.- DPJR-QJVT INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME · 2018. 10. 25. · INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME...
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É" Total dos Se -i,iiços 2:0 00
Total de Deduções O oni ISS SEM RETENÇÃO 2,00' 4 60
IR INSS (L SI OU MOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Otiserv,i,,.ac
j[ Total Liquido
O00 230,00
RETENÇÕES
9,00
Total da Nota
230.00j
r - •'• Z .41117
.
... PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE . ___- . i______ .F., ....)
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -. NFS-e ... Ar... 4.
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.\.- Nurn,,-.u,,, RPS Numev., ' riscal
944 Data Eri.issav- -
13/03/2018 ":r117ivi.
DPJR-QJVT
INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME
AVENIDA DOUTOR GASPAR RICARDO JUNIOR, 497 - CENTRO - MAIRINQUE - SP
C,NP.14 '')F-. 09.363.036/0001-51 Inscr. Estadual/RG ISENTO Einali :,,,;ciai reiseuntabil@hutmail com Telefoiii., 1709-2994 I 7108- Inscrição Municipal 8382
t t_ocal do Serviço 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO - IS: MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE 1 Natureza Ope'açáo Prestaçào de Serviços Competência 0.3 :,. Atividade 17 18 - Contabilidade. inclusive serviços tt-- licos a auxiliares
Dados do Tomador de Serviço OBRA SOCIAL MUNICIPAL l'C O JOSE G DA FONSECA, di0 - CENTRO MAIRINOLE • SP • CEP 18120-000 CNPJCPF E1Y3002?000191 Inscrição Estadual Inscrição Municipal E•inail Ertel Cobrança
CM Un Discriminação dos Serviços
,..7• ", :- :.r:if.H-:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
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Valor Valor Total
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2018
..........
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NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI /
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço. http:'íwww.mairinque.sp.gov.br
13/03/2018
Numero da NF 944
Cn.i7e DPJR-QJVT
RECEBI DA EMPRESA INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Loca! Data Assinatura
LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP
RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO MAIRINQUE
SP TEL/FAX: 1147183605 CEP: 18120-000
SUPERMERCADOS
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - Entrada 1 - Saída
N° 000.001.235 SÉRIE :23 FOLHA:1 de 1
1
FATURA
Onero Data Voto Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO
RAIO 21/03/2018 213,85
PRT":""m19,(A'Nfit,NCIPAL MAIF-•NQUE - • • •
p. 1 2 ABR 2018
• L O g*U NI C ION H I f,
tiF-e 000.001.235
st RI F.: 23
RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DA l'A DL RE('EBIMF \ 10 iDENTIFIC AÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1111111111111
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.govbr/poOal -ou no site da Sefaz Autorizadora 74:
CHAVE DE. ACESSO
3518 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0012. 3513 1303 413
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI)
135180192019440 - 21/03/2018 14:28:39
I NS('RIÇ AO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
I CNP)
432081817118
04 100.655/0001-92
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOmEÍRAZÀ0 SOCIAL.
OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE CNIPPCPF
51.930.022/0001-91 DATA DA EMISSÃO
21/03/2018 ENDEREÇO
RUA DOUTOR JOSE G DA FONSECA, 80 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CEP
18120-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/03/2018 Mu.ICIPIO MAIRINQUE
FONE/FAX
47082708 UF
SP INSCRIÇÃO ESTADO Al. HORA DE SAIDA,,Ot.
\\N"'- 14:21:98jk ,415,11sc., ̀'',i
pj, ti
sk0 O ç\'
BASE DE CAI CL'1.0 DE ICMS VALOR DO ICIviS. BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO I ‘4 * M-ri-rumnp. .̀ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 e ,0000.- . 213,85 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR To& DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,85 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
O-Emitente
FSDEREÇO
• 1(, IPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL.
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO
39
DIVERSAS DADOS 1)0 PRODUTO/SERVIÇO
COD
PROD .
DESCRIÇÁO DO PRODUTO/SER VICO N.Cm Su
CST CFOP UNID QUANT vALOR
UMIAM10 '.ALOR
toTAL 13 CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI
ALiQUOTAS , M.OR TurAl. IMPOSTOS loas 119
63311 SH ACQUA KIDS 250ML ERVA DOCE/HOR TE
.13051000 560 ... -..
5405 1
CX1 6.0000 -..-
8,490000 -•
50,94 - 0,00 0,0v 0,00 0,00 0,00 0.00
165640 CONDIC' ACQUA KIDS 250ML ERVA DillORT
33059000 540 5102 UNI 6,0000 10.390000 62,34 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
41186 SABONETE HUGGIES T MONICA 756 AMEND
34011190 060 5405 UNI
•
3,0000 0190000 9,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.
SABONETE INF HIDRATTA 906 BABY SU
34011190 060 5405 UNI 6,0000 1.650000
..,_
9.90
..... .
0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
30026 E NX BUCAL DEN1 ICS 1.5001,350ML CLASSI
33069000 060 .
5405 ','N 2,0000 10,590000 21.18 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71073 CR DENT COLGATE MPA 906 ...NEUTRACUCAR
33061000 060 5405 UNI
g,
12,0000 2,990000 35,88
_
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0 Oo
10127 CR PENT SEDA 300ML H1D A-NO 33059000 560 5405 UNI 2,0000 7,190000 14,38 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
42247 DESOD DOVE ROLL 50ML. CLEAN COMFOR 1
33072010 060 5405 UNI -2 ,001 4,830000 9,66 •
0,00 0,00 0,0() 0,00 0.00 0oo
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO 1)0 ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NuIF, ELETPONrA
ri13:',3413 ,. ,z,servac,Nes dost:nalas ao Fisco:
Trota aprnx RS: 46.17 Fed, 0.00 Est, 0.00 Min , FONTE:16PT !SES 62.34 !CMS
DANF E DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL •tt ttletitlit
ELETRONICA
MAKRO ATACADISTA SA O - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No . 000.032.354
scru E 5
PUMA 1 de 1
NATURESA DA OPFRACÃC
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRICÃO ESTADUAL. no SURST. TRIB.
DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NCOURAZAC SOCIAL.
EDDEREUt, BAIRRO/DISTRITO
- :GEC. CENTRO
POSE/FAX
.4 f03270R ;SI"
FATURA/DUPLICATAS
1111
,HAVE DE ACEsSo
3518 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0323 5410 1704 3113
,..). .onsulta de autentic:5ade no 1ria.cie'lUj-
4~ da NF-e www.nfe.fazenda.gov .brWOrtal ou
no sito da Sefaz Autorizadora • •
* IPROTJCOZO DE AUTORIP.AèÀO DE USO
135180190955386 - 21-03-2018 09:43:56
C.N.P.J.
C.N.P.J./C.P.r. DATA DA EN188ÃO
51.930.022/0001-91 21-03-2018 09:43:1
DA7r7-, ateknearritADA
18120000 54'010?-2018 09:43:15
1 III 11 1110
S°C çii6Oitk 3
INSCRIÇÃO ESTADUAL
r
- "....ÇC
CALO:71.0 DO IMPOSTO 5.1N
VALOR Do 1015 RASE DE CA I.CULO DO 1015 ST VALOR DO UNS ST
0,00
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI
4110 PA DE CALCULO DO ICMS
• no FRETE
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR TOTAL. DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
0.00 0.00 158,20
.P,AC So,AL ritETE POR CONTA DE COSIDO ANTT '...PLACA DO VEÍCULO Ui P P:P
LNDEREÇO
9— Sem Frete
P 'INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 17;gao BRUTO -TiliSSO LIQUIDO
• ._ . ._.1._ .. ... •
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS -._ ---- ----- --- .—.--,— .—_ _—_- —_ --. ____ , ___.— __ —_ _— — __-_ — .— --, •—• — ---- -- — _•— __—_-_ __ ..: ...• ..: ..,.... ,, ,. ,, .......„. .i. ,,.,_,,,,•••• . ... , ,..:,„:„ .,...,„: .. ,A;„ ',.._ BIS•.;1.,:i,:: ..,.,....:"..:.:,:i.,......,.,..:1
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PRFPT:ITURA MUNT1PAL DE MAIP‘QUE
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?..AOR__Zala_
1 DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COmPL=MOrrAWril
r•1 O 0. :1,1T ,,,FT,11,RFsomerRo 0114. I3P AVVIt :1 *PRICUTOS 1,YrA IS 1 R'11)EN
: • : ' • F '1 1-,5TAVUAl. ?O 4 (> COF INS : 3,
PIS :o II .COFINS, : 9r, ! : 11489980.11S:0, 89. (.'0(1.
11.1:: 3., PU.,
3518 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0323 5110 1703 7502
tl ,
Ccnsulta de rv.,',,,aicidade no por, 1 nariorrxr www.nfe.fazenda.gov.br'po vil ou
AJLorizadora
PROT.:01.0 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180190935477 - 21-03-2018 09:38:56
C.N.P.J.
47.427,653,0031-30
O - ENTRADA
- SAIDA 1
No. 000.032.351
SERI?. 5
FOLHA 1 de 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL. DO SUBST. TRIR.
PAIA, SOCIAL
INOÇPMCf.,
dnANT,DAPF
FRETE POR CONTA DE CÓDIGO ANS? PLACA DO VEICULO
9- Sem Frete
mtsiiét:;:o
NUMERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
()Juros ADICIONAIS
MARCA ESPEC I F
a^I . 1987 . 17.2ppjj _
MUrMnC!PAL iA DE M,41•\1QuE
• . _ .
J1S1
' ---
t; .11!.. 21-O - • s '1
1 2 ABR 2018 f• 1 - • - '.1 I I
I
NI 11111 1111
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ui
OC ACFiSO
MAKRO ATACADISTA SA
mu: VOTORANTIM 5;r
NATUREZA DA OPERAÇÃO
ESTADUAL
nEs T NATAR 10/ REMETENTE
WNL/PAZA0 SOCIAL
MUNICIP/0 FONE/FAX
- . 9 3 0 . ',T;','2'0001 -91
CEP
:h12.0000
DATA DA EMISSÃO
Í
DATA DA SAiDA/ENTRADA
2.1r::.-.:;18 09:37: s cl
,iítP ':' __. ''
DA r ,.:
NOr• .5 )
.L.::5,. ',i.
BAIRRO/DISTRITO
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATAS
VALOR DO IClis DASR DE CÁLCULO DO ICES ST
5,
r*0 OS`' ,410
r\çkJI .
VALOR DO
ICES ST VAIAR TOTAL008 PRODUTOR
5-\
0,001 4vALoa TOTAL DA NOTA
0, 00
A LCULO DO IMPOSTO
#,ASE LE CALCHLO DO Trms
• no FRETE VALOR IR) SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI
536,30 •
827,95
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
-OMPLEMFN7ANI, RESERVADO AO FISCO
r.• I PFN
, ' 4 .1
• 41: P U.; •
---,-----,-MARIO
Código Nume Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha 153 ANA CL A UDV\ DOS SANTOS TOLEDA NO
ASSISTENTE SOCIAL 251605 o
Codigo Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA
'3 IRRF SOBRE SALÁRIO
Referência
30.00
Vencimentos
2.438.00 150,00
s contos
40.05 7.50
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80 51.930.022/0001-91
RECIBO DE PAGAMENTO M ENSAL
Mar ço/2018
M AIRINQUE - SP
ço\o-05''
„.\
Total Vencimentos Total Descontos
2.588 00
40.05
Total Liquido ..>
2.547.95
Salano Base sm.controiss Base Calculo FGTS
FGTSdo MES
Base Calculo IRRF
Faixa IRRF 2 .1:38 ou
2.438,00
2.438.00
"95.04
2.438.00
7.50
Assinatura
cs`'o oso°\-
0,/j0)5'
28/03/2 O 018 - BANCO DO BRASIL - at 888619888 v- 0230
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS TO AGENCIA: 6523-4 CONTA: 8,699-1
DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO 4.817.E39,BA4,AB4.CFA LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
gs\I t\• • r.\9
28/03/2018 88.861.988.800,230
2.547,95 2,547,95
PP,"' TURA Nit.P10::::';k1. DE MAIVkiQUE
C: (;)
1 2 ABR 2218
!
I ,-1::-. ..•-•-•- .....,_/..","."9",....
Descontos Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BASICA
• 1 INSS SOBRE SALAIRU
Referência
30.00
8 00
Vencimentos
1 686.00 150.00
r
Salario Base
1 686.00
FGTS do Nt 5
'34.88 Sa[Contr.MSS
1 686 00
Total Descontos
134.88
1 701.12
Faixa IRRF Base Calculo FGTS
1.686.00
~(WtÇcimentos
1 836.00
Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
1 686.00
7‘.
1 2 ABIR 2018
F-08FiASOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.0220001-91
MAIRJNQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março12018
Cbo Empresa
Local
Oepto
Setor Secao Folha Codigo Nume
84 CLEIDE DE FATINIA PONTES
EDUCA DORi A ,
515305 O O o
,Ç ‘' ç(° r
çç(Y
Assinatura
Data
nirimmulo - onre UU DRMJIL 14:LJi1J 888619888 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: CLEIDE FATIMA PONTES (-4\t‘ AGENCIA: 0943-1 CONTA: 24,830-i,'N
DATA 28 03 ("\ç' NR. DOCUMENTO 88,861 VALOR DINHEIRO
d"' r>\ VALOR TOTAL
NR.AUTEN1ICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
F.235.EBD,36De\1
• PP.' -!;URA IN;rAL rownuE • kj
Salariv Base
1 686.00 Sal C ontr.IN SS
1 846 94 Base Calculo FGTS
1.846.94 FGTS do MES Base Calculo IRRF
1.846,94 FairiaIRRF
147,76
Data Assinatura
Total Vencimentos 1 996 94
T otal Liquido --a
Total otncontos 166.22
1.830.72
OBRA SOCIAL MUNICIPAL
PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91 MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
M ar ço/2018 Codigo Nome cl,o Empresa Loca' Depto Setor Secao Folha
121 DANIELE KilYSZYNSKY FERREIRA
EDUCA DORt A y 01530 O O
Código
1
1197
1251
li
Descrição
SALARO
CESTA BÁSICA
ADICIONAL NOTURNO 20%
INSS SOBRE SALÁRIO
Re ferência
30.00
105.00
9 00
Vencimentos 1 686,00
160.v 160,94'
riSr—
s contos
.,—"D:
c , 166 .2'
050,0
O°
C°C0's (-°°5V°£-_:_r„.
28/03/2018 BANCO DO BRASIL -14:25:35 888619888 0232
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - ,
EM DINHEIRO
c\S I\ CLIENTE: DANIELE M FERREIRA ()- „
AGENCIA: 0943-1 CONTA: »t:.
DATA NR, DOCUMENTO :wle
VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL i r,
NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIF.'‘IQUE
TENTtc çÃo ---- áre com e orfainal
- 1 2 -AN 2018
FairtaIRRF FGTSdoMES
250 16 Sal.CoMr.INSS
3 127 00 SMadoSmW
3 127 00 7,50 Base Calculo IRRF
3.127.00 SaseCalculoFGTS
3 127.00
Data Assinatura
â).
Ox\- \,\R) C" 1.
\
Total Liquido -->
Total Descontos 409.90
2.867.10 \
V.1 N/encimen tos N•1\ * 3 277 .00
E )ate
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.02210001-91
MAIRINQUE SP
RECIBO DE PAGAMEInv MENSAL
tit4f,ÇR /2..q9 Local Codgo Nome C bo Empresa repto Setor Secao Folha
65 GISELE ISAURA NASCIMENTO SANTOS BARONE 252105 o o o
ADMINISTRADOR(A) FINANCEIRO
Código Descrição
1 SALARIO 1197 CESTA BÁSICA
'1 INSS SOBRE SALÁRIO
'3 IRRE- SOBRE SALÁRIO
Referência
30.00
11 00
75C
Vencimentos
3 127.00
150.00
Descontos
343.97
65 93
•J.\\
CLIENTE: GISELE ISAURA N S BARONE \,459 AGENCIA: 0943-1 CONTA: 118,248-X VAR:51
C)
__________ (0 1,
NR,AUTENFICACAO DAAC.8D9.869,271.A57
Creditas a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12,703.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
PRr.-- TuRA MUNCRAL DE MAIF'‘IQUE -
f::Cdr) o origmai j 12' ABR 2018 1
!4 "14 DATA 28/03/2 \,
NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.234 VALOR DINHEIRO 2,867,1W VALOR TOTAL 2,867,10 <(.
28/03/2018 BANCO DO BRASIL - 14:26:42 888619888 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO
-Lce-144 MAIRINQUE -
f. Local -DtrlYto CO() i..--Empreste Setor
O O 514225
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91 Codigo Nome
134 HELIO SARAVA AUX DE SERVIÇOS GERA IS
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2018 SWAU Folho
O 1
Código Descrição
Referência
Vencimentos
Descontos 43 FERIAS
30.00
1 134.00 50 1.3 DE FÉRIAS
378.00 17 CESTA BASICA
150.00 45 INSS SOBRE FERIAS
120 9f
53 LIQUIDO DE FERIAS
1.391.04
nR-
c ;̂ •
<<,
Veaci ratos 62.00
iÇ'\1.rOtal Liquido
FG`F do Base Calculo IRRF 20#
Total Descontos 1.512.00
150.00
Satario Base
1 202.00 SalContrANSS
1 512 00
Base Calculo FGTS
1.512_,00 Faixa !RIRE
(..;\ •
Assinatura
Data
28/03/2018 - BANCO DO BRASIL 888519888
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA EM DINHEIRO
v s ,
..'
.(' - 14:27:27 . A %)' (...., .s-
0236 C> ' CORRENTE :-. '''?
Q.'‘ c•Sc\Ç -: `
2
. 1. .236N ,"
CLIENTE: HELIO SARAIVA AGENCIA: 0943-1 CONTA:
DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO 150, VALOR TOTAL 150:00 -------
NR.AUTENTICACAO 1.E27.353.279.435.085 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
28703 88,861.988.8
I - PU"----- -r. liRik MUNICU:',41.1 DE MAIFiNQUE -1
T. '..'... iN i"d C A Ç À, — -- I I onlnai
12 ABR. 2018 ! .,...i.,r„,.1777_________.,
‹f'
çr • 4t- c.) •
,..nstotat Vencimentos c\Y 2 68875 ,k,S\ •
c,\ TotMLAurdo—>
Total Descontos
255 79
2_41296
•ii_a""`Cf..4.(iRECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2018
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022!0001.91
Cod,p Nome
155 (TALO RANIF9 SAMPAIO BAPTISTA
PSICOLOGQ A )
Código Descrição
2 SALÁRIO HORA 3 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
1197 cFsTA BÁSICA
11 INSS SOBRE SAI ARO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO
MAIRINQUE - SP
bo Empresa
Referência
135.00 20.00
9.00 7.50
Vencimentos
Descontos
2.193.75 325.00 150 00
226.69 ')29,10
Local
Depto Setor Seca() Folha
251505 o
O
411!_
Salario Base
18,25
Sal.Contr_INSS
2 518.75
Base Calculo FGTS
2 518.75
FGTS do MES
201.50
Base Calculo IRRF
2 518 75
FaixaIRRF
7,50
•
Data Assinatura
,:,-'J. , r .., Q
.
',(-
,...\,,
28/03/2018 - BANCO DO BRASIL 14:25: ,
45'.) ,,
888619888 2 (;:-. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
1:5-..,
.152 EM DINHEIRO (.., (P' Cb *\.,'
,*,, ,---- CLIENTE: ITALO RANIFER S BAPTISTA
,sçb . •,..•
AGENCIA: 0943-1 CONTA :
108-0585Q,.
..: .4
DATA 28/03/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.988.800,238 VALOR DINHEIRO 2.412,96 VALOR TOTAL 2.412,96
NR,AUTENTICACAO 2,2E7.0E5,69A.7C1,08A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
- DE MAIR'MQuE
, . FE;
12 Ad3R12018 p , •
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001.91
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2018
Codwo Nom C bo
Empresa Local Depto Setor Secao Folha
87 JOSEFA DEBORA ROMAO DE SOUZA 239415
REDAGOGO(A)
O O O 1
Codigo Descrição
SALARIO 1197 CESTA BASICA
11 INSS SOBRE SALÁRIO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO
Referência
3000
9.00 7.50
Vencimentos Descontos
2438.00 150.00
21'342 20,59
•ZÁ.
Pfi 2.q6,q _ f =,ç
\&-'s sç, x•I‘\ 9,0
• Total Venci
A.0
CO ot a0esccirao.0
(âal 2.344.99
Sabido Base
2 438.00
Sal.Contr.INSS
2.438.00
BaseCalcoloFGTS
2 438 OU FGTSdolVIES () Bmeer oIRRF
195.04 OS itAkÇ.(t' 4 n,N Faixa IRRF
7.50
\
Assinatura
Dcild
28/03/2018 -• BANCO DO BRASIL - 14:29:13 888619888 0240
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE. EM DINHEIRO
CLIENTE: JOSEFA DEBORA R DE SOUSA AGENCIA: 0943-1 & CONTA: 115.519-9
' DATA 28/03/2018d= 4ç3 s1 ,0' NR, DOCUMENTO 88.861.988.800.240 ,,,-,\ \S"z VALOR DINHEIRO
•
VALOR TOTAL 2.344,99 '.5- \-\\ 2.344,99
NR.AUTENTICACAO 5.81E,982.5FF.4D6,472 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
'T' ,A MUNiCr7'..1 DE MAIPmQUE •
• .r ' '• •
P.
f
L)C1 FU N
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.0220001-91
MAIRINQUE - SP RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2018 Codigo Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
150 MARCIA GOMES RIBEIRO BELO 515305
EDUCADOR A
Código Descrição
SALARIO 1 1 97 CESTA BASICA 1251 ADICIONAL NOTURNO
11 INSS SOBRE SALA RIO
Referencia
30
105.00
9,00
Vencimentos
1 686.00 150.00 160 94
Descontos
166.22
x.íç• • ` '114 c() \' \'\‘
Total V — tOi Descontos 9 t̂ 166 '22
0•• CSC Y o t do -%> 1 830 72
100
Salario Base
1 68.6 00
SaLContrANSS
1 846.94 Base Calculo FGTS
1 846 94 FGTS do MES
'47 76 re 84tN24 f-M
\(< "
Faixa IRRF
Assinatura
Data
- MU` iCIPAL JE MAIF,'‘IQUE -
orin;.nai 12 ABR 2018
),D FUNCIONÁRIO
• 28/03/2018 BANCO DO BRASIL - 14:30:01 888619888 0242
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN1E EM DINHEIRO
O
DATA 28/03/2018 (>̀P C, NR, DOCUMENTO 88,861,988,800.242 VALOR DINHEIRO 1,830,72 VALOR TOTAL 1.830,7 •
..0 ••
NR.AUTENTICACAO A.8E0,F26.345.CÇOA4 : LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEIffir ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
CLIENTE: MARCIA GOMES RIBEIRO BELO AGENCIA: 0943-1 CONTA: 30,422-0 ----------------- - -
OBRA SOCIAL MUNICIPAL
RECIBO DE PAGAMENTO PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
MAIRJNQUE - SP
MENSAL 51.930.022/0001-91
Março/2018 Codgo Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folia
1f_-) MARGA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA
c 1 EDUCADORtAi
Codigo Descrição
1 SALARIO 1197 CESTA BASICA
1 INSS SOBRE SALARIC
: ;.• ' , . 5.:i,.::•.:. . . 1 , , . . —..—......----k, •
r \I;• ' , ,o‘' ‘ .-)
0. & 092 ‘4 1 (5) T otat y mentos Total Descontos
( • \X 1̀\\ c .. .\ , 1 836.00 134.88
ç"., <ç.\• (01›- Total Liquido --. 1 701 12 C.N.,
Base Calculo FGTS F ME \'''r
Base C (douto IRRF Faixa IRRF
1 686 00 4,8e`' 1 686 00
Referência Vencimentos
Descontos
30 00 1.686.00 150.00
800
Salario Use Sal.ContrINSS
1.686 00
Assinatura Data
_Pr•-)-- r71TURA muNscfr. mAipvouE .
CO
ui'<.. :D''. FUNCIONÁRK)
_Z....1 .....',..!....... •
CLIENTE: MARISA B DE O FROTA _\((( AGENCIA: 0943-1 CONTA: 27.793-2
DATA 28/03/2018 28/03/2018 .
NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.24Wtz VALOR DINHEIRO 1.701,12"- (5) VALOR TOTAL 1.7012 -,..., NR.AUTENTICACAO 3,40E.0BB.4COrtt8 .(. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTI1 %:
s.
-...) ,, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. <<• \
28/03/2018 BANCO DO BRASIL 14:30:50 888619888 0244
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 451.043-7 ----------. - -
DATA 28/03/2018 NR. DOCUMENTO 88,861.988.800.246 VALOR DINHEIRO 2.867,10 VALOR TOTAL 2.867,10
NR.AUTENTICACAO 2,349.D19,F54.B5F,36B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
:C,
OBRA SOCIAL MUNICIPAL RECIBO DE PAGAMENTO
PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
MAIRINQUE - SP
MENSAL
51.930.02210001-91 Março/2018
Codigo Nome Cbo Empresa local Depto Setor S OCII0 Folha
119 MARLENE SANCI-IEZ ALVES
COORDENA DOR( A
239405 0 o 1
Código
1 1197
• 1
Descrição
SALARIO CESTA BASICA INSS SOBRE SALARK) EZRF SOBRE SALARIO
Re f e ré ncia
30.00
11.00 7 50
Vencimentos
3 127.00 150.00
Descontos
343.97 65 93
- TotalVernmiqq0 q, Dascuntos
3 2Ne0 (x() 409.90
To . • 2 867.10
Salteio Base
3 127.00
Sat.0 unir INSS
3 127,00 BerseCalculoFGTS
3 127 OU FOTSdoMES Bás Calct
250 16 1P• 3 1 ' Faixa RRF
7.50
Data A s snaLaa
• • 'JURA
'; E MAIRimQuE •
*S"' •-..
O() FLINCiONÃRK)
28703/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:35 888619888 0246
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: ORLANDO DE JESUS SANCHES*
Vencimentos
1 686,00 150.00
Descontos
134 88
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001.91 MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2018 C:0dg,, Nome coo Empresa Local ()coto Setor Secao Folha
1 / MONICA ALVES DE MELO 515305 EDUCA DOR,, A
o o o 1
Codigo Descrição
Referencia
1 SALA RIO
30.00 1197 CESTA BASICA
'1 INSS SOBRE SALÁRIO
8.00
Total Voncimentop,„1-"'d r-N Total Dès mos 1 83605 - 34.68
A' 1 701,12 Total • Salario Base
1 685.00 SalContrINSS
1.686 00 BaseCalculoFGTS
1 686,00 ÍGTS cio MES
134.88 Base Calco o IRR, ixa IRRF
r,J ,-- ,á ,,,, 4' •
eN. ,.., ..,":".
`'b _ 1/4ti C., -̀'
k
\N 7 - I
Cid 1 i-i Asswalk.ir
. 86
PP:::•TTLIRA ArTUNIC!PAL DE flifAl‘mouE.
12 ABR-21118-__
28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:13 888619888 0248
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: MONICA ALVES DE MELO AGENCIA: 0943-1
_ _ CONTA: 30,761-0
•
DATA 28/03/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.248 VALOR DINHEIRO 1.701,12 VALOR TOTAL 1.701,12
NR.AUTENTICACAO F,692.610,3AA.87D.001 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
Total Vencimentos
Total Descontos
1 996 94
166 22
Total Liquido -->
1 830,72
Salario Base
SM.ContrINSS
Base Calculo FGTS
FGTS do MES
Base Calculo IRRF
Faixa IRRF
1 686.00
1.846,94
1 846,94
147.76
1 846,94
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022 0001-91 MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2018 Codigo Nome
CU()
Empresa Local DelAy Setw Secao Folha
25 NELA APARECIDA BESERRA NEFOMUCENO 515305 O o o EDUCADORA)
Referência Vencimentos Descontos
30.00 1.68600 150.00 ?"
. -
,
. 105.00 160 gpk,ç ‘•
(.
.'
9.00 !. .O.
\ . 16622
(4('
c, ,..
CS) r5'. ° NP
ck.P \''''' ; •-•...
,\ \t'\c':- (.>-, t:,
Código Descrição
1 SALARIO 1197 CESTA BASICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%
'1 INSS SOBRE SALÁRIO
Assinatura
Data
LPREFFITURA MUNICIPAL- DE MAIg'NQUE -
1 2 ABIRAL
. ►
',
-.'
• .'Ç / (ã r)'Ç' ')/
.> çi ' c-1 \. CLIENTE: NETA APARECIDA BESERRA ÇtY <9 , AGENCIA: 0943-1 -- -------
CONTA: 28.143-3 C5)̀ (5,
C, DATA 28/03/2018 .0 ..%,Z \. NR. DOCUMENTO 88,861,988.800.250 ,(-Y ,...\,» "(1\"'
VALOR DINHEIRO 1,830,72e (.;; .''' VALOR TOTAL 1.830,72 ,..;\ s'' --.;,,--.....=..:._========.-....::::::==.:-.:. •
28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:53 888619888 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
,\ NR.AUTENTICACAO A.426.118.890.363.4C1 \' LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
57 ROSEANE NEVES DE FRETAS AUX DE SERV IÇOS GERAIS
O O O 514225
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80 51.930.022/0001-91
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2018 Codgo Nome Cbo Empresa Local Depio Setor Seca° Folha
MAIRINQUE - SP
96 16-,
\\-
jP• (9
c>(-. \•.•
TotsPencunentos
<..\ 1 383.71
Total Liquido •->
....A... ...a...a
Total Descontos
96.16
1.287.55
Vencimentos
1.202.00 31,71
150 00
Descontos
Falsa URRE FGTS do MES
96.16 Sal Dont,' INSS
1 202.00 Selado Base
1 202,00 Base Calculo IRRF
1 202,00 Base Calculo FGTS
1.202.00
Referência
30.00 1.00
8 00
Codigo Descriçào
1 SALÁRIO 4 SALARIO FAMILIA
1197 CESTA BÁSICA 1 INSS SOBRE SALÁRIO
Assinatura
MUNICIPAL r)F. MAIR'NQUE
á C : 0( • - jr.).
(('t (\ •Ç V ..,.../ -,.., , . 28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:33:47 N qY s 888619888 0252 .0 .0 , ,
'. ..rk( '7/ COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE „.,,\. ,z4N-- ',,,
EM DINHEIRO (.1` (, \' /
c C.) '?'
CLIENTE: ROSEANE NEVES DE FREITAS AGENCIA: 0943-1
- CONTA: 23.320-x (0
DATA 28/03/2018, y NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.2 VALOR DINHEIRO 1.287, -, cb VALOR TOTAL 1.287.55
-- ------ •
NR.AUTENTICACAO F.A51.D3F.914.4A1.B14 \ • LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
. 12 AiR 2018
I URA 00 FUNCIONÁPI0
OBRA SOCIAL MUNICIPAL
PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2018 Codigo Nome C bo Empresa Local Depto Setor Secar:. F oiti ti
'46 ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES
515305
0 1 EDUCA DOR( Á
•
Código Descrição
1 SALÁRIO
1197 CESTA BÁSICA
1251 ADICIONAL NOTURNO 203/4
'1 INSS SOBRE SALÁRIO
b.
0 .• 2
FELIZ ANIVERSÁRIO,'6tal Verip ntos Total Descontos
411/
Salario Base Sal Contr.INSS Base Calculo FGTS
1 686.00
.
1 646,94 1 846,94
FGT:":""oP 147.76 ,1̀Y> 1 .846 94
CZ) Total Liquido -.a
.\,\Ç 1. 96.94
Base Calculo IRRF Faixa IRRF
1.830,72
166.22
Ass na tura
Data
- . MAig
— ,
1.2 ABR 2018-- GO FUNCIONÁRIO
....=,..,.. ....
28/03/2018 BANCO DO BRASIL - 14:34:30 •-\. Ç2:'`
888619888 0254
.' 'c-' COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE •k, ,..\0
ÇS
EM DINHEIRO \- ,N--
CLIENTE: ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES ,..) 3';'' -,../
Referência
30,00
105,00
9.00
Vencimentos
1.686,00
150,00
Descontos
166,22
AGENCIA: 0943-1
DATA
CO 119.46-1
28/03/2018 .\ NR . DOCUMENTO 88.861.988.800.254 .x.t•
LOR 1 7,25 VALOR TOTAL VA
• 1. 830830,
7 çb
NR.AUTENTICACAO C.A87,B9A.C43.573.042 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80 51.930.022/0001-91
MAIRINQUE • SP RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL Março/2018
Codgo Nome Cbo Einpf0Sil Local Depto Setor Swao Folha
91 SONIA GOMES DE OLIVEIRA 515305 EDUCADORA;
o o o 1
St
Código Descrição Referência
43 FERIAS 30.00 50 1r3 DE FERIAS
1197 CESTA BASICA 45 INSS SOBRE FERIAS 53 LIQUIDO DE FERIAS
Vencimentos Descontos
1.603.49 534.50 150 00
wrmr5
192.42 1 945.7
ZfA(P4.--
(C
r• , çt? 0
; cirrleOeí Total Descontos
(-) 4 2.
0.99. 2 137 .99
150.00 Salario Base
Sal C untr INSS
Base Calculo FGTS
FDTSdoMES r Bas alcoloIRRF
Faixa IRRF
1.686 00
2 1:37.99
2.137.99
171 04
/
Data
Assinatura
- PP --.1TURA MUMCIP» MA!'itiQUE •
-.4
1 2 AB)R 21318
FUN(.20NAI-Zi(")
26/03lal25 bANCU UU BRASIL - 14.in:00 888619888 0256
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: SONIA GOMES DE OLIVEIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 25.843-1 c)
.ri ( st (i. 7/ 4q ,,
DATA 28/03/2018 0 <9 —/ NR. DOCUMENTO 88.861.988.800.256 C) VALOR DINHEIRO 150,00
C)
Nr <7 ‘-. 4:'
VALOR TOTAL 150,00 <, --- (-, ...--• <-- p q; . . , NR.AUTENTICACAO C.980.828.8CD.969,E3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
Bradesco 1-2 1/9 /.68.)09 980/ 11(11111111) 11.1100.'10-_11101 I•-190 QUI00 11 O • wenumento de Pagarne
Pagavel Preferencialmente na rede Brutesco ou no &Mesto Expresso. 10104/2018
Esenetioártc. PAPELARIA HIRAKAIVA LIDA ME i (FF/ CNP): 051.927.499:0001 -18 RUA OR PAULO FERRAZ BRAGA . 3? - CENTRO 18120-000 - MRIRINQUE - SP
2, .)énoalCódigr) Senenclano 07682/S0S0-4
Osni 14+03 :)018 1.1 •
N'de,ic, oviPheroc. 1641
9
Data Pr.-3(e
14/03'2018 09/80/730000002-2
110,7
OBRA SOCIAL MUNICIPAL DF MAIR1NQUE I CNN/CM 051.930.022/0001-91 PRAIA U JOSE GASPAR DA FONSECA, 80 • 18120-000 - MAIRINQUE - SP N?o informado
C ...A.
ça.bro 7
Recibo doei
AulenticaçM) Met
<>.
" PRFrrTITURA MUNICfP.A I DE MAIF`NQUE
coz. n o 1 2... ABiagL,
28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:01 888619888 0220
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A. 23/97582099807300000502000505004314900000011075 DATA DO PAGAMENTO 28/03/2018 VALOR DO DOCUMENTO 110,75 VALOR COBRADO 110,75
NR,AUTENTICACAO F.A88.D80.C2F.F35.600 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
111111111111 11111
'90041
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- CEP: 18120000 - Fone:Fax: 1147082233
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SÉRIE:: 1
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da Selitz Autorizadora 1.110 .15 ,1 111 : e t /1 ,, '11111/.1,, A11 11 I 1 ,11
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Documento Auxiliar da Nota Fiscal EletEnnica
O - Entrada
- Saida
N" (100.001.641 SÉRIE:: 1
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51.927.499/0001-18 F FN'''A9F c.
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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto —2-5;2 74?
R Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento
05/Q4/2018 Beneficiário
J OKADA DROGARIA LTDA EPP CNPJ 67.827.790/0001-54 Agência/Código Beneficiário
• 6424/01111-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AVENIDA SANTOS DUMONT 313 1 CENTRO MAIRINQUE SP 18120-000
,
Data do documento
26/03/2018
No. Do documento
354 ...
Espécie doc.
DMI
Aceite
_ N
Data Processamento
26/03/2018
Nosso Número
157/30845765-2
Uso do Banco Carteira
157 Espécie
R$ Quantidade
_ Valor (:,-) Valor do Documento
629,66
Instruções ded\v'te\ isci>ir\igerd8d ,23,13f BENEFICIÁRIO.sits ,: glquer dúvida so1b,rg9espt,eolt,ko contate o beneficiário.
APOS 5 DIAS DO VENCTO TITULO SUJEITO A PROTESTO
4 \-
(--' .2,
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ç)N, fi.5.-"' ,, . ‘-'
(-) Descontos/Abatimento
(+ ,/ ‘ • ai
'Ç" •
— \ Valor Cobrado
SP Pagador: OSOMU OBRACSOC.MUNIC.MAIRINQUE CNPJ/C k*30M00191
''. Endereço: PRCA D.JOSE GASPAR,25 18120-000 CR1VT.R‘ ,.:-VIAIRINQUE
\.`.‘ Sacador/Avalista: 0. ..it'S
- ,
Autenticação mecânica
28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14 : 19: 34 888619888 0223 t?
N• • '4''' S
c --) ITAU UNIBANCO S,A. 'nr- (4,
ç) /.
------- - --- .'-.ii- ,.-' ' () C) -- 34191573048457652642440111190001774850000062966 C., ' DATA DO PAGAMENTO 28/03/2018 .:' P ‘>."' VALOR DO DOCUMENTO 629,66 -i. ....4 ,.' ±"- -•s. VALOR COBRADO 629,66 (-;- : .Y, -- - - -- --- • - - -- - - NR,AUTENTICACAO 9.9F3.572.EE3.2A4.63E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
R,r FITURA NitiNVPM. MAfPNQUE
•
rj
12 ABR.2018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
---------
BASE (•ALC ICMS 0,00
VALOR ICMS 0,00
BASE CAI.0 IC ISS. 0,00
VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 719,06
VALOR FRE61:160 VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 89,40
OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 134,35
TOTAL DA NOTA 629,66
" 4r)r)1; kSER...V.A120:-. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:3eec247889f79aaad2f4I1lea96ece6e DOCUMENTO IMITIDO POR ME OU EM)
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NA() GERA DIREITO A CREDITO FIS rPr Cupons Fiscais Modelo 2D - ECF 4 COO 184482, COO 185230, COO 186277, C O 186484.. COO 186954. COO 187026, COO 187031. COO 187860. COO 188813, COO 1 9182. COO 189422. COO 190325, COO 190471. COO 191022. COO 191170, COO 19197' 192358, - ECF 5 COO 068288, COO 069800, COO 069802, COO 071528, C ) 071555. ('O() 071769. COO 072059. COO 072717. Valor Aproximado Tributos R$ 134, rrnine-teFF * CUPOM FISCAL: Modelo: 21). Número EU: 4. Número COO 184482
DADOS ADICIONAS
12 ABR
. TORA DO FUN RIO Gerado em 26/031201 R às O o UniDANFE. 3 5 6 Free 1 wWw undante com h! 'niNT e NE-e Open Source umnfe com .br
RUA: DEMOS DE J ORADA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS F/OU SERVIÇOS CONS.! ANTES DA NOTA FISCAL ELE•TRÔNICt. INDICADA AO LADO EMISSÃO: O-4:20 IS VALOR TOTAL. (,2Q.66 DEsTNATARR) OSOMU OBRA SOC ML MAIRINQUF PRCA I) JOSE GASPAR FONSECA. CENTRO. I 8120-000-
NIAIR INOUE-SP DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFI('AÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
000.000.354
SÉRIE 1
, .
R
J. OKADJ 11
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
& CIA LTDA-ME - F A R M A O RIENTE 0-ENTRADA
A SANTOS bUNIONT, 313 - CENTRO 18120-000 MAIRINQI'E - SP
FONE: (11) 4708-4374
DAN FE
1)(-lAjrm, LN1.1^.°FAIscix.AILLIAR p IN.E°TRÔNICA
01 1 111111111 III 01 1111 111111 11111 111
CHAVE DE ACESSO
3518 0367 8277 9000 0154 5500 1000 0003 5410 0000 3402 1 - SAÍDA I
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal 000.000.354
SÉRIE I FOLHA 1/3 ou no site da Sefaz Autorizadora
..\11'107 A DA OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180201995651 26/03/2018 09:32:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL
432.017.028.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST *miau CNPJ
67.827.790/0001-54 '
NoM1' / RAZÃO SOCIAL.
OSOMU OBRA SOC.MUNIC.MAIRINQUE CNPJ / ('PF
51.930.022/0001-91 DATA DA EMISSÃO
26/03/2018 i ,. Dl REÇO
PRCA D. JOSE GASPAR FONSECA, 80 BAIRRO DISTRITO
CENTRO CEP
18120-000 DATA DA SAIDA
26/03/2018 \11 moino 1 I
MAIRINQUE SP FONE FAX
(47) 0827-3147 INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
09:26:19 ( Lel: LO DO IMPOSTO
T RANSPORTADOR!VOLUMES TRANSPORTADOS NOME , RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE CÓDIGO ANT1' PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPI'
RH,0 VIT'NICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTAM:AI.
01 ANTIDADE. ESPEC. IE MARCA NUMERAÇAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
'- •I DADOS DOS PROD TOS / SERVIÇOS _
CÓDIGO PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO DE BARRAS
NCM/SH CSOSN CFOP UNJO QUANT VALOR UNIT
VALOR TOTAL
B.CÁLC ICMS
VA 14 IC
ALIQ "ICMS
V APROX TRIBUTOS
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0,Q0 1.-
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O 1.19
647 NEULEPT1L 1% GTS PED (P27) Lote=757133 Val=31/07/2019 Otde= I PMC=10,02
7896070601697 30049079 0500 5929 UN I 10,02 .(0,02, _..kz-",
cw.00-' .,
0.00 O 1.19
2836 BUSCOPAN CPTO C/20 BOLI I Lote=A88922 Val=26/10/2019 ()ale- I PMC=I4,03
7896026301428 30044990 0500 5929 LIN I ltx0*
r.-
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0,00 o 3,14
9792 PROTOVIT GTS 20ML Lote =38836$ Val=31/07/2018 Olde=1 PMC=17.62
7891106006132 30045040 0500 5929 UN ,?-k- ei''
1 (-N -
i.7),6 • '
0,00 0.00 O 3,95
10375 SEPURIN C/20 GROS Lote=1) I 7K509 Va1=30/10/20 I 9 Qtde=1 PMC-20.39
7892,828001405 30049069 0500 5929 U
o‘kl ,o- (5k)20,3 ..,,
„57.,, .39 0,00 0.00 O 2.41
53422 MEDICAMENTO Lote=Vv'ERWERWE Vai-31/10/2018 Qtde=1.500 PMC=-(1,01
30049037 0500 5924). \`''
111%l'.50,0:1 /4:4 \ •I
0.01 15,00 0,00
0.66----Coo
0,00 O 3.82
o .1.62 64149 CORTISONAL CR 20C Lote=1643979 Va1=01/11/2019 Qtde=1 .
.PMC=20,61
7896006240105 30043290 0500 5929 UN \<j-, 1 20.61 20.61
164470
4470
V1TAFF.R C/50 EMS LotelA1195 Val=01/04/2019 Qtde=1 PMC=15,69
7896004712857 30049099 0500 5929 LIN 1 15.69 15,69 0.00 0.00 0 3.51
VITAFER C/50 EMS Lote=0A1195 Val=01/04/2019 Qtde=1 PMC=15,69
7896004712857 30049099 0500 5929 UN 1 15.69 15.69 0.00 0.00 O 3.5 I
195961 LEVERCTIN 6MG 2CPR EMS Lote=0C431.5 Val=30/06/2019 Otde=4 PMC= 18,29
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1 26,00 26.00 0.00 0,00 O 5.82 197408 • .
PMC
G ENANT+VAL Lote ,511965A
ESTR C/API.. EUIZO Val=01/06/2019 Qtde- I
26,00
7891317496388 30043939 0500 5929 UN
1'98731 BEP Lote=1716238 PMC=17,52
NTRIZ 300Ci:IME Va1=05/12/2019 Qtde= I
7896523210797 30039019 0500 5929 UN 1 17,52 17,52 0.00 0.00 O 3.92
202924 DRAIN 136 30CPR NYCO 7896641805943 30r7:39—ft!"00:4949—U1_51------.._1___11,63, 17,64 0,00 0,00 O 3.17
4" . 1.. •
' "1 is "
f IDENTIFICACÃO DO EMITENTE
.1. OKAI)A & (IA 1,TDA-ME - F A R M A O R1ENTE 0-ENTRADA
RI A SANTOs IRMONT, 313 - CENTRO 18120-000 MAIRINQUF. - SI'
1;0\ F:: (11) 4708-4374
DAN FE
"I uN'ANiE(N)17-̂°FAICiX.Alli:IAR ELETRÔNICA
II 111 1 1 1111110111 11111 0111 11 1 Hilli 11111 1 I
CHAVL Dl ACESSO
3518 0367 8277 9000 0154 5500 1000 0003 5410 0000 3402 1 - SAIDA I
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal 000.000.354
SÉRIE 1 FOLIIA 2/3
ou no site da Seraz Autorizadora
NAT Ulti / A DA OPERA(' AO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180201995651 26/03/2018 09:32:23
INSCKICÃO ESTADUAL
,i32.017.028.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL LX) suns-r TRIBUT (\1'1
67.827.790/0001-54 .' • DADOS DOS PRODIPTOS / SER•'1(*(),,S
CODIGO PRODI 10
CODIGO UL BARRAS
DESCRIÇÃO DO PROI)I I o SI K\ O NC\LSII C5055 (TOE 1 Qt ANT VALOR VALOR B CAI.0 VALOR ALIQ V APRO\ UNIT to F AI. ICMS ICMS ICMS RIM • WS
7891721019791 30043981 0500 5929 l rN 1 8,11 8.11 0.00 0.00 O 1.75
204978 (1 LEVOTIROX 25MCG C/30 MERC Lote=13R86867 Va1=31/12/2018 Otde=1 PMC=8,11
204978 G LEVOT1ROX 25MCG C/30 MERC I ote-FIR86867 Val-:31/12/2018 Qtde=1 PM(..
7891721019791 30043981 0500 5929 UN
'41? •.4
61234
PMC=5,50 .1470.3 SERINGA RD 5M1. (APLICACAO)
Lote=ER4234234 Val=31/10/2018 Qtde=1
254703
254703
287555 G RISPERII.X)NA 2MG G.30 UNIA 1.ote- 706224 V al --,01/03/2019 Ottle-1 PMC-39,13
291234 RISPERIEX)NA 1MG C/30 UNIA Lote-1705605 Val=01/12/2018 ()ide= I PMC-35 07
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6.62
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0.00&
0.00 O 0.78
ÇY. <)r y
7896261018754 30049069 0500
30049069 0500 5929 UNs .e.33 -3- 0.00 0.00 O 4.42
30049069 0500 5929 UN \„`" 1 39,13 39.13 0,00 0.00
5927in.N ',.. 1 0q..13 37.33 0.00 0.00 0 4.42
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4,47
7896006215912 30049069 0500 5929 t1N
I 35.07 35.07 0.00 0.00 O 4.01
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1 28.39 2839 0.00 0.00 O 636
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2839 28.39eir-4) -0.00 O 6.36
_Lote=P5525 Val=31/08/2019 utdc=1 iNc=17,64 204978 G LEYOTIROX 25MCG C/30 MERC
lote 13886867 Va1=31/12/2018 Qtde- I PMC=8.11
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1 8,11 8.11 0.00 0.00 O 1.75
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2()914- 11-:‘ ()ID 38MC(i C/30 ACHE 1 our-1714295 Va1=01/12/2019 Qtdr= I
_PMC=10 05 ibo 1 c.; CLOR HIDROXIZ XPE 120ML GERM 7896004727363
Lote =01: 1725 Val=30/11/2019 Otde=1 PMC-30,62
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VE.NDA
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EM DINHEIRO
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JADRIM CRUZEIRO M AI RI NQUE
SP TEL/FAX 1147183605 CEP 18120-000
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL E'..ETRÔNICA
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de autenticidade no pot tal nuiundi s. -e 111111 nlr l'azeisda gox bl ;Rufai ou no \IIC (ia Sei:IZ NUR. I?adOra
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TLOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP
RUA ANA NERY 125
JADRIM CRUZEIRO MAIRINQUE
SP TEUFAX 1147183605 CEP 18120-00C
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL EL ETRNMICA
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28/03/2018 BANCO -X-1 BRASli 14:18:28 888619888 0217
COMPROVANTE DE PAGAmPiTOS COm:.A.BARRA
Convenio FGTS ARRECADACAO URF Codigo de Bar' as 85860000024-1 63880179180-0
40761505085-1 19300220001-1 Data do pagamento 28/03/2018 CNPJ/CE1/CPF 51930022/0001-91 COMPETENCIA 03/2018 1:001G0 RECOLHIMENTO N,115 VENCIMENTO 07/04/2018 VALOR DFPOSI1O 2.463;88 Valor Total 2.463,88
NR,AU1ENTIEACAO 6.012,G14.5E1.581.640
Sistema de Presta
1FIS
RUBN
ão de Contas de Subven ão ConcedleTa
AllOk'ck Maria Apa ,cida Arena
Membro
tais Malta Radrigue Membro
Prefeitura Municipal de Mairinque
PROCESSO: PROTOCOLO: OBJETIVO: BENEFICIÁRIO: RESPONSÁVEL:
2964 06/04/2018 Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Mar/2018. OSOMU - CASA DA CRIANÇA Vanil Albertina Raimundo
Parecer Conclusivo
1 Submete-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Mairinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 07, 20 e 28 de Março de 2018, no valor de R$ 47.887,71 (Quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos) e utilizados para a implementação e execução do programa de proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é abrigar, cuidar e proteger provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco, cujos direitos básicos tenham sidos ameaçados ou violados, em idade de O a 14 anos e 11 meses, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.° 3.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.° 02 de 2.016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
2. Do exame, após os esclarecimentos solicitados, foi considerada regular a prestação de contas da CASA DA CRIANÇA, e estes analistas manifestam-se pela aprovação da mesma.
É o parecer.
Mairinque, 12 de Abril de 2018.
Nelson Duarte dos Santos Presidente
José e dg Costa (---Memb o