Cotação de suprimento Cap. 128 PT

EHP6 for SAP ERP 6.0

Junho 2012

Português

Cotação de suprimento (128)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Documentação do processo empresarial

SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo Externo

Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de stwuivod e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

1 Objetivo....................................................................................................................................... 5

2 Pré-requisitos.............................................................................................................................. 5

2.1 Dados mestre e organizacionais..........................................................................................5

2.2 Condições empresariais.....................................................................................................10

2.3 Funções (Roles)................................................................................................................. 11

2.4 Etapas preliminares...........................................................................................................12

3 Tabela Síntese do processo......................................................................................................13

4 Etapas do processo................................................................................................................... 14

4.1 Criar solicitação de cotação...............................................................................................14

4.2 Listar solicitações para cotações.......................................................................................16

4.3 Atualizar cotações..............................................................................................................17

4.4 Comparar, selecionar e recusar fornecedores...................................................................18

4.5 Opcional: gerar lista de opções de fornecimento...............................................................19

5 Processos subsequentes..........................................................................................................21

5.1.1 Criar pedido a partir da cotação..................................................................................21

5.1.2 Criar contrato..............................................................................................................22

6 Anexo........................................................................................................................................ 23

6.1 Estorno das etapas do processo........................................................................................23

6.2 Relatórios SAP ERP..........................................................................................................24

6.3 Formulários utilizados........................................................................................................25

6.4 Perguntas mais frequentes................................................................................................26



Cotação de Suprimento

1 ObjetivoDocumentoO objetivo deste documento é explicar detalhadamente o processo empresarial. Ele se destina aos empregados do setor de compras.

CenárioNeste processo de compra, o empregado de compras solicita cotações para o suprimento de um material específico junto a diferentes fornecedores. Uma lista de comparação de cotações permite que ele selecione a melhor fonte de suprimento avaliando as cotações dos fornecedores relevantes. A cotação aceita é convertida posteriormente em um pedido e uma comunicação de recusa é enviada aos fornecedores cujas cotações foram rejeitadas.

As informações específicas sobre o material, incluindo preço do fornecedor e tempo de espera desde a cotação são selecionadas nos registros de dados mestre.

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best PracticesOs dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.



Utilizando seus próprios dados mestreVocê também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre / organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre / organizacionais

Comentários

Material H10 Negociação com Gr.ctg.itm.ger YBNA (planejamento PD e fornecimento direto)

sem n° de série; sem lote

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.

Material H11 Produto comercializável para negociação normal com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD)



Material H12 Produto comercializável para negociação normal com Gr.ctg.itm.ger NORM (MRP de ponto de reabastecimento)

sem nº de série; lote


Material H13 Negociação com Gr.ctg.itm.ger l YBNA (MRP de ponto de reabastecimento e fornecimento direto)



Material H20 Produto comercializável para negociação normal com Gr.ctg.itm.ger NORM (MRP de ponto de reabastecimento) com números de série

Use somente se você tiver ativado o building block Administração de lotes (117) ou Administração de números de série (126).






Comentários

Material H21 Produto comercializável para negociação normal com Gr.ctg.itm.ger l NORM (MRP de ponto de reabastecimento), administrado em lotes (data de vencimento)



Material H22 Produto comercializável para negociação normal com categoria de partida individual NORM (MRP de ponto de reabastecimento), administrado em lotes (estratégia PEPS)


Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material R13 Matéria-prima como componente de subcontratação com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série


Material R14 Matéria-prima como componente de subcontratação com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série


Material R16 Matéria-prima como componente de lista técnica para S22 com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Material R17 Matéria-prima como componente de lista técnica para S22 com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Material R18 Matéria-prima como componente de lista técnica para S22 com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Material R20 Matéria-prima para suprimento Consulte as seções Condições





Comentários

externo Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série

empresariais e Etapas preliminares

Material R27 Matéria-prima para suprimento externo com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Material R120 Matéria-prima para suprimento externo para processamento QM, com Gr.ctg.itm.ger , NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Material R122 Matéria-prima para suprimento externo, com Gr.ctg.itm.ger , NORM (planejamento PD), Lote-PEPS, importação de suprimento, sem número de série


Material R128 Matéria-prima para suprimento externo de administração de estoques em consignação com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Material R124 Matéria-prima para suprimento externo com Gr.ctg.itm.ger, NORM (MRP de ponto de reabastecimento), informações da posição fixa, sem lote, sem número de série


Material S21 Produtos semi-acabados para negociação/produção repetitiva com categoria de Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Material S22 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), conjunto dummy, sem lote, sem número de série


Material S23 Produto semi-acabado para produção/negociação

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas





Comentários

negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratação, sem lote, sem número de série

preliminares

Material S24 Produto semi-acabado para produção/negociação normal com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), subcontratação, sem número de série, administrado em lotes (estratégia FIFO)


Material S25 Produto semi-acabado para suprimento externo com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Centro 1000 Plant 1

Depósito 1020 Centro 1000 Chão-de-fábrica sem WM enxuto

Depósito 1030 Centro 1000 Expedição com WM enxuto

Depósito 1050 Centro 1000 Armazenamento com WM enxuto

Fornecedor 300000 Fornecedor 00






Fornecedor 300007 Fornecedor 07 - subcontratação


Fornecedor 300010 VEN_10 EU

Fornecedor 300011 Vendor US Trade

Fornecedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Fornecedor 13 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR

Empresa 1000 Empresa 1000





Comentários

Organização de compras

1000 Grupo de Compras. 1000

Grupo de compradores

100 Grupo de Compras 100 Centro 1000















2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário que você tenha concluído os seguintes processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário

Você concluiu todas as etapas descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) da Documentação do processo empresarial. Essas etapas do processo incluem a etapa Rolar período MM no período atual. Execute essa atividade se o período MM no sistema não estiver definido como período atual. Normalmente, essa atividade deve ser realizada uma vez por mês.

Etapas do processo de pré-requisitos (154)

2.3 Funções (Roles)

Utilização



As funções a seguir devem estar instaladas em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC) ao utilizar NWBC. Elas não serão necessárias se o SAP GUI for usado.

Pré-requisitosAs funções empresariais são necessárias ao usar SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC):

Função empresarial Nome técnico Etapa do processo

Funcionário

(Especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Associar esta função para funções básicas.

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S ME41 Criar Sol Cot,

ME4S Lista Sol Cot, ME47 Atualizar Cotação, ME49 Lista de Comparação de Preço

ME21N Criar Pedido de Compras

ME05 Gerar LOF



2.3.1 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada (POWL)

As seguintes consultas devem ser definidas para os testes deste cenário no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Você só precisará dessas consultas se você estiver usando a interface NWBC. Elas não são necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.As consultas são necessárias para acessar listas de trabalho específicas no SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para outras informações sobre a criação de consultas, consulte a seção Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) no documento Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (BR).

Função Aplicação Tipo de objeto

Nome da variante

Seleção Critério de Seleção

Query Name

Comprador Programa de Remessa

Cotação Material

Qualquer código de material deste cenário, por exemplo H10

Número coletivo, Qualquer combinação de letras ou números por exemplo H10_01

Exemplo: Solicitação de Cotação H10

2.4 Etapas preliminaresPara executar este cenário, não é necessário ter estoque dos materiais usados.



3 Tabela Síntese do processo

Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função Código de transação

Resultados previstos

Criar solicitação de cotação

Solicitação de materiais

Comprador ME41 A solicitação de cotação é criada e impressa.

Listar cotações Síntese das solicitações de cotação

Comprador ME4S As solicitações de cotação são listadas

Atualizar cotações

O fornecedor responde à solicitação de cotação.

Comprador ME47 As cotações são atualizadas, os preços são entrados.

Comparar, selecionar e recusar fornecedores

Escolher fornecedor para compras

Comprador ME49 Registros info criados para cotações aprovadas; outras cotações rejeitadas.

Atualizar lista de opções de fornecimento

O fornecedor será uma fonte de compra fixa.

Comprador ME05 O fornecedor é considerado uma fonte fixa de suprimento.



4 Etapas do processo

4.1 Criar solicitação de cotação

UtilizaçãoNesta atividade, você cria solicitações de cotações e as envia aos fornecedores.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Solicitação de cotação Criar

Código de transação ME41

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menu NWBC Compras Sol.cot./ Cotação Solicitação de cotaçãoCriar Solicitação de Cotação

2. Na tela Criar SolCot.: 1ª tela, execute as entradas a seguir e selecione Enter:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Tipo solicit.cotação AN Entre um tipo de solicitação de cotação.

Código de idioma PT

Prz apresent.cotação <Uma data antes da data de entrega>

Por exemplo, a data de hoje + 14 dias.

Organiz.compras 1000

Grupo de compradores 100

3. Para criar uma solicitação de Cotação com referência a uma requisição de compra, selecione o botão Ref.à ReqC e entre com o número da requisição de compras. Para criar uma cotação sem uma referência, escolha Enter.

4. Na tela Criar SolCot.:síntese Itens, entre os seguintes valores:


Material Qualquer numero de material para este cenário.

Por exemplo, H10 (H10)

Qtd. Sol cot Alguma quantidade Por exemplo, 10

Dt.remessa (data de <entrar uma data de entrega> Por exemplo, a data de hoje +




entrega) 21 dias.

Centro 1000

5. Escolha o botão detalhe do cabeçalho

6. Confirme as mensagens com Enter

7. Na tela Criar SolCot.: dados do cabeçalho, entre um número coletivo no campo RFQColect. para acompanhar diferentes solicitações de cotação:


RFQColect. (Número Coletivo)

Alguma combinação de letras e numeros

Por exemplo, H10_01

* Número coletivo

8. Selecione o botão Endereço Fornecedor (F7) ou o menu Cabeçalho Endereço fornecedor.

9. Na tela Criar SolCot.: Enredeço do Fornecedor , entre um número de fornecedor qualquer e selecione Enter

10. Quando o número do fornecedor ocasional for escolhido, você poderá atualizar o endereço manualmente. Se o idioma do fornecedor for diferente do idioma da solicitação de cotação, selecione o idioma na caixa de diálogo Comunicação: escolha o idioma.


Fornecedor Algum número de fornecedor Por exemplo, 300000, 300001 ou 300002

* Número do fornecedor

11. Selecione Salvar.

12. Observe os números da solicitação de cotação que aparecem na parte inferior da tela.

13. Repita as etapas de 9 a 11 se a solicitação de cotação for enviada a mais de um fornecedor.

14. Selecione Encerrar (Shift + F3).

ResultadoAs solicitações de cotação são criadas, impressas e enviadas aos fornecedores.



4.2 Listar solicitações para cotações

UtilizaçãoNesta atividade, você exibe as solicitações de cotação criadas na última etapa.

ProcedimentoOpção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Solicitação de cotação Exibir lista Para a RFQ coletiva

Código de transação ME4S

2. Na tela Sols.cot.por nªcoletivo de solicitações de cotação, execute as seguintes entradas:


Nº RFQ coletiva Número coletivo usado no passo anterior

Por exemplo, H10_01

* Número coletivo


1000

Grupo de compradores 100

3. Execute selecionando Executar ou F8.

4. Na tela Sols.cot.por nª coletivo, verifique a lista. Você pode exibir mais informações sobre as solicitações de cotação individuais escolhendo a respectiva linha da solicitação de cotação e selecionando o botão Exibir documento.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Business Role

Business role Comprador


Menu NWBC Compras SolCot/cotação Solicitação de Cotação

1. Selecione a consulta ativa Todas Solicitações de Cotação ou Solicitação de Cotação <Numero do material> (Consulta definida no capítulo 2.3.1)

2. Na lista de resultado, verifique as SolCot. Você pode obter detalhes sobre cada SolCot escolhendo a respectiva linha e selecionando o botão Exibir dados parceiros ou através do link do número de cada solicitação de cotação.

ResultadoTodas as solicitações de cotação para o número coletivo são listadas.



Qualquer outra seleção de lista no menu Logistica Administração de Materiais Compras Sol.cot/cotação Solicitação de cotação Exibir Lista … (ME4L, ME4M, etc.) exibe listas com outros agrupamentos.

4.3 Atualizar cotações

UtilizaçãoNesta atividade, você atualiza as diferentes cotações de fornecedores como resposta às solicitações de cotações.

Você pode atualizar as cotações para todos os fornecedores sem registro info para compras, exceto para fornecedor CPDL (fornecedor ocasional).



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Cotação Atualizar


2. Na tela Atualizar Cotação:1º Tela, entre o primeiro dos seus números de solicitação de cotação (da etapa anterior) e tecle Enter:

3. Na tela Atualizar Cotação: síntese itens, entre um preço no campo Preço líq e selecione Salvar.

(Opcional)

Você também pode escolher Condições de Item (Shift + F6) para entrar outros tipos de condição, tais como desconto, sobretaxa e custo de frete.

4. Repita estas etapas para todas as solicitações de cotação ou cotações.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial

Função Empresarial Comprador


Menu NWBC Compras Sol.Cot/cotação Cotação

2. Selecione a consulta ativa Todas Solicitações de Cotação ou Solicitação de Cotação <Numero do material> (Consulta definida no capítulo 2.3.1).

3. Na lista de resultado, selecione a cotação criada no passo anterior e selecione Atualizar cotação.

4. Na tela Atualizar Cotação: síntese itens, entre um preço no campo Preço líq e selecione Salvar.



(Opcional)

Você também pode escolher Condições de Item (Shift + F6) para entrar outros tipos de condição, tais como desconto, sobretaxa e custo de frete.

5. Repita estas etapas para todas as solicitações de cotação ou cotações.

4.4 Comparar, selecionar e recusar fornecedores

UtilizaçãoIsto pode ser feito depois que todas as cotações tiverem sido entradas. A partir de agora, as cotações de diferentes fornecedores podem ser comparadas.



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Cotação Comparação de preços



Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menu NWBC Compras SolCot/Cotação Cotação Comparação de preços

2. Na tela Comparação de preços, execute o seguinte:


Organização de Compras

Organização de compras(1000)

RFQ Coletiva Número coletivo usado no passo anterior

Por exemplo, H10_01

* Número coletivo

Calcular preço efetivo Selecione o campo * Campo de seleção na área Calculo de preço

3. Execute selecionando Executar ou F8.

4. Selecione a coluna de seu fornecedor favorito e escolha o botão Cotação (Atualizar Cotação (F2)).

5. Na tela Atualizar Cotação:síntese itens , selecione a linha do item e escolha o botão Detalhe do Item (F2).

6. Na tela Atualizar Cotação: Item xxxxx, na seção Dados de Cotação no campo Atual.Info , digite B e selecione Salvar.



Se o comprador for o mesmo para todos os centros, selecione C.

7. Se nenhuma alteração tiver sido feita, retorne à tela Comparação de preços selecionando Voltar (F3).

8. Selecione o fornecedor que deseja rejeitar e escolha Atualizar Cotação.

9. Na tela Atualizar Cotação:síntese itens, selecione a linha do item e escolha Detalhe do Item (F2).

10. Na tela Atualizar Cotação: Item XXX, na seção Dados de cotação, marque a caixa de seleção CodRecusa. (para rejeição) e escolha Salvar.

11. Repita as etapas 8 e 10 para rejeitar fornecedores adicionais.

ResultadoAs cotações aprovadas são gravadas, as outras cotações são rejeitadas. As cotações rejeitadas podem ser impressas.

O processo continua com as cotações aprovadas.

4.5 Opcional: gerar lista de opções de fornecimento

UtilizaçãoEsta atividade é opcional e pode ser realizada depois que a cotação for aceita.



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Lista opções fornec. Funções subseqüentes Gerar



Função empresarial Comprador


Menu NWBC Compras Dados Mestre Listas de opções de fornecimento Gerar LOF

2. Na tela Gerar lista de opções de fornecimiento (LOF). Altere as datas de validade e desmarque Execução Teste.



3. Selecione Executar.

4. Selecione a respectiva partida individual.

5. Selecione Salvar.

6. Selecione Voltar.

ResultadoVocê criou uma lista de opções de fornecimento para a combinação de material e fornecedor selecionada.



5 Processos subsequentes

Você tem duas opções diferentes para a criação do pedido. Para ambas as opções, consulte os procedimentos abaixo.

5.1.1 Criar pedido a partir da cotação

Suprimento sem QM (130)

ProcedimentoPara executar esta atividade, siga as etapas a seguir usando os dados mestre deste documento (consulte também a tabela abaixo):

Etapas para processamento a partir do cenário Suprimento de material estocável – 130Criar pedido manualmente (use a síntese de documentos e adote sua cotação)

Modificar pedido

Aprovação de pedidos

Imprimir pedido

Receber mercadorias do fornecedor

Entrada de faturas por partida individual

Dados mestre Valor Comentários

Material: R16 Matéria-prima



Material: R122 Matéria-prima, controlado por lote (estratégia FIFO)

Material: R124 Matéria-prima com base em consumo

Material: R27 Caixa de embalagem de matéria-prima

Material: S21 Produção repetitiva SF – somente se você não instalou Produção Repetitiva (149)

Material: S23 Subcontratação de produto semi-acabado – somente se você não instalou Subcontratação de MM (138)

Material: R13 Matéria-prima – somente se você instalou




Subcontratação de MM (138)

Material: R14 Matéria-prima – somente se você instalou Subcontratação de MM (138)

Material: S25 Mercadoria semi-acabada, Ext. Suprimento

Fornecedor 300001


1000


100 101 Dependendo dos materiais a serem supridos

5.1.2 Criar contrato

Suprimento com contrato QM (133)

UtilizaçãoNeste cenário, temos vários materiais (matéria-prima ou semi-acabado) a serem supridos com contratos.

ProcedimentoPara executar esta atividade, siga as etapas a seguir usando os dados mestre deste documento (consulte também a tabela abaixo):

1. Crie um pedido na transação ME21 (use a síntese de documentos e adote sua cotação).

2. Etapas de processamento a partir do cenário Suprimento com contrato – 133

Criar um contrato básico (contrato por quantidade)

Aprovação de pedidos

Monitorar contratos

Entrada de mercadorias

Entrada de faturas por partida individual



1000


100 Dependendo dos materiais a serem supridos



6 Anexo

6.1 Estorno das etapas do processo

Criar solicitação de cotaçãoCódigo de transação (SAP GUI) ME41

Estorno: Eliminar solicitação de cotação

Código de transação (SAP GUI) ME42


Menu da função empresarial Compras Sol.cot./ Cotação Solicitação de cotação

Comentário Você deve eliminar a linha do item na cotação

Atualizar cotaçõesCódigo de transação (SAP GUI) ME47

Estorno: Eliminar solicitação de cotação



Menu da função empresarial Compras Sol.cot./ Cotação Solicitação de cotação

Atualizar lista de opções de fornecimentoCódigo de transação (SAP GUI) ME05

Estorno: Atualizar lista de fontes de suprimento novamente



Menu da função empresarial Compras Dados Mestre Lista de Opção de fornecimento Processar lista de opções de fornecimento

Comentário Você precisa ajustar a lista de fontes de suprimento.



Criar pedido a partir da cotaçãoCódigo de transação (SAP GUI) ME21N

Estorno: Eliminar pedido

Código de transação (SAP GUI) ME22N


Menu da função empresarial Compras Pedido de Compras Pedido de Compras

Comentário Você precisa eliminar a linha do item no pedido.

6.2 Relatórios SAP ERP

UtilizaçãoA tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informações adicionais sobre esse processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:

Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

As descrições de alguns relatórios que são parte indispensável do fluxo do processo podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.

Relatórios

Título do relatório Código de transação Comentário

Exibir lista de requisições de compra ME5A Uma lista de todas as requisições de compra selecionadas é exibida.

Avaliação da análise geral ME80AN Determinados documentos de compra e totais variados.

Análise do valor do pedido ME81N Análises diferentes (por exemplo, ABC, períodos de comparação).

Pedido por material ME2M Itens de documentos de compra que contêm determinados materiais.



Título do relatório Código de transação Comentário

Pedido por fornecedor ME2L Lista de pedidos criados para um fornecedor específico.

Pedido pelo número do documento ME4N Uma lista de pedidos

6.3 Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial, são usados formulários. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulários.

Nome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Nome técnico

RFQ SmartForm Etapa 4 NEU YBAA_MMRFQ

RFQ-advertências SmartForm Etapa MAHN YBAA_MMRFQ

RFQ-Recusa de quotação

SmartForm Etapa ABSA YBAA_MMRFQ

Pedido SmartForm Etapa NEU YBAA_MMPO



6.4 Perguntas mais frequentes

Posso acrescentar instruções especiais ao pedido?

Sim.

Posso realizar a compra em outra moeda diferente da moeda local ?

Sim,

Posso medir a performance do fornecedor? Sim, mas os critérios de medição devem ser definidos pelo negócio.

Como você gerencia a qualidade das mercadorias recebidas?

Durante os movimentos de mercadorias, o material pode ser enviados para o estoque de inspeção de qualidade. Este tipo de estoque é excluído do MRP. Para processo de inspeção de qualidade, definições de ações de QM para o material devem ter sido configuradas no sistema.

Podemos usar a funcionalidade de administração de depósitos para administrar materiais?

Sim, é possível. Além disso, é necessário realizar a análise de necessidades para determinar o escopo do projeto.

É possível usar distribuições de cotas? Sim. O único requisito é assegurar que Mestre de Materiais (uso de distribuições de cotas MRP2 na seção de suprimento) esteja atualizado.

MRP em sistema legado é demorado; SAP apresenta problemas de desempenho nesta área?

Não. SAP utiliza o chamado processamento paralelo (transação SM30 com a tabela V_T462A). O processamento paralelo é executado em pacotes utilizando baixo nível de lógica de programação.


Cotação de suprimento Cap. 128 PT

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