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PSSRAnexo - Lista de Reviso de Segurana de Pr-Partida (RSPP)NO Projeto:Data da Inspeo:Unidade / rea:Estao Nova CassarongongoInstalao / Equipamento:Sistema de Injeo

ItemDESCRION/ASIMNOPRAZOObsResponsvel

Informaes de segurana de processoO "book" do projeto est disponvel no Arquivo Tcnico?ProjetosAs Informaes de Segurana de Processo foram documentadas, comunicadas e esto disponveis para a Fora de Trabalho?ProjetosOs diagramas P&Is esto atualizados e disponveis?ProjetosOs desenhos e documentos que tratam da classificao de rea eltrica foram atualizados?ProjetosA lista de equipamentos crticos foi atualizada?ProjetosEsto disponveis as Fichas de Emergncia dos produtos manuseados?ProjetosAnlises de riscos de processoAs Anlises de Risco foram concludas?ProjetosAs recomendaes das Anlises de Risco foram atendidas?ProjetosAs Avaliaes de Risco foram concludas?ProjetosAs recomendaes das Avaliaes de Risco foram atendidas?ProjetosGesto de MudanasO processo de Gesto de Mudanas foi executado segundo o procedimento?ProjetosMudanas de Pessoal, em todos os nveis organizacionais, satisfazem os critrios pr-estabelecidos, de forma a manter nveis adequados de conhecimento e experincia em cada funo?ProjetosA Mudana de Instalao realizada teve seus riscos analisados e controlados?ProjetosA Mudana de Tecnologia teve seus riscos analisados e controlados?ProjetosQualidade AsseguradaHouve clusula(s) de contrato no atendida(s) referentes Qualidade Assegurada?Todas DisciplinasAgardar check list de todos os supervisores de Manut.Foram definidos os testes de aceitao dos sistemas e/ou equipamentos?Todas DisciplinasAgardar check list de todos os supervisores de Manut.Procedimentos de Operao e ManutenoOs procedimentos so adequados e foram aprovados?Projetos e Oper.Partida com pendenciaOs procedimentos so consistentes com a documentao fornecida por fabricantes?Projetos e Oper.Partida com pendenciaOs procedimentos incorporam as recomendaes das Analises e Avaliaes de Risco?Projetos e Oper.Partida com pendenciaTreinamento de pessoalTodo o pessoal envolvido na O&M da instalao foi treinado nos fundamentos bsicos do processo, procedimentos operacionais, resposta a emergncias e riscos especficos relacionados a SSMS?Projetos e InstrumentaoPartida com pendencia: Treinamento no startupTubulaes e EquipamentosAs tubulaes esto montadas adequadamente e parafusos/estojos esto com torque aprovado?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.As gaxetas e parafusos esto corretos?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Os suportes esto adequados? H vibrao?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.O Isolamento trmico e pintura foram concludos? OBS: Isolamento N/A - Pintura OK.Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Traamento trmico completado e purgadores instalados?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Vlvulas de bloqueio na posio correta (haste) e acessos disponveis?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Vlvulas instaladas inadequadamente.Os drenos em pontos baixos e vents em pontos altos so adequados?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Falta derivao do dreno.Os sistemas para liberaes para manuteno e "caps" esto corretamente instalados?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Falta complemento dos drenos.As conexes de processo e servio esto corretas?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Os testes de presso foram completados e aprovados?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Teste realizado e vazamentos das juntas anis pendente.Os dispositivos de alvio foram instalados adequadamente e a folha de dados preenchida?Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.A orientao de vlvulas de 3 vias est correta?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.A descarga de purgadores est segura e corretas?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Os materiais de construo esto corretos?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Os dispositivos provisrios foram eliminados? X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.As raquetes desnecessrias foram removidas?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.As inspees de segurana para vasos de presso esto em conformidade com a NR 13?Ver c/ FlvioCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.As tubulaes de inflamveis esto identificadas e aterradas?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Identificadas no - aterradas sim.Todas as tubulaes foram lavadas e limpas aps instalao?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Foram instalados filtros em linha para limpeza das tubulaes?Ver c/ FlvioCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.As vlvulas foram instaladas de forma a serem acessadas facilmente?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.As vlvulas de bloqueio de emergncia esto localizadas em reas onde seja minimizado o risco de fogo e esto acessveis para operao?XCaldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.As vlvulas de by pass de vlvulas de controle esto montadas de forma adequada?X2/14/11Caldeiraria:JeffersonVerificar com Oper.Posio inadequada.Instrumentao, Alarmes e IntertravamentosA Filosofia de Controle de Processo (Matriz de Causa e Efeito) foi aprovada?ProjetosA Lista de Pontos de Ajuste ou Set Points (instrumentos, vlvulas de segurana, discos de ruptura) foi aprovada?ProjetosIndicadores de presso esto conforme o projeto de instrumentao e atendem a necessidade do processo? XinstrumentaoVerificar com Oper.Os indicadores de temperatura esto conforme o projeto de instrumentao e atendem s necessidade do processo?XinstrumentaoVerificar com Oper.Est correta a posio de falha das vlvulas de acordo com a segurana do processo (normal fechada/normal aberta)?N/AA verificao e calibrao de analisadores foi completada?N/AA verificao das malhas foi completada? Os Loop Tests foram executados?instrumentaoOs sistemas de intertravamento foram testados?XinstrumentaoVerificar com Oper.Os sistemas foram testados para garantir que no sero religados durante paradas em emergncias?instrumentaoOs alarmes no sistema e campo foram testados?XinstrumentaoVerificar com Oper.As mudanas de controle ou instrumentos foram registradas e atualizadas nos projetos e diagramas de instrumentao?instrumentaoAs peas sobressalentes esto disponveis?instrumentaoOs certificados esto disponveis?instrumentaoEquipamentos MecnicosEsto definidos e indicados os pontos de leitura de vibrao?N/ALubrificao e alinhamento completos?XJeffersonVerificar com Oper.Instalaes de emergncia disponveis?N/AO sentido de rotao est correto?XJeffersonVerificar com Oper.Registros de manuteno preventiva em uso?JeffersonForam estabelecidos sistemas para assegurar a integridade mecnica da instalao?JeffersonSistemas de flushing, gua de mancais, gua de resfriamento instalado conforme projeto e verificado antes da partida?N/AProteo de partes giratrias ou movimentos alternados instalados adequadamente?XJeffersonVerificar com Oper.Operao com conhecimentos sobre os equipamentos e procedimentos operacionais?O sistema de selagem est adequado?JeffersonAs botoeiras de campo esto instaladas em local adequado?XJefferson/JorgimarVerificar com Oper.O equipamento est devidamente acoplado?JeffersonExistem filtros em linha instalados na suco dos equipamentos? Esto devidamente identificados?XJeffersonVerificar com Oper.As partes aquecidas esto isoladas ou sinalizadas adequadamente?XJeffersonVerificar com Oper.As peas sobressalentes esto disponveis?JeffersonFoi atualizada a lista de peas sobressalentes da unidade?JeffersonEquipamentos EltricosOs equipamentos atendem a Classificao de rea Eltrica?JorgimarO Sistema de Aterramento, e Sistema de Proteo contra Descargas Atmosfricas (SPDA) esto adequados?JorgimarOs Sistemas de Segurana, Alarmes e Intertravamentos esto montados conforme solicitado?XMarcos CardosoVerificar com Oper.Os equipamentos fora de servio esto desenergizados?JorgimarA inspeo eltrica foi completada?JorgimarAs chaves de comando de emergncia esto adequadas ? Conduletes e caixas seladas?JorgimarAs partes giratrias esto protegidas de contato acidental?XJeffersonVerificar com Oper.Os equipamentos foram devidamente aterrados?JorgimarOs equipamentos podem ser devidamente isolados para manuteno?Jefferson/JorgimarAs gavetas foram testadas quanto funcionalidade e conformidade com o projeto?JorgimarOs transformadores foram instalados fora das reas classificadas e esto adequadamente protegidos?JorgimarOs CCM`s dispem de detectores de fumaa?XVer OBS ao lado.Jorgimar/SSMSOBS; No previsto no projeto - item a ser discutido.EstruturasAs portas, rampas, portas de incndio e paredes esto conforme o projeto?DeborahAs sadas (fluxo de trfego, portas vai-e-vem, escape de emergncia) esto disponveis?XDeborah/SSMSCorrentes de proteo, corrimos e guarda-corpos em conformidade?XDeborah/SSMSCaladas, escadas fixas e mveis adequadas?XDeborah/SSMSDrenagem de pisos, meio-fio e diques esto adequadas?XDeborah/SSMSPerigos suspensos (arranjos provisrios elevados ou outros) foram removidos?XTodas disciplinasVerificar com Oper.Plataformas de operao e manuteno disponveis onde necessrias?XTodas disciplinas/SSMSVerificar com Oper.Aspecto visual (robustez, uso de cores, paralelismo de tubulaes) est de acordo com o imaginado pelo usurio?JeffersonEstruturas que suportam linhas e/ou equipamentos foram calculadas, mesmo aps mudanas?Deborah/JeffersonSistemas de guas oleosas foram verificados quanto capacidade e desobstrues, bem como contaminaes dos sistemas pluviais?JeffersonVerificar com Oper.ProcedimentosProcedimentos de operao existentes?Projetos/OperaoPartida com pendencia - No alterou priccipios bsicos da operaoOs procedimentos de manuteno esto disponveis?Projetos/OperaoPartida com pendencia - No alterou priccipios bsicos da operaoExistem instrues de Segurana do Prdio?Projetos/OperaoPartida com pendencia - No alterou priccipios bsicos da operaoIdentificaoAs tubulaes fora identificadas quanto a direo e sentido de fluxo?X2/14/11JeffersonVerificar com Oper.Os instrumentos esto identificados com TAGs? X2/14/11Marcos CardosoVerificar com Oper.Obs: Eltrica OK - Mecnica Pendente.Alta voltagem identificada?JorgimarVerificar com Oper.Superfcies quentes identificadas?XTodas disciplinasVerificar com Oper.Equipamentos (Tanques, Bombas, Permutadores, Talhas, etc.) com placas de identificao conforme normas?X2/14/11Jefferson/Jorgimar/SSMSVerificar com Oper.Identificao conforme NR 13, nos equipamentos?JeffersonIdentificao de No Opere ou outra necessria?XOperaoIdentificao de Gases (Nitrognio, Ar, etc)?N/AEspaos confinados identificados?N/ARiscos de produtos sinalizados (H2S, CH4, Cloro, etc.)?N/ALimites de bateria identificados?N/AEPIs para entrar nas reas esto indicados?X2/28/11Operao/SSMSHigiene IndustrialNvel de presso sonora foi avaliado e aes foram previstas para eliminao ou adoo de medidas de controle?X2/28/11SSMSIluminao foi testada e aes para melhoria ou adoo de medidas de controle foram tomadas?JorgimarAspectos ergonmicos foram avaliados, solucionados ou contornados?ProjetosFoi elaborado o PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais)?XSSMSOBS: RevisarMeio AmbienteTodas as licenas ambientais requeridas foram obtidas?N/AExistem procedimentos para disposio de resduos / produtos fora-de-especificao gerados durante as fases de pr-operao e ajuste operacional?N/AForam considerados programas para controle de resduos slidos?N/AOs resduos sanitrios esto sendo devidamente tratados?X2/28/11Deborah/SSMSH controle de monitoramento de efluentes?N/AResposta a emergnciaFoi atualizado o programa de emergncia da unidade?Ver c/ CarlosSSMSA Equipe de Brigada foi treinada para os novos cenrios de emergncias?N/AO plano e os procedimentos so consistentes com as recomendaes de Anlises e Avaliaes de Risco?Ver c/ CarlosProjetos/SSMSEquipamentos de Proteo Individual e ColetivaEsto definidos e disponveis os EPIs necessrios para operao e manuteno dos equipamentos e/ou sistemas?Operao/Todas disciplinasOs chuveiros e lava-olhos esto em conformidade com o padro? XSSMSOs chuveiros esto instalados de forma a permitir o uso simultneo do lava-olhos?XSSMSMedidas foram tomadas para evitar o aquecimento da gua do lava-olhos por ao do sol?XSSMSH mscaras autnomas suficientes?SSMSBiruta foi inspecionada e testada?SSMSOBS: Em andamento Os ventes atmosfricos com inflamveis so equipados com: corta chama / vapor / purga de gs inerte / detetores de inflamveis?Ver c/ CarlosSSMSH controle para evitar a entrada de ar em sistemas de alvio de vcuo e formao de atmosferas explosivas?N/AProteo e Combate a IncndiosDetectores de gs foram inspecionados e testados?N/ADetectores de fumaa foram inspecionados e testados?N/AOs detectores de gs e fumaa acionam: Alarmes de painel, Vlvulas de alivio e ventilao de emergncia?N/AAlarmes foram inspecionados e testados?XVer c/ CarlosMarcos Cardoso/SSMSAs lmpadas de sinalizao e interfones foram inspecionados e testados?SSMSOs agentes extintores para diferentes materiais so conhecidos?XSSMSOs agentes extintores esto disponveis onde requeridos?XSSMSOBS: O novo sistema no foi previsto extintores.O suprimento e presso da gua de incndio so confiveis?Ver c/ CarlosSSMSAs vlvulas dilvios podem ser acessadas manualmente e automaticamente?Ver c/ CarlosSSMSAs vlvulas dilvios esto protegidas em caso de incndios? Ver c/ CarlosSSMSOs sistemas de splinklers foram testados?Ver c/ CarlosSSMSFoi elaborado um plano de combate a incndio junto com o Setor de Segurana?Ver c/ CarlosSSMSCanhes de incndio foram inspecionados e testados?Ver c/ CarlosSSMSHidrantes foram inspecionados e testados?Ver c/ CarlosSSMSIluminao e luzes de emergncia adequadas?Ver c/ CarlosSSMSItens GeraisAcessos para manuteno e operao esto adequados?Todas disciplinasRecursos para trancar, etiquetar ou testar esto disponveis?Todas disciplinasQuaisquer riscos de tropeo ou quedas e pontos perfurantes foram removidos ou delimitados?OperaoH Instalaes para conteno ou direcionamento de vazamentos?OperaoDispositivos de segurana para operao dos equipamentos esto instalados e testados?Todas disciplinasPintura geral e pintura de segurana concluda?XSSMSRegras de segurana ou sinais instalados?XSSMSVentilao local e geral adequadas?XSSMSFerramentas especiais de operao providas onde necessrio?Todas disciplinasFontes de energia armazenada (capacitores, molas e potencial) esto identificadas?Jorgimar/SSMSrea est limpa e organizada?XOperaoCondies de ergonomia adequadas (lay out, acesso a vlvulas, etc.)?X2/14/11SSMS/Projeto/OperaoEquipe de Reviso

(Operao / Data ) (Manuteno / Data)

(Engenharia / Data)(SSMS / Data)

Parecer Tcnico / Observao:

(Coordenador de Operao / Data)

PSSR_AcompAnexo 02 Planilha de Acompanhamento de RecomendaesItemDESCRIOResponsvelData

NAO DEVE SER DADA A AUTORIZAAO PARA PR-PARTIDA ANTES QUE OS ITENS ACIMA SEJAM ATENDIDOS

Anexo 03 Planilha de Acompanhamento de Recomendaes No ImpeditivasItemDESCRIOResponsvelData

LISTA DOS ITENS A SEREM CONCLUDOS APS PR-PARTIDA