pesquisar em todos os

prestadores. Postos: Selecione o posto onde será realizada a pesquisa ou TODOS para pesquisar em todos os postos. On-Line: Selecione Não para as transações realizadas em contingência (Off-Line) e ainda não transferidas.

Selecione Sim para as transações On-Line. Selecione Trf para as transações em contingência já transferidas ou TODAS para pesquisar todas as transações.

Aprovada: Selecione Sim para pesquisar apenas as transações aprovadas ou Não para pesquisar apenas nas transações negadas. Para pesquisar em todas as transações, selecione TODAS.

Tipo de Transação: Selecione um determinado tipo de transação a ser pesquisada (Consulta TISS, SP/SADT, etc.) ou selecione TODOS para pesquisar tem todos os tipos de transações.

Pesquisa Guias: Neste item você poderá encontrar uma guia específica. Essa pesquisa poderá ser pelo nome do

beneficiário, ou pelo número da guia ou pela data que a transação foi realizada. As informações (nome do beneficiário, número da guia ou data da transação) devem ser digitadas no campo , em seguida pressione o botão Buscar.

a

b

1


50

REIMPRESSÃO DE BOLETOS E CONTINGÊNCIAS TRANSFERIDAS.

• Após a realização da pesquisa Transação ou Pesquisa Guias, a tela abaixo será mostrada.

• Para imprimir o boleto de uma contingência transferida, analise os itens da coluna On-Line, os itens com a palavra Trf

representam as contingências já transferidas.

• As contingências somente serão visualizadas após a realização da GRD

Para visualizar e imprimir um determinado boleto, clique em Ver. Caso o boleto que se deseja reimprimir não apareça nesta página, tente localizá-lo nas demais páginas, se existirem.

Para acessar as outras páginas, basta clicar no número da página que se deseja visualizar. Veja na coluna On-line os atendimentos que tem a palavra Trf, esta é a transferência de contingência. Veja na

coluna Aprovada se a contingência foi aprovada (Sim) ou foi negada (Não). Nas contingências aprovadas, será possível a impressão do boleto de contingência, para as transações negadas, será possível apenas visualizar o motivo da negativa.

a

b

b

a

c

c


51

HISTÓRICO DE FECHAMENTO

• Reimprime os relatórios dos fechamentos realizados.

• Permite um novo envio do relatório analítico.

• Permite visualizar quais lotes pertence a uma determinada GRD.

• Para reimprimir o relatório do fechamento de lote, selecione Histórico e em seguida Histórico de Fechamento.

Selecione os itens para realizar a pesquisa dos lotes e pressione o botão Buscar. Operadora: Seleciona a operadora que será pesquisada ou TODAS para pesquisar em todas as operadoras. Prestador: Selecione o prestador onde será realizada a pesquisa ou TODOS para pesquisar em todos os

prestadores. Data Inicial: Digite a data de início da pesquisa no formato dia/mês/ano ou selecione a data através do link

Calendário. Data Final: Digite a data de fim da pesquisa no formato dia/mês/ano ou selecione a data através do link

Calendário.


52

REIMPRESSÃO DO RELATÓRIO DO FECHAMENTO DE LOTE

• Após a realização da pesquisa do relatório de fechamento de lote, a tela abaixo será mostrada.

• Neste item é possível reimprimir o relatório do fechamento de lote e visualizar quais lotes pertencem a uma determinada

GRD.

b

* a

*

Para visualizar as transações de um determinado lote clique em Ver e para imprimir o relatório deste lote clique no botão Imprimir.

Para acessar as outras páginas, basta clicar no número da página que se deseja visualizar. Os lotes de uma GRD estão logo acima da linha que indica a data e hora da realização da GRD.

a

b

*


53

FECHAMENTO DE LOTE

• Operação que totaliza os atendimentos realizados nos terminais desde o último fechamento realizado.

• É recomendada a realização de, no mínimo, um Fechamento de Lote por dia.

• Não há impressão de Boleto de Fechamento.

• O Fechamento de Lote se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas, não sendo possível separá-las em

fechamentos diferentes.

• No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações

normais.

• Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer,

OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

• Para acessar Fechamento de Lote selecione Outros, em seguida Administrativas e por último, Fechamento.

a

Clique em [Enviar]. Veja a tela a seguir.

a


54

a

b

c

d

Terminal foi fechado pois haviam transações no mesmo. Terminal sem transações. Clique no botão Gerar Relatório e veja a tela a seguir.

a

b

c

Clique no botão Imprimir para imprimir o realtório do Fechamento de Lote.

d


55

GRD

• Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD.

• DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora.

• Limitado a uma GRD por dia na Golden Cross.

• Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD.

• O ID do Processo deverá ser escrito no campo apropriado do envelope para envio.

• Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote.

• A GRD é realizada para todos os postos de uma determinada operadora e para um determinado CPF ou CGC (CNPJ).

• Caso possua mais de CPF ou CGC (CNPJ) cadastrado, o processo deverá ser repetido também para este.

ATENÇÃO:

Somente realizar a GRD após executar todos os Cancelamentos de Guia necessários (ver página 46).

• Para realizar a GRD, selecione Outros, em seguida Administrativas e por último, GRD.

Selecione a Operadora. Digite ou selecione o Prestador Recebedor para crédito.

Para digitar, selecione o ícone . Clique no botão Enviar.

a

b

c

a b

c


56

BOLETO DE GRD

• Informa o número do ID do processo para transação Não Sujeito a Análise e Sujeito Analise.

• Será impressa em 02 vias de igual conteúdo (Não Sujeito a Análise e Sujeito a Análise).

• Será gerado apenas um ID de processo para Não Sujeito a Análise e outro ID de processo para Sujeito a Análise

para qualquer quantidade de boletos.

• As transações Não Sujeitas a Análise deverão ser enviadas em envelope separado das transações Sujeitas a Análise,

um envelope para cada ID de processo.

a

c

i h

b

d

f

e

g

Código na Operadora: CPF ou CNPJ do prestador que teve a sua GRD gerada. Vlr Total: Valor total dos atendimentos Não Sujeitos a Análise. Qtd. trans: Quantidade de transações Não Sujeitas a Análise. ID Proc: ID do Processo Não Sujeito a Análise. Vlr Total: Valor total dos atendimentos Sujeitos a Análise. Qtd. trans: Quantidade de transações Sujeitas a Análise. ID Proc: ID do Processo Sujeito a Análise Clique no botão IMPRIMIR, para imprimir o boleto de GRD.

Clique no botão VOLTAR para retornar.

• A GRD Golden Cross divide as transações em dois tipos:

1º - Não Sujeitas a Análise:

Todos os atendimentos que terão seu pagamento automático.

2º - Sujeitas a Análise:

Todos os atendimentos que necessitam de justificativas, estas deverão ser anexadas aos respectivos

boletos.

• As transações Não Sujeitas a Análise seguirão em um envelope separado das transações Sujeitas a Análise e cada envelope será identificado pelo seu respectivo ID de Processo.

a

b

c

d

e

f

i

g

h


57

FUNCIONALIDADE GRD D -n

• Antes de solicitar a configuração da GRD D-n, entre em contato com a MedLink e solicite mais esclarecimentos.

• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes).

• Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página do manual de faturamento.

• Com o formulário preenchido, contate o Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração.

• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi gerada.

• Ao configurar a GRD D-n para um determinado CPF ou CNPJ, todos os terminais cadastrados para estes, passaram a ter GRD D-n, não sendo possível realizar essa configuração por terminal.

Exemplos:

• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

• Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.

• Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dia da realização da GRD

dia da realização da

última GRD

Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da

última GRD

Dia da realização da GRD


58

• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes:

• A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também).

• Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o

exemplo:

Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

dia da realização da

última GRD

dia da realização da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Ponto de Corte

Dias da semana 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lotes Fechados 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD

dia da realização da 2ª GRD

dia da realização da 1ª GRD solicitação de

GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.

Lotes que farão parte da 2ª GRD fechada no dia

16.


59

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES

• Veja abaixo a lista com os códigos de Especialidades que deverão ser utilizados nas Consultas TISS (Eletiva, por Retorno, por Pagamento) e nas SP/SADT´s de Urgência/Emergência (Consulta de Urgência/Emergência).

Procedimento Descrição Procedimento Descrição

90010019 ALERGOLOGIA 90010809 PNEUMOLOGIA

90010027 ACUPUNTURA 90010817 PROCTOLOGIA

90010078 ANGIOLOGIA 90010850 PSIQUIATRIA

90010094 CARDIOLOGIA 90010868 SESSÃO DE PSICOLOGIA ADULTO

90010108 CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 90010876 CONSULTA DE 2ª OPINIAO/PAC. AMBULATORIAL

90010116 CIRURGIA CARDIOVASCULAR

90010892 CONSULTA TELEFÔNICA EM BUCO-MAXILO-FACIAL

90010132 CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

90010906 CONSULTA DE 2ª OPINIAO EM BUCO-MAXILO-FACIAL / PAC. AMBULATORIAL

90010159 CIRURGIA GERAL 90010930 REUMATOLOGIA

90010167 CIRURGIA DA MAO 90010949 SESSÃO DE PSICOLOGIA INFANTIL.

90010175 CIRURGIA CRANIO-MAXILO-FACIAL 90010957 TRAUMATO-ORTOPEDIA

90010191 CIRURGIA PEDIÁTRICA 90010965 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL.

90010213 CIRURGIA PLÁSTICA RESTAURADORA 90010973 UROLOGIA

90010221 CIRURGIA ONTOLÓGICA 90010981 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ADULTO.

90010230 CIRURGIA TORÁCICA

90011023 CONSULTA PARA ATENDIMENTO PEDIATRICO A GESTANTES (3º TRIMESTRE)

90010256 CIRURGIA VASCULAR 90011031 CIRURGIÃO DE COLUNA

90010299 CLINICA MEDICA 90011058 CIRURGIÃO DE QUADRIL

90010310 DERMATOLOGIA 90011066 CIRURGIÃO DE JOELHO

90010370 ENDOCRINOLOGIA 90011074 CIRURGIÃO DE OMBRO

90010388 ENTREVISTA QUALIFICADA 90012011 ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA

90010396 ENTREVISTA MEDICA 90012372 ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA

90010400 MEDICINA DO TRABALHO 90012496 GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

90010469 FISIATRIA 90012518 GINECOLOGIA PEDIÁTRICA

90010477 OBESIDADE MÓRBIDA 90012534 HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

90010493 GASTROENTEROLOGIA 90012585 HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

90010507 GERIATRIA 90012593 INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA

90010515 GINECOLOGIA 90012666 REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA

90010523 GENÉTICA CLINICA 90012801 PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

90010531 HEMATOLOGIA 90012810 CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL

90010540 HEPATOLOGIA 90012950 TRAUMATO ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

90010582 HOMEOPATIA 90013018 GERENCIAMENTO DE CLINICA MEDICA

90010604 INFECTOLOGIA

90013026 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE CARDIOLOGIA

90010612 NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

90013034 CONS DE GERENCIAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA

90010620 MASTOLOGIA 90013042 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE GERIATRIA

90010639 NEFROLOGIA 90013050 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEFROLOGIA

90010655 NEUROCIRURGIA 90013069 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEUROLOGIA

90010671 NEUROLOGIA

90013077 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE PNEUMOLOGIA

90010680 NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA 90013085 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NUTRIÇÃO

90010698 NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

90013093 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA

90010710 OBSTETRÍCIA 90013107 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE PSIQUIATRIA

90010736 OFTALMOLOGIA 90013115 CONSULTA DE GERENCIAMETO DE ONCOLOGIA

90010752 ONCOLOGIA 90014014 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO – COLUNA

90010760 ONCOLOGIA PEDIATRICA 90014022 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO NUTRIÇÃO

90010779 OTORRINOLARINGOLOGIA 90014030 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO JOELHO

90010795 PEDIATRIA


60

LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS

• Com a implantação do sistema Medlink não há mais necessidade de solicitar senha de pré-autorização no Golden Fone para vários procedimentos. Veja abaixo a lista destes procedimentos.

Atenção:

1. Caso o atendimento seja realizado manualmente, deverá ser solicitada a senha no Golden Fone normalmente.

2. A cobrança de OUTRAS DESPESAS destes atendimentos deveram ser realizados no mesmo dia da realização do atendimento.

NATUREZA DESCRIÇÃO

13010026 BIOPSIA COM AGULHA

20010052 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS-2 OU MAIS CANAIS

20010060 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS - 1 CANAL

20010079 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 2 CANAIS

20010087 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 1 CANAL

20010095 ECOCARDIOGRAMA UNIDIMENSIONAL

20010109 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL

20010133 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PULS CONTINUO

20010141 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DE FLUXO EM CORES

20010150 ECOCARDIOGRAMA DE STRESS FARMACOLOGICO

20010168 ECODOPPLER VASCULAR

20010176 DUPLEX SCAN VASCULAR PERIFERICO

20010184 DUPLEX SCAN DE CAROTIDAS

20010214 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO

20010249 MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL - (HOLTER DE PA)

20010265 ELETROCARDIOGRAMA DE ALTA RESOLUCAO-determinacao- de potenciais tardios

20020058 MONITORIZ.AMBULAT. DE PRESSAO ART. 24HS

21010269 ATO DA COLETA DE PUNCAO BIOPSIA ASPIRATIVA POR - AGULHA FINA,DE ORGAOS,ESTRUTURAS SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS,QUANDO REALIZADO EM NODULO OU MASSA NAO- PALPAVEL COM AUXILIO DE APARELHOS IMAGEM ( ultra -

22010149 POLISSONOGRAFIA (PEGC)

22010211 EMG - OUTROS SEGMENTOS OU TECNICAS ESPECIAIS: ESTIMULACAO REPETITIVA,FIBRA UNICA,REFLEXO BULBO CAVERNOSO,NERVO FACIAL,ETC.(EMG/O)

22010220 POTENCIAL EVOCADO MOTOR (PEM)- por membro/segmento

22010246 ELETRO-RETINOGRAFIA (ERG) - MONOCULAR

22010254 ELETROCOCLEOGRAFIA (ECOC)

22010262 TESTE DE LATENCIAS MULTIPLAS DE SONO (TLMS)

22010270 POLIGRAFIA DE RECEM-NASCIDO ( MAIOR OU IGUAL 2HORA -(PG/RN)

23010010 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA

23010029 COLONOSCOPIA

23010037 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

23010045 LAPAROSCOPIA

23010053 RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA

23010061 RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL

23020059 ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGOS,ESTOMAGO OU DUODENO

23020148 BIOPSIAS OU CITOLOGIA

24010014 LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCOPIA P/ DIAG.

24030015 BRONCOSCOPIA OU BRONCOFIBROSCOPIA - P/ DIAGNOSTICO COLHEITA DE MATERIAL E/OU BIOPSIA


61


24040029 BRONCOSCOPIA COM COLETA APARELHADA DE MATERIAL (biopsia bronquica,biopsia transbronquica,escovado bronquico,lavado bronco-aveolar,puncao com agulha, cateter protegido,cureta,etc)

25020021 DISTROFIA SIMPATICO-REFLEXO

25020030 HEMIPLEGIA E HEMIPARESIA

25020048 LESÃO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO MAIS DE 01 NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS

25020056 LESÃO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO 01 NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS

25020064 MIOPATIAS

25020072 MONOPLEGIA

25020080 PARAPLEGIA E PARAPARESIA

25020099 PARALISIA CEREBRAL(TRATAMENTO MOTOR)

25020102 PARALISIA CEREBRAL (TRATAMENTO GLOBAL)

25020110 PARKINSON

25020129 QUADRIPLEGIA E QUADRIPARESIA

25020137 RETARDO DO DESNVOLVIMENTO PSICOMOTOR(TRATAMENTO GLOBAL)

25020145 RETARDO DE DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR (TRATAMENTOMOTOR)

25020153 ASSIST FISIÁTRICA NO TRATAMENTO DE PATOL NEUROL COM SEQUELAS CLINICAS QUE NECESSITEM

25020161 DISFUNCAO VESICO-URETRAL

25030019 DISTURBIOS CIRCULATÓRIOS ARTERIOS - VENOSOS E LINFÁTICOS

25040030 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM PRÉ E POS OPERATÓRIOS CIRURGICAS

25040049 DOENÇAS PULMONARES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO

25040057 PACIENTE COM D.P.ºC EM ATEND AMBULATORIAL NECESSITANDO REECUCAÇÃO E REABILITAÇÃO RESPIRAT

25050010 ALTERAÇÕES DE ORDEM IMUNOLÓGICA OU INFLAMTÓRIA - AFETANDO 01 MEMBRO

25050028 ALTERAÇÕES DE ORDEM IMUNOLÓGICA OU INFLAMTÓRIA - AFETANDO MAIS DE 01 MEMBRO

25050036 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO 01 SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL

25050044 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO MAIS DE 01 SEGMEN DA COLUNA VERTEBRAL

25050052 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO SEGMENTOS DA COLUNA VERT E MEMBROS

25050109 ENTORSES

25060015 AMPUTACAO UNILATERAL (PREPARACAO DO COTO)

25060023 AMPUTACAO BILATERAL (PREPARACAO DO COTO)

25060031 CONTUSOES

25060040 DESVIOS POSTURAIS DA COLUNA VERTEBRAL

25060058 ENTORSES

25060066 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUXAÇ 01 MEMBRO

25060074 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUX MAIS DE 01 MEMB

25060082 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUXAÇ S/ COMPROM

25060090 RECUPERAÇÃO FUNCION DE ARTICULAÇÃO TEMPORO - MANDIBULAR APÓS FRAT OU OUTRAS PATOLOGIAS

25060104 SEQUELA DE TRAUMATISMO NOS TENDÕES

25060112 SEQUELAS DE TRAUMATISMO TORAXICO E ABDOMINAIS

25060120 QUEIMADURAS AFETANDO MAIS DE UMA REGIAO

25060139 TRATAMENTO FISIATRICO DE PATOLOGIA ORTOPEDICA QUE AFETA 01 MEMBRO

25060147 TRATAMENTO FISIÁTRICO DE PATOLOGIA ORTOPÉDICA QUE AFETA MAIS DE 01 MEMBRO

25060155 AMPUTACAO UNILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO)

25060163 AMPUTACAO BILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO)

25060171 RECUPERAÇÃO FUNC POS - OPERAT OU POS - IMOB GESSADA COM COMPLIC NEURO VASC 01 MEMBRO

25060180 RECUPERAÇÃO FUNC POS - OPERAT OU POS - IMOB GESSADA COM COMPLIC NEURO VASC MAIS DE 01 MEMB

25060198 ASSISTENCIA FISIATRICA AOS PACIENTES COM HIPO OU AGENESIA DE MEMBROS

25070010 PACIENTES COM DOENCAS ISQUEMICA DO CORACAO, HOSPI-TALIZADO OU ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANASDE PROGRAMA

25070029 PACIENTE COM DOENCAS ISQUEMICA DO CORACAO ATENDIDOEM AMBULATORIO


62


25070037 PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA, HOSPITALIZADO OU ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANAS DE PROGRAMA

25070045 PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA ATEND.EM AMBULATORIO DUAS A TRES VEZES POR SEMANA

25070053 PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA, ATENDIDO EM AMBULATORIO, APOS 24 SEMANAS DE PROGRAMA

25070061 PACIENTES SEM DOENCA CORONARIANA CLINICAMENTE MANIFESTA, MAS CONSIDERADO DE ALTO RISCO, ATENDIDO EMAMBULATORIO, ATE DUAS A TRES VEZES POR SEMANA

25070070 DISTURBIOS CIRCULATORIOS ARTERIO-VENOSOS E LINFATICOS-PERIFERICOS

25080016 PACIENTES C/DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS A AC-TINOTERAPIA

25080024 PACIENTE COM DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS A ACTINOTERAPIA-TRATAMENTO

25090011 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-OPERATORIO DE PACIENTES INTERNADOS QUE NAO APRESENTAM SEQUELAS NEURO-VASCULARES OU OSTEOARTICULAR DEFINIDA

25090070 ATIVIDADE REFLEXA OU APLICACAO DE TECNICA CINESIO TERAPICA ESPECIFICA

25100017 DOENCAS UROLOGICAS

25100025 PROCESSOS INFLAMATORIOS PELVICOS

25100033 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-PARTO

25100041 SINUSITES

27030067 COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA POR AGULHA

28041119 PUNCAO DE BACO

32040130 DENSITOMETRIA OSSEA

32080085 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (UM SEGMENTO)

32080115 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (COLUNA LOMBAR+ FEMUR OU DOIS SEGMENTOS)

32080123 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (CORPO INTEIRO)

32080131 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA ( PROTESE DE FEMUR)

32120192 PIELOGRAFIA ANTEROGRADA PERCUTANEA

32130040 BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR CT,US OURX

32130236 PUNCAO DE CISTO RENAL(ORIENTADO P/ CT,US,RX OU RM)

32130384 PUNCAO PERCUTANEA DE ORGAOS CAVIDADES OU ESPACO ANATOMICOS PROFUNDOS(ORIENTADOS POR US,CT,RX,RM)

32130392 PUNCAO COLECOES SUPERFICIAIS(ORIENTADO POR US,CT)

33010013 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR

33010021 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL

33010030 ULTRASSONAGRAFIA APARELHO URINÁRIO

33010048 ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO

33010056 ULTRASSONOGRAFIA CRANIANA

33010064 ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL

33010072 ECOCARDIOGRAFIA UNIDIMENSIONAL

33010099 ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR

33010102 ULTRASSONOGRAFIA HIPOCONDRIO DIREITO

33010110 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA

33010129 ULTRASONOGRAFIA ORGÃOS E ESTRUTURAS

33010137 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA

33010145 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA(VIA TRANSVAGINAL)

33010153 ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA(VIA ABDOMINAL)

33010161 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA(TRANSRETAL)

33010170 ULTRAS.RETROPERITONIO,GRANDES VASOS E SUPRA-RENAIS

33010188 ULTRASSONOGRAFIA TORAX (EXTRACARDIACO)

33010218 ESTUDO DE 1 VASO COM DOPPLER PULSADO CONTINUO CONVECIONAL

33010226 ESTUDO DE 2 VASOS COM DOPPLER PULSADO CONTINUO - CONVENCIONAL

33010250 OBSTETRICA GEMELAR

33010269 OBSTETRICA:COM PERFIL BIOFISICO FETAL


63


33010277 US MORFOLOGICO

33010285 DOPPLER FLUXO OBSTETRICO

33010293 OBSTETRICA:COM DOPPLER COLORIDO

33010307 OBSTETRICA:COM AMNIOCENTESE

33010323 DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA (EX.:RINS,MASSA,NODULO,OVARIO,ETC)

33010331 DOPPLER COLORIDO DE UM VASO

33010366 ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO MASCULINO(RINS,URETERES,BEXIGA E PROSTATA)

33010340 DOPPLER COLORIDO DE DOIS VASOS

39030091 PUNCAO VEIA CENTRAL-C/COLOCACAO DE CATETER VENOSO

39030156 CATETERISMO DE VEIA CENTRAL POR PUNCAO

39120031 ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR (PUNCAO DIRETA)

39120040 ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR (PUNCAO DIRETA)

41010019 BIOPSIA DE LABIO

41020014 BIOPSIA

41030010 BIOPSIA

41040015 BIOPSIA

41050010 BIOPSIA DO CAVUM E OROFARINGE

41050029 BIOPSIA DA HIPOFARINGE

41070011 BIOPSIA DE PALPEBRA

41100018 BIOPSIA DE SEIOS PARANASAIS

41110013 BIOPSIA

41140010 BIOPSIA

41150015 BIOPSIA

42020050 CRIOTERAPIA (por grupo de ate 5 lesoes)

42020069 CRIOTERAPIA (NITROGENIO LIQUIDO)

42020107 PEQUENAS LESOES - CAUTERIZAÇÃO QUIMICA

42030048 CIRURGIA DO ACNE(INCISÃO E ESVAZIAMENTO)

42030056 CURETAGEM SIMPLES DE LESÕES DE PELE

42030080 EXCISÃO E SUTURA COM ROTAÇÃO DE RETALHOS

42030137 EXCISÃO E SUTURA SIMPLES DE PEQ LESÕES

42030188 FULGURACAO DE TELANGIECTASIAS OU DERMATOSE(POR GR

43010202 PH-METRIA

43010210 ELETROMANOMETRIA

43040055 DILATACAO DIGITAL OU INSTRUMENTAL DO ANUS E/OU DO

43050034 BIOPSIA HEPATICA TRANSPARIETAL

43050336 BIOPSIA HEPATICA PARA LAPAROTOMIA

43070019 BIOPSIA ESPLENICA TRANSPARIETAL

44010010 BIOPSIA DA PARATIREOIDE

44030010 BIOPSIA DO TIMO

44040016 BIOPSIA DA TIREOIDE

45010102 DOPPLERFLUXOMETRIA

45010110 PERFIL BIOFISICO FETAL

45010137 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

45010145 BIOPSIA DO VILO CORIAL

45020019 CAUTERIZAÇÃO QUIMICA OU ELETROCOAGULAÇAO

45020027 ELETROCOAGULAÇÃO DE COLO UTERINO

45030022 BIOPSIA DE VULVA

45030073 EXTIRPACAO DE LESAO DA VULVA E/OU DO PERINEO


64


45030090 INCISAO E DRENAGEM DA GLANDULA DE BARTHOLIN/SKENE

45040010 BIOPSIA DE VAGINA

45050015 BIOPSIA DE COLO UTERINO

45050023 BIOPSIA DO ENDOMETRIO

45050058 EXCISÃO DE PÓLIPO UTERINO

45090017 ABCESSO DE MAMA - incisao e drenagem

45090025 BIOPSIA INCISIONAL DE MAMA

45090092 PUNCAO BIOSPIA DE MAMA

45090122 PUNCAO-BIOPSIA SOB CONTROLE DE ULTRA-SONOGRAFIA

45090181 PUNCAO DE DUCTOS PRINCIPAIS DA MAMA

45090254 PUNCAO E/OU DRENAGEM DE SEROMA POS-MASTECTOMIA COM RESSECCAO SEGMENTAR ( por sessao )

45090262 PUNCAO OU BIOPSIA DE NODULO MAMARIO GUIADO P/ULTRA SONOGRAFIA

47010029 ABSCESSO DE MAMA - incisao e drenagem

47010037 BIOPSIA INCISIONAL DE MAMA

47010134 PUNCAO BIOPSIA DE MAMA

47010266 PUNCAO E/OU DRENAGEM DE SEROMA POS-MASTECTOMIA

47010274 PUNCAO OU BIOPSIA DE NODULO MAMARIO GUIADO P/ULTRA SONOGRAFIA

48040010 BIOPSIA DE NERVO

49010468 PUNCAO VENTRICULAR COM TREPANACAO

49040049 BIOPSIA DE NERVO

50020030 EXERCICIOS DE ORTOPTICA (CADA)

50020048 EXERCICIOS DE PLEOPTICA (CADA)

50070134 BIOPSIA DE TUMOR VIA PARS PLANA

50070142 BIOPSIA DE VITREO VIA PARS PLANA

50080016 BIOPSIA

50100017 BIOPSIA

50110012 BIOPSIA

50130056 CALAZIO

50130064 EPILACAO ( POR SESSAO)

50140094 BIOPSIA DE RETINA

51010089 ELETROCOCLEOGRAFIA

51010348 TESTE DE GLICEROL (C/ELETROCOCLEOGRAFIA PRE E POS)

51040212 BIOPSIA ( qualquer via )

51010410 VIDEO-ENDOSCOPIA NASO -SINUSAL COM ÓTICA RIGIDA OU FLEXIVEL

51010437 VIDEO-ENDOSCOPIA DO ESFINCTER VELO-FARINGEO COM OTICA - RIGIDA OU FLEXIVEL

51010453 VIDEO - FARINGO -LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO OU FLEXÍVEL

51010461 VIDEO-LARINGO-ESTROBOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO OU FLEXIVEL

51020114 DUCHA DE POLITZER OU CURATIVO DE OUVIDO (CADA)

52010040 BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL C/AGULHA-trat.incruento

52010058 BIOPSIA CIRURGICA DA COLUNA - tratamento cruento

52020010 BIOPSIA CIRURGICA DE COSTELA OU ESTERNO-tratamento cruento

52030237 BIOPSIA CIRURGICA DA CLAVICULA

52030245 BIOPSIA CIRURGICA DA ESCAPULA

52040194 BIOPSIA CIRURGICA CINTURA ESCAPULAR-tratam.cruento

52050246 BIOPSIA CIRURGICA DO UMERO - tratamento cruento

52060080 BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento

52070190 BIOPSIA CIRURGICA DO ANTEBRACO -tratamento cruento



65


52090361 BIOPSIA CIRURGICA DOS OSSOS DA MAO-tratam.cruento


52110087 BIOPSIA CIRURGICA COXO-FEMORAL-tratamento cruento

52110290 PUNCAO BIOPSIA COXO FEMORAL - ARTROCENTESE

52120236 BIOPSIA CIRURGICA DE FEMUR - TRATAMENTO CRUENTO


52140199 BIOPSIA CIRURGICA DE TIBIA/FIBULA-tratamen.cruento

52150194 BIOPSIA CIRURGICA DO TORNOZELO-tratamento cruento

52160262 BIOPSIA CIRURGICA DOS OSSOS DO PE - tratam.cruento

52170020 BIOPSIA

52180034 BIOPSIAS CIRURGICAS - tratamento cruento

53010302 PUNCAO PLEURAL

53040279 URETRO CISTOSCOPIA COM OU SEM BIOPSIA

54010071 EXCISAO DE SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES (GRU-

55010016 BIOPSIA TRANSCUTANEA DE PULMAO POR AGULHA

55040012 BRONCOGRAFIA (POR PUNCAO OU ENTUBACAO TRAQUEAL)

55050131 BIOPSIA DE LINFONODOS PRE - ESCALENICOS OU DO CONFLUENTE VENOSO

55050140 PUNCAO - BIOPSIA DE MASSA MEDIASTINAL

55060064 TORACOCENTESE(PUNCAO PLEURAL)

55060170 BIOPSIA A CEU ABERTO DE COSTELA OU ESTERNO

56010125 URODINAMICA COMPLETA

56030029 BIOPSIA RENAL CIRURGICA

56030037 BIOPSIA RENAL POR PUNCAO

56040016 BIOPSIA CIRURGICA DE URETER

56040024 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE URETER

56050011 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE BEXIGA

56050020 BIOPSIA VESICAL A CEU ABERTO

56060025 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE URETRA

56070020 BIOPSIA PROSTATA

56090021 BIOPSIA BILATERAL DE TESTICULO

56090102 PUNCAO VAGINAL

56110014 BIOPSIA UNILATERAL DE CORDAO

56110022 BIOPSIA BILATERAL DE CORDAO

56110073 PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE UNILATERAL

56110081 PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE BILATERAL

61010014 VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

61010022 VIDEOCOLONOSCOPIA

61010030 COLANGIOPANCREATOGRAFIA VIDEOENDOSCOPICA

61010090 VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

61060011 VIDEOLARINGOSCOPIA DIRETA P/ DIAG., COLHEITA

61080055 VIDEOCOLONOSCOPIA S/ BIOPSIA

61080063 VIDEOCOLONOSCOPIA C/ BIOPSIA

61100250 VIDEOENDOSCOPIA BIOPSIA DE BEXIGA

61100323 VIDEOENDOSCOPIA - BIOPSIA DE URETRA

61100439 VIDEOENDOSCOPIA - BIOPSIA DE URETER

90010868 PSICOLOGIA ADULTO

90010949 PSICOLOGIA INFANTIL

90010965 FONOAUDIOLOGIA INFANTIL

90010981 FONOAUDIOLOGIA ADULTO


66


91010330 PACOTE 33 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE - INCLUI: MA

91010446 PACOTE 44- RETINOGRAFIA FLUORESCENTE-INCLUI:H.M.+

91010470 PACOTE 47 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE - INCLUI: H.

91070015 PACOTE 01 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - INCLUI: HM+

91090016 PACOTE 01 - VIDEO HISTEROSCOPIA

91180015 PACOTE 01 - COLONOSCOPIA

91180023 PACOTE 02 - ENDOSCOPIA C/ BIÓPSIA

91180031 PACOTE 03 - VIDEO ENDOSCOPIA COM FILME

91180090 PACOTE 09 - COLONOSCOPIA

91220106 PACOTE DE ROTINA DE LIQUOR.EXAME DE LIQUOROLOGIA PUNCAO LOMBAR ROTINA DE LCR,EXAME ONCOTICO,LACTATO,UREIA,DHL,TGO GRAM,ZIEHL,MICOLOGICO DIRETO BACTERIAS AEROBIAS, PROTEINAS-ELETROFORESE,CRIPTOCOCOS-LA

91240018 PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL 1






92111157 ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA BINOCULAR

92111165 MICROSCOPIA ESPECULAR DA CORNEA BINOCULAR

92120040 NASO VIDEO LARINGOESTROBOSCOPIA

92150039 TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO

92150047 TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL

92150098 NUTRIÇÃO

92240011 ACUPUNTURA

92260012 RPG

Manual de Atendimento · Atendimento_WEB_TISS_Golden_ 2009_04_A.doc 2 ATENÇÃO PROCESSO ESPECIAL...

Documents

Transcript of Manual de Atendimento · Atendimento_WEB_TISS_Golden_ 2009_04_A.doc 2 ATENÇÃO PROCESSO ESPECIAL...