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S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N SResumo coerente com os documentos 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2Resumo coerente com a Relao Financeira? 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2Preos de acordo com a tabela? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Organizao do Resumo X Documentos? 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2H assinaturas nos documentos? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2As bonificaes e reposies esto sendo feitas? 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2

TOTAIS: 12 3 10 3 16 1 18 0 16 1 14 2 16 1 18 0 6 6 12 3 10 4 10

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S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N SResumo coerente com os documentos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Resumo coerente com a Relao Financeira? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Preos de acordo com a tabela? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Organizao do Resumo X Documentos? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2H assinaturas nos documentos? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2As bonificaes e reposies esto sendo feitas? 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2

TOTAIS: 16 1 18 0 16 1 18 0 16 1 16 1 14 2 16 1 14 2 16 1 16 1 16

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S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N SResumo coerente com os documentos 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2Resumo coerente com a Relao Financeira? 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2Preos de acordo com a tabela? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Organizao do Resumo X Documentos? 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2H assinaturas nos documentos? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2As bonificaes e reposies esto sendo feitas? 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2

TOTAIS: 14 2 12 3 12 3 18 0 16 1 16 1 18 0 12 3 10 4 12 3 12 3 16

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S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N SResumo coerente com os documentos 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2Resumo coerente com a Relao Financeira? 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Preos de acordo com a tabela? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Organizao do Resumo X Documentos? 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2H assinaturas nos documentos? 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2As bonificaes e reposies esto sendo feitas? 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

TOTAIS: 12 3 8 5 12 3 14 2 10 4 8 5 12 3 12 3 8 5 10 4 12 3 14

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S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N SResumo coerente com os documentos 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2Resumo coerente com a Relao Financeira? 2 0 2 0 2 0 1 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2Preos de acordo com a tabela? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Organizao do Resumo X Documentos? 2 2 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 2H assinaturas nos documentos? 2 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 2 1 2A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2As bonificaes e reposies esto sendo feitas? 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 2

TOTAIS: 14 2 12 3 8 5 4 7 1 0 4 14 2 12 3 14 2 10 4 10 4 8 5 1 6

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