Checklist Allianz

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CCHHEECCK K LLIISSTT OOPPEER R  A ADDOOR R  A A 

 A ALLLLII A ANNZZ 

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CHECKLIST – OPERADORA ALLIANZ – VERSÃO 10.3 - 25/06/2010- PAG.2INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA ORIZON - USO E REPRODUÇÃO PROIBIDOS

SUMÁRIO

ConteúdoSUMÁRIO ..................................................................................................................... 2 HISTÓRICO DE REVISÕES..................................................................................................................... 2 1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 3 1.1 FINALIDADE  ............................................................................................................... 3 1.2 ESCOPO  ................................................................................................................... 3 1.3 D ADOS DA OPERADORA  ................................................................................................ 3 2. CRÍTICAS HABILITADAS .................................................................................................................. 4 3. PARTICULARIDADES .......................................................................................................................... 7 3.1  ARQUIVOS ELETRÔNICOS  .............................................................................................. 7 3.1.1 GUIAS DE CONSULTA  ................................................................................................ 7 3.1.2 GUIAS DE SP/SADT ................................................................................................. 8 3.1.3 GUIAS DE INTERNAÇÃO ............................................................................................. 10 3.1.4 GUIAS DE HONORÁRIOS ............................................................................................ 12 3.2 CONTAS FÍSICAS ........................................................................................................ 14 4. GUIAS .................................................................................................................................................... 15 4.1 GUIAS DE CONSULTA .................................................................................................. 15 4.2 GUIAS DE SP/SADT ................................................................................................... 16 4.3 GUIAS DE R ESUMO DE INTERNAÇÃO ................................................................................ 17 4.4 GUIAS DE HONORÁRIOS MÉDICOS .................................................................................. 18 5. ANEXOS ................................................................................................................................................. 19 

HHIISSTTÓÓR R IICCOO DDEE R R EE V  V IISSÕÕEESS  Versão Data Descrição Autor / Revisor

10.3 25/06/2010 Criação Documento Checklist – Operadora Allianz Fabiana Ribeiro

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CHECKLIST – OPERADORA ALLIANZ – VERSÃO 10.3 - 25/06/2010- PAG.3INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA ORIZON - USO E REPRODUÇÃO PROIBIDOS

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

 A finalidade deste documento é esclarecer e facilitar o preenchimento das guias de faturamento, aserem enviadas às Operadoras de Saúde, detalhando as particularidades e campos adicionais ao padrãoTISS

1.2 Escopo

Este documento é de interesse da área de faturamento do prestador de saúde

1.3 Dados da Operadora

Serviço: FaturiOperadora: Allianz Saúde - ALLIANZ

Código ANS no. 000515 

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CHECKLIST – OPERADORA ALLIANZ – VERSÃO 10.3 - 25/06/2010- PAG.4INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA ORIZON - USO E REPRODUÇÃO PROIBIDOS

2. CRÍTICAS HABILITADAS

Código Descrição da Crítica Modelo Ação Ação Prestador Tag Referência

6 Remessa já existente XML BLOQUEIO

Número da remessa já foiinformada em outro lote comstatus de recebido, rejeitado,

liberado ou exportado

<ans:sequencialTransacao>

65Código de beneficiário

inexistenteXML BLOQUEIO

Verificar se o número dacarteirinha esta correta e

é válida<ans:numeroCarteira>

145Número Guia prestador

não informado ouzerado

XML BLOQUEIO

Verificar se o número da guiado prestador está nulo ou

vazio na<ans:numeroGuiaPrestador> 

194 Valor do Item nãoinformado ou zerado

XML BLOQUEIO  Verificar se o valor está comseu conteúdo vazio ou zerado <ans:valorUnitario> e<ans:valorTotal>

196Data da Realização nãoinformada ou zerada

XML BLOQUEIO 

Verificar se a data doprocedimento esta vazia

ou zerada<ans:data>

246Data de emissão da

guia maior que a datageração do arquivo

XML BLOQUEIO 

 Verificar se a data de emissãoda guia é maior que a dataque o arquivo foi gerado

<ans:dataEmissaoGuia> e<ans:dataRegistroTransacao>

255Arquivo enviado

contém mais de umtipo de guia TISS

XML BLOQUEIO 

Arquivo enviado contémmais de um tipo de guia

TISS

258

Código deprocedimento da guia

de consulta diferentedo esperado

XML BLOQUEIO 

Verificar se o código doprocedimento da guia de

consulta é diferente docontratado com a Allianz

<ans:codigo>

264Código CBOS

Solicitante nãoinformado ou zerado

XML BLOQUEIO 

 Verificar se a especialidade dosolicitante foi informado eestá de acordo com tabela dedomínio

<dadosSolicitante> /<ans:cbos>

283Código de beneficiário

não informado ouzerado

XML BLOQUEIO  Verificar se o código está comseu conteúdo vazio ou zerado <ans:numeroCarteira>

286Senha não informada

ou inválida para ainternação

XML BLOQUEIO 

Verificar se a senha estavazia ou zerada na guia

de internação<ans:senhaAutorizacao>

287

Data de entrada maior

que data de alta XML BLOQUEIO 

 Verificar se a data da

internação é maior que a datada alta

<ans:dataHoraInternacao> e

<ans:dataHoraSaidaInternacao> 

288 Documento já existe XML BLOQUEIO Checar se há duplicidade no

número da guia<ans:numeroGuiaPrestador>

289Data de entrada maior

que a data do envioXML BLOQUEIO 

 Verificar se as datas deatendimento são maiores que

a Data de Envio do lote

<ans:dataAtendimento> (paraconsulta),<ans:dataHoraAtendimento

> (para SADT) e<ans:dataHoraInternacao> (para

Internação)

291Data de saída maiorque a data do envio

XML BLOQUEIO 

 Verificar se a Data de Saídada Internação é Maior que a

Data de importação doarquivo no site

<ans:dataHoraSaidaInternacao>

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Código Descrição da Crítica Modelo Ação Ação Prestador Tag Referência

292

Data de entrada é

maior que a data derealização doprocedimento

XML BLOQUEIO 

 Verificar se a Data deInternação Tag é Maior que a

Data do ProcedimentoExecutado

<ans:dataHoraInternacao>

294Data de realização doprocedimento é maiorque a data de saída

XML BLOQUEIO 

 Verificar se a Data deRealização do Procedimento é

Maior que a Data de SaídaTag

<ans:dataHoraSaidaInternacao>

303

Código doprocedimento deveconter no máximo 8

dígitos

XML BLOQUEIO 

 Verificar se o código doprocedimento possui 8 (oito)

caracteres<ans:código>

319Codigo do Prestador naOperadora em branco

XML BLOQUEIO Verificar se a origem esta

em branco<ans:origem>

320

O campo código doprestador na

operadora deverá serpreenchido com CPF ou

CNPJ

XML BLOQUEIO 

A origem do arquivo deveser preenchida com CPFou CNPJ de cadastro na

operadora

<ans:origem>

321 Lote já existente XML BLOQUEIO 

 Verificar se o numeroinformado no lote já foi

utilizado em outro arquivoenviado

<ans:numeroLote> 

322 Remessa já Existente XML BLOQUEIO 

 Verificar se o numeroinformado no seqüencial detransação já foi utilizado em

outro arquivo enviado

<ans:sequencialTransacao> 

330Não é mais permitido oenvio de arquivo dotipo Abrange, somente

TISS

XML BLOQUEIO Não é mais permitido oenvio de arquivo do tipoAbramge, somente TISS

331Arquivo contém contasglosadas, favor revisar

e enviar novamenteXML BLOQUEIO 

Esta crítica sempreaparece associada a

qualquer outra. Ao corrigiras demais ela não será

apresentada.

353

Dados do Contratadodeverá ser preenchido

com o CódigoPrestador na

Operadora–

 GuiaConsulta

XML BLOQUEIO 

Na guia de consulta, nosdo executante/contratado

deverá ser preenchidocom o Código Prestador

na Operadora: CNPJ

quando pessoa Jurídica ouCPF quando pessoa física

<dadosContratado> a<identificacao>

369CID é obrigatório para

pequenas cirurgiasXML BLOQUEIO 

Preenchimento do Códigoda doença é obrigatórioem caso de pequenas

cirurgias

<CID>

371Grau de participação é

obrigatório parapequenas cirurgias

XML BLOQUEIO 

O Grau de participação éobrigatório em caso de

pequenas cirurgias<posicaoProfissional>

372Internação obstétrica,campos obrigatórios

XML BLOQUEIO 

Se o tipo de internaçãofor = a 3 (obstétrica), opreenchimento da tag

será obrigatória

<internacaoObstetrica>

373 Profissional solicitante,campos obrigatórios

XML BLOQUEIO Verificar dados doprofissional solicitante -

campos obrigatórios<ans:dadosSolicitante>

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Código Descrição da Crítica Modelo Ação Ação Prestador Tag Referência

374Profissional

executante, camposobrigatórios

XML BLOQUEIO 

Verificar dados doprofissional executante -

campos obrigatórios<ans:prestadorExecutante>

377Número do lote nãoinformado ou zerado

XML BLOQUEIO 

Verificar se o número dolote está com seu conteúdo

vazio ou zerado <ans:numeroLote>

381

Código deProcedimentos ou

diárias, taxas e gasesdevem conter até 08

dígitos

XML BLOQUEIO 

Verificar se o código deProcedimentos ou diárias,taxas e gases possuem

até 08 dígitos

<ans:codigo>

383Número de Guia

Duplicada por CNPJXML BLOQUEIO 

Checar se há duplicidadede guias em outrosarquivos enviados

<ans:numeroGuiaPrestador>

388Valor total do

procedimento/item não

informado ou zerado

XML BLOQUEIO 

Verificar se o valor totaldo item esta vazia ou

zerada

<ans:procedimento> /<ans:valorTotal>

446Código CBOS

executante nãoinformado ou zerado

XML BLOQUEIO 

Na guia de consulta, opreenchimento da

especialidade éobrigatório, não podendo

estar vazia ou zerada

<ans:cbos>

483

Código do prestador naoperadora Inválido -

ExecutanteComplementar

XML BLOQUEIO

Verificar se os dados do exectcompl estão da forma que

segue:- numérica;

- sem qualquer tipo decaractere especial (ponto,

virgula, traço, barra);- conter no mínimo 11 dígitos

e no máximo 14 dígitos;- não poderá estar zerada,TAG vazia ou fechada; 

<ans:profissionalExecutanteCompl>

484Sigla do conselho

profissional não aceitopela operadora

XML BLOQUEIO

Verificar na Tag se foiinformado conselho de

veterinária (CRV)<ans:siglaConselho>

519Código do Executante

inválidoXML BLOQUEIO

Verificar se os dados doexecutante e membro equipeestão da forma que segue:

- numérica;- sem qualquer tipo de

caractere especial (ponto,vírgula, traço, barra);

- conter no mínimo 11 dígitose no máximo 14 dígitos;

- não poderá estar zerada,TAG vazia ou fechada; 

Guia Consulta: dadosContratado /identificacao /

codigoPrestadorNaOperadora,CPF,CNPJ

Guia SP/SADT: prestadorExecutante/identificacao /

codigoPrestadorNaOperadora,CPF,CNPJ

Guia Resumo de Internação: identificacaoExecutante/identificaca

o / codigoPrestadorNaOperadora,CPF,CNPJGuia Honorários: 

contratadoExecutante/identificacao / codigoPrestadorNaOperadora

,CPF,CNPJ 

520Código do Solicitante

inválidoXML BLOQUEIO

Verificar se os dados dosolicitante estão da forma

que segue:- ser somente numérica;- sem qualquer tipo de

caractere especial (ponto,vírgula, traço, barra);

- a informação deverá conterno máximo 14 dígitos para

que o prestador possa digitar

CNPJ, CPF ou CRM;- não poderá estar zerada,vazia ou fechada; 

SADT: dadosSolicitante/contratado/ identificação/

codigoPrestadorNaOperadora,CNPJ,CPF

Honorário: contratado/identificação/

codigoPrestadorNaOperador

a,CNPJ,CPF

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CHECKLIST – OPERADORA ALLIANZ – VERSÃO 10.3 - 25/06/2010- PAG.7INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA ORIZON - USO E REPRODUÇÃO PROIBIDOS

Código Descrição da Crítica Modelo Ação Ação Prestador Tag Referência

602CNPJ/CPF da origem

divergente ao

cadastrado na Orizon

XML BLOQUEIO

Verificar se o CNPJ ou CPFda origem do arquivo é o

mesmo do cadastradoOrizon.

<ans:origem>CPF, CNPJ ou

codigoPrestadorNaOperadora

3. PARTICULARIDADES

3.1 Arquivos Eletrônicos

O arquivo de cobrança eletrônico deverá seguir o modelo especificado pela ANS no padrão TISS, sendoassim enviados apenas em estrutura  „XML‟ somente na  “versaoPadrao”  2.01.03 e 2.02.01. (Ref. Crítica330 - Não é mais permitido o envio de arquivo do tipo Abramge, somente TISS ) contemplando somente

um tipo de guia (Ref. Crítica 255 - Arquivo enviado contém mais de um tipo de guia TISS) 

3.1.1 Guias de Consulta

Cabeçalho do arquivo:

- A TAG  “origem”   deverá obrigatoriamente ser sempre preenchida com o número do CNPJ/CPF doprestador cadastrado junto à ALLIANZ. (Ref. Críticas 320 - O campo código do prestador na operadoradeverá ser preenchido com CPF ou CNPJ, 319 - Codigo do Prestador na Operadora em branco e 602 -

CNPJ/CPF da origem divergente ao cadastrado na Orizon) 

Exemplo:

<ans:origem> <ans:origem><ans:codigoPrestadorNaOperadora> <ans:codigoPrestadorNaOperadora><ans:CNPJ>XXXXXXXXXXXXXX</ans:CNPJ> ou  <ans:CPF>XXXXXXXXXXX</ans:CPF></ans:codigoPrestadorNaOperadora> </ans:codigoPrestadorNaOperadora></ans:origem> </ans:origem>

O  “sequencialTransacao”   (Ref. Críticas 6 e 322 - Remessa já Existente)  e o  “numeroLote” (Ref.Críticas 321 - Lote já existente e 377 - Número do lote não informado ou zerado) nunca poderão serrepetir no arquivo eletrônico de cobrança.

O prestador deverá controlar o “numeroGuiaPrestador”  a qual nunca poderá se repetir nem no mesmolote (Ref. Crítica 288 - Documento já existe) nem em arquivos enviados anteriormente (Ref. Crítica 383 -Número de Guia Duplicada por CNPJ). Os dados não poderão estar zerados ou vazios; (Ref. Crítica 145 -Número Guia prestador não informado ou zerado) 

Dados do Beneficiário:

- O “numeroCarteira”  ALLIANZ SAÚDE deverá ser sempre uma composição estritamente numéricaconstituída de 11 á 12 dígitos, onde não deverá conter espaços, letras, ponto ou traços (hífen) -  (Ref.Críticas 65 – Código de beneficiário inexistente e 283 - Código de beneficiário não informado ou zerado). Segue abaixo um modelo de cartão:

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Exemplo: Para o modelo acima o número correto a informar no arquivo eletrônico é: „000111111101‟  

Obs.:Qualquer dúvida quanto ao número do beneficiário, solicitamos gentilmente contatar o setor decredenciamento da operadora.

Procedimentos:

- Somente poderá ser utilizado  “código”  de consulta conforme contrato entre as partes. (Ref. Crítica 258 – Código de procedimento da guia de consulta diferente do esperado). Os dados deverão conter 8 dígitos(Ref. Crítica 303 – Código do procedimento deve conter no máximo 8 dígitos) 

Nos  “dadosContratado”   será obrigatória a utilização do CPF ou CNPJ cadastrado na operadora (Ref.Crítica 353  – Dados do Contratado deverá ser preenchido com o Código Prestador na Operadora  – GuiaConsulta e 519 – Código de Executante Inválido) 

 A ”dataEmissaoGuia”   deverá obedecer rigorosamente a lógica de início e fim do atendimento (Ref.Crítica 246 - Data de emissão da guia maior que a data geração do arquivo)  , assim como a  “data”  derealização do procedimento deverá ser obrigatoriamente informada (Ref. Crítica 196 - Data da Realizaçãonão informada ou zerada). 

 A operadora pede obrigatoriedade no campo 24 da guia  “cbos”   ou especialidade. (Ref. Crítica 446 -Código CBOS executante não informado ou zerado). 

Importante: preencher manualmente o valor total do arquivo no protocolo Orizon

3.1.2 Guias de SP/SADT

Cabeçalho do arquivo:

- A TAG  “origem”   deverá obrigatoriamente ser sempre preenchida com o número do CNPJ/CPF doprestador cadastrado junto à ALLIANZ. (Ref. Críticas 320 - O campo código do prestador na operadoradeverá ser preenchido com CPF ou CNPJ, 319 - Codigo do Prestador na Operadora em branco e 602 -

CNPJ/CPF da origem divergente ao cadastrado na Orizon) 

Exemplo:Voltar ao Índice 

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<ans:origem> <ans:origem><ans:codigoPrestadorNaOperadora> <ans:codigoPrestadorNaOperadora><ans:CNPJ>XXXXXXXXXXXXXX</ans:CNPJ> ou  <ans:CPF>XXXXXXXXXXX</ans:CPF>

</ans:codigoPrestadorNaOperadora> </ans:codigoPrestadorNaOperadora></ans:origem> </ans:origem>

O  “sequencialTransacao”   (Ref. Críticas 6 e 322 - Remessa já Existente)  e o  “numeroLote” (Ref.Críticas 321 - Lote já existente e 377 - Número do lote não informado ou zerado) nunca poderão serrepetir no arquivo eletrônico de cobrança.

O prestador deverá controlar o “numeroGuiaPrestador”  a qual nunca poderá se repetir nem no mesmolote (Ref. Crítica 288 - Documento já existe) nem em arquivos enviados anteriormente

(Ref. Crítica 383 - Número de Guia Duplicada por CNPJ). Os dados não poderão estar zerados ou vazios;(Ref. Crítica 145 - Número Guia prestador não informado ou zerado) 

Dados do Beneficiário:

- O “numeroCarteira”  ALLIANZ SAÚDE deverá ser sempre uma composição estritamente numéricaconstituída de 11 á 12 dígitos, onde não deverá conter espaços, letras, ponto ou traços (hífen) -  (Ref.Críticas 65 – Código de beneficiário inexistente e 283 - Código de beneficiário não informado ou zerado). 

Procedimentos:

- Todo o  “código”  de procedimentos, diárias, taxas, material ou medicamento deverão ser apresentadosconforme contrato entre as partes. A utilização de códigos incorretos poderá acarretar na devolução doarquivo. Os dados deverão conter 8 dígitos (Ref. Crítica 381 – Código de Procedimentos ou diárias, taxas egases devem conter até 08 dígitos). Dúvidas quanto a esta questão, solicitamos entrar em contato com osetor de credenciamento da operadora.

- Os materiais e medicamentos devem ser enviados discriminados um a um com respectiva identificaçãodo “tipoTabela”. 

 A “identificação”  deverá ser preenchido da forma que segue:

- Nos “dadosSolicitante” : Na ausência do CNPJ ou CPF o campo deverá ser preenchido com CRM, nãopodendo estar vazio ou zerado; (Ref. Crítica 373 - Profissional solicitante, campos obrigatórios e 520  – Código de Solicitante Inválido). 

- No  “prestadorExecutante” : Será obrigatória a utilização do CPF ou CNPJ cadastrado na operadora,

não podendo estar vazio ou zerado; (Ref. Crítica 374 - Profissional executante, campos obrigatórios e 519 – Código de Executante Inválido e crítica 483 - Código do prestador na operadora Inválido - ExecutanteComplementar). 

- No  “membroEquipe” : Será permitida utilização somente do CPF do profissional, não podendo estarvazio ou zerado. (Ref. Crítica 519 – Código de Executante Inválido). 

 A ”dataEmissaoGuia”   deverá obedecer rigorosamente a lógica de início e fim do atendimento (Ref.Crítica 246 - Data de emissão da guia maior que a data geração do arquivo)  , assim como a  “data”  derealização do procedimento deverá ser obrigatoriamente informada (Ref. Crítica 196 - Data da Realização

não informada ou zerada).  Voltar ao Índice 

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 Valor

- O preenchimento dos campos de valor unitário e valor total da conta eletrônica são obrigatórios noarquivo XML:

 “valorUnitario”  (Ref. Crítica 194 – Valor do Item não informado ou zerado).  

 “valorTotal” os campos 65 „Total Procedimentos‟,  66 „Total Taxas e Alugueis‟, 67 „Total Materiais‟, 68

 „Total Medicamento‟, 69 „Total Diária‟,70 „Total Gases Medicinais‟ (Ref. Crítica 388  –  Valor total doprocedimento/item não informado ou zerado). 

Sempre que informado  “tipoAtendimento”   como pequenas cirurgias, será obrigatório informar o “CID”  (Ref. Crítica 369 – CID é obrigatório para pequenas cirurgias) e a “posicaoProfissional”  (Ref.Crítica 371 – Grau de participação é obrigatório para pequenas cirurgias). 

 A Operadora pede obrigatoriedade nos campos: 52 „Hora Inicial‟, 53 „Hora Final‟, 71 „Total geral da guia‟,86 „Data e Assinatura do Solicitante‟, 88 „Data e Assinatura do Beneficiário ou Responsável‟ e o campo 89

 „Data e Assinatura do Prestador Executante‟ .

O filme radiológico deve ser apresentado junto ao procedimento. Para exames de imagem, o mesmodeverá vir somado juntamente com Honorários Médicos. A Allianz exige preenchimento do campo 63 „Datae Assinatura de Procedimentos em Série‟  

3.1.3 Guias de Internação

Cabeçalho do arquivo:

- A TAG  “origem”   deverá obrigatoriamente ser sempre preenchida com o número do CNPJ/CPF doprestador cadastrado junto à ALLIANZ. (Ref. Críticas 320 - O campo código do prestador na operadoradeverá ser preenchido com CPF ou CNPJ, 319 - Codigo do Prestador na Operadora em branco e 602 -

CNPJ/CPF da origem divergente ao cadastrado na Orizon) 

Exemplo:

<ans:origem> <ans:origem><ans:codigoPrestadorNaOperadora> <ans:codigoPrestadorNaOperadora><ans:CNPJ>XXXXXXXXXXXXXX</ans:CNPJ> ou  <ans:CPF>XXXXXXXXXXX</ans:CPF></ans:codigoPrestadorNaOperadora> </ans:codigoPrestadorNaOperadora></ans:origem> </ans:origem>

O  “sequencialTransacao”   (Ref. Críticas 6 e 322 - Remessa já Existente)  e o  “numeroLote” (Ref.Críticas 321 - Lote já existente e 377 - Número do lote não informado ou zerado) nunca poderão serrepetir no arquivo eletrônico de cobrança.

O prestador deverá controlar o “numeroGuiaPrestador”  a qual nunca poderá se repetir nem no mesmo

lote (Ref. Crítica 288 - Documento já existe) nem em arquivos enviados anteriormente (Ref. Crítica 383 -Número de Guia Duplicada por CNPJ).   Voltar ao Índice 

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CHECKLIST – OPERADORA ALLIANZ – VERSÃO 10.3 - 25/06/2010- PAG.11INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA ORIZON - USO E REPRODUÇÃO PROIBIDOS

- Os dados não poderão estar zerados ou vazios; (Ref. Crítica 145 - Número Guia prestador não informadoou zerado) 

Dados do Beneficiário:

- O “numeroCarteira”  ALLIANZ SAÚDE deverá ser sempre uma composição estritamente numéricaconstituída de 11 á 12 dígitos, onde não deverá conter espaços, letras, ponto ou traços (hífen) -  (Ref.Críticas 65 – Código de beneficiário inexistente e 283 - Código de beneficiário não informado ou zerado). 

Procedimentos:

- Todo o  “código”  de procedimentos, diárias, taxas, material ou medicamento deverão ser apresentadosconforme contrato entre as partes. A utilização de códigos incorretos poderá acarretar na devolução doarquivo. Os dados deverão conter 8 dígitos (Ref. Crítica 381 – Código de Procedimentos ou diárias, taxas egases devem conter até 08 dígitos). Dúvidas quanto a esta questão, solicitamos entrar em contato com osetor de credenciamento da operadora.

- Os materiais e medicamentos devem ser enviados discriminados um a um com respectiva identificaçãodo “tipoTabela”. 

- A guia de internação deverá ser enviada com o código do procedimento principal preenchido na primeiralinha do campo 49 „Código do procedimento‟ ainda que não haja cobrança de honorários médicos. Seexistir a cobrança da equipe médica, automaticamente seguindo os padrões TISS, tornam-se obrigatóriosos campos 57, 58, 59, 60, 61, 62, e 63 e deverão ser preenchidos com os dados dos profissionaisparticipantes do procedimento que estiverem sendo cobrados.

 A “identificação”  deverá ser preenchido da forma que segue:- Nos “dadosSolicitante” : Na ausência do CNPJ ou CPF o campo deverá ser preenchido com CRM, nãopodendo estar vazio ou zerado; (Ref. Crítica 373 - Profissional solicitante, campos obrigatórios e 520  – Código de Solicitante Inválido). 

- No  “prestadorExecutante” : Será obrigatória a utilização do CPF ou CNPJ cadastrado na operadora,não podendo estar vazio ou zerado; (Ref. Crítica 374 - Profissional executante, campos obrigatórios e 519

 – Código de Executante Inválido). 

- No  “membroEquipe” : Será permitida utilização somente do CPF do profissional, não podendo estarvazio ou zerado. (Ref. Crítica 519 – Código de Executante Inválido) 

 A ”dataEmissaoGuia”   deverá obedecer rigorosamente a lógica de início e fim do atendimento (Ref.Crítica 246 - Data de emissão da guia maior que a data geração do arquivo)  , assim como a “data” derealização do procedimento deverá ser obrigatoriamente informada (Ref. Crítica 196 - Data da Realizaçãonão informada ou zerada) e campos „27„ Data/Hora da Saída Internação‟, 46 „Hora Inicial‟, 47 „Hora Final‟ eo campo 82 „Data e Assinatura do Contratado‟. 

- A  “dataHoraInternacao”  nunca poderá ser superior  “dataHoraSaidaInternacao”  do paciente(Ref. Crítica 287 – Data de entrata maior que data de alta). 

- A  “dataHoraInternacao”  nunca poderá ser superior a data de envio do arquivo eletrônico  (Ref.Crítica 289 – Data de entrata maior que data de envio). 

- A  “dataHoraSaidaInternacao”  nunca poderá ser superior a data de envio do arquivo eletrônico(Ref. Crítica 291 – Data de saída maior que a data do envio).   Voltar ao Índice 

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CHECKLIST – OPERADORA ALLIANZ – VERSÃO 10.3 - 25/06/2010- PAG.12INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA ORIZON - USO E REPRODUÇÃO PROIBIDOS

- A  “dataHoraInternacao”  nunca poderá ser superior a  “data”  do procedimento executado  (Ref.Crítica 292 – Data de entrada é maior que a data de realização do procedimento).  

- A  “data” do procedimento nunca poderá ser superior a  “dataHoraSaidaInternacao”  (Ref. Crítica294 – Data de realização do procedimento é maior que a data de saida). 

 Valor

- O preenchimento dos campos de valor unitário e valor total da conta eletrônica são obrigatórios noarquivo XML:

 “valorUnitario”  (Ref. Crítica 194 – Valor do Item não informado ou zerado). 

 “valorTotal” os campos 56 „Valor Total‟, 74 „Total Procedimentos‟, 75 „Total Diárias‟, 76 „Total Taxas e Aluguéis‟, 77 „Total Materiais‟, 78 „Total Gases Medicinais‟, 79 „Total Gases Medicinais‟, 80 „Total Geral‟ (Ref.

Crítica 388 – Valor total do procedimento/item não informado ou zerado). 

 A operadora pede obrigatoriedade no campo 19 da guia “cbos”  ou especialidade do solicitante. (Ref.Crítica 264 - Código CBOS Solicitante não informado ou zerado). 

 A operadora pede obrigatoriedade no campo 05 da guia  “senhaAutorizacao”  . (Ref. Crítica 286 - Senhanão informada ou inválida para a internação). 

Em casos de obstetria, os dados do campo  “internacaoObstetrica”   deverão ser informados

obrigatoriamente (Ref. Crítica 372 - Internação obstétrica, campos obrigatórios). 

3.1.4 Guias de Honorários

Cabeçalho do arquivo:

- A TAG  “origem”   deverá obrigatoriamente ser sempre preenchida com o número do CNPJ/CPF doprestador cadastrado junto à ALLIANZ. (Ref. Críticas 320 - O campo código do prestador na operadoradeverá ser preenchido com CPF ou CNPJ, 319 - Codigo do Prestador na Operadora em branco e 602 -

CNPJ/CPF da origem divergente ao cadastrado na Orizon) 

Exemplo:

<ans:origem> <ans:origem><ans:codigoPrestadorNaOperadora> <ans:codigoPrestadorNaOperadora><ans:CNPJ>XXXXXXXXXXXXXX</ans:CNPJ> ou  <ans:CPF>XXXXXXXXXXX</ans:CPF></ans:codigoPrestadorNaOperadora> </ans:codigoPrestadorNaOperadora></ans:origem> </ans:origem>

O “sequencialTransacao”  (Ref. Críticas 6 e 322 - Remessa já Existente) e o “numeroLote”  (Ref.Críticas 321 - Lote já existente e 377 - Número do lote não informado ou zerado) nunca poderão serrepetir no arquivo eletrônico de cobrança.  Voltar ao Índice 

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O prestador deverá controlar o “numeroGuiaPrestador”  a qual nunca poderá se repetir nem no mesmolote (Ref. Crítica 288 - Documento já existe) nem em arquivos enviados anteriormente (Ref. Crítica 383 -Número de Guia Duplicada por CNPJ). Os dados não poderão estar zerados ou vazios; (Ref. Crítica 145 -

Número Guia prestador não informado ou zerado) 

Dados do Beneficiário:

- O “numeroCarteira”  ALLIANZ SAÚDE deverá ser sempre uma composição estritamente numéricaconstituída de 11 á 12 dígitos, onde não deverá conter espaços, letras, ponto ou traços (hífen) -  (Ref.Críticas 65 – Código de beneficiário inexistente e 283 - Código de beneficiário não informado ou zerado). 

Procedimentos:

- Todo o  “código”  de procedimentos, diárias, taxas, material ou medicamento deverão ser apresentadosconforme contrato entre as partes. A utilização de códigos incorretos poderá acarretar na devolução doarquivo. Os dados deverão conter 8 dígitos (Ref. Crítica 381 – Código de Procedimentos ou diárias, taxas e

gases devem conter até 08 dígitos). Dúvidas quanto a esta questão, solicitamos entrar em contato com osetor de credenciamento da operadora.

 A “identificação”  deverá ser preenchido da forma que segue:

- Nos “dadosSolicitante” : Na ausência do CNPJ ou CPF o campo deverá ser preenchido com CRM,não podendo estar vazio ou zerado; (Ref. Crítica 373 - Profissional solicitante, campos obrigatórios e 520 – Código de Solicitante Inválido). 

- No  “prestadorExecutante” : Será obrigatória a utilização do CPF ou CNPJ cadastrado na operadora,não podendo estar vazio ou zerado; (Ref. Crítica 374 - Profissional executante, campos obrigatórios e 519 – Código de Executante Inválido). 

 A ” dataEmissaoGuia” deverá obedecer rigorosamente a lógica de início e fim do atendimento (Ref.Crítica 246 - Data de emissão da guia maior que a data geração do arquivo) , assim como a “data” derealização do procedimento deverá ser obrigatoriamente informada (Ref. Crítica 196 - Data da Realizaçãonão informada ou zerada) e campos 24 „Hora Inicial‟, 25 „Hora Final‟37 „Data/Hora e Assinatura doPrestador‟ e campo 38 „Data/Hora e Assinatura do Beneficiário ou Responsável‟ . 

 Valor

- O preenchimento dos campos de valor unitário e valor total da conta eletrônica são obrigatórios noarquivo XML:

 “valorUnitario” campo 33 (Ref. Crítica 194 – Valor do Item não informado ou zerado). 

 “valorTotal” , 34„ Valor Total‟, 35 „Total Geral Honorários‟ (Ref. Crítica 388  –  Valor total doprocedimento/item não informado ou zerado). 

 A Operadora pede obrigatoriedade nos campos: 16 „Tipo da Acomodação Autorizada‟   e 18„  Nome do

Profissional Executante‟   Voltar ao Índice 

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3.2 Contas Físicas

- A documentação física a ser enviada deverá ser separada e organizada de acordo com seus respectivos

arquivos, ou seja, montado de forma idêntica ao arquivo eletrônico e vice versa.- Após disponibilizar os arquivos no site da Orizon Brasil, deverá ser impresso obrigatoriamente oprotocolo de envio Orizon e anexado sempre ao lote respectivo. O não envio do protocolo resultará emdevolução da documentação física.

-  O valor total referente aos atendimentos da guia/formulário de consulta deverão ser informadosmanualmente no protocolo Orizon 

- A Nota Fiscal deverá ser gerada uma para cada lote/arquivo cobrado e deverá obrigatoriamente serenviada junto às guias de atendimentos e ao protocolo Orizon.

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4. GUIAS

4.1 Guias de Consulta

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Nº Guia Prestador

* Críticas 145, 288 e 383* 

* Críticas 258 e 303 * 

* Crítica 65 e 283 *

* Crítica 353 e 519 *

* Crítica 246 *

* Crítica 196 *

Crítica 446* Crítica 484 *

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4.2 Guias de SP/SADT

Nº Guia Prestador

* Críticas 145, 288 e 383 

Críticas 381 Críticas 194 e 388

Críticas 381 Cr ticas 194 e 388

Crítica 65 e 283 

* Crítica 373 e 520* 

Crítica 374,

483 e 519 

Crítica 246 

ríticas 196 

* Crítica 369 

* Crítica 371 *

Crítica 484

Crítca 484

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4.3 Guias de Resumo de Internação * Críticas 145, 288 e 383* 

Crítica 65 e 283

Críticas 381

Críticas 381

Críticas 194 e 388

Cr ticas 194 e 388

Crítica 287, 289 e 292 Crítica 291

Crítica 286Crítica 246

* Crítica 374 e 519*

íticas 196 e

294

ríticas 372

Crítica 484

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4.4 Guias de Honorários Médicos

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* Críticas 145, 288 e 383* 

Crítica 65 e 283

Críticas 381

Críticas 194 e 388

Crítica 246

* Crítica 373 e 519*

* Crítica 374 e 519*

Críticas 196

Crítica 484

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