Declaração de Escopo 1.1 final

Declaração de Escopo

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DECLARAÇÃO DE ESCOPO

SCOPE STATEMENT

Preparado por Maximus Software LTDA Versão 1.1

Aprovado por Alexandre Almeida /09/2010

I - Time da equipe de gerência do Projeto

Alexandre Almeida Analista

Patricia Lima Gerente do Projeto

Otavio Yukishigue Analista de requisitos

Laécio Silva Analista de Escopo

Luã Fagundes Analista Sênior

Eduardo Radicchi Desenvolvedor

Pedro Henrique Desenvolvedor

II - Time dos participantes do projeto (cliente)

Eduardo Carvalho Diretor Geral

Alexandre Henrique Diretor Financeiro

Otavio Yukishigue Coordenador de TI

Laécio Silva Coordenador da Farmácia

Flávia Santos Colegiado Gestor

Maria Fernandes Médico

Fernanda Santos Enfermeiro UTI

Luã Fagundes Enfermeiro Farmácia

Pedro Henrique Diretor da Farmácia

III - Objetivo do projeto FARMAINFOR

Objetiva-se com este projeto é a modernização do sistema de controle e gerenciamento da

farmácia do Hospital Mater Day.

Com a implantação de um software para integrar o sistema da farmácia aos demais sistemas

utilizados nas diversas áreas da Instituição, disponibilizando recursos em formato Web para que os

profissionais possam fazer provisão de medicamentos e instrumentos para procedimentos, irá gerar

aumento da qualidade na prestação dos serviços oferecidos pela farmácia, que deverá funcionar de forma

ágil e célere.

IV - Justificativa do projeto FARMAINFOR

Hoje, a farmácia do Hospital Mater Day trabalha com um sistema antigo, individualizado, sem

comunicação com os outros sistemas do Hospital. O sistema não controla o estoque, a entrada e saída de

medicamentos e similares, a validade dos medicamentos, nem a Farmácia de alto custo, entre outros

serviços prestados.

Atualmente o Hospital Mater Day executa uma media de 1.300 atendimentos e procedimentos

(fornecimento de medicamento e instrumental para procedimentos cirúrgicos), fornecimento de

medicamentos a pacientes internados, na Urgência e Emergência do hospital. Os pedidos são enviados por

telefones ou entregues pessoalmente o que torna a prestação do serviço morosa e burocrática, devido à

falta de integração dos sistemas de gerenciamento do hospital.

Com a implantação do Software para gerenciamento e controle da farmácia espera-se agilizar a

prestação do serviço de atendimento aos usuários internos e externos, com a disponibilização de serviço via

internet, interligado com outras áreas do hospital, controlar o estoque de medicamentos e

conseqüentemente diminuir os custos operacionais.

V - Descrição detalhada do Software de controle e gerenciamento do Hospital Mater Day

O software controlará e gerenciará todos os procedimentos gerados pela farmácia do Hospital

Mater Day. Por meio de uma interface prática a fim de simplificar o uso do software pelos funcionários.

Todos os setores deverão estar interligados via internet ou intranet, através de uma interface web,

Proporcionando uma maior disponibilidade do serviço, desse modo minimizando a quantidade de erros e

atrasos. Cada usuário deverá ser autenticado através de logins e senhas e cadastro setorial e perfil de

usuários, disponibilizando relatórios, para maior controle estatístico e quantitativo de entrada e saída dos

medicamentos, objetivando o aprimoramento de todos os setores envolvidos e interessados na distribuição


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dos medicamentos, instrumentos e equipamentos estocados na farmácia do hospital.

O sistema possuirá uma interface para atualizações online garantindo assim credibilidade da

informação no que se refere à disponibilidade dos medicamentos e materiais, para todas as solicitações

possam ser atendidas.

Sempre que necessário os funcionários da farmácia terão mecanismo de envio automático de

requisições para reposições dos medicamentos, instrumentos entre outros ao coordenador do setor,

gerando assim automaticamente a atualização do estoque.

Para tanto o sistema será dividido nos seguintes módulos:

Módulo: Manter Controle de Estoque

Os estoques são considerados itens primordiais quando o objetivo é a redução de custos, devido a

sua relevância no ciclo operacional do hospital. No Brasil, a taxa básica de juros fixada pelo governo e os

juros de mercado são significativos, fazendo com que os custos de manutenção de estoques sejam mais

elevados em relação aos países desenvolvidos, portanto, altas taxas de juros sinalizam a urgência na busca

de níveis de estoques mais baixos.

Principais Preocupações

A farmácia depende de uma logística bastante complexa quanto ao abastecimento e distribuição

de medicamentos.

Os estoques da farmácia são caracterizados por ciclos de demandas e de ressuprimentos, com

flutuações significativas e altos graus de incerteza, fatores críticos diante da necessidade de manter

medicamentos em disponibilidade na mesma proporção de sua utilização.

Como há uma grande demanda de pedidos e um controle de armazenamento que é feito de

maneira arcaica, acarreta a demora na localização dos medicamentos alocados na farmácia. Implicando

assim no atraso ao atendimento dos pedidos e nos demais procedimentos que necessitam desse serviço.

A organização do estoque é fundamental para garantir a continuidade no tratamento de pacientes

com doenças crônicas, pacientes que precisam ter um tratamento rigoroso e continuo, não podendo haver a

falta dos medicamentos utilizados, sob pena das conseqüências serem fatais.

Devido ao grande numero de solicitações que são tratadas e gerenciadas manualmente sem apoio

de um sistema, as ações de controle, manutenção e gerenciamento são lentas causando atrasos na entrega

do pedido de medicamentos e conseqüentemente no recebimento de produtos.

Solução Atual

O controle é feito de forma manual, logo a distribuição fica prejudicada com atrasos nas entregas

aos diversos setores do hospital.

O procedimento atual não conta com um sistema de armazenamento contendo características dos

medicamentos nem o local adequado no quais devem ser alocados.

O controle de estoque é feito todos os dias manualmente pelos funcionários da farmácia, com

esse sistema de controle de estoque muitos medicamentos que estão com baixa quantidade, acabem

passado despercebidos devido à grande quantidade de medicamentos que devem ser conferidos

diariamente.

Ocorre também perda de medicamentos, pois os funcionários do setor não têm uma informação

precisa da quantidade daquele medicamento que o estoque possui, caso ele tenha sido guardado em outro

local o usuário com a informação de que o estoque ainda possui medicamentos desse gênero poderá

encontrá-lo evitando perdas.

Solução Proposta

O controle de estoque será realizado por meio de registros na entrada de medicamentos com a

Nota Fiscal de compra e sua devida especificação.

O controle de saída deverá mostrar especificação, data de validade, lote, laboratório, quantidades

etc. O sistema contemplará também o acompanhamento de processo de entrada até a utilização do

estoque, ocasionando assim o uso dos medicamentos que estão mais próximo do vencimento, havendo o

emprego do medicamento e instrumentos de forma sistemática.

O Sistema controlará a entrada e saída dos medicamentos da farmácia, os mesmos serão

cadastrados de forma única, para cada espécie de medicamento ou instrumentos cirúrgicos, que através de


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suas especificações e indicações serão guardados e armazenados. Depois do medicamento cadastrado no

sistema, será indicado onde deverá ser alocado, seguindo a estrutura abaixo:

Nome do remédio;

Fabricante;

Registro Sanitário do produto;

Nome do Responsável técnico;

Data de validade do lote;

Lote;

Quantidade;

Laboratório;

Tarja;

Posologia;

Fins;

Modo que deve ser armazenado (temperatura, iluminação, umidade...);

E quando dada a saída do medicamento, será lançado automaticamente no sistema o déficit do

quantitativo no estoque geral.

O Software fará o controle dos medicamentos em estoque, para cada medicamento haverá um

número ideal e um número mínimo para se ter no estoque. Tendo em vista que um determinado

medicamento alcançou a sua quantidade mínima, o software enviará um e-mail para Coordenador da

Farmácia, já com um modelo de pedido de medicamento preenchido, para sua aprovação e posterior

encaminhamento ao laboratório, solicitando a quantidade necessária daquele medicamento.

Será desenvolvido módulo de solicitações dos produtos, que conterá campo com todos os

medicamentos e equipamentos, para somente o usuário selecionar qual deverá ser pedido, contendo

espaço para digitar informações complementares, como por exemplo, uma dosagem específica, a

quantidade dos mesmos.

O sistema será desenvolvido de forma única para todos os passos, que será integrado a todos os

procedimentos, o médico cadastrará e entregará a receita ao paciente dentro do sistema FARMAINFOR,

que encaminhará automaticamente o pedido para os enfermeiros e técnicos da farmácia, que ao receberem

o pedido já processarão as informações e quando o paciente chegar à enfermaria, o seu medicamento já

estará esperando, depois o enfermeiro finalizará o atendimento pelo próprio sistema.

Módulo: Manter Tipos de Medicamentos


Devido à grande quantidade de medicamentos que são manipulados, é preciso que haja uma

classificação bem detalhada de acordo com sua prescrição, dosagem entre outros.

Solução Atual

No momento, não há nenhuma classificação por tipo de medicamento na farmácia.

Solução Proposta

Será desenvolvido um módulo que receberá detalhes do medicamento classificado o tipo de

remédio dentre suas diversas classificações, conforme tabela abaixo, acostada ao anexo I deste

documento.

Será disponibilizada uma lista de medicamentos via WEB, para auxiliar os médicos no momento da

prescrição, já com a informação se a farmácia possui este medicamento em estoque.

CLASSIFICAÇÃO

QUANTO À ORIGEM MEDICAMENTOS EFEITOS

Natural Mineral Vegetal Síntese

Organotrópicos

Etiotrópicos

Vacinas

Efeito Terapêutico

Efeitos secundários

Reações adversas


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Semi-Sintese Anticoncepcionais

Vitaminas

Insulina

Bactericidas

Bacteriostáticos

Analgésicos

Antiinflamatórios

Efeitos Tóxicos

Efeitos locais

Efeitos sistêmicos

Efeitos sinérgicos

Efeitos antagônicos

Formas sólidas Formas Líquidas Medicamentos tópicos:

Comprimidos

Comprimidos ação prolongada

Comprimidos com revestimento

entérico

Pastilhas

Cápsulas

Pós

Xaropes

Soluções

Suspensões

Emulsões

Elixires

inturas

Loções

Cremes

Pomadas

Pós

Géis

Aerossóis

Pensos transdérmicos

Medicamentos administrados

por via parentérica

Medicamentos administrados

através das mucosas

Vias de Administração

-Ampolas

-Frasco herméticos

-Frascos duplos

-Seringas pré-cheias

-Recipientes para soluções de

grande volume

Ampolas

-Recipiente de vidro, com uma

preparação medicamentosa para

utilização numa só dosagem.

-Recipientes de vidro com um

medicamento para uma ou mais

administrações.

-Fármaco em solução ou pó estéril

que precisa ser reconstituído

antes da administração

Frascos duplos

-Recipientes de vidro com dois

compartimentos (um contém o

soluto e outro o solvente)

-Medicamentos pré-preparados

-Seringas de insulina

-Heparina de baixo peso molecular

Recipientes para soluções de

grande volume

Rectal

Vaginal

Nariz

Olhos

Ouvidos

Inalação ou Oral

Vias entéricas

Vias parentéricas

Aplicação tópica ou local

Outras vias administração:

Intratecal (intraraquidiana)

Intraperitoneal

Intra-óssea

Epidural

Intra-cardíaca

Endotraqueal

Forças condicionantes:

-Forças iônicas

-Forças covalentes

-Força por pontes de hidrogênio

-Forças de Van der Waals

Interações farmacocinéticas: Método de conservação de

medicamentos termolábeis:

-Alteração na absorção intestinal

-Alteração do pH

-Formação de complexos

-Alteração da motilidade

-Alterações na distribuição

-Alterações no metabolismo

-Estimulação do metabolismo

-Inibição do metabolismo

-Alterações na excreção urinária

-manter em temperatura

ambiente (entre +15° e +30°

graus Celsius), longe de luz e

umidade

-manter em temperatura entre

+4° e +8° graus Celsius.

-Manter em câmara fria, numa

temperatura ideal de -20 graus

Celsius.


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Módulo: Manter Cadastro de Medicamentos


Há uma grande variedade de medicamentos utilizados na farmácia do Hospital e devido a isso,

existe a necessidade de um maior controle dos medicamentos quanto à marca, principio ativo, preço e

laboratório.

Solução Atual

Os medicamentos são comprados por solicitação dos médicos, não há um controle de preço.

Solução Proposta

Serão desenvolvidas tabelas que farão o controle dos medicamentos quanto a preço, fabricante,

marca laboratório e principio ativo. Haverá também um controle de similaridade, medicamentos similares

com mesmo principiam ativos e dosagem, mas com apenas preços e laboratórios diferentes.

Denominação Genérica

Forma Farmacêutica

Dosagem

Uso(s) / Aplicações

Forma

Data de Fabricação

Data de Validade

Lote

Quantidade máxima de empilhamento

Peso (kg)

Valor

Módulo: Manter Cadastro de Fabricantes


Criar um banco de dados no qual os funcionários (médico, enfermeiros, assistentes, estoquista

entre outro), possam localizar e classificar os medicamentos de acordo com o laboratório de origem de cada

um.

Solução Atual

Não há classificação por laboratório.

Solução Proposta

Criar um cadastro de controle de laboratórios, que registre os fornecedores de cada medicamento

ou material, possibilitando assim um maior controle e agilizando o contato com os laboratórios, conforme

tabela abaixo:

CADASTRO DE LABORATÓRIOS

ENDEREÇO CARACTERÍSTICAS

RAZÃO SOCIAL:

TIPO DE SOCIEDADE:

-ESPÉCIE DO ESTABELECIMENTO:

(DISTRIBUIDOR OU FABRICANTE)

-HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:


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NOME COMERCIAL:

CNPJ:

AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DE

FUNCIONAMENTO

ANVISA, SES/UF OU SMS/UF NÚMERO DE

INSCRIÇÃO NO INSS

REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL

REPRESENTANTE LEGAL:

NOME:

CPF:

ENDEREÇO: LOGRADOURO:

NUMERO

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO: /UF

CEP:

DDD TELEFONE DDD FAX

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

-RESPONSÁVEL TÉCNICO:

-NOME:

INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE

FARMÁCIA: Nº /UF

-FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL PELA

OPERAÇÃO

DO PROGRAMA:

NOME:

INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE

FARMÁ-

CIA: Nº /UF

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO: INDICAR O

CONVENIADO

, AGÊNCIA INDICADA PARA RECEBIMENTO DE

DEPÓSITOS:

DENOMINAÇÃO (SE HOUVER):

CÓDIGO DO BANCO:

ENDEREÇO COMPLETO:

ENDEREÇO ELETRÔNICO DO RESPONSÁVEL:

Módulo Cadastro de Pacientes e Usuários


Manter um registro atualizado, de modo a proporcionar um histórico de todos os procedimentos

adotados a esse paciente.

Solução Atual

Hoje, não há como verificar quais os medicamentos e procedimentos adotados e recebidos por

quaisquer pacientes.

Solução Proposta

O Sistema irá importar a base de dados do sistema de cadastramento do hospital através do

número de prontuário de cada paciente, ao importar estes dados o mesmo ira preencher os campos da

tabela abaixo automaticamente, caso algum campo não seja preenchido ou o dado não contar na base de

dados do hospital o software disponibilizará acesso para inclusão ou alteração dos dados.

Dentro do cadastro de pacientes, haverá um campo de preenchimento obrigatório de inclusão de

todos os procedimentos oferecidos pela farmácia na utilização de medicamentos, desse modo poderão ser

classificados e descriminados tais como: a paciente Maria, no dia xxx, recebeu a medicação xxxx, de forma

via venosa, necessitando repouso de 30 minutos, sendo observada pelo enfermeiro xxxxx, que ao final do

procedimento registrou que não houve nenhuma reação adversa ao paciente.

Desse modo todos os pacientes terão um histórico completo de quais medicações foram

ministradas.


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Usuário PRONTUARIO PROCEDIMENTO

Login do Usuário:

Senha:

Perfil:

Numero do Prontuário: Data dos Procedimentos:

DADOS PESSOAIS:

- Nome Completo

- Nome da Mãe

- Nome do Pai

- Sexo

- Raça/Cor

- Nacionalidade

- Data de Nascimento

DD./mm/aaaa

- UF de Nascimento

- Município de Nascimento

- Nome do Município

- Escolaridade

- CPF

- CERTIDÃO/TIPO ou RG

(Identidade)

- Identidade

- Data de Emissão da Identidade

- UF da Identidade

- Órgão Expedidor

DADOS PESSOAIS:

- Nome Completo

- Nome da Mãe

- Nome do Pai

- Sexo

- Raça/Cor

- Nacionalidade

- Data de Nascimento dd/mm/aaaa

- UF de Nascimento

- Município de Nascimento

- Nome do Município

- Escolaridade

- CPF

- CERTIDÃO/TIPO ou RG

(Identidade)

- Identidade

- Data de Emissão da Identidade

- UF da Identidade

- Órgão Expedidor

-Medicamentos Prescritos

-Detalhes dos medicamentos

(utilizar a tabela de classificação

do item, mater tipo de

medicamentos)

-Detalhes para ministrar o

medicamento

-Usuário que preparou a

medicação

-alergias a medicamentos

-reações adversas

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3

-Setor Alocado

- Autorização para solicitar (sim ou

não)

- Tipo de medicamento pode ser

solicitado

-Autorização para solicitar

materiais

-Setor Alocado


não)


solicitado


materiais

-Setor Alocado


não)


solicitado


materiais

Módulo: Manter Controle de Agendamentos


Demora a preparação dos medicamentos e materiais quando solicitados a farmácia.

Solução Atual

O agendamento é feito manualmente.

Solução Proposta

Sistema de aprovisionamento de medicamentos e instrumentos cirúrgicos possibilitará o

agendamento prévio, estarão disponíveis todos os materiais necessários e requisitados para atender

previamente deste uma consulta a um procedimento cirúrgico.

PREVISÃO DE MEDICAMENTOS


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Dados do solicitante: Tipo de Procedimento

-Logan -Senha -Local para Entrega -Data -Hora -Observações

-Medicamentos -Materiais

Acordo de Nível de serviço

-Prazo para atendimento na Farmácia -Prazo para atendimento na Urgência -Prazo para atendimento na Emergência -Prazo para atendimento na UTI -Prazo para atendimento na CTI -Prazo para atendimento na Maternidade -Prazo para atendimento na Previsão de Medicamentos

Módulos: Manter Métodos e Prescrições


Burocracia para preenchimento de fichas ocasionando demora na prescrição de medicamentos.

Técnicos, enfermeiros e médicos perdem tempo preenchendo manualmente as fichas.

Solução Atual

O médico após receitar ao paciente cadastra o pedido no receituário, entrega uma guia de

procedimentos que será levada pelo próprio paciente ao guichê de atendimento para avaliação e

autorização da mesma, após esse processo, a guia é cadastrada e conferida no sistema de atendimento e

validações (sistema que gera relatórios), no terceiro passo, o paciente será encaminhado para a enfermaria,

onde entrega a guia para algum enfermeiro, que até agora não sabia que havia um paciente a caminho,

enfim quarto passo, o enfermeiro de posse da guia, entrega na farmácia do hospital e aguarda os técnicos

da farmácia, localizar os medicamentos prescritos na guia e a devolvera juntamente com os medicamentos

prescritos, agora de posse dos medicamentos e da guia, os enfermeiros prepararão na dosagem descrita na

guia e aplicarão no paciente, após a aplicação, os enfermeiros preencherão a guia e entregarão ao guichê

de atendimento para finalização do atendimento.

Solução Proposta

O médico registrará no sistema a medicação a ser prescrita para o paciente, lançará a dosagem,

princípios ativos e indicação do tratamento.

Após a confirmação do pedido, serão enviadas duas notificações simultaneamente, uma para

estoque e outra para a enfermaria. No estoque será providenciada a medicação e posterior reposição, na

enfermaria o preparo das substâncias que serão encaminhadas pelo estoque e posteriormente

administração do medicamento ao paciente.

O enfermeiro fará o controle através do prontuário da paciente onde todas as informações serão

registradas.

Dessa maneira os enfermeiros informarão qual o horário da aplicação, se a aplicação está de

acordo com a solicitação do médico e se houve possíveis reações adversas e ao final informará se a

medição foi utilizada, para após essa aprovação o estoque receberá a informação que o produto foi utilizado

assim regando a baixa daquele medicamento.


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Módulo: Manter Relatório Gerencial


Registrar as ações que são realizadas pela farmácia, compra troca, utilização e todos os

procedimentos que são realizados por está farmácia.

Solução Atual

As solicitações de compra tramitam entre os setores via documentos internos, não havendo

qualquer controle da demanda e da real necessidade.

Solução Proposta

O sistema gera automaticamente um relatório mensal das atividades realizadas pela farmácia,

disponibilizando essas informações através de uma pagina Web para os gestores com o perfil previamente

determinado. Disponibilizar o relatório em modo CUBO. (todas as informações ficam disponíveis no sistema

e o usuário escolhe quais informações ele deseja no relatório)

Assim disponibilizando para os gestores do Hospital Mater Day. Uma informação precisa, que

contém todas as atividades executados pela farmácia.

O sistema também faz operações automáticas de solicitações de compras enviadas ao setor

financeiro de acordo com a necessidade do estoque.

RELATÓRIO GERENCIAL

Entradas (todos os dados dos módulos) Saídas

-Manter controle de Estoque -Manter Tipo de Medicamentos -Manter Cadastro de Medicamentos -Manter Cadastro de laboratórios -Manter Cadastro de Usuários é Paciente -Manter Controle de Agendamentos -Manter Métodos de Prescrição

-Disponibilizar um ícone de cada classe cadastrado no banco em modulo, para que o usuário possa marcar as informações que devem aparecer em seu relatório.

VI - Entregas do projeto

1. Termo de Abertura;

2. Declaração de Escopo;

3. Estrutura Analítica do Projeto - EAP;

4. Protótipo para teste com usuários;

5. Implantação do software com módulos a serem descritos posteriormente;

6. Documentos técnicos elaborados para cada fase específica do projeto;

7. Treinamento e capacitação dos usuários do software.

VII - Orçamento do projeto

Módulos Orçamentários Custo por módulos

Levantamento de Requisitos R$ 30.000,00

Elaboração do Projeto R$ 50.000,00

Desenvolvimento R$ 83.000,00

Teste R$ 15.000,00

Implantação R$ 45.000,00


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Transferência da Tecnologia R$ 23.000,00

Gerencia de Projetos R$ 75.000,00

TOTAL R$ 321.000,00

VIII - Plano de entregas e marcos do projeto

Entrega Descrição Término

Fase de Documentação Fase em que todos os documentos são gerados pelo gerente do projeto e aprovados pelos stakeholders.

Fases de Desenvolvimento (Oito módulos de entregas)

Fase em que será desenvolvido o software, atendendo todas as necessidades explícitas na documentação, em Oito módulos que serão entregues em quatro partes: Módulos 1e 2 - Parte 01 do desenvolvimento, Módulos três e 4 - Parte 02 do Desenvolvimento, Módulos cinco e seis – Parte 03 do Desenvolvimento e Módulo sete e 9 – Parte 04 do desenvolvimento, os módulos estão descritos no item V - Descrição detalhada do Software de controle e gerenciamento do Hospital Mater Day

Fase de teste (protótipo) Será disponibilizado um protótipo do software, para que o cliente faça criticas e sugestões.

Fase de implantação de hardware

Fase em que hardware será implementado, atendendo todos os requisitos mínimos de suporte do software.

Fase de homologação Fase em que será testado o software em funcionamento, para assim detectar possíveis problemas, que serão sanados após sua identificação

IX - Premissas

Responsabilidades do Hospital Mater Day

I - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a empresa contratada;

II - Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada, todos os elementos e informações que se

fizerem necessários à prestação dos serviços;

III - Permitir o livre acesso dos empregados da empresa contratada, às dependências do Hospital Mater

Day, nas áreas relevantes ao desenvolvimento do projeto, com prévia autorização do responsável pela

interação com a equipe do projeto.

IV - Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o

seu atesto quando estiver em conformidade com os requisitos levantados para execução deste projeto.

Responsabilidades da Contratada

I - Entregar um software que esteja de acordo com toda a legislação específica para o setor.


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II - Responsabilizar-se por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos

serviços, ainda que acontecido nas dependências do Hospital Mater Day.

III - Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado ao Hospital Mater Day, a seus prepostos ou a

terceiros, provocados por ação ou omissão da empresa contratada, em decorrência de falhas ou

imperfeições na execução dos serviços.

Treinamento

I - Na fase de implantação, a contratada, ministrará treinamento aos funcionários que utilizarão o

software nas instalações do Hospital Mater Day.

II - A contratada entregará à equipe de TI do Hospital Mater Day o material didático, em mídia

eletrônica, em formato HTML, ilustrado com imagens, para reprodução.

III - O contratante disponibilizará o recurso material físico (sala, cadeiras, projetor multimídia e telão)

além de coffee break, para realização do treinamento.

IV - Todo treinamento e sua documentação deverão ser aprovados pelo Hospital Mater Day e depois de

aprovado serão entregues ao representante do Hospital Mater Day como parte do acervo documental.

Infraestrutura:

I - Toda infraestrutura de Hardware é de responsabilidade do Hospital Mater Day, que deverá seguir as

recomendações fornecidas pela empresa contratada.

II - Atualizar parque tecnológico de infraestrutura de Hardware para que comporte a instalação da

solução desenvolvida pelo software.

III - A empresa contratada informará os requisitos mínimos de Hardware.

IV - Fornecer toda a infraestrutura necessária (local físico, mobiliário, tomadas elétricas e pontos de

acesso a rede) para instalação e funcionamento dos equipamentos e software.

X - Restrições

Segurança da Informação

Os integrantes do quadro de funcionários da prestadora dos serviços assinarão o Termo de

Compromisso (adendo a este documento) no qual se submeterão à manutenção do sigilo referente às

informações que os mesmos vierem a ter acesso.

Financeira

Não ultrapassar a verba disponível para o projeto R$ 350.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais)

que corresponde a 5% do faturamento anual do Hospital Mader Day

Prazo

Prazo final de entrega previsto para 01/12/2011, solução instalada e testada por um prazo no

mínimo de três meses, acompanhada por um analista técnico da empresa contratada, disponível 08 horas

por dia de segunda-feira a sexta-feira e plantão de urgência no período da madrugada e finais de semana.


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Caso o cronograma atrase por mais de 15 dias, deverá ser comunicado imediatamente de forma

oficial a diretoria do Hospital Mater Day e marcado reunião Extraordinária no prazo Máximo de 24 horas

para análise de impacto.

Escopo

Qualquer alteração no projeto deverá ser apresentada em reuniões de ponto de controle para que

sua viabilidade seja analisada e aprovada pelo gerente do projeto e a diretoria do Hospital Mater Day.

Tecnologia

Toda solução deverá ser desenvolvida em Software Livre.

XI - Exclusão Especifica

I - O sistema controlará apenas remédios administrados internamente, não tendo como

responsabilidade medicamentos administrados fora das dependências do hospital;

II - Para cada ponto de controle será marcada reunião com a diretoria do Hospital Mater Day,

com 15 dias de antecedência, no ambiente próprio do hospital, que serão avaliadas e aprovadas às

decisões referentes ao andamento do projeto, no caso de não comparecimento da diretoria, o projeto

continuará e futuros ônus serão de responsabilidade da contratante.

III - Serão importados os dados dos clientes da base de dados existentes no hospital referente

aos pacientes.

IV - Seguir política de segurança, normas e padrões de sistemas de TI

XII - Riscos

Análise de Riscos

A meta principal desta análise de riscos é identificar os riscos inerentes ao Projeto de Sistema de

Controle e Gerenciamento do Hospital Mater Day. Os riscos identificados serão qualificados e ficará a eles

atribuído o impacto ocasionado em sua ocorrência e os métodos de tratamento dos incidentes.

Riscos do processo

Custo: - Surgimento de novos custos não previsto no plano de gerenciamento de custos (N3);

- Redução inesperada do orçamento destinado ao projeto (N3);

- Não efetuar o pagamento do projeto na fase de Encerramento (N3).

Tempo:

- Não finalizar no tempo previsto (N1);

- Atividades ultrapassando a duração planejada (N1);

Escopo:

- Substituição de membros da equipe do projeto (N2);de informática do hospital.


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- Mudança da visão do projeto pela direção (N3);

Probabilidade Gravidade

N1 = Maior probabilidade. Maior gravidade (impacto) + +

N2 = Maior probabilidade. Menor gravidade + -

N3 = Maior gravidade. Menor probabilidade - +

N4= Menor gravidade. Menor probabilidade - -

Análise dos Riscos do Processo

Risco Ação Preventiva Ação de Contingência

Ação Responsável Ação Responsável

Surgir novos custos N3

Elaboração de Plano de Custos com base em pesquisas com fornecedores.

Contratada Rever o Plano Financeiro do Escopo do Projeto

Contratada

Reduzir Orçamento Destinado N3

Menção real e clara do orçamento total para o projeto.

Contratada

Rever os impactos nos planos e solicitar redução de escopo ou custo

Contratada

Não efetuar o pagamento do projeto N3

Paralisar a Construção do Software

Contratada Cumprir as penalidades previstas no contrato.

Contratada

Não finalizar no tempo previsto N1

Acompanhar freqüentemente o tempo de cada tarefa.

Contratada Remanejamento do tempo em outras tarefas não críticas.

Contratada

Ultrapassar duração prevista para cada atividade N1

Consultar e acompanhar o responsável pela tarefa.

Contratada

Remanejamento do tempo em outras tarefas ou utilizar as folgas de outras atividades não critica.

Contratada

Substituir membros da equipe N2

Manter Banco de Dados com Profissionais Qualificados para Substituição Rápida.

Contratada Cumprir as penalidades previstas no Contrato.

Contratada

Mudar visão do projeto pela direção N3

Submeter o Projeto aprovação dos Responsáveis.

Contratada Replanejar o projeto Contratada

2 Riscos do serviço

Aquisições:

- Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor (N3);

- Fornecedor não possuir equipamentos para pronta-entrega (N3);

- Equipamentos apresentarem defeitos (N3);


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Qualidade:

- Projeto não atender as expectativas (N4);

- Equipe do projeto despreparada tecnicamente (N3);

- Equipamentos com funcionamento na prática abaixo do esperado (N3);

Probabilidade Gravidade

N1 = Maior probabilidade. Maior gravidade (impacto) + +

N2 = Maior probabilidade. Menor gravidade + -

N3 = Maior gravidade. Menor probabilidade - +

N4= Menor gravidade. Menor probabilidade - -

Análise dos Riscos do Serviço

Risco Ação Preventiva Ação de Contingência

Ação Responsável Ação Responsável

Atrasar entrega dos equipamentos pelo fornecedor N3

Especificar no Contrato os prazos de entrega, instalação e configuração dos equipamentos.

Contratada Requalificar fornecedor e/ou multá-lo.

Contratada

Fornecedor sem equipamentos para o ato N3

Especificar no Contrato os prazos de entrega, instalação e configuração dos equipamentos.

Contratada Requalificar fornecedor e/ou multá-lo.

Contratada

Equipamentos com defeitos N3

Especificar no Contrato os critérios de aceitação e tratamento de incidentes.

Contratada Acionar a troca do equipamento junto ao fornecedor.

Contratada

Projeto não atender as expectativas N4

Conhecer as necessidades do Hospital Mater Day e avaliar precisamente as fases de Gerencia do Projeto - Iniciação e Análise do cenário

Contratada Cumprir as penalidades previstas no contrato.

Contratante

Equipe sem preparo técnico

Realizar Previa Seleção da Equipe do Projeto e Testar Seus Conhecimentos.

Contratada Substituir Membro da Equipe que Não Produzir o Esperado

Contratada

Equipamentos com funcionamento abaixo do esperado

Especificar no Contrato de aceitação dos equipamentos baseado em informações técnicas e levantamentos junto aos fornecedores

Contratada

Solicitar ao fornecedor que os equipamentos alocados estejam em conformidade, multá-lo conforme Contrato.

Contratada

XIII - Atividades Estratégicas de Aceitação do Projeto

Preparação do Ambiente


15/15

Verificar hardware Verificar Software de apoio (Windows, Office, broffice, Adobe etc.) Critério de atividades Levantamento de Requisitos Especificar quais os requisitos necessários para o bom funcionamento do software, Critério de Aceitação Avaliar se os equipamentos estão compatíveis com o que foi requisito. Recomendações Caso a infraestrutura solicitada não seja atendida de acordo com as necessidades solicitas para a implantação do software, o técnico recomendará que a responsabilidades seja do Hospital em implementar tal requisito.

Data Modificado por Descrição da mudança

23/08/2010 Patricia Alves Criação da Declaração de Escopo

01/09/2010 Alexandre Henrique Criação da Analise de Risco

Porfírio Carlos – Professor SENAC [Assinatura] Data

Declaração de Escopo 1.1 final

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