924_BPP_PT_BR

EHP3 para SAP ERP 6.0

Dezembro de 2009

Português

Devoluções e reclamações (incluindo Administração de qualidade e Retirada do lote) (924)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Documentação do processo empresarial

SAP Best Practices Devoluções e reclamações (incl.Admin.qualidade e Retirada do lote): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo externo

Opção de processo empresarial/decisão

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

Pré-requisitos................................................................................................................................ 7

Dados mestre e organizacionais................................................................................................7

Etapas preliminares................................................................................................................... 8

Funções..................................................................................................................................... 8

Tabela Síntese do processo..........................................................................................................9

Etapas do processo.....................................................................................................................12

Objetivo.................................................................................................................................... 12

Reclamações (sem devolução física de mercadorias).................................................................13

Criar nota de crédito (quantidade) (o processo de queixas/reclamações)...............................13

Liberar nota de crédito para faturamento.................................................................................15

Faturamento............................................................................................................................. 16

Criar nota de débito (quantidade).............................................................................................16

Criar nota de crédito/débito (valor)...........................................................................................16

a) Processo de devolução com Administração de qualidade......................................................18

Criar devoluções...................................................................................................................... 18

Exibir lote para devolução........................................................................................................18

Criar recebimento de devoluções.............................................................................................19

Liberar devoluções para faturamento.......................................................................................21

Faturamento............................................................................................................................. 21

Exibir e emitir impressão de documento Nota Fiscal...............................................................22

Controles de qualidade em remessas (843).............................................................................23

Controlar entrada de mercadorias........................................................................................23

Criar decisão de utilização....................................................................................................24

Registrar devoluções no estoque de utilização livre ou bloqueado..........................................24

b) Retornáveis............................................................................................................................. 25

Itens retornáveis.......................................................................................................................... 25

Vendas diretas à empresa (em contêiner)...............................................................................26

Criar ordem do cliente..........................................................................................................26

Criar entrega e picking.........................................................................................................27

Criar faturamento para contêineres cheios...........................................................................28


Resultado............................................................................................................................. 30

Exibir estoque de contêiner..................................................................................................30

Devolução do contêiner...........................................................................................................31

Criar ordem do cliente para a devolução..............................................................................31

Criar remessa....................................................................................................................... 32



Exibir estoque de contêiner..................................................................................................33

Criar nota QM para reclamação do cliente (843).........................................................................34

Administração de qualidade em Vendas: controle de devoluções...............................................36

Cenário (A): devolução do cliente com remessa..................................................................39

Cenário (B): devolução do cliente sem remessa..................................................................43

Cenário (C): inspecionar restante do lote ainda no estoque.................................................44

Administração de qualidade em Vendas – retirada do lote..........................................................46

Atividade de vendas - campanha por mala direta....................................................................47

Criar dados básicos..............................................................................................................47

Selecionar a lista de endereços............................................................................................49

Gerar atividades de vendas subsequentes..............................................................................51

Processar atividades de vendas subsequentes.......................................................................52

Faturamento (nota de crédito)..................................................................................................55


Resultado............................................................................................................................. 57



Devoluções e reclamações (incluindo Administração de qualidade e Retirada do lote) (924)

ObjetivoEste cenário descreve o processamento de reclamações sobre produtos químicos SAP color azul em recipientes e Granu SAP em sacos grandes a clientes nacionais na SAPChem AG.

Devoluções, retornáveis e queixas (reclamações) compõem todas as atividades necessárias para o processamento de reclamações. Os termos queixas, reclamações e notas de crédito são utilizados de forma intercambiável para facilitar a descrição dada por profissionais do setor.

Durante o processamento de devoluções, as mercadorias são devolvidas e passam por um controle de qualidade. As mercadorias são, então, devolvidas e registradas no estoque de utilização livre ou no estoque bloqueado.

O processo de retornáveis compreende a devolução de contêineres, paletes ou outras embalagens retornáveis que tenham acompanhado o produto. Esse inventário aparecerá no inventário do cliente. Podem existir outros métodos de devolução da embalagem retornável pelo cliente, mas os procedimentos seguintes se concentrarão no método de ordem de devolução, que indica a ordem do cliente em que a embalagem saiu inicialmente.

Se nenhuma mercadoria for devolvida, o processo de reclamações será concentrado no processamento de notas de crédito.

Para maiores detalhes sobre a funcionalidade básica de Vendas e distribuição, consulte a documentação do cenário 921.

O cenário contém os seguintes processos:

- Reclamações sem devolução física do material (nota de crédito/nota de débito)

- Devoluções

o Devoluções com Administração de qualidade

o Devoluções com Administração de depósitos

o Retornáveis

- Nota QM ao cliente

- Administração de qualidade em Vendas: inspeção de devoluções

- Administração de qualidade em Vendas: retirada do lote



Pré-requisitos

Dados mestre e organizacionaisValores propostos

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

O processo empresarial é habilitado com esses dados mestre específicos à organização. Há exemplos na próxima seção.

Valores propostos adicionais

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o sistema SAP ECC para descobrir outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Utilize os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre

Dados mestre/organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Material CH-6000, CH-6100, CH-6220

Emissor da ordem C-1001

Recebedor da mercadoria

C-1001

Centro 1000

Local de expedição 1000

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição 10



Dados mestre/organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Setor de atividade 10

Etapas preliminares

Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando a SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial

Nome técnico Etapa do processo

Administração de vendas

SAP_BPR_SALESPERSON-S Criar ordem do cliente/notas de crédito, Solicitações sobre contrato para faturamento, Processar mala direta, Processar atividade de vendas

Documento de faturamento

SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Criar documento de faturamento

Especialista em qualidade

SAP_BPR_QUALMGR-S Modificar dados do lote de controle, Criar nota QM, Lista de trabalho de entrada de resultados, Registrar decisão de utilização, Criar lote de controle

Encarregado do depósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Registro de transferência, Criar entrega

Monitoramento de depósitos

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K Visão geral do estoque

Gerente de depósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E Modificar lote

Administrador (especialista)

SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S Relatórios ABAP



Tabela Síntese do processo

Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial


Código de transação

Resultados previstos

Criar nota de crédito (quantidade) (o processo de queixas/reclamações)

O cliente reclama da qualidade, decide ficar com o material, mas solicita uma redução no preço


VA01Nota de crédito para quantidade

Liberar nota de crédito para faturamento


V.23Nota de crédito liberada para faturamento.

FaturamentoDocumento de faturamento

VF01Documento de faturamento

Exibir e emitir impressão de documento de Nota Fiscal

Documento de Nota Fiscal foi impresso

BP: Contas a Pagar

J1B3NO Documento de Nota Fiscal foi Impresso;

Criar nota de débito (quantidade)


VA01Nota de crédito para quantidade

Criar nota de crédito/débito (valor)


VA01Nota de crédito para valor

Criar devoluçõesAdministração de vendas

VA01A ordem de devolução é criada.

Exibir lote para devolução


VA03

O nº. do lote de mercadorias expedido ao cliente é determinado.

Criar recebimento de devoluções


VL01N

Criar recebimento de devoluções de mercadorias do cliente.

Liberar devoluções para faturamento


V.23

Ordens de devolução liberadas para faturamento.

FaturamentoDocumento de faturamento

VF01O documento de faturamento é gerado.



Etapa do processo








BP: Contas a Pagar


Controlar entrada de mercadorias


QA32O lote de controle é criado automaticamente.

Registrar devoluções no estoque de utilização livre ou bloqueado


MB1B

As mercadorias devolvidas são registradas no estoque apropriado

Criar ordem do cliente


A ordem do cliente referente ao material no contêiner retornável é criada.

Exibir estoque do container

Monitor de deposito

MMBE

Criar entrega e picking


VL01N

O documento de entrega é criado, o contêiner é separado (picking), os números de série do contêiner são determinados.

Criar faturamento para contêineres cheios


VF01O documento de faturamento é criado.



BP: Contas a Pagar


Exibir estoque de contêiner


MMBE

A quantidade no centro e o estoque em consignação no cliente de contêineres após a entrega são determinados.

Criar ordem do cliente para a devolução


A ordem do cliente para a devolução do contêiner é criada.

Criar remessaEncarregado do depósito

VL01NO recebimento do contêiner devolvido é criado.



Etapa do processo








MMBE

A quantidade no centro e o estoque em consignação no cliente de contêineres após o recebimento são determinados.

Criar nota QM para reclamação do cliente (843)


QM01Notificação da reclamação do cliente criada.

Devolução do cliente com remessa


QE51N/

QA11/

QA32/

QA01

Devolução do cliente sem remessa

Inspecionar restante do lote ainda no estoque

Gerente de depósito

MSC2N

O lote devolvido fica com utilização livre ou restrita/bloqueada.

Criar dados básicos para campanha por mala direta


VC01N_M

Uma campanha por mala direta, com uma lista de endereços válidos, fica disponível no sistema.

Gerar atividades de vendas subsequentes

Administrador (especialista)

SA38

Cartas standard são criadas no próximo processamento em lote para criar saídas (RSNAST00); também são criadas atividades subsequentes.f

Processar atividades de vendas subsequentes


VC01N

Ordens de devolução para 10 peças do artigo retirado

Faturamento (nota de crédito)


VF01A nota de crédito ao cliente é emitida.

Exibir e emitir impressão de

Documento de Nota

BP: Contas a Pagar

J1B3N O Documento de Nota Fiscal foi



Etapa do processo






documento de Nota Fiscal

Fiscal foi impresso

Impresso;

Etapas do processo

ObjetivoEste cenário descreve o processamento de reclamações sobre produtos químicos SAPcolor azul em recipientes e GranuSAP em sacos grandes a clientes nacionais na SAPChem AG.

Devoluções, retornáveis e queixas (reclamações) compõem todas as atividades necessárias para o processamento de reclamações. Os termos queixas, reclamações e notas de crédito são utilizados de forma intercambiável para facilitar a descrição dada por profissionais do setor.

Durante o processamento de devoluções, as mercadorias são devolvidas e passam por um controle de qualidade. As mercadorias são, então, devolvidas e registradas no estoque de utilização livre ou no estoque bloqueado.

O processo de retornáveis compreende a devolução de contêineres, paletes ou outras embalagens retornáveis que tenham acompanhado o produto. Esse inventário aparecerá no inventário do cliente. Podem existir outros métodos de devolução da embalagem retornável pelo cliente, mas os procedimentos seguintes se concentrarão no método de ordem de devolução, que indica a ordem do cliente em que a embalagem saiu inicialmente.

Se nenhuma mercadoria for devolvida, o processo de reclamações será concentrado no processamento de notas de crédito.

Para maiores detalhes sobre a funcionalidade básica de Vendas e distribuição, consulte a documentação do cenário 921.

O cenário contém os seguintes processos:

- Reclamações sem devolução física do material (nota de crédito/nota de débito)

- Devoluções

o Devoluções com Administração de qualidade

o Devoluções com Administração de depósitos

o Retornáveis

- Nota QM ao cliente

- Administração de qualidade em Vendas: inspeção de devoluções

- Administração de qualidade em Vendas: retirada do lote



Reclamações (sem devolução física de mercadorias)

Criar nota de crédito (quantidade) (o processo de queixas/reclamações)

UtilizaçãoParte dos produtos fornecidos apresenta pequenos problemas de qualidade. O cliente decide ficar com o material, mas solicita uma redução no preço.

DocumentoTipo de documento

Descrição

Ordem SNCSolicitação de nota de crédito

Liberar nota de crédito para faturamento


LR Nota de crédito

Pré-requisitosMódulos envolvidos: MM, SD, QM, WM

Para mapear o fluxo de processos no processamento de reclamações, o cliente deve ter enviado uma reclamação sobre as mercadorias em questão.

Logo, recomendamos que você, primeiro, produza o processo de vendas da produção de cor da cadeia de criação de valor (Ordem Remessa Faturamento).

Para entrada de ordem subsequente, consulte a respectiva documentação dos cenários 921 e/ou 922.

Em situações reais, o cliente telefona mencionando uma ordem do cliente/pedido, que a equipe de entrada de ordens usará para extrair o documento de faturamento.

Os dados mestre correspondentes (por exemplo, artigos, preços, condições, clientes, lotes) devem estar atualizados no sistema.

Materiais

CH-6000, SAPcolor azul, 10 kg

CH-6100, GranuSAP azul, 1000 kg

CH-6220, GranuSAP azul, 500 kg

Emissor da ordem C-1001, Dupont, Marselha

Área de vendas

Organização de vendas: 1000, Brasil

Canal de distribuição: 10

Setor de atividade: 10

Local de expedição: 1000, Brasil

Procedimento1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:



Menu SAP Logistics Sales and distribution Sales Order Create

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Código de transação VA01

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial

Função empresarial Administração de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Menu da função empresarial

Serviço ao cliente Ordens do cliente Criar ordem do cliente

2. Na tela Criar ordem de cliente: 1ª Tela, insira os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Tipo de Ordem CRB Solicitação de nota de crédito

Organização vendas 1000

Canal distribuição 10


- Selecionar Criar com referência (se a reclamação se referir a uma ordem do cliente ou fatura existente: Criar com referência, insira o número da ordem do cliente/fatura de referência e selecione Transferir);

3. Na tela Criar Solicit. Nota créd. BR: Síntese, insira os dados necessários:

Nome do campo DescriçãoAção do usuário e valores

Comentário

Emissor da Ordem C-1001

No do pedido Referência do cliente

BloqDocFatmto.08 – Verificar nota de crédito

Definido automaticamente para bloquear o documento contra faturamento.

4. Se a mensagem Verifique a data de faturamento. For exibida pressione Enter.

Nome do campo DescriçãoAção do usuário e valores

Comentário

Material CH-6000

Nesta nota de crédito, usamos o material CH-6000, mas você também pode usar o material CH-6220 para processamento.

Qtd. prevista ex: 5Se a nota de crédito for criada com referência, o campo será preenchido automaticamente.

5. Selecione a ficha de registro Venda.

6. No campo Motivo de Ordem, selecione a seta suspensa e marque Má qualidade.

7. Marque o item 10, selecione Ir Para e, em seguida, Item e, depois, escolha Condições.

8. Você pode modificar o preço da nota de crédito na tela Criar Solicit. Nota créd.BR: dados do item, ficha de registro Condições na linha contendo o tipo de condição PR00, no campo Montante, e, em seguida, selecionar Enter.



9. Selecione Gravar. O sistema exibe a mensagem Solicit. Nota créd.6xxxxxxx foi gravado (a) .

Não são criadas entregas quando se trabalha com notas de crédito, uma vez que são operações puramente financeiras.

Se você selecionar Criar com referência e inserir o Número da fatura de referência, o respectivo número de lote será copiado para a nota de crédito (se o material for administrado por lotes).

Se selecionar Criar com referência e inserir o Número do documento de referência, via Seleção de item, você poderá copiar diretamente um item selecionado para a solicitação de nota de crédito (ex.: material CH-6000 e quantidade faturada > 0).

Liberar nota de crédito para faturamentoNa transação anterior, a nota de crédito foi gravada com um bloqueio do documento de faturamento. O bloqueio do documento de faturamento é uma configuração standard, mas pode ser eliminado para processamento imediato. Se tiver informações sobre o bloqueio do documento de faturamento, você deverá processar esta etapa. Se o bloqueio do documento de faturamento tiver sido deixado em branco na nota de crédito, ignore esta etapa.

UtilizaçãoSão feitas configurações do customizing para assegurar que seja necessária a emissão manual da ordem para o documento de faturamento. Isso é feito para garantir que as entradas estejam corretas.


Menu SAP -

Código de transação V.23




Serviço ao cliente Ordens do cliente Liberação de ordens para o faturamento

2. Na tela Liberação de ordens para o faturamento , em Organização de vendas, insira 1000 e selecione Executar.

3. Na tela Liberação de ordens para faturamento, marque o número do documento de vendas e selecione Desbloq. faturamento. O sistema exibe a mensagem Solicit nota créd.BR 6xxxxxxx foi gravado (a)

4. Selecione Voltar duas vezes.



Faturamento


Menu SAP Logistics Sales and distribution Billing Billing document Create

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Venda Funções subseqüentes Documento de faturamento

Código de transação VF01


Função empresarial Documento de faturamento (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)


Serviço ao cliente Faturamento Criar documento de faturamento

2. No campo Documento, insira o número da nota de crédito e selecione Enter.

3. Na tela Nota de crédito BR (G2B) criar: síntese itens de doc. faturamento, selecione o item e, em seguida, o botão Itens condições preço, na parte inferior da ficha. Todas as condições relevantes para a determinação do preço são listadas.

4. Selecione Gravar. O sistema exibe a mensagem Documento 9xxxxxxx foi gravado (a).

Criar nota de débito (quantidade)

Utilização

É necessário criar uma nota de débito para cobrar o cliente devido às condições de vendas recalculadas dos produtos.

Siga o mesmo procedimento descrito anteriormente para Criar nota de crédito. Selecione Tipo de ordem DRB e insira um motivo significativo para a ordem. Verifique e modifique o preço do item para cobrar do cliente a respectiva diferença de preço.

Criar nota de crédito/débito (valor)

Utilização

É necessário cobrar encargos e despesas que foram pagas adiantados e não têm relação com nenhum produto vendido; por exemplo, encargos bancários.



Proceda conforme descrito no capítulo Criar nota de crédito. Selecione Tipo de Ordem CRB/DRB e insira um material fictício (dummy) específico, CH-9999, com quantidade prevista de 1. Insira manualmente a condição PR00, com o respectivo montante, na visão de determinação de preço do nível do item, e, se necessário, ajuste as condições de pagamento.

Para itens independentes do material, como itens de valor, combine as contas e o procedimento com seu departamento de Finanças/Controlling.

Processamento de devoluções

UtilizaçãoNeste cenário, as devoluções são inseridas manualmente (sem utilizar o EDI) por pessoal de vendas em serviço interno, utilizando a transação SAP ERP adequada.

São descritas as seguintes variantes:

a) Processo de devolução com Administração de qualidade

b) Processo de devolução com Administração de depósitos

c) Devolução de retornável

A cadeia de valor engloba as seguintes etapas:


Descrição

Ordem YQRE Devoluções

Remessa LR

Recebimento de devoluções


Descrição

Ordem YQRE Devoluções

Liberar documento de faturamento


RENota de crédito para devoluções

Pré-requisitosDeve existir um processo de vendas completo, que começa com uma ordem do cliente, seguida de uma entrega e concluído por uma fatura de produtos acabados.

Se o controle de qualidade da entrega tiver de ser executado (como descrito no processo), a ordem do cliente deverá se referir ao material CH-6000, já que todos os dados mestre



relevantes são atualizados para esse material (para mais informações, consulte o capítulo Administração de qualidade em vendas – inspeção de devoluções).

a) Processo de devolução com Administração de qualidade

Criar devoluções

Pré-requisitosAssim, nesse casso, o controle de qualidade da entrega deverá ser executado, deve haver uma ordem do cliente, uma entrega e uma fatura para o material CH-6000 no sistema.









2. Na tela Criar ordem de cliente: 1ª Tela, insira os dados necessários e selecione Criar com referência.


Comentário

Tipo de Ordem YQRE

Organização de Vendas

1000


Setor de Atividade 10

3. Na caixa de diálogo Criar com referência, insira o número do faturamento na ficha de registro Doc.fat, selecione Seleção de itens e Transferir

4. Na Tela Criar devolução: Síntese, no campo No do Pedido, entre com o numero de pedido, ex: ORD-1.

5. Insira a data do pedido no campo Data do Pedido(data do dia).

6. Na tela Criar devolução: Síntese,, no menu suspenso Motivo da ordem, selecione, por exemplo, Dano de transporte.

7. Escolha Ir Para Cabeçalho Contabilidade ,no campo Referência entre o numero da NF do cliente por exemplo 255663.

8. Selecione Gravar. O sistema exibe a mensagem Devolução 6xxxxxxx foi gravado (a).



Exibir lote para devolução

UtilizaçãoComo não existe determinação automática de lote para produtos a devolver, é necessário, em um documento de remessa, localizar manualmente o número de lote das mercadorias enviadas ao cliente.

Ordens criadas com referência a um documento de faturamento, o lote será copiado automaticamente para a ordem de devolução. Caso essa determinação não seja feita autoamticamente, inserir no documento de Remessa o número do lote.


Menu SAP Logistics Sales and distribution Sales Order Display

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir





Serviço ao cliente Ordens do cliente Exibir ordem do cliente

2. Na tela Exibir ordem de cliente: 1ª Tela, insira o número da ordem de devolução da etapa anterior. No NetWeaver Business Client, selecione a ficha Todas Ordens de Vendas. Na lista, marque a ordem do cliente e selecione “exibir”.

3. Selecione Exibir fluxo de documentos

4. Na tela Fluxo de documentos, marque a linha Ordem Standard e selecione Exibir documento.

5. Na tela Exibir Devolução xx: Síntese, selecione Exibir fluxo de documentos.

6. Na tela Fluxo de documentos, marque a linha Entrega original e selecione Exibir documento.

7. Na tela Entrega 8xxxxxxx exibir: Síntese, marque o item e selecione Partição de lote.

8. Aparece uma nova linha. Anote o número do lote.

9. Selecione Voltar.

Criar recebimento de devoluções

UtilizaçãoA próxima etapa do processo de devolução é criar o recebimento de devoluções. Durante a entrada de mercadorias das devoluções, é automaticamente criado um lote de controle.



Pré-requisitosA ordem de devolução tem de existir.


Menu SAP Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Create Single Document With Reference to Sales Order

SAP Menu Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Criar Documento individual

Código de transação VL01N


Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)


Administração de depósitos Expedição Criar entrega p/ordem de cliente

2. Na tela Criar entrega com referência à ordem, insira os dados necessários e selecione Enter.


Comentário

Local de expedição

1000 Local de expedição

Data de seleção Data de seleção para a entrega

<Data>

Ordem Número da ordem do cliente

<Número da ordem de devolução>

3. Clique Enter.

4. Na tela Entrega devoluções criar: Síntese, insira os dados necessários:


Comentário

Lote <Número de lote> Insira o número do lote da etapa anterior, caso ele não tenha sido copiado da ordem de devolução.

5. Selecione Registrar EM.

6. O sistema exibe a mensagem Entrega devoluções 84xxxxxx gravado(s).

ResultadoÉ gravada uma devolução no sistema e a mercadoria devolvida é lançada no inventário como devolução.



É possível exibir o estoque por meio do código de transação mmbe. Na tela Visão geral de estoques, insira o número do material e o centro e selecione Executar. Na tela seguinte, Visão geral de estoques: lista básica, marque o lote, o depósito ou o centro e clique em Exibição detalhada. Como alternativa, clique duas vezes no símbolo do lote, depósito ou centro. Aparece uma caixa de diálogo que mostra todos os tipos de estoque, inclusive devoluções.

Liberar devoluções para faturamentoAnteriormente, a ordem de devolução foi gravada com um bloqueio do documento de faturamento. O bloqueio do documento de faturamento é uma configuração standard, mas pode ser eliminado para processamento imediato. Se tiver informações sobre o bloqueio do documento de faturamento, você deverá processar esta etapa. Se o bloqueio do documento de faturamento tiver sido deixado em branco na ordem de devolução, ignore esta etapa.

UtilizaçãoSão feitas configurações do customizing para assegurar que seja necessária a emissão manual da ordem para o documento de faturamento. Isso é feito para garantir que as entradas estejam corretas.

Procedimento1. Acesse a transação:

Código de transação V.23




Serviço ao cliente Ordens do cliente Liberação de ordens para o faturamento

2. Na tela Liberação de ordens para o faturamento, insira 1000 no campo Organização de Vendas e selecione Executar.

3. Na tela Liberação de ordens para faturamento, marque o número do documento de vendas e selecione Desbloq. faturamento. O sistema exibe a mensagem Devolução 6xxxxxxx foi gravado (a).

4. Selecione Voltar duas vezes.

Faturamento

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:


SAP Menu Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento



de faturamento Criar






2. No campo Documento, insira o número da devolução e selecione Enter.

3. Na tela Devol. Nota créd. BR (REB) criar: síntese itens de doc. faturamento, selecione o item e, em seguida, o botão Item condições preço, na parte inferior da ficha. Todas as condições relevantes para a determinação do preço são listadas.

4. Selecione Gravar. O sistema exibe a mensagem Document 9xxxxxxx has been saved.

5. Se for exibida a mensagem não foi criado doc. contábil, vá para “modificar documento” (transação vf02) e libere a fatura para a contabilidade (indicador verde; documento de faturamento liberar para a contabilidade).

Os capítulos seguintes descrevem mais detalhadamente o processamento de mercadorias devolvidas com Administração de qualidade integrada nos recebimentos de devoluções gravados anteriormente.

Exibir e emitir impressão de documento Nota Fiscal

Utilização

Nesta atividade, o documento de Nota Fiscal é impresso.

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Código de transação J1B3N


Função empresarial SAP_BP_AR_BR_CLERK-S1 (BP: Accounts Receivable)


Contabilidade de clientes -> Exibir nota fiscal - enjoy

Na tela Exibir nota fiscal: 1ª Tela, efetue as seguintes entradas:


Comentário

Nº Documento Entrar o nº do seu Abrir o campo de




Comentário

documento.

pesquisa, ir na pasta “Documento original SD”, e informar o numero do doc de faturamento (com os zeros 009XXXXX).

1. Clique em Continuar para visualizar a nota fiscal.

2. Clique em Voltar .

ResultadoO documento de nota fiscal do cliente foi visualizado. Devolução com Nota Fiscal do cliente não deve ser impressa

Controles de qualidade em remessas (843)O controle de qualidade ocorre após o recebimento das mercadorias devolvidas e seu registro em Returns. Durante a entrada de mercadorias para devolução, é automaticamente criado um lote de controle. Após o controle de qualidade, o processamento posterior da mercadoria devolvida é decidido. Em nosso caso, apenas o registro de defeitos é realizado manualmente. Você poderá registrar mercadorias devolvidas de Devoluções no estoque de utilização livre, se a qualidade atender aos padrões, ou no estoque bloqueado, se os padrões não forem atendidos.

Para uma descrição detalhada e outros procedimentos, consulte os próximos capítulos.

Pré-requisitosA mercadoria devolvida deve ter sido recebida. Durante a entrada de mercadorias para devolução, um lote de controle deverá ter sido criado automaticamente.

Controlar entrada de mercadorias


Menu SAP Logistics Quality Management Quality Inspection Worklist Inspection Change Data

SAP Menu Logística Administração de qualidade Controle de qualidade Lista de trabalho Controle de qualidade Modificar dados

Código de transação QA32


Função empresarial Especialista em qualidade (SAP_BPR_QUALMGR-S)


Administração de Qualidade Controle de Qualidade Modificar lote de controle



2. Na tela Seleção de Lote de Controle, insira os dados necessários:


Comentário

Material CH-6000

Centro 1000

Origem lote controle

06 Devoluções do cliente

3. Selecione Executar.

4. Na tela Modificar dados para lote de controle: lista de trabalho lotes de contr., marque o lote de controle relevante e selecione Ir para Modificar resultados de controle na barra de menu.

5. Você deve inserir os resultados destas características: Comparação de cor, Superfície e Viscosidade, clicando duas vezes na coluna Resultados.

(O status de cada linha deve ser 5. Caso contrário, clique em encerrar ..

6. Pressione Enter.

7. Selecione Gravar

Resultado

O sistema exibe a mensagem Resultados para operação XXXX foram gravados

Criar decisão de utilização1. Na tela Modificar dados para lote de controle: lista de trabalho lotes de contr, selecione

Modificar decisão de utilização (DU).

2. Na tela Entrar decisão de utilização: Síntese de características, selecione o item relevante na seção Defeitos, caso os resultados estejam fora do escopo.

3. Na seção Decisão de Utilização, no campo Code DU, selecione F4. Na caixa de diálogo Decisão de utilização para o lote de controle, selecione YQ07 (entrada de mercadorias) e expanda o nó.

4. Selecione uma decisão de utilização (por exemplo, A (Aceitar) ou B Aceitar (lote grau B) ou R2 (Retrabalho) ou R3 (Sucateamento) ou X (Outra decisão de utilização (consulte o texto em DU)).

5. Selecione Gravar. Na caixa de diálogo que aparece, selecione o novo status do lote (utilização livre ou restrita) e pressione Enter.

6. O sistema exibe a mensagem ”Decisão de utilização para o lote 1000 06XXXXXXXXXX é gravada”.

É possível exibir o estoque por meio do código de transação mmbe. Na tela Visão Geral de estoques, insira o número do material e o centro e selecione Executar. Na tela seguinte, Visão Geral de estoque: Lista básica, marque o lote, o depósito ou o centro e clique em Exibição Detalhada. Como alternativa, clique duas vezes no símbolo do lote, depósito ou centro. Aparece uma caixa de diálogo que mostra todos os tipos de estoque, inclusive devoluções.



Registrar devoluções no estoque de utilização livre ou bloqueado

UtilizaçãoAs mercadorias devolvidas não são registradas automaticamente no estoque bloqueado ou de utilização livre; é necessário fazer isso manualmente, com a seguinte transação, e registrar, por exemplo, as mercadorias aceitas no estoque de utilização livre e as mercadorias rejeitadas no estoque bloqueado.


Código de transação MB1B




Administração de depósitos Consumo e transferências Transferência

2. Na tela Registrar retificação: 1ª tela, selecione um tipo de movimento relevante, como:

453 Transferência das devoluções para o estoque de utilização livre.

459 Transferência das devoluções para o estoque bloqueado

3. Insira 1000 em Centro, depósito 10Q5 (já que o material não é administrado quanto ao depósito)

4. Selecione Enter.

5. Na tela Registrar retificação: Novos Itens, insira o material selecionado no processo de devolução, a quantidade (da etapa anterior), o lote correto (das etapas anteriores) e, em seguida, selecione Enter.

6. O sistema exibe a mensagem de advertência O lote cedente é definido automaticamente como xxxxxxxxx. Selecione Enter para confirmar a mensagem.

7. Selecione Gravar. O sistema exibe a mensagem Documento 49xxxxxxxx foi lançado.

8. Para verificar o estoque na transação mmbe, consulte a nota em Criar recebimento de devoluções para mais detalhes sobre essa transação.

b) Retornáveis

Itens retornáveisItens retornáveis (contêineres (1.000 l) ou paletes (500 kg) pertencem ao fabricante e são processados como mercadorias retornáveis ou como material de embalagem. Este cenário mostra o transporte de um contêiner retornável e suas devoluções. Além disso, todos os outros materiais podem ser embalados em paletes (como descrito na embalagem para vendas standard). Neste cenário, o palete pode ser usado como retornável.



Este cenário usa o contêiner CH-5200, com grupo de categoria de item LEIH, processado como material retornável. Os itens retornáveis serão processados com números de série.

Se você criar uma ordem standard para o material CH-6100, um contêiner de 1.000 l de cor Azul (CH-5200, embalagem retornável - Contêiner retornável) será adicionado automaticamente como item adicional.

Uma lista técnica de vendas (utilização 5) é criada com esse fim. Isso cria uma relação entre o material e a embalagem retornável. Na ordem do cliente, o item do contêiner (CH-5200, 1 container) é automaticamente adicionado quando o material CH-6100 é inserido. Um depósito para o contêiner não é calculado.

Pré-requisitosOs dados mestre de materiais do retornável devem estar atualizados.

Uma etapa de criação de Ordem do cliente, para referência rápida, é descrita abaixo, antes do processo real de Retornáveis. Se já existir uma ordem de referência, ignore a etapa Vendas diretas à empresa (em container), abaixo, e passe à etapa Devolução de paletes.

Vendas diretas à empresa (em contêiner)

Criar ordem do cliente









2. Na tela Create Sales Order: Initial screen, insira o seguinte:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Tipo de ordem YQOR

Organização de vendas

1000


Setor de Atividade 10

3. Pressione Enter.



4. Em Criar Ordem Standard: Síntese, efetue as seguintes entradas:



Nº do pedido < número de referência do cliente >

Data desej.rem. < qualquer data >

Material CH-6100

Quantidade da ordem

10

5. Pressione Enter. Será criado um segundo item para o material CH-5200 (contêiner), em razão da explosão da lista técnica.

6. Confirme suas entradas.

O Centro é 1000 e o Local de expedição também é 1000.

7. Selecione Gravar.



Menu SAP Logistics Materials management Inventory management Environment Stock Stock overview

SAP Menu Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Visão geral de estoques

Código de transação MMBE


Função empresarial Monitoramento de depósitos (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)


Administração de depósitos Gestão de estoques Visão geral de estoques

2. Insira os dados necessários:


Material CH-5200

Centro 1000


4. Na tela Visão Geral de Estoque: Lista Básica, marque o centro ou o depósito e clique em Exibição Detalhada.



A Visão geral de estoques mostra a quantidade em estoque nos níveis de centro e embalagem retornável. Se a saída de mercadorias do contêiner for lançada, a quantidade no nível do centro será reduzida e a quantidade no nível das embalagens retornáveis aumentará. Se a entrada de mercadorias do contêiner for lançada, irá ocorrer o contrário. Registre as quantidades para controlar as modificações no processo.

Criar entrega e picking


Menu SAP Logistics Sales and distribution Shipping and Transportation Outbound delivery Create Single Document with Reference to Sales Order

SAP Menu Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Criar Documento individual






2. Na tela Criar entrefa com referência a ordem, insira os dados necessários:


Local de expedição 1000

Data de seleção Data de remessa confirmada pelo item na programação de ordens do cliente

Ordem Número da ordem

3. Marque o item do material CH-5200 e vá para:

Suplementos Números de série

Certifique-se de que o Depósito tenha sido inserido

Clique em Criação autom. Nos de série e selecione Enter

4. Na tela Entrega Criar: Síntese, selecione a ficha de registro Picking e insira os dados necessários (quantidade da ordem). No caso de um material em lote, selecione Código de partição de lote do item de remessa.


Comentário

Código de partição de lote

Clique no botão (+) Somente para materiais em lote. O botão expande um item



contendo o número do lote.

Qtd picking < sua quantidade de picking > para o material CH-6100

Insira a quantidade de picking no item que contém o número do lote.

5. Para ocultar o item que contém o número do lote, selecione o botão com o sinal de menos (-)

A determinação do lote para o material CH-6100 é realizada automaticamente desde que exista um material que cumpra os requisitos da estratégia de pesquisa.

6. Selecione Registrar SM (Shift + F8).

Criar faturamento para contêineres cheios


Menu SAP Logistics Sales and distribution Billing Billing Document Create

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Criar






2. Na tela Criar Documento de Faturamento, insira o seguinte:


Documento <Nº. da remessa>


4. Na tela Criar Doc. Faturamento (F2B): síntese do item, verifique sua fatura e selecione Gravar (Ctrl.+S).

Veja o log para os dois pontos seguintes:

As paletes não são relevantes para o faturamento.

Se você embalar os itens de remessa em paletes (CH-4500), o material de embalagem gerará novos itens de remessa automaticamente. Esses paletes também serão registrados no estoque especial de embalagens retornáveis.




Utilização


Procedimento





Função empresarial SAP_BP_AR_BR_CLERK-S (BP: Accounts Receivable)



Na tela Exibir Nota Fiscal: 1ª tela , efetue as seguintes entradas:


Comentário

Número do documento

Número do Documento

Abrir o campo de pesquisa, ir na pasta “Documento original SD”, e informar o numero do doc de faturamento (com os zeros 009XXXXX).



5. Na barra de menu, clique em Nota fiscal Saída.

6. A mensagem: No total 1 mensagem(ns) processada(s) no total (1 com êxito, 0 com erros) será exibida

7. Confirme a mensagem.

ResultadoO documento de nota fiscal foi impresso.












2. Na tela Visão Geral de estoque: empresa/centro/depósito/lote, insira o seguinte:


Material CH-5200

Centro 1000

3. Selecione Executar

4. O Estoque do centro diminuiu.

5. Marque o nível do centro e siga o caminho de menu Ambiente Equipamentos/Nos Série.

6. Uma lista com todos os contêineres no estoque do cliente e seus números de série será exibida. Marque o número de série selecionado e clique na lupa. Informações detalhadas sobre o contêiner serão exibidas.

Devolução do contêiner

Criar ordem do cliente para a devolução









2. Em Criar Ordem de Vendas: 1ª Tela, insira os dados necessários.


Tipo de Ordem YQRE



Organização vendas 1000



3. Pressione Enter.

4. Na tela Criar Ordem Standard - Devolução: Síntese, insira o seguinte:



Nº do pedido Nº. de referência do cliente

Motivo de Ordem YQ0 Retornáveis

BloqDocFatmto <nenhuma entrada> Eliminar entrada

Material CH-5200Os contêineres são devolvidos

Quantidade da ordem

1

5. Selecione Enter.

6. Uma mensagem será destacada em amarelo. (Marque a data de faturamento xx.xx.20xx). Selecione Enter para continuar.

7. Escolha Ir para Cabeçalho Contabilidade, no campo Reference entre o número da nota fiscal do cliente por exemplo 255663.

Há duas maneiras possíveis de continuar:

Criação com ou sem verificação de disponibilidade (verificação no estoque do cliente).

Se não for necessária a verificação de disponibilidade, marque o item e selecione, no menu, Ir para item Divisões de Remessa e modifique, na coluna Categoria de Divisão, a categoria F3 para F2 (Recolha consi.S/Verif. Dispon.). Confirme suas entradas e selecione Gravar.

Se for necessário verificar a disponibilidade, modifique a Ordem do cliente na transação va02 Processar Verificar Disponibilidade. Na tela Ordem de Devolução: Controle de disponibilidade, selecione Remessa Proposta e, em seguida, Gravar.

Criar remessa


Menu SAP Logistics Sales and distribution Shipping and Transportation Outbound delivery Create Single Document With Reference to Sales Order



SAP Menu Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente






2. Na tela Criar entrega com referência a Ordem, efetue as seguintes entradas:


Comentário

Local de expedição

1000

Data de seleção <data atual> Data exata da confirmação da remessa

Ordem <da etapa anterior>

3. NA tela Entrega de devoluções: Síntese, na ficha de registro Picking, confirme suas entradas e insira os seguintes dados:


Comentário

Dep 10Q1

Número de série Vá para o menu Extras, na barra de menu, clique em Número de Série e insira os números de série.

1 Se o número de série não for conhecido, clique no campo menu suspenso e selecione o número apropriado.

4. Confirme as mensagens.

5. Selecione Registrar EM (Shift+F8).












2. Na tela Visão Geral de Estoques: empresa/centro/depósito/lote, insira o seguinte:


Material CH-5200

Centro 1000


4. Na tela Visão geral de estoques: lista básica, marque o centro ou o depósito e clique em Exibição Detalhada.

É exibido o estoque de utilização livre do cliente (redução). O estoque do centro aumentou.

Criar nota QM para reclamação do cliente (843)

UtilizaçãoÉ possível usar uma notificação de reclamação do cliente para registrar e processar um problema informado por um cliente. Uma reclamação do cliente é um tipo de nota QM que trata de um problema envolvendo mercadorias ou serviços de má qualidade fornecidos a um cliente. Por exemplo, você pode usar o componente Notas QM da Administração de qualidade para fornecer suporte ao processo de Autorização de devolução do material em sua empresa.

Com uma notificação de reclamação do cliente, você pode descrever e definir a prioridade dos problemas, decidir sobre as medidas adicionais a serem tomadas, monitorar e gerenciar o status, imprimir documentos de arquivo e acionar processos específicos no sistema SAP R/3.

Consulte a descrição detalhada das possíveis áreas de aplicação de uma nota QM na documentação de QM-QN do SAP ECC.

Pré-requisitosOs dados mestre do material, o cliente e a determinação de contas devem estar atualizados. Uma ordem do cliente deve ter sido criada.


Menu SAP Logistics Quality Management Quality Notification Create

SAP Menu Logística Administração de qualidade Nota QM Criar

Código de transação QM01






Administração de Qualidade Nota QM Criar nota QM

2. Selecione seu tipo de notificação.


Comentário

Tipo de nota Q1 Este tipo de notificação é usado para reclamação do cliente.

3. Pressione Enter.

4. Na caixa de diálogo Criar Nota QM; 1ª tela, insira a ordem do cliente ou remessa.


Comentário

Ordem de vendas ou Fornecimento

< o número da ordem do cliente ou remessa >

Item < nº. do item >

5. Pressione Enter.

6. Na tela Criar Nota QM: Reclamações Clientes, aparece a mensagem transferência de dados para a nota de fornecimento <XXX>. Todos os dados necessários, como cliente, material, quantidade e número do lote da ordem do cliente ou da remessa são transportados para a notificação. Na visão Objetos de Referência, na seção Situação, insira o seguinte:


Comentário

Codificação QM – 1 notificação de problema

Descrição < descrição breve >

7. Na visão Situação, na seção Execução, insira o seguinte:


Comentário

Prioridade 2-Elevado

Coordenador (us Coordenador da notificação

< selecione um usuário do SAP >

8. Na visão Itens, insira o seguinte:


Comentário

Grp. Codigos QM – 1 Defeito no local 1

Texto < texto breve do defeito >

9. Alterne para a tela Causas na exibição Itens e insira a causa do defeito:




Comentário

Grp. Codigos QM – 51 Planejamento de inspeções


10. Na visão Medidas, insira todas as tarefas de que você necessita para o workflow da notificação:


Comentário

Grp. Codigos QM-G1 – 0010 Confirmação de recebimento


Responsável < selecione um usuário do SAP >

Selecione um usuário do SAP responsável por trabalhar com essa tarefa.


ResultadoA notificação da reclamação do cliente foi criada.

Continuação do processamento

1. Uma pessoa autorizada em Vendas e distribuição (SD) cria uma ordem do cliente para a remessa da devolução.

2. O cliente devolve as mercadorias à sua empresa. Quando a remessa da devolução é recebida:

o A entrada de mercadorias é lançada na ordem de devolução correspondente.

o As mercadorias são lançadas em Estoques de Retorno.

o O sistema cria automaticamente um lote de controle.

4. As mercadorias devolvidas são processadas em um controle de qualidade. Durante a inspeção, é possível registrar os resultados e os defeitos.

5. Você toma a decisão de utilização do lote de controle e registra as mercadorias no(s) estoque(s) apropriado(s), de acordo com os resultados da inspeção de controle.



Administração de qualidade em Vendas: controle de devoluções

UtilizaçãoO módulo QM fornece suporte aos controles de devoluções disponibilizando um tipo de controle individual. A entrada de mercadorias devolvidas é registrada com o número do lote original no estoque bloqueado de devoluções e, então, um lote de controle é criado automaticamente. No customizing do QM, é necessário ativar o controle de qualidade para o tipo de movimento 651 e a origem de lote de controle YQ06 - Controle para devolução do cliente ser atribuída a esse tipo de movimento.

As devoluções são controladas por meio de um plano de controle especial, com a utilização da lista de tarefas 7 Returns. Logo, a utilização da lista de tarefas 7 - retorno é alocada para o tipo de controle YQ06 - Controle para devolução do cliente na configuração do QM.

O tipo de controle YQ06 é atribuído a um material no mestre de materiais. Isso significa que um lote de controle é criado automaticamente quando um problema nas mercadorias é registrado no recebimento da devolução. Dependendo dos códigos de controle definidos para esse tipo de controle, você pode usar um plano de controle (caso demonstrado no SAP Best Practices for Chemicals com o grupo de listas de tarefas RETOUR) ou uma especificação de material para inspecionar o lote criado. Se não selecionar uma das opções acima, você poderá registrar apenas defeitos e ativar uma nota QM para eles.

Em geral, nem todos os resultados do controle do lote recebido precisam ser registrados para um lote devolvido. Também é possível registrar apenas defeitos em um lote de controle criado (manualmente). Às vezes, características de controle adicionais ou diferentes serão usadas para a devolução. É por isso que pode ser usado um plano de controle Dummy (fictício): ele contém apenas uma operação, mas absolutamente nenhuma característica de controle. As características de controle que devem ser inspecionadas dependem da situação vigente. Essas características podem ser criadas durante o registro dos resultados como características adicionais.

Isso significa que um único plano de controle (dummy) precisa ser atualizado para a execução do processamento de devolução com Administração de qualidade para todos os materiais, caso tais materiais tenham sido atribuídos a esse plano.

Após registrar os resultados, é necessário tomar uma decisão sobre a utilização posterior do lote devolvido. A decisão de utilização deve estar relacionada a uma ação subsequente, porque a quantidade inspecionada precisa ser transferida do tipo de estoque Retorno para um tipo de estoque adequado. Dependendo da qualidade do lote devolvido, podem se seguir diferentes atividades:

Caso a qualidade do lote devolvido permaneça a mesma original, ele é registrado no estoque de utilização livre (talvez no restante do lote ainda no estoque). Não é necessário registrar a quantidade em um novo lote.

Se a qualidade do lote devolvido for diferente do original (o restante do lote ainda no estoque apresenta os resultados originais ou não foi inspecionado), a quantidade devolvida deverá ser registrada em um novo número de lote. É necessário decidir se a quantidade será registrada para utilização livre ou no estoque bloqueado.

Os resultados do controle do lote devolvido e os resultados do restante do lote ainda no estoque são ruins (a qualidade da devolução e do restante do lote ainda no estoque mudaram exatamente da mesma maneira). Neste caso, a quantidade do lote devolvido é registrada na quantidade do restante do lote e, em seguida, o lote inteiro deve ser registrado no estoque bloqueado.



Após o controle de qualidade das devoluções, também é possível verificar o restante do lote ainda no estoque. Para tanto, um lote de controle deve ser criado manualmente (com origem de lote YQ06) para o restante do lote devolvido ainda no estoque. O procedimento de inspeção é o mesmo do caso de lotes criados automaticamente.

Pré-requisitosO cenário inspeção de devoluções no SAP Best Practices for Chemicals, no cenário SAPColor, afeta o seguinte material:

CH-6000: SAPcolor azul, 10 kg

CH-6100: SAPcolor azul, 1.000 kg

Para esse material, o tipo de controle YQ06 é atribuído no mestre de materiais e definido como ativo. São definidos os códigos de controle Contr.com list.tar., atrib.autom.espec e verificar características.

O plano de controle (grupo) IP-011 para a utilização 06 (entrada de mercadorias) foi criado para o centro 1000. Ele contém uma operação (controle de retorno) com três características (Comparação de cor, aparência, viscosidade). Nenhum procedimento de retirada de amostra foi estabelecido para o controle de devoluções. Os materiais CH-6100, CH-6000 e CH-6001 são atribuídos a esse plano de controle.

Um conjunto selecionado especial YQ07 - Inspeção da devolução é usado para tomar uma decisão de utilização das devoluções:

A Aceitar

B Aceitar (lote grau B)

R2 Retrabalho

R3 Sucateamento

X Outra decisão de utilização (consulte o texto em UD)

As vendas criaram uma ordem de devolução e, em seguida, um recebimento de devoluções. O lote de controle foi criado automaticamente, pelo registro da entrada de mercadorias.

O cenário inspeção de devoluções no SAP Best Practices for Chemicals, no cenário GranuSAP, afeta o seguinte material:

CH-6200: GranuSAP azul, 25 kg

CH-6220: GranuSAP azul, 500 kg

Para o material CH-6220, o tipo de controle YQ06 é atribuído no mestre de materiais e definido como ativo. Os códigos de controle Contr.com list.tar., atrib.autom.espec e verificar características não são definidos.

É possível apenas registrar defeitos.

O grupo de códigos YQ20, problemas de tamanho do grão, é definido com os seguintes códigos:

01 Matéria-prima impura 01 Defeito crítico

02 Grão muito grande 02 Defeito principal A

03 Matéria-prima não homogênea 02 Defeito principal A

Para os materiais CH-6000 e CH-6100, custos de qualidade são possíveis. Para usar essa funcionalidade, deve existir uma ordem para os custos de controle:



Material DescriçãoTipo de controle

Tipo de ordem

Área de Controlling

Centro de custo

Centro de lucro

CH-6000SAPcolor, azul, 10 kg

YQ06 QL01 1000 1301 7000

CH-6100SAPcolor, azul, 1.000 kg

YQ06 QL01 1000 1301 7000

ProcedimentoExistem dois cenários diferentes possíveis no processamento de uma devolução:

Ambos os cenários estão relacionados a um controle do restante do lote ainda no estoque. Nesse caso, é necessário

modificar o status do lote para utilização não livre

criar um lote de controle manualmente, com o tipo de controle YQ06


Reclamação do cliente

Remessa do cliente (SD é o registro da entrada de mercadorias para devoluções de estoques bloquados)

Automaticamente – lote de controle para tipo de controle YQ06

Aceitar Recusar

Sem remessa do cliente (apenas amostra foi entregue – nenhuma quantidade foi registrada)

transferir lançamento com tipo de movimento 453 no estoque de utilização livre

transferir estoque com tipo de movimento 459 no estoque bloqueado

Como alternativa: modificar o status do lote para “utilização restrita“

transferir lançamento com tipo de movimento 453 no estoque de utilização livre)

Manualmente – lote de controle para tipo de controle YQ06

Aceitar Recusar

sem lançamento de transferência

Ações subsequentes SD, por exemplo, nota de crédito

sem lançamento de transferência

Ações subsequentes SD, por exemplo, nota de crédito

(A) (B)


tomar uma decisão de utilização do lote de controle

Cenário (A): devolução do cliente com remessaDependendo das configurações no mestre de materiais, poderão ocorrer duas variantes:

o Procedimento A1 representa o cenário descrito acima e o procedimento A2 é o caso de não definir nem o código de controle contr.com list.tar., atrib.autom.espec e verificar características no mestre de materiais.

PrerequisitosVendas tem de ter criado ordens de retorno e as seguintes devoluções de entrega, o lote de inspeção foi criado automaticamente por salvar as entradas de mercadorias.

Procedimento A1Se houver um plano de controle atribuído (com uma característica a inspecionar), o lote terá o status liberado e calculado e, portanto, aparecerá na lista de trabalho.


Menu SAP Logistics Quality management Quality inspection Worklist Results Recording

SAP Menu Logística Administração de qualidade Controle de qualidade Lista de trabalho Entrada de resultados de controle

Código de transação QE51N




Administração de Qualidade Controle de Qualidade Lista trab.: entrada resultados

2. Na tela Lista de trabalho: entrada de resultados, insira os dados necessários:

Nome do campo

Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Centro Número do centro 1000

Origem Tipo de controle 06


Aceitar Recusar

Modificar status do lote para utilização livre

sem ação subsequente com decisão de utilização

(C)


lote controle

Material Número do material CH-6000 ou CH-6100

Lote Número do lote <número do lote>

Customer Número do cliente C-1001

Filtro característ.

Modo de processamento das características de controle

1 - Todas as características

3. Selecione Executar (F8).

4. Na tela Entrar Resultados: Síntese características, insira os dados apropriados nos campos Resultados das várias características e selecione Enter.

5. Na mesma tela, marque todas as características e selecione Encerrar.

6. Ignore a mensagem. Já foram encerradas todas as características” na parte inferior da tela.

7. Selecione Gravar. Você voltará à tela Lista de Trabalho: entrada de resultados.

8. Para processar a decisão de utilização, use o seguinte código de transação:

Menu SAP Logistics Quality management Quality inspection Inspection lot Usage Decision Record

SAP Menu Logística Administração de qualidade Controle de qualidade Lote de controle Decisão utilização Entrar





Administração de Qualidade Controle de Qualidade Entrar decisão de utilização

9. Na tela Entrar Decisão de Utilização: 1ª tela, selecione seu lote de controle e selecione Enter.

10. Em Entrar decisão de utilização: síntese de características, registre os defeitos (se necessário) e insira o código da decisão de utilização:

(a) Registrar defeitos

Selecione Defeitos Ctrl+F8. Insira um tipo de registro apropriado e selecione um código de defeito válido.

(b) Insira a decisão de utilização

Nome do campo


Comentário

Code DU YQ07 / A Inspeção das devoluções/aceitar


12. Confirme as mensagens informativas.

13. A mensagem Decisão de utilização para o lote <1XXXXX X6XXXXXXXX> é gravada.



ResultadoA decisão de utilização será gravada. O sistema solicitará a modificação do status do lote, se os resultados não forem bons. É possível inserir utilização livre ou restrita. Com relação ao status do lote, não ocorrerá nenhuma transferência. O lote permaneceu no estoque de devoluções.

A seguir, o lote precisa ser transferido do estoque de devoluções para a utilização livre ou restrita, por meio de transferência manual no QM:

Se a quantidade inspecionada puder ser aceita, uma transferência do estoque de devoluções para o estoque de utilização livre deverá ser feita com o tipo de movimento 453.

Se a quantidade inspecionada tiver que ser rejeitada, existem duas maneiras possíveis:

Você pode alternar o status do lote para restricted use e transferir a quantidade, via tipo de movimento 453, para o estoque de utilização livre.

Considere o diagrama Reclamação do cliente

Você pode transferir a quantidade para o estoque bloqueado, usando o tipo de movimento 459 (sem modificar o status do lote).


Menu SAP Logistics Materials management Inventory management Goods movement Transfer posting

SAP Menu Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Transferência

Código de transação MB1B




Administração de depósitos Consumo e transferências Transferência

2. Na tela Registrar Retificação: 1ª tela, insira os dados necessários.

Nome do campo


Comentário

Tipo movimento

453 (459)

Centro Número do centro 1000

Depósito 10Q5

3. Pressione Enter.

4. Na tela Registrar notificação: novos itens, insira os dados necessários.

Nome do campo


Comentário

Material Número do material CH-6000 or CH-6100

Quantidade

Quantidade/tamanho do material

Consulte a ordem de devolução



Lote Número do lote < número do lote > Trata-se do número do lote recebido na devolução

5. Selecione Enter. Aparece a mensagem Lote cedente é definido automaticamente como XXXXXXXX.


O cenário segue os procedimentos standard do SAP. É possível criar uma nota QM no começo e iniciar ações subsequentes de Vendas e distribuição diferentes ao final do processamento das devoluções. As atividades de Administração de qualidade são bastante simples.

Com o WM: consulte acima (tipo de movimento 453 com lote para utilização livre; use o tipo de movimento 459, em vez de 453, com lote restrito)

Procedimento A2O controle de qualidade ocorre após o recebimento das mercadorias devolvidas e seu registro em Retorno. Durante a entrada de mercadorias para devolução, é automaticamente criado um lote de controle. Após o controle de qualidade, o processamento posterior da mercadoria devolvida é decidido. Em nosso caso, apenas o registro de defeitos é realizado manualmente. Você poderá registrar mercadorias devolvidas de Devoluções no estoque de utilização livre, se a qualidade atender aos padrões, ou no estoque bloqueado, se os padrões não forem atendidos.

Pré-requisitosDeve existir uma ordem e um recebimento de devolução do material CH-6200. A mercadoria devolvida deve ter sido recebida. Durante a entrada de mercadorias para devolução, ter sido criado, automaticamente, um lote de controle.

Certifique-se de que os materiais CH-6200 e CH-3200 sejam processados corretamente na administração de qualidade. Isto vale, em especial, para o lote de controle processado e a decisão de utilização necessária para a impressão do plano de contas. Esses processos são descritos nas Documentações dos processos empresariais relevantes.


Menu SAP Logistics Quality Management Quality Inspection Worklist Inspection Change Data

SAP Menu Logística Administração de qualidade Controle de qualidade Lista de trabalho Controle de qualidade Modificar dados




Menu da função Administração de Qualidade Controlo de Qualidade Modificar



empresarial dados para o lote controle

2. Na tela Seleção de lotes de controle, insira os dados necessários:


Comentário

Material CH-6200

Centro 1000

Origem lote controle

06 Devoluções do cliente


4. Na tela Modificar dados para lote de controle: lista de trabalho lotes de contr., marque o lote de controle relevante e selecione Defeitos (Ctrl.+Shift+F9) na barra de menu (transação qf01).

5. Na tela Entrar decisão de utilização: síntese de características, no campo Tipo de catálogo, selecione F4 (entradas possíveis) e clique duas vezes em um relatório (por exemplo, 00000010 Tipo de defeito e nº. de defeitos (total)).

6. Selecione o pop-up Enter e confirme Nível de atribuição: entrar defeitos para: Lote de controle.

7. Na tela Síntese de defeitos para lote de controle : entrar, na seção Síntese de Itens, no campo Grp codes, selecione F4.

8. Na caixa de diálogo Seleção Múltiplas de Codes, selecione e expanda um grupo de códigos (por exemplo, YQ20 – problemas de tamanho de grão) e selecione um defeito (por exemplo, 02 (grão muito grande)); depois, selecione Transferir.

9. Selecione Gravar (Ctrl+S).

10. Você volta à tela Modificar dados para o lote controle: lista de trabalho lotes de contr..

11. Proceda como descrito no procedimento A1, etapas de 7 a 13.

Cenário (B): devolução do cliente sem remessaCrie um lote de controle manualmente.


Menu SAP Logistics Quality management Quality inspection Inspection lot Processing Create

SAP Menu Logística Administração de qualidade Controle de qualidade Lote de controle Processamento Criar





Administração de Qualidade Controlo de Qualidade Criar lote de controle

2. Na tela Criar Lote de controle Manualmente: 1ª tela, insira os dados necessários.

Nome do Descrição Ação do usuário e Comentário



campo valores

Número do material

Número do material CH-6100

Plant 1000

Insp. lot origin 06

3. Pressione Enter.

4. Na tela Criar lote controle manualm.: dados do cliente, insira os dados necessários.

Nome do campo


Comentário

Lote Número do lote < número do lote >

Qtd.lote contr Quantidade/tamanho do material (lote)

<quantidade> Consulte a Visão geral de estoques

Cliente Número do cliente C-1001

5. Pressione Enter.

6. Selecione Gravar (Ctrl+S).

7. Proceda como descrito no procedimento A1, etapas de 1 a 13.

Cenário (C): inspecionar restante do lote ainda no estoqueÉ necessário verificar se o restante do lote devolvido (ou objeto de reclamação) ainda está no estoque ou não.

Modifique o status do lote para Utiliz. Livre


Menu SAP Logistics Materials management Material Master Batch Change

SAP Menu Logística Administração de materiais Mestre de materiais Lote Modificar

Código de transação MSC2N


Função empresarial Gerente de depósito (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)


Administração de depósitos Lote Modificar lote

2. Na tela Modificar Lote, insira os dados necessários.

Nome do campo


Comentário

Material Número do material CH-6100

Lote Número do lote < número do lote >

Centro 1000



Nome do campo


Comentário

Depósito 10Q5

3. Pressione Enter.

4. Na tela Modificar Lote, insira os dados necessários.

Nome do campo


Comentário

Status Lote

Selecione Não livre.


6. Para as seguintes atividades, consulte o cenário (B):

Criar lote de controle manualmente

Registro dos resultados

Inserir a decisão de utilização

Há diferentes atividades subsequentes possíveis:

O status do lote poderá ser modificado para Utiliz. Livre novamente se o lote de controle puder ser aceito. Em caso de rejeição do restante do lote ainda no estoque, é necessário transferir a quantidade inspecionada para outro depósito. Isso pode ser feito via transferência, com o tipo de movimento 311 (transação mb1b, caminho no NetWeaver Business Client: Administração de depósitos Consumo e transferências Transferência.

Se o lote inspecionado puder ser aceito, não será necessária nenhuma ação subsequente.f

ResultadoDependendo do resultado da inspeção e da decisão de utilização correspondente, o lote devolvido tem utilização livre ou restrita/bloqueada.

ExemploOs seguintes dados foram usados nos procedimentos descritos acima.

Cliente: C-1001

Centro: 1000

Depósito: 10Q5

Material: CH-6100

Lote: tbd.



Administração de qualidade em Vendas – retirada do lote

ObjetivoEste cenário contém as funções e definições necessárias para realizar uma retirada do lote.

Todos os clientes que receberam um lote específico são identificados, os endereços das pessoas de contato adequadas são determinado e elas são informadas, conforme apropriado, por meio de uma carta standard. As atividades subsequentes com cada cliente são arquivadas no sistema; os recebimentos de devoluções são inseridos e documentados, se necessário.

Para informar os clientes sobre a retirada dos lotes, é necessário, primeiro, identificar exatamente quais lotes estão envolvidos. Para isso, você pode usar a funcionalidade ERP standard Lista de utilizações do lote (transação mb56), descrita detalhadamente na documentação standard do R/3. Menu de funções do NetWeaver Business Client: Especialista em engenharia (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S), caminho: Engenharia Batches Analisar lista utilizações do lote.

Os dados mestre relevantes (por exemplo, artigos, clientes, lotes), bem como os dados de remessa das mercadorias afetadas, devem existir no sistema.

Fluxo do processoO fluxo do processo da cadeia de criação de valor abrange, essencialmente, as seguintes áreas:

1. Suporte de vendas (atividades de vendas, cartas standard, atividades de vendas subsequentes)

2. Vendas (processamento de devoluções)

3. Expedição (administração de depósitos, transporte)

4. Faturamento (criação de nota de crédito)

A cadeia de criação de valor engloba o seguinte fluxo de processos:

Atividade de vendas YQ01 Retirada do lote

Atividade de vendas subsequente

YQ02 Controle da retirada

Documento de vendas YQRE Devoluções

Entrega LRRecebimento de devoluções


RENota de crédito para devoluções

Os seguintes documentos estão disponíveis no final do cenário:

Contato inicial retirada de lote



Uma atividade de vendas subsequente de controle da retirada (dependendo do número de endereços determinado)

Ordens de devolução

Recebimento de devoluções

Ordem de transporte

Entrada de mercadorias

Documento de faturamento (criação de nota de crédito)

Os seguintes documentos são criados, mas processados em cenários subsequentes:

Documento contábil (não compensado)

Atividade de vendas - campanha por mala direta

ProcedimentoOs dados mestre necessários (por exemplo, artigos, preços, clientes, pessoas de contato, lotes) devem estar atualizados no sistema.

O artigo e os números de lote do artigo a serem retirados devem ser conhecidos.

Criar dados básicos1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Menu SAP Logistics Sales and distribution Sales support Sales promotions Edit

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Suporte de vendas Promoções de vendas Processar

Código de transação VC01N_M




Serviço ao cliente Suporte de vendas Editar Direct Mail

2. Insira os dados necessários na tela Criar mailing.


Comentário

Tipo YQ01 (Retirada)

Observação Mala direta PRODUTO X/Lote X

Nota sobre a campanha por mala direta (variável)

Motivo YQ1 (Retirada)

Status Em processamento



De <data atual>

Org.vendas 1000 Org. vendas 1000

Canal distribuição 10 Vendas diretas

Setor de Atividade 10 Coluna de produtos 10

Funcion.responsável 10 Schnied

3. Selecione Enter.

4. Na ficha de registro Textos, na tela Criar Mala Direta, selecione Carta.

5. Selecione Criar (botão abaixo do campo de texto) e insira os dados necessários:


Comentário

Idioma Português (O alemão pode ser usado como idioma alternativo. O processo está disponível em português e alemão.)

Campo Texto - Carta Prezados senhores,

Texto da carta standard (variável).

Por exemplo:Prezada senhora, prezado senhor,

devemos informar-lhe de que os lotes a seguir precisam ser retirados por nossa empresa, por questão de qualidade.

O número do lote, o número de remessa e o endereço do cliente/de entrega constam abaixo.

Distribua rapidamente, em sua empresa, as informações desta retirada do lote aos departamentos relevantes, para que os lotes possam ser devolvidos o mais rapidamente possível.

Queira nos desculpar pelo inconveniente.

Caso ainda restem dúvidas sobre os lotes ou o processo de devolução, entre em contato com nosso Departamento de Vendas.

Atenciosamente,Empresa XXX

Um exemplo de texto em alemão seria:Sehr geehrte Damen und Herren,

wir müssen Sie darüber informieren, dass von uns an Sie gelieferte Chargen aus Qualitätsgründen an uns zurückgeliefert werden müssen.




Comentário

Die Chargennummer, Nummer der Lieferung und die Kundenadresse bzw. Lieferadresse des Kunden wird in der beiliegenden Liste angezeigt.

Bitte stellen Sie in Ihrem Unternehmen sicher, dass die Rücklieferung rasch erfolgt und ein Einsatz dieser Chargen unterbleibt.

Mit freundlichen GrüßenUnternehmen xy


Selecionar a lista de endereços1. Gravando a ação Mala direta, você retorna à tela Criar Mailing. número da mala direta

aparece como uma mensagem do sistema na barra de status. Para obter o número da mala direta, é necessário executar as seguintes etapas:


Comentário

Mailing Mailing Chamar

2. Na tela Restringir intev. valores, insira os dados necessários na tela Atividades de Vendas / malas diretas conforme denominação breve para selecionar a Mala direta criada anteriormente.


Comentário

Tipo de atividades de Vendas

YQ01 Retirada do lote

Documentos de Vendas

< número do documento da atividade de vendas >

Número da atividade de vendas

3. Selecione Enter. Marque a entrada encontrada, clicando duas vezes.

4. Na tela Modificar Mailing <número do mailing>, insira os seguintes dados para criar a lista de endereços em questão:


Comentário

Follow-up action Controle da retirada

Lista de endereços Botão Criar no diálogo

Chame a seleção de endereço

5. Insira os dados necessários na caixa de diálogo Create Address List:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e Comentário



valores

Denominação Ex.: “Seleção Produto Y/lote X”

Nome da lista de endereços (variável)

Report YQ_CH_RECALL Nome do relatório

Variante Nenhuma entrada necessária

6. Selecione Avançar.

7. Insira os dados necessários na tela Retirada de Lote: seleção de endereço:


Comentário

Endereço res.

Outro endereço escritório

Outro ender. do cliente

Cliente

Número material < número do material >

Número de lote < número do lote >


9. Os resultados aparecem imediatamente na seção lista de endereço. Agora, você pode verificar o número.

10. Na ficha Descrição da tela Modificar Mailing <No.>, selecione Exibir Endereço. Isso faz com que os endereços selecionados sejam chamados.

11. Na tela Processar endereços, agora, você pode processar posteriormente, de maneira manual, a lista de endereços exibida. Selecione Processar Lista Marcar tudo (F5).


13. Insira os dados necessários na ficha Descrição na tela Alterar Mailing <No.>.


Comentário

Pressione o botão Liberar na seção lista de endereço

Liberar Libere a seleção de endereços

Modifique o status do Mala Direta

Liberado Libere a campanha

(antes: em processamento)

14. Selecione Gravar e Voltar.

ResultadoUma campanha por mala direta completa, com uma lista de endereços válidos, está disponível no sistema.



Gerar atividades de vendas subsequentesApós a campanha por mala direta ter sido totalmente criada, cartas standard serão criadas no próximo processamento em lote para criar saídas (RSNAST00); além disso, são criadas atividades subsequentes.


Código de transação SA38


Função empresarial Administrador (especialista) (SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S)


Administração Tarefas diárias Relatórios ABAP/4

2. Insira os dados necessários na tela ABAP: execução do programa.


Comentário

Programa RSNAST00


4. Insira os dados necessários na tela programa de seleção para transmissão de mensagens.


Comentário

Aplicação de mensagens

K1 Atividades de vendas

Tipo de mensagem YMAK Mala direta

Especificação de impressão

LOCL Impressora local


6. Selecione Enter ou Continuar na tela Output Processing Analysis.

7. Selecione Enter ou Continuar na tela Informação.

8. Selecione Voltar (F3) na tela ABAP: Execução do programa.

ResultadoÉ possível ver, na análise do processamento do controle de saída, que n atividades de vendas subsequentes do tipo YQ02 foram criadas. O status de atividades de vendas do documento de origem está definido como completo. A lista de endereços é eliminada.

Exemplo:


Processing log for program RVCASM01 Routine ENTRY

Processing started for standard version of address list 0000000002

Interval 000001 printed with 3 addresses 3 follow-up sales activities of sales activity type YQ02 were created for interval 000001

The status in document 0100000001 was changed from 2 to 3

3 addresses were printed in total

The status in document 0100000001 was changed from 3 to 5


As atividades de vendas subsequentes, agora, podem ser monitoradas pelo fluxo de documentos do documento de origem.

Processar atividades de vendas subsequentesUma atividade de vendas subsequente foi gerada para cada cliente a partir do arquivo da carta standard.

Controle adicional da retirada do lote de clientes individuais é feito por meio dessas atividades de vendas subsequentes. A resposta do cliente e as demais medidas podem ser documentadas nelas (por exemplo, o recebimento de devoluções, mercadorias já vendidas, etc.). Depois que os casos individuais forem esclarecidos e a transação estiver concluída, a atividade de vendas poderá ser definida como completo.

No seguinte cenário, um recebimento de devolução é inserido para uma atividade de vendas subsequente.


Menu SAP Logistics Sales and distribution Sales support Sales activities Edit

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Suporte de vendas Contatos Processar

Código de transação VC01N




Serviço ao cliente Suporte de vendas Processar contatos

2. Insira os dados necessários na ficha de registro Descrição, na tela Criar Atividades de Vendas.


Comentário

Menu Contato chamar ou Shift+ F4

3. Insira os dados necessários na tela de seleção Contatos/malas diretas conforme denominação breve:


Comentário

Tipo contato YQ02 Controle da retirada



No do contato <Número do documento da atividade de vendas>

Número da atividade de vendas subsequente

4. Selecione Enter. Clique duas vezes na entrada encontrada.

5. Insira os dados necessários na ficha Descrição na tela Modificar mailing.


Comentário

Motivo Retirada

Inicial Nós

Status Em processamento

Resultado Produto devolvido

Justif.result Retirada com devolução

6. Selecione Enter.

7. Insira os dados necessários na ficha Parceiro na tela Modificar Mailing.


Comentário

Funcionário responsável

10 Schnied

Pessoa de contato < selecione as Entradas possíveis >

Insira uma pessoa de contato do cliente

Dependendo do cliente identificado, você pode atualizar uma pessoa de contato do cliente com a transação xd02. Insira o número do cliente e Continuar. Selecione a ficha de registro Pessoa de contato e atualize os dados de Nome, Primeiro Nome, Departamento e Função.

8. Selecione Enter.

9. Insira os dados necessários na ficha Textos na tela Modificar Mailing.


Comentário

Preparação Botão Criar

Idioma Português

Preparação - campo de texto

Recebimento de devoluções previsto

Texto (variável)


11. Selecione Voltar (F3) na tela Criar Contato.



DevoluçõesComo parte da retirada do lote, devoluções podem ser inseridas diretamente da atividade de vendas. Isso estabelece uma relação baseada em conteúdo entre as atividades de vendas e os recebimentos de devoluções. Como tal, as atividades individuais podem ser melhor compreendidas e monitoradas.

Quando a operação se conclui, a atividade de vendas pode ser definida como completo.

Procedimento

A atividade de vendas subsequente é a base para o registro de devoluções. Como alternativa ao procedimento descrito aqui, você também pode inserir as devoluções diretamente, ao processar a atividade de vendas (consulte o procedimento para Processar atividades de vendas subsequentes).


Menu SAP Logistics Sales and distribution Sales support Sales activities Edit

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Suporte de vendas Contatos Processar

Código de transação VC01N




Serviço ao cliente Suporte de vendas Processar contatos

2. Na tela Criar contato, na ficha de registro Descrição, selecione no menu Contato Chamar (alt.: Shift + F4).

3. Insira os dados necessários na tela de seleção Sales Activities with Short Description.


Comentário

Tipo de contato YQ02 Controle da retirada

No do contato <Número do documento da atividade de vendas>

Número da atividade de vendas subsequente

4. Selecione Enter.

5. Clique duas vezes na entrada encontrada.

6. Insira os dados necessários na ficha de registro Descrição na tela Modificar Mailing.


Comentário

Menu action Atividades subsequentes Retornos



7. Os dados predefinidos, por exemplo, emissor da ordem, condições de pagamento, etc., são, agora, copiados para a ordem de devolução. Insira os dados adicionais necessários na tela Criar Retorno - Síntese.


Comentário

Confirmarção data de faturamento

Enter

No pedido compras Retirar produto X (variável)

Enter

Bloqueio de faturamento

<nenhuma entrada>

Eliminar entrada

Motivo de ordem Devolução devido a retirada

Enter

Material <Número do material>

Qtd ordem 10 Inserir uma quantidade

8. Selecione Enter.

9. Escolha Ir para cabeçalho contabilidade no campo de referencia insira o numero de nota fiscal do cliente , exemplo 255663.

10. Selecione Gravar (Ctrl. + S).

11. Insira os dados necessários na ficha Descrição na tela Modificar Mailing.


Comentário

Status Completo

12. Selecione Gravar (Ctrl. + S).

13. Selecione Voltar (F3).

ResultadoO sistema contém uma ordem de devolução de 10 peças do material retirado.

Faturamento (nota de crédito)Com base no recebimento da devolução, emitimos uma nota de crédito para o cliente.

A solicitação de nota de crédito é bloqueada para faturamento automaticamente.

Pré-requisitosHaver um recebimento de devolução criado e a entrada de mercadorias correspondente registrada no sistema.

Procedimento





SAP Menu Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Criar






2. Na tela Criar Documento de faturamento, efetue as seguintes entradas:


Documento < número do recebimento de devolução >

3. Selecione Enter.

4. Na tela Devolução (REB) Criar: Síntese de faturamento itens, selecione Gravar.

5. O sistema exibe a mensagem Documento 9xxxxxx gravado (não foram gerados documentos contábeis). Na barra de menu, selecione Documento de faturamento Modificar.

6. Na tela Devolução (REB) Criar: Modificar Documento de faturament, selecione Liberação Contabil. O sistema exibe a mensagem Documento de Faturamento xxxxxxx gravado. Informações sobre os detalhes de comércio exterior talvez tenham de ser adicionadas, dependendo do país de origem.

7. Selecione Contabilidade.

8. Na tela Documentos de contabilidade, clique duas vezes em Documento Contábil. As diversas contas e lançamentos de contrapartida são listados.


10. Clique duas vezes em DemonstResultEx. .

11. Selecione a ficha de registro Características. Os campos-chave (por exemplo, hierarquia do cliente, representante de vendas, etc.) são exibidos. Para cada campo-chave, são atualizados os valores relevantes no CO-PA. Na ficha de registro Campos de Valor, é possível exibir os valores (quantidade de vendas, custos de produção, etc.). Esses valores são exibidos com um sinal de menos próximo ao lado, visto que são lançados retroativamente nas devoluções.


Como alternativa, a nota de crédito pode ser criada com referência à ordem de devolução: insira, na tela Criar Documento de faturamento, o respectivo número de documento.


Utilização




Procedimento





Função empresarial SAP_BP_AR_BR_CLERK-S (BP: Accounts Receivable)



Na tela Exibir Nota Fiscal: 1ª tela , efetue as seguintes entradas:


Comentário



Abrir o campo de pesquisa, ir na pasta “Documento original SD”, e informar o numero do doc de faturamento (com os zeros 009XXXXX).



10. Na barra de menu, clique em Nota fiscal Saída.

11. A mensagem: No total 1 mensagem(ns) processada(s) no total (1 com êxito, 0 com erros) será exibida

12. Confirme a mensagem.

ResultadoO documento de nota fiscal foi impresso.


924_BPP_PT_BR

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