compras Maio 2014 - santamaria.rs.gov.br · Especificacao Valor Unitario Valor Total Credor : 909...

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Maio de 2014

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 909 ADMAR POZZOBOM CPF = 422.839.810-34 1 000349 08.05.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 Diarias para Pelotas-RS para os dias 11 a 13/05/2014 250,00 750,00 para cumprir agenda com visita a central da SAMU de Pelotas, aos postos medicos junto ao secretario de saude de Pelotas, ao centro de atendimento ao Autist a Dr. Danilo Rolim Moura e reuniao com o prefeito de pelotas Eduardo Leite. Total do Empenho : 750,00 Total do Credor .: 750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1156 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RADIOS LEGIS CNPJ = 06.963.327/0001-45 1 000407 30.05.2014 74 Dispensada por Limite 63 1 1,0000 UN anualidade ASTRAL referente a anualidade de filiacao 2.500,00 2.500,00 a associacao, necessaria para transmissao da TV Cam ara para a tv aberta, transmitindo as sessoes plenar ias e toda a sua programacao filiacao ASTRAL Total do Empenho : 2.500,00 Total do Credor .: 2.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 53 BANCO DO BRASIL CNPJ = 00.000.000/0126-02 1 000391 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref encargos patronais s/ fopag maio de 2014 1.946,06 1.946,06 Total do Empenho : 1.946,06 1 000406 30.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref despesas bancarias maio 2014. 307,65 307,65 Total do Empenho : 307,65 Total do Credor .: 2.253,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 945 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LT CNPJ = 91.222.869/0001-36 1 000333 05.05.2014 57 Dispensada por Limite 48 1 1,0000 UN diaria em hotel, quarto simples incluida a janta, pa 220,00 220,00 ra o palestrante Carlos Augusto Schroeder, referente a programacao semana da Camara, dia 07/04/2014 diaria palestrante Carlos Augusto Schroeder 1 1,0000 Valor ref estorno parcial devido ao valor da janta, -55,00 -55,00 despesa nao efetivada. Total do Empenho : 165,00 Total do Credor .: 165,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-49 1 000350 08.05.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 Diarias para Pelotas-RS para os dias 11 a 13/05/2014 170,00 510,00 para conduzir os Ver. Marta Zanela, Marcelo Bisogno e Admar Pozzobom que cumprirao agenda com visita a central da SAMU de Pelotas, aos postos medicos junto

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/06/2014 as 11h17min (43)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-49 ao secretario de saude de Pelotas, ao centro de ate ndimento ao Autista Dr. Danilo Rolim Moura e reuniao com o prefeito de pelotas Eduardo Leite. Total do Empenho : 510,00 1 000351 08.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustivel para Pelotas-RS nos dias 11 120,00 120,00 a 13/05/2014 para conduzir os Ver. Marta Zanela, Adm ar Pozzobom e Marcelo bisogno que cumprirao agenda c om visita a central da SAMU de Pelotas, aos postos m edicos junto ao secretario de saude de Pelotas, ao c entro de atendimento ao Autista Dr. Danilo Rolim Mou ra e reuniao com o prefeito de pelotas Eduardo Leite . Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 630,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1150 CELSO AUGUSTO SCHRODER CPF = 290.220.530-91 1 000335 05.05.2014 62 Dispensada por Limite 53 1 2,0000 UN passagem rodoviaria classe executiva, com seguro, id 80,05 160,10 a e volta poa-sm, para o palestrante Jornalista Cels o Schroeder passagem rodoviaria palestrante Total do Empenho : 160,10 Total do Credor .: 160,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1126 DS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP CNPJ = 11.955.729/0001-38 1 000334 05.05.2014 61 Dispensada por Limite 52 1 1,0000 UN servico de manutencao de ar condicionado transporte 1.146,00 1.146,00 ar condicionado CPD Komedo 9000 BTUS (sala de manute ncao) e LG 18000 BTUs (outro local da sala), com for necimento de pecas e mao de obra transporte ar condicionado cpd Total do Empenho : 1.146,00 Total do Credor .: 1.146,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1073 DUTRA TRINDADE COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO L CNPJ = 06.176.461/0001-04 1 000340 05.05.2014 55 Dispensada por Limite 46 1 6,0000 UN Calca Masculina Social em Microfibra de Oxford, na 79,00 474,00 na cor Azul Marinho noite, tecido de 1a qualidade 2 3,0000 UN Calca Masculina Social em Microfibra de Oxford, na 79,00 237,00 cor Preta, tecido de primeira qualidade. 3 12,0000 UN Camisa Social Masculina Manga Curta, na cor Azul Cla 69,00 828,00 ro, tecido 100% algodao, anti-transpirante, colarinh o com arbatana passa-facil, otima qualidade 4 6,0000 UN camisa masculina manga curta em tecido 50% algodao e 69,00 414,00 50% poliester, na cor branca 5 6,0000 UN casaco tipo blazer azul marinho noite 189,00 1.134,00 6 3,0000 UN casaco tipo blazer cor preta 189,00 567,00 7 9,0000 UN Gravata modelo tradicional NAS CORES PRETA E AZUL MA 39,00 351,00 RINHO sendo: 6 azul marinho noite; 1 preta lisa; 2 a



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1073 DUTRA TRINDADE COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO L CNPJ = 06.176.461/0001-04 escolher uniformes agentes de seguranca Total do Empenho : 4.005,00 Total do Credor .: 4.005,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 874 ESTAGIARIOS OUTROS = 99999999999 1 000396 28.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref despesas com estagiarios em maio 2014. 14.380,99 14.380,99 Total do Empenho : 14.380,99 Total do Credor .: 14.380,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1153 FAN IDEIAS LTDA - ME CNPJ = 09.101.008/0001-19 1 000358 09.05.2014 65 Dispensada por Limite 56 1 1,0000 UN passagem aerea POA-Brasilia, com chegada a Brasilia- 3.750,00 3.750,00 DF no maximo 7h da manha do dia 13, retorno no mesmo dia, apos as 20h, para os vereadores Jorge Carlos T rindade Soares e Luciano Guerra passagens aereas vereadores Luciano Guerra e Jorge C arlos Trindade, substituicao processo 64/2014 por er ro de credor Total do Empenho : 3.750,00 Total do Credor .: 3.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 FELIPE SILVA DOS SANTOS - ME - RJM NOBREAKS CNPJ = 05.564.206/0001-68 1 000395 27.05.2014 73 Dispensada por Limite 62 1 1,0000 UN conserto de nobreak SMS pat 1003: defeitos constatad 215,00 215,00 os: conserto carregador e troca da bateria; NHS pat 2101: defeito constatato: troca da bateria conserto de nobreaks Total do Empenho : 215,00 Total do Credor .: 215,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1108 FELIPE TEIXEIRA FERNANDES - ME CNPJ = 07.799.985/0001-06 1 000332 05.05.2014 60 Dispensada por Limite 51 1 1,0000 UN franquia de seguros repisicao do vidro traseiro veic 150,00 150,00 ulo Zafira, placa IPY 5024 franquia seguro veiculo zafira Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA CNPJ = 93.248.300/0001-75 1 000336 05.05.2014 56 Dispensada por Limite 47 1 1,0000 UN Banner institucional, medindo 90cm x 1,20m, confecci 65,00 65,00 onado em lona (4x0 cores), com estrutura na parte de cima e na parte de baixo, com cordao para sustentac ao em pedestal 2 1,0000 UN Banner institucional, medindo 1,50m x 1,50m confecci 145,00 145,00 onado em lona (4x0 cores), com estrutura na parte de cima e na parte de baixo, com cordao para sustentac



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA CNPJ = 93.248.300/0001-75 ao em pedestal banners Total do Empenho : 210,00 Total do Credor .: 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1133 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN CNPJ = 87.878.476/0001-08 1 000408 30.05.2014 67 Dispensa por Justificativa 3 1 1,0000 UN servico de analise e consolicacao das leis relativas 18.747,00 18.747,00 ao quadro de servidores efetivos (estatutarios e ce letistas estabilizados); reestruturacao do quadro de cargos e salarios; atualizacao das atribuicoes, fun coes e exigencias minimas para provimento dos cargos ; adequacao dos cargos ja existentes a nova estrutur a; extincao dos cargos que nao estiverem deacordo co m a nova estrutura; apresentacao do projeto de lei q ue contemple as alteracoes necessarias servico de analise e consolicacao de leis Total do Empenho : 18.747,00 Total do Credor .: 18.747,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 472 GAT - CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA CNPJ = 01.893.350/0001-97 1 000360 15.05.2014 66 Dispensada por Limite 57 1 2,0000 UN curso de reciclagem para vigilantes curso de recicla 425,00 850,00 gem agentes de seguranca Everton da Silva soares e L uiz Roberto de Freitas Azevedo, incluso exame medico reciclagem vigilantes Total do Empenho : 850,00 Total do Credor .: 850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 245 GVT CNPJ = 03.420.926/0004-77 1 000353 08.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref despesas com turbonet 100 megas em maio 20 645,60 645,60 14. Total do Empenho : 645,60 Total do Credor .: 645,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 663 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16 1 000367 20.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref inscricao para o curso de Principais Apont 390,00 390,00 es do TCE/RS e medidas Corretivas, para o serv. Rica rdo Zago nos dias 21 a 23/05/2014 em POA Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 1 000390 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref encargos patronais s/ fopag maio de 2014 40.570,21 40.570,21 Total do Empenho : 40.570,21



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 1 000392 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref encargos patronais s/ fopag maio de 2014 69.558,10 69.558,10 Total do Empenho : 69.558,10 1 000405 30.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref complemento a NE 392 INSS s/ fopag maio 20 0,18 0,18 14. Total do Empenho : 0,18 Total do Credor .: 110.128,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUBL MUN SM CNPJ = 04.870.834/0001-09 1 000393 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref encargos patronais s/ fopag maio de 2014 29.298,05 29.298,05 Total do Empenho : 29.298,05 1 000399 29.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref IPASSP patronal s/ licecas de servidores e 1.142,25 1.142,25 m maio 2014. Total do Empenho : 1.142,25 1 000400 29.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref calculo atuarial s/ fopag maio 2014. 22.187,60 22.187,60 Total do Empenho : 22.187,60 Total do Credor .: 52.627,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1116 JOAO DA SILVA CHAVES CPF = 603.368.460-53 1 000342 07.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria para POA para os dias 06 e 07/05/2014 para cu 250,00 250,00 mprir agenda com o deputado Adilson Troca, president e da Comissao de Saude da Assembleia Legislativa. Total do Empenho : 250,00 1 000402 29.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para cu 250,00 250,00 mprir agenda com Dep. Diogenes Basegio, dep Ciro Sim oni, dep Pedro pereira, dep Adilson Troca e reuniao com o Dep. Raul Carrion para tratar de assuntos rela cionados a Comissao de Saude e Meio Ambiente. Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 522 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES CPF = 428.450.680-34 1 000354 09.05.2014 Nao se Aplica 1 1,5000 Diaria para Brasilia para os dias 12 e 13/05/2014 pa 375,00 562,50 ra participar de reuniao com sindicatos e representa ntes dos profissionais de enfermagem e acompanhar a votacao do projeto de reducao da jornada dos profiss ionais de enfermagem



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 522 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES CPF = 428.450.680-34 2 0,5000 Diaria para POA para o dia 13/05/2014 devido retorno 250,00 125,00 de Brasilia Total do Empenho : 687,50 Total do Credor .: 687,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1151 JOSE LUIZ CODEN - ME CNPJ = 19.767.889/0001-65 1 000341 05.05.2014 59 Dispensada por Limite 50 1 1,0000 UN projeto de engenharia envolvendo reforma e readequac 7.800,00 7.800,00 ao dos gabinetes dos 21 vereadores, com reutilizacao das salas ja existentes e adequacao das novas salas e demais dependencias do predio da CMVSM no PPCI cf e legislacao vigente readequacao gabinetes e PPCI Total do Empenho : 7.800,00 Total do Credor .: 7.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1145 JOSEMAR FRANCISCO PAGANOTTO - EPP CNPJ = 04.003.460/0002-05 1 000337 05.05.2014 58 Dispensada por Limite 49 1 20,0000 UN camisa polo na cor vermelha com emblema tv camara na 26,00 520,00 cor dourada, mangas curtas, sendo: 04(quatro) CAMIS AS POLO VERMELHA FEM TAM M; 04(quatro) CAMISAS POLO VERMELHA FEM TAM P; 02(dois) CAMISAS POLO VERMELHA M ASC TAM EXG; 202(dois) CAMISAS POLO VERMELHA MASC T AM XG; 04(quatro) CAMISAS POLO VERMELHA MASC TAM M; 04(quatro) CAMISAS POLO VERMELHA MASC TAM G uniformes tv camara Total do Empenho : 520,00 Total do Credor .: 520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1106 LUCIANO ZANINI GUERRA CPF = 741.608.850-04 1 000355 09.05.2014 Nao se Aplica 1 1,5000 Diaria para Brasilia para os dias 12 e 13/05/2014 pa 375,00 562,50 ra participar de reuniao com sindicatos e representa ntes dos profissionais de enfermagem e acompanhar a votacao do projeto de reducao da jornada dos profiss ionais de enfermagem 2 0,5000 Diaria para POA para o dia 13/05/2014 devido ao hora 250,00 125,00 rio de retorno de Brasilia Total do Empenho : 687,50 Total do Credor .: 687,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA CPF = 463.005.200-30 1 000362 16.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria para POA para o dia 16/05/2014 para cumprir a 250,00 250,00 genda determinada pela Comissao de politicas publica s junto ao gabinete do Deputado Mainardi e Secret. d e Administracao do Estado. Total do Empenho : 250,00 1 000363 16.05.2014 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA CPF = 463.005.200-30 1 1,0000 Despesas com locomocao em viagem a POA para o dia 16 125,00 125,00 /05/2014 para cumprir agenda determinada pela Comiss ao de politicas publicas junto ao gabinete do Deputa do Mainardi e Secret. de Administracao do Estado. 1 1,0000 Valor ref anulacao parcial NE devida falta de compro -4,98 -4,98 vante de despesa. Total do Empenho : 120,02 Total do Credor .: 370,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 584 MAIQUEL DA ROSA CORTES CNPJ = 02.178.087/0001-17 1 000338 05.05.2014 54 Dispensada por Limite 45 2 65,0000 UN chaves para os banheiros 4,00 260,00 fechaduras banheiros Total do Empenho : 260,00 1 000339 05.05.2014 54 Dispensada por Limite 45 1 4,0000 UN fechadura para os banheiros masculino e feminino 50,00 200,00 fechaduras banheiros Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 135 MARCELO ZAPPE BISOGNO CPF = 716.122.200-10 1 000343 07.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria para POA para os dias 06 e 07/05/2014 para cu 250,00 250,00 mprir agenda com o deputado Adilson Troca, president e da Comissao de Saude da Assembleia Legislativa. Total do Empenho : 250,00 1 000348 08.05.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 Diarias para Pelotas-RS para os dias 11 a 13/05/2014 250,00 750,00 para cumprir agenda com visita a central da SAMU de Pelotas, aos postos medicos junto ao secretario de saude de Pelotas, ao centro de atendimento ao Autist a Dr. Danilo Rolim Moura e reuniao com o prefeito de pelotas Eduardo Leite. Total do Empenho : 750,00 1 000403 29.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para cu 250,00 250,00 mprir agenda com Dep. Diogenes Basegio, dep Ciro Sim oni, dep Pedro pereira, dep Adilson Troca e reuniao com o Dep. Raul Carrion para tratar de assuntos rela cionados a Comissao de Saude e Meio Ambiente. Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 1.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1112 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA CPF = 343.559.440-34 1 000347 08.05.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 Diarias para Pelotas-RS para os dias 11 a 13/05/2014 250,00 750,00 para cumprir agenda com visita a central da SAMU de Pelotas, aos postos medicos junto ao secretario de



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1112 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA CPF = 343.559.440-34 saude de Pelotas, ao centro de atendimento ao Autist a Dr. Danilo Rolim Moura e reuniao com o prefeito de pelotas Eduardo Leite. Total do Empenho : 750,00 Total do Credor .: 750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1103 MILLENIUM TECNOLOGIA RELOGIO PONTO E CONTROLE DE A CNPJ = 07.784.188/0001-55 1 000368 22.05.2014 70 Dispensada por Limite 60 1 1,0000 UN saldo devedor referente ao frete da compra de bobina 50,00 50,00 para relogio ponto, que chegou a ser empenhado no p rocesso 38, dispensa 31, empenho 196/2013, mas nao f oi pago por nao constar na nota o valor do frete saldo devedor empenho 196/2013 Total do Empenho : 50,00 1 000401 29.05.2014 75 Dispensada por Limite 64 1 2,0000 UN bobina para relogio ponto marca Henry modelo Orion 6 154,00 308,00 caixas com 6 unidades cada bobinas relogio ponto Total do Empenho : 308,00 Total do Credor .: 358,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000344 07.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria para POA para os dias 06 e 07/05/2014 para co 255,00 255,00 nduzir os ver. Marcelo Bisogno e Joao Chaves que cum prirao agenda com o deputado Adilson Troca, presiden te da Comissao de Saude da Assembleia Legislativa. Total do Empenho : 255,00 1 000345 07.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustivel para viagem a POA para os di 80,00 80,00 as 06 e 07/05/2014 para conduzir os ver. Marcelo Bis ogno e Joao Chaves que cumprirao agenda com o deputa do Adilson Troca, presidente da Comissao de Saude da Assembleia Legislativa. Total do Empenho : 80,00 1 000356 09.05.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 Diaria para POA para os dias 12 para levar os Ver. J 255,00 510,00 orge Trindade e Luciano Guerra ao aeoroporto para vi agem a Brasilia e no dia 13/05/2014 para busca-los n o aeroporto em viagem de retorno. Total do Empenho : 510,00 1 000357 09.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustivel para viagem a POA para os di 160,00 160,00 as 12 para levar os Ver. Jorge Trindade e Luciano Gu erra ao aeoroporto para viagem a Brasilia e no dia 1 3/05/2014 para busca-los no aeroporto em viagem de r etorno. Total do Empenho : 160,00



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000397 28.05.2014 Nao se Aplica 1 1,5000 Diarias para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para c 255,00 382,50 onduzir os ver. Marcelo Bisogno e Joao Chaves que cu mprirao agenda. Total do Empenho : 382,50 1 000398 28.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Despesa com com bustivel em viagem a POA para os dia 90,00 90,00 s 28 e 29/05/2014 para conduzir os ver. Marcelo Biso gno e Joao Chaves que cumprirao agenda Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 1.477,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1154 PAMPA COMUNICACAO LTDA - ME CNPJ = 04.038.728/0001-63 1 000359 14.05.2014 68 Dispensada por Limite 58 1 1,0000 UN Assinatura Anual do Jornal O Sul 468,00 468,00 renovacao jornal o sul - refazimento processo 52 dis pensa 43 em razao de alteracao da razao social do fo rnecedor Total do Empenho : 468,00 Total do Credor .: 468,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 999 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 09.313.086/0001-87 1 000361 15.05.2014 35 Convite 05/13 1 12.600,0000 Cartao de visita 0,02 286,02 2 3.000,0000 Diplomas, Certificados e Mocoes de Gratulacoes 0,43 1.275,60 3 10.000,0000 Folder para acoes institucionais 0,19 1.854,00 4 1.000,0000 Cartazes para acoes institucionais 1,61 1.612,40 5 15.000,0000 Convites modelo 1 - 21 x 20 cm 0,29 4.402,50 6 5.000,0000 Convites modelo 2 - 21 x 10 cm 0,26 1.319,50 7 2.000,0000 Convites modelo 3 - 21 x 15 cm 0,28 560,60 8 700,0000 Cartoes de Natal 0,54 379,47 9 700,0000 Envelopes para cartao de Natal 0,58 409,29 10 1.000,0000 Informe de Final de Ano 2,60 2.599,20 11 60,0000 Certificados especiais - Concurso felippe D Oliveira 0,96 57,40 e Conc Fotografico Cidade de SMaria Total do Empenho : 14.755,98 Total do Credor .: 14.755,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 513 RICARDO SILVEIRA ZAGO CPF = 366.589.870-68 1 000365 20.05.2014 Nao se Aplica 1 2,5000 Diarias para POA para os dias 21 a 23/05/2014 para p 255,00 637,50 articipar do curso de principais Apontes do TCE/RS e medidas Corretivas, promovido pelo IGAM Total do Empenho : 637,50 1 000366 20.05.2014 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 513 RICARDO SILVEIRA ZAGO CPF = 366.589.870-68 1 1,0000 Despesas com locomocao em viagem a POA para os dias 125,00 125,00 21 a 23/05/2014 para participar do curso de principa is Apontes do TCE/RS e medidas Corretivas, promovido pelo IGAM Total do Empenho : 125,00 Total do Credor .: 762,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1152 RUBEN DE O. ANDRADE - ME CNPJ = 04.119.423/0001-86 1 000346 07.05.2014 63 Dispensada por Limite 54 1 1,0000 UN cafeteira industrial dupla, com 2 bojos de 8 litros 1.520,00 1.520,00 cada, em aco inox, com resistencias blindadas dealta performance, com torneira para entrada e saida de a gua com acompanhamento de vareta para limpeza das to rneiras cafeteira industrial Total do Empenho : 1.520,00 Total do Credor .: 1.520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO OUTROS = 99999999999 1 000371 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 262.164,89 262.164,89 Total do Empenho : 262.164,89 1 000379 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 3.677,53 3.677,53 Total do Empenho : 3.677,53 1 000380 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 938,11 938,11 Total do Empenho : 938,11 1 000384 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 39.185,10 39.185,10 Total do Empenho : 39.185,10 1 000387 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 18.730,30 18.730,30 Total do Empenho : 18.730,30 1 000389 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 7.422,44 7.422,44 Total do Empenho : 7.422,44 Total do Credor .: 332.118,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 SERVIDORES CELETISTAS OUTROS = 99999999999 1 000370 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 12.178,93 12.178,93 Total do Empenho : 12.178,93 1 000377 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 9.611,98 9.611,98



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 SERVIDORES CELETISTAS OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 9.611,98 1 000383 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 982,38 982,38 Total do Empenho : 982,38 1 000386 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 192,53 192,53 Total do Empenho : 192,53 Total do Credor .: 22.965,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS OUTROS = 99999999999 1 000372 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 98.459,56 98.459,56 Total do Empenho : 98.459,56 1 000373 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 1.151,62 1.151,62 Total do Empenho : 1.151,62 1 000374 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 4.895,49 4.895,49 Total do Empenho : 4.895,49 1 000375 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 6.135,68 6.135,68 Total do Empenho : 6.135,68 1 000376 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 9.779,66 9.779,66 Total do Empenho : 9.779,66 1 000378 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 36.005,64 36.005,64 Total do Empenho : 36.005,64 1 000381 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 1.092,84 1.092,84 Total do Empenho : 1.092,84 1 000382 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 13.006,91 13.006,91 Total do Empenho : 13.006,91 1 000385 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 11.133,64 11.133,64 Total do Empenho : 11.133,64 1 000388 27.05.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de maio de 2014 3.916,09 3.916,09


Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,

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