ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - .Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de

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Programa: Fundo Kayap

Projeto: Fortalecimento das comunidades Kayap representadas pela Associao Floresta Protegida para a proteo e gesto sustentvel de seus territrios e recursos naturais

TIs atendidas: Kayap e Menkragnoti

Instituio Responsvel pelo projeto: Associao Floresta Protegida

Nome do ordenador financeiro: Adriano Jerozolimski

Objetivo/ resultado

esperado/ atividades

Despesas

Elegveis

Fonte de

recursos

(Projeto,

Contrapartida)

Unidade Quant

A1

A11

A111

Servio de consultoria Servios Terceiros Projeto servio 1

A112

Servio de Impresso de

Mapas

Servios

Terceiros Projeto Mapa em

folha A0 120

A12

A121

Frete de voadeira passagem Projeto diria 40

Gasolina temperada passagem Projeto litro 2800

Diesel passagem Projeto litro 600

Alimentao diaria Projeto pessoa*dia 300

Material de Campo bens Projeto conjunto 16

Diria-trabalho diaria Projeto diria 144

Fardamento bens Projeto conjunto 48

A13

A131

Atividade 1.2.1: Apoiar quatro expedies de monitoramento territorial

Resultado esperado 1.2: Maior participao dos Kayap na proteo de seus territrios

OBJETIVO ESPECFICO 1: Aumentar a capacidade dos Kayap de proteger seus

territrios e de definir novas estratgias de proteo territorial

ANEXO D ORAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - Fundo Kayap

1. Oramento e Memria de Clculo

Atividade 1.3.1: Participao de representantes Kayap em intercmbio indgena e

articulaes institucionais para planejamento territorial e ambiental.

Resultado esperado 1.3: Representantes Kayap com melhor compreenso do contexto atual

e maior capacidade para definir estratgias mais efetivas para a defesa de seus territrios.

Atividade 1.1.2: Produo e impresso de mapas atualizados de desmatamento, degradao

florestal e focos de calor nos territrios das comunidades Kayap representadas pela AFP.

Resultado esperado 1.1: 1.1 Informaes geradas a partir de anlises de geoprocessamento

de imagens de satlites atuais disponveis aos Kayap para utilizao na definio de

estratgias e no planejamento de aes de proteo territorial.

Atividade 1.1.1: Contratar consultoria para anlise de Geoprocessamento para mapeamento

de desmatamento, degradao florestal e focos de calor na regio de atuao da AFP

Diria para hospedagem

e alimentao em

Tucum diaria Projeto diria 80

Diria para hospedagem

e alimentao em cidade

grande. diaria Projeto diria 200

Diria para alimentao

durante viagem diaria Projeto diria 80

Diesel para retirada dos

representantes das

aldeias passagem Projeto litro 400

Gasolina com leo 2T

para retoirada dos

representantes das

aldeias passagem Projeto litro 750

Frete de aeronave para

retirada de

representantes de aldeias passagem Projeto hora*voo 6,5

Frete de nibus So Flix

do Xingu para sudeste

(40 passageiros) passagem Projeto frete 1

A2

A21

A211

Aquisio de matria

prima (castanha-da-

Amaznia) Projeto kg 15000

Aquisio de matria

prima (castanha-da-

Amaznia) Contrapartida kg 120000

A212

Aquisio de matria prima (cumaru) Projeto kg 600

Aquisio de matria prima (cumaru) Contrapartida kg 1400

A213

Aquisio de ferramentas bens Projeto conjunto 1

A22

A221 Aquisio de matria

prima (mianga) bens Projeto Kg 80

insumo bens Contrapartida unidade 30

Atividade 2.2.1: Apoiar a produo e comercializao de distintas peas do artesanato

Resultado esperado 2.2: Cadeia do artesanato fortalecida e produtos valorizados

Atividade 2.1.3: Aquisio de ferramentas e suprimentos de campo para apoio a atividades

agro-extrativistas

Atividade 2.1.2: Apoiar a coleta e formao de estoque de cerca de 2.000 Kg de sementes

secas de cumaru, assim como sua integral comercializao

OBJETIVO ESPECFICO 2: Fortalecer as cadeias produtivas do agro-extrativismo e do

artesanato Kayap

Resultado esperado 2.1: Produo e Comercializao agroextrativista Kayap melhor

estruturada e mais valorizada.

Atividade 2.1.1: Apoiar a formao de estoque de cerca de 2.500 hectolitros de castanha-da-

Amaznia, assim como sua integral comercializao

A23

A231

Salrio salario Projeto salrio/ms 12

A24

A241

Salrio salario Projeto salrio/ms 12

A25

A251

Manuteno custos correntes Projeto conjunto 4

A252

Salrio salario Projeto salrio/ms 12

A3

A31

A311

Locao de espao Servios Terceiros Projeto Unidade 1

Frete de voadeira passagem Projeto diria 12

Gasolina temperada passagem Projeto litro 1200

Diesel passagem Projeto litro 800

Frete Taxi Areo passagem Projeto hora*voo 8Kit (rede, coberta,

higiene,etc) custos correntes Projeto conjunto 50

Alimentao custos correntes Projeto conjunto 1

A32

A321

Salrio salario Projeto salrio/ms 4

Salrio salario Contrapartida salrio/ms 8

A33

A331

Apoio passagem Projeto Desclocamento 4

Apoio diaria Projeto diria 12

Atividade 3.3.1: Pagamento dos salrios e encargos sociais do Coordenador Indgena da AFP

por 5 meses;

Atividade 3.3.1: Apoiar o representante Kayap da regio de atuao da AFP membro do

comit do Fundo Kayap para que possa visitar o escritrio da AFP com mais frequncia

para acompanhar as atividades desenvolvidas

Resultado esperado 3.3: Representante Kayap da regio de atuao da AFP com melhor

compreenso dos trabalhos desenvolvidos pela AFP e maior capacidade para auxiliar os

demais membros do comit do Fundo Kayap em um julgamento coerente das propostas

recebidas

Resultado esperado 3.2: Maior protagonismo indgena na AFP fruto da atuao do

Coordenador Indgena

Atividade 3.1.1: Apoio a realizao da Assembleia Geral da AFP em 2016.

Resultado esperado 3.1: Assembleia Geral da AFP realizada em 2016.

Resultado esperado 2.4: Maior presena tcnica nas aldeias para organizao das cadeias

produtivas e atendimento a demandas por assistncia tcnica

Atividade 2.3.1: Contratar um profissional para assumir a gesto da COOB-Y e garantir o

efetivo controle dos recursos utilizados em cada cadeia produtiva, assim como da dinmica

dos estoques formados

OBJETIVO ESPECFICO 3: Fortalecimento institucional de associaes indgenas

locais

Atividade 2.5.2: Contratar motorista para guiar caminho da AFP

Atividade 2.5.1: Realizar a manuteno do Caminho da AFP

Resultado esperado 2.5: Caminho operando em boas condies e principais demandas de

transporte com uso do mesmo pelas comunidades Kayap atendidas

Atividade 2.4.1: Contratar assessor tcnico em ATER

Resultado esperado 2.3: IGesto eficiente dos recursos utilizados e dos estoques formados

em cadacadeia produtiva

A4

A41

A411

Elaborao Calendrio Servios Terceiros Projeto proj. grfico 1

Elaborao Agenda 2016 Servios Terceiros Projeto proj. grfico 1

Elaborao Camisetas Servios Terceiros Projeto proj. grfico 5

Elaborao postais Servios Terceiros Projeto proj. grfico 7

Elaborao Bon Servios Terceiros Projeto proj. grfico 2

Imersao de co-criao Servios TerceirosContrapartida conjunto 1

Servio de Grfica Servios Terceiros Projeto conjunto 1

Confeco/Malharia Servios Terceiros Projeto conjunto 1

Manuteno Site Servios Terceiros Projeto valor ms 12

A42

A421

Equipamentos

Audiovisuais bens Projeto conjunto 1

A422

Elaborao/Produo VdeoServios Terceiros Projeto video 5

Instrues:

Quantidade: nmero de unidades a serem compradas ou contratadas.

Unidade: a unidade de medida. Ou seja, dias, litros, horas ou "unidade" caso no seja o caso de especificar.

Atividade 4.1.1: Apoiar a produo de calendrios, camisetas e bons para serem

comercializados na loja da AFP e/ou enviados a parceiros

OBJETIVO ESPECFICO 4: Fortalecimento da comunicao interna e externa da AFP

Resultado esperado 4.1: Materiais de Comunicao elaborados, produzidos e disponveis

para comercializao, vizualizao e ou envio a parceiros

A numerao dos objetivos especficos, resultados esperados e atividades devem seguir o formulrio do plano de projeto. Os objetivos especficos devem ser numerados com a letra A e o nmero do objetivo: A1

para o objetivo 1; A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do projeto. Os resultados devem seguir a numerao do objetivo a que pertencem mais o nmero do resultado: A11 para o primeiro

resultado do objetivo 1, A12 para o segundo resultado do objetivo 1 e assim preencher sucessivamente.

Despesas elegveis podero ser: Dirias (inclui alimentao, hospedagem e deslocamento) Passagens (areas, terrestres e fluviais) Obras e reformas Bens (mobilirio, maquinrio, veculos, embarcaes e

equipamentos) Custos correntes (material de escritrio, combustvel, fotocpias, manuteno de equipamentos de informtica, de veculos e outros) Servios de terceiros ( consultorias, auditorias externas,

assistncia tcnica, servios em geral) Salrios, encargos e benefcio