Checklist Cuidado responsable del MA.pdf
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Fecha: __/__/____Empresa: ____________
Planta: __________Auditor: ______________
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTELISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE A: GESTION
A Liderazgo y responsabilidad de la dirección 1 2 3 4 5 01 Política definida y escrita
2 Esta política incluye protección y vigilancia
3 Está actualizada y difundida a todo el personal
4 Participación directa de los ejecutivos en aspectos del programa
Promedio ###
B Cobertura e involucramiento de las partes1 Programa de información al personal sobre CR
2 Medición de la efectividad del programa
3 Incentivación al diálogo y participación del personal. Manejo de sus inquietudes
4 Relación con los vecinos: acercamiento, información de CR, atención de inquietudes
Promedio ###
C Planeamiento y administración del desempeño1 Asignación de prioridades y recursos en materia de S, S y MA
2 Adopción y difusión de Programas Anuales (diferentes a CR)
3 Análisis del desempeño individual en Medio Ambiente, Seg. y Salud
4
5 Programa de auditorias internas y externas
6 Programa de cumplimiento con las regulaciones
Promedio ###
D Administración de los Riesgos
1
2 Procedimientos Operativos (manipulación, carga y descarga, almacenamiento, etc)
3 Identificación y evaluación de riesgos
4 Plan de respuesta en emergencias y relación con la comunidad en el mismo
5 Programas de inspecciones, pruebas y mantenimiento.
6
7
8 Programas de orden y limpieza
9 Investigación y registro de Incidentesy Accidentes en oficinas y durante el transporte
Promedio ###
E Personal
1 Determinación de habilidades y conocimientos necesarios. Aptitud psico-física
2
3 Exámenes de salud específicos: Alcohol/Droga; Enfermedades y lesiones
4 Actualización de habilitaciones, registros y certificados del personal.
5 Registro de las acciones del conductor durante el transporte
Promedio ###
F Cumplimiento con las obligaciones del Programa
PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE®
Estímulos y acciones disciplinarias al personal que se destacó (para bien o para mal) en materia de S, S y MA.
Normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, generales (actualizadas).
Protección del Medio Ambiente: programa de detección y minimización de desperdicios y emisionesAdministración de Cambios (Modificaciones), por incorporación de equipos o nuevas legislaciones
Capacitación y entrenamiento en Operaciones Normales y Emergencias. Simulacros. Atención médica en emergencias
Fecha: __/__/____Empresa: ____________
Planta: __________Auditor: ______________
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTELISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE A: GESTION
PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE®
1 Respuesta a las autoevaluaciones de los Códigos de Prácticas de Administración
2 Programa de mejora continua, basado en las autoevaluaciones
3 Respuesta a los Indicadores de Desempeño
4 Cumplimiento con el Programa de Auditorias
5 Concurrencia a las reuniones de la CMA.
Promedio ###
G Cuidado Responsable del Producto
1
2 Política de lavado de cisternas y verificación de certificados
3
Promedio ###
H Protección de personas e instalaciones1 Se han evaluado los riesgos y hay un programa
2 Hay un programa para control del personal
3 Rutas prefijadas y procedimientos para asegurarse que los choferes las siguen
4 Existe un sistema de protección de la información
Promedio ###
I Transporte Subcontratado1 Política de subcontratistas
2 Estado y mantenimiento de vehículos
3 Requisitos para la aprobación
4 Sistema de seguimiento y evaluación del subcontratista
5 Inclusión en capacitación (específica para cada carga)
6 Programa de auditorias
7 Limpieza de cisternas
8 Disposición final de residuos
Promedio ###
J Calificación Parte A: Gestión Promedio ###
Significado de las calificaciones1 No hay. Nada. Sin registros Deficiente
2 Regular
3 Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Bueno
4 Muy bueno
5 Optimo
0 No aplica. No verificado por el auditor. NA/NV
Información de riesgos y medidas de control a dadores de carga, conductores, cargadores y receptores
Verificación de la correspondencia entre carga y remito. Remito e identificación del camión según leyes vigentes
Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa
Hay un programa escrito con implementación avanzada. El personal está parcialmente informado/entrenadoHay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza periódicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad están informados.
Fecha: __/__/____Empresa: ____________
Planta: __________Auditor: ______________
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTELISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE A: GESTION
PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE®
Fecha: __/__/____Empresa: ____________
Planta: __________Auditor: ______________
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTELISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS
A Flota (Vehículos) 1 2 3 4 5 0
1
2 Orden y limpieza
3 Procedimiento operativo estándar
4 Cubiertas: estado y registro de desgaste
5 Frenos: ¿ funcionan bien?
6 Luces delanteras y traseras: ¿ funcionan bien?
7
8 Equipos para primeros auxilios y emergencias
9 Baldes de arena
10 Cadenas
11 Control de consumo de combustible y aceite
12 Listado de teléfonos de empresa, bomberos y defensas civiles.
13 Programa de mantenimiento de la unidad
14 Tacógrafo: ¿ tiene? Frecuencia de mantenimiento. Inspecciones
15
Promedio
B Depósitos de tractores o de Cisternas/Taller1 Elementos de protección personal
2 Equipos para primeros auxilios y emergencias
3
4 Plataformas, escaleras y pintura
5 Ventilación e iluminación apropiadas. Captación de vapores generados.
6
7
8 Estado del piso
9 Herramientas ordenadas y bien ubicadas
10 Vías de acceso al depósito y/o taller.
Promedio
C Tanques exteriores1 De gas oil: ¿ tiene puesta a tierra?
2 Contención para casos de derrames
3 Estado externo general
4 Inspecciones internas y frecuencia
5 Ensayos: pruebas hidraúlicas, corrosión
6 Válvulas de descarga, válvulas de seguridad y de alivio, bombas y mangueras
Promedio
D Cisternas1 Procedimiento operativo estándar de limpieza
2 Listado de verificación: válvulas, mangueras, bocas de hombre
3 Puesta a tierra
PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE®
Equipos de protección personal apropiados y en uso. Lista de verificación de los mismos
Congestión (en cabina o en el semi): productos que pueden producir calor espontáneo
¿Lleva la ficha de intervención y hojas de datos de seguridad del producto que transporta?
#VALOR!
Orden y limpieza: almacenaje de materias primas y productos (ordenado, aislado, con matafuegos)
Congestión: almacenaje de productos que pueden producir calor espontáneo y equipos de calor/luz no adecuados
Elementos que pueden provocar incendios y/o caídas (pedazos de caños, equipos usados, papel, bolsas plásticas, maderas, aceites usados, trapos sucios, etc)
#VALOR!
#VALOR!
Fecha: __/__/____Empresa: ____________
Planta: __________Auditor: ______________
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTELISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS
PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE®
4 Identificación: Nº de registro, fecha de construcción, materiales
5 Inspecciones internas y resultados de las mismas
6 Modificaciones posteriores a su construcción (registradas e inspeccionadas)
7 Reparación de fisuras y posterior radiografiado (rayos X)
Promedio#VALOR
!
Fecha: __/__/____Empresa: ____________
Planta: __________Auditor: ______________
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTELISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS
PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE®
E Plan de acciones concretas (enumerar cada una de las acciones)1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio
F Calificación Parte B: Flota y Depósitos Promedio ###
Significado de las calificaciones1 No hay. Nada. Sin registros Deficiente
2 Regular
3 Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Bueno
4 Muy bueno
5 Optimo
0 No aplica. No verificado por el auditor. NA/NV
#VALOR!
Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa
Hay un programa escrito con implementación avanzada. El personal está parcialmente informado/entrenadoHay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza periódicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad están informados.
LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - RESUMEN
EMPRESA ADHERIDA:....................................................PLANTA…......................................................Efectuada el:........./......./.........por.............................................Duración:.............Jornadas de 9 hsParticipantes:....................................................................................................................................
RESUMEN DE CALIFICACION DE AUDITORIA
ITEMS DE AUDITORIACALIFICACION
ND PP PT PA PC NAPARTE A: GESTION
ALiderazgo y responsabilidad de la direcciónLeadership and Management responsibilities
BCobertura e involucramiento de las partesCommunication and dialogue with stakeholders
CPlaneamiento y Administración del desempeñoPlanning and Performance management - Auditories
DAdministración de los RiesgosRisks' management
EPersonalPersonnel
FCumplimiento con las obligaciones del ProgramaLevel of completion of Program's obligations
GCuidado Responsable del ProductoProduct Stewardship
HProtección de personas e InstalacionesSecuirity
ITransporte subcontratadoHired transport
JCalificación Promedio - GestiónWeighted average - Management
PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS
AFlota (Vehículos)
BDepósitos de tractores o de cisternas/taller
CTanques exterioresEquipment
DCisternas
EPlan de acciones concretasConcret actions plan
FCalificación Promedio - PlantaWeighted average - Plant
Promedio Ponderado0,0Weighted average
ND No hay. Nada. Sin registros. Deficiente
PP Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa Regular
PT Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Bueno
PA Muy bueno
PC Optimo
NA/ NVNo aplica. No verificado por el auditor.
PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE®
Hay un programa escrito con implementación avanzada. El personal está parcialmente informado/entrenado
Hay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza periódicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad están informados.
No aplica/ No verific.