Manual de Atendimento - medlinksaude.com.br · Atendimento_POS_TISS_Seisa_2010_09_A.doc 9 BOLETO DE...

Atendimento_POS_TISS_Seisa_2010_09_A.doc

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Manual de Atendimento


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ÍNDICE CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. ............................................................................3

MOVIMENTO MANUAL ..............................................................................................................................3

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ............................................................................................................3

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS)..........................................................3

FECHAMENTO DE LOTE E GRD...................................................................................................................3

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO).............................................................................................4

BOLETOS EXTRAVIADOS ..........................................................................................................................4

ADICIONAL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM DHE ........................................................................................4

EQUIPAMENTO INOPERANTE ....................................................................................................................4

PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ............................................................................................4

PROBLEMAS DE CADASTRO ......................................................................................................................4

DIGITAÇÃO DE LETRAS............................................................................................................................4

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO .................................................................................................................5

TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC). ..........................................5

CENTRAL DE ATENDIMENTO ...................................................................................................6

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO .....................................................................7

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES...........................................................................8

BOLETO DE ATENDIMENTO.....................................................................................................9

CONSULTA TISS....................................................................................................................10

SP/SADT ..............................................................................................................................11

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.................................................................................13

SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA ...........................................................................15

OUTRAS DESPESAS...............................................................................................................17

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO ...........................................................................................19

CANCELA GUIA .....................................................................................................................20

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ..........................................................................................21

REIMPRESSÃO DE BOLETOS .................................................................................................21

FECHAMENTO DE LOTE .........................................................................................................22

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE..........................................................................................................23

GRD......................................................................................................................................24

BOLETO DE GRD ...................................................................................................................................25

FUNCIONALIDADE GRD D -N ................................................................................................26


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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. • Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado para

realização dos atendimentos da operadora SEISA.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a:

CENTRAL DE ATENDIMENTO 24 HORAS:

(11) 2463-6000 Opções 3,4 ou 5-1

MOVIMENTO MANUAL � Após a implantação do sistema MedLink , torna-se desnecessário o encaminhamento de formulários específicos da

operadora (Guias Manuais TISS SEISA) DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

� Apenas as Guias TISS Manuais deixam de ser necessários. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos, Laudos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

� No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS, e a mesma deverá ser realizada sempre em Complemento (página 20).

� Os gastos gerados deverão ser separados em Medicamentos, Materiais e Taxas, utilizando para isso, os seus

respectivos códigos de Despesas e de Procedimentos.

� Os gastos gerados com atendimentos que exigem senha (SP/SADT Pré-Autorizado) serão submetidos como transação de Outras Despesas normal, isto é, sem senha (página 18).

� A transação de Outras Despesas somente poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento e antes

da realização da GRD.

FECHAMENTO DE LOTE E GRD

� Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais.

� É recomendado que o fechamento de lote de cada terminal seja realizado diariamente ou na troca de plantões.

� Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal (serviço terceirizado), a GRD deverá ser

executada em cada um dos Credenciados cadastrados.

� Caso o terminal seja utilizado por mais de um prestador ou operadoras diferentes, a GRD deverá ser realizada em cada uma deles, isto é, individualizados.

� Os Cancelamentos de Guia e Transações de Complemento, só poderão ser realizados antes da GRD.


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REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)

� Jamais envie faturamento com a falta de boletos. Caso ocorra, entre em contato com a Central de Atendimento e solicite orientação de como proceder.

� Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD´s. � Os documentos como pedidos médicos, relatórios médicos, laudos devem continuar sendo anexados aos boletos de

atendimento.

� Não encaminhar cobrança em Guia TISS Manual, exceto nos casos de expressa autorização da SEISA (anotar data, motivo e nome do autorizador).

� Envie o faturamento com todos os boletos de atendimento, caso ocorra à falta de algum boleto, contatar imediatamente

a Central de Atendimento, solicitar o Suporte MedLink e solicitar a 2ª via do atendimento.

� Os boletos de atendimentos devem ser encaminhados a operadora devidamente identificados conforme descrito no boleto da GRD.

BOLETOS EXTRAVIADOS

� Caso algum boleto de atendimento for perdido, entre em conato imediatamente com a Central de Atendimento, solicitar o Suporte MedLink e solicite a 2ª via deste atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM DHE

� Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA).

� Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

o Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).

o Usar a tecla [ATEN. URG].

� Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema ao seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE

� Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com a Central de Atendimento e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no verso da Guia TISS Manual ou no campo observação:

o Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante).

o Nome de quem autorizou (Atendente da Central de Atendimento).

o Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

� Contatar a Central de Atendimento e solicitar orientação de como proceder para realização do atendimento. PROBLEMAS DE CADASTRO

� Contatar a Central de Atendimento e solicitar regularização cadastral. DIGITAÇÃO DE LETRAS

� Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada.

� Exemplo: para digitar o nome “João”, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = “J”, < 4 > = “O”, <ATEND. GERAL > = “A” e < 4 > = “O”.


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PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, como por exemplo, a falta da assinatura do médico solicitante no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, que possa atrasar o envio da GRD, contatar a Central de Atendimento para instruções de como proceder.

TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC).

� Solicitar senha a Central de Atendimento SEISA.

� Serão submetidos como SP/SADT Pré-Autorizado (página 16).

� A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um).

� A senha liberada para Terapias (Fisioterapia, RPG, etc.) devera ser usada em todas as outras seções liberadas (Exemplo: 05 seções – repetir a senha em cada uma das 5 seções liberadas)

� O Pedido Médico deverá ser anexado ao Primeiro boleto (primeiro da seção do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante.


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CENTRAL DE ATENDIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO 24 HORAS:

(11) 2463-6000 Opções 3,4 ou 5-1

� Solicite o Suporte a MedLink para: - Comunicar problemas com o equipamento Medlink.

- Solicitar segunda via de documentos.

- Solicitar suprimentos (bobinas).

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-993

01-977 01-994

01-980 01-995

01-981 01-996

01-986 01-997

01-990 01-998

01-992 01-999

SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante)

TENTE DE NOVO (Constante) CLR INV 084

CLR PAD 000 ERRO COM 01

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela

Central de Atendimento (Não pedir o Suporte MedLink).

� Direto com a Central de Atendimento:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: Equipamento Inoperante, associado sem cartão ou demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Quando for autorizado o atendimento manual, anotar no verso da guia TISS manual:

� Código da Negativa apresentada pelo sistema MedLink (apenas o código numérico).

� Nome de quem autorizou.

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.


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PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO

• O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades

você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

� Para a operadora SEISA, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada até 30 dias após a realização do Atendimento e ANTES da realização da GRD.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos na SEISA

CANCELAMENTOS

DE GUIAS E

COMPLEMENTOS

FATURISTAS

ATENDENTES


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LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES

POS T7 PLUS

Consulta TISS Página 10

SP/SADT Página 12

Consulta TISS Justif. Por Retorno Página 11

Atendimentos Justif. Pré-Autorizados

Páginas 16

Outras Despesa Página 18

Cancela Guia Página 21

Contingência Página 22

Fechamento de Lote Página 23

GRD Página 25

Reimpressão Página 22

SP/SADT Urgência/Emergência

Página 14

Digitação de Letras Página 04

POS T7P

Consulta TISS Página 10

SP/SADT Página 12

Consulta TISS Justif. Por Retorno Página 11

Atendimentos Justif. Pré-Autorizados

Páginas 16

Outras Despesas Página 18

Cancela Guia Página 21

Contingência Página 22

Fechamento de Lote Página 23

GRD Página 25

Reimpressão Página 22

Digitação de Letras Página 04

SP/SADT Urgência/Emergência

Página 14


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BOLETO DE ATENDIMENTO • Substitui as Guias Manuais TISS SEISA

• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do

Credenciado e outra para apresentação de cobrança junto a SEISA. As duas vias devem ser assinadas pelo

paciente/responsável

• Os campos do Boleto de Atendimento são os mesmos de uma guia manual TISS.

• No caso de extravio de boleto, solicitar 2a. via através da Central de Atendimento.

ATENÇÃO:

1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela SEISA.

2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante).

SEISA SEISA SEISA SEISA CONSULTA TISS

Nº: 03000001234

REG.ANS:352331 DATA:05 Jul 2008 16:00

NUM.CARTEIRA: 333333333099

PLANO: SEISA

NOME: SEG TREIN MASC ADULT

COD OPER/CNPJ/CPF: 12345678100065

NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS

END: R JOAO TORQUATO 263

COD/CPF PROF EXECUT: 12345678901

NOME DO PROF EXECUT: JOAO SILVA

CRM: 333355-SP CID PRINCIPAL:

CÓD: 10101110 – CONSULTA COM ALERGOLOGI

DATA:05/07/2008 TABELA:00

TIPO CONS: 1

TIPO SAIDA: 5

ASS.BENEF/RESP.:

DATA: / / SEG TREIN MASC ADU

INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK

CONSULTA TISS

TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045

Autenticacao: 03000001234

SUJEITO A ANALISE

NÃO VALE COMO RECIBO

• Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos.

• NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado.

• PLANO: Plano do segurado.

• NOME: Nome do segurado.

• COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento.

• NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante.

• END: Endereço do contratado executante.

• COD/CPF PROF EXECUT: CPF do médico que irá realizar (executar) o atendimento.

• NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá

realizar (executar) o atendimento.

• CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.

• COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada.

• ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. • TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi

realizado.

• DOCUMENTO: Número do documento do atendimento.


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CONSULTA TISS

• Autoriza consultas médicas, geralmente com data e hora marcada (eletiva).

VISOR AÇÃO

Consulta t i s s

p a s se o c a r tao [ ? ]

Passe o cartão do Beneficiário, ou para digitar, pressione < ? > e digite a matrícula com 08 dígitos. Caso possua mais de uma operadora, pressione < SHIFT + 8 > para a operadora SEISA. 1

Cpf p r of e x ecut [ ? ]

9 8 7 65432 1 0 9

(OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 3

Nome p r of e x ecut [ ? ]

J o a o s i l v a

Campo 20: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 4

Nome c o nselho e x e [ ? ]

c r m

Campo 21: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 5

Num c o nselho e x ecut

1 1 2 2 3 344

Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 6

Uf c o nselho e x ecut

S P

Campo 23: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá realizar (executar) o atendimento pertence. 7

c i d p r i n c i p a l Campo 28: (OPCIONAL) Código CID da consulta. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 8

1 p r o ced i m e nto [ ? ]

0 0 0 1 0 0 1 4

Campo 34: (OBRIGATÓRIO) Código de consulta, conforme solicitação da Seisa utilize o código 00010014. 9

Consulta T I S S

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo

t r ansm i t i n d o

r e s posta

Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 10

Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 567000987

Campo 9: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 2


11

SP/SADT

• Utilizado para a realização de Exames, Terapias, Procedimentos em Série, Pequenas Cirurgias (PQA’s) e Consultas TISS

em Urgência/Emergência.

• Deverá ser anexado ao boleto de atendimento a Prescrição do Exame ou Pequeno Atendimento, Assinado e Carimbado

pelo Médico Solicitante.

• Permite a entrada de até 6 códigos de procedimentos diferentes (menos para Consultas TISS em Urgência/Emergência).

VISOR AÇÃO

SP/SADT

p a sse o c a r tao [ ? ]



0 1 2 3 4 567000987


Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 3

Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte

9 8 765432 1 0 9

Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 4

Nome p r of s o l i c i t

J o s e S i l v e i r a

Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 5

Nome c o nselho s o l [ ? ]

c r m

Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 6

Num c o nselho S o l i c i t

1 1 2 2 3 344

Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 7

uf c o nselho s o l i c i t

S P

Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 8

T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]

5

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

10

Sol i c i t a cao u r gente

S I M O U N A O ?

Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM).

9

CONTINUA


12


J o a o s i l v a

Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 12


c r m



1 1 2 2 3 344



S P

Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 15

Cpf p r of e x ecutan [ ? ]

9 8 7 65432 1 0 9

Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. 11

Grau d e p a r t i c i p a cao Campo 45a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 05=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >.

16

SP/SADT

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



2 0 0 1 0 0 1 0

Campo 55: (OBRIGATÓRIO) Código da tabela negociada com a SEISA do procedimento a ser realizado. 17

1 q u a nt i d a de

0 0 1

Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado. 18

2 p r oced i m e nto [ ? ] (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. 19

Atenção:

1. Deverá ser anexada a Prescrição do Exame ou Pequena Cirurgia (PQA) ao boleto de atendimento.

Esta deverá estar Assinada e Carimbada pelo Médico Solicitante.

2. Caso possua mais de 6 procedimentos de Exame, repita todos os itens acima.


13

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

• Somente para prestadores com habilitação para atendimento em dias e horários especiais (Pronto Socorro).

• Utilizado somente em DHE (Dias e Horários Especiais).

• Deverá ser utilizada a tecla < DESCE - ATEN. URG. > e a opção SP/SADT DE URGENCI.

• O acréscimo será efetuado automaticamente no boleto de atendimento.

VISOR AÇÃO

SP/SADT D E U R G ENC I A




0 1 2 3 4 567000987




9 8 765432 1 0 9






c r m



1 1 2 2 3 344



S P



4

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT como 04 = Consulta. 11


S I M O U N A O ?

Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Neste caso deverá ser selecionado o caráter de Urgência/Emergência. Para isso, pressione a tecla <ENTER> (SIM).

10

CONTINUA

1 - C O N T I S S D E U R G E N C

2 - S P /SADT D E UR G ENC I

Selecione a opção SP/SADT DE URGENCI. Atenção: Caso o seu POS somente possua apenas a Operadora SEISA, essa mensagem não será apresentada.

1


14

SP/SADT D E U R G ENC I A

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



J o a o s i l v a



c r m



1 1 2 2 3 344



S P



9 8 7 65432 1 0 9



17


1 0 1 0 1 0 4 7

Campo 55: (Obrigatório) Código da tabela negociada com a SEISA, referente à Especialidade da Consulta TISS de Urgência/Emergência que será realizada. 18

1 q u a nt i d a de

0 0 1


2 p r oced i m e nto [ ? ] (OBRIGATÓRIO) Por ser um atendimento de Consulta TISS de Urgência/Emergência, este item não deve ser preenchido. Pressione < ENTER >. 20


15

SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA

• Utilizada para a realização de atendimentos com Senha (inclusive terapias).

• A senha de atendimento continuará sendo solicitada pelo beneficiário ou pelo credenciado, através da Central de Atendimento.

• As senhas liberadas para as Terapias (Fisioterapia, RPG, etc.), valem para todas as outras seções liberadas (Exemplo: 05

seções – repetir a senha em cada uma das 5 seções liberadas).

• Nas Terapias, o Pedido Médico deverá ser anexado ao boleto inicial de atendimento (primeiro boleto).

• As despesas (Materiais, Medicamentos e Taxas) geradas da realização destes procedimentos devem ser cobradas como

Outras Despesas (página 18).

VISOR AÇÃO

SP/SADT J U ST P a u t




0 1 2 3 4 567000987




9 8 765432 1 0 9






c r m



1 1 2 2 3 344



S P



S I M O U N A O ?

Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM).

10

CONTINUA

sENHA Campo 5: (OBRIGATÓRIO) Digitar a senha fornecida pela Central de Atendimento. 4


16


5

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

11


J o a o s i l v a



c r m



1 1 2 2 3 344



r j



9 8 7 65432 1 0 9



17

SP/SADT J U ST P a u t

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



3 2 0 1 0 0 28

Campo 55: (OBRIGATÓRIO) Código da tabela negociada com a SEISA do procedimento a ser realizado. 19

1 q u a nt i d a de

0 0 1


2 p r oced i m e nto [ ? ] (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione <ENTER>. 21

URGENC I A :

S I M O U N A O ?

(OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Horário da Execução do procedimento: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM).

18


17

OUTRAS DESPESAS

• A transação OUTRAS DESPESAS é utilizada para a cobrança de materiais e/ou medicamentos e/ou taxas de um

atendimento já aprovado pelo sistema Medlink.

• Deve ser realizada sempre como Transação de Complemento.

• É obrigatório o preenchimento do campo 2 – Nº. da Guia Referenciada.

• Não necessita da presença do segurado.

• De acordo com o Código de Despesa que está sendo realizado, deverá ser utilizado um código de procedimento específico.

Veja a tabela abaixo o Código de Despesa e o código de procedimento equivalente:

Tipo de

Cobrança

Código de Despesas

(Campo 6)

Procedimento

(Campo 11)

Medicamentos 2 80071104

Materiais 3 80071201

Taxas 4 Verifique os

códigos negociados

com a Seisa.

• O valor a ser informado deverá ser o valor Total do Código de Despesas que foi selecionado no campo 6.

• Os três Códigos de Despesas poderão ser informados em uma única transação.

• Poderá ser utilizada para cobranças referentes à: SP/SADT em Emergência/Urgência e demais SP/SADT´s.

• A transação de complemento deverá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, e antes da

realização da GRD.

• Este atendimento será sujeito a análise.

VISOR AÇÃO

Outras Despesas


Pressione a tecla < ? >. 1

X-outra operadora

8 - S E I S A

(OBRIGATÓRIO) Pressione < SHIFT + 8 > para escolher a operadora SEISA. Atenção: Caso seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. 2

Dig ite a matr icula

(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do beneficiário com 08 dígitos. 3


0 1 2 3 4 567000987


Num g u i a r e f erenc . Campo 2: (OBRIGATÓRIO) Número da Guia do Procedimento que gerou as despesas. 5

CONTINUA


18

Outras Despesas

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta


1 q u a nt d o i t e m Campo 12: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento que foi realizado.

1 v a l or

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor da despesa cobrada. Equivale ao valor preenchido nos Campos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme o Código de despesa escolhido. 9

1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]

Campo 6: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado (seguindo o código do item anterior). Os Códigos são: 2 = Medicamentos, 3 = Materiais e/ou 4 = Taxas Diversas.

7

2 p r oced i m e nto [ ? ] (OPICIONAL) Caso o mesmo procedimento necessitar de cobrança de outro tipo de despesa (exemplo materiais, taxas), informe o 2º código referente ao novo tipo de despesa que está sendo cobrado. Caso não possua, pressione <ENTER>.

10


Campo 11: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao tipo de cobrança que está sendo realizado (80071104-Medicamentos, 80071201-Materiais, <verif. código com a Seisa> -Taxas). 6

8


19

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

• Complementa um atendimento já autorizado.

• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Fechamento de Lote e GRD).

• Não necessita da presença do segurado.

• Sempre será sujeita a análise.

• Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da transação original e antes da GRD.

• Para realizar uma Transação de complemento basta pressionar a tecla < ? > no item 1.

• Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas:

CONTINUA

VISOR AÇÃO

Outras Despesas


Pressione a tecla < ? >. 1

X-outra operadora

8 - S E I S A

(OBRIGATÓRIO) Pressione < SHIFT + 8 > para escolher a operadora SEISA. Atenção: Caso seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. 2

Dig ite a matr icula

(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do beneficiário com 08 dígitos. 3


0 1 2 3 4 567000987


Num g u i a r e f erenc . Campo 2: (OBRIGATÓRIO) Número da Guia do Procedimento que gerou as despesas. 5


Campo 11: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao tipo de cobrança que está sendo realizado (80071104-Medicamentos, 80071201-Materiais, <verif. código com a Seisa> -Taxas).

6

1 q u a nt d o i t e m Campo 12: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento que foi realizado. 8

1 v a l or

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor da despesa cobrada. Equivale ao valor preenchido nos Campos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme o Código de despesa escolhido. 9

1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]

Campo 6: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado (seguindo o código do item anterior). Os Códigos são: 2 = Medicamentos, 3 = Materiais e/ou 4 = Taxas Diversas.

7


20

CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada pela SEISA no sistema MedLink.

• Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE (para efeito de controle); mas NÃO aparecerão na GRD.

• Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

VISOR AÇÃO

X-outra operadora

8 - S E I S A

(OBRIGATÓRIO) Pressione < SHIFT + 8 > para escolher a operadora SEISA. Atenção: Caso seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

1 Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. 2

dt g u i a o r i g d d m maa

(OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). 3

Cancela Gu ia

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 4

Outras deSpesas

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta


2 p r oced i m e nto [ ? ] (OPICIONAL) Caso o mesmo procedimento necessitar de cobrança de outro tipo de despesa (exemplo materiais, taxas), informe o 2º código referente ao novo tipo de despesa que está sendo cobrado. Caso não possua, pressione <ENTER>.

10


21

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

• Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF-

LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada

em contingência.

• Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.

• Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes

deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.

REIMPRESSÃO DE BOLETOS

• Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados.

Atenção:

A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso

algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para a Centra de Atendimento e solicite a 2ª

via ao suporte MedLink.

VISOR AÇÃO

1 ) t r a ns e m c o nt i n g

2 ) e s t o r n o c o n t i n g

Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. 1

*** c o nt i n g enc i a * * *

T e c le a t r a nsacao

Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. 2

VISOR AÇÃO

I m p r i m e U l t i m a ?

S i m o u n a o ?

Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos.

1

X-outra operadora

8 - S E I S A

Para selecionar a operadora SEISA, basta pressionar < SHIFT + 8 >. 2

D i g i t e n u m ero D O C

Digite o número do documento a ser reimpresso.

3


22

FECHAMENTO DE LOTE

• Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado.

• É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink instalado.

ATENÇÃO:

1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações

normais.

2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las

em fechamentos diferentes.

3. Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá

ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

AÇÃO VISOR

Fechamento d e l o t e

S I M O U N A O ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. 1

2 Fechamento de Lote

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo.


23

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE

• Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados;

• É impresso em duas vias de igual conteúdo;

• Este boleto deverá seguir para a operadora.

• Os documentos 000042, 000052 e 000055 foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos.

• O documento 000045 foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso.

• Caso algum documento não seja localizado, ligue para a Centra de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) para obter a 2ª via do atendimento.

• Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto.

FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE

Operadora: Operadora: Operadora: Operadora: SEISASEISASEISASEISA Hospital Modelo TDS 12345678100065

TERMINAL: 94000001

DATA E HORA: 12 Jul 2008 16:16

NUMERO DO LOTE: 000026

NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11

Valor de ATENDIMENTOS: $205,20

Quantidade de ESTORNOS: 2

Valor de ESTORNOS: R$25,20

Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0

Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0

Quantidade total de transações: 13

Valor total de transações: $180,00

Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE

Operadora: Operadora: Operadora: Operadora: SEISASEISASEISASEISA Hospital Modelo TDS 12345678100065

TERMINAL: 94000001

DATA E HORA: 12 Jul 2008 16:16

NUMERO DO LOTE: 000026

NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11

Valor de ATENDIMENTOS: $205,20

Quantidade de ESTORNOS: 2

Valor de ESTORNOS: R$25,20

Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0

Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0

Quantidade total de transações: 13

Valor total de transações: $180,00

Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO CONCLUIDO

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador.

• Número do Terminal

• Número do Lote

• Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote.

• Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados.

• Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados.

• Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período.

• Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote.

• Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados.

• Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados.

O faturista deve ter em mãos:

11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados).

OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre

000039 e 000055. OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de

documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo:

Nº Documento

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Status da Transação

AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG


24

GRD

• Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD.

• DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora.

• Limitado a uma GRD por dia na SEISA.

• Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD.

• Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote.

• A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CNPJ (CGC).

ATENÇÃO:

Somente realizar a GRD após executar todas as cobranças de Outras Despesas (página 18) e Cancelamentos de

Guia necessários (ver página 21).

VISOR AÇÃO

X-outra operadora

8 - S E I S A

(OBRIGATÓRIO) Pressione < SHIFT + 8 > para escolher a operadora SEISA. Atenção: Caso seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

2 Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla < ? >. 3

GRD

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. 4

GRD

S i m o u N a o ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD.

1


25

BOLETO DE GRD

• Informa o número do ID do processo.

• Será gerado apenas um ID de processo, porém as transações serão dividas em Consultas TISS e SP/SADT para

qualquer quantidade de boletos.

• O documento será impresso em 02 vias de igual conteúdo.

Hospital Modelo TDSHospital Modelo TDSHospital Modelo TDSHospital Modelo TDS

Rua João Torquato 263Rua João Torquato 263Rua João Torquato 263Rua João Torquato 263

CPF/CGC: *1234567810006CPF/CGC: *1234567810006CPF/CGC: *1234567810006CPF/CGC: *12345678100065555

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEISA SEISA SEISA SEISA 17 17 17 17 JulJulJulJul 2008 1 2008 1 2008 1 2008 18888:22:22:22:22

TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G R DG R DG R DG R D

ID.GRD: 2001234ID.GRD: 2001234ID.GRD: 2001234ID.GRD: 2001234

GUIAS.CONSULTA TISSGUIAS.CONSULTA TISSGUIAS.CONSULTA TISSGUIAS.CONSULTA TISS

Qtd.....Cod.Aut...Qtd.....Cod.Aut...Qtd.....Cod.Aut...Qtd.....Cod.Aut...

010.0041882010.0041882010.0041882010.0041882----0041898004189800418980041898

Valor.Total:.R$360,0Valor.Total:.R$360,0Valor.Total:.R$360,0Valor.Total:.R$360,00000

GUIAS.SPSADTGUIAS.SPSADTGUIAS.SPSADTGUIAS.SPSADT

Qdt.....Cod.Aut...Qdt.....Cod.Aut...Qdt.....Cod.Aut...Qdt.....Cod.Aut...

006.0023782006.0023782006.0023782006.0023782----0023890002389000238900023890


A GRD da operadora SEISA divide as transações em dois tipos:

1º - CONSULTA TISS:

Todos os atendimentos de Consulta TISS (Eletiva e

Emergência/Urgência).

2º - SP/SADT:

Todos as SP/SADT´s (Exames e Pequenas Cirurgias).

Atenção:

Todo o movimento poderá ser entregue junto, desde que o mesmo esteja devidamente separada as Consultas TISS das SP/SADT´s.

Hospital Modelo TDSHospital Modelo TDSHospital Modelo TDSHospital Modelo TDS

Rua João Torquato 263Rua João Torquato 263Rua João Torquato 263Rua João Torquato 263

CPF/CGC: *12345678100065CPF/CGC: *12345678100065CPF/CGC: *12345678100065CPF/CGC: *12345678100065

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEISA SEISA SEISA SEISA 17 17 17 17 JulJulJulJul 2008 1 2008 1 2008 1 2008 18888:22:22:22:22

TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G R DG R DG R DG R D

ID.GRD: 2001234ID.GRD: 2001234ID.GRD: 2001234ID.GRD: 2001234

GUIAS.CONSULTA TISSGUIAS.CONSULTA TISSGUIAS.CONSULTA TISSGUIAS.CONSULTA TISS

Qtd.....Cod.Aut...Qtd.....Cod.Aut...Qtd.....Cod.Aut...Qtd.....Cod.Aut...

010.0041882010.0041882010.0041882010.0041882----0041898004189800418980041898


GUIAS.SPSADTGUIAS.SPSADTGUIAS.SPSADTGUIAS.SPSADT

Qdt.....Cod.Aut...Qdt.....Cod.Aut...Qdt.....Cod.Aut...Qdt.....Cod.Aut...

006.0023782006.0023782006.0023782006.0023782----0023890002389000238900023890


• CPF/CGC: CPF ou CNPJ do Credenciado que teve a GRD gerada.

• Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada.

• ID. GRD: Número que identifica o processo de GRD.

• Cód. Aut: mostra o número da primeira autenticação e da última autenticação das Consultas TISS que fazem parte desta GRD.

• Qdt: quantidade de boletos de Consultas TISS.

• Valor.Total: valor total das Consultas TISS (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados).

• Cód. Aut: mostra o número da primeira autenticação e da última autenticação das SP/SADT´s que fazem parte desta GRD.

• Qdt: quantidade de boletos de SP/SADT.

• Valor.Total: valor total das SP/SADT´s (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados).


26

FUNCIONALIDADE GRD D -n

• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes). • Para esta solicitação, preencha o formulário que consta no manual de Faturamento. • Com o formulário preenchido, contate a Centra de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração.

• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi

gerada.

• Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.

Exemplos:

• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

• Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.

• Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dia da realização da GRD

dia da realização da última GRD

Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da última GRD

Dia da realização da GRD


27

• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes: • A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também).

• Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o

exemplo:

• Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

dia da realização da

última GRD dia da realização

da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Ponto de Corte

Dias da semana 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lotes Fechados 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD

dia da realização da 2ª GRD

dia da realização da 1ª GRD solicitação de

GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.

Lotes que farão parte da 2ª GRD fechada no dia

16.

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