a . , a - tse.jus.br · enir000: 04/12/2012 k 01:37 plac0 pago em: 04/12/2012 as 20:22 -----...

,

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PREsTAçA0 DE CONTAS No 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,

procedi a aberturado anexo . , a fi. M W.IY de Ohyaffa

Eu Chet a prorç da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacão e Distribuiçao - CPADI, Iavrei o presente termo.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

COMISSAO EXECUTIVA, NACIONAL

PRESTAcAO DE CONTAS - 2012 Movirnentacao contãbjl e fmnaIiejra RelatOrios de Despesas corn Viagens

Janeiro a Junho

I'ASTA 22/28

Os Relatórios de Despesas Com Viag'ens estäo sendo enviados em pastas separadas tendo em vista o seu envolvirnento corn

diversas contas do Piano de Contas.

(Ver o Anexo ao Oficio de encarninhamento)

jR4AL OR ELEØ.

?d J

RELATORIOS DE DESPESAS COM VIAGENS

.FUNDO PARTIDARIO

Comprovantes d.iversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCJO III -

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ01.770.770/000186

RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuárjo: Claudio Maciel

Data: 08 /01 /2011)

Destino: BeJo Horizonte / Brasilia / Belo Horizonte 1R&M

O7 Finalidade: Participar de Nacional - CGN PerIodo Previsto da Viagem: 04 / 12 / 2012 A 04 / 12/2012

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 04 / 12 / 2012 A 04/12/2012

Despesas corn Alirnentação

Despesas corn Combustivel

Despesas corn Diárias -

Despesas corn Hospedagern

Despesas corn Passagem

Despesas corn Pedágio

SALDO A RECEBER:

R$ 28,50 Data: 08/01/2012

Assinatura do Usuario

Despesas corn TAXI

Despesas corn Estacionarnento - 28,50 Despesas corn Jornal

Despesas corn Aluguel de Carro

Despesas corn

TOTAL 28,50

SALDO A RESTITUJR:

R$: Data:

Aprovaçao

Observaçôes:

RU(&t SUPT

it 00

•

0EjP0TO TNT TCRE00 NEUES-CQNF iS-0& 013609-2094 / CNPJ 00.352.294/c SEM P110: T0LERUCfA PRN0NNCfl

1ULERWCI0 SjLiI1 20 NT.

iffipresso en 04112.12012 s 20:23:15 L11RDAJ-. ..--.. .....................•...-..,..•...

iiCFT: 22212040180. --

0(ilA E HORA: 04/12/2012 as 01:31. Phiij: 0101

[PA6ANE10) .

PAGU EH: 04/12/2012 as 20:22. Ati KRIIII, IDA AlE: 04/12/2012 hs 20:42,

1'u 0111 DEUJDA PiIA P[ffflANEUCIA . ....K$ /650

U FATAL . .......... ..................• 28,50

UAiOU Ui(:E5th0: UIHHEIRU..................s o,00 ........... ..................... ...... rRt1l:a......... .......... R$ 21,50

U £ C 1 5 0 << A INFRAERO Wall EKIlt 8016 F !SUAL DL SE0010$ PAR SER INU1IF. (l'tWURME

flRi.150 00 C0NSTliuço FEAFUAL. OF. IThA.

p/\GO EM / 0/ /;tt71

TRJUN.4UU €

FU 0 009

ADJ4' I AEROPOR1U iril TANCREDO NEVES-CONFINS-N6 (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEN POlO: T0LER6Nl_I1 PERMANONCIO TO HIM. CON POlO: TOLERNCI0 StDA 20 1116.

TICKET : 22212040180 II1TII ENIR000: 04/12/2012 k 01:37 PLAC0 PAGO EM: 04/12/2012 as 20:22 ---------------------------

APRESEEiAR ESIE CUPOH HA SAiDII Q.. 04/12/2012 20:42

----------------------------------------------

PAGO EM

____

Comprovantes diversos

PARTDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE — PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 — EDIF1CIO VENANCIO lii - - - -

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86


Usuário: Claudio Maciel

Data: 08 /01 /2013

Destino: BeloHorjzorite I Brasilia / Belo Horizonté

F __

Finalidade: Participar de Reunião da CGN PerIodoPrevistodaviagem: 04/01/2013 A04/01/2013

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /

Assinatura do Usuário Aprovaçao

PerIodo Realizado da Viagem: Data: 04 / 01 / 2013 A 04/01/2013

II Despesas corn Alirnentaçao Despesas corn TAXI II Despesas corn Combustivel

1 Despesas corn Estacionarnento 27,50

Despesas corn Diàrias Despesas corn Jornal Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel de Carro Despesas corn Passagem Despesas corn Despesas corn Pedágio TOTAL 27,50

SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:

R$27,50 Data: 08/01 / 2013

R$:

Data: I /

Assinatura do Usuârio LAN ao

Observacöes:

PERt iRfl. INT TANCREDO NE CUNFINS-NO ,j689-O4 / CHP 00.3n..294/0058-56

SEN POlO -1CIP, PERHN0NCIA 10 NIH. CON POlO CIA SAtJO 20 NIH.

jpresso em 04/01/2013 as 20:03:58 [ENTRADA] TICKET: 32

. --. ---- --------------------- 11

DATA E HOR (: HJR020I

EPAOANENTO] - -.. AI3O EN: A'flh/13 as 20:03.

iA PE ATE: 04/01/2013 à 20:23. ;JR OF LH PED14EUIA ............ $ 27,50

UALOR 10. ... ............... 8$ 27,50

VALOR RECEbI ...............

iO...................8$ 3,00 18000: . ..... .......................... 8$ 22,50

>> RE C I 80 << A INFRAERQ HäO ENTTE NOTA FISCAL DE SERUIc.OS P08 SER INUHE 0NFORNE

081.150 DO [:0NSTITUIC0 FEDERAL DE 1980.

GO EM 7i6'( "It -

AEROPORTO 181 TANCREDO NEUES-CONFINS-NG (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEN P610: T0LERNCIR PERNflNNfIA 10 NIN. C1a P610: I0LERNCIfl SAthA 20 NIN.

TICKET : 32101040071 I1ITiJ ENTRADA: 04/C!;'03 ã. L:48 PLACA: HJR0201 PA6O EN: 04/01/,C13. 93

APRESENFAR [SF1 fiv, NA SAIDA ATE: 04/01/2 3 20:23

I

QLLLJ&.

C1 Yi E. JN{JH

Ni:U (16ECI A -

TERP1. 11 0

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ViLOF 101 Al

IS IiNA'iRi

0Ac,A :o 0i.I

Uk..vi i"1. A'c1 71:10 74

-

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS - Bloco 'P' - NO 36— Sala 408 - EdifIcio Venâncio Ill - Brasilia - OF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas corn Viagem -

Usuário: 04 Data: Ii / / (3

Destino: s -

Finalidade:

Adiantamento a ser efetuado: R$ . co Data: / i / / / "3

Ai

7,i4ssina~~do UsuI& A

Periodo Realizado da Viagern: I / a

Despesas corn A1irnentaço 94 , ,u2 Despesas corn Taxi Despesas corn Combustive! . , Despesas corn Ja, Despesas corn Diana , Despesas corn •

Despesas corn Hospedagem . Despesas corn •

Despesas corn Passagem • Despesas corn , -- Despesas corn Pedagio , TOTAL DAS DESPESAS • ,j-j


R$ -. Data: / / R$ . 3 oS, 2 Data: Z c7 I //-

do Usdái4.o. /'7"Asspat'iira A r vação

ObservaçOes: lC_OçC rj orpL

CAFIS lINUS lIDA OV. VINTF OF JANEIRO S/N - A!RJ• LOJO 3013 1180 DO COVFRNADOR - 810 OF JANEIRO - NJ,

CNPJ: 33,056.202/0024-20 11J1.98360_ 2IiOiTh013 14:i7 CCF:631065

CLOPOM FISCAL 1118 I21130 DESCRICO Oil), UN, Vt ON1f(R) ST YL IIEN(R$ I TOiDfl00O1O1 RFFRIGERNTF I OH II 5,0O 2 UifiO1iO0OUO107 10111000 UN 071 1 fi0000600000l3 P05111 Dl FIj000 I UN 021 — 5 30 TOTAL R$ T5 OJNNFIRO 20,00 TROCO 8$ 4,40 02113,00% CUPOM MANIA, CONCORRA A PRi1,1I0S ENVIE SMS P/6789:8n)18321o1 13fii3267O04

VOLIC SEPIPRE ! PROCON-RJ RUA DO OUVIDUR,54 ie1:22992502 OLERJ R.PRIMEIRO DE MARCO,:N 1:22992502 3PERADOR:1234 )1c7of35be978fa1c(If5dilfflc34ylJ/ Alicativo "tsapt)3I"

i to: MRS INS VVr;ao POF:02,00jO III IllIlulJIIlIIIUlIIflhljIilIlj IIIhuIIlIIIllhliIIlIIlI

CKLHIB 58190 11 51120

F-Il VLRSO: 0100,05 [Cl: 004 EJK1%U%Ir 21/01/20 05:48:36

FOB: S80411700000000003356

BRAUE CONVENIENCIA IMPERIAL LTDA SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F

PLL - PAPTE ASA SUL BRASILIA - OF CNPJ: 15. 102. 917/0001-74 IE:O?. 599. 600/001-30 iii: ISENTO

CUPOM FISCAL TEN CODIGO 0ESCRI'R0 0ID10.VL U811( R4) SI VI lIEN R%

2 7622300328870 18CC LOCTO LOKO BRONCO 700 ION 13 3'BO 334FF SOL6000S DIVERSOS ION IS 2'9Q 46041FF POD DE OUEIJO iON T3 _______________CeA ____

TOTAL R$ OThheiro [Fb TROCO R$ 00001 g

T3r03T7,O0 MD-S : JC4g9F56ADC889E35B42C72E2 hlS Chente: 1- CNPJ/CPF: 0626728775 Enderecc: , - BRASILIA

BEMATECH MP-4000 TM Fl ECF-IF VERS0:01,00.02 ECF:002 LJ:0001 QQQOOQOQQOTOUOIU 21/01/2013 22:36:26V FAB:BE091110100011273136

iBLOCOFI I — OF

- -

6 26V;- BR

3

l

(

PROCON/DF . TeL: 151 ou 3212-1500 SCS. Ed. VenOncio 2000- BI. 8.60. S,. 240. Brasilia-OF • 0 IC fl1S t1A INCLUIDO NO PREO DAS MERCADORIAS

PR000N/DFTeI.: 151 ORIAS

LREcs$ !14rTi Recebi de

a unportâflcja de R$ t.JT't

Proveriionte de Presta ào de Serviço de Transports

ITINERARIO

Locmo_

PLACA DO TAXI E DATA

I_ de2O

CP.F./R.G. DO MOTORISTA

- ASSINATURA

TILIBRA PRODIJTOS CE PAPELARIA LiSA

LR_kCIBO DE TAXI J:;6ZZ rRecPbdPQ

a irnportáncia de R$

(ProveriientedePrestac5odeServiqodeTra;isporte.

INFRARIO '1 ---

....—

PLACA DO TAXI L E DATA

LLT--

ASSINATURA .... J tIIibri TILI8RA PRODUTOS SE 'APELARiA LTDA

M

EPHY CREDITO DIDIIOL PRE-PflC0

BqHCA M. UFRA RC/PSE 017;'8 8 RD IMPERODOR SN EF 88 CENTR0-PFTRUP 19/01/2013 U0RP 1521 11

"HSIJ. 110111 ?80119 DOC: 5255 SEQ 00002? Di RJ 85100.00 FELEFOME: 211813030865

UREOR P1160: 85100.00

Para consulidr o saldo do seu Di 1iue 801 o para sido do bonus 405.

Qualquer duuida ]tcj para 111.

?SE:??538

fl ATIUI RGORO F EP111

TE1!:2l8$03fl$E5 A..,

r .,... S

q 1igueeparas1dodebjs •,

a1quer.dtii,da 1iguepara'4l.,.

28 RTIUIEEffiI ..

I

SILVA/JÔRGE

CLASS L 4SETC/

CLASS

c 06 6218 21JAN

IJ RJ-Gaieao(GIG) - AO

Brasilia (BSB)

- - p3ATJp 09:21

z- 1235i4775

22101/13

Cartão de Embarq ue

Avianca www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atencão! APRESENTAR-SE AD FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTOES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA RGAGEM DE MAO.

ESTE CARTAO DE EMBARQUE so E vAuDo PARA 0 VOO E DATA ABAIXO.

Norr: SILVA/JORGE

RG: 132389404

Enisso: 22/1/2013 16:01:04 Localizador: OW7G28

Portão:

Data: 22/1/2013

Voo: 6219

Partida: Brasilia - 18:54

Assento: BSB-GIQ 19C

Nro. Atendinnto: 21

Embarque: 18:13

Chegada: RJ - Galeo - 20:22

Nro. Atendinnto Gate: 17956523

Apresente-se no portão de eritarque 40 ninutos antes da partida.

Classe Tariféria:

Tarifa: 165,00 Taxas: 21,13 Total: 186,13

Forma de Pagannto: Faturado

A nwcação de assento não poderá rris ser alterada.

Cópia do contrato a disposico dos interessados rrdiante solicitaco. NAO ENDOSSAVEL Válido apenas para Avianca.

Central de Reservas e Vendas: 4004-4040 (Principais Capitais) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SA C (Deficientes A uditivos ) 0800-286-5445

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIF1CIO VENANCIO III


RELATÔRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 25/02 / 2013

Destino: Goiãnia I BrasIlia I Goiânia Finalidade: Funçôes Administrativas

_______ TOM

PerIodo Previsto da Wagem: 20/02/2013 A 22/02/2013 Ffm CF



Perlodo Realizado das Viagens: Data: 20 / 02/2013 A 22/02/2013

Despesas corn Alirnentacao 20,60 Despesas corn Taxi 37,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguet de Carro

Despesas corn Passagern 80,06 Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedagio TOTAL 137,66


$ 137,66 Data: 25/02 /2013. R$: Data:


Observaçôes:

. -

MAS.TRECHO04LT.6/5 MOOL10,L'11'E L12 : PLPNCJ PILOTO BRASILIADF 91 ;

CtJ:02.'9O5,i1)/0345:37 I ::74189700658

0741897300658 -

CUFOM FISC-- (EHCD1GO ESCRCOI TD.UN,VLTUIT( RQ ST VL ITEH( R$) i 7Th1117 17 1i{riurrr TOTAL R$ - WnheTho 3,00. TROCO R$ 0,20, tlD-5 : c298V083i)38e9?2394a9bda08c50389

SENHA : 00015 Oei'ador : 000000120286 - 4080 - ARLINDO0EAL wwwteknacorn -t5531 )2i22-23OO .

BEM( TECH IIP-4000 TF1 FI'ECF-IF VERO 01 )002 ECF 002 LJ0001 t QQQ(OQQEEOETUPOR22/02/.2013:09 :34 :4/1 FAR:B091010100010413?0 . - ....BR

FiuLwPobL1

ibTASGRILLRESTAURANTELTDA W r RUA44N 399ESCA13SETORCENT 7 2

: GOlANIA.GOASF0NE:(6Z3O92442°

.i:O7. 064. 995/000101 IE:1O.388.2669 2 721V 5 r8 -

CUPOM FISCAL lIEN CODIGO oEscRIcu QTD UN. VL UNIT( R$) SL TEM( ;

SEMA O,55UN X.26.01 01T07,00 14.30

002 025 COCA .ATh.

- 1UN )( . 1 .3 51)

TtAt R$ Catab

17,81

TRDCO. R$ 0,01

r1o1•7,0o 'hrgad pela Preferenca

PROCON / GOIANIA Averiida Tocanflns, nQ 191, 0800-6460156

'ENATEf.H MP-40u0 TN Fl ECF-IF :VERStI:01.00.02 ECF:01 LJ:0001 03000 133WOEE4EVU 22/0212013 11:38:59 FAB:BE0912I0100011211324. BR

AAöRAGUARINA LTDA RUA 44 W 399 ESTAçA .

- SETOR NORTE FRRQ • Am*OUAPINA

1tj1

3RtIAL

... . - •. -- k

ViACAO ARAGUARINA LTDA 'TERM ROD INTER BSB TR.04 CJ.05/06

SMNS GUICHE NR25!28 BRASILIA OF.

CNP-J:01.552.504/001230 IE:07337.327/00257..'. ,. . •. . .: IM:LSENTO. 2/2/2t1 DOf GFU2i252 - - T61

. NO EOOCUMENTO-FlSCAL .-•-' TMELWAL -COMPROVANTE NO—FISCAL 7 fl

001 Cartac Cred/Deb, CON. 0006 --- -4501 Fb TOTAL R$ 4oi [/7 MASTERCARD-ELET cx 4501 f faisi

Lz BE?IATECH MP-2100 TH Fl ECF-IF VERSO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001 QQQQtQQQQTPPRPYPYO 22/02/2013 09:01:08. FA8:BE05O87561O0000164-44 -

'4 -

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. . ... L. . %j. 4, .•. , - o - .---• • 44 %

V1ACAO ARAGUARINA LTDA' -- '- ROD INTERBS5 R.O4C4O5/O6. ,

SWS GUIC-E NR.252 RAS:L:A0F 4 0 V .1t,r - -4 - . -•

CNPJ:01552:5O4/0012-30'—.. L.V I....)) I)4i I VU .

IM:ISENTO..

CUPOM-.FISC#L.,.

rodovár,ioz .., idtrestadual PERCURSO:GOIANJA BRASILIA 12009661W

OFIG-BRASILIA . -- •- UF:DF DEST:G IA IJF:BR PLATAF RHA:31 ''POLTRO :09 DATA: /02/13 A: 10:00:00 . TAR-lEA . .... -R$T17,00 .. ,. 45-01 TOTAL R. Tot:Càrtaô .. ' ' - '45,O1.

jP:A'7FIN'S-'OE rr

ISC-ALIZAcO EM VIAGEMflo

mento: •.V,.4.. •. . Servico- :1003 Categria:NORL. ......4-.. BiIhete' :0351088 Cläse:EXECUTIVO * ' Agencia. :02097 Usuario:A107 •. Prefixo :12009661 SRVP V.3.4 / 1-Via SRVP..V6:3.4 ..... . -

-' - - .. •*4.9 t.

-•,* -!1 VERS0 .0101 01 005Lf0001 QQQQQQQQQTPPTQQTYP

ECF 22/02/2013 09:01:25 --.

FAB.:BE060875610000016444 - . . .

RECIBO TAXI R$

PERM.: DTI (61) 3363-1551 PLACA:

Recebs (emos) de a import- ia de r::.. 1 -- —

-........ strv ç.. aut6nomos de Taxi.

OPWI IR

?2!_0-1-J3 BrasIlia,qjST SEDE PHOVORIA . CNPJ: 15.695.3571000109 CoiSni Agiiek Samambab Chhcam 44 Lola 12

L=~-- Tagualliga - OF Assinatur'a (5118210-0954 -8221-1449

So JESUS salva

I - - ---- ------.--- --- ---- --.----- --- -.--- -

\ ecoiO3vcoaclmaPravenlonte I deseMcsamosdetIA

ExPL0RAçA0 SEXUAL E CRIME! o BrasH não quer isso para

suas crianças e adolescentes

se—, Q) GDF

TAXI. RECIBOO fl tcgo 2o 0 ReclainacOes: 156 05ec5050a 08 1ranpoc1a8 61 -735 -

_ 1)

Recebtdo de

Alm50a08)

Comprovantes d

OL1

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01 .770.770/0001-86


Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28/02/2013

Destino: São Paulo-SP/ Londrina - PR - Goiãnia Rism Finalidade: Participar de Reunião corn Regionais

00:

Perlodo Previsto da Viagem: 03/02 / 2013 A 05/02 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I /

Assinatura do Usuário - Aprovaçao

PerIodo Realizado das Viagens: Data: 03 / 02 / 2013 A 05 / 02 / 2013

Despesas corn Alimentaçâa 11,70 Despesas corn Taxi -- Despesas corn CornbustIvel Despesas corn Estacionamento Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal Despesas corn Hospedagem 506,32 Despesas corn Aluguel de Carro Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte Despesas corn Pedágio TOTAL 518,02


$ 518,02 Data: 28/02/2013. R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovaço

Observaçoes:

TRIEU4L VVERIOR

00403

VIRACOPOS CAFE CLIO LIVRARIA COMERCIALLTDA

OO.SANTOS OUMONT,S/N SP 66 KM 2,8 CAMPINAS/SP - :NJ:01. 164.256/0011-79 IE: 244. 828. 479.111

T078T44SV CCF:tJ -- — - -

CUPOM FISCAL ITEH CoDIGODESCR1CO O1D.UN,L UNII(ft$) ST VL ITEH( RQ TO UU11 1Uflt tffcoTfl------I Thr

TOTAL R$ CARTAO DEBITO 5,70 MAESTROCB REDECARD 603689**1******4249 A:670755 flFRITII A VISTA VALOR: 5,70

U :0123 /2013 08:44:52V

ROD.

UfU/2O 13

CUPIJM FISCAL hEM CDIGQ DESCRLCo 9TO.UN VI UNhTLR$' SI

V[ IIEM( RSJ -- TOTAL R$ Oinhjro IROCO R$ 7,00

1,00 t'ID-5 : 34BCFED9537326FEDC2DBF8FUEFF7F13 Pedi do :448

fIISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777 Seri:g67 13012 Aplicatjvo:Mjst2pCh,et 1.55

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CONCORD0 QUE A MINHA RESPONSASILIDADE POR ESTA FATURA CONI1NUA EM VIGOR bR-NANDO.ME RESPONSAVa, NO CASO EM QUEAPE$$OA, COMRANHIAOUASSOCIAcAO INDICADA DEIXE DE PAGAR RRCLAL OU TOTALM41E A SOMA DAS DESPESP.s AQUI ESPECIF1CADAS. I AGREE MY UABILITY FOR ThIS BILL. IS NOT WANED AND AGREE TO sw isoMAu.v ARIE IN ThP irr TwA? r - _. ----

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148.00 O /02/2013 RESTAURANTE 400 0 /02/2013 RESTAURANTE B;00 0 /02/2013 FRISOBAR 0 /02/2013 CARTAO DEE .

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c }3LOCO P / SL, 402 BRASILIA DF

.N.P.J. I C.P.F.: ( 1 77 C 77 c n 1 ASSINATURA DO HÔ$PEDE/ GUEST SIGNATURE

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BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ01.770.770/0001-86


Usuário: Claudlo Maciel Data: 28/02/2012

Destino: Belo Horizonte I Brasilia I Belo Horizonte Finalidade: Participar de Nacional - CGN PerlodoPrevisto da Viagem: 06/02/2012 A 06/02/2012

]

Fb 0) 0 37 Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprova

71

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 06/02/2012 A 06/02/ 2012

Despesas corn AUmentação Despesas corn TAXI

Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento 30,00 Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagem Despesas corn Aluguel de Carro

Despesas corn Passagern Despesas corn



R$30,00 Data: 28/02/2012 R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovacao

Observaçôes:

AEROPORTO 11ff TANCREDO NEVES-CONFINS-fl6 (31)3669-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEN P6TO: T0LERNCIP PERHANNCIA 10 NIN. CON P6TD: T0LERNCIA SA±DA 20 MIN.

[ENTRADA] Impresso ec 06/02/2013 as 20:14:07

TICKET: 32202060030. DATA E HORA: 06/02/2013 as 05:43. PLACA: 9201

[PA6mffU] ............................................ PAI3O EN: 06/02/2013 is 20:13. SAfDA PERMITIDA ATE: 01/02/2013 as 06:03. VALOR DEUIDO PELA PERMANENCIA ............RI 30,00

VALOR TOTAL. .............................. RI 30,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRD...................RI 100,00 TROCO. .................................... ........................RI 70,00

', R E C I B C (< A INFRAERO HAD EKITE HOTA FISCAL DE SERVICOS POR SER IHUNE CONFORHE

ART.150 OP COHSTITUIçAO FEDERAL DE 1988.

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TICKET : 32202060030 IflfflI EHIRADA: 06/02/2013 as 05:43 PLACA: 9201 PR6O EN: 06/02/2013 as 20:13

SEHTAR ESTE UJPOM HA SAfl)A ATE: 07/02/2013 06:03

PARTIbOHUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS StS BLOCQ P- N°-36 SALA 4o8—'EDI'FICIO VENANCIO III

'-. -BRASiLIA--.DF CEP10393-902 CNPJ 01 .770.770/0001-86

RELATORIODE DESPESAS CaM VIAGEM

Jsuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE bE SOUZA FRANA Data: 06/03! 2013

Destino: Brasilia! Belo Horizonte -MG' - --

Finalidade: REUNIAO REGIONAL - -

Perlodo Previsto da Viagem:01 / 03/2013 A 03 10312013

Adiantamento a ser efetuado: R$: - Data:

Assinatura Aprovacão

-- PerIodo Reallzado da Via gem: Data: 01 /03/2013 A 03 /03/2013

Despesas corn Alimentacão

Despesas corn Combustivel

Despesas corn Dlârias

Despesas corn 1-lospedagern

Despesas corn PasSagem - Despesas corn Pedágio -

Despesas corn TAXI

Despesas corn EstacionarnentO

- Despesas corn Jornal

571,58 Despesas_corn Aluguel_de Cairo

Despesas corn

1 TOTAL 571.58


R$: 571,58 Data: 06/03/2013. R$: /

Data

Assinatura do Usuário

Observacöes:

I

N178-e1- NOTA FISCAL DE SERVIcOS ELETRONICA

Emitida em Codigo de VerificacSo

N 2013/8461 03/03/2013 asOB 1446 3d073895

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

CNPJ 09967852005196 lnscrlçäo Municipal: 1645940036

AVE bO,CONTORNO,7315 Cep: 30110047 BIoHorlzonte MG

Telefone: 3132984100 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01770770000186 lnscriçâo Municipal: Não Informado

PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOL.

SOS BL.P N 36 SALA,408 MA SUL Cep: 70393902 ______________ Codigo do Municiplo: 5300108 DF TFSM

Telefone: No Informado Email: NSa Informado / 8ef04 - .

Discriminação do(s) Servlco(s) ADUS

UH: 1616 Empresa : PARTICULAR NOme do Hospede : LUIZ FRANCA No.Reserva : 472509 Check-In 01/03/2013 Check-Out: 03/03/2013 No.TARS: 1303010533 Diana: 511,50 Consumo-AlimefltOS e Bebida 2650

Diversos: 8,00 Terceiros: 26,50

CNAE/BH: 90 100288 / Apart hotéis

Subitem Lista de Seriçôs LC 116/03 I Descnição: 9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotels, apart service, flat, apart hotéis, hotels residência...

Cod/Municlplo da prestacão do(s) serviço(s): TributaçSo da OperaçSo:

3106200 / Belo Horizonte Tributaç5o no Municlpio

Valor dos servicos: . R$ 571,58 Valor dos serviços: R$ 57158

(-) Descontos: . R$ 000 (-) Deduçöes: R$ 26,50

(-) Retencöes Federais: R$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R$ 545,08

. (x) Aliquota: 5.00%

Valor Liquido: ' R$ 571,58 () Valor do ISS: R$ 27,25

Outras lnformaçöes:

Prefeitura de BeloHorizonte - Secretarla Municipal de Flnanças Rua Espirito Santo,605 - 20 andar - Centro - CEP: 30160-919 - Bela Horizonte MG.

Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099

MW E-mail: [email protected]

TRISU1AL SUPEWR EWIORAL


I

I




Usuário: Claudio DE Faria Maciel Data: 13/0312013

Destino: Belo Horizonte I BrasIlia FU 000 Finalidade: Reunião CGN PerIodo Previsto da Viagem: 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013



Perlodo Realizado da Viagem: Data: 13/03/2013 A 13/03/ 2013

Despesas corn Alirnentaçao Despesas corn TAXI

Despesas corn CombustIvel Despesas corn Estacionarnento 30,00 Despesas corn Diárias - Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel de Carro

Jespesas corn Passagern - Despesas corn



R$ 30,00 Data: 13/03/2013 R$: Data: I /


Observaçöes:

ER0P0R10 NT 11CRED0 NEUES-CONFINS-NG 01 3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SUI 010. 11LERNCIA PERMANENCN 10 Mfl. 10 Porn: TP,LERNCIA SA±DA 20 MN.

Npressoen 13/03/2013 Os 20:32:30 [ENf80A] .............................................................. TICE1: 32303130047. [ji E 3R: 13/03/201 as 07:15. PIAUL HiH020

[PABAhENIO] ............................ . . -. PçG0 EM: 13/33/2013 As 20:32. SAfDA PERHIIIDA AlE: 14/03/2013 As 07:35,

VALOR DEVIDO PELA PERHnNENCIA. ............ 8$ 3t,00

ucLoR rnroi . ..................... .........s 33.00

ULOR IL;IU. vLNHEJRO .......... .. ...... 8$ 50.00

TWO: .......... ... .............. . ........ 8$ 20.00

A E C I B 0 A INFRAERI) W0 [NilE NO FISCAL DE SERUIcOS P08 SER MUNE C0NF0f:

AR1 150 iA C0NSlliU1c0 lVERAL OF 16d,

1RIU&LSUP EIEOL

JD

Comprovante.s diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS — Bloco 'P' - NO 36 — Sala 408 — EdifIcio Venâncio III — BrasIlia - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas corn Viagern

Usuáño: Data: j03 /_13 __

Destino: iti k 1 A1R1a*suPaIaRjwocI1

Finalidade: W QA hoIA),jn t Ut 1"i

PerlodoPrevistodaviagern: 'O/ O / 42 a O /

Adiantamento a ser efetuado: R$ 4. 000 00 Data: / / 43

Assinatura Usuário ovaçäo

Perlodo Realizado da Viagern: /05/ 4?) a

DespesascornAlimentaçAo 4) 4_,4 ppesascornTaxi 0 C) DespesascornCombustive! , Despesascorn

çpesascornDiana . Despesascorn DespesascornHospedagem Despesascorn DespesascornPassagem _________________ Despesascorn Des2esas corn Pedágio , TOTAL DASDESPESAS


R$ . ___ , 4 Data:I'l/ 05 / 1 R$ - — , -/ Data:

1 ve-

Assinatur4 Usuário A

Observaçoes: 61) 0,UW Con o - A

CAFES FINOS LTDA fly, ViOtfi do Janeiro s/n 9193 - 0JA:30730

Jilia do Governador - Rio do Janeiro - RJ CNPJ: 33.056.292/0024-20 1EL81 91L,6

/O7T O8:4Jov W73273 ......

CIJPOM FISCAL IIEH COD10 0ESCR1CO 010,. 116, W. 0911R$) Sr VL 1EE(R$)

0000000000101 I0LH000 1,000 021 5,3O 9090000000107 F0U1900 1,000 021 5,30 63J9900990996 P90 DE QUEIJO 1,009 021 3,20 0000000000096 P90 DE 91111301,000021 3,20 0000000009101 REFRIOER9NIE 1,000 Fl 5,00 0000000000101 REFRIGER9NIE 1,000 Fl 5,00

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CNPJ(MF) 37.064.649/0001 -86 — CF/DF 07.318.932/001-52

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I PF: <NP.i

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DATA DsAo

/217/ / VALOR R$

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FT- Cigarros

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CNPJ: 10.533.528/0001-80 IE: 01.514,422/001-87

i7ffT2O13 i44T0 . CNPJ/CPF consunigr: 056,261,287-75

CUPON FISCAL lIEN CDI00 0ESCRIC0 RID UN. YL UNIT(R$) ST 1 162 PENNE ill

YL IIEN(R$) 16,90k

2101 FETTUCCINE 1 Ti 16,90 F. 3101 FETTUCCINE 1 II 16,90 449 COCA COLA ZERO I Fl 4,0O 449 COCA COLA ZERO 1 Fl 4,O0 404 SCNWEPPES CITRUS 1 11 4,O0 405 COCA COLA 1 Fl 4,UO

TOTAL R$ §6,70 )INHEIRO 100100 rRaco R$1.

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TOTAL R$ s43J lea.. sac o . -- - - - - ---- . --- - .'. - s. ''a-auo- orasiva. Ut- CNPJ 00.665.0261000159. CFIDF 07.336.8691001-1 2 I 2.500 Joyos de 3 vias- n5 47.751 a 50.250 AIDF 1-111-1700512012 -Data Autor. 1810912012

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/o2 /2.O- Z4o CPF:

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OrIgem: . DesOno:

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ASSOaAcAO DOSTAXISTAS DE BRASfUA ATE - -

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TAXI RECIBO RedamaçocE 1560 Soqnlada de Tianoportes 61

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A impoetdnda de:

I descosautOnomosdetaoi.

c*IPJ/cPt Brastoa,

0,13 _

Apft

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PtL Sal, Od.302 8/A Bmai8!DF CEP 70320-006

ASS Conduton

J -

TAXI RECIBO Roan0ez: 1560 Seaotoda do Traroites 61 3363-7350

fl _),g (2 Placa leE: (61) Motodsta:

Reco6Idod

AImport5na

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Origem: - 0600:

PJfF: Bmft

32 Ass U60

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TAXI RECIBO Redamaçdess 1560 Seetada do T,000itos 61 5363-7350 T. C) 0

TeL:)61) Molsdsto

dode: -

Almpoethnclade:

iQL/4J& -

'46 7 de seoviços autdnomos do tdxi.

CNPJ/: &astda.

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TAXI RECIBO WAO

R$

PERM.: PLACA:

Recebi (emos) de a importância de R$___________________

referente a serviços autônomos de Taxi. Percurso

Motorista: Fone:(61) (T

CNPJ/CPF:

Apoio:

(6 1) 3224_7292 / 3223-656B8 / 3365-1970 - F— 3224-7196

-4:uT'e'1(.):

RECL.AMAçoES: 156 SECRETARIA 06 TRANSPORTE: (61) 3363-7350 Assrnafura

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QUJOEUUN

Seuetaria dolransporte

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VIflhVII!JIt L*i

Seavbffta (2)GDF

TAXI RECIBO RodamaçSes: 156 e Secretatla deiranspottes 61 3363-7350

penisft

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R$

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TAX61-9 562183 Aoceb)do

A importanoda do:

eCefltaVan8d70.Pmspfl56Ttj deseMçeoaothnonresdetaet.

0/gem: Dos$Jno:

cNp.ucPF

l'o I ApWm

CNPJ: 80.031.708)0001-00 PU. Set, 0t302, BLA BreatWDF CEPI 70320-006

AnsCoedutor

TAXI RECIBO Pectarnaçoeat 1560 Secre)asta de1teflSporte 61 3363-7350

.

(61)

Aimpofldndade:

0 entovosadmO. Prooseloorto deoritecesatddrwjrncedethd.

0/gem: DesOno:

8rasgla.

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PU. Sod, 0/302 616 BmsrO/DP CEP: 70320-006

EXPLORAçA0 SEXUAL E CRIME' 0 Brasil não quer isso para


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VIHiPIUll i*i

GDFd0

I RECIBO. Radamaç0em 1560 Semetaeta delrarigeestes 61 3363-7350

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Tel.: (61) mobim

Recebtdo dm

Adepotdadej /

e 000tOvos admo. Pranoojente de mviMaotdeornosdetAd.

0/gem: Soothes

4m

CNPJ: 00031708)0001-00 PU.Set, 0/302, BLA BroortbDF CEPI. 70320-006 -

VALOR

RECIBO DE TAXIj[R$ I?QQIJ1 Recebi de

a importância de R$ TO El EAI .

Proveniente de Prestacao de Servico de Transporte.

TIN ERAR JO

r PLACADOTAXI

L' 775/9 7I4S ,&de4 O de

IC.P.F./R.G. DO MOTORISTA I ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. is.630

Jio Uiuo Ri/ES

Terriinal: 80023flG0530853fl256761 19/03/2313 15.25 xo

TELEP0E

(24) 9958-7266 Recarga de: 8$ 100.00 KSU Tendencia: 009fl08522fl313

51 NSIJ Operadora. 0000?3698 Data Operadora: 19/113/2013 15:25:58 Estab.i 83952 - O1Cfl DO flt1ARL idade/Estado: Petropolis/RJ

Operador: ROEHIR

1ouo Uiuo Seipre:Fa1e a R$0,05/riin&con ce1; 1ares Uiuo e enuie SPIS aR$0.05&Cadastre-s

ex9003&&

Uersao: 05.00.21 -

RECU3O N9 __ VALOR

Recebi (cmos) de j_;. ....E.4.............97../.., quantia

Correspondente a ..... e re

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• BrasjIj (BSB)

PAR 09:16

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Cartão de Embarque I Boarding Pass

Starck/Jose VOO I FLIGHT DE I FROM PARA I TO

Brasilia International Sao Paulo Viracopos

JJ3641 5F

1RUAL

PORTAOf GATE 04 22Mar2313. 22 Mar2013 EMBARQUE I BOARDING 16:24 17:04 18:42

RUPO I GROUP D INFORMAcoES DE V]AGEM I TRAVEL INFORMATION

BagagemDespachada

$ E necessário apresentar urn carto de PROGRMAADELIçAo A franqula de bagagem despachada

embarque impresso. Por fvor imprirna o estS disponvel no e-mail de Nenhum

cartäo de embarque e eve-o para o confirmaçao de voo. aepoo.

Documentosdeviagom Bagagemcle mao CLASSE DAVIAGEM

.

necessário apresentar urn docurnento A franquia de bagagem de mao esrA Economy válido corn foto. Sern este docurnento vocé di dispon(vel no e-mail de confirrnaçao

______ nao poderá embarcar. de voo. Bagagens de mao acima dos limites de tamanho e peso seo LOCAUZADOR despachadas.

53ZV5L

I•

Caso necessite despachar bagam, vocé deverl ir ao check-in TAM e u izar a fila exclusiva para BILHE odespachodebagagem.

- Caso esteja viajando sornente corn bagagem de mao, vocé podera ir direto para o portAo de ENT

ernbarque, desde que a dimensao da bagagem nao ultrapasse i 1-5cm 9572463521020 (altura+Iasura+compnmeflto) corn peso rnádmo de S kgs.

ASTARAWANCEMEMBER '

Cartào de Embarque I Boarding Pass I a

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Starck hose VOO I PLIGHT

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JJ3641 7F Sao Paulo Viracopos Rio De Janeiro Intl

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PORTAOj GATE 04 22 Mar 20-13 • 22 Mar 2013

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EMBARQUE I BOARDING 1 8:43 19:23 20:37 ..JPOj GROUP D

INFORMACOES BE VIAGEM I TRAVEL INFORJ,L&TION

Informaçoes do Cartão de Embarque Bagagem Despachada

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E necess4ric, apresenr urn cartAo de A franquia de bagagem despachada embarque impsso. Por favor impnma o está disponrvel no e-mail de cartào de embarque e leve-o para o IMF confirmaçso de voo. aeroporto.

Documentos de Viagem Bagagem de mao necessario apresentar urn docurnento

A franquia de bagagem de mao estä válido corn foto. Sem este documento você dispon(vel no e-mail de confirmaçao nao podera embarcar,

de voo. Bagagens de mao acima dos ' 14 limites de tamanho e peso serao despachadas.

Caso necessite despachar , b&gager vocé devera ir ao check-in TAM e utilizar a fila exciusiva para o despacho de bagagem. -

Caso esteja viajando somente corn bagagem de mao, vocé poder.ar direto para o porrAo de embarque, desde que a dimensao da bagagem nâo ultrapasse 1 15 cm (altura+largura+compnmeflto) corn peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIzA4;A0 Nenhum

CLASSE DA VIAGEM Economy

LOCALIZADOR

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BILHETE EKT

9572463521020

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A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque I Boarding Pass

Silva/Jorge

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Voo I Right Assento I Seat

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PORTAO I GATE 04 EMBARQLJE I BOARDING 1 6:24

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Brasilia International

22 Mar2013

17:04

PARA I TO

Sao Paulo Vi

22 Mar2013

18:42

GRUPOIGROUP B INFORMAcOES DE VIAGEM I TRAVEL. rNFORMATr0N

Informaçoes do Cartäo dc Embarque Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAçAO E necessário apresentar urn cat-tao de A franqula de bagagem despachada Nenhum r embarque impresso. Por favor irnprima o IN está dispon(vel no e-mail de

cartAo de ernbarque e leve-o pat-a o confirmaçao de voo. aeroporto. . ..... . ....

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Docurnentos de Viagem Bagagem de tno necessário apresentar urn documento A franquia de bagagem de rnão está

válido corn foto. Sem este docurnento vocé .jr disponivel no e-mail de confirmaçao riao poded embarcar. .. de voo. Bagagens de mao âcima dos

limites de tamanho e peso serào despachadas.

Caso necessice despachar bagagem, vocé deverA ir ao check-in TAM e utilizar a fila exciusiva para odespachodebagagem. Caso esceja viajando somence corn bagagem de mao você poderá ir direto pat-a o portào de embarque, desde que a dimensao da bagagem não ulcrapasse 115 cm (alcura+largura+comprirnento), corn peso rnaxirno de 5 kgs.

CLASSE DAVIAGEM

Economy

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9572463521 021

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A STAR ALLIANCE MEMBER

I Cartâo de Embarque I Boarding Pass

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Voo I Flight Assento I Seat

Sao Paulo Viracopos

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PORTAOIGATE 04 22 Mar2013 22 Mar2013

EMBARQUE I BOARDING 1 8:43 19:23 20:37

GRUPO I GROUP B IrJFORMAcOEs DE VIAGEM I TRAVEL INFORMATION

Informaçôesdo Cartiode Embarque . Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAçAO E necessário apresentar urn cartto de A franquia de bagagem despachada Nenhum r ernbarque impresso. Por favor imprima o - está disponivel no e-mail de carto de embarque e Ieve-o para o confirrnaçao de voo. aeroporto. . ....

DocumentosdeViagem Bagagem de m10 CLASSE DAVIAGEM E necessbrio apresentar urn documento .. A franquia de bagagem de mao está Economy vblido corn foto. Sem este documento você . disponivel no e-mail de confirmaçao nAo poderb embarcar. de voo. Bagagens de mao acima dos

limites de tarnanho e peso serbo LOCALIZADO I'MQ' despachadas 53KXRD

44

I• Caso necessite despachar bagagem, você deverb ir ao check-in TAM e utilizar a fila exciusiva para BILHETE . odespachodebagagem.

. ETKT Caso esteja viajando somente corn bagagem de mao, você podera ir direto para o portbo de ernbarque, desde que a dimensto da bagagem nao ultrapasse 115 cm 9572463521021 (alcura+largura+comprimenco), corn peso mbximo de 5 kgs.

Comprovantes d

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 = EDIFICIO VENANCIO III



Usuário: Claudio de Faria Maclet Data: 20/03/2013

Destino: Belo Horizonte I BrasIlia Finalidade: Reunião CGN AL PerIodo Previsto da Viagem: 20/03/2013 A 20/03/2013

26

111

F941

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I (I


PerIodo Realizado da Viagem: Data: 20 /03/2013 A 20/03/2013


Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento 30,00 Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal

Despesas corn Nospedagem Despesas corn Aluguel de Carro - Jespesas corn Passagem - Despesas corn

Despesas corn Pedágio TOTAL 30,00


R$ 30,00 Data: 20 / 03/2013 R$: Data: I

t OC Assinatura do Usuário Aprovaco

Observacöes:

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TRIBM SUMOR ELEMPA

REROPURTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3609-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-6 SEN POlO: T0LERNCIA PERMANNCIA 10 KIN. CON POTO: TOLERHCIA SR±DA 20 KIN.

Inpresso en 20/03/2013 as 20:50:16 [ENTRAD11] TICKET: 32203200146. DATA E HORA: 20/03/2013 As 07:14. PLACA: 6201

(PA6RMENTO] PASO EN: 20/03/2013 as 20:50. SAiDA PERMITIOR ATE: 21/03/2013 is 07:34. VALOR DEVIDO PELA PERMRNENCIA. ............ R$ 30.00

VALOR TOIAL. ............................... R$ 30,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO...................R$ 50,00 TROCO' ....................................R$ 20,00

R E C I B 0 << A IHFRAERO NO EITE NOTA FISCAL DE SERVICOS POR SEP IMUNE CQORME

ART.150 DA coNSTITuIcC FEDERAL 1986.

AEROPORTO INI TANCREDO NEUES-CONFINS-M; (31)3689-2094 / CNPJ 00.352294/0058-5 SEN POlO: f0LERNCIA PERMANNCIA 10 fIN. CON P610: T0LERNCIA SRDA 20 fIN.

TICKET : 32203200146 iIii ENIRADA: 20/03/2013 as 07:14 PLACA: 6201 PASO EM: 20/03/2013 as 20:50

RESEN1AR ESTE UIPON Nfl SAfOA AT:

21/03/2013 07:34

KI,

O fWrnfJE ALIHENtEiSID1 L LPP il HEL1StJt 0OO5 BL F L.' 8Ef ,EI\I!:Nr NR 241: PLE PIT-A SA SUb iSII CNPj:Oj. b42. 146/300 1-08

074222/00 1-50 11: O?69222j00 1--50

- C00 CUPOM FICAL TEN CDJ6J )ESCRL S

QID.UN Vi UNU( R) ST VL ffrgJI1JD2 ;ff --- Ti fq OO ('OflUU iU235

"HAVARNA CRNE iON UI ii; ti tiO J8:2&4ijUol 'EFRI LT 01 VERSO iON Fl UU :S49U)ZUO1 Mtrr5 fIL LT IUN 3U

____ 9 _-__ .v- - A Vi1.

FJSTO DA TORI

EIcQ SARCOM OPCIOAL SEtH MEND1HENIJ 842 - 1c; .

END: :,LS OD 08 E'J1RAOA B-CO SALpIN ) V31NCIo 2000 - bi- tM-OF. , IJ5 D JiA(

I MA..: M-2FOcj lH Fl ECU-Jr "tsiJ:(i 31 01CF:OO4 LJ:0001 O: .

'4 QQQ(}f:jQpRtl:.E 20//2Q13 22:: 19




Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 20 /03/2013

Destino: Goiânia / Belo Horizonte Finalidade: Participar de Reunião corn Regional LUPE3ELEiT Perlodo Previsto da Viagem: 01/03/2013 A 03/03/2013 / /-

diantamento a ser efetuado: R$: Data: —/


Perlodo Realizado das Viagens: Data: 01/03 / 2013 A 03 / 03/2013

Despesas corn Alirnentacão 162,50 Despesas corn Taxi

Despesas corn Cornbustivel Despesas corn Estacionamento


Despesas corn Hospedagem 685,13 Despesas corn Aluguel de Carro

Despesas corn Passagem Despesas corn Transporte



$ 847,63 Data: 20/03/2013. R$: Dat

Assinatura do Usuário Aprovacão

Observacöes:

- 'i. • -. ------.% .-,

.FAiP.-EMPREEN0IMENTOS AUtIENTICIOS LTOA EPP. ) AV SAt TOS OUMONT SNQ SETOR DE EMBARQUE AEROPORT0

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;iE10. 552.935-4 :iO171

t CUPOM FISCAL 1tECt0IGO DESCRICZD QTO.UN.YL UHIT( R$) $T VL 101.4 inrju1rt0

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ThIAL 'R$ 712. DThheTho 20;00 TROCO R$ 7,50 T0 1 07 OOX M05 :4BFED9637326FEBC2OBF8B0EFF7F 13 Pdd9775

:MSTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777 Sb.967 13666 • ,•

ctivo11isterChe1. net Y1SS

BEMATECH. .MP-4000 TH FT ECF-IF JERS:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 - a0000ea000iEYvIEoo 01j03/2013 10:25:25V FA8BI091210100011231llS • BR

000 A VILLA RURAL COMPRAS & LAZER LTDA. VENDA AO CONSUM Rodovja MG 10- KM 26,5 - Bairro Maçarfco 047359 RURAL Vespano

- Minas Gerals - CEP: 33.200-000

INSC. OO.065.92710001..00

INSC. EST.: 7l2.884246.Øog CLIENTE

ME I &,i

AAi IQUANTIUND. JLMDE DAS MERCADOR

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- LTDA. - Rue D Aiy Teinelm, 240- Centre - 3621-3330 - Cet, 3320000 Ea. Zt8287o10 - CNPJ: 20.519,7571000101

-Veepa, -Mies Oemls

10 .F. We Ode 50403 in - man: 047.151 e 047.850 - Del, do lnip'eiâ,, I9/I0/2012

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIcOS ELETRONICA

No: 2013/8483 Emitida em: Côdigo de Verificação:

03/0312013 ãs09:54:19 1769608d6

HOTELARIA ACCOR BRASIL SIA CNPJ: 09967852005196 Inscrição Municipal: 1645940036

1il AVE DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047 Belo Horizonte MG Telefone: 3132984100 Email:

Tomador do(s) Servico(s)

CPF!CNPJ: 01770770000186 lnscricao Municipal: Não Informado

PHS SDS BL P N 38 SALA,408 Cep: 74215060 Codigo dO1ñiiâ208707 GO 7072- Telefone: Não Informado Email: Nâo Informado

' ]

Discriminacão do(s) Servico(s)

UH:1509 Empresa: PARTICULAR Nome do Hospede: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES No.Reserva : 472508 Check-In : 01/03/2013 Check-Out: 03/03/2013 No.TARS: 1303010531 Diana: 511,50 Consumo-Alimentos e Bebidas: 140,05 Diversos: 8,00 Terceiros: 140,05

CNAE/BH: 90100288 / Apart hotels

Subitem Lista de Sericös LC 116/03! DescriçSo: 9.01 I Hospedagem de qualquer natureza em hotels, apart service, flat, apart hotels, hotels residência...

CodlMuniclpio da prestaçäo do(s) serviço(s): TributacSo da OperacSo: 3106200 / Belo Horizonte Tributaco no Municipio

Valor dos serviços: R$ 685,13 Valor dos serviços: R$ 685,13

(-) Descontos: R$ 0,00 (-) Deducôes: R$ 140,05

(-) Retencöes Federals: R$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R$ 0,00 () Base de Cálculo: R$ 545,08 (x) Aliquota: 5,00%

Valor Liquldo: R$ 685,13 () Valor do ISS: R$ 27,25

Outras lnformacôes:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Financas

A. Rua Espirito Santo,605 - 20 andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099 E-mail: nfsepbh.gov.br

Compr.ovantes diversos

PARTIDO

SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III BRASILIA - DF CEP 70393-902

CNPJ01.770770/000186


Usuárjo: Claudjo DE Faria Maclet

Data: 20 /03 / 2013 Destjno: Belo Horizonte I Recife —Aracaju / Maceió Finalidade: Reuniâo Regionais PerIodoprevjsto da Viagern: 15/03/2013 A 17/0312013

4IS

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: If


PerIodo Realizado da Viagem: Data: 15/03 / 2013 A 17/03/2013

e

Despesas corn TAXI

Despesas corn EstacionarnentoI 82,00

Despesas corn Jorna! I.

Despesas corn Aluguel de Carro

Despesas corn

TOTAL 621,00

SALDO A RESTJTIJJR

R$: Data: I /

r esas corn Alirnentaçao

esas corn Combustiv&

esas corn Diárias

esas corn Hospedagern

Despesas corn Passagem

Despesas corn Pedagio

SALDO A RECEBER:

R$621,00 Data: 20/03/2013

Assjnatura do Usuário

- Aprovaçao

M 40

TRJI SUPROR E1ETftAL

jn

1P0Rl0 INI TANCREDO NEUES-CONFINSHO )3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058- P810: T0LERNCIA PERHANNCIA 10 MIN.

I. P810: 10LERNCI SiDA 20 NIH.

Inpresso en 17/03/2013 as 20:38:03 [ENTRADA] TICKEt: 32103150014. CT E H0RA r,: i/0i/Z013 s 06:37. PLACA: HJR020I

!fl

j 6ANENT0] P) EN: 11/03/2013 as 20:37. ;±DA PERHITIDA AtE: 16/03/2013 as 06:51.

WLR DEUIDO PELA PERMAHENCIA' ............KS 82,00

)iL0R TOTAL. ........................... ...KS 82,00

AL0R RECEBIDO: DINHEIRO ............. . ..... KS 100,00 TROCO' ....................................KS 18,00

>, K E C 18 0 c< A INFRAERO N0 ENITE HOTA FISCAL DE SERUICOS POR SER IMUNE CONFORME

ART.i50 DR coNSTI1uIc0 FEDERAL DE 1986.

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Prefeitura Municipal de Aracaju

Diretoria de Admlnistracão Trlbutária

Praça General Valadäo, NO 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS — NFS-e RPS nümero 21493 Sérle 2 emltido em 17/03/2013

Emiss8o (Horrlo de Brasilia) Periodo de Competéncia MunicZplo de Prestaço do Servlço

17/03/2013 21:00 3/2013 Aracaju - SE

Reg. Especial Trlbutacäo Natureza da Operaco

Nenhum Tributaçäo no munidpio

PRESTADOR DE SERVIOS

11111111111111111111111111111

RazEo Social CPF/CNP)

ARATUR HOTElS E TURISMO DE ARACAJU LTDA 15.604.465/0001-29

Inscriço Municipal Fone/Fax Simples Naclonal Incentivador Cultural

CeliHotel 344633 (79)2107-8000 Nâo Não ARACAJO Endereco

Avenida Oceânica, 500 PREDIO Bairro Atalaia CEP 49035-000 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVICOS jiiUNL SiJPE1PTCLj

Razâo Social CPF/CNPJ I / P DO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 01.770i70

9 /thó

do Municipal Fone/Fax E-mail I [email protected]

Endereço

ST SD SUL BLOCO P1 36 SALA 408 Bairro SETOR DE DIVERSAO SU CEP 70393-902 BrasIlia - DF

Código Trlbutação Municipio: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotels, apart-service condomlnlais, flat, apart-hotéis, hotels residência, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motels, pensöes e congéneres; ocupacäo por temporada corn fomecimento de servico (0 valor da allmentacäo e gorjeta, quando incluklo no preço da diana, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).

DESCRIçAO DOS SERVIOS Versao 07.73JDados Hospedagem:lHospede: CLAUDIO MACIEL Outros Hospedes: tIE: 230lTipo de tIE: CLASSICIReServa: 916048lCheckln: 15/03/2013ICheökOUt: 16/03/2013IGrUpO: IDIARIA NET 349,001

RETENcOES FEDERAlS PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) ZR (R$) CSLL (R$) Outras Retencôes (R$)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALORES Valor dos Servlcos (R$) Deduçöes (R$) Desconto Incondicionado (P.$) Base de Cáiculo (R$) Aliquota (%)

349,00 0,00 0,00 349,00 5,00

I55 (R$) ISS Retido (R$) Desconto Condiclonado (R$) Valor Liquldo (R$) Valor Total da Note (R$)

17,45 0,00 0,00 349,00 349,00

OUTRAS INFORMAOES

16/03/2013 16:42:31

Ll





Usuário: Claudio de Faria Maciel Data: 26/03/2013

Destino: Belo Horizonte I BrasIlia Finalidade: Reunião - Presidência - PHS PerIodo Previsto da Viagem: 26/03/2013 A 26 / 03 / 2013.

l/0000

Adiantamento a ser efetuado: R$: . Data:


PerIodo Realizado da Via gem: Data: 26 /03/2013 A 26/ 0W

Despesas corn Alirneritacâo Despesas corn TAXI

Despesas corn CornbustIvel Despesas corn Estacionarnento 29,00 Despesas corn Diárias - Despesas corn Jornal


Despesas corn Passagern . . Despesas corn



R$ 29,00 Data: 2610312013 R$: Data: / I


Observaçöes:

AERI •R1U 181 iAN 1 NEVES-CUrFtNS-hG (31 .89-2094 / CNPJ UU.352.94/U08 56 SEll dO: 10L.EIthNCIA PERMANENCIR 10 (tIN. CON 'ilO: 101 ERAN(.IA SAEUA 20 MI.

1nprssa wi m/c;iioI as 0:0:40 (ENIRADA I ICKEI: 32203260081. DATA E HORA: 26/03/201 as 01:08. ILACA: 0281

[PASANENIOI - -, P000 EM: 26/03 / 2013 as 20:01. SA800 PERMITIDA AlE: 26/03/2013 as 20:28. UIiIOR DEUIDO PEER PERMANENCIA:. ........... 11$ 29,00

URIOR 1010L . ........... .............. ...R 29.00

UHLtJR1t.EtjlUU: UINHE1RO .............. .... R$ S0,00 IROCO . ........................... ... .... ..AS 21.00

> RE C 18 0 (< A INFAAERD NAU tolli 804 FISCAl. RE SERUicOs PUR SEA LULINE CUNIORME

AR 1.150 UR CUNSTIIUICAU EDERIiI N. 1988.

POPOR1O IT TANCREDO NEVES-CONFIN$-MG 1)3689-2094 / CNPJ 00.352.294f005.6

E14 P31O: tOLERNCIA PERIANHCIA H. P8TQ: TOLERNCIA SAiDA 20 N1'.

TICKET : 32203260087 liffili ENTRADA: 25/03/2013 as 01:08 PLP; 0287 PASO E: 25/03/2013 as 20:01

APRESEJITAR ESTE CUPIJII NA SAfUA ATE: 26/03/2013 20:28

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO Ill

BRAStLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001 -86


Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 26/03/2013

Destino: Brasilia I Sergipe I Alagoas I Pernarnbuco Finalidade: Participar de Reunião corn Regionais PerIodo Previsto da Viagem: 14 /03/2013 A 17/03/2013

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I I


PerIodo Realizado das Viagens: Data: 14/03/2013 A 17/03/2013

Despesas corn Alimentaçao 226,75 Despesas corn Taxi

Despesas corn Combustive! Despesas corn Estacionamento


Despesas corn 1-lospedagem 861,00 Despesas corn Aluguel de Carro

Despesas corn Passagem Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedagio TOTAL 1 .087,75


B$ 1.087,75 Data: 26/03 /2013. R$:


Observaçöes:

I

ARATUR HUTEIS E1URISI'lD DE ARACAJU LTOA AV: OCEANICA NQ 500

ATALAIA - ARACAJU - sERGTrI

4PJ:15.604.465/0001L2 :

iE:27062.772-3 UF:SE P1:034.463-3

/(1/2U1 (ii4%J cOE71 (fl:1ir4

'4U11t : iLjuic iuut, tuutiruu' _______________________ CUPOII TPISCAL

I!EH CODIGO 0ESCRI40 010.UN.VL UNIT(R$$) St Vt tTEH(R$) f1000u1 Ague Hineral Si Gas zuNx3.uu 111.0U

blii 900611 Barra de Cerea I lUG 117.000 350 063 900167 SaIg8do109 117000 5.0U 004 900553 Castanha Iraceaa iON 111 - 6-00 TOTAL R$ —rn—.— 20,50 A DebI tar 20,50 tlU-5: aec5l laaeO33ee8dObfb6f823fOSdSLif MESA : 0320 POSICAO: 1 VEN0A 234855 POV : FRIGOBAR CAIXA: JOSIAS Apt 212 Norne: RODRIGIJES EOIJAROO CONHECA 0 MELHOR CE ARACAJU, FACA SUA RESERVA N Aplicativo: VISUAL HOTALRJLL-PDV (.07.06

CQ0DF08 KHDNG69X 70!VFFOF 8CNF7BQ8 FAM8BF94LUQ BEMATECH MP-2100 TN Fl ECF-IF VERS0:01.01.00 . :ECF:009 LJ:0001 OOOQETYVVPYR 16/03/2013 09r49V FAB:8E05087280000000672

BARGAçO COMERCIO E TURISMO LTDA.

B A P #A'Q' RESTAURANTE BARGAO B A P Avenida Antonio de Goes, 62 - Pina - Recife - PE - Brash FRUTOS DO MUR DCOMIDA8RANA

Telefone: (81) 3465.1847 - Fax: (81) 3466.5026 * * * * * CNPJ. (MF)35.401.470/0001..41

Inscricao Estadual N 0166328-34

Nota Fiscal de Venda a Consumidor CNAE: 5611-2/01

SERIED.1 -MODELO2 162187 1eViacliente -Branca

2Vua-Fixa -Verde 3 Via - Controle -Amarela

17 GARON N

-]0 i JE!lIIIX.Lt.

IN

_1 aa _.

IN ut;Ni -

Ifldustna e Comercio Mongraf Ltda. Rue Gervásio Pires. 65- Fone:(81) 3231 7277- Boa Vista - Recife - PS Inscrlcao Estadual N 0105716-20 • CNPJ ( M.F.) 09.042.201/0001-26 - Cred. 17(97 em 17/03/1997 200Th. 5OX3de 155001 a 165000 - AIDF - AutorizagAo rP 2011018259em24104t2011 -N.F.Validaaté23/0412014

Relatóriôs Página 1 de 2

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mprimr • PREFEITURA MuNICIPAL 1W MACEIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO - NFS-e

Numero do Nota

3711

Data e Horn de

18/0312013 08:01:08

Cddigo VenIicac8o RPS NSma'o do 9.95 Codigo do Veriflcoçlo

831457830 1 5405 147338940

LPados 00 rrestaoor de serviço CNPJ/CPF: 10.472.954/000l-50 IoKrIçSo

Raa8o Sodal/Nonne: MO IMOVEIS LTDA

Endereço: RUA GASPAR FERRARI .175 - PONT/. VERDE CEP: 57035-100 Telefone: 0

Maniciplo MACEIO UP: AL

CNPJ/CPF: 479.806.13144 Ioicdclo 7 O1OO

Razlo Edoardo Machado Email: edomachado3l@gmaJLcom

Eodereco: RuaT3O 22302230.00 - Bairro CR9: 74215-060 Tclefoae: Cqw Municlpio GOIANIA UF: GO

C6dgo do Servço / Atividade

[ 9.81/5510801.Hotdla I

Discriminaçlo dos Serviços Rd Compcttacia 3/2013

Impede: EDUARDO MACHADO Conllnoac8o: 705791 tIll: 0061 Check In: 164)3-2013 I Chock Oat: 17-03-2013 I Rentanront I Bekilt - Bee. Noo-Alcobol-3480 Accommodation-190.00 Ca,h-3.00 I MasterCard 0do190.80

PIE (881 COFINS (85) IR (9.5) INSS (ItS) CSLL(RS)

oloo _ II II °'°° I Valor duo Dedoçoen (PS) Dnncontoa lncodicionadoa Dencooton Condldonadoo (9.5) Outran Reteactca (ES)

3.00 II °'°° II II 0,00

Valor Total da Nota

. 193,00 Valor Uqoido do Nota Bone de Cilcolo (ES) Allqoota (%) Valor do 155(85) ISSu Rtter

19340 190.00 4 7,00 Smm (X) 950

OpcAo Simples Nacional 2-Nao

Desenvolvido por EICON Inteligéncia em Controles

http://visualizar.gifes.com.br/reporticonsultarNota?report=nfe_ginfes&cdVerificac... 18/03/2013

ISecretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Prefeitura Municipal de Aracaju

Diretorla de Administracâo Trlbutária

Praca General Vaiadão, NO 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS — NFS-e RPS nimero 21494 Série 2 emitido em 17/03/2013

Emiss5o (Horrio de Brasilia) Periodo de Competéncla Municiplo de PrestacSo do Service

17/03/2013 21:00 3/2013 Aracaju - SE

Reg. Especial Tnbutacâo Natureza da Operacão

Nenhum Trlbutacão no municiplo

pta: 2013000

I. 0002428' - d1gVerj,f1caçäo

'1

of

IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII

PRESTADOR DE SERVIOS Razo Social CPE/CNP)

ARATUR HOTElS E TURISMO DE ARACAJU LTDA 15.604.465/0001-29 us Inscrlção Municipal Fone/Fax Simples Naclonal Incentivador Cultural

CeliHotel 344633 (79)2107-8000 No Nao ARACAJO

Endereco Avenida Oceânica, 500 PREDJO Bairro Atalaia CEP 49035-000 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVICOS TRlBUi EUF(iITOftL/

Social CPF/CNP)

.RTXDO HUMANISTA DASOUDARIEDADE 01.770.7 hIf

çao Municipal Fone/Fax E-mail

[email protected]

Endereço

ST SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Bairro SETOR DE DIVERSAO SU CEP 70393-902 BrasIlia - DF

Códlgo Trlbutação Municiplo: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotels, apart-service condornlnlals, flat, apart-hotels, hotels residCncia, residence-service, suite servIce, hotelarla rnaritlma, motels, pensöes e congCneres; ocupacao por temporada corn fomecimento de servlco (o valor da alimentaço e gorjeta, quando incluido no preco da didria, fica sujelto ao Imposto Sobre Servlços).

DESCRIcAO DOS SERVIOS Versao 07.73IDadoS Hospedagem:HO8pede: EDLJARDO RODRIGUESIOutr0S Hospedes: ACTE ACTEIUH: 212ITipo de UH: CLSSICIReserva: 915726ICheckin: 14/03/20131Checkout: 16/03/2013lGrupo: IDIARIA NET 668,001

RETENcöES FEDERAlS PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) Outras Retencôes (R$)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALORES Valor dos Servlcos (R$) Deduçoes (R.$) Desconto Incondiclonado (R$) Base de Celculo (R$) Aliquota (%)

668,00 0,00 0,00 668,00 5,00

iss (R$) ISS Retido (R$) Desconto Condicionado (R$) Valor Liquldo (R$) Valor Total da Note (R$)

33,40 0,00 0,00 668,00 668,00

OUTRAS INFORMAcOES

18/03/2013 16:41:28

I

Comprovantes d

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 - EDIF1CIO VENANCIO III




Destino: Brasilia I São Paulo I Porto Alegre Finalidade: Participar de Reunião corn Regionais Periodo Previsto da Viagem: 09 /03/2013 A 11/03/2013 Tom

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / ii /7


PerIodo Realizado das Viagens: Data: 09 / 03 / 2013 A 11/03 / 2013

Despesas corn Alirnentacao 46,00 Despesas corn Taxi 97,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento

Despesas corn Diárias - Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern 658,10 Despesas corn Aluguel de Carro

Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte



8$801,10 Data:26103/2013. R$: Data:


Observaçães:

.1

PI4PKA4TAJNTICIOS Lion ftVSFVERO DULLIUS, 90010 AROUE DOMEST.1CO

FOtIE451 3358-26 CEP :90200-310 PORTO LE6RE1RS CNI'J:.04.886.969/0,019-91 TE:096/3038320 T1/03/2013 l0l.1O CCF:720525 cO0:ial

CUPOM FISCAL UIH,C6D1G0 DCSCRICO 0 1 ;UN. --VL.UN.I1i( As) ST IRT VL.ITEH( RS)

frr !1U00000003118 CIIICLETES HINI TRIEJLIII rLrn iou ii it..mcance1ado:001 2 ?90000000119 CRPUCCINO PEQ. SFN CHANTILLY

.fThOOun x 5.00 Fl A 5.00i 3 291)0000001879 SUCO LATA 'lun F) A •7.O0 4 2900000000742 PANINI DE HUZARELA./ PIZZA t

1000un x 5.00 TOO A 5,00 ilea i 5 SEN CHANTILLY

1,00Oun W .00 Fl A 7.0 19.00

DiiIieiro IITUCO R$ 31. 00,. TLIU") 1,00% ff'. Ii'5F38R16D82EC806FF70O55E46B6OE1

.. ,, 0BR(6RDO PELA PREFLRENCIA T

I0i'OTSA OPTANTE PELO SIHPLES NACIONAL x;3462-8702

1JRflNO URAHO/1FIT LOGGER ECF-IF VERSO 03 03 O4ECF 00] I J 0019 OPR ADNIN , RRAA96RAAENGIJOPPIU 4 11/03/2013 17 01 SS FflB:IJRO1O7QQ188 ,.

. .......

IFS C0ERI9 BE AUINTOS L1I}fi L UENIDP WASHIPTON LOTS. S/N -1 AIWAR -

unt tOIONS - SAU\PAILO - SI' 05. 989 . 67 JOC4-5O 147e623116

56MCCF:474o OD:481239 I CUPOII FL,CAL 60160 0 DESCRIcu UN. UI 'JNII Pt L lIEN

1000000118 PO DE QUEIJO 2 UN X 4.05

2 00 000000001 ESPRESSO S

UN X 4.00 Ii 3 3O3000O0OOO40 A6U SE GAS W X 4.00 Ii 4 Q01000000034 SUCO M'CUJA

N 4,00

t UN X 7,00 11 T0TL

7,0O R$

Dintro 27 00 TRO 30,00

3.00 Sucia de B1caø :16584 -: ---- Co1ibri Food - rso 6.70.10.27

75dO69dd55d76764 Oaa1b969e544 51341 23045 11050C 8832A3 3C8C81 401b ECF-JF. ERS0:C1.1Q.00 ECF:002 TN-Tal '7I

LJ:''/ 10/U3/20i FAg MOMOOM10732

i,i!6:: ,- -

Usuário: 53.355.004/0001-59 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO NUmerodallota

00146380 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hare de Emisso

11/03/2013 14:34:57 NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e Codigo 08 Venflcaçao

RPS NI" 377416 Série 001, emitido em 10103/2013


CPF/CNPJ: 53.355.00410003-10 lnscncão Municipal: 2.594.817-2

Nome/Razo Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA 5 Endereço. R SENA MADUREIRA 01355, BL I - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051

Municlpio: So Paulo UF: SP TRISM

rk pop 0:1 TOMADOR DE SERVIOS

Nome/Razo Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ: 01.770.77010001-86 lnscncão Municipal:

Endereco: SOS Bloco P , 36 sala 408

Muriiclpio: - . UF: - E-mail:-----

DISCRIMINAçAO DOS SERVIOS

Dados Hospedagem: Hospede: EDUARDO RODRIGUES Apto: 1214 Tipo de UN: Superior Room King Reserva: 1303090503 Checkin: 09/03/2013 Checkout: 10/03/2013 Diana: R$ 315,00 ISS: R$ 15,75 Minibar: R$ 29,00 Nao Receita: R$ 4,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 364,25 Ctidigo do SeMco

07005 - Hospedagem em hotels e hotetarla maritime.

Va or Total das Deducaes (R$) Base de Câlculo (R$) Ajiquota (%) Valor do ISS (R$) CrOdito (R$)

33,50 330,76 5,0C% 16,53 0,00

OUTRAS INFORMAçôES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e néo gera crédito pOlS Os dados do Tomador de Serviço estéo incompletos. - Esta NFS-e substitiji o RPS N° 377416 Série 001, emitido em 10/03/2013. - 0 ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/0412013

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contrjbujnte/.notaprjnt.aspx'?jnscrjcao=25948 1 72&nf=1 ... 07/06/2013

N0v0TEL

NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO ATRIO HOTElS S/A

AV. SEVERO DULLIUS, 2055 - BAIRRO SÃO JOAO PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CEP: 90200-310

FONE: (51) 3302-7600 - FAX: (51) 3302-7601 E-MAIL: [email protected]

INSCR. CNPJ: 80.732.928/0013-33 - INSCR. EST.: 096/3450476 - C.C.M. 256.890-2-9

NOTA FISCAL DE SERVIO - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DATA LIMrTE PARA EMISSAO 0611212015

NO

NOME: edualdo Pdjes PHS- PART1DO HUMANISTA DA SOLIDAJEDADE

ENDEREco:85 BLOCO P 36 SALA 40 CEP: mmm CIDADE: Brasilia CNPJICPF: 01770770000186 I. ESTJRG:

CHEGADA: 10-03.13

PARTIDA: 11-03-13 ADULTO/CRIANcA: NUMERO DA UH: 0753

DATA CODIGO1 DESCRICAO VAL(

10-03-13 8104 Matter Cmd -269.85 -269.85 10-03-131000 Diajia 257.00 -12.85 104113-137500 ISS 12.85 0.00 10-03-132040 Bmakfast 24.00 24.00 114)3-13 9000 Dinheiro -24.00 0.00 21

DATA DE

INSCR.

FR-96ES, AIJOUOTA VALOR ISSON POR SUB7TRIB VALOR

BASEDECALCULO SERVIOS PRESTADOS POR TERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA ISS ICMS

269.85 293.85 I 24 1 I

CONCORDO OUE A MINHA RESPONSABILIDADE FOR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM DUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIACAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS. -

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

- ASSINATURA SIGNATURE

E centavos acuna, refe te ao serviço prestado como motorists executivo.

a

VipeTur Transportes Executives

RECIBO DE PREsTAçAO DE SERVICO

Recebi de

importârn

VeIcu1o:\________________

CPF do Motorista 5O/i

Nome do Motorists, por extens4

RS3O/c2'

RC:TL (L1w 3Jj

- oMerJf de47 }V. de

Assinatura do Motoiista:

RECIBO DE PRESTAçA0 DE SERVIOS

PMPA - EPIC Velculo: Prefixo: /pIaca

N 752671 E

a importância de

acima, referente a corrida de taxi realizada no i

Porto A1egre,_ f~~~ de 20~3

Nome do Motorista, por extenso:

ASSOCIAçA0 DOS PERMISSIONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA. EPIC ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04 RECLAMAçOES Fundadoem 10.10.2002

FON E: 118 Av. Iplranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869/3233.0233/3233.0301 / 8415.8847 Porto Alegre. RS

SER vzço DE rAxi - I jjR$

Recebide

3 I

a imrrtncia de i Referenle a Prestacao de Servicos de Taxi

a do Taxi São Paulo, (U / 0 / 2013

Ass.

. UPOR




Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA Data: 26/03/ 2013

Destino: Brasilia I São Paulo I Rio de Janeiro /Porto Alegre

Finalidade: REUNIAO REGIONAIS .

PerIodo Previsto da Viagem: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 2013 .

0~zvsz

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / I

•

Assinatura do Usuário provacao/ J..9 _

•

0

PerIodo Realizado da Viagem: Data: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013

esas co rn Alimeritação Despesas corn TAXI 45,00

bustivel . Despesas corn Estacionarnento rDesp.,

as

corn Hospedagem

Despesas corn Jornal

esas 298,85 Despesas corn Aluguel

Despesas com Passagern Despesas corn

Despesas corn Pedagio TOTAL . 343,85


R$: 343,85 Data: 26/03/2013 R$:


Es

Observacöesi

RECIBO DE TAXI R$ 0

Recebi de

a importância de R$

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

ltinerário: .

PLACA.TAXI São PauIo,de 03 de 201

jGtadson MaraLc

RECIBO DE TAXI. R$J,

Recebj do(a) Sr.(a)

a Importancia de Tc -. - - .. . . ...-

.-.. - .. ... ......... - ..- .

. ............,. .4. Proveniente da Prestaçao de Serviço de Taxi.

Intinerárjo: IDA

VO

PLACA LTA - PP..Th(I •. ___________ ,..Qde 03 de 201j

ASjAIAtJ 516

I,.

NOVOTI)iEL 031t:1 NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO

ATRIO HOTElS S/A AV. SEVERO DULUUS, 2055 - BAIRRO SÃO JOAO PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CEP: 90200-310

FONE: (51) 3302-7600 - FAX: (51) 3302-7601 E-MAIL: h6665-re@accor,com,br

INSCR. CNPJ: 80.732.928/0013-33°- INSCR. EST.: 096/3450476 - C.C.M. 256.890-2-9

NOTA FISCAL DE SERVIO - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DATA LIMrIE PARA EMISSAO 0611212015 7 1

NOME: Luiz Claudiu Franca L..S I PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIQARIEDADEDATA DE 1?S0

ENDEREçO: SOS BLOCO P 36 SALA 408 CEP: 70393902 CIDADE: Brasilia EST.: CNPJICPF: 01770770000186

DF

I. ESTJRG: INSCR. MUN.: CIIEGADA: 10-0313 PARTIDA: 11-03-13 RESERV

B764 ADULTO/CRIANçA: -

NUMERO DA UH: 0759 FUNCIONARII00004 DATA CODIGO DESCRICAfl MI flo

10-03-13 9104 Master Ceiti -269.85 -269.85 10.03-13 1000 Dda 257.00 -12.85 10-03-13 7500 ISS 12.85 0.00 10-03-132040 B,dast 24.00 2400 11-03-13 3001 Minthar Bebidas 5.00 29.00 11-03-1 9000 DIP*,elrr, -29.00 0.00

/

ISSON POR SUB. TRIB.

BASE DE CALCULO SERVIOS PRESTADOS POR TERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA1 ISS IC MS

269, 2985

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM CUE A PESSOA, COMPANHIA CU ASSOCIAçA0 INDICADA DEIXE DE PAGAn PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.




Usuário: LUtZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA Data: 26/03/2013 Destino: Brasilia / Porto Alegre

Finalidade: Questöes Processuais I Tribunal 1j Perlodo Previsto da Viagem: 07/03 / 2013 A 08 10312013

r2 070 Z~



Perlodo Realizado da Viagem: Data: 07 / 03 / 2013 A 08 / 03/2013

Despesas corn Alirnentacao Despesas corn TAXI 144,00 Despesas corn CombustIvel Despesas corn Estacionamento

Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal '

Despesas corn Hospedagem Despesas corn Aluguel de CarrJ '

Despesas corn Passagem Despesas corn



R$: 144,00 Data: 26 / 03/2013. R$: Data:


Observaçöes:

RECJJ3J DE PRESTAcAO DE SERVJcOS LOTE K PMPA.EPTC

20055 R$L ?fle:(5p3319.s1oo Veiculo: Placa:

Porto MegrQ CPFdoMot.

Nonje do Motorists, por extenso: Mo-

EPTC RECLAMAcO -ES ESPAcO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE

INPORMAcOES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAçA0 DE SERVIçOS LOTE K PMPA-EPTC

' 94. N 030 - 553 R$ ' r. Fone:(51)3319.5100 Veiculo:Prefixo:____________ Placa: Site: Www.slutaxj.com.br

Recebi a importncia de

E centavos acima, referente a corrlda de tixi realizada no dia________________________________

Porto AIegrede_ de 20 _____

CPF do Mot.: Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC

RECLAMAcoES ESPAO RESERVADO PAPA SUA PLJBLICIDADE FONE: 118 INFORMAcOES FONE: (51) 3319.5100

.OToRiSTAA(ifOijOMO Tfl r Recebi a importância de /

par serviços de Taxi par mim prestados.

Name: U LQ Prefixo

INSS: CPF: 4922 _ 026 Patre,.Ode ( de2OA3

Mar svica D TAERO OETAxI24HS

Loja Dona Margarida Fone (51) 3374.3300

FONEJFAX: (51) 3358.2500 - 33425000 [email protected] www.cootaero.com.br

EPIC RECLAMAçOES

Fone: 118 Co I eWW

AS MELNORES MARCAS vOcE ENCONTRA NA GP PNEUS.

www.gppneus.com.br

RECIBO DE PREsTAcA0 DE SERVIOS LOTE K .PMPA-EPTC

j051587.R

Veiculo: PrefIo5,7 Placa:

i Iii erra flOE

Recebi a lmportância de

E centavos acima, referente a corrida de taxi reallzada no sa__________________________________

Porto Alegr de

CPF do Mot.:_____________________ Assinatura d.1otsta Nome do Motorista, por extenso:____________________________ -

EPTC

RECLAMAçôEs ESPAO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE

FONE: 118 INFORMAçOES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAçA0 DE SERvIc0S LOTE K , PMPA - EPTC NI 267251

R$

1Fone:(51)3319.51OO Placa: Veiculo: Prefixo Site: wwW.eIitaii.cøm,br e.lil:[email protected]

Recebi de / a Importância de

- .-

£ centavos acima, referente a corrida de tixI realizada no dia

Porto Alegre, de c2/-

CPF do Mot.:

Nome do Motorista, por

EPTC RECLAMAçOES

FONE: 118

ESPAO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAcOES FONE: (51) 3319.5100

0108

TRUL


PARTIDO HUMANISTA DA SOUDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III



Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANA Data: 02/04/2013 Destino: Brasilia / Belo Horizonte

Finalidade: REUNIAO REGIONAL IRIS WSUPRO

PerIodoPrevistodaViagem:28/03/2013 A 31 /03/2013


Assinatura do Usuario Aprovaç6 --

PerIodo Realizado da Viagem: Data: 28 / 03 / 2013 A 31 / 03/2013

Despesas corn Alimentacão Despesas corn TAXI

Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento

Despesas corn Diárias - Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern 1 .459,27 Despesas corn Aluguel de Carro


Despesas corn Pedagio TOTAL 1.459727


R$: 1.459,27 Data: 02/04/2013. RLDat

Assinatura do Usuário Aprova -

Observacöes:

NFS-e -NOTA FISCAL DE sERvicos ELETRONICA

Emitida em: Código de VerificacàO

No: 2013/13435 I 3110312013 as 10:29:39 1a8721c22


CNPJ: 09967852005196 Inscricäo Municipal: 1645940036

AVE DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047 Belo Horizonte MG

Telefone: 3132984100 Email:

Tomador do(s) Servico(s) lnscricão Municipal: Näo Informado

CPFICNPJ: 01770770000186

PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOL

SDS BL.P N 36 SALA,408 AsA SUL Cep: 70393902 DF BAL SUPER)

Codigo do Municipio: 5300108 Email: Nâo lnforrnadO Fh

Telefone: Não lnformadO ____

Discriminacâo do(s) Serviço(s)

UH: 1611 Empresa : PARTICULAR Nome do Hospede: LUIZ FRANCA No.Reserva : 482397 Check-In: 28/03/2013 Check-Out: 31/03/2013 No.TARS: 1303280557 Diana: 809,40 Consumo-AlimefltOS e BebidaS: 597,40 Diversos: 12,00 Terceiros: 597,40

CNAEIBH: 90100288 I Apart hotéis

Subitem Lista de SericOs LC 116/031 Descricâo: 9.01 I Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residéncia...

CodIIVlunicIpiO da prestacão do(s) servico(s): 3106200! Belo Horizonte

Valor dos servicos: R$ 1.459,27

(-) DescontOs: R$ 0,00

(-) Retençôes Federais: R$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R$ 0,00

Valor Liquido: R$ 1.459,27

Outras lnformacoeS:

Tributaçâo da OperacSo: Tributacâo no Municipio

Valor dos servicos: R$ 1.459,27

(-) Deduçôes: R$ 597,40

(-) Desconto Incondicionado: R$ 0,00

() Base de Câlculo: R$ 861,87

(x) Aliquota: 5,00%

() Valor do ISS: R$ 43,09

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Financas Rua Espinto Santo,605 - 20 andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099 E-mail: nfsepbh.gOV.br

EL1

F1 00 1

uso





Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 03/0412013

Destino: Belo Horizonte I BrasIlia Finalidade: Reunião - Presidéncia - PHS Perlodo Previsto da Via gem: 03/04/2013 A 03/04 / 2013

F1


Assinatura do Usuário Aprovação

PerIodo Realizado da Viagem: Data: 03 /04 / 2013 A 03/04 / 2013

Despesas corn Alirnentaçao Despesas corn TAXI Despesas corn Combustivel - Despesas corn Estacionarnento 29,50 Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel de Carro Despesas corn Passagern Despesas corn Despesas corn Pedagio TOTAL 29,50


R$ 29,50 Data: 03/04/2013 R$: Data: /


Observaçôes:

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TIEL4AL IOR ORAL

00 3

ISJU

AEROPORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINS-116 (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEN POlO: T0LERNCIA PERMANNCIA 10 fIN. f0N POlO: 1OLERNCIA SAfDA 20 fIN.

Inpresso en 03/04/2013 as 20:23:09 [ENTRADA] ---------------------------------------------- TICKET: 32304030083. DATA £ HORA: 03/04/2013 as 01:11. PLCA: 0201

(PABANENTO] ------------------------ -------- -------- PASO EN: 03/04/2013 as 20:22. SAiDA PERMITIDA ATE: 03/04/2013 is 20:46, UALOR DEVIDO PELA PERHANENCIR: ............KS 29,50

URIOR TOTAL' ..............................KS 29,50

UALOR RECEBIDO: IJINHEIRO ............... ....KS 100.00 TROCO' ....................................KS 70,50

ft £ C I 80 < A INFRAERO N0 ENHE NOTA FISCAL DE SERUICOS P0K SEA INUNE CONFORNE

ART.150 DR C0NSTITUIC0 FEDERAL RE 1988.

AEROPORTO INr TANCREDO NEUES-CONFINS..HG (31)3689-2094 / CNPJ O0.352.294/0058_56 SEfl POre: TOLERNCIA PERANHC1A 10 JuN. COJu POTO: T0LERNCIfl SAIOR 20 fIN.

TICKET: 323O4O33 EHTRADA: 03/04/2013 as 07:11 PLACA: 0201 PAGO EN: 03/04/2013 as 20:22

APWITAJI ESIE CUP0I NA SAfDA ATE: 03/04/2013 20:46


v




Usuário: Claudio de Faria Maciel Data: 08 /04/2013

Destino: Belo Horizonte I lmperatriz Finalidade: Reuniao - Regional PerIodo Previsto da Viagem: 05 / 04 / 2013 A 06/04/2013

FU


Assinatura do Usuário Aprova

PerIodo Realizado da Viagem: Data: 05 104 / 2013 A 06/ 04/2013


Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento 46,00 Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal




SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIRf

R$46,00 Data: 08/04/2013 R$: Data:


Observacöes:

TRIBU1At - OR £LEITOAL

/

t.- CPAZ1S.O

ER0PORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINS-M9 (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0056-56 SEN POlO: TOLERNCIA PERMANENCIA 10 HIM. CON P610: TOLERRNCIA SAIDA 20 HIM.

Imresso em 06/04/2013 as 22:54:30 [ENIRADA] ............................................... TICKET: 32104050422. DATA E HORA: 05/04/2013 as 14:56. PLACA: 11JR0201

[PA64ENTO] PASO EN: 06/04/2013 as 22:54. SAfDA PERMITIDA ATE: 06/04/2013 as 23:16. VALOR DEUIDO PELA PERMANENCIA: ............R 46.00

VALOR TOTAL: ..............................R$ 46,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRfJ...................R* 50,00 TROCO. .................................... ...................R$ 4.00

>> R E C I B 0 << A INFRAERO N0 ENITE NOTA FISCAL DE SERVI0S POR SER IHUNE CONFORNE

ART.150 DA CONSTITUI0 FEDERAL DE 1988.

AEROPORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINS-6 (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEN P8TO: TOLERNCIA PERNANENCIA 10 NIH. CON POTO: 1OLERUCIA SAfDA 20 NIH.

TICKET : 32104050422 I1fflI ENTRADA: 05/04/2013 as 14:56 PLACA: HJRO20I PAGO EM: 06/04/2013 as 22:54

APRESENTAR ESTE CUPOII NA SAiDA ATE: 06/04/2013 23:16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL BNCO: 104 4GENC1: 1651 DT4/04/2013 HOR: 15:54:53 1ERM1NL:1901 NSU:003414 1J1.:0067

COMPROVNTE DE DEPOSJ1O NIJM.DOC,: 000000

GENC1JiONT1 CRLIJT iAIJ: 161/003!00 0Ik1 014 - 8 NOME; P(1RT1DO HUM(INISTA U(1 OL11)RiEDA DEPOSJ1NTE: op

VL0R TOTAL: 812.17 VALOR DINHE1RO: 81217

Informacoes red iicoe ugetoe e el ogios SC Cr4IX1: 080 ?6 0101

Ouvidoria da C11X4: 0300 75 7474 wwu cai , gov br

la Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS - Bloco 'P' - N° 36 - Sala 408 - EdifIcio Venâncio Ill - BrasIlia - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas corn Viagem

Usuáo: Data: 4i O / 4 Destino:

Finalidade: (i/SM J DC1 CJSHo k5i, t7

Adiantamento a ser efetuado: R$ 4. 500 ,oO Data: u7 O4 /

AA Assinat o Usuário ro açâo

Perlodo Realizado da Viagem: I O'- / a

Despesas corn AlimentaçAo . , ?ø Despesas corn Taxi Despesas corn CombustIvel . , Despesas cornE Despesas corn Diana . , Despesas corn Despesas corn Hospedagern , Despesas corn Despesas corn Passagem , Despesas corn • Despesas corn Pedagio , TOTAL DAS DESPESAS

r+ 1\O SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:

R$ .- , Data: - / / R$ . , Data: -9i DL! /

r4 AssinatWjado rovagdo

Observaçöes: h W 54k (l PI{?A f C-.Afl 31i7c Pi fl PLEIA

fro 1c Er6 i. 5 • 16

J*i o!;;$ 956

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III 'tU'$lL

CUPIJPI FISCAL .UU.HiUtIiJ

ItEM C0I60 010, UN,

DESCRIC0 VI

1000000000019 ONIt(R$) SI

CR0SSANT 1000 UN 021 VI IFEM(R$)

5,30 20000000000107 F0IHE000 1,600 UN 021 5,30 30000000000101 REFRtER0NTE 1,000 UN Ft 5,00k TOTAL R$ 15100 OINNEJRO 50,00 TROCO R$ (PT4 (tAt 34,40

UUPUM MANIA, CONCORRA A PREMIOS ENVIE SMS P/6789: 819183682 104 13180839007

VOLTE SEIIPRE PROCON-RJ TEL:1512 RUA DO OUVIDOR,54 ALERJ TEL.2588-1000 RUA PRIMEIRO DE MARCO S/N OPERADOR:1234 91c7035be970fa1cdf5dff1c84e2U7 Aplicativo "tnsappaf" Nn.e_flo ProIuto: MRS INS .VersãuPnf:02,00 Ø__

111111111 vii iiiiiniiiiv iiiii lililiTi iiuu ii Iii 11111 IIIli III IlIHhIIIIlIiiiuiiuiii,imm IJIIIlpIIIIIIiIIlvii I

nPNQ401Vwrfgo0LH1aVnHXtr9z3 SNEDA IF 51120

F-IF VERS0: 01,00,05 ECI: 007 EJ%%%It0I 21/04/2013 16:54:51 FAB: SN041000000000005380

CUPOM FISCAL J . CdDIGO DESCRIA0 0I0UN.YL UN1i(RL) SI AL IIEM(R$8) ii114t 14 £NTti"DWs

iON X 149 Fl 1,49G 0111 004502 CFEZIthl1 LANM0NE1E 2UNx1 00 113,00 200 J115 004403 MISIO FRID LA4CK0NETE 1UN 113 000 3 30 L]TAL R4 Dinheiro 20,00 r]co R$ 13, 21 ICMS:0,69 CJPOM MANI A, (llPJCORA A PRMI OS 1fi14L ELOL ENIE SMS P/ 6789: 80309562104 321284 POCON - R da 1Jud3 5 - RJ (21) 1 Q 22 ALRJ-R 1 de flrco s/n RJ (21 )d 81 Operador: SIMONE Ddos do (:11 ent: . total ICMS: R$0 00 VLIDO PARA 0 M MANIA"

flE}f1lE: 1f Tá1I SbBIr

;E3EMATECH MP-21U0 T :IECF.IF VERSO:01.01.01 EC::011 LJ:0001 QQQQ0ROTYVP1IV 21/04/2013 15:05:58

FAB : BE05097280'XJOOOlS 161 BR.

[#:E:CI B O D E TAXI rALOR

o RecebideP kC

a importãncia de R$ e4JT

Proveniente de Prestaçao de Servico de Transporte.

TINE

PLACADOTAXI LOCALEDATA

/ TT$ 2/_ de___ de

C.P.F./R.G.DOMOTORISTA

r 1 P OR ORAL

ASIN AL2 7 LSATURA __

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15630

RECIBO DE TAX( VALOR

Recebi de

a importância de R$ JLTD -

Proveniente de Frestacao de Servico de Transporte.

TIN ERAR 10

PLACA DO TAXI L ALE DATA

LS- .

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA I

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15630

Linhas aéreas irTt&igentes

ilbete de Passagern / Recibo do Passageiro 207394582

Via Passageiro eres S.A

SIN 21.941-570 ieri'a1 de Pssager n 2 de P.ercparto

Internecionel dc Rth de Janeira Nivel de Enbarqua Entre as Eixas 53.54/a-a Segto 0

CNN: 07.515.651/0001-59

copIF: ocal izador :K9JI6C ata :21/04/2013 16:37

ae :JOSE STARCK

arifa :A001G0 - PROGRAMADA

tinerarlo

1t 1 / 4/2013 Voo: 1626 18:40

rsr -

acii 361,90 a: e ErThaque 21 57

)utros Servicos

iUl

30F0000612/EXT/91017000700/EXT xcesso de Bagage 66 BT to 8SB at 5 08/kg

escant 0

;usto Total 768,91

orroa(s) pagamento 4 BRL lx 21/04/2013 16:37 345,44 0 BRL 22/03/2013 17:43 42347

768,91

Gol - CartAo de Embarque Page 1 of I

I CARTAODEEMBARUE - BOARDING PASS

LV51 22S m1ences

VIA DO CLIENTE

L COdiodereSerf

fl nOme(name)

L : JOSE STARCK

documento(id) 046612297 contato(contact) MARTAWNTERSTARCK

teIefone(phone) (24) 22427016

FQTV No COnSta. parentesCo(kinshjp) ESPOSA

F voo(flIght)

[i 1626

portâo(gate) a800nto(seat) itt horâriodeembarque 07 20A %o (boerdngtme) I 8h00

dé(from)

RIO.Gateao.RJ (GIG)

2IABR13 1 18:40

para(to)

Brasilia (BSB)

21ABR13I 20:32

porthO(gate)

07

cIasse(closs) W

dataid.t.1 21ABR13

bagagem do mo

05kg per poasagoiro. Bagegons do mdo quo oxCedam as padfdes sa(abetecldoo pale ANAC, Serdo deepactrados no pm-tao. A some do* donons6es ode pods ultpa,ier 118 centImetres (000cfimento+1arguro+alturs)

**20% do dosconto no L.ocullza" IMPORTANTE: .steje munnio do documento do idontdtcaçdo , ''. ' I

ortgmoel corn lute nlOnnado no memento do ctmecO Clt.mtoGOL torn 20% do dosconte pO huger can's, no PO1.IRONA: opds. improsodo dod ., a marcaç.do dO poItna rk-. , : Locallz,o alnda ginS. upgmd. no oCtagon. 000ndrnuca: edo Øodord set atlurada. Addndtdtofledo, Ott. Htdsluttce. Vpdfee/travos oldtmicas o 4pomias. AC$$omni.vooaot.combr

Sujolto as condiqoos do 000trato Cdpla do 000tralo a dlspoolçdo doe Intorossedos niedisnte eotcttapdo Ndo endosudvet VdIido apenas pare a GOt.

---. -------------------------. .. .. -- -_').. ,- c_.

Ilir franqula do bagagem

Ctiancao ate 2 eeoc Incomptetos: ode pouuem Ironquto, Denisig pasoagelros: 23kg.

TcIVJOSE • MT.

, CLSSE/ ASSEO/ CLASS: SEAT:

LIII

14C

06 219 22APR

DEMON: BRASILIA (B)

•. : PARA/TO; LEN) (GIG)

• ]PARTIDA/DEPAUE:..18:54

ETKT: 124-8113




Usuário: Claudio de Faria Macjet Data: 26/04/2013

Destino: Belo Horizonte I Brasilia I Rio Branco- Acre I Belo Horizonte Finalidade: Reunião - Regional

wq Perlodo Previsto da Viagem: 10 / 04 / 2013 A 12 / 04 / 2013 ' O ,,8

Sj 10



PerIodo Realizado da Viagem: Data: 10 /04 / 2013 A 12/04/2013

Despesas corn Alirnentacão Despesas corn TAXI

Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento _82,00 Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern - 504,02 Despesas corn Aluguel de Carro


Despesas corn Pedágio TOTAL , 586,02

SALDO A RECEBER: SALDO A RESTItJ11k

R$ 586,02 Data: 26/04/2013 R$: Data: / I


Observaçöes:

LA IRMAOS PINHEIRO HOTElS E TURISMO LTDA. 4Piaheiro 9 Rua Rui Barbosa, 450 /469 - Centro - CEP 69908-680 - Rio Branco - Acre

o C.N.P.J. 04.034.29410001-23 - lriscricao Estaduál 01.002.0121001-78

LEff

c444CC % N o lnscriçao Municipal 100.358-5

'-. .T nitel fl Site: www.trmaospinheiro.com.br-E-Mail: reservas©trmaospinheiro.com.br

DE EMPSSAO 1liATA

DEscRIcAo IMPORTANCIA VALOR NCJMERO VENCIMENTO NOTAFISCAL.DESERVIcOS

N° CONTROLE DO FORMULARIO

DESFESAS C(1 HOSFEDAGEM 504202 COND. ESPECIAIS .112196 NOME/RAZAO SOCIAL: -

F'rIDo IiWNISTA DA 91IDIEi)ADE FHS ENDEREQO

MUNICFPIO CEP

0/40. 0ECOBRANAMILIA IF 72.393-902 SDS E4•000 P 36 (IX'Ft WN1B &ALAINIASTADUAL C. N. P. J. so C. P. F. : 01770770000186

VALOR : POR '': keals : -- 4!

EXTENSO :• . . - . Sub-Total .....: 504,02 . • I .

Reconheço(emos) a exatidAo deota NOTA FiSCAL DE SERVh,OS PRESTADOS no importnc/a acima, que pagaret(emos) a LGERAL

Juros ........0,00 Desconto 0% 0,00 IRMAOS PINHEIRO HOTElS E TURISMO LTDA. ou a sua ordem no psoça a vencimento acirna Indlcado.

Total da hbta : 504,02 APARTAMENTO 2103

• Fatura(S): 48524

(OrdOca 6co-6co Ida. - C.N.P.J. 10172.252/0001-51- nbc. Muntc*pal 100.907-9 - Fon (68) 3224-2951 - Irnpnmiu 15.000 Notas F/sea/a do Sam/coo Sdne A 3 v/as -A/OF 1.36112012 do PMRBIAC do 23/10/2012- Numeracao de 111.501 a l6.500 - Netas Flacals vdlldas so en,Itldas Md 23/10/2014

AEROPORIO INT TANCREDO NEUES-CONFINS-NG (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SE PGTO: rOLERNcrA PERHANNCIA 10 818, CON POTO: 1OLERNCiA SAiOR 20 8114.

[ENTRADA] - - - Trpiesso em 12/04/2013 Os 20:17:47 TICkET: 32304100056. DATA F HORA: 10/04/201: as 07:08. PLACA: HJR020I [PAOANENTO] ...............-- PAGU EN: 12/04/2013 As 20;17.

.......- - --

SADA PERNITIDA ATE: 13/04/2013 As 01:28, VALOR OFUIDU PELA PERNANENCIA• .. ........ ..AS 82,00 VALOR TOTAL: ..............................AS 2,00 VALOR RECE8100; OINHEIRO..................AS .............................. TROCO. 100.00 .... ...... AS 18.00

A F C 10 0 << A INFRAERO ND EUE NUIA ESCRL BE SERVIceS POR SER IHUHE CONFORME

ART.150 DA CONSTITMA0 FE)ERAL BE 1988.

AEROPORTO INT TANCRED0 NEVIS-CONFINS-M6 (31)3C89-2094 / CMPJ 06.352.294/0058-56 SEM PAlO: TOLERNCIA'PERMAWHCIA 10 MIN. CON P610: T0LERNCIA SAiDA 20 MIN.

TICKET : 32304100056 111ffl1 ENIRADA: 10/04/2013 as 01:08 PLACA: HJRO2O1 PA6O EM: 12/0412013 as 20:11 --------------------------------------------

PPRESE)41AR ESIE aMN NA SAilA ATE: 13/04/2013 07:28

SID


t




Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 26 04 2013

Destino: Brasilia / Rio Branco / Paraná ' Finalidade: Participar de Reunião corn Regionais PerIodo Previsto da Viagem: 12 /04 / 2013 A 14 / 04 / 2013 7oZ,,,, Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I /


Perlodo Realizado das Viagens: Data: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 2013

Despesas corn Alirnentacao 6,50 Despesas corn Taxi

Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento





SALDO A RECEBER: SALbO A RESTITUIR:

$ 557,55 Data: 26104/2013. R$: Data:


Observacöes:

Cxectdivc Aipostgag

NOTA FISCAL N9 hOTEL & CONVENTION CENTER

Executive Arapongas Hotel e Convention Center Ltda. [SAIDA ENTRADA 22467

Rua Marabu, 1229- Centro - CEP 86701-400 - Arapongas - PR FonelFax: (43) 3276-8800 C.N.PJ

e-mail: reaervas@hotelexecutivearapongas,com.br I 09.348.886/0001-33 1 TURVA DA O5RAçAO en a a Vista C.F 02 INSCR.EST. 00 SUB. TRial INSCRIAO ESTASUAL

w 90430144-28

ESTINATARIO / REMETENTE

HIJHANISTA DA

BLOCO P BAISTRIT0 19~060_00

FRASILIA IONE F .bFI INSA5DL

)OS DO PRODUTO

70 COOKIE OLIAKER 00 [14 1 I

3050

nO luonsTo BASE OS CALC. OOiQyS 00 VALOR 00 ICMS 0, 00 BASE cAic. DC IC

Ub VALOR SO icus BT0 VALOR TOTAl OOSO

1

LOR DO FRETS 0.00 VALOR DO SEGUF , 00 OUTVS OESP. ACSO VALOR TOTAL oqju 00 VALOR SOTAL OA EA 50

NOME/ RAZAO SOCIAL - - FRETS POR CONTA PLACA 00 VEICULO U.F. C.N.P4. / OFF. l.EMIrENTE

I

2-lEST/NAT. ENOEREçO MUNICIPIO U.F. INSCRI5A0 ESTACUAL

QUART/DADE - ESFECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQU/DO

DADIDS AUIUVNAIS

EDtJARDO MACH ffByVAOOAORScO

NOME: 2446 RESERVA: 308 UH: 12/04/13 CHECI<IN: 13/04/13 CHECI< OUT: 0 2 __

FOR E\ AGTO.enda a Vista 6 IEJ

0 0 f www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - CBntro 2

Curltlba - PR• CEP 80410-210• Fax: (41) 3219.7400

NFSE - Nota Fiscal de Servico Eletrônica

EXECU11VE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION NümerodaNFS-e

CENTER LTDA. 201300000009435 RUA MARABU, 1229 CEP: 86701-400 - Bairro: CENTRO Municipio: Arapongas - PR

Data do Secviço Código Verificador CNPJ / CPF lnscriçao Estadual lnscncao Municipal 09.348.886/0001-33 0 40746 1 13/04/2013 000b9b55

Naturez j* Prefeitura Municipal de ArapongaslPR Dt. de Emissão daOperacao Tnbutado no Municiplo

Secretaria Municipal da Financas - Tnbutaçao no Fone: 3902-1000 - www.arapongas.pr.gov.br 12/06/2013 municipio Arapongas/PR

Arapongas/PR tome! RazSo Social

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE JBUNAL SliP EELTOAL ndereço

SDS BLOCO P, 36- SALA 408 Gidade JF ace

BrasIlia IDF [06,33213131 r8E7060-000 ott!o

J I CPF Iu10dh1c5o Municipal IInocllcdo Estadual

, 1.770.770/0001-86 I'0'

INome / RazSo Social ICNPJ / CPF ~::,I.,,*Municipal

*** DESCRIçAO DOS SERVIQOS VALOR TOTAL AUG. VALOR IMPOSTO RETIDO

09.01 - DIARIA = 120.00 / PASSADORIA EXPRESSA = 7.50/ TAXA DE ISS = 2.55- Hospedes: 130,05 5,00 6,50 Não EDUARDO MACHADO I - Data in: 2013-04-12- Data out 2013-04-13- Nra Nota Sistema: 3130

Total do ISSON

::]O

alor cc Cdlculo ISSQN Prdprlo v lor do ISSQN Propilo lo ISSON ReSdo lor do ISSQN Reido alor Ddupdo/Descontos

0 0 r

J 130,05 p

V

00 ,50

1 30,05 1 30,05 lnformacaes Micl000lC

NFS-e Gerada a Partir do RPS 3130 1 Séne: NFE I Emitido em: 1310412013 1 Tipo: Recibo Provisóno de Serviços. Simples Nacional - Regime Geral.

Consulta realizada em 12/06/2013 as 16:36:35. Para consuftar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Recebi(emos) de 201300000009435 Nümero da NFS-e Nimero de Controle do Municipio

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LIDA. Competéncta 13/04/2013

as serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. NFS-e

Data Identiflcacao e assinatura do recebedor 000b9b55

Consulta realizada em 12/06/2013 as 16:38:35. Para consuttar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

iivt A!APONcjAS HOTEL E CON VENT:3N CENTER LTDA RPS N°:3130 CNPJ: 01.235.218/0001-98 lnscriçao Estadual: 9043014428 ,Cod. Verificaçao:

tJA MARABU ,1229 Data Einissao: 13/04/2013 CEP: 86701-400 Arapongas -PR Fone/Fax: (43) 3276-8800 N° Razâo: 006091

Via do Cliente NomeIIazao Social: " '' tIUMANISTA DA SOLIDARIEDADE HOspedes: EDUARDO MACHADO / Pgto: Endereço: SDS BLOCO P

Cartao Credlto

Bairro: SDS Cldade: BRASILIA

UF: DF CNpJCpF: 01.770.770/000146

E-mail: edumachado31(DomaII,ffi

DataHora Entrada: 12/04/13 23:59:59

DataHora Saida: 13/04/13 17:15:11

Apartamento: 308 Iflscriçso Estadual: ISENTO

Quantidade Descriçao dos Serviços -- Valor Total - I rtIADA

PASSADQRIA EXPRESSA TAXA DE ISS

120,00 7,50 2,55

I VE ""I FU70 0 6

Base ISS Aliquota ISS Valor ISS Valor COFINS Valor CSLL Valor IRRF Valor PIS Valor Total dos Serviços 130,05 5,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 133,05 Este RPS será convertido em Nota Fiscal do Servlcöes Eletrônjca NFS-em em no máximo 10 dias. Consults

Dostaque Aquifl

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA RPS 3130 CNPJ: 09.348.886/0001-33 lnscriçao Estadual: 9043014428 Cod. Verificacao: RUA MARABU ,1229

Data Emlssao: 13/04/2013 CEP:86701-400 Arapongas -PR Fone/Fax: (43) 3276-8800 N RazSo: 006091 Nome/Razo Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DataUlora Entrada Via do Cliente Hôspedes: EDUARDO MACHADO 1 12/04/1323:59:59

Pgto: Endereco: SDS BLOCO I' Bairro: SDS DataHora Saida:

Cartao Crodito Cidade; BRASILLA 13/04/1317:15:11UF: DF Apartamento:

CNPJICPF: 01.770.770/000146 308 Inscrlcao EstadLial: ISENTO E-mail: edUmaCJlado31(amad.coni

Quantidade Descriçao dos Serviços Valor Total -

I DIARIA 0,00

I PASSADORIA EXPRESSA 12 T 7,50AA DE ISS

2,55

Base ISS

130,05 AlIquota ISS Valor ISS Valor COFlNValor CSLL Valor RRF Valor PIS Valor Total dos Serviços 5,00 2,68 0,00 0,00 0,() C 0,00 130,05

LA IRMAOS PINHEIRO HOTElS E TURISMO LTDA. Pin-b eiro 9

o Rua Rul Barbosa, 450 / 469 - Centro - CEP 69908-680 - Rio Branco - Acre

(4 ace C.N.P.J. 04.034.294/0001-23 - lnscrico Estadual 01 .002.0121001-78 lnscricao Municipal 100.358-5

e1

HCFE)

o ro bronco h Site: www.irmaospinheiro.com.br - E-Mail: [email protected] DATA DE EMISSAO

- a Central de Atendimento (68) 3223-7191

DEscRIcAo IMPORTANCIA VALOR NUMERO VENCIMENTO

N9 CONTROLE DO FORMULARIO

112201 DESPESAS COIl I{}SPEDI]1421,00 COND.ESPE'°° 79505 12104t2013

• NOME,RAZAOSOCLNL:F 1PEfltO a Vista

E N D E A E ç 0 : T0 l{P'llSTA DA SLIDRIEDADE FIIS

MUNIC(PIO - CEP

END. 0ECOBRANA .508 FLOCO F 36 C0I'FtEPEIff0 SALA 408

C.N.P.J. ou c.p.. :BWILIA OF

'••" 126 VALOR . . . POR ... -. .-

EXTENSO -'Y i

)TALGERAL Sub-Total ...,.: 421,00 Recortheco(emos) a exatldao desla NOTA FISCAl. DE SERVIOS PRESTADOS na importânca acima, que pagarei(emos) a

uros : 000 IRMAOS PINHEIRO HOTElS E TURISMO LTDA. ou a sua o,dem na praça e vencimento acima indicado.

Desccto 0%: 0.,00 APARTAMENTO Total da Mota : 421,00

Grdca (lao tico Ltdo. - C.N.P.J. 10.172.25210001-51 - Inoc. MunIcipal 100.907-9 - Feile (68) 3224-2951 - Imprlmia 15.000 Nolan Fiscals do Seruicos Soc 3 vms -AIDF 1.36112012 do PMRB/AC do 2311012012- Nurnarap8o do 111.501 a 126.500- Notas Flacats vdlldas 90 ernitldas ate 2311012014.

/ * PINHEIRO PALACE HOTEL CNPJ 04 034 294(0001 78

: InscricSo: 100358-5 Endereco: RUA RUI BARBOSA. 450

RIO BRANCO - AC - 6990880 Fone 68 3214 7100 Fax 68 3214-7100 R4656

Apartamento: 2202 I Conta: i : Fatura: 55010 / 134 Pag. I Hospede: EDUARDOMACHADO . EmissSo: 12/04/2013 12:39:17

Empresa: PARTICULAR Reserva: 48527 Entrada: 11/04/2013 02:33 Salda: 12/04/2013 12:39 AdI: I Cr1: 0

DATA HISTÔRICO OBSERVA96ES VALOR - TIPO

11/0402:33 DIARIAS LANCAMENTO AUTOMATICO 24000 D 11/0416:00 DIARIAS LANCAMENTOAUTOMATICO 240,00 D 12/04 12:37 FRIGOBAR 43880 1 AGUA MINERAL 3,00 D 12/04 12:37 FRIGOBAR 43880 1 CASTANHA DO BRASIL 8,00 D 12/04 12:39 MASTERCARD DEBI -421,02 C

d Diarias: 4

Sub-Totals -- DIARIAS 480,00 FRIGOBAR 11,00 MASTERCARD DEBITO -421,02

Despesas: 491,00 Descontos: -69,96 Sub-"iI: 421.02 Tota, 421,02 Sak 0,00

Obrigado por preferir o macjo Palace Hotel

Esperamos revê-Io(a) em brevel!!

TRJUALSUF



BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86


Usuário: Rodrigo Pina Data: 26/04/2013

Destino: Paraná Finalidade: Participar de Reunião corn Regional

TRaUSUP

PerIodo Previsto da Viagem: 12 / 04 2013 A 13/04 / 2013

F

a j



PerIodo Realizado das Viagens: Data: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013

Despesas corn Afirnentacao 8,00 Despesas corn Taxi

Despesas corn Cornbustivel Despesas corn Estacionarnento



Despesas corn Passagern - Despesas corn Transporte



R$ 130,40 Data: 26/04/2013. R$: Data:


Observaçöes:

Cxecs4tjvo Arapos*ja

HOTEL & CONVENTION CENTER NOTA FISCAL N2 Executive Arapongas Hotel e Convention Center Ltda.

Rua Marabu, 1229- Centro CEP [ ENrRADA 22468 S AfDA - 86701.400 - Arapongas - PR Fone/Fax: (43) 3276-8800

e-mail: [email protected] I c N P

VIA

NATU,ZA OA OPERAçAO

enda a Vista J

I /NSCRESTDO SU8.ThIBRoEsrASu

09.348.886/000 1 331 _________

-__-

- jDESTIREMETEInE DATA LIMJTEP/

90430144-28 J EMISSAO

DESTINATARIO / REMETENTE - [j05I2014

NOME/ BASSO SOCis.

PHS PARTIDIJ COIIUNISTA DA ENDEREcO

ST SDS BA/N

Sfii°DE lSILIA FORE/FAX

P. UUAL - NOCRI5AO ESTAD

J DFi ISEt.JTfl

vu 68 1 BATATA SENSACOES

161 W i 5,00

o; 00 C C.CX

00 BASE CALC. DO/CXSL VALOR DOICMSYRbO VALOR TOTAL OMIr

0,00 VALOR 00 6UU. 00 OUTRAX OESP. ACOØ VALOR TOTAL D/)P 00 VALOR TOThL

WOR / VOLUMFS TPADfDTAfl.,

IRMifENTE 2-OEXT//LAT.

d

NOM RODRIGO PINA RESERVADOAOF/Sm

E: - - -

RESERVA: W cj UH: LVJ

12/04/13 CHECKIN: Z C') CHECIcOUT: ' 1 .j.,,)

FORM PAQTO.: Vend

02 a a Vista 0

WWW.pr.gov.br/proconpr - 080041-1512 - Rua Alameda Cabral, 184- Centro Z 0 Curitlba. PR- CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

I IVL APCAIUN(iAS HOTEL E CON VENIION CENTER LTDA RPS N°:3131 CNPJ: 01.235.21810001-98 lnscriçao Estadual: 9043014428 Cod. VeficaçSo: RUA MARABU ,1229 Data Emissão: 13/04/2013 CEP: 86701-400 Arapongas -PR Fone/Fax: (43) 3276-8800 NO Razäo: 006092

Via do Cliente NomelRazäo Social: PHS PARTIDO COMUNISTA DA SOLIDARIEDADE HOspedes: RODRIGO PINA

Pgto: Endereço: ST SDS

Cartao Credlto Cldade: BRASILIA

CNPJCPF: 01.770.770/0001-86

E-mail: ftilzfr8nca31(Mampii corn

DataHora Entrada: 12/04/13 14:25:56

DataHora Saida: 13/04/13 0:00:00

Apartamento: 1012

Bairro: SETOR DE DIVERSOES SUL

UF: DF

Inscrlçao Estadual: ISENTO

Quantidade Desciiço dos Serviços Valor Total I DIARIA

120,00 TAXA DE ISS 2,40

Base ISS AlIquota ISS Valor ISS Valor COFINS Valor CSLL Valor IRRF Valor PIS Valor Total dos Serviços 122,40 .5,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 122,40 Este RPS será cónvóitido em Nota Fiscaj do erviçôes ietrôa áxhc 19 das. Consulta NFE:hftp://nfe.arapongas.pr.gov.br/NFSE/default.aspx .

Destaque Aqui!!

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA RPS 3131 CNPJ: 09.348.886/0001-33 lnscriçâo Estadual: 9043i14428 Cod. Veriflcacao: RUA MARABU ,1229 Data Emissão: 13/04/2013 CEP:86701-400 Arapongas -PR Fone/Fax: (43) 3276-8800 NO RazSo: 006092

Nome/Razao Social: PHS PARTIDO COMLJNISTA DA SOLIDARIEDADE DataHora Entrada: Via do Cliente HOspedes: RODRIGO PINA 12/04/1314:25:56

Pgto: Endereco: ST SDS B DataHora Salda:airro: SETOR DE DIVERSOES SUL 13/041130:00:00 Cartao Credito Cidade: BRASILIA UF: OF Apartmento:

CNPJICPF: 01.770.770/000146 Inscriçao Estadual: ISENTO 1012

E-mail: IuIzfranca31amp1I.com

Quantidade Descriçao dos Serviços Valor Total DIARIA TAXA DE ISS

Base ISS Alfquota ISS Valor ISS Valor CORNS Valor CSLL Valor IRRF Valor PIS Valor Total dos Serviços 122,40 5,00 2,52 0,00 0,C0 0,00 0,00 122,40

120,00 2,40

NFSE — Nota Fiscal de Servico Eletrônica

EXECU11VE ARAPONGAS HOTEL E CON VENI1ON Nmero do NFS-e

CENTER LTDA. 201300000009436 RUA MARABU, 1229 CEP: 86701400 - Bairro: CENTRO Municlpio: Arapongas - PR

- Data do Servico Codigo Verificador CNPJ I CPF Inscrlçao Estadual lnscrlçSo Municipal

09.348.88610001-33 0 40746 13/0412013 acObOd32

Prefeltura Municipal de Arapongas/PR DL de Emissäo Natureza

daOpeâo Tributado no Municipio Secretaria Municipal da Finanças

Tributaçto no - Fone: 3902-1000 - www.arapongas.pr.gov.br 12/06/2013 municlpio ArapongasiPR

- ' :T 1 101 1 pill

lomelRazSosoaal Arapongas/PR PHS PARTIDO COMUNISTA DA SOLIDARIEDADE

ndereco

STSDS,36-SALA4O8 RI6UM. 5UP 0 idade UF P

BrasIlia DF

ro.ne

133213131 r0300-000 1 3

j

Bairro

':roR DE DIVERSOES SUL 110 _____________ / CPF lnscxlpdo Municipal nsctlçSo Estadual

770 770/0001-86

..7/, lome / Razdo Social ICNPJ I CPF Ins flçdo Iidpal

DEScRIçAO DOS SERVIOS VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO

09.01 - DIARIA = 120.00 / TAXA DE ISS = 2.40- Hospedes: ROORIGO PINA I - Data in: 2013- 122,40 5,00 6,12 Não 04-12- Data out: 2013-04-13- Nro Nota Sistema: 3131

dlcalo ISSON Prôpiio IValor do ISSON Prdprto IBase Cdlculo ISSQN Retido IValor do ISSQN RelIdo fvalor Total do ItiuQN lor Dedução/Descantos

122,40 16,12 Io,00 0,00 16,12 0,00

2,40 - 22,40 Inlorntacoes Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 31311 Séne: NFE I Emitido em: 13/04/2013 Tipo: Recibo Provisório de Servicos. Simples Naciortal - Regime Geral.

Consulta realizada em 12/06/2013 as 16:38:08.

Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Recebi(emoa) de I 201300000009436

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. I NUmero da NFS-e Nümero de Controle do Municipio

i Competencla

I 13/04/2013 OS servigos constantes da Nota Fiscal Elenica indicada ao lado. - I

NFS-e I Data Idenlificacâo e assinatura do recebedor acObOd32 I

em Pars consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Comprovantes di*versos




Usuãrio: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 30 /04 / 2013

Destino: Brasilia I SÃO PAULO Finalidade: Participar de Reuniâo corn Regional PerIodo Previsto da Via gem: 24 /04/ 2013 A 25/04/2013

Adiantamento a ser efetuado R$ Data I /


- PerIodo Realizado das Viagens: Data: 24/04/2013 A 25 / 01W 2013

Despesas corn Alirnentaçâo Despesas corn Taxi 167,00 Despesas corn CombustIvel Despesas corn Estacionamento Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal Despesas corn Hospedagern 806,40 Despesas corn Aluguel de Carro P Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte Despesas corn Pedagio TOTAL 973,40


R$ 973,40 Data: 30/04 / 2013. R$: Data:


Observacöes: -

Usuário: 229.447.818-55 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Servicos - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO NUmerodallota

00149353 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hora de Emissáo

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRÔNICA - NFS-e 26/04/2013 11:10:54 COdigo de Venficação

RPS N° 380381 Séne 001, emitido em 25/04/2013 344781855 3PRZ-XNYI

PRESTADOR DE SERVIOS CPF/CNPJ: 53.356.004/0003-10 lnscrição Municipal: 2.594.817-2 Nome/Razêo Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA

Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021.051 Municlpio: 56o Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIOS Nome/Razâo Social: PHS PAR11DO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 4ra:t( CPFICNPJ: 01.770.770/0001-86 lnscriçao Municipal:

[FI ,,

6

Endereço: SDS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIOIII , 36 A01IS

Municlplo: Brasfila UF: DF E-mail:

DISCRIMINAçA0 DOS SERVIOS Dados Hospedagen: Hospede: EDUARDO RODRIGUES Apto: 0514 Tipo de UH: Standart Room King Reserva: 1304240509 Checkin: 24/04/2013 Checkout: 25/04/2013 Diana: R$ 768,00 ISS: R$ 38,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 806,40 Codigo do SeMço

07005 - Hospedagem em hotels a hotelarla maritima.

Valor Total dos Deducoes (R$) I Base de Câlculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 806,40 5,00% 1 40,32 0,00

OUTRAS INFORMAçÔES - Esta NFS-e Ioi emitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e substitul 0 RPS N° 380381 Séne 001, emitido em 25/04/2013. - 0 ISS referente a esta NFS-e foi recoihido em 10/05/2013

1 72&nf= 1... 11/06/2013

S =

5-04-13 06:01 :42 RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS PROVISORY RECEIPT

Rua Sena MadutBira, 1355- BI 1 - Vita Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brash - Tel: (55)11 3201-0800 - Fax: (55) 113201-0865

)ME I NAME: eduardo Rodrigues )MPANHIA I COMPANY: PHS PAR11D0 HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE IDERECO I ADDRESS: SDS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIOIII

Brasilia OF 70793902 IAIL: 413J: 01770770000186

RESERVAN: 3187165

IEGADA I ARRIVAL: 24-04-13

SAIDA I DEPARTURE: 25-04-13

CTN: F01177

N DE APARTAMENTO I ROOM N: 0514 RPS N: 380381

DESCRICAO I DESCRIPTION VALOR TOTAL I AMOUNT

24-04-13 9004 Deposit Transfer at C/I 24-04-13 1000 Diana 24-04-13 7500 ISS Hospedagem

no

A Trasportar

0.00

Saldo R$ 0.00

Total R$ 806.40

Tc Ibutavel R$ 806.40 5% Total ISS R$ 40.32

e RPS será convertido em NF-e ate o décimo dia subsequente a sua niso - decreto nOmero 47.350 - 06106/06. 0(a) Sr.(a) eá recebendo urn X ECIBO PROVISORIO DE SERVI0 quo seth convertldo, num prazo do doz dlas ASSINATURA / SIGNATURE ii NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

pos este prazo, a NF-e edara dlsponivel no seguinte site: httpsdInfe.prefeltura.sp.gov.br/rps.aspx - apos efetuar seu cadastro dlgite s seguintes dado&

NPJ do prestador do servlco: 53.355.004000340 - Nirnero do RPS: 380381 NPJICPF do tomador do seMcos

oncordo quo a minha responsablildade por este RPS continua em vigor tomando-me responsavel no case em que a pessoa, ,mpanhla ou assoclaçSo indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a coma das despesas aqul especlticadas5

agree my liability for this bill Is not waived ABD agree to be hold personally liable In the event than the Indicated peson, company or ssociation fails to pay for any part or the full amount or these charges

- IBIRAPUERA PARK HOTEL L1. Rue Sena Madure,ra, 1355 Bloco 1- CEP 04021.051 - SAO PAULO -TEL(11) 3201.0800 - FAX(II) 3201-0848 CNPJ: 53.355.0040003-10- LE: 114.964.150.117

SER

'!cj 4

Recebi de a importância deE

Itinerário

8

VICO LE

I ReferenteaPrestaçao de Serviços de Taxi

Placa do Taxi F São Paulo, It / 201

Ass.

[I]

TAXI COMUM - SERVIOS EsPEcp'I,c1

RECIBO DETAXI PONTO N

Recebi de:

a importâncla:

a Prestação de

ltinerário:

CHAPA 7 São Paulo, de de 2013

Assinatura:

Va de taxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança e-mail: secretaria©guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTONOMO N99 56842 Data: Lj / R$________________ No me: PretIxo no

CPF:

Recebi aim?6rtância stra por servios prestados de Taxi. Destino: /

Isento de ISS nos termos dfleaK d ten .Artto 34 da Lel Municipal n° 2210 de 27/1211977 alterada pela Lel n° 3808191

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P NO 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO Ill




Destino: Brasilia I São Paulo Finalidade: Participar de Reunião corn Regional PerIodo Previsto da Viagem: 13 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013

1I1I " u

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: /


PerIodo Realizado das Via Data: 13/04/2013 A1j 4 I gens:

Despesas corn Alimentacao Despesas corn Taxi

Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento



Despesas corn Passagem - Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedaglo TOTAL 288,75


R$ 288,75 Data: 30 /04/2013. R$: Data:


Observacoes:

"-Usuário: 229.447.818-55 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Servicos - São Paulo Page 1 of 1 (I

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - NUmerodallota

00148565 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data a Hera de Emissâo

15/04/2013 08:14:20 NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e COdigo de Verificeçäo

RPS N° 379595 Séne 001, emibdo em 14/04/2013 HVLC-DW5H PRESTADOR DE SERVIOS

CPF/CNPJ: 53.356.00410003-10 Inscriçao Municipal: 2.594.817-2

Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA

Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL I - VL CLEMENT1NO - CEP: 04021-051 Municlpio: No Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERV1OS - Nome/Razo Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPFICNPJ: 01.770.770/0001-86 lnscriçao Municipal: Endereco: SOS Bloco P, 36 sala 408

Municlpio: - UF: - E-mail: -,--

DISCRIMINAçAO DOS SERVIOS Dados Hospedagein: Hospede: EDUARDO RODP.IGUES Apto: 0615 Tipo de UH: Standart Room King Reserve: 1304130505 Checkin: 13/04/20 13 Checkout: 14/04/2013 Diana: R$ 275,00 15$: R$ 13,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 288,75 Codigo do SeMco

07006 - Hospedagem em hotels e hotelaria maritima.

Va'or Total das Deducoes (R$) Base de Câlculo (R$) Ailquota (%) Valor do ISS (R$) Credito (R$) 0,00 288,75 5,00% 14,43 0,00

OUTRAS INFORMAcOES - Esta NFS-e foi emibda corn respaldo no Lei n° 14.09712005. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Sericc estão incompletos. - Esta NFS-e substitui 0 RPS N° 379595 Serie 001, emitido em 14/04/2013. - 0 ISS referente a esta NFS-e foi recoihido em 10/05/2013

Ll

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintaspx?inscricao=25948 1 72&nf= 1... 11/06/2013

_

14-04-13 07:10:03 RPS RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355- Bl 1 - 'lila Clementino - CEP 04021.051 - Sao Paulo - SP - Brash -Tel: (55) 113201-0800 - Fax: (55)11 3201-0865

NOME I NAME: eduardo Rodrigues COMPANHIA I COMPANY: Partido Humanista da Solidanedade ENDERECO I ADDRESS: SDS Bloco P

Brasilia 70000000 EMAIL: CNPJ: 01770770000186

CHEGADAIARRfl/AL: 13-04-13 SAIDA/DEPARTURE: 14-04-13 ACCT N: FOl 183 N DE APARTAMENTO I ROOM N: 0615

IDESCRICAOJIaJ*ig:j,ig.j

13-04-13 9004 Deposit Transfer at C/I

13-04-13 1000 Diana

1-04-13 7500 ISS Hospedagem

A Trasportar

R$ 0.00 Total

R$ 288.75

0.00

RESERVAN: 3187164

AR:

RPS N: 379595

13.75

i 41 Trlbutavel R$ 288.75 5% Total ISS R$ 14.44

Este RPS será convertido em NF-e ate o décimo dia subsequente a sua ernissao - decreto nOrnero 47.350 - 06/06106. 0(a) Sr.(a) está recebendo urn X________________________________________ RECIBO PROVISÔRIO DE svico quo será convertido, num prazo do dez dlas ASS INA11JRA / SIGNATURE em NOTA FISCAL ELErRÔNICA.

Apos este prazo, a NF-e estará disponivel no seguinte te: httpsd/nfe.prefeiturasp.gov.br/rps.aspx - apos efetuar seu cadastro digite Os seguintes dados

CNPJ do prestador do servico: 53.355004000340 - NUmero do RPS: 379595 CNPJ/CPF do tomador do servicos.

Concordo quo a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em quo a pessoa, companhia ou associaçOo indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a some das despesas aqul especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated peson, company or association fails to pay for any part or the full amount or these charges

IBIRAPUERA PARK HOTEL LTD& Rue Sena Madureira, 1355Bloco 1- CEP: 04021-051 - SAO PAULO. TEL1 1)3201.0800 - FAX (11)3201.0848 CNPJ: 53.355.0040003-10.LE; 114.964.150,117

1RJ6UC.L WPOR

ME


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIF1CIO VENANCIO Ill



Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA Data: 30/04/2013 Destino: Brasilia I Rio Branco - Acre I Londrina - PR I São Paulo - SP

Finalidade: REUNIAO REGIONAIS UQ'.'LL PerIodo Previsto da Viagem: 12/04 / 2013 A 14 /04/2013 7

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I I [


PerIodo Realizado da Via gem: Data: 12/04/2013 A 14 /04/2013

Despesas corn Alimentaçao Despesas corn TAXI 55,00 Despesas corn Cornbustivel Despesas corn Estacionamento Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal Despesas corn Hospedagern 806,77 Despesas corn Aluguel de Carro Despesas corn Passagern Despesas corn



R$:861,77 Data: 30/04/2013. R$: Data:


Observacöes:

Usuário: 229.447.818-55 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO Numerodallota

00148564 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hora de Emissão

15/04/2013 08:14:20

CROW NOTA FISCAL DE SERV10S ELETRONICA - NFS-e COdigo de Verthcaçao

RPS N° 379594 SOne 001, emifldo em 14/04/2013 K9HS-BKLX


63.355.004m003-10 lnscri98o Municipal: 2.594.817-2 N CPF/CNPJ:

Nome/RazSo Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA

Endereço: R SENA MADLJREIRA 01355, BL I - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051

Municlpio: 550 Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIOS TPA

Nome/Razo Social: PAR11DO HUMANISTA DA SOLIIDARIEDADE R 00

CPF/CNJPJ: 01.770.77010001-86 lnscriçao Municipal: - Endereco: SDS Bloco P , 36 sala 408

Municlpio: - UF: - E-mail:—

DISCRIIVIINAcAO DOS SERVIOS Dados Hospedagein: Hospede: LUIZ FRANCA Apto: 0618 Tipo de UM: Standart Room King Reserva: 1304130503 Checkin: 13/04/2013 Checkout: 14/04/2013 Diana: R$ 275,00 135: R$ 13,75 Miniber: R$ 7,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 295,75 Côdigo do SeMco

07005 - Hospedaaem em hotéis e hotelarla maritima.

Valor Total das Deducaes (R$) Base de Cálculo (R$) Mquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 7,00 288,76 6,00% 14,43 0,00

OUTRAS INFORMAçOES - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e não gore crédito poiS Os dados do Tomador de Serico estéo incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 379594 Série 001, emitido em 14/04/2013. - 0 ISS referente a esta NFS-e foi recoihido em 10/05/2013

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribujnte/notaprint.aspx?jnscrjcao=25948 1 72&nf 1... 11/06/2013

14404-13 07:08:22 RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS PROVISORYRECEIpT

Rua Sena Madureira, 1355- BI 1 - Vila Clementino - CEP 04021.051 - Sao Paulo - SP - Brash - Tel: (55) 113201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

NOME I NAME: Luiz Franca COMPANHIA I COMPANY; Partido Humanista da Solidariedade ENDERECO I ADDRESS: SDS Bloco P

Brasilia 70000000 EMAiL:

CNPJ: 01770770000186

CHEGADA/ ARRIVAL: 13404-13 SAIDAI DEPARTURE: 14-04-13

RESERVAN: 3187163

AR:

RPS N: 379594

VALOR IOIAL/ AMO',

W1. TJ17

7.00

4 fl 1.71 ;.I.JIsIM;]

DATA I DATE COD. TRANS. DESCRICAO I DESCRIPTION

13-04-13 9004 Deposit Transfer at C/I 13-04-13 1000 Diana

1304_13 7500 ISS Hospedagem .-04-13 3001 Minibar Bebidas

4-04-13 9000 Dinheiro

A Trasportar

R$ 0.00 Total

0.00

R$ 295.75 al Tributavel R$ 288.75 5% Total ISS R$ _14.44

Ee RPS será convertido em NF.e ate 0 décimo dia subsequente a sua emissSo - decreto nOrnero 47.350 -06106106. 0(a) Sr.(a) esté recebendo urn X________________________________________ RECIBO PROVISÔRJO DE SERVI0 que sera convertido, num prazo do dez dias ASSINA11JRA / SIGNATURE em NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Apóseste prazo, a NF-e estará disponIvel no segulnte site: https:Ilnfe.prefeltura.sp.gov.br/rpsaspx - apósefetuar seu cadastro digite Os seguintes dados

CNPJ do prestador do serviço: 53.355.004000340 - Nümero do RPS: 379594 CNPJ/CPF do tomador de servigos.

Concordo que a minha responsabilidade per este RPS continua em vigor tomando-me responsavel no caso em que a pessoa, companhia ou associagSo indlcada deixe do pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived AED agree to be held personally liable In the event than the indicated peson, company or association fails to pay for any part or the full amount or these charges

IBIRAPUERA PARK HOTEL LIDA. Rua Sena Madtreira, 1355 Bloco I - CEP: 04021.051 - SAO PAULO - TEL(11) 3201-0800 - FAX(11) 3201-0848 CNPJ: 53.355.0040003-10- .6: 114.964.150.117

- - __-••. -i -.- ,.- ..---..- . --

9 LA

01

o

IRMAOS PINHEIRO HOTElS E TURISMO LTDA. . Rua Rui Barbosa, 450/469 - Centro - CEP 69908-680 - Rio Branco Acre

C.N.P.J. 04.034.294/0001-23 - Inscrição Estadual 01.002.012/001-78 lnscrição Municipal 100 358-5

Pinheiro P

tel ro bronco aNCre

Site: w.iraospinheiro.com.br - E-Mail: reservas©irmaospinheiro.com.br Central de Atendimento (68) 3223-7191 77)__JLace 4E ssAo

)

CRIQAO IMPORTANCIA VALOR NUMERO VENCIMENTO

11O2 - - 791 DESIESA8 (XIII K)8P9 GUI 51102

N° CONTROLE DO FORMULARIO

- i21 cOND. ESPEcIAJS -

a Vista

- - 197 -

NOME,RAZAO SOCIAL -

PRTID0 FI1'lISTA DA SI1IDIEDADE F146 ENDEAEO

- - . M U N I C i p 1 o :96 £4_OCO F' 36 COPFt_E]'ENlD S?t.A 408 END. DECO8RANA :ASILIA N 72.393902

CEP

- - C. N. P. J. ou C. P. F. :81)8 El_CICO P 36 CC)PFI_EPEN1D SALA141agrADUAU

72YX6 VALOR

POR

. . .. •

f • . • (3i:'

EXTENSO I • • TOTAL GERAL &tb"Total 511,02

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL DE SERVIOS PRESTADOS na )mportáncia acima, que pagarel(emos) a IRMAOS PINHEIRO HOTEJS E TURISMO LTDA. cu a sua ordem na praça e venmento acima nd)cado.

-

Juros 0100 Desccnto OV.: 000 - ,

- - Total cia I4ota Al-ARTAMENTO

4. 108

- Fatura(S) 48521 -

- - - -

G4áfica 0c0-IIco LIds. - C.N,P.J. 10.172.252/0001.51 - tnsc. Munjcipol 100907.9- .. Fone (68) 3224.2951 - Irnprq 15.000 FJo ° c' So Sdne corn 30)25 -AIDF 1.361/2012 do PMRS/AC 42 23/1012012 - NumeraQao 48111.5018126.500. Not.. Fiscals vdlldas cc emitidoc .16 23)102014

'cu i-#i. I-1V I E ra Simples Conferência

1 Uu,iu:i,z 12/04/2013 11:44:53

APTO: 2108 HOSPEDE :LUIZ FRANCA RES. :48521 /CONTA: I ENTRADA :11/04/2013 02:28 SAIDA :12/04/2013 11:59 EMPRESA :2 - PARTICULAR VALORES EXPRESSOS EM REAlS

DATA HISTORICO OBSERVAçOES VALOR DESCO

11/04 02:28 DIARIAS LANCAMENTO AUTOMATICO 240,00 -34,99 11/04 10:41 FRIGOBAR 43821 1 AGUA MINERAL 3,00 0.00 11/04 16:00 DIARIAS LANCAMENTO AUTOMATICO 240,00 -34,99 12/04 02:29 DIVERSOS COMPLEMENTO DE DIARIAS 90,00 0,00 12/04 08:58 FRIGOBAR 43867 1 CASTANHA DO BRASI 8,00 0,00

** SUB-TOTAlS ** DIARIAS 480,00 Qtd: 2 FRIGOBAR 11,00 DIVERSOS 90,00

+ DESPESAS: 581,00 DESCONTOS: -69,98

= SUB-TOTAL: 511,02 ELEiTOPL

=TOTALDACONTA: 511,02 Fu 00/159 /cFs ZI

(R-ecibo de TaxiD Vator R$

Recebi do(a) Sr.(a)

a importãnda de I (. Proveniente de prestaç5o de serviço de transporte

Origern: Destino:

(R(Placa: Nome e celular dotaxista:________________________________________

Telefone do ponto: _7 / &ão Paulo, . de. / L de 20

Assinaturadc SIo

TR4L SUPERIOR E1LTORL

Ell

SER vico DE 7AJIS

R$ c

Recebi de - - ?imporj1cide— --. .-- .-.-..--

-- -

Referente a Preslaçâo de Seriços dxi

Inerário

ca do Taxi So Paulo, ,1 ') I2 (2 L / 2013

Ass.

Vl

PARTIDO HUM ANISTA DA SOLIDARI I DADE - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III



Usuârio: Claudio de Faria Macid Data: 08 105 I 2013

Destino: Belo Horizonte I Campo Grande Finalidade: Reunião corn Dirigentes Regional PerIodo Previsto da Viagem. 02 / 05 / 2013A02 / 05 / 2013 IOR Tt

FU GrO 3

Adiantarnento a ser efetuado: R$: Data: I / /

Assiura do Usuãrio 'Aprovac

PerIodo Realizado da Via gem: Data: 02 /05/2013 A 02/ 05 / 2013

Despesas cohi Alirnentaçào Despesas corn TAXI

Despesas corn Combustivol Desposas corn Estacionamento -30,00 Despesas corn Diárias - Despess corn Jamal

Despesas corn Hospedagern - Despesas cornAlugueldoCarro -- -


Despesas cornPedãgio TOTAL 30,00


R$30,00 Data: 08/05/2013 R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovaço

Qbservaçöes:

iME 19 lN i NNUEUT NEVE-UUNFTU-1b / CNPJ 00.352.94/00:.t 56

SIM P610: T0LERNCTA PERHANNC1A 10 MIII u POlO: TOLERANCIO SAIDA 20 tIN.

Inreso 'en O/II/ :4i:36 LIiIRADA] - - ---

TICKET: 32105020039. DATA E FlORA: 02105/2013 as 0:40. PLAUH: Jit 1110

6AMEN10] EN: 02/0512013 8s 22:41.

PERMI1TDA ATE: 03/05/2013 as 06:00. th:10R DEUIDO PELA PEAIIANENCTA. .. ... .. ... US 30.00

ULQR ToTAL. ................... ....... .US 30.00

VALOR RECEBIIJO: DINHEiHO ......... ..US 50,00 TROCO ........................ ... ....... US 20,00

>> ft E C I H 0 A 1NFRAEKO HAi Lit1E HAUl FISCAL DC SiAUiOS P06 SEA 1IIUIIE CONFORME

ARI.150 DR CONSTITU1A6 U(1t06t DC 1998.


BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJO1.770.77OIoocrl-86


Usuário: Claudio de Faria Maciel Data: 08/05 / 2013

Destino: Belo Horizonte I Brasilia Finalidade: Reuniâo corn Dirigentes Nacional Perlodo Previsto da Viagem: 25/04/2013 A 26/04/ 2013 TRISM SUFAUR1O

Adiantarnento a serefetuado: R$: Data: Ic

Assinatura do Usuário ,--Aprva

Perlodo Realizado da Via gem: Data: 25 /04/2013 A 26/ 04/2013

Despesas cornAlirnentacâo DespesascornTAXI - Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento 39,50 Despesas corn DiAries Despesas corn Jornal - Despesas cornHospedagorn Despesas cornAlugueldeCarro:

Despesas cornPassagern Despesas corn

Despesas cornPedagio TOTAL 39,50


R$39,50 Data: 08/05/2013 R$: Data: I /

Assinatura do Usuário Aprovaçäo

ObservacOes;

AEROPORID INI TANCREDO NEVES-CONFINS-NO 1)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 l P610: FOLERNNLIA PERHANNCIA 10 NIH.

i.PH P610: roLERNcIA SAIUA 20 MIII.

Inpresso ei 26/04!201 à. 11:47:16 .NTADAJ ----------------------- I IKEr: 32104250125. -1A E H0R: 15/04/2013 as 07:06.

1PR5AENrC] - P60 EM: 26/04/2013 as 11:47. SAfOR PERNITIDA ATE: 26/04/2013 as 12:11. VALOR DEUIDO PELA PERNANENCIA• ............R

VALOR TOTAL...............................$ 39.50 VALOR RECEBIDO: UItff4EIRO...................R* 50.00 TROCO: ..... .... ........................... .........................R$ 10.50

>> RE C 18 0 << A INFRAFRO N0 EMIJE NOifi FISCAL Of SERUICOS POR SER INUHF. CUrURNE

ART.150 DA C0NSFITuIc0 FEDERAL DE 1986.


S

PARTIDO HUMANISTADA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III


RELATORIO DE DESP ESAS COM V1AGEM

Usuário: Claudio de Faria Macjet Data: 08/05/2013

A

Destino: Belo Horizonte / Rio de Janeiro Finalidade: Reunião áorn Dirigentes Regional PerIodoPrevistodaViagem: 06/05/2013 A06/05/2013


L7" Assinatura do Usuário 2/PLQY9aro

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 06 /05/2013 A 06/ 0/2013

Despesas corn Alimentacao Despesas corn TAXI

Despesas corn Cornbustt vet -- Despesas corn Estaciônamento 30,00 Despesas corn Diuias - Despesas corn Jamal

Despesas corn Hospedagern - Despesas corn Aluguel de Carro

Despesas corn Passagem I Despesascorn - --- DespesascornPedágio TOTAL --- - 3000


R$30,00 Data: 08/05/2013 R$: Data: / I


Observacöes: -

AERUP5.11'! TANCRECO NEUES-CONFJNS-G (31)3689-2094 I CNPJ 00.352.294/005856 SEM POlO: TOLERANCIA PERMANNC[A 10 Hill CON NilO: TOLERNCIA SAthA 20 11111.

thpressu e OjO5/2OI3 e 21:21 :Y9 [ENIRAOA] -- --- --- . TICKET: 32305060019. DATA S HORA: 06/0512013 as 01:11, M.Ai.i: H.U.1115

(PABRNENIO] ....................................... PAG0 EN: 06/05/2013 As 21:21. SAiDA PERNITIDA ATE: 01/05/2013 as 0/:31. UALOR DEUIDO PELA PER1IANINCIA. ........... R 30,00.

(JALOR TOTAL . .................. ............. H$ 30.00

UALOR RECEHIDO: QINHEIRO ................... As 50.00 1RDC0. .............. ..... ................. ..20,00

>, R E C I B 0 u A INIRRERO NaO FM11E HulA FISCAL OF TERUIOS POR SEA IMUHE CONE0IiUE

ARI.15O DA C0NS1ITU10 FEDERAL. 1W 1988.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - P HS SDS BL000 P NO 36 SALA 408 - EDIF1CIO VENANCIO III

BRASILIA - DF CEP 70393-902 ON PJ 01.770.770/0001-86


Usuário: Claudio de Faria Maciel Data: 08/05/ 2013

Destino: Belo Horizonte / Vitória Finalidade: Reuniâo corn Dirigentes Regional Perlodo Prevlsto da Viagem: 04/0 / 2013 A 04/0 / 2013

J

FE Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I sm

Assinatura do siãrio Aprova

Periodo Rea!izado da Via gem: Data: 06 /05/2013 A 06/ 05 / 2013

Despesas corn Ahrnentaço Despesas corn TAXI 25,00 Despesas corn Cornbustve - Despesas corn Estacionarnento 24,50 Despesas corn Diãrias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Augu&de Carro


Despesas corn Pedágio TOTAL 4950


R$49,50 Data: 08/05/2013 R$: Data:

Assinatura do Usuário : Aprovaco

Observacôes:

YRUNAL Supar ELEtWRL

'APTA-Associaçao Permissionáos Taxi Aeroporto VALOR Ri

CNPJ.: 02.328.601/0001-53 I 1 Reclamaçoes ou Sugestoes ligue - Tel: 3327-3136 Faça uma avaliaçao dos nossos Serviços. E-mail: aptataxivixhotpjaj1.com

Este Recibo pertence ao Usuário. Recebi de a importâncja de R$

Proveniente de prestaçao de sMvigos de taxi Aeroporto Destino: 1?) fr—iD I h )flh, 1"

Cel.: 9899-3756 vo - ES__-'-_de_____________ de _____

AEROPORTO INI TANCREDO NEVES-CONFINS-116 (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEll P610: TOLERNCIAPERMANNCIA 10 NIH. CON P610: 10LERNCIA SADA 20 NIH.

TICKET : 32205040063 19.11IlI ENTRADA: 04/05/2013 as 07:37 PLACA: JJC7710 PAGO EM: 04/05/2013 as 18:15 --------------------------------------------

APRESENTAR ESIE CUPON NA SI1fDA ATE: 04/05/2013 18:42

ER0PORT0 THE ThNCREDO NEUES-COHFINS-M6 (31)3G8-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEN P510: F0LERUCIfl PERHAUNCIA 10 NiH. CON Ptfl: 1OiERONCIA SOlOS 20 NON.

Impresso en 04/05/2013 e. h:15:39 LENTRADf1 •...

TlCXE,: 32,,UIA40063. 3iiut.040U63. ei,. 04/05/2013 as 07:37. PLOCA: .JJC7710

[PA8ANEIflO] - PASO EN: 04/0, 13 as 18:15. SOlOS PERHfilbA tilf.: 04/05/2013 as 16:42. USLOR DE010Ii PELS PERHANENCIA' ............08 24,50

VALOR TOTAL- ..............................0$ 24,50

VALOR RECERODO: DINHEIRO................ ... 0$ 50,00 TROCO. .................................... 0$ 25,50

0 E CI 8 0 << A INFRAERO N0 EN1IE HUlA FISCAL DE SERVIOS POR SER IIIUNE CONFORME

ART.150 DA C0NSTITVIc0 FEDERAL DE 1988.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III

BRASILIA OF CEP 70393-902 CNPJ 01 .770.770/0001-86


Usurio: Claudio de Faria Maciel Data: 08/05/2013

Destino: Belo Horizonte / Brasilia Finalidade: Reunião corn Dirigentes Nacional PerIodo Previsto da Viagem: 08 / 05 / 2013 A 08/05/2013

Adntamento a ser efetuado: R$: Data: 00

/


PerIodo Realizado da Viagern: Data: 08 /05 /2013 A 08 / 05/2013

Despesas corn AIirnentaço Despesas corn TAXI

Despesas corn CornbustvoI Despesas corn Estacionamento

Despesas corn Jornal - 21,00

Despesas corn Diárias

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel de Carro - - Despesas corn Passagern Despesas corn _ ____________

Despesas corn Pedágio TOTAL - - - 21,00

SALDO A RECEBER: SALDO A RESTItUIR:

R$ 21,00 Data: 08 /05/2013 R$: Data: /


ObservaQôes:

AEHOPORTO INI CRED0 ': -CONFINS-tiO (31)3689-2094 / CNPJ 0U.: '. SEW P610: T0LERNCIA PLRMANaIt,; 3i1. COM Pro: TOLERANCIA SiDA 20 Ml.

Inpressa EM o5/o',./:i;-h 18:11:26 [ENIRADA] ---------- -- -- ----------------- -'' - TICKET: 32105080210. DATA E 0RA: 08/05/2013 as 09:15. I rfl. i HJI1115

U'AuHLfflU PAIlO EM: 08/35I2013 as 18:10. SADA PERMITIDA AlE: 0/05/2013 UALOR DEUIDU PELA PERMANENCIA' ......W$ 21,00

UALOR 101A1. .................. , R$

21.00

UALOR RECE8IUII: DINHEIRO H$ 52,80 TR0C0 .. ................... .... Ps 3100

>> RE C I b 0 .' A LNFRAERO 1OUI mn. HUi EILAL DE SERC UP SEP IN01I1 O1I0RME

ARI.150 DA .u' 'FUICAO FEI)ER( .L 1818.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III

BRASILIA - OF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86



Destino: Fortaleza - CE Finalidade: Participar de Reunião corn Regional Perlodo Previsto da Viagem: 29 / 04 / 2013 A 30/04 / 2013

Ir, n n 77"", Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:

do Usuário

PerIodo Rea!izado das Viagens: Data: 29/04/2013 A 30/04/ 2013

Despesas corn Alirnentacão Despesas corn Taxi -- - 40000 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento


Despesas corn Hospedagem 213,68 Despesas corn Aluguel deCarro

Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte - Despesas corn Pedágio TOTAL - 253,68


$ 253,68 Data: 08/05/2013. R$: Data:

Assinatura do Usuârio Aprovacao

o bse rva ôes:

08/05#13 ' ReatOrios

Exportar PDF

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' •

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE FINANAS

NOTAFISCALELETRONICADESERVIC)O -NFS-e

Nimnro da NFS-e

22359

Data e Hors da EmissSo 02/0512013 08:46:35 Compet8ncia 412013 Cddigo de Verificaçso 130488176

NOmero do RPS 96658 No. do NFS-e substitulda Local do Prestaçso FORTALEZA - CE

Dados do Prestador de Setviços

Rao Social/Home

Nonie Fantasia


MEIRELES

09.967.852/0042.03 1 Inscriç8o Municipal 167255 Municipio FORTALEZA 'E OO PW Endereco e Cop RIM JOAQUIM NABUCO .166- MEIRELES CE?: 60125-120 ItS

Complemento: SLGE-TE I Telefone: 1 (85)3226-9874 e-mail: 1'

Dados do Tomador do Seaviços

Ra2o Social/Home PHS-PARTIDO HUMAN DA SOLID

CNPJitPF 01.770.770/0001-86 Inscriçao Municipal IM1510 BRASILIA - DF

Endereço e CE? SOS BLOCO P3 N 36 SL 408.408-. CE?: 70393-902

Complemento: .

Telefone: I e-mail: edumacl2ado3l®gniail.com

Disctiminaçao dos Serviços

LPS: 96658 UH:1603 No.Reserva:l 18150 Empresa:PARTICLJLARNorne do Hospede:EDUARDO RODRIGUES CEeck-1n29/0412013 CheckOut30/04/20I3 lo.TARS1304290505 Diaria:193,50 Consumo-Alimentos/Bebidag: 10,50 Diversos9,68

Côdigo do Sviço / Atividade

9.01/551080101 - HOTElS

Da1hammito Especico da Construco Civil

CddigodaObra I I CÔdigOART I Tributos Fedais

I I I I I "' I I I I 'ALt

Detalhamento do Valores - Prestador dos Servicos Oulras Retençöes CâIcuIo do ISSQN devido no Municipio

Valor dos Serviços ES 213,68 Naturesu Operaç8o Valor dos Serviços ES 213,68

(-) Desconto Incondicionado l-Tributaçso no municipio -) Deduçoes permitidas em tel 10,50

(-I DescontoCondicionado Regime especial TributaçAo -) Desconto Incondicionado

(-) RetençOes Federals 0,00 O-Nenhum ase do Cálculo 203,18

Outeas Retançoes Opc8o Simples Nacional a) Aliquota % 5,00

(-)ISSRcfid0 2.Nao Ssareler: ()Sim(X)NSo

Valor LAqiatk RS 213,68 Incentivador Culflira -) Valor do ISS ES 10,16

2-N8o

Avisos I- Urns via desta Nota Fiscal seth enviada atravég do e-mail fornecido polo Tomador dos Serviços, no sub http//www.bssforialea.com.br - A aulenticidade desta Nota Fiscal poderá icr verificada no site, corn a utili2açSo do Cddigo de Verilicaçfto.

1/2

Vi COOPERTTUR - Cooperativa Taxi Turismo

Fundada cm 28/02/1988 r CNPJ / MV 23.449.6301000143 INSC, No. REG. COMERCIO 23400004096

RUA SOLON PINHEIRO, 868- CENTRO - CEP 60.050-040 Fone/Fax: (85) 3268.4133

TU

PLACA 1j2Ii?•. RECIBO R$ cIIZ-

Recebi(emOS)dO(s) Sr-(s)

Mmpoancia de

Valor referente a>

Pelo que firmamos o presente recibo dando plena e

Fortalez3 _.de_'4_de 2013._



RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGE M


Destino: Curitiba I Vitório Finalidade: Participar de Reunião corn Regional PerIodo Previsto da Viagern: 02/05/2013 A 03/05/2013

TOM ORELET PA

jF 0 018

Adiantarnento a ser efetuado: R$: Data: I I I

-

/sinatura do Usuário Aprova

/

Perlodo Realizado das Via gens: Data: 02/0 / 2013 A 03/0 /2013

Despesas corn AIirnentaco 313,00 Despesas corn Taxt 212 700 Despesas corn Cornbust[vel Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diárias Despesas corn Jamal



Despesas corn Pedágio - IQIAL 525,00


$ 525,00 Data: 08 I 05 / 2013. R$: Data:


Observacôes:

_cU'a Tropliha Grill Churrascaria Ltda.

Rua Emiliano Perneta, 700 - Centro CEP - 80420-080 - Curitiba - PR

C-iujjvuzocwrj.a. www.tropilhagrill.com.br - Fone: (41) 3085-5444

Nota Fiscal de Venda a Consumidor l.a WA - CONSUMIDOR SERIE

28860 2. WA -

Data da Emissão / /2() 1')

Cliente:

Endereço:

- Quant. Discriminaçao das Mercadorias Preco Unit. TOTAL R $

I

GRAFIcAMARKESHI.DeLuizC;;IosMarques - ME - Rua Lourenco Pinto, 21 - Centro FonelFax 3223-8841 - Curitiba - PR - CNN 00.519.29410001-62- Inscr. Est. 100.05255-50 - ISS 13.05.0309342-4 50 SIc. 50x2 Nota Fiscal D" 27.351 è 29.850 . Aut. n.° 55304722-22 DE 09.01.2013

/

TB ALIMENTOS VITORIALTDA RA TACHO bE BARRO V. F6RNANDO FERRARI, 3800 . AEROPORTO

VI1ORIA- ES - CEP:29010-350

CNPJ:39. 405. 592/0001-67 JE: 08 1. 589. 52-2 111:556197 OTo7fl CNPJ/CPF co urni dor: NOME : Avu 1 so CUPUM FISCAL lIEN CODIGO JESCRAkO, QTD,UN,.VL UNIT( R$ ST YL IIEH( R$ nrggEn m3trrT 17- .2:842 TRIO 25GR iON 18 225r ç3369 EN)DIN,GTLJUN IS 2 50

TOTAL RI -

Dinbeir' -- 10,501

T3031?0O 0bcb88790f49a28ce03ebc8486e5?4h

AV.ista R$ 10,50 0012317419A/13 Maria Aoarecida

BEMAIECH 11P-4000 TH F I ECF-IF VERSO:01.00.01 ECF:009 LJ:0001 QQQfQQQQQURUOREU1Pl04/ub/2013 13:39:27 FAB:BE090910100& 10023724 .

"APTA -Associaçao Permissionáos Taxi Aeroporto VALOR RS CNPJ.: 02.328.601/0001-53

Reclamaçoes ou Sugestoes figue - TeL: 3327-3136 Faca uma avaliaçao dos nossos Servicos. E-mail: aPtataxivix@hotinaiLcom

Este Recibo pertence no Usuárjo. Recebi de a lmportâncja de R$

V V ------------

CeI.:._98g9-37 _Vitórja - ES de PLAcA DO TAXI

APTA - Associaçao Permissionáños Taxi Aeropoo VALOR CNPJ.: 02.328.601/0001-53 1 1,1)6

RectamaçOes ou SugestOes Ugue - Tel.: 3327-3136 L Faca uma ava1iaco dos nossos Servicos. E-mail: aptataxivixhotma

Este Recibo pertence no Usuáno.

Recebi de a importância de R$

CeL: 9899-3756 Vitória - ES de_ de _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXI AUTONOMO Série '' N rp' .11—I II

______Ji,___. Radlolaxi®

Faixa Vermelbc

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TAXI EXECUTIVO 33630200

37fl56•..

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Ile - & Recebi do Sr. (A):

j

17RA INICIAL [HORA FINAL KM INICIAL KM FINAL

Trajeto:

M*ta j

Cadas\rQUr ,9 AT 1

IRT8 cPØ)çJ

www.taxitaixaverrnelha.com.br E-mail: radIotaXl©taxifa I4$4T1?.br

RECIBO DE TAXI Recebi de

A Importância de I

Proveriienteda Prestaçao de Serviço de Taxi Bandeira

ltiherario

OLACA T X - de

Elm ASSOCIAçO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA Rua José Rietmeyer, 184- Guabfrotuba - CEP 81510-630 - Curittha - Paraná

RADIOTLUcIJRmUA Esoitório: (41) 3083-8400 Centra': (41) 3076-7676 -(41) 3376-7676

w'Mw.radiotaxicuritiba.com.br

CNPJ 73.747.792/0001-36 - Insc. Mun. 4.098.325.467-6

RECIBO X J s. 439378 Valor R$ Lc6') ,

ID:

Recebi de

a importâricia de

Salda:

Destino: .4- o '_. RT: - Placa: Hora: Curitiba, /

Visto passageiro

£PTAXI MWIRIPAIAG aaavzt.a im

Fone (41) 3282-9999 / 3381-1425/ 3381-1343 - Fax: (41) 3381 -13

Bandeira N019

Recebj de__________________

Aimportâncja de

referente a uma corra efetuada

I;J' EEI:

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e centavos acma,

São José dos de2O 13

(3L..flJc; :i: l::(flH1) I1c)r r:I:,IF::c :1 39C)..c;) • Nome: LI C.P.F.

Placa __________________

do Velculo: -

PARTIDO HUMANSTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO Ill

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770,770/0001-86



Destino: Rio de Janeiro Finalidade: Participar de Reuniäo corn Regional Perlodo Previsto da Viagem: 0/05/2013 A 07/05 / 2013

TfiI SUPOR E

Adiantamento a ser efetuado: R-$ Data: / / j -

14,

/s 'naturadoUsuário

PerIodo Rea!izado das Viagens: Data: 26/04 /2013 A 28/04/2013

Despesas corn Alirnentaçâo 215,26 Dospesas corn Taxi 157,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diárias Despesas cornJornal


Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte - Despesas cornPedgio TOTAL 372,26


$ 372,26 Data: 08 I 05 / 2013. R$: , Data:

Assinatura do Usuário Aprovaçâo

Observaçôes:

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Fl 00l9 DONA FINOAZA RES1AUNTE £ PIZZARIA LTOA.

AVN. ATLANTICA, 306 U. A - COPA^AqANA RIO DE JANEJRO-RJ 1RF:64, 12 CEP:22070.-001( 4J:OO. 084. 750/00Oiqg

OF 84. 952. 303

-O -- C!JPO11 FISCAL

CDJ9Q DES. SOLS YL UlflI( Q1 SI L IEH' R J43 PEPSI LIGHT LAITA 114 Fl. 5'OO 19 PESCE 0. C4MILLO lUll 12 72004 .lamento de itefa:0O3 -72,00 4 t03 #FfL H4020 PEPE NERO ION 12 49 06 5 920 INS4L4T4 DON COIlILLO iON 12 39,00 Subtotal R$

acréscio +11. ?8 TOTAL R$

VISA 109,98 12=02113,00%

Mesa : 044 Sequncja : 70 Confer. 11ea CER:0062 CO0:240035 ECF:003 Total ICt1S:R 12,81 VALIDO PARA I) CUPL1lI MANIA

Colibri Food - Versao 6.70..25 1flck,-.k_n4.r_

uIuj1uh LJHUI5HA BEMATECH MP4000 TN Fl ECF-IF VER5O:0i 6, , 02 ECF;003 UJ:0001 000000

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FU 000 95

sJD DONA FINEjA2A RESTAURANTE E PIZZARIp, 1104.

AVN, ATLANTICA 3(56 L J. A - C0P4C4f RIO DE i4NEIRO-j IRF:64 12 CNPJ:O() ti34. 750"/ IE:84. 952. 303

CUPOM FISCAL lIEN CdD:60 DESC40 QTD UN IL UNII( RS Si V1. IIEIJ( R3)

2243 sun CON GS U.N.1 Fl 32143 PEPSI LIGHT 141N 1L 4 5U Fl 4536 IP 5 OO BUUN GUSIIQ 0 5UNx39 00 T2 19'50 5527 PPORTUGUE$ 0 5UNx34 oO 12 6247 SO0 LIN0ND 50NL 2H5 00 Fl Subtotal R - acréscjrno

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Confer. sa CER:0090 C0O:240106 LCF:003 rota I iCt1S:R$ 10,84 Vf,Lj6O PAR# 0 CUPOII MANIA CIibrj Food - Versao 6.70.6.25 flSbd2eba4fda2ac 1 1b8d4 QQk 4'

LijAtj:U1 10,02 ECF:h&T1jób1)l 0UQOOQ3, jr.çy

-

CENTRAL DE RESERVAS:

JL

COOTRAMO 3976•994413976.994519916.0201

825FAX:722=369 [email protected]

r'3 www.cootramo.com.br

gL1[ 2L 1[/4 I PASSAGEIRO

ENDEREO 77

-APTO

EMPRESA COD. EMPRESA

CARRO

MATR1CrP frJ—etiNTE: COOPERATIVA DE TRABALI-lO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUT. INCRA 139172- OCE RJ 26/72 - DAC 04/72- EMBRATUR 243/RJ CAT. A - CNPJ 33.812.348/0001-32 - MUN. 00.737.631

Sede Própria: Rua Capltio Carlos, 221 - Bonsucesso - Rio - CEP 21042-150 RECLAMAçOES: Pontos Base: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e Santos Dumont 3976-9945

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CENTRAL DE RESERVAS: 3976.9944/ 3976.9945! 9916.0201

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11 EMPRESA -'

'Or MATRICULA - CLIEN fi

COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES DE *SSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AUT. INCRA 139/72 - OCE RJ 26172- DAC 04/72 - EMBRATUR 243/FU CAT. A- CNPJ 33.812.348/0001-32 - MUN. 0.737.631

Sede Própria: Rua Capitão Carlos, 221 - Bonsucesso- Rio CEP 21042-150 RECLAMAçOES: Pontos Base: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e Santos Dumont 3976-9945

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE DADE - PHS SDS BL000 P NO 36 SALA 408 - EDt FICIO VENA.NCIO III

BRASILIA - DF CEP 70393-902 ON PJ 01 .770.770/0001-86

RELATORIO IDE DESPESAS COM VIAGEM


Destino: Natal RN Finalidade: Participar de Reuniâo corn Regional PerIodoPrevistodaViagem:26 /04/2013 A 28/04/2013

ORE CRPL

CFADIIS Adiantamento a ser efetuado: R$- Data:- I

do Usuârio yidtura

Perlodo Realizado das Viagens: Data: 26/04/2013 A 28/04/2013

Despesas corn AllrnentaçOo 200,09 Despesas corn Taxi 6,00 Despesas corn Combustivel . Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Dkrias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel do Carro

Dospesas corn Passagern Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedãgio TOTAL .- 206,09


$ 206,09 Data: 08 I 05 / 2013. R$: Data:


Observaçôes:

ia VIA, N° OO2990 0020 OR/L

eCaft Frn7p,,e, o PrOcon 0.12OQ.56 - 1n3c. Eat: 20.23&53g - CNAE $011 2/01 Munlclp - Ru

NATARPO

DataErnissgo

M0d2 TotaIR$

TRIBU8At

Car cj 0

Placa 4"-i// T3 TX.

Recebi(emos)

A importâncja de R$ ic7' —

Proven jente

Natal,

Ass. Corivenjado Motorista

Supeq 3606-0555

Taxi e Reboque 24 horas RuaAuro 17- l° ancjar

t.agoa Nova - CEP: 59054-680 - NataLRN CNPJ: 08.683909ijj

TRBLLAL SUPE1OR





Usuário: Murilo Oliveira Data: 08/05/2013

Destino: Rio de Janeiro Finalidade: Participar de Reunião corn Regional Periodo Previsto da Viagem: 05 05 2013 A 06/05/2013

Ri UAL SJ?R EL1T

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I {


p IAN yrt PerIodo Realizado das Viagens: Data: 05 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

Despesas corn Alirnentacao Despesas corn Taxi 186,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento





SALDO.A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:

$ 186,00 Data: 0810512013. R$: Data:


Observacöes:

TILIBRA PRODUTOS DE PAPBLARIA LTDA COD 15 630

LRECIBO DE TAXI,,.-:~

lb

MPRESSOS, COM - Ref 4301 - Rua Caiu. 305 Colégio- Fone!Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33244 674/0001-90

[iFII1IP

: staQ viç I iflrártØ -

lPRESSOS COM - Ref. 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.67410001-90

Fis OOOO7 //

COERTAG COOPERATIVA DE T DO AEROPORTO DR GOIANIA

***** ,j62I 3207.5353)

-'.uuuIIu... r f

Carro:

Fones: (62) 3265-1700/3285-1701 Fax: (62) 3207-5353

www.coopertag.com.br

Recibo R$ PIaca_ 7' 7675

Recebi (emos):

a quantia de

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a_____________________________________

- - Goiânia, 6' SUGESTOES RECLAMA OES

coopertag©coopertag.com.br //$

Co-mprovantes diversos

I




Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 08 /05/ 2013

Destino: Brasilia I Curitiba Finalidade: REUNIAO REGIONAIS PerIodo Previsto da Viagem: 02/05/2013 A 03/05/2013

Adiantamento a ser efetuado R$ Data


PerIodo Realizado da Viagem: Data: 02/05/2013 A 03 /05/2013

Despesas corn Ahmentaçao 470,00 Despesas corn TAXI 75,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento


Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguol de Carro

Despesas corn Passagem Despesas corn - Despesas corn Pedágio TOTAL 545,00

SALDO A RECEBER: SALDO A :REsTITUIR

R$: 545,00 Data: 08/05/ 2013. R$: Data:


Observaçöes:

Q

GHIGNONE E SILVA CIA, LTDA-. RUA COMENDADOR ARAUJO, 497 - CENTRO

FONE:(41 3029-3536 - CEP 80420-000 - CURITIBAIPR Inscr. staduaI: 90170452-00 - CNPJ 02.728.214/0001-04

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1VioConsumdor sERIE"D-1" 4217 2 Via - Contabilidade 3° Via - Fixa

Data do Emiss9o: ca, 05, ,T2i1DI Nome:

ndereç0:

Quant. Discr. dos Mercadorias P. Unitárlo TOTAL R$

/ pe4c1

TOTALR$ ,NDUSTRIA OçARTS GR4FCAS ICARAIL7DA - Ro. 49,9 424 WIa ft.,J5. T.i. (41)3282-3984- 510 JOO8PU,9W0 -

CNPJ 18 334.1 74/0801-88 LE.. 14.551154-20- 10b1.. 5093. 3.751 .4.280- SOil. 0.1-AIDF 36480482.44 d.59.D7/00l0

WA

ME

-

- ---. -

RECIBO DE SERVIO DE TAXI (41) 91 06-7474 MOTORISTA AUTONOMO (41) 332-9526

f

VaIorR$ (QQJA f'

Saida

Destino

Horas

_______hs mm

Nome do Condutor. ADEMAR

RG: 771.900 - C.P.F.: 155.680.169-68

Placa no AIG-4044 I AT 1384 Data

cLA91

Comprovantes d

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - FHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III

BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01 .770.770/0001-86


Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANQA Data: 15 I 05 12013

Destino: Rio Branco / Londrina. Finalidade: REUNIAO REGIONAIS: Periodo Previsto da Viagem: 12/04/2013 A 13/04/2013

[iRML 0981OR ELEffOL


Assi n atu ra do U sua rio pioaçäo

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 12 / 04/2013 A 13/04/2013

Despesas corn Alirnentacâo Despesas corn TAXI -- Despesascorn CombusUvel - Despesas corn Estacionarnento


Despesas corn Hospedagern 122,40 Despesas corn Aluguel do Carro - Despesas cornPassagern Despesas corn - DespesascornPedágio TOTAL -

- 122,40

SALDO A RECEBER: SALDO -A RESTITUIR:

R$: 122,40 Data: 15/05/2013. R$: Data:

Assinatura do Usuário -Aprovacao

Observaçöes:

p , - NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION Niimero da NFS-e CENTER LTDA. 201300000008423 RUA MARABU, 1229 CEP: 86701400 - Bairro: CENTRO Municlpio: Arapongas - PR

- CNPJ / CPF lnscricao Estadual Inscrição Municipal Data do Servço COdigo Verfficador

09. 348.88610001.33 0 40746 13/04/2013 d2ee79d2

Prefeitura Municipal de Arapongas/PR Ot. de Emissâo Natureza

Tributado no Municiplo Secretaria Municipal da Finanças

13/04/2013 Trlbutacao no

municipio Arapongas/PR Fone: 3902-1000 - www.arapongas.pr.gov.br

NomefRazâoSoap

PHS PARTIDO COMUNISTA DA SOLIDARIEDADE Arapongas/PR/—. Enderego

STSDS, 36- SALA 408 Cidede UF Fâne EP

Brasilia IDF 106133213131 r7O300-000 00F I

TOR DE DIVERSOES SUL

70.770/0001-86

âoSoaaI NPJ CPFr oTMunIoPaP

DESCRIçAO DOS SERVIOS VALOR TOTAL AUQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

09.01 - DIARIA = 120.00/ TAXA DE ISS = 2.400ata in: 12/04/2013 - Data out: 122,40 500 6,12 Não 13/04/2013;Hospedes: LUIZ FRANCA I ;Nro Nota Sistema: 3120

a ISSON Retdo 1;e;alcIlo OeduçIe/Descontos LIoQNP;o;IssQ:ProPno

122.40 0,00 12 roo 122,40 12240

Informaçes Adidonais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 31201 Séne: NFE I Emitido em: 13/04120131 Tipo: Recibo ProvisOrio de Serviços. Simples Nacional - Regime Geral.

Pam consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Recebi(emos) de 201300000008423

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. NCimero da NFS-e NCimero de Controle do Municipio

Competènc'ia

Os serviços constantes da Nota Fiscal EletrOnica indicada ao lado. 13/04/2013

NFS-e

Data ldentificaCão e assinatura do recebedor d2ee79d2

Pam consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Comprovantes d

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO HI

BRASIIJA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01 .770.770/0001-86


Usuàrio: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 15 / 05 / 2013

Destino: Fortaleza Finalidade: REUNIAO REGIONAIS PerIodo Previsto da Viagem: 29 / 04 /2013 A 30/04/2013

Adiantarnentoaserefetuado: R$: Data:.. , I

Assinatura do Usuário -IAprovaQ-----

Perlodo Reallzado da Via gem: Data: 29/04/2013 A 30 /04/2013

Despesas corn AIirnentaco Despesas corn TAXI

Despesas corn Cornbustivel Despesas corn Estacionarnento - - Despesas corn Diárias Despesas corn JOrnal

Despesas corn Hospedagern 245,58 Despesas corn Aluguel deCarro


DespesaS corn Pedágio TOTAL 245,58


R$: 689,90 Data: 15/05/2013. R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovacäo

Observaçöes:

1410113 RelatOrios

ts- 1IL1;J ExportarpDF

. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETAR1A DE FrNANcAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DES ERV1O - NFS-e

Nirnro da NFS-e

22358

Data e Hora do Emiss8o 02i5t20I3 08:46:34 Competencia 412013 Códigode Verificnçao 122144787

N6mero do RPS 96657 No. do NF'S-e substiuxlda Local da Prestaçso FORTALEZA - CE

Dados do Prestador do Serviços

Ra,o Social/Nome I HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A I

Nome Fantasia MEIRELES tPER Ft

CNPJ/CPF 09.967.852O42-03 Inscric8o MunicipalJ

167255 Municipio FORTALEZA tE U tJ/'z _ Endei-eço e Cop RUA JOAQUIM NABUCO ,l66 - MEIRELES CEP: 60125-120

Complemento: SLOE-TE J

Telefone: (85)3229874 J

e-mail:

Dados. do Tomador do Servicos

Rao SociaL/Nome PHS-PARTIDO HUMAN DA SOLID

CNPJ/CPF 1 01.770.770,0001-86 lnscriçao Munivip [Municlpi1 BRASILIA - DF

Endereco c CEP SOS BLOCO P N36 SALA 408,408 - CEP: 70393-902

Complemento: . Telefone: e-mail: LUIZFRANCA3I®GMAIL.C(JM

DiscriminacAo dos Serviços

PS: 96657 1.181:1604 No.Reserva:1 18149 EmPresa:PARTICULAR Nome do Hospede:LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRAN A Check-1m29,04f2013 C1seek ut30104,2013 No.TARS:1304290503 Diana :193.50 Consumo.Aljmentos/Bebjdos:42 40 Diversos:9,68

COdigo do Serviço / Atividade

9.01/551080I01 -HdrEJS

Detalhamento Especifico da Construçao Civil

Codigo do Obra Cddigo ART

Tributos Fedesais

I P15 I I (•Y557 I I I I - I I "'" I I I I (_LL(Ra) I

Detailsamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenç6es CálcuIo do ISSQN devido no Municipio Valor dos Serviços R$ 245,58 — Natureo Operacso Valor dos Servicos 11.5 245,58 (-) Desconto Incondicionado I-Tributaçso no municipio -) Deduçocs permitictas cm lei 42,40 (-) Desconto CDndicionado ecil Tibta ) Desconto Incondicionado — (-) RatencOes Federais 0,00 0 ase tie Cálculo 203,18 Outras RetencOes

Regime esA

2-Nio

Opçso S) Aliquota % 5,00 (-) ISS Retido

Sa toter: Sim (X) NSo

41 Incen ) Valor do 155: RS 10,16

Avisos I- Uma via desta Note Fiscal scrâ enviada atravds do c-mail fornccido polo Tomador dos Scrviços, no Sitio http://www.issfoi.taIc,.com - A autenticidade desta Nob Fiscal podera ser vonificada no site, cons a utilizaçso do Côdigo do Verifieacso.

1RIAL EWI

0.01, 1


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P NO 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ01770770/0001-86


Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 15 I 05 I 2013

Destino: Rio de Janeiro Finalidade: REUNIAO REGIONAIS PerIodo Previsto da Viagem: 04/05/2013 A 06/05/2013

Adiantarnento a ser efetuado: R$: Data: /4 1

Assinatura do Usuário \/Aprovac

Periodo Realizado da Viagern: Data: 04/05/2013 A 06.105 12013

Despesas corn Alirnentacâo Despesas corn TAXI

Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnerito


Despesas corn Hospodagem 689,90 Despesas corn Aluguel de Carro


Despesas corn Pedagio - TOTAL 689,90


R$: 689,90 Data: 15/05/2013. R$: Data:


Observacôes:

14/051 NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de SerMços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio do Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Nümero deNote

00027687 Data e Hora de Emissâo SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERV1OS ELETRONICA - NFS-e

2010514t0214274772i186.222.16.78 - - NOTA CARIOCA - ZJ5T-NMTS PRESTADOR DE SERVIOS

09.967.852/0113-23 lnscnçao Municipal: 0.347.639-1 lnscriço Estadual:

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

,

CPF/CNPJ:

Nome Fantasia: Mercure Apartments Rio de Janeiro ARPOADOR Tel.: 2114-8111

Endereço: RLJA FRANCISCO OTAVIANO 61 - COPACABANA - CEP: 22080-040

Municlpio: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: h5215-gIaccor.com.br

TOMADOR DEsERvlcos CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 lnscncao Municipal: -- lnscrição Estadual:

Nome/Razão Social: PART. HUMANISTA SOLIDARIEDADE

Endereço: Rua SDS 36 BLOCO P SAL.A 408 408 - - CEP: 00000-000 Tel.:

Municiplo: BRASILIA UF: OF E-mail: Iuizfranca31gmaiI.com

DIscRIMINAcA0 DOS SERVIOS

JH:401 NoReserva:98455 _ Empress: PARTICULAR INTERNET Nome do Mospede:LUIZ FRANCA Check-In:04/05/2013 Check-Out:06/05/2013 No.TAR5 :1305040505 Diaria:589,00 Consumo-Alimentos/Bebidas :69,00 Diversos :31,90

VALOR DA NOTA R$ 689,90 Servico Prestado 09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominlal, flat, apart-hotel, hotel resldêncla, residence- servIce, suite servIce, condomfnio hotelelro, flat-hotel ou conqonere

Deducães (PS) Desconto Incond. (R$) (%) Valor do ISS (PS) Crédito Gerado (PS) 69,00 0,00

JAJiquota 5,001/6 31,04 0,00

OUTRAS INFORMAcOES - Esta NFS-e Ioi emitida corn respaldo na Lei if 5.098 do 15/10/2009 e no Decreto no 32.250 de 11/05/2019

- PROCON-RJ: Rue da Ajuda, 5 subsolo; vw.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013.

- Esta NFS-e não gera crOdito. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 72147 SOrie 1, emitido em 06/05/2013.

hts/notacarioca.rio.gobr/coibtnt&notapritasp(?cciTF3476391&n=27687&codZJ5TNMTS&irTprimir=1 1/1

COMD, ovantes diversos

'I

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SOS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIF1CIO VENANCIO III



Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 15/ 05 I 2013

Destino: Manaus I Boa Vista Finahdade: REUNIAO REGIONAIS Perlodo Previsto da Viagern: 08/05/2013 A 11.105/2013

Ri6U?1AL WQR WL

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: F.

Assinatura do D' rovacad

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 08/05 / 2013 A 11 /05 / 2013

Despesas corn AIirnentaco 30,40 Despesas corn TAXI

Despesas corn CornbustveI Despesas corn Estadonarnento

Despesas corn Dirias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Atuguel de Carro


Despesas corn Pedágio . TOTAL - . . 30,40

SALDO A RECEBER: . SALDO A RE'STITUIR:

R$: 30,40 Data: 15/05/2013. R$: Data: /

Assinatura do Usuário - Aprovaç

. . Observaçoes:

.14IO5i3 RelatOrios

ExportarpDF

t - PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS, PLANEJAMENTO E TECNOWGIA DA INF0RMAcA0 SEMEF

NOTA FIS CAL DES ERV1O ELETRONICA — NFS-e

Nünro da NFS-e

11701 Data e Hora da Emiss8o 13/0512013 18:29:03 Competéncia 5,2013 Côdigo de Veriflcac8o 243394161

Nwnero do RPS 122552 No. da NFS-e substitsilda Local da Prestaç8o MANAUS- AM

Prestador de Serviço IRoSocial/Nome HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Nome Fantasia

a._CNpJ/PF 09.967.852/0112-42 17r70 Municipal 814203 Municipio MANAUS - EndereçoeEP AVN MARIOYPIRANGAI000ADPJANOPOL1ScEP.6S7

IrIS 2 3 Complemento SALADE 1 Telefone J 09221011137 [ e-mail J [email protected](

CFADJJ

Tomador de Seiviço Rao Sociat/Nome LUIZ FRANCA

CNPAVPF J 000.000.000-00 InscriçAo Municipall 1MunPi0I EXTERIOR- EX

EndereçoeCEP SQS208BLOCOJAPrO,403. .CEP:

Complemento Telefone e-mail Iuiranca3lgmail.com

DiscnminaçAo do Serviço PS: 122552 UH:091 I No.Reserva:l 10602 Agencia:TRENTOO TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Nome do Hospede:LUIZ FRANCA iseck-In:08/05,2013 Check-Out: 10/05/2013 Consumo-Alimentos/Bebjcjas:l9,00 Diversos: II • 18 Obrigado por escolher Mercure Apt Manaus/ Thankyou for choosing lercure Apt Manaus c-mail: h5671-gtaccor.com.br Tcl;92 2101-1100 Faa:92 2101-1111

Código do Serviço / Atividade

9.01/9.01.1- Hospedagern de qualqucr slature,a em hotdis, apart-service condominiais, flat, apart-hotfis, hotdis re

Detaihameoto Especilico da Constmço Civil

CódigodaObra CodigoART I

Tributos Federais PIS(R$ J I I ' 1 INSS(RS) I 1 Delalhamento de Valores - Preslador do Serviço Outrun lnformaçoes Cálculo do ISSQN devido no Municiplo

Valor do Serviçci ItS 30,40 Natureza Operacilo Valor do Serviço ItS 30,40

(-) Desconto Incondicionado 0,00 I -Tiibusaç, 00 aaaaiclpio (-) DcduçOvs Permitidas em Lei 19,22

(-1 Dcsconto Condicionado 0,00 Regime Especial Tributaçto (-) Desconto Incorsdicionado 0,00

(-) RetençOes Pederais 0,00 - 0-Nenhum Base cia Cálculo 11,18 (-) Outran RctençOes 0,00 Opcso Simples Nociona! (x) Aliquota % 2,00 (-) ISSQN Retido 0,00 2- NSo ISSQN a Reter Pelo Tomador QSim (X) Nso

() Valor Uquldo ItS - 1]IIIi Incentivador Cultural (-) Valor do ISSQ N ItS - 0.22

IL Avisot I- tJnrn via desta Nota Fiscal soul envisdaassavs do c-saul fornccido pclo Tonutior dot Scrviços. - A autenticidade dcsta Nota Fiscat poticiti set vcoificada no site, corn a utitizaçilo do Ctidigo do Vcn6cacso - Mantenlsa o cedasirn senqire atualizado no ICAD (lcttpJfsemcf.trnsausasagovbr)

II II

ITOI&cnpjPrestador=nuII 1/2

PARTIDO HUM ANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 EDIFICIO VENANCIO III



Usuário: Claudio de Faria Maciel Data: 29/05/2013

Destino: Belo Horizonte I Brasilia Finalidade: Reunião corn Dirigentes Nacional PerIodo Previsto da Vlagem: 22/05/2013 A 22/0512013

TL9iPEI 13RL

Adiantamento a serefetuado: R$: Data: I Fu _


PerIodo Realizado da Viagem: Data: 22 /05/2013 A 22/ 05/2013

Despesas corn Alrnentaco - Despesas corn TAXI

Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento - - 29,00 Despesas corn Diárias - Despesas corn Jornal - - - - -

Despesas corn Hospodagern Despesas corn Aluguel de Carro - -

Despesas corn Passagem Despesas corn -

Despesas corn Pedâgio - - TOTAL - - - - -- - 29,00


R$ 29,00 Data: 29/05/2013 R$: Data: I /

Assinatura do UsuArio Aprovaçäo - -

ObservaQäes: - -

P.EROPORTU iN! IRNCREDO NEUES-00NFiNS-I3 (31)3662094 / CNP.J 00.352.294/0050-56 SEN P610: I0LERt1CIA PERMANNCIh 10 MIN. 0M POlO: 10LERIi(:IA SADA 20 MIII.

lupressa cii 22I05/20ii As [ENIRADIEI TICKET: 32105220065. DATA E HORA: 22/05/2013 as 0:1h. PLACH: iJCI1I0

P0Il0MUi1O1 P860 EM: 22/05/2013 AS 20:00. 58100 PENMITIDA AlE: 22105/2013 As 20:3. UALOR DEVIDO PELA PEkHAHENCIA ............11$ 29.00

URLOR IQTAL . .............................. AS 29.00

UkL0R RECEBIDO: DINHURO.... ........... ...AS 50.00 TRQCO. .................................... AS 21.00

>> ft E C 18 0 << A INFIAEN0 NM) huE HUlA FISCAL LIE sEHuIcos PUN SEN IMUNE CONFONME

ARF.150 DO C0NS1ITU10 FEDERAL OF 1968.

1RUt4L WPOR

00022

Comprovantes di*versos

S

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 EDIFICIO VENANCIO III

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01 .770.77010001-86


Usuário: EDUARDO MAC HADO E SILVA RODRIGUES Data: 29/ 05 / 2013

Destino: Manaus - AM Finalidade: Participar de Reunio corn Regional Periodo Provisto da Viagem: 08/05/2013 A 09/05/2013

TRUAL POR C)L

RIO 0 8 Adiantamento a ser eetuado: R. : . Data:

I natura do Usuario Apfovaç7' _

PerIodo Reallzado das Viagens: Data: 08 /05 /2013 A 09/05/2013

Despesas corn AIrmentaço - 22,50 Despesas corn Taxi

Despesas corn Combustivel Despesas corn Estaconarnento - Despesas corn Diárlas Despesas corn Jornat

Despesas corn Hospedagem Despesas corn Atuguel de Carro




$ 22,50 Data: 29/ 05 / 2013. R$: Data:


Observaçôes:

0002 9

il

JOSE CtEITON RODIGUES BRItO MEHOTELF ACOR BRASIL SIAAV.MARIO YPRANGA,1000 ADflIANCrL' IS MANAUS-M RE:STRO SEFAZ:201 1/001335-7 AD .267/201 1-DETRIISER/SEFAZ

CNPJ: 12.476. 5/OOO1-3O IE:O4.229.4i:-6 IM: 4637Oi

ToS7ti l:fl:44 7iS CLJPOM FISCAL

ITEM CDI6O DESCU OTD.UN,VL UNIT( R) ST VI ITEM( R ThUU1 iLflITh1WPffTuV1--------

092 UOJO14N'STANHA BE CJU lun ri 6UO 003 0000000000016 CHUCOLTE ESPEClI iun Fl 12 OUG 1OTAL RI DinhEiro 2250 A57832472C7350F056 100CF8E 1 1E52B5

Obrgado VoltE Sempr ------------------------------------------------- !!!

09J05L13 11:11 LJ0001 01`000001 0(001 30009808 pflafPDiThF -

7P]1Tf LrI 1L?3PFt1FJ1 HLGN BEMATECH MP-2 100 TH FT ECF-IF VERS0:01.01.01 ECF:008 LJ:0001 0000000000VWTYQUVO 09/05/20.13 11:11:53 FA8:13E05107610000075341 BR


I

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 — EDIF1CIO VENANCIO III

BRASILIA - OF CEP 70393-902 CNPJ01.770,770/0001-86


Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 29/052013

Destino: Teresina - P1

Finalidade: Participar de Reunio corn Regional

PerIodo Previsto da Viagem: 19/05/2013 A 20/05/2013 TRt R ELEflL

Fu 0002 1

do Usuário ;sinatura

PerIodo Realizado das Viagens: Data: 19/05/2013 A 20/05/2013

Despesas corn AIIrnentaco Despesas corn Taxi 25,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento -

Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal - -

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguet de Carro

Despesas corn Passagem Despesas corn Transporte -- -

Despesas corn Pedâgio TOTAL - 25,90


B$ 25,00 Data: 29 I 05 / 2013. R$: Data:

Assinatura do Usuário - Aprovacao

ObservaQöes:

COOTAERU COOPERATIVA DOS ThXISTAS DO AERUPORTO OE TERESINA

CNPJ: 35. 129. 907/O(iOl-30 FONE: (86) 324-2582 COMPROVANTE TRANSPOR1E

VALIDO SOMENTE PARA UN ENDERECO 19/05/13 22:56:32 NUNFRU: 11862

R E C I B 0

iOO BA1RRIj VALOR

(OO116 HOTEL R[IJ FOIT DLUI 'E 25;00

DINHEIRO VALOR ThTL 25,00 VALOR RECEBIUIJ 25,00 TROCO 0,01)

OBRIGAOO E VOLTE SEFIPRE

USUARIO : FRANCISCA

0


PARTIDO HUMANISTADA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P NO 36 SALA 408 - EDIF1CIO VENANCIO Ill



Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 1310612013

Destino: Brasilia-DF - São Paulo Finalidade: Participar de Raunião corn Regional Perlodo Previsto da Viagém: 06/06/2013 A 07/06/2013

T LUbTcfl a

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I / 00


PerIodo Realizado das Viagens: Data: 0610612013 A 0710612013

Despesas corn Alirnentacao - Despesas corn Taxi

Despesas corn CornbustIvel Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diárias- 3 335;56 Despesas corn Jornal


,spesas corn Passagern Despesas corn Transporte

iespesas corn Pedagio TOTAL 335,56


B$ 335,56 Data: 13106 /2013. R$: Data:


ObservacOes:

03/1O/13 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Sericos - São Paulo

PREFEITURA DO MUNIC0I0 DE SÃO PAULO NUmerodallota

00065626 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hora de Emisséo

10/06/2013 09:13:43 NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e COdigo de Verificaçào

201310tJ3u01061991000155 RPS NO 162300 Série 001. emibdo em 07/06/2013 XBBP-SRTS PRESTADOR DE SERVIOS

CPF/CNPJ: 01.061.991/0001 -85 I nscricão Municipal: 2.437.726-0 Norne/Razáo Social: CASTOR-ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA

Endereço: R PAMPLONA 01315 - BELA VISTA - CEP: 01405-002 0- - Municipio: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIOS Nome/Razéo Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID

CPF/CNPJ: •--- lnscriço Municipal: Endereço: SDS Bloco P no 36 SI 408 0000000000 - CEP: 70393-902

R5UEGR OPL Municipio: Brasilia UF: DF E-mail: [email protected] 7

DISCRIMINAAO DOS SERVIOS Oil

UI-f : 121 Empresa : PARTIOO PARTICULAR Nome do Hospede : Eduardo Machado No.Reserva : 119170 Check-In : 06/06/2013 Check-Out: 07/06/2013 No.TARS : 1306060519 ----------------------------- Diane : 305,10 Consumo-Aljnientos e Bebidas : 62,00 Diversos : 18,46 ----------------------------- TEL (11) 6878-5500 FAX (11) 3884-9226

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 385,56 - Codigo do Servico

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congéneres.

Valor Total das DeduçOes (Ps) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 62,00 323,56 5,00% 16,17 0100

OUTRAS INFORMAcOEs - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo no Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e néo gera crédito pois Os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitul o RPS N° 162300 Série 001, emitido em 07/06/2013.

- 0 ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/07/2013

https:llnfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.asp(?ccm=243726o&nf6562cod=xBBpsRTs 1/1

Recibo Provisorlo de Servico - RPS - 162300/1/1 Prestador de Servico

MERCURE APT PAMPLONA, 07/06/13 - 09:01:48 R. Social: Castor Adminlstraçao de Hotelaria Ltda CNPJ: 01.061.991/0001-85 Endereco: Rua Paniplona, 1315 CEP: 01405-002 Municipio: Sao Paulo UF: SP Fone: (11)2878-5500 Fax: (11)3884-9226 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomador de Servico Nome: Eduardo Machado Empresa: PHS Partido Humanista da Solid Cpf/Cnpj: 01770770000186 Endereco: SDS Bloco P n2 36 SI 408 Cep: 70393902 Municiplo: Brasilia UF: DF Pals: BR E-Mail: [email protected]

Informacoes da Reserva

Reserva: 119170 Tars: 1306060519 Emissao: 07/06/13 Chegada: 06/06/13 . Partida: 07/06/13 Adulto/Cri: 1/0 Uh: 121 User: F00040

Discriminacao dos Servicos F

Data Descriçâo Valor Said

06/06 Mastercard -325.56 -325.

f

06/06 305.10 -2 06/06 ISS 15.26 -5.20 06/06 *Rcom Tax 3.20 -2.00 07/06 Breakfast 30.00 28.00 07/06 Chocolate (Minlbar) 7.50 35.50 07/06 Cereals em Barra (Mlnlbar 6.00 41.50 07/06 Castanha de Caju 12.00 53.50 07/06 Chiclete 4.00 57.50 07/06 Agua Mineral Copo 2.50 60.00 07/06 Dinheiro -60.00 0.00

Diana .....: 305.10 Consumo.: 62.00 Diversos.: 18.46 Ser. Terc.: 0.00

Este R.P.S será convertido em NF-e ate o decimo dia subsequente a sua emissao - Decreto numero 47.350 - 06/06/06.

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA CU ASSOCIACAC INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL CU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED ABD AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE INT THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT or IHESE CHARGES.

Base: 323.56 Iss: 16.18 TerC: 62.00 Icms: Tc: 325.56

- -. PARTIDO HUMANISTA DA SOLJDARIEDADE - PHS

SOS BL000 P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III BRASILIA - DF CEP 70393-902

CNPJ 01770.770/0001-86


Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANA Data: 13 / 06 I 2013

Destino: Brasulia-DF I São Paulo Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagem: 06/06/2013 A 07/06/2013

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: I p.,/ 000

Assinatura do Usuário AprovaçTh

----

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 06/06 /2013 A 07/06 /2013

Despesas corn Alirnentaçäo Despesas corn TAXI 30,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento - Despesas corn Diárias Despesas corn Jamal

Despesas corn Hospedagern - 412,06 Despesas corn Aluguel do Carro


—Despesas corn Pedágio TOTAL 442,06


R$: 442,06 Data: 13/06/2013. R$: Data:

Assinatura do Usuário ---- Aprovação

Observaçöes:

NF-e - Nota Fiscal Eletronica de Serços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 00065624 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hore de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e 10/06/2013 09:13:43 C6digo de Venficaçao

MQAI-V6ZH 2Oi3061Qu01061991OW185 RPS NP 162298 Série 001. emitido em 07/06/2013 I

PRESTADOR DE SERV1OS CPFICNPJ: 01.061.99110001 -85 Iriscrição Municipal: 2.437.726-0 Nome/Razão Social; CASTOR-ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA

ILIU Endereço; R PAMPLONA 01315 - BELA VISTA - CEP: 01405-002 MunicIpio: São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIOS Nomefpazão Social; PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID 7'

CPF/CNPJ. ---- lnscriçâo Municipal: Endereço. SOS Bloco P no 36 SI 408 0000000000 - CEP: 70393-902

Municipio. BrasIfl JSU1 a UF: OF E-mail: luizfranca31gmajI.com T

UPERI0R OR

DISCRIMINAçA0 DOS SERVIOS Fk QQp 3

UH : 133 Empresa : PARTIOO PARTICULAR Nome do Hospede : Lutz Claudi.o Souza No.Reserva : 119171 Check-In : 06/06/2013 Check-Out: 07/06/2013 No.TARS : 1306060521 -----------------------------

Diana : 305,10 Consumo-Aljmentos e Bebidas : 88,50 Diversos : 12,46 ----------------------------- TEL (11) 6878-5500 FAX (11) 3884-9226

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 412,06 COdigo do Seiviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das DeduçOes (R$) Base de Câlculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 88,50 323,56 5,00% 16,17 0,00

OUTRAS INFORMAçoEs - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei no 14.097/2005. - Esta NFS-e néo gera crédito pois Os dados do Tomador de Serviço estão incompletos - Esta NFS-e substitui 0 RPS NO 162298 Série 001, emWdo em 07/06/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e; 10/07/2013

ill

1RUML

PONTODETAXIJANDLR Tel.: 5055-8158 24Horas e 5.Lai..; Avenida Jandira x Avenida Ibirapuera Wf-

RECBO R$ PD1co Recebide_______________________________________________________________

ovalor de[JL) (741 Proveniente a prestacão de serviços de taxi.

ltinerário São Paulo, ___de de2O13

PLACA-TAI

[IJI 's2Z' 1 Assinafura JB 1) 99567-9138

Comp, rovantes diversos

CAIXA FICONOMICAF[DhHL BNCO: 104 AENi ! 1651 DATA: 1/ø6/O13 HOR: !i: i: ø 1ERM[N 11 ii 033

(0M1u)0flt- 1)E NUM

GL-.NC I a/CON I CREIJ ii)ñ NOME: PIRTIDO HUMINiSi( DA S3LJ.UcRIED DEPOSIfINTE: op

VL0R iOfA[.: ?43IS VALOR DINHE!RO: 4315

I nfcrn :p: rc1. icr e o i o SAC, UJ.XI4: 0800 76 1Øi

Ouvidoria, da CIX4s Ø& 7S. 2474 thIuuLcan<ayov.br

la Via Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS - Bloco 'P' - NO 36 - Sala 408 - EdifIcio Venâncio Ill - Brasilia - OF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas corn Viagem

Usuário: LU I I L A Data: A //43 __

Destino: QA SL J g

Finalidade: ON I P fl i I A A--)% 0 i 1, !~V pp,

PerIodo Previsto da Viagem: / _ i a 48 / O

FRU 0//~f3 ------------------------------------

Adiantamento a ser efetuado: R$ _j 0 0 Data: 4'41 0614

Assinatu4do Usuário Aprovacâo

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

PerIodo Realizado da Viagem: / I a

Despesas corn A1imentaco . , 5 Despesas corn Taxi Despesas corn Combustive! . , Despesas corn )espesas corn Diana . , Despesas corn espesas corn Hospedagem , Despesas corn

Despesas cornPassagem , Despesascorn Despesas cornPedágio ., TOTALDASDESPESAS 556 ,


R$ ., Data: / / R$ . j43, IS Data: / / /3

Assintra do Usuário Aprovaco

ObservaçOes:

RESTAURANTE D'GUSTE NOTA FISCAL DE VENDA

1219 Data Limite para Emissão:

14/09/2013

DGUSTE RESTAURANTE EIRELI - ME

AV. CENTRAL CM BLOCO 1124 LOTE 1226 U 05- N. BANDEIRANTE BRASIUA — DF

PROCON - OF SCS VEP.JANCIO 2000 81.60 SALA 240- BRASiLIA —OF (61) 3212-1500

CF/DF 07.606.8081001-80 CNPJ 15. 490.542/0001-67

Data da Emissã /06 /J Valor R$ 5 ((D ICA4.S je stth /r,IL,ido r7c> prç ds m&rcadris)

NOME

EN0EREc0:

CNPJ: CFIDF

COd, Quant. Discriminaçao das Mercadorias PrAços

TOTAL

GRAFICA E EDITOPA tIOX LTOA - ME. CNPJ:09.490 49100U - CF/DF 07.502.120/001-96 TOTAL 10 TALOES 50X de .iOl a 1500 Aut.i.434-02118/2012 . I s'-

4 bE FrA 4 Jw 1 14 Ak4:ft 16 I i1s

1 PU! 1 COO 1/0478

CJPOM tJ.:Ai. I I! .1 COOJIU 6 ufl.. tiN. Vt Wt! VI. i:t9j)

6004 f4u lv,t• /:i d I J I Le I hi IJ, 1

3460 f. Pr rnd 1 UN Fl 50

FI.TAL 1$ 2250 O1NHEIRO .50.00 I 4000 R$ 27.50

Fet efonh h 11: 151 ElI. VI.NANUO 2000,

EOTRAUA 860 SALA 240 ES lABEl 1 4ENlt INCLIJIIJO NO P6OURAMA OF C0NCEA0 if CkEDIlOS - IF! n 4159.P 1'Ni11/CPF (MI1SUI11dOF: 05626P8/75

(106i: h81CC5df/39b6O)6dOef25,.fQ8i828b4/I[t2 Ni6 7197 J -IF VFkAt4:O\.01.O1 [IF :001

16:Ub/0ii 17:29:24 FAB:HC031100000000006499

ir RFPlRn lIE TA11 1rVAOR

Recebide S.' DThQC4 € a importância de R$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. -

ITINERARIO -

GP _i1 II PLACADOTAX DATA

[4rP2 I .F./R.G.DOM0TORISTA I 024

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA cOo. 15.630

--

-.1

EXPL0RAcAO SEXUAL E CRIME! o BrasH nao quer isso para


deSwetarla

('~GDF

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

R VALO

RECIBO DE TA XITL Recebi de

a importâncja de R$

Proveniente de Prestacao de Serviço de Transporte.

TINE RAR to

I PLACA 0 TAXI EDATA

Th2157, LL -J-3- de

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

1 iIi__ASSINATURA

TILIPRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

$

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Telefone:'(.2'4) 88O-O865-.NSUI. • 0002.77761' "

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Cartão de Embarque = Avia nca

www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção! APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÔES DE ENIBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERMITIDO OB3ETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MAO.

ESTE CARTAO DE EMBARQUE SO E VAUDO PAPA 0 VOO E DATA ABAIXO.

Norre: SILVA/JORGE

RG: 132389404

Errissão: 17/6/2013 19:57:46 Localizador: 11ZJG9

Portäo: 4 Data: 18/6/2013

Voo: 6219

Partida: Brasilia - 18:54

Assento: BSB-GIG 21A

Nro. Atendirrento: 7

Chegada: RJ - Galeão - 20:22

Nro. Atendirrento Gate: 21809963

Apresente-se no porto de entarque 40 rrinutos antes da partida.

Classe Tarifa: 135,00 Taxas: 21,13 Total: 156,13 Tarifária: W040WL

Forma de Pagannto: Faturado

A nrcaço de assento no poderá rris ser aiterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados rrediante solicitaco. NAO ENDOSSAVEL Vlido apenas para Avianca.

Central de Reservas e Vendas: 4004-4040 (Principals Capitals) cu 0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC ( Deficientes Auditivos ) 0800-286-5445

w.aanca.com.br/empresaIcheclnebdesig nicartao_embarq ue.asp?IdPassageiro=351 hq kDUWyYKAAT 1/2

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUOtCIARIA

PRESTAçAO DE CONTAS No 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,

procedu ao encerrampt3tc do anexo2k i. 5 1 Eu,tt0 Wi~. dai Odth€oordenadoria de Registros Partidários, Autuacao

Ce1eda prom e Distribuiçao - CPADI, Iavrei o presente termo.

a . , a - tse.jus.br · enir000: 04/12/2012 k 01:37 plac0 pago em: 04/12/2012 as 20:22 -----...

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