Alocacao_de_Forca_de_Trabalho
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Transformando conhecimento em resultados
Conceitos
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O que alocao de fora de trabalho?
A capacidade de uma organizao representa sua habilidade para desempenhar trabalho. Essa
capacidade se manifesta de muitas formas incluindo espao, fora de trabalho, equipamento,
tecnologia e materiais.
YU-LEE, 2002
Sempre que estivermos falando da capacidade ou da fora de trabalho
vamos pensar em quantas horas esto disponveis
Alocao da Capacidade
Espao
Fora de
Trabalho
Equipamento
Tecnologia
Materiais
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Entendimento da alocao -Quantitativa
A otimizao da alocao da fora de trabalho de uma organizao fundamental para
atingir nveis satisfatrios de produtividade, custos e competitividade.
Dimensionamento AdequadoNo pode ser apenas quantitativo mais tambm ser qualitativo, de forma a estabelecer,alm do nmero de empregados, a qualificao profissional dos mesmos, caso contrrio,
corre-se o srio risco de contar com empregados superqualificados para o cargo que
ocupam e outros com qualificao ou formao insuficiente
SubdimensionamentoPoder acarretar sobrecargade trabalho dos empregados,excesso de realizao de horas-extras, etc..
SuperdimensionamentoPoder gerar ociosidade, aumentos desnecessrios da folha depagamento, falta de desafios, perturbao do ambiente detrabalho, etc..
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Transformando conhecimento em resultados
Passos do Estudode Alocao
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Estudo preliminar das
informaes da
Organizao
ELO Group
Definio das diretrizes
para alocao das
equipes de trabalho
Diretores+ gestores
Capacitao do mtodo
de alocao da fora de
trabalho
Gestores +
colaboradores
Preenchimento das
planilhas de alocao
com Coaching da ELO
Group
Gerente + colaboradores
Anlise dos dados de
alocao e proposio
de ajustes
ELO Group
Reviso da alocao da
fora de trabalho
Gerente + colaboradores
Elaborao de relatrio
final de alocao da
fora de trabalho
ELO Group
Homologao da
alocao da fora de
trabalho
Gerentes + diretores
Dinmica da capacitao de alocao dafora de trabalho
1 dia 1 dia 14 dias
3 dias 2 dias 4 dias 1 dia
Reunies quinzenais de acompanhamento
Diretores
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Estudo preliminar das
informaes da
Organizao
ELO Group
Definio das diretrizes
para alocao das
equipes de trabalho
Diretores+ gestores
Capacitao do mtodo
de alocao da fora de
trabalho
Gestores +colaboradores
Preenchimento das
planilhas de alocao
com Coaching da ELO
Group
Gerente + colaboradores
Anlise dos dados de
alocao e proposio
de ajustes
ELO Group
Reviso da alocao da
fora de trabalho
Gerente + colaboradores
Elaborao de relatrio
final de alocao da
fora de trabalho
ELO Group
Homologao da
alocao da fora de
trabalho
Gerentes + diretores
1 dia 1 dia 14 dias
3 dias 2 dias 4 dias 1 dia
Estudo preliminar das informaes daOrganizao
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O que considerar?
Planejamento Estratgico;
Organograma;
Plano de Cargos e Salrios com descrio de cargos e atribuies;
Poltica de Remunerao (Sistema de Avaliao de Desempenho);
Fluxogramas e Manuais dos processos;
Quantitativo de pessoas por cargo e rea;
Matriz de Atribuies das reas;
Acordo Coletivo de Trabalho
Informaes sobre frias, recessos, abonos, faltas, afastamentos e
licenas do efetivo em dias teis dos ltimos 3 anos; e,
Informaes sobre horas extras pagas e banco de horas por rea.
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Estudo preliminar das
informaes da
Organizao
ELO Group
Definio das diretrizes
para alocao das
equipes de trabalho
Diretores+ gestores
Capacitao do mtodo
de alocao da fora de
trabalho
Gestores +colaboradores
Preenchimento das
planilhas de alocao
com coaching da ELO
Group
Gerente + colaboradores
Anlise dos dados de
alocao e proposio
de ajustes
ELO Group
Reviso da alocao da
fora de trabalho
Gerente + colaboradores
Elaborao de relatrio
final de alocao da
fora de trabalho
ELO Group
Homologao da
alocao da fora de
trabalho
Gerentes + diretores
Definio das diretrizes para alocaodas equipes de trabalho
1 dia 1 dia 14 dias
3 dias 2 dias 4 dias 1 dia
9
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Alinhamento de expectativas com osgestores
Quais os principais problemas enfrentados pela Gerncia?
H sobrecarga ou ociosidade dos colaboradores?
A formao profissional dos atuais colaboradores est
adequada s necessidades da Gerncia?
H sazonalidades que oneram a rotina da Gerncia?
Os gestores so muito demandados em atividades
operacionais?
10
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Alinhamento com a Estratgica
Crescimento
Tempo
Organizao
Pessoas
O Crescimento do quadro de pessoas
est alinhado com o Planejamento
Es tratgicoe com o crescimento do
negcio ao longo do tempo
d d d l d
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Estudo preliminar das
informaes da
Organizao
ELO Group
Definio das diretrizes
para alocao das
equipes de trabalho
Diretores+ gestores
Capacitao do mtodo
de alocao da fora de
trabalho
Gestores +colaboradores
Preenchimento das
planilhas de alocao
com coaching da ELO
Group
Gerente + colaboradores
Anlise dos dados de
alocao e proposio
de ajustes
ELO Group
Reviso da alocao da
fora de trabalho
Gerente + colaboradores
Elaborao de relatrio
final de alocao da
fora de trabalho
ELO Group
Homologao da
alocao da fora de
trabalho
Gerentes + diretores
Capacitao do mtodo de alocao dafora de trabalho
1 dia 1 dia 14 dias
3 dias 2 dias 4 dias 1 dia
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Exemplo - Dinmica de alocao
13
rea: GECOM
Horizonte: 1 anoDIRAD
GECOM
COLIC
COGEC
GELOG
COSER
COSUP
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Exemplo - Clculo do FTE
1 Pessoa8 horas dirias
Concei tos 1 ano possui 12 meses Dos 12 meses, uma pessoa trabalha 11 1 ms possui em mdia 22 dias teis 1 pessoatrabalha 8 horas por dia
Clcu lo s de 1 FTE(ou 1 pessoa)
11 meses x22 dias x8 horas =1.936horas/ano
Sem ocios idade
Com folga
1.936horas12,5% = 1.694horas/ano
FTE no rm al: 176 h /ms
FTE com fo lg a: 154 h/ms
E l V ifi d id d
-
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Exemplo - Verificao da capacidadedisponvel
15
216 dias teis no ano
8 horas por dia
12,5% de folga (1 hora/dia)
Cargo QuantidadeDisponibilidade
(h)
Diretor 1
Gerente 2
Coordenador 4
Demanda (h)
1.694 hDisponibilidade Mdia anual por pessoa
Analista 13
Assistente 35
1.694
3.388
6.776
22.022
59.290
-
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A curva de capacidade no tempo
CAPACIDADE(Disponibi l idade de horas)
16
U d d
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Um processo onde a rea de
compras participa
Aprova
dor
Compras
Financeiro
Um processo onde a rea de comprasparticipa
17
C d ti id d i f i
-
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Cada atividade possui uma frequnciae uma durao mdia
Aprova
dor
Compras
Financeiro
Atividade X
Perfil:AnalistaFrequncia mensal:20Tempo gasto:1h
18
C d ti id d i f i
-
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Cada atividade possui uma frequncia euma durao mdia
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Perfil: AssistenteVolume/Freq.: 20Esforo: 4h
Perfil: AssistenteVolume/Freq.: 20Esforo: 5h
Perfil: AnalistaVolume/Freq.: 4Esforo: 2h
Perfil: DiretorVolume/Freq.: 1Esforo: 2h
Perfil: AnalistaVolume/Freq.: 4Esforo: 3h
Perfil: GerenteVolume/Freq.: 4Esforo: 1,5h
Perfil: AnalistaVolume/Freq.: 4Esforo: 4h
Jurdico
Compras
Financeiro
Analisar solicitaes de compras
Perfil:Analista
Volume (ou frequncia):4Esforo (Tempo gasto):4h
PCS
-
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Uma rea participa de diversos processos
PROCESSO1
PROCESSO2
PROCESSO3
TOTAL
20
Co
mp
ras
Fin
anc
eir
o
An al i st a Jr .
Ge r en te
An al i st a
Coord
ena
do
r
An ali st aS r.
Frequnciamensal:20Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:30Tempo gasto:0,5h
Frequnciamensal:10Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:20Tempo gasto:2h
Frequnciamensal:7Tempo gasto:3h
Frequnciamensal:3Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:30Tempo gasto:2h
2
0
Co
mp
ras
Fin
anc
eir
o
An al i st a Jr .
Ge r en te
Ana l i st a
Coord
ena
do
r
An ali st aS r.
Frequnciamensal:20Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:30Tempo gasto:0,5h
Frequnciamensal:10Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:20Tempo gasto:2h
Frequnciamensal:7Tempo gasto:3h
Frequnciamensal:3Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:30Tempo gasto:2h
2
0
Co
mp
ras
Fin
anc
eir
o
An al i st a Jr .
Ge r en te
Ana l i st a
Coord
ena
do
r
An ali st aS r.
Frequnciamensal:20Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:30
Tempo gasto:0,5h
Frequnciamensal:10Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:20Tempo gasto:2h
Frequnciamensal:7Tempo gasto:3h
Frequnciamensal:3Tempo gasto:1h
Frequnciamensal:30Tempo gasto:2h
Coordenador
Analista
Assistente
20
D d b lh l d
-
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Demanda por trabalho total de uma rea apartir dos processos nos quais ela se envolve
rea: Compras
Cargo QuantidadeDisponibilidade
(h)
Operacional 7 10.850
Gerente 2 3.100
Diretor 1 1.550
Demanda (h)
10.900
3.350
1.800
21
P hi t d l ilh d l
-
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Estudo preliminar das
informaes da
Organizao
ELO Group
Definio das diretrizes
para alocao das
equipes de trabalho
Diretores+ gestores
Capacitao do mtodo
de alocao da fora de
trabalho
Gestores +colaboradores
Preenchimento das
planilhas de alocao
com Coaching da ELO
Group
Gerente + colaboradores
Anlise dos dados de
alocao e proposio
de ajustes
ELO Group
Reviso da alocao da
fora de trabalho
Gerente + colaboradores
Elaborao de relatrio
final de alocao da
fora de trabalho
ELO Group
Homologao da
alocao da fora de
trabalho
Gerentes + diretores
Preenchimento das planilhas de alocao comCoaching da ELO Group
1 dia 1 dia 14 dias
3 dias 2 dias 4 dias 1 dia
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M t d l ilh d d d d
-
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Montando as planilhas de dados dealocao
GDC-06/Expedicao e T ramitao de Documentos
Processo/
Subprocesso
Etapa Principais Atividades Caminhos UnidadePeriodicidade da
UnidadeEsforo unitrio
em Horas
Volumeda
MDIA MENSAL
Cargo
(exigido)
Sazonalidade
(Volumemdio)Observaes
Tramitar/expedir o documento Representao
Documentoda
representao
recebido
Tramitar/expedir o documento rea Ex terna
Documentodarea
demandanteexterna
recebido
Ferramenta gerencial para melhor tomada dedecises
Tramitar/expedir o documento
Representao
Documentoda
representao
recebido
Tramitar/expedir o documento rea Ex terna
Documentodarea
demandanteexterna
recebido
Ferramenta gerencial para melhor tomada dedecises
Tramitar/expedir o documento Representao
Documentoda
representao
recebido
Tramitar/expedir o documento rea Ex terna
Documentodarea
demandanteexterna
recebido
Ferramenta gerencial para melhor tomada dedecises
Tramitar/expedir o documento Representao
Documentoda
representao
recebido
Tramitar/expedir o documento rea Ex terna
Documentodarea
demandanteexterna
recebido
Situao Atual
GDC-0
6/Expedicaoe
TramitaodeDocumentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
GDC-0
6/Expedicaoe
TramitaodeDocumentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
GDC-0
6/Expedicaoe
TramitaodeDoc
umentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
GDC-0
6/Expedicaoe
Tramitaode
Documentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
23
-
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EtapaPeriodicidade da
Unidade
Esforo unitrio
em Horas
Volume da
MDIA MENSAL
Cargo
(exigido)
Sazonalidade
(Volume mdio)Observaes
Ferramenta gerencial para melhor tomada dedecisesG
DC-06/Expedicaoe
TramitaodeDocumentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
Esforo em horasde todosempregados envolvidos da UTA para
realizar 1 ciclo de atividades da unidade.
Corresponde ao esforo de todos os
colaboradores, exceto coordenadores,
gerentes e diretores
Qualquer observaes que
facilitem o entendimento
posterior dos demais dados,
inclusive meses ou semanas
impactados pelas
sazonalidades
Valor relacionado quantidadede vezes
(ciclos)que a unidade ocorre no ano. Emalguns casos pode representar o volumee emoutros a frequncia. Por exemplo: Nmero deNovos Associados , Quantidade de Folhas de
Pagamento geradas por ano
Cargo do(s)empregado(s) que
executam as
atividades, de
acordo com legenda
Volume total de drivers emperodos de sazonalidade.
Preenchidos com nmeros.
24
Sobre o Preenchimento
Anlise dos dados de alocao e
-
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Estudo preliminar das
informaes da
Organizao
ELO Group
Definio das diretrizes
para alocao das
equipes de trabalho
Diretores+ gestores
Capacitao do mtodo
de alocao da fora de
trabalho
Gestores +colaboradores
Preenchimento das
planilhas de alocao
com Coaching da ELO
Group
Gerente + colaboradores
Anlise dos dados de
alocao e proposio
de ajustes
ELO Group
Reviso da alocao da
fora de trabalho
Gerente + colaboradores
Elaborao de relatrio
final de alocao da
fora de trabalho
ELO Group
Homologao da
alocao da fora de
trabalho
Gerentes + diretores
Anlise dos dados de alocao eproposio de ajustes
1 dia 1 dia 14 dias
3 dias 2 dias 4 dias 1 dia
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-
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Anlise dos dados de alocao
Quais atividades podem estar preenchidas incorretamente?
Que atividades podem ser detalhadas / segregadas para
melhor entendimento?
Existem inconsistncias nos volumes quando comparadas s
planilhas de outras coordenaes / histrico da Organizao?
Que sazonalidades podem ser melhor representadas?
O volume est compatvel com a realidade da coordenao?
Quais atividades podem estar super/subestimadas?
26
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Etapa Principais Atividades Driver CaminhosPeriodicidade da
UnidadeEsforo unitrio
em Horas
Volume da
MDIA MENSAL
Cargo
(exigido)
Sazonalidade
(Volume mdio)Observaes
Tramitar/expedir o documento Representao
Documento da
representao
recebido
A1 Anual 3,00 5,00 A2
Tramitar/expedir o documento r ea Externa
Documento da rea
demandante externa
recebido
A2 Bimestral 3,00 5,00 A3Ferramenta gerencial para melhor tomada dedecises
Tramitar/expedir o documento Representao
Documento da
representao
recebido
A3 Semestral 3,00 5,00 A4 10 Maio
Tramitar/expedir o documento r ea Externa
Documento da rea
demandante externa
recebido
A4 Bimestral 3,00 5,00 A5Ferramenta gerencial para melhor tomada dedecises
Tramitar/expedir o documento Representao
Documento da
representao
recebido
B1 Dirio 3,00 5,00 A6
Tramitar/expedir o documento r ea Externa
Documento da rea
demandante externa
recebido
B2 Dirio 3,00 5,00 A7Ferramenta gerencial para melhor tomada dedecises
Tramitar/expedir o documento Representao
Documento da
representao
recebido
B3 Semanal 3,00 5,00 A8
Tramitar/expedir o documento r ea Externa
Documento da rea
demandante externa
recebidoB4 Mensal 3,00 5,00 A9
Tramitar/expedir o documento Representao
Documento da
representao
recebido
B5 Bimestral 3,00 5,00 A10 15 Dezembro
Tramitar/expedir o documento r ea Externa
Documento da rea
demandante externa
recebido
B6 Demanda 3,00 5,00 A11
Tramitar/expedir o documento Representao
Documento da
representao
recebido
B7 Demanda 3,00 5,00 A12
Tramitar/expedir o documento r ea Externa
Documento da rea
demandante externa
recebido
B8 Demanda 3,00 5,00 A13
ELO Group 2012
GDC-0
6/Expedicaoe
Tramitaode
Documentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
GDC-0
6/Expedicaoe
Tramitaode
Documentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
GDC-0
6/Expedicaoe
TramitaodeDocumentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
GDC-0
6/Expedicaoe
TramitaodeDocumentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
GDC-0
6/Expedicaoe
T
ramitaodeDocumentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
GDC-0
6/Expedicaoe
Tramitaode
Documentos
Tramitao/expedio dedocumentos recebidos
Anlise e reviso da alocao de trabalho
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Demanda por trabalho total de uma rea a
-
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Demanda por trabalho total de uma rea apartir dos processos nos quais ela se envolve
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rea: GECOM
Cargo Quantidade
1
2
4
Demanda (h)
1.920
2.979
7.567
169 h 12.430h 2.701h
13
35
21.430
62.320
Diretor
Gerente
Coordenador
Analista
Assistente
Disponibilidade(h)
1.694
3.388
6.776
22.022
59.290
-
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29
Cargo
Quantidade Total atual(FTE)
Totalnecessrio
(FTE)
1,13
1,76
4,47
12,65
36,79
1
2
4
13
35
Dir
etor
Gerente
Coordenador
Anal
ista
Assistente
20% 30% 30%10%
0%0%
20%
40%
Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Processo 5
20%30%
5% 10%
35%
0%
20%
40%
Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Processo 5
50%
0% 0%
40%
10%
0%
50%
Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Processo 5
10%
30% 20% 25% 15%
0%
20%
40%
Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Processo 5
20% 20%10%
25% 25%
0%
20%
40%
Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Processo 5
Elaborao de relatrio final e Homologao
-
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30/37
Estudo preliminar das
informaes da
Organizao
ELO Group
Definio das diretrizes
para alocao das
equipes de trabalho
Diretores+ gestores
Capacitao do mtodo
de alocao da fora de
trabalho
Gestores +colaboradores
Preenchimento das
planilhas de alocao
com coaching da ELO
Group
Gerente + colaboradores
Anlise dos dados de
alocao e proposio
de ajustes
ELO Group
Reviso da alocao da
fora de trabalho
Gerente + colaboradores
Elaborao de relatrio
final de alocao da
fora de trabalho
ELO Group
Homologao da
alocao da fora de
trabalho
Gerentes + diretores
Elaborao de relatrio final e Homologaoda alocao da fora de trabalho
1 dia 1 dia 14 dias
3 dias 2 dias 4 dias 1 dia
30
-
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EXEMPLOS
Dado o desajuste QUANTITATIVO entre demanda e
-
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32/37
CAPACIDADE(Disponib i l idade de horas)
horas
DEMANDA
tempo
32
Dado o desajuste QUANTITATIVO entre demanda ecapacidade diferentes aes podem ser tomadas
Dado o desajuste QUANTITATIVO entre demanda e
-
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CAPACIDADE(Disponib i l idade de horas)
horas
DEMANDA
tempo
33
Dado o desajuste QUANTITATIVO entre demanda ecapacidade diferentes aes podem ser tomadas
Diferentes aes podem ser tomadas
-
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Diferentes aes podem ser tomadaspara se aumentar a capacidade
Motivao de equipe
Contrataes
Transferncias internas de pessoas
Mudana de responsabilidades
34
CAPACIDADE(Disponib i l idade de horas)
horas
DEMANDA
tempo
Diferentes aes podem ser tomadas
-
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Diferentes aes podem ser tomadaspara se reduzir/alterar a demanda
CAPACIDADE(Disponibi l idade de horas)
horas
DEMANDA
tempo
Sincronizao de atividades
Paralelizao de atividades
Ferramental de apoio
Treinamentos
Automao de atividades
Eliminao de atividades
35
O ajuste entre capacidade e demanda por trabalho
-
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O ajuste entre capacidade e demanda por trabalhodar o balano entre sobrecarga e ociosidade
CAPACIDADE(Disponibi l idade de horas)
horas
DEMANDA
Cansao/estresse
Afastamentos
Perda de qualidade
Fila
Subdimensionamento(Sobrecarga)
Desmotivao
Baixa produtividade
Baixo desenvolvimento
pessoal
Superdimensionamento(Ociosidade)
tempo
O ideal que a alocao dafora de trabalho esteja entreo subdimensionamento e o
superdimensionamento
36
Dinmica de alocao da fora de trabalho:
-
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Estudo preliminar das
informaes da
Organizao
ELO Group
Definio das diretrizes
para alocao das
equipes de trabalho
Diretores+ gestores
Capacitao do mtodo
de alocao da fora de
trabalho
Gestores +colaboradores
Preenchimento das
planilhas de alocao
com coaching da ELO
Group
Gerente + colaboradores
Anlise dos dados de
alocao e proposio
de ajustes
ELO Group
Reviso da alocao da
fora de trabalho
Gerente + colaboradores
Elaborao de relatrio
final de alocao da
fora de trabalho
ELO Group
Homologao da
alocao da fora de
trabalho
Gerentes + diretores
Dinmica de alocao da fora de trabalho:Processo Cclico
1 dia 1 dia 14 dias
3 dias 2 dias 4 dias 1 dia