05 de julho de 2017 Prefeitura entrega certiﬁ cados 2.048 ... · mação de base”, destacou...

Prefeitura entrega certifi cados para formandos da Uniten

www.sorocaba.sp.gov.brÓrgão Ofi cial da Prefeitura de Sorocaba

05 de julho de 2017

Ano: 27 / Número: 1.814

2.048 ATENDIMENTOS

KITS ESCOLARES

OUVINDO SOROCABA

Leandro Nogueira SECOMEmerson Ferraz SECOM

A Prefeitura de Sorocaba entregou no dia 03 de julho os certifi cados para os formandos do Programa Time do Emprego, desenvolvido a partir de uma parceria da Secretaria de Desenvolvi-mento Econômico, Trabalho e Renda e o governo do Estado de São Paulo. Também receberam seus certifi cados os formandos dos cursos da Universi-dade do Trabalhador (Uniten) em par-ceria com o Instituto Federal de São Paulo. Foram 30 formandos do Time do Emprego e 130 dos cursos livres da Uniten. Em cerimônia realizada no Teatro Municipal “Teotônio Vilela”, formandos e familiares ouviam atentos ao show da cantora e musicista Bárba-ra Pistila, que antecedeu à entrega dos certifi cados.

A entrega dos certifi cados marcou, segundo o Coordenador do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, Edson Salinas, um momento de valorização em relação à qualifi cação dos formandos. “Para nós é importante ver a dedicação com que se entregaram nesses cursos de qualifi cação e de for-

O Procon Sorocaba atendeu 2.048 consumidores no mês de junho em toda as suas unidades na cidade. Foram consultas, cálculos, procedimentos preliminares, denúncias e reclamações, além de encaminhamentos a outros órgãos, quando não se trata de relação de consumo. Liderando a estatística de atendimento por assunto/área, a maiores recla-mações foram contra os serviços privados de telefonia móvel, fixa, TV a cabo e outros, com 875 atendi-mentos. Os assuntos financeiros, como empréstimos, taxas, cartões e outros ficaram em segundo lugar com 415 queixas. Já a falta de entrega de produtos e demais reclamações somaram 344 denúncias.

Zaqueu Proença SECOM

mação de base”, destacou Salinas.Tanto os cursos da Uniten quanto o

Programa Time do Emprego são ações desenvolvidas pela Secretaria de De-senvolvimento Econômico, Trabalho e Renda e que garantem a qualifi cação

de mão-de-obra para a economia local. Somente em 2017 foram mais de 1400 vagas abertas na Uniten e diversas edi-ções do Time do Emprego, algumas es-pecífi cas para ambientes diferenciados como o Tiro de Guerra de Sorocaba.

Banco do Povo completa 17 anos fomentando economia local

Em evento concorrido, reali-zado na Universidade do Traba-lhador (Uniten) com a entrega de cheques simbólicos para micro-empreendedores que empresta-ram recursos do Banco do Povo Paulista, foram comemorados no último dia 30 os 17 anos da entidade em Sorocaba. Ao longo da sua história em Sorocaba, o Banco do Povo Paulista empres-tou mais de R$ 18 milhões a ju-ros baixos (0,35% ao mês) para microempreendedores locais, fo-mentando a economia e gerando renda.

Recepcionados pela equipe do Banco do Povo e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Trabalho e Renda da Prefeitura de Sorocaba, os microempreendedo-res e aqueles que tem interesse em formalizar suas atividades, puderam ouvir representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Cidadania e Par-ticipação Popular, do Sebrae e da representação regional da Secre-taria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo.

Empreendedores interessados em receber aporte fi nanceiro ou conhecer os serviços do Banco do Povo podem procurar a en-tidade na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 1927, Centro, ou pelo telefone 015 3229-2370

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secreta-rias da Educação e de Licitação e Contratos, chegou a uma solução que vai garantir a entrega dos kits escolares da rede municipal em 2018 já no primeiro dia do ano letivo. Com a adesão à “Ata de Registros de Preço de Kit Escolar” da Fundação para o Desen-volvimento da Educação – FDE do Governo do Estado de São Paulo, de acordo com o decreto estadual nº 62.517, de 16 de março de 2017, a partir de agora a compra dos kits escolares será mais fácil, rápida e terá um custo-benefício muito maior.

A Secretaria de Gabinete Central, responsável pela Ouvidoria Geral do Município, divulgou o bairro que irá receber a próxima edição do projeto Ouvindo Sorocaba. O local escolhido será o bairro de Aparecidinha, que no dia 15 de julho, terá à disposição a equipe de atendimento da Ouvidoria recebendo sugestões e necessidades dos moradores das 9h às 13h. O projeto é uma forma de aproxi-mar o poder público da população, deslocando a equipe da ouvidoria para áreas com forte presença de demandas por melhorias ou atenção.

Zaqueu Proença SECOM

Entrega de certifi cados valoriza a qualifi cação profi ssional

Banco do Povo já emprestou $48 milhões

Jornal do MunicípioJornal do MunicípioNº 1.8142 Sorocaba, 05 de julho de 2017

EXPEDIENTE GOVERNO MUNICIPALMunicípio de SorocabaGABINETE DO PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial - Lei nº 2.043 - 29/10/1979

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃOAv. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3.041

4º andar - Sorocaba-SPFone / Fax: (015) 3238-2497

Diretor de Imprensa e editor responsávelEloy de Oliveira - Mtb 17.397

Secretaria de Abastecimento e NutriçãoAlexandre Hugo de Morais

Secretaria de Assuntos Jurídicos e PatrimoniaisEric Rodrigues Vieira

Secretaria de Cidadania e Participação Popular Mário Luiz Nogueira Bastos

Secretaria de Comunicação e EventosEloy de Oliveira

Secretaria de Conservação, Serviços e ObrasFábio Moreira Pilão

Secretaria de Cultura e TurismoWerinton Kermes

Secretaria de EducaçãoMarta Regina Cassar

PrefeitoJosé Antonio Caldini Crespo

Vice-PrefeitaJaqueline Lilian Barcelos Coutinho

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda Roberto Machado de Freitas

Secretaria de Esportes e LazerSimei Lamarca

Secretaria da FazendaFábio de Castro Martins

Secretaria de Gabinete CentralHudson Zuliani

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária Maurício Augusto Coimbra Campanati

Secretaria de Igualdade e Assistência SocialCíntia de Almeida

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas Anselmo Rolim Neto

Secretaria de Licitações e ContratosAlexandre Gomes Robim

Secretaria de Mobilidade e AcessibilidadeWilson Unterkircher Filho

Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins Jessé Loures

Secretaria de Planejamento e ProjetosLuiz Alberto Fioravante

Secretaria de Recursos HídricosRonald Pereira da Silva

Secretaria de Recursos HumanosMario Marte Marinho Junior

Secretaria da SaúdeRodrigo Moreno

Secretaria de Segurança e Defesa Civil José Augusto de Barros Pupin

PREFEIT

PREFEITURA DE SOROCABA

(Processo nº 12.453/2016)

DECRETO Nº 22.883, DE 27 DE JUNHO DE 2 017.

(Suspende temporariamente o pagamento da remuneraçãoconstante do artigo 6º do Decreto nº 22.452, de 26 de outubro de2016, que dispõe sobre a regulamentação do uso e funcionamentoda Arena Sorocaba “EURYDES BERTONI JÚNIOR” e dá outrasprovidências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe sãoconferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO solicitações de utilização da Arena Sorocaba “Eurydes Bertoni Júnior”;

CONSIDERANDO que a Administração Municipal, ao autorizar tais utilizações, arca com váriasdespesas, a saber: limpeza, produtos de limpeza, iluminação, água, entre outros;

CONSIDERANDO que na forma determinada no artigo 2º do Decreto nº 22.452, de 26 de outubrode 2016, a administração da Arena Sorocaba, compete à Secretaria de Esportes e Lazer – SEMES;

CONSIDERANDO que a citada Secretaria pretende revisar valores pela utilização da ArenaSorocaba “Eurydes Bertoni Júnior” e ainda revisar os termos de utilização da mesma,

DECRETA:

Art. 1º Fica suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias, o pagamento da remuneração constante doartigo 6º do Decreto nº 22.452, de 26 de outubro de 2016, que dispõe sobre regulamentação do uso e funcionamento daArena Sorocaba “Eurydes Bertoni Júnior”.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições do Decreto nº 22.452, de 26 de outubro de 2016.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verbaorçamentária própria.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 27 de junho de 2 017, 362º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPOPrefeito Municipal

ERIC RODRIGUES VIEIRASecretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

PREFEIT


Decreto nº 22.883, de 27/6/2017 – fls. 2.

HUDSON MORENO ZULIANISecretário do Gabinete Central

SIMEI FERNANDO LAMARCASecretário de Esportes e Lazer

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

VIVIANE DA MOTTA BERTOChefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

PREFEIT


(Processo nº 12.453/2016)

DECRETO Nº 22.883, DE 27 DE JUNHO DE 2 017.

(Suspende temporariamente o pagamento da remuneraçãoconstante do artigo 6º do Decreto nº 22.452, de 26 de outubro de2016, que dispõe sobre a regulamentação do uso e funcionamentoda Arena Sorocaba “EURYDES BERTONI JÚNIOR” e dá outrasprovidências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe sãoconferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO solicitações de utilização da Arena Sorocaba “Eurydes Bertoni Júnior”;

CONSIDERANDO que a Administração Municipal, ao autorizar tais utilizações, arca com váriasdespesas, a saber: limpeza, produtos de limpeza, iluminação, água, entre outros;

CONSIDERANDO que na forma determinada no artigo 2º do Decreto nº 22.452, de 26 de outubrode 2016, a administração da Arena Sorocaba, compete à Secretaria de Esportes e Lazer – SEMES;

CONSIDERANDO que a citada Secretaria pretende revisar valores pela utilização da ArenaSorocaba “Eurydes Bertoni Júnior” e ainda revisar os termos de utilização da mesma,

DECRETA:

Art. 1º Fica suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias, o pagamento da remuneração constante doartigo 6º do Decreto nº 22.452, de 26 de outubro de 2016, que dispõe sobre regulamentação do uso e funcionamento daArena Sorocaba “Eurydes Bertoni Júnior”.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições do Decreto nº 22.452, de 26 de outubro de 2016.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verbaorçamentária própria.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 27 de junho de 2 017, 362º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPOPrefeito Municipal

ERIC RODRIGUES VIEIRASecretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

PREFEIT


Decreto nº 22.883, de 27/6/2017 – fls. 2.

HUDSON MORENO ZULIANISecretário do Gabinete Central

SIMEI FERNANDO LAMARCASecretário de Esportes e Lazer

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

VIVIANE DA MOTTA BERTOChefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

Divisão de ContratosSeção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

Processo: CPL n°. 1495/2014Modalidade: Pregão Presencial nº. 190/2014Assunto: Por meio deste Termo, fi ca o contrato celebrado em 22/04/2015, prorrogado por 24 meses a parti r de 01/06/2017 até 31/05/2019. Objeto: SERVIÇO DE APREENSÃO E GUARDA ADEQUADA DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTEContratante: Prefeitura de Sorocaba.Contratada: Ricardo de Almeida Souza - EPPSorocaba, 31 de Maio de 2017.

Camila Fernanda de PaulaSeção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

___________________________________________________________________________TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO

Processo CPL nº 2019/2014 – Pregão Presencial nº 306/2014.Objeto: Compromisso de Fornecimento de Equipamentos de Informáti ca para Atender as Se-cretarias da Prefeitura de Sorocaba e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).Assunto: Fica alterado o modelo do “Item 01” registrado por meio dos Compromissos celebra-dos em 01/07/2016, passando de HP ELITEDESK 705 G1 para HP ELITEDESK 705 G3. Contratantes: Prefeitura de Sorocaba e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Contratada: Torino Informáti ca LTDA.

Luciana MedeirosChefe da Seção de Apoio a Contratos de Materiais

___________________________________________________________________________DIVISÃO DE LICITAÇÕES

SEÇÃO DE PREGÕESPROCESSO: CPL nº. 0296/2016MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 046/2016OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÃO PARA O CENTRO DE CONTROLE ANIMAL - ZOONOSES.CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABACONTRATADA: LICITAVET COMERCIAL LTDA – EPP.Item 02 – RAÇÃO GRANULADA PARA CÃES ADULTOS- Marca: KEKOS PERFORMANCE NUTREE- Preço unitário: R$ 4,90 (Quatro Reais Noventa Centavos) o quilo- Quanti dade: 4.800 (quatro mil e oitocentos) quilosItem 03 – RAÇÃO FELINA PARA FILHOTES- Marca: MAGNUS CAT FILHOTE ADIMAX- Preço unitário: R$ 6,97 (Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) o quilo- Quanti dade: 700 (setecentos) quilosItem 05 – RAÇÃO PARA EQUINOS (GRANULADA)- Marca: EQUITECH – PRESENCE- Preço unitário: R$ 2,30 (Dois Reais e Trinta Centavos) o quilo- Quanti dade: 4.160 (quatro mil cento e sessenta) quilosItem 06 – FARDO DE FENO COAST CROSS DO TIPO A - Marca: IN NATURA- Preço unitário: R$ 22,00 (Vinte e Dois Reais) a unidade- Quanti dade: 240 (duzentos e quarenta) unidadesItem 07 – FARELO DE TRIGO- Marca: SANTA RITA- Preço unitário: R$ 2,70 (Dois Reais e Setenta Centavos) o quilo- Quanti dade: 4.160 (quatro mil cento e sessenta) quilos

REGINA CÉLIA CANHADA RODRIGUESSEÇÃO DE PREGÕES

Jornal do Município Nº 1.814 Sorocaba, 05 de julho de 2017 3

DIVISÃO DE LICITAÇÕESSEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL nº 394/2016MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 065/2016OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABACONTRATADA: MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME.- Item 01: GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA (100 x 1) – 63 G/M2.- Preço unitário: R$ 3,70 (Três Reais e Setenta Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 5.000 (cinco mil) blocos.- Item 02: REQUISIÇÃO DE EXAMES SADT (100 x 1) – 63 G/M2.- Preço unitário: R$ 1,99 (Um Real e Noventa e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 8.500 (oito mil e quinhentos) blocos.



SEÇÃO DE PREGÕESPROCESSO: CPL nº 413/2016MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 072/2016OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS E RESINAS ODONTO-LÓGICAS.CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABACONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.- Item 04: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM VASOCONSTRITOR.- Marca / Fabricante: CRISTALIA / CRISTALIA.- Preço unitário: R$ 32,00 (Trinta e Dois Reais) cada caixa.- Quanti dade: 1.700 (um mil, setecentas) caixas.


___________________________________________________________________________DIVISÃO DE LICITAÇÕES.SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

PROCESSO: CPL nº. 203/2017.MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 28/2017OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOSCONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.CONTRATADA: GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI EPPVALOR: R$ 7.763,00 (Sete Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais).DOTAÇÃO: 05.01.00.4.4.90.52.12.04.122.7001.1074.

MARCELO TRONTINOSEÇÃO DE LICITAÇÕES


SEÇÃO DE PREGÕESPROCESSO: CPL nº. 515/2016MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 095/2016OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE.CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABACONTRATADA: CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - Item 04: CARTAO P/ RETORNO (PROXIMAS CONSULTAS).- Preço unitário: R$ 0,86 (Oitenta e Seis Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 1.200 (um mil e duzentos) blocos 100 x 1.



SEÇÃO DE PREGÕESPROCESSO: CPL nº. 515/2016MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 095/2016OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE.CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABACONTRATADA: GRÁFICA IGUAÇU LTDA- Item 08: TERMO DE ADESAO PROGRAMA CONTROLE DE ASMA.- Preço unitário: R$ 6,90 (Seis Reais e Noventa Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 70 (setenta) blocos 100 x 1.- Item 19: FICHA PSICOSSOCIAL DE GESTANTE.- Preço unitário: R$ 3,87 (Três Reais e Oitenta e Sete Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 120 (cento e vinte) blocos 100 x 1.- Item 20: CARTEIRA DE GESTANTE.- Preço unitário: R$ 0,13 (treze centavos) cada peça.- Quanti dade: 9.000 (nove mil) peças.


___________________________________________________________________________

DIVISÃO DE LICITAÇÕESSEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL nº. 515/2016MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 095/2016OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE.CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABACONTRATADA: MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME - Item 01: FICHA DE AUTORIZACAO P/ TRATAMENTO ODONTOLOGICO.- Preço unitário: R$ 1,09 (Um Real e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 500 (quinhentos) blocos 50 x 1.- Item 02: FICHA CLINICA P/ TRATAMENTO ODONTO MODULO.- Preço unitário: R$ 0,04 (Quatro Centavos) cada peça.- Quanti dade: 50.000 (cinquenta mil) peças.- Item 03: FICHA CONTROLE DE MATERIAL.- Preço unitário: R$ 0,05 (Cinco Centavos) cada peça.- Quanti dade: 2.500 (duas mil e quinhentas) peças.- Item 05: CARTAO IDENTIFICACAO PACIENTE ASMATICO.- Preço unitário: R$ 0,04 (Quatro Centavos) cada peça.- Quanti dade: 5.200 (cinco mil e duzentas) peças.- Item 06: CONSULTA PROGRAMA CONTROLE DE ASMA.- Preço unitário: R$ 5,89 (Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 70 (setenta) blocos 100 x 1.- Item 07: FICHA CONTROLE DE ASMA.- Preço unitário: R$ 0,13 (treze centavos) cada peça.- Quanti dade: 6.500 (seis mil e quinhentas) peças.- Item 09: FICHA CONTROLE DOENCA CRONICA DO ADULTO.- Preço unitário: R$ 5,75 (Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 70 (setenta) blocos 100 x 1.- Item 10: REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO DE COLO DE UTERO.- Preço unitário: R$ 3,59 (três Reais e Cinquenta e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 650 (seiscentos e Cinquenta) blocos 100 x 1.- Item 11: REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO - MAMA.- Preço unitário: R$ 4,94 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 150 (cento e Cinquenta) blocos 100 x 1.- Item 12: REQUISICAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO - MAMA.- Preço unitário: R$ 4,99 (Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 50 (Cinquenta) blocos 100 x 1.- Item 13: REQUISICAO DE EXAMES PRE-NATAL.- Preço unitário: R$ 2,67 (Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 1.200 (um mil e duzentos) blocos 100 x 1.- Item 14: PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS CRONICAS DO ADULTO.- Preço unitário: R$ 4,65 (Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 200 (duzentos) blocos 100 x 1.- Item 15: RESULTADO DE EXAMES - PROGRAMA DO ADULTO.- Preço unitário: R$ 4,99 (Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 100 (cem) blocos 100 x 1.- Item 16: FICHA NO PAC.- Preço unitário: R$ 3,49 (Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 300 (trezentos) blocos 100 x 1.- Item 17: FICHA CONTROLE DA SAUDE DA CRIANCA.- Preço unitário: R$ 0,11 (Onze Centavos) cada peça.- Quanti dade: 7.800 (sete mil e oitocentas) peças.- Item 18: PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DO PAC.- Preço unitário: R$ 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 650 (seiscentos e cinquenta) blocos 100 x 1.- Item 21: FICHA GINECOLOGICA E OBSTETRICA.- Preço unitário: R$ 0,11 (Onze Centavos) cada folha.- Quanti dade: 11.400,00 (onze mil e quatrocentas) folhas.- Item 22: FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PA.- Preço unitário: R$ 3,49 (Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 250 (duzentos e cinquenta) blocos 100 x 1.- Item 23: CARTAO P/ ENTREGA DE LEITE FLUIDO.- Preço unitário: R$ 0,04 (quatro centavos) cada peça.- Quanti dade: 26.000 (vinte e seis mil) peças.- Item 24: FICHA CONTROLE NO PAISM.- Preço unitário: R$ 0,07 (sete centavos) cada peça.- Quanti dade: 5.200 (cinco mil e duzentas) peças.- Item 25: RECEITUARIO SAUDE MENTAL (02 VIAS). - Preço unitário: R$ 3,10 (Três Reais e Dez Centavos) cada bloco.- Quanti dade: 2.000 (dois mil) blocos 50 x 2.


___________________________________________________________________________DIVISÃO DE LICITAÇÕESSEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO: CPL nº. 0607/2016MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 0126/2016OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERINGAS DE INSULINA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABACONTRATADA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – Item 01: SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI C/ AG (8 X 0,30 MM)


- Marca: INJEX SLITTY LINE- Preço unitário: R$ 0,25 (Vinte e Cinco Centavos) cada.- Quanti dade: 1.140.000 (um milhão, cento e quarenta mil) peças.– Item 02: SERINGA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA 50UI C/ AG (8 X 0,30 MM)- Marca: INJEX SLITTY LINE- Preço unitário: R$ 0,30 (Trinta Centavos) cada.- Quanti dade: 4.275.000 (quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil) peças.– Item 03: SERINGA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA 50UI C/ AG (6 X 0,25 MM) Marca: INJEX SLITTY LINE- Preço unitário: R$ 0,70 (Setenta Centavos) cada.- Quanti dade: 285.000 (duzentos e oitenta e cinco mil) peças.

REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATOSEÇÃO DE PREGÕES


SEÇÃO DE PREGÕESPROCESSO: CPL nº. 0746/2016MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº. 0128/2016OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO PARA BEBEDOUROS DE PRESSÃO.CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABACONTRATADA: FLORÊNCIO & NOBREGA MANUTENCÕES PREDIAIS E EMPRESARIAIS LTDA-MEVALOR: R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)DOTAÇÃO: 190100.3.3.90.39.20.15.452.5003.2033

REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATOSEÇÃO DE PREGÕES

___________________________________________________________________________TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Processo CPL 1186/2015 – PP 311/2015.Objeto: Prestação de serviço de home care para atender ao paciente K.V.G.J. por mandado judicial.Assunto: Fica o contrato celebrado em 31/05/2016, prorrogado por 12 (doze) meses, a parti r de 02/06/2017 até 01/06/2018 nos termos do arti go 57, inciso II da Lei 8.666/93.Contratante: Prefeitura de SorocabaContratada: Sorocaba Serviços de Saúde Ltda. EPP.Valor: R$ 444.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Reais).

CAMILA FERNANDA DE PAULASEÇÃO DE APOIO A CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS

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Comunicado CMESO nº 004/2017. O Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), conforme deliberado em sua 481a reunião ordinária realizada em 14/06/2017, em parceria com a Secretaria de Educação de Sorocaba (SEDU), Diretoria Regional de Ensino de Sorocaba, Equipe de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Sorocaba, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SEEESP) e Comissão Paritária do Plano Municipal de Edu-cação de Sorocaba, faz saber que encontra-se aberta a Consulta Pública CMESO – 01/2017 com o objeti vo de colher sugestões de aprimoramento para minuta a ser encaminhada ao Exmo. Prefeito de Sorocaba com sugestão de decreto visando o estabelecimento do Fórum Permanente Municipal de Educação (FPME) de Sorocaba. As submissões serão recebidas de 03/07/2017 a 03/08/2017 exclusivamente em formato eletrônico, em link próprio disponi-bilizado no website www.cmeso.org

Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões Presidente do CMESO

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FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - EXTRATO DO CONTRATO 006/2017 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2017OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LI-CENÇA DE USO DE SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA ATENDIMENTO À FUNDAÇÃO DA SEGURI-DADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA.CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA. CONTRATADA: MODERNA SISTEMAS LTDA.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/06/2017VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/07/2017 até 30/06/2018 - 12 (DOZE) MESES. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 148.000,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL REAIS)

AMANDA CRISTINA NUNES SCHIAVISEÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO

___________________________________________________________________________Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 31/2017

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA, nos termos do arti go 8º, inciso VI do Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Homo-logado e Adjudicado o Pregão Eletrônico nº 31/2017 - Processo Administrati vo nº 9.984/2016, desti nado ao fornecimento de tubo galvanizado, pelo ti po menor preço por lote. Sorocaba, 03 de julho de 2017. Ema Rosane Lied Garcia Maia - Pregoeira.___________________________________________________________________________

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABAnos termos do arti go 8º, inciso VI do Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, por sua Au-toridade Competente, declara Homologado e Adjudicado a Tomada de Preços nº 02/2017 - Processo Administrati vo nº 482/2017, desti nado a contratação de empresa especializada em engenharia de segurança do trabalho, para elaboração de laudos técnicos das condições ambientais de trabalho (LTCAT), laudo de insalubridade e revisão/atualização do programa de prevenção de insalubridade e revisão/atualização do programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA-NR9), pelo ti po menor preço global. Sorocaba, 03 de julho de 2017. Janaina Soler Cavalcanti - Presidente da Comissão Especial Permanente de Licitação.___________________________________________________________________________

Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 31/2017O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA, nos termos do arti go 8º, inciso VI do Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Homo-logado e Adjudicado o Pregão Eletrônico nº 31/2017 - Processo Administrati vo nº 9.984/2016, desti nado ao fornecimento de tubo galvanizado, pelo ti po menor preço por lote. Sorocaba, 03 de julho de 2017. Ema Rosane Lied Garcia Maia - Pregoeira.___________________________________________________________________________O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABAnos termos do arti go 8º, inciso VI do Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, por sua Au-toridade Competente, declara Homologado e Adjudicado a Tomada de Preços nº 02/2017 - Processo Administrati vo nº 482/2017, desti nado a contratação de empresa especializada em engenharia de segurança do trabalho, para elaboração de laudos técnicos das condições ambientais de trabalho (LTCAT), laudo de insalubridade e revisão/atualização do programa de prevenção de insalubridade e revisão/atualização do programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA-NR9), pelo ti po menor preço global. Sorocaba, 03 de julho de 2017. Janaina Soler Cavalcanti - Presidente da Comissão Especial Permanente de Licitação.___________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 78.993/DICAFMARIO MARTE MARINHO JUNIOR, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições con-feridas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve exonerar, JOAO ALBERTO CORREA MAIA do cargo de Assessor Nível III, a parti r de 03 de julho de 2017, cessando-se os efeitos da Portaria nº 77.938/DICAF, 15 de fevereiro de 2017.Palácio dos Tropeiros, 03 de julho de 2017.

MARIO MARTE MARINHO JUNIOR Secretário de Recursos Humanos

___________________________________________________________________________PORTARIA Nº 78.994/DICAF

MARIO MARTE MARINHO JUNIOR, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março

de 2017, resolve exonerar, JOSE MARIO BERTOLINI SERRA JUNIOR do cargo de Assessor Nível III, a parti r de 03 de julho de 2017, cessando-se os efeitos da Portaria nº 78.558/DICAF, 17 de abril de 2017.Palácio dos Tropeiros, 03 de julho de 2017.

MARIO MARTE MARINHO JUNIOR Secretário de Recursos Humanos

___________________________________________________________________________PORTARIA Nº 78.995/DICAF

MARIO MARTE MARINHO JUNIOR, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve exonerar, EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS do cargo de Assessor Nível III, a parti r de 03 de julho de 2017, cessando-se os efeitos da Portaria nº 77.721/DICAF, 01 de fevereiro de 2017.

Palácio dos Tropeiros, 03 de julho de 2017.MARIO MARTE MARINHO JUNIOR Secretário de Recursos Humanos

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 1 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||02.00.00| | |GABINETE DO PODER EXECUTIVO | | | | | ||02.01.00| | |GABINETE DO PODER EXECUTIVO | | | | | || | | | | | | | | || |7010 | |MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | | | | | || |7010.2302 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 79.333,27 | 875.186,53 | 741.729,59 | 6.862.225,00| 00001 || |7010.2302 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 96.250,35 | 96.250,35 | 84.758,96 | 389.453,00| 00002 || |7010.2302 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 0,00 | 3.916,17 | 3.916,17 | 266.992,00| 00003 || |7010.2302 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.395,23| 00788 || |7010.2302 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 0,00 | 77.168,51 | 72.349,45 | 1.367.481,00| 00004 || |7010.2302 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 0,00 | 4.454,22 | 4.954,22 | 52.600,00| 00005 || |7010.2302 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 0,00 | 5.108,01 | 5.108,01 | 77.472,00| 01789 || |7010.2302 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 0,00 | 37.406,66 | 36.596,04 | 185.937,00| 00007 || |7010.2302 |04.122 3.3.90.93.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 01 1100000| 7.260,65 | 7.260,65 | 7.260,65 | 71.250,00| 02064 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO PODER EXECUTIVO | 182.844,27 | 1.106.751,10 | 956.673,09 | 9.319.805,23| || | | | | | | | | ||02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | || | | | | | | | | || |7010 | |MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | | | | | || |7010.2302 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 02 1000101| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 01356 || |7010.2302 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 03 5000004| 799,21 | 500,00 | 500,00 | 87.870,00| 01664 || |7010.2302 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 02 1000098| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00| 01388 || |7010.2302 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao do gabinete do poder executivo 03 5000004| 27.365,82 | 4.930,29 | 502,94 | 32.130,00| 02174 || | | | | | | | | || | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 28.165,03 | 5.430,29 | 1.002,94 | 161.000,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO PODER EXECUTIVO | 211.009,30 | 1.112.181,39 | 957.676,03 | 9.480.805,23| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 2 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||05.00.00| | |SECR.DA ADMINISTRACAO | | | | | ||05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEAD) | | | | | || | | | | | | | | || |7001 | |ADMINISTRACAO E GESTAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | || |7001.1071 |04.122 4.4.90.52.00 |almoxarifado da prefeitura municipal 01 1100000| 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.982,00| 00035 || |7001.1074 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1000139| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 02183 || |7001.1074 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000139| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.001,00| 02184 || |7001.1074 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 113,33 | 4.352,33 | 1.300,00 | 42.345,37| 00036 || |7001.2068 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao da infraestrutura do predio do paco mun 01 1100000| 350,00 | 350,00 | 350,00 | 5.035,45| 00014 || | | | icipal | | | | | || |7001.2068 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da infraestrutura do predio do paco mun 01 1100000| 146.147,55 | 652,96 | 652,96 | 461.852,44| 00021 || | | | icipal | | | | | || |7001.2069 |04.122 3.3.90.30.00 |servicos internos e zeladoria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00| 00015 || |7001.2069 |04.122 3.3.90.39.00 |servicos internos e zeladoria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.810,00| 02168 || |7001.2072 |04.122 3.3.90.39.00 |compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos 01 1100000| 0,00 | 31.831,27 | 25.691,42 | 322.547,00| 00024 || |7001.2073 |04.122 3.3.90.30.00 |gestao da frota de veiculos da prefeitura 01 1100000| 4.089,60 | 2.657,97 | 2.392,53 | 26.390,00| 00825 || |7001.2073 |04.122 3.3.90.39.00 |gestao da frota de veiculos da prefeitura 01 1100000| 676,82 | 676,82 | 676,82 | 38.640,00| 00025 || |7001.2073 |04.122 4.4.90.52.00 |gestao da frota de veiculos da prefeitura 01 1100000| 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990,00| 00038 || |7001.2074 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 312.419,01 | 312.419,01 | 4.415.027,00| 00831 || |7001.2074 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 347.215,63 | 347.215,63 | 4.920.927,00| 00832 || |7001.2074 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 35.411,15 | 1.837.704,88 | 1.418.116,67 | 17.057.562,00| 00010 || |7001.2074 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 27.882,51 | 27.882,51 | 24.729,38 | 286.121,00| 00011 || |7001.2074 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 4.711,00 | 4.711,00 | 125.418,00| 00012 || |7001.2074 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 17.469,10 | 17.469,10 | 17.469,10 | 85.735,00| 00789 || |7001.2074 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 350.528,47 | 329.437,07 | 4.572.761,00| 00013 || |7001.2074 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 26.410,69 | 1.149.935,29 | 1.157.639,02 | 11.474.483,45| 00018 || |7001.2074 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 108.999,87 | 619.543,04 | 598.673,41 | 8.847.018,00| 00026 || |7001.2074 |04.122 3.3.90.47.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00| 02066 || |7001.2074 |04.122 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 3.099,07 | 3.099,07 | 3.099,07 | 185.390,00| 02065 || |7001.2075 |04.122 3.3.90.30.00 |apoio a defesa nacional, seguranca publica, combat 01 1100000| 0,00 | 698,42 | 606,62 | 14.440,00| 00020 || | | | e a sinistros e salvamento | | | | | || |7001.2075 |04.122 3.3.90.32.00 |apoio a defesa nacional, seguranca publica, combat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.851,60| 01674 || | | | e a sinistros e salvamento | | | | | || |7001.2075 |04.122 3.3.90.36.00 |apoio a defesa nacional, seguranca publica, combat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 4.260,15 | 43.536,12| 01662 || | | | e a sinistros e salvamento | | | | | || |7001.2075 |04.122 3.3.90.39.00 |apoio a defesa nacional, seguranca publica, combat 01 1100000| -223,00 | 0,00 | 0,00 | 110.989,00| 00969 || | | | e a sinistros e salvamento | | | | | || |7001.2075 |04.122 3.3.90.41.00 |apoio a defesa nacional, seguranca publica, combat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.001,00| 02182 || | | | e a sinistros e salvamento | | | | | || | | | | | | | | || |7003 | |GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS | | | | | || |7003.1245 |04.128 4.4.90.52.00 |qualificacao de pessoal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00| 00045 || |7003.2076 |04.128 3.3.90.30.00 |suporte administrativo 01 1100000| 5.068,20 | 0,00 | 0,00 | 5.101,00| 02213 || |7003.2076 |04.128 3.3.90.39.00 |suporte administrativo 01 1100000| 6.701,50 | 181.140,43 | 71.440,43 | 899.898,70| 00028 || |7003.2077 |04.128 3.3.90.39.00 |beneficios dos servidores publicos da prefeitura 01 1100000| 0,00 | 19.354,30 | 19.354,30 | 117.487,55| 00029 || |7003.2245 |04.128 3.3.90.39.00 |qualificacao de fessoal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00| 00030 || |7003.2247 |04.128 3.3.90.39.00 |funcionariando 01 1100000| 750,00 | 750,00 | 750,00 | 1.000,00| 00031 || |7003.2249 |04.128 3.3.90.39.00 |saude ocupacional 01 1100000| 750,00 | 750,00 | 0,00 | 51.520,62| 00032 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEAD) | 391.686,39 | 4.915.702,50 | 4.340.984,59 | 55.187.036,30| || | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 3 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | TOTAL |SECR.DA ADMINISTRACAO | 391.686,39 | 4.915.702,50 | 4.340.984,59 | 55.187.036,30| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 4 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||06.00.00| | |SECR.DA CULTURA | | | | | ||06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SECULT) | | | | | || | | | | | | | | || |3001 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | || |3001.1055 |13.392 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.128,00| 02107 || |3001.1055 |13.392 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000066| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 01386 || |3001.1055 |13.392 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000074| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 01121 || |3001.1055 |13.392 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000075| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00| 01122 || |3001.1055 |13.392 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000076| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.872,00| 01123 || |3001.1055 |13.392 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000066| 46.799,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 02099 || |3001.1163 |13.392 4.4.90.52.00 |difusao de leitura 01 1100000| -1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00| 00115 || |3001.2052 |13.392 3.3.90.39.00 |fundacao de desenvolvimento cultura de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 162.606,17 | 1.983.200,00| 00075 || |3001.2055 |13.392 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 16.999,98 | 343.241,88 | 277.363,86 | 2.910.700,43| 00047 || |3001.2055 |13.392 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 13.988,22 | 13.988,22 | 12.912,21 | 118.860,22| 00048 || |3001.2055 |13.392 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 8.985,74 | 8.985,74 | 45.452,49| 00049 || |3001.2055 |13.392 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.854,08| 00790 || |3001.2055 |13.392 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 60.521,55 | 54.812,37 | 649.416,77| 00050 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.793,21 | 17.446,91 | 17.950,70 | 177.595,60| 00053 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000066| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00| 02166 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.32.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00| 02169 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.554,00| 00072 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 289.483,24 | 159.872,80 | 184.257,46 | 3.658.166,58| 00077 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 1000096| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00| 01119 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 1000066| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 02114 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 02068 || |3001.2055 |13.392 3.3.90.93.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.636,11 | 1.636,11 | 1.636,11 | 10.000,00| 02067 || |3001.2058 |13.392 3.3.90.39.00 |programa viva o centro 01 1100000| 0,00 | 27.933,28 | 27.933,28 | 300.000,00| 00079 || |3001.2174 |13.392 3.3.90.31.00 |leis de incentivo a cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00| 01237 || |3001.2174 |13.392 3.3.90.36.00 |leis de incentivo a cultura 01 1100000| 9.106,14 | 9.106,14 | 9.106,14 | 114.702,42| 00835 || |3001.2174 |13.392 3.3.90.48.00 |leis de incentivo a cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00| 00097 || |3001.2175 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos equipamentos culturais 01 1100000| 0,00 | 581,66 | 0,00 | 356.885,83| 00092 || |3001.7309 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 002 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 01977 || |3001.7334 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 029 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.775,00| 01978 || |3001.7340 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 036 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.775,00| 01979 || |3001.7440 |13.392 3.3.50.43.00 |emenda 139 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 01981 || |3001.7449 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 148 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 01982 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SECULT) | 405.115,90 | 643.314,29 | 757.564,04 | 13.508.538,42| || | | | | | | | | ||06.02.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES | | | | | || | | | | | | | | || |3001 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | || |3001.1165 |13.392 3.3.90.39.00 |festejos populares 03 1000017| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00121 || |3001.2165 |13.392 3.3.90.39.00 |festejos populares 01 1100000| 40.272,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 210.000,00| 00087 || | | | | | | | | || | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES | 40.272,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 510.000,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DA CULTURA | 445.387,90 | 657.514,29 | 771.764,04 | 14.018.538,42| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 5 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||07.00.00| | |SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO | | | | | ||07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEDET) | | | | | || | | | | | | | | || |6002 | |PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL | | | | | || |6002.1047 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 88.650,00 | 12.456,18 | 10.000,10 | 502.891,21| 00140 || |6002.1145 |23.691 4.4.90.51.00 |modernizacao da secretaria 05 1000105| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00| 01860 || |6002.1145 |23.691 4.4.90.51.00 |modernizacao da secretaria 05 1000116| 0,00 | 20.674,30 | 20.674,30 | 475.000,00| 01755 || |6002.1145 |23.691 4.4.90.52.00 |modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00| 01819 || |6002.2005 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 16.999,98 | 350.019,71 | 300.730,89 | 3.758.496,11| 00122 || |6002.2005 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 11.581,96 | 11.581,96 | 10.691,04 | 65.446,42| 00123 || |6002.2005 |23.691 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02061 || |6002.2005 |23.691 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.792,89| 00791 || |6002.2005 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 62.144,78 | 57.927,33 | 888.526,58| 00125 || |6002.2005 |23.691 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 433,75 | 433,75 | 13.616,70 | 119.490,52| 01861 || |6002.2005 |23.691 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 1000095| 1.799,24 | 1.799,24 | 1.799,24 | 3.001,00| 02208 || |6002.2005 |23.691 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 971,43 | 971,43 | 971,43 | 9.050,00| 02069 || |6002.2047 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 7.755,13 | 13.132,12 | 12.933,78 | 119.649,40| 00126 || |6002.7452 |23.691 3.3.90.39.00 |emenda 151 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 02059 || | | | | | | | | || |6003 | |GERACAO DE EMPREGO E RENDA E QUALIFICACAO | | | | | || |6003.1005 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 400,00 | 8.422,43 | 11.222,43 | 173.771,37| 00133 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEDET) | 128.591,49 | 481.635,90 | 440.567,24 | 6.452.515,50| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO | 128.591,49 | 481.635,90 | 440.567,24 | 6.452.515,50| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 6 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||08.00.00| | |SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | ||08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEDES) | | | | | || | | | | | | | | || |4001 | |POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | || |4001.7357 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 054 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02000 || |4001.7376 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 073 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02004 || |4001.7399 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 096 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 02008 || |4001.7414 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 112 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 02011 || |4001.7415 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 113 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02012 || |4001.7453 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 152 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.775,00| 02018 || |4001.7325 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 019 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01996 || |4001.7326 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 020 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01997 || |4001.7327 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 021 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01998 || |4001.7356 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 053 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.775,00| 01999 || |4001.7358 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 055 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 02001 || |4001.7442 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 141 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02015 || |4001.7451 |08.242 4.4.50.42.00 |emenda 150 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.775,00| 02017 || |4001.7375 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 072 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02003 || |4001.7378 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 075 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02005 || |4001.7397 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 094 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02007 || |4001.7400 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 097 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02009 || |4001.7454 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 153 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02019 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 34.685,96 | 1.290.380,22 | 1.124.226,17 | 11.944.518,35| 00147 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 0,00 | 11.313,05 | 0,00 | 1.023.000,00| 02094 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 34.785,67 | 34.785,67 | 30.529,29 | 155.052,00| 00148 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.884,65| 00149 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 6.817,39 | 6.817,39 | 6.817,39 | 133.991,00| 00792 || |4001.2064 |08.244 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 230.481,05 | 218.203,52 | 2.840.196,00| 00150 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 34.832,91 | 49.468,25 | 44.356,50 | 566.865,00| 00982 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.910,00| 00983 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000120| 61.276,00 | 18.701,92 | 0,00 | 61.276,00| 01812 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000042| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.196,88| 01001 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000044| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625,00| 01810 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01779 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.33.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00| 00984 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.35.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00| 00985 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00| 00986 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.377,00| 01780 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000049| 61.829,88 | 61.829,88 | 5.152,50 | 96.000,00| 01825 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 14.200,00 | 164.336,45 | 157.214,44 | 1.855.000,00| 00993 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00| 02172 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.001,00| 02201 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000042| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01811 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000043| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00| 01809 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000044| 0,00 | 19.897,97 | 19.897,97 | 221.478,12| 01786 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 364.137,00 | 6.075,20 | 21.842,08 | 862.999,00| 01777 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000048| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01808 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000049| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 01804 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00| 01778 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000053| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00| 02180 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000054| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.001,00| 02209 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 25.773,47 | 26.980,09 | 286.200,00| 02085 || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 6 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||08.00.00| | |SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | ||08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEDES) | | | | | || | | | | | | | | || |4001 | |POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | || |4001.7357 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 054 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02000 || |4001.7376 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 073 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02004 || |4001.7399 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 096 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 02008 || |4001.7414 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 112 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 02011 || |4001.7415 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 113 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02012 || |4001.7453 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 152 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.775,00| 02018 || |4001.7325 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 019 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01996 || |4001.7326 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 020 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01997 || |4001.7327 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 021 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01998 || |4001.7356 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 053 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.775,00| 01999 || |4001.7358 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 055 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 02001 || |4001.7442 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 141 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02015 || |4001.7451 |08.242 4.4.50.42.00 |emenda 150 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.775,00| 02017 || |4001.7375 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 072 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02003 || |4001.7378 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 075 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02005 || |4001.7397 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 094 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02007 || |4001.7400 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 097 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02009 || |4001.7454 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 153 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02019 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 34.685,96 | 1.290.380,22 | 1.124.226,17 | 11.944.518,35| 00147 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 0,00 | 11.313,05 | 0,00 | 1.023.000,00| 02094 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 34.785,67 | 34.785,67 | 30.529,29 | 155.052,00| 00148 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.884,65| 00149 || |4001.2064 |08.244 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 6.817,39 | 6.817,39 | 6.817,39 | 133.991,00| 00792 || |4001.2064 |08.244 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 230.481,05 | 218.203,52 | 2.840.196,00| 00150 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 34.832,91 | 49.468,25 | 44.356,50 | 566.865,00| 00982 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.910,00| 00983 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000120| 61.276,00 | 18.701,92 | 0,00 | 61.276,00| 01812 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000042| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.196,88| 01001 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000044| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625,00| 01810 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01779 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.33.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00| 00984 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.35.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00| 00985 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00| 00986 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.377,00| 01780 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000049| 61.829,88 | 61.829,88 | 5.152,50 | 96.000,00| 01825 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 14.200,00 | 164.336,45 | 157.214,44 | 1.855.000,00| 00993 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00| 02172 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.001,00| 02201 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000042| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01811 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000043| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00| 01809 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000044| 0,00 | 19.897,97 | 19.897,97 | 221.478,12| 01786 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 364.137,00 | 6.075,20 | 21.842,08 | 862.999,00| 01777 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000048| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01808 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000049| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 01804 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00| 01778 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000053| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00| 02180 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000054| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.001,00| 02209 || |4001.2064 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 25.773,47 | 26.980,09 | 286.200,00| 02085 || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 7 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||08.00.00| | |SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | ||08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEDES) | | | | | || | | | | | | | | || |4001.2064 |08.244 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 3.059,50 | 3.059,50 | 3.059,50 | 40.475,00| 02084 || |4001.2064 |08.244 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000114| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 01849 || |4001.2064 |08.244 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000115| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00| 01759 || |4001.2064 |08.244 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000047| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 01781 || |4001.2064 |08.244 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000048| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.022,00| 01807 || |4001.2064 |08.244 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 5000055| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00| 02215 || |4001.2208 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social basica 01 1100000| 131.043,00 | 556.566,89 | 516.069,27 | 3.157.856,48| 02102 || |4001.2208 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social basica 02 5000006| 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 187.000,00| 00998 || |4001.2208 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social basica 05 1000141| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.999,00| 02186 || |4001.2208 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social basica 05 1000142| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00| 02187 || |4001.2208 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social basica 05 1000144| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00| 02188 || |4001.2208 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social basica 05 5000044| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.001,00| 02198 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.30.00 |protecao social basica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 00999 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.30.00 |protecao social basica 02 5000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 02202 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.30.00 |protecao social basica 05 5000044| 6.900,00 | 6.900,00 | 3.250,00 | 111.950,00| 01797 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.36.00 |protecao social basica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,00| 01004 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.36.00 |protecao social basica 02 5000006| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 42.000,00| 02161 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.36.00 |protecao social basica 05 5000044| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.750,00| 01802 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.39.00 |protecao social basica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.021,00| 02160 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.39.00 |protecao social basica 02 5000006| 0,00 | 8.552,32 | 8.552,32 | 174.000,00| 02162 || |4001.2208 |08.244 3.3.90.39.00 |protecao social basica 05 5000044| 5.100,00 | 5.100,00 | 2.750,00 | 301.000,00| 01784 || |4001.2209 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social especial de media complexidade 01 1100000| 0,00 | 154.425,00 | 154.425,00 | 1.547.553,00| 02101 || |4001.2209 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social especial de media complexidade 02 5000007| -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | 99.533,32| 01014 || |4001.2209 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social especial de media complexidade 02 5000052| 182.000,00 | 82.400,00 | 87.533,33 | 286.966,68| 02175 || |4001.2209 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social especial de media complexidade 05 5000050| 0,00 | 18.760,00 | 0,00 | 369.600,00| 01806 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.30.00 |protecao social especial de media complexidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01016 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.30.00 |protecao social especial de media complexidade 02 5000052| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 02203 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.30.00 |protecao social especial de media complexidade 05 5000050| 1.450,00 | 1.450,00 | 775,00 | 36.000,00| 01791 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.33.00 |protecao social especial de media complexidade 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 01805 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.36.00 |protecao social especial de media complexidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01021 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.36.00 |protecao social especial de media complexidade 02 5000007| -54.829,40 | -54.829,40 | -16.845,88 | 76.000,00| 02163 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.36.00 |protecao social especial de media complexidade 02 5000052| 65.072,35 | 65.072,35 | 33.691,76 | 88.500,00| 02194 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.36.00 |protecao social especial de media complexidade 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.400,00| 01785 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.39.00 |protecao social especial de media complexidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01663 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.39.00 |protecao social especial de media complexidade 02 5000007| -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00| 02164 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.39.00 |protecao social especial de media complexidade 02 5000052| 30.000,00 | 6.757,91 | 6.757,91 | 351.000,00| 02193 || |4001.2209 |08.244 3.3.90.39.00 |protecao social especial de media complexidade 05 5000050| 1.550,00 | 12.528,17 | 11.703,17 | 652.724,00| 01787 || |4001.2210 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social especial de alta complexidade 01 1100000| 546,64 | 404.868,00 | 404.868,00 | 3.145.439,52| 01030 || |4001.2210 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social especial de alta complexidade 02 5000051| 0,00 | 25.400,00 | 4.000,00 | 440.000,00| 01815 || |4001.2210 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social especial de alta complexidade 05 1000140| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00| 02189 || |4001.2210 |08.244 3.3.50.43.00 |protecao social especial de alta complexidade 05 5000049| 0,00 | 24.666,66 | 0,00 | 1.767.000,00| 01803 || |4001.2210 |08.244 3.3.90.30.00 |protecao social especial de alta complexidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01345 || |4001.2210 |08.244 3.3.90.39.00 |protecao social especial de alta complexidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01034 || |4001.2211 |08.244 3.3.90.30.00 |cad unico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01035 || |4001.2211 |08.244 3.3.90.36.00 |cad unico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01037 || |4001.2211 |08.244 3.3.90.39.00 |cad unico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01038 || |4001.2212 |08.244 3.3.90.36.00 |programas de transferencia de renda 01 1100000| 0,00 | 69.525,40 | 69.525,40 | 500.000,00| 01039 || |4001.2213 |08.244 3.3.90.32.00 |beneficios eventuais 01 1100000| 495.778,80 | 123.944,70 | 123.944,70 | 1.433.900,00| 01040 || |4001.2213 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficios eventuais 01 1100000| 380,00 | 4.440,00 | 15.993,34 | 163.500,00| 01041 || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 8 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||08.00.00| | |SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | ||08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEDES) | | | | | || | | | | | | | | || |4001.7374 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 071 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02002 || |4001.7379 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 076 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02006 || |4001.7402 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 099 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02010 || |4001.7435 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 134 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02013 || |4001.7437 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 136 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02014 || | | | | | | | | || |4002 | |DEFESA DE DIREITOS | | | | | || |4002.2214 |08.241 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos do idoso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01043 || |4002.2214 |08.241 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos do idoso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01045 || |4002.2214 |08.241 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos do idoso 01 1100000| 0,00 | 185,00 | 185,00 | 2.400,00| 01046 || |4002.2216 |08.242 3.3.50.43.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00| 01800 || |4002.2216 |08.242 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 01801 || |4002.2216 |08.242 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01051 || |4002.2216 |08.242 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01052 || |4002.2216 |08.242 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01792 || |4002.2218 |08.243 3.3.50.43.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 03 1000015| 0,00 | 116.071,86 | 92.275,86 | 1.146.478,16| 01056 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01057 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01058 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01059 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01060 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.521,84| 01061 || |4002.7423 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 121 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02021 || |4002.7445 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 144 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02022 || |4002.2065 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 01067 || |4002.2065 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01069 || |4002.2065 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 01070 || |4002.2215 |08.244 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos da mulher 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01071 || |4002.2215 |08.244 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos da mulher 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01073 || |4002.2215 |08.244 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da mulher 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01074 || |4002.2217 |08.244 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00| 01075 || |4002.2217 |08.244 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01077 || |4002.2217 |08.244 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 01078 || |4002.2219 |08.244 3.3.90.30.00 |promocao da igualdade racial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01079 || |4002.2219 |08.244 3.3.90.36.00 |promocao da igualdade racial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01081 || |4002.2219 |08.244 3.3.90.39.00 |promocao da igualdade racial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01082 || |4002.2220 |08.244 3.3.90.30.00 |acao sobre drogas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01083 || |4002.2220 |08.244 3.3.90.36.00 |acao sobre drogas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01085 || |4002.2220 |08.244 3.3.90.39.00 |acao sobre drogas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01086 || |4002.7455 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 154 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 02023 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEDES) | 1.405.615,70 | 3.519.704,88 | 3.127.733,63 | 41.741.411,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.405.615,70 | 3.519.704,88 | 3.127.733,63 | 41.741.411,00| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 8 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||08.00.00| | |SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | ||08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEDES) | | | | | || | | | | | | | | || |4001.7374 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 071 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02002 || |4001.7379 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 076 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02006 || |4001.7402 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 099 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 02010 || |4001.7435 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 134 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02013 || |4001.7437 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 136 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02014 || | | | | | | | | || |4002 | |DEFESA DE DIREITOS | | | | | || |4002.2214 |08.241 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos do idoso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01043 || |4002.2214 |08.241 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos do idoso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01045 || |4002.2214 |08.241 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos do idoso 01 1100000| 0,00 | 185,00 | 185,00 | 2.400,00| 01046 || |4002.2216 |08.242 3.3.50.43.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00| 01800 || |4002.2216 |08.242 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 01801 || |4002.2216 |08.242 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01051 || |4002.2216 |08.242 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01052 || |4002.2216 |08.242 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da pessoa com deficiencia 05 5000050| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01792 || |4002.2218 |08.243 3.3.50.43.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 03 1000015| 0,00 | 116.071,86 | 92.275,86 | 1.146.478,16| 01056 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01057 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01058 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01059 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01060 || |4002.2218 |08.243 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da crianca e do adolescente 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.521,84| 01061 || |4002.7423 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 121 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02021 || |4002.7445 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 144 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02022 || |4002.2065 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 01067 || |4002.2065 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01069 || |4002.2065 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 01070 || |4002.2215 |08.244 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos da mulher 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01071 || |4002.2215 |08.244 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos da mulher 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01073 || |4002.2215 |08.244 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos da mulher 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01074 || |4002.2217 |08.244 3.3.90.30.00 |defesa dos direitos do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00| 01075 || |4002.2217 |08.244 3.3.90.36.00 |defesa dos direitos do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01077 || |4002.2217 |08.244 3.3.90.39.00 |defesa dos direitos do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 01078 || |4002.2219 |08.244 3.3.90.30.00 |promocao da igualdade racial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01079 || |4002.2219 |08.244 3.3.90.36.00 |promocao da igualdade racial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01081 || |4002.2219 |08.244 3.3.90.39.00 |promocao da igualdade racial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01082 || |4002.2220 |08.244 3.3.90.30.00 |acao sobre drogas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01083 || |4002.2220 |08.244 3.3.90.36.00 |acao sobre drogas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 01085 || |4002.2220 |08.244 3.3.90.39.00 |acao sobre drogas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 01086 || |4002.7455 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 154 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 02023 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEDES) | 1.405.615,70 | 3.519.704,88 | 3.127.733,63 | 41.741.411,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.405.615,70 | 3.519.704,88 | 3.127.733,63 | 41.741.411,00| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 9 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||09.00.00| | |SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS | | | | | ||09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB) | | | | | || | | | | | | | | || |5009 | |SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA | | | | | || |5009.1277 |15.451 4.4.90.51.00 |pavimentacao de vias publicas 01 1100000| -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00| 00278 || |5009.1277 |15.451 4.4.90.51.00 |pavimentacao de vias publicas 02 1000099| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.000,00| 01087 || |5009.1277 |15.451 4.4.90.51.00 |pavimentacao de vias publicas 05 1000111| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 01344 || |5009.1277 |15.451 4.4.90.51.00 |pavimentacao de vias publicas 05 1000124| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 01841 || |5009.1277 |15.451 4.4.90.51.00 |pavimentacao de vias publicas 07 1000091| 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 53.723.000,00| 00279 || |5009.1277 |15.451 4.4.90.51.00 |pavimentacao de vias publicas 07 1000093| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00| 01089 || |5009.1278 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 1100000| 0,00 | 114,10 | 114,10 | 25.000,00| 00270 || |5009.1278 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 1300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 01440 || |5009.1278 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 03 4000001| 2.000.000,00 | 654.800,01 | 654.800,01 | 4.000.001,00| 02196 || |5009.1278 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 05 1000136| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.519,00| 02091 || |5009.1278 |15.451 3.3.90.93.00 |recapeamento de vias publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.480,00| 01817 || |5009.1318 |15.451 4.4.90.51.00 |mobilidade total 07 1000054| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00| 01088 || |5009.2280 |15.451 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 1.261,34 | 192.255,94 | 146.216,31 | 3.741.340,25| 00262 || |5009.2280 |15.451 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 2.320,08 | 2.320,08 | 2.141,62 | 51.376,48| 00263 || |5009.2280 |15.451 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 02062 || |5009.2280 |15.451 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.336,75| 00793 || |5009.2280 |15.451 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 37.821,70 | 48.219,69 | 999.853,51| 00265 || |5009.2280 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 3.551,03 | 9.524,51 | 8.765,71 | 62.689,62| 01125 || |5009.2280 |15.451 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,00| 01126 || |5009.2280 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 3.583.741,96 | 16.749,59 | 13.717,59 | 3.918.966,29| 01127 || |5009.2280 |15.451 3.3.90.47.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 171,28 | 81,53 | 10.000,00| 01679 || |5009.2281 |15.451 3.3.90.39.00 |licenciamento para construcoes e edificacoes 01 1100000| 6.742,41 | 5.755,92 | 5.755,92 | 7.000,00| 01133 || |5009.2282 |15.451 3.3.90.39.00 |parcelamento e uso do solo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01135 || |5009.7350 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 046 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.775,00| 02053 || |5009.7367 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 064 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 02054 || |5009.7419 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 117 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02057 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB) | 5.597.566,82 | 919.513,13 | 879.812,48 | 120.490.645,90| || | | | | | | | | ||09.02.00| | |FUMTRAN | | | | | || | | | | | | | | || |8003 | |SINAL VERDE TRANSITO RACIONAL | | | | | || |8003.1307 |15.451 4.4.90.51.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 03 4000001| -8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00| 00290 || | | | io | | | | | || |8003.1307 |15.451 4.4.90.52.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 03 4000001| -6.867,59 | 1.796,80 | 1.796,80 | 22.518,78| 00291 || | | | io | | | | | || |8003.2307 |15.451 3.3.20.41.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 03 4000001| 0,00 | 36.324,37 | 36.324,37 | 899.000,00| 00814 || | | | io | | | | | || |8003.2307 |15.451 3.3.90.30.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 03 4000001| -1.341.456,03 | 171.009,62 | 171.009,62 | 1.648.450,51| 00285 || | | | io | | | | | || |8003.2307 |15.451 3.3.90.33.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 03 4000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00286 || | | | io | | | | | || |8003.2307 |15.451 3.3.90.36.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 03 4000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00288 || | | | io | | | | | || |8003.2307 |15.451 3.3.90.39.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 02 1000131| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00| 01824 || | | | io | | | | | || |8003.2307 |15.451 3.3.90.39.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 03 4000001| -4.113.174,53 | 378.927,00 | 340.761,07 | 5.594.906,39| 00289 || | | | io | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 10 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||09.00.00| | |SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS | | | | | ||09.02.00| | |FUMTRAN | | | | | || | | | | | | | | || |8003.2307 |15.451 3.3.90.93.00 |modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viar 03 4000001| 1.593,64 | 1.593,64 | 1.127,06 | 6.945,10| 01369 || | | | io | | | | | || | | | | | | | | || | | TOTAL |FUMTRAN | -5.468.354,51 | 589.651,43 | 551.018,92 | 8.222.720,78| || | | | | | | | | ||09.03.00| | |FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO | | | | | || | | | | | | | | || |5008 | |TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | || |5008.2308 |15.453 3.3.91.39.00 |subsidio ao transporte coletivo 01 1100000| 0,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 39.936.537,00| 00277 || | | | | | | | | || | | TOTAL |FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 39.936.537,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS | 129.212,31 | 6.059.164,56 | 5.980.831,40 | 168.649.903,68| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 11 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||10.00.00| | |SECR.DA EDUCACAO | | | | | ||10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEDU) | | | | | || | | | | | | | | || |2002 | |EDUCACAO BASICA | | | | | || |2002.2062 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 16.999,98 | 905.944,60 | 745.626,73 | 8.492.053,00| 01438 || |2002.2062 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 4.266,99 | 4.266,99 | 3.938,76 | 245.032,00| 01415 || |2002.2062 |12.122 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02070 || |2002.2062 |12.122 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 01416 || |2002.2062 |12.122 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 186.182,65 | 176.349,99 | 2.069.067,00| 01418 || |2002.2062 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 66.000,00 | 80.803,79 | 66.000,00 | 709.300,00| 01813 || |2002.2062 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 03 1000103| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 00393 || |2002.2062 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 03 1000103| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00| 00394 || |2002.2062 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 03 1000127| 0,00 | 22.920,00 | 8.995,00 | 800.000,00| 02098 || |2002.7365 |12.122 4.4.90.51.00 |emenda 062 pl loa 2017 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01976 || |2002.7365 |12.122 4.4.90.51.00 |emenda 062 pl loa 2017 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00| 02147 || |2002.7365 |12.122 4.4.90.51.00 |emenda 062 pl loa 2017 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00| 02148 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEDU) | 87.266,97 | 1.200.118,03 | 1.000.910,48 | 12.863.652,00| || | | | | | | | | ||10.02.00| | |MERENDA ESCOLAR | | | | | || | | | | | | | | || |2002 | |EDUCACAO BASICA | | | | | || |2002.2190 |12.306 3.1.90.11.00 |merenda escolar 01 1100000| 21.750,50 | 230.679,08 | 217.884,18 | 1.944.163,00| 00292 || |2002.2190 |12.306 3.1.90.13.00 |merenda escolar 01 1100000| 9.382,43 | 9.382,43 | 9.041,39 | 85.901,00| 02159 || |2002.2190 |12.306 3.1.90.94.00 |merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 01390 || |2002.2190 |12.306 3.1.91.13.00 |merenda escolar 01 1100000| 5.913,52 | 49.215,21 | 44.443,30 | 437.906,00| 00294 || |2002.2190 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 01 1100000| 2.250,00 | 1.540.770,30 | 1.540.020,30 | 13.198.950,00| 00822 || |2002.2190 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 05 2000001| 0,00 | 1.035.914,20 | 1.027.677,80 | 10.463.000,00| 00296 || |2002.2190 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 05 2200005| -24.192.117,83 | 0,00 | 0,00 | 1.915.196,94| 02178 || |2002.2190 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 01 1100000| 450,00 | 450,00 | 450,00 | 231.858,00| 00821 || |2002.2190 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 05 2200005| 24.192.117,83 | 6.070.608,31 | 6.070.608,31 | 27.507.703,06| 00297 || | | | | | | | | || | | TOTAL |MERENDA ESCOLAR | 39.746,45 | 8.937.019,53 | 8.910.125,28 | 55.804.678,00| || | | | | | | | | ||10.03.00| | |ENSINO MEDIO | | | | | || | | | | | | | | || |2002 | |EDUCACAO BASICA | | | | | || |2002.2193 |12.362 3.1.90.11.00 |ensino medio 01 1100000| 176,73 | 66.193,96 | 56.486,60 | 1.100.500,00| 00298 || |2002.2193 |12.362 3.1.90.13.00 |ensino medio 01 1100000| 1.365,79 | 1.365,79 | 854,17 | 38.579,00| 00299 || |2002.2193 |12.362 3.1.90.16.00 |ensino medio 01 1100000| 162,37 | 162,37 | 162,37 | 40.000,00| 02063 || |2002.2193 |12.362 3.1.90.94.00 |ensino medio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00| 00794 || |2002.2193 |12.362 3.1.91.13.00 |ensino medio 01 1100000| 0,00 | 14.691,07 | 13.960,18 | 322.194,00| 00301 || |2002.2193 |12.362 3.3.90.36.00 |ensino medio 01 1100000| 0,00 | 3.942,67 | 3.942,67 | 88.000,00| 02090 || |2002.2193 |12.362 3.3.90.39.00 |ensino medio 01 1100000| 0,00 | 6.499,70 | 6.499,70 | 137.912,00| 00303 || |2002.2193 |12.362 3.3.90.93.00 |ensino medio 01 1100000| 54,03 | 54,03 | 54,03 | 10.000,00| 02071 || | | | | | | | | || | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 1.758,92 | 92.909,59 | 81.959,72 | 1.773.885,00| || | | | | | | | | ||10.04.00| | |EDUCACAO BASICA | | | | | || | | | | | | | | || |2001 | |MODERNIZACAO E VALORIZACAO DA EDUCACAO | | | | | || |2001.2063 |12.361 3.3.90.39.00 |tecnologias de gestao da educacao 01 2200000| 576,00 | 14.035,90 | 32.939,90 | 640.000,00| 00334 || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 12 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||10.00.00| | |SECR.DA EDUCACAO | | | | | ||10.04.00| | |EDUCACAO BASICA | | | | | || | | | | | | | | || |2001.2203 |12.361 3.3.90.39.00 |formacao continuada de professores 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00| 00335 || |2001.2205 |12.361 3.3.90.30.00 |formacao de profissionais 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00312 || |2001.2205 |12.361 3.3.90.39.00 |formacao de profissionais 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00336 || |2001.2063 |12.365 3.3.90.30.00 |tecnologias de gestao da educacao 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00319 || |2001.2063 |12.365 3.3.90.30.00 |tecnologias de gestao da educacao 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00| 02119 || |2001.2063 |12.365 3.3.90.30.00 |tecnologias de gestao da educacao 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00| 02120 || |2001.2204 |12.365 3.3.90.30.00 |formacao continuada de gestores 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00321 || |2001.2204 |12.365 3.3.90.30.00 |formacao continuada de gestores 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 02121 || |2001.2204 |12.365 3.3.90.30.00 |formacao continuada de gestores 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 02122 || |2001.2204 |12.365 3.3.90.39.00 |formacao continuada de gestores 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 || |2001.2204 |12.365 3.3.90.39.00 |formacao continuada de gestores 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02137 || |2001.2204 |12.365 3.3.90.39.00 |formacao continuada de gestores 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02138 || | | | | | | | | || |2002 | |EDUCACAO BASICA | | | | | || |2002.1185 |12.361 4.4.90.51.00 |ensino fundamental i 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.276.757,00| 00363 || |2002.1185 |12.361 4.4.90.52.00 |ensino fundamental i 01 2200000| 0,00 | 400,00 | 0,00 | 353.300,00| 00838 || |2002.1194 |12.361 4.4.90.52.00 |educacao em tempo integral 05 2000023| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 01837 || |2002.1194 |12.361 4.4.90.52.00 |educacao em tempo integral 05 2000024| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00| 01838 || |2002.2061 |12.361 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da rede escolar 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 || |2002.2061 |12.361 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da rede escolar 01 2200000| 0,00 | 2.005.125,33 | 1.992.983,00 | 16.167.828,64| 00337 || |2002.2061 |12.361 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da rede escolar 92 2640000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,41| 02177 || |2002.2061 |12.361 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da rede escolar 01 2200000| 2.505,40 | 2.505,40 | 2.505,40 | 567.400,00| 02170 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 22.817,99 | 32.674,35 | 9.856,36 | 19.215.903,00| 01419 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 163.144,27 | 163.144,27 | 115.218,14 | 1.046.039,00| 01420 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 02073 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 22.713,41 | 22.713,41 | 22.713,41 | 1.003.476,00| 01417 || |2002.2062 |12.361 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 2.340.753,45 | 2.172.569,97 | 27.514.965,00| 01421 || |2002.2062 |12.361 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 299,21 | 0,00 | 0,00 | 5.671.301,00| 02173 || |2002.2062 |12.361 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 716.252,95 | 1.014.919,07 | 1.014.919,07 | 8.623.725,00| 01539 || |2002.2062 |12.361 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 41.173,42 | 0,00 | 0,00 | 637.600,00| 02192 || |2002.2062 |12.361 3.3.90.47.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 314.520,62 | 314.520,62 | 2.212.000,00| 00362 || |2002.2185 |12.361 3.3.50.43.00 |ensino fundamental i 01 2200000| 0,00 | 311.280,60 | 311.280,60 | 3.165.750,00| 00309 || |2002.2185 |12.361 3.3.90.30.00 |ensino fundamental i 01 2200000| 134.169,35 | 907.760,68 | 919.173,22 | 2.879.410,00| 00313 || |2002.2185 |12.361 3.3.90.30.00 |ensino fundamental i 05 2100001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00| 01542 || |2002.2185 |12.361 3.3.90.39.00 |ensino fundamental i 01 2200000| 2.391.163,33 | 1.142.349,86 | 1.205.159,17 | 16.986.398,31| 00338 || |2002.2185 |12.361 3.3.90.39.00 |ensino fundamental i 05 2100001| 70.555,71 | 2.853,02 | 2.853,02 | 860.900,00| 01541 || |2002.2191 |12.361 3.3.90.30.00 |kit escolar 01 2200000| 2.028.449,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553.722,00| 00316 || |2002.2192 |12.361 3.3.90.39.00 |transporte de alunos 01 2200000| 1.561.002,78 | 757.806,48 | 757.806,48 | 8.041.500,00| 00342 || |2002.2192 |12.361 3.3.90.39.00 |transporte de alunos 02 2200002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00343 || |2002.2192 |12.361 3.3.90.39.00 |transporte de alunos 05 2200003| 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 208.000,00| 00355 || |2002.2192 |12.361 3.3.90.39.00 |transporte de alunos 05 2200005| -350,00 | 479.702,92 | 479.702,92 | 3.000.000,00| 01441 || |2002.2192 |12.361 3.3.90.93.00 |transporte de alunos 01 2200000| 1.183,51 | 1.183,51 | 1.183,51 | 177.916,30| 01758 || |2002.2192 |12.361 3.3.90.93.00 |transporte de alunos 02 2200002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.145,39| 02103 || |2002.2200 |12.361 3.3.90.39.00 |concessao de bolsas de estudo 01 2200000| 0,00 | 115.114,50 | 115.114,50 | 1.074.000,00| 00346 || |2002.2200 |12.361 3.3.90.39.00 |concessao de bolsas de estudo 05 2000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 01839 || |2002.1062 |12.365 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00371 || |2002.1062 |12.365 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 5.309,77 | 5.309,77 | 16.280,00| 02127 || |2002.1062 |12.365 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 630,00 | 7.119,73 | 6.489,73 | 17.300,00| 02128 || |2002.1184 |12.365 4.4.90.51.00 |educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00366 || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 13 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||10.00.00| | |SECR.DA EDUCACAO | | | | | ||10.04.00| | |EDUCACAO BASICA | | | | | || | | | | | | | | || |2002.1184 |12.365 4.4.90.51.00 |educacao infantil 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.255,00| 02123 || |2002.1184 |12.365 4.4.90.51.00 |educacao infantil 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.005,00| 02124 || |2002.1184 |12.365 4.4.90.52.00 |educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00374 || |2002.1184 |12.365 4.4.90.52.00 |educacao infantil 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00| 02131 || |2002.1184 |12.365 4.4.90.52.00 |educacao infantil 01 2130000| 0,00 | 66.434,00 | 0,00 | 178.800,00| 02132 || |2002.2061 |12.365 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da rede escolar 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00322 || |2002.2061 |12.365 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da rede escolar 01 2120000| 0,00 | 52,50 | 52,50 | 3.979,00| 02125 || |2002.2061 |12.365 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da rede escolar 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.979,00| 02126 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227.890,19| 01411 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,81| 02135 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00| 02136 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.461,26| 01412 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 81.053,77 | 81.053,77 | 60.630,92 | 1.122.700,00| 02139 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 21.886,83 | 167.376,25 | 198.428,56 | 2.042.345,74| 02140 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 02072 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00| 02151 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 2.415,63 | 2.415,63 | 2.415,63 | 50.100,00| 02152 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.367,43| 01413 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.100,00| 02141 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.008,57| 02142 || |2002.2062 |12.365 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551.596,42| 01414 || |2002.2062 |12.365 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 2.150.281,41 | 1.994.802,69 | 23.827.411,58| 02143 || |2002.2062 |12.365 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 0,00 | 666.880,05 | 618.718,59 | 6.766.100,00| 02144 || |2002.2062 |12.365 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 198.262,37 | 0,00 | 0,00 | 326.301,00| 02165 || |2002.2062 |12.365 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2100000| 0,00 | 245.228,10 | 245.228,10 | 3.303.549,75| 01537 || |2002.2062 |12.365 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.504.775,25| 02145 || |2002.2062 |12.365 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.000,00| 02146 || |2002.2062 |12.365 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 02179 || |2002.2184 |12.365 3.3.50.43.00 |educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00310 || |2002.2184 |12.365 3.3.50.43.00 |educacao infantil 01 2120000| 0,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 3.993.500,00| 02117 || |2002.2184 |12.365 3.3.50.43.00 |educacao infantil 01 2130000| 0,00 | 485.800,00 | 485.800,00 | 3.993.500,00| 02118 || |2002.2184 |12.365 3.3.90.30.00 |educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.375,00| 00323 || |2002.2184 |12.365 3.3.90.30.00 |educacao infantil 01 2120000| 22.805,74 | 24.052,48 | 21.892,00 | 253.468,00| 02129 || |2002.2184 |12.365 3.3.90.30.00 |educacao infantil 01 2130000| 23.634,78 | 10.550,00 | 18.452,06 | 178.114,00| 02130 || |2002.2184 |12.365 3.3.90.30.00 |educacao infantil 05 2000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.062,44| 01826 || |2002.2184 |12.365 3.3.90.30.00 |educacao infantil 05 2000025| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.937,56| 02216 || |2002.2184 |12.365 3.3.90.39.00 |educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.875,00| 00352 || |2002.2184 |12.365 3.3.90.39.00 |educacao infantil 01 2120000| 20.150,00 | 1.279.269,10 | 1.256.233,94 | 7.579.418,04| 02149 || |2002.2184 |12.365 3.3.90.39.00 |educacao infantil 01 2130000| 26.157,05 | 800.252,02 | 793.719,53 | 7.679.246,96| 02150 || |2002.2191 |12.365 3.3.90.30.00 |kit escolar 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00325 || |2002.2191 |12.365 3.3.90.30.00 |kit escolar 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.900,00| 02133 || |2002.2191 |12.365 3.3.90.30.00 |kit escolar 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.900,00| 02134 || |2002.2192 |12.365 3.3.90.39.00 |transporte de alunos 05 2200005| 0,00 | 159.188,00 | 159.188,00 | 3.179.000,00| 01692 || |2002.2200 |12.365 3.3.90.39.00 |concessao de bolsas de estudo 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00359 || |2002.2200 |12.365 3.3.90.39.00 |concessao de bolsas de estudo 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00| 02153 || |2002.2200 |12.365 3.3.90.39.00 |concessao de bolsas de estudo 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00| 02154 || |2002.2187 |12.366 3.3.90.39.00 |educacao de jovens e adultos 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00| 00361 || | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 14 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||10.00.00| | |SECR.DA EDUCACAO | | | | | || | | | | | | | | || | | TOTAL |EDUCACAO BASICA | 7.552.652,50 | 16.223.606,18 | 15.791.361,31 | 220.835.112,05| || | | | | | | | | ||10.07.00| | |FUNDEB | | | | | || | | | | | | | | || |2002 | |EDUCACAO BASICA | | | | | || |2002.2062 |12.361 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 6.900,89 | 9.171.797,42 | 7.852.709,53 | 87.727.907,21| 01657 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 1.949,52 | 1.031.326,17 | 888.537,39 | 14.864.704,00| 01432 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476.294,00| 01423 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.979,00| 01769 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 0,00 | 195,86 | 195,86 | 5.424,00| 01424 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 35,55 | 227,29 | 227,29 | 5.244,00| 01433 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 159.894,26 | 159.894,26 | 159.894,26 | 432.737,67| 02075 || |2002.2062 |12.361 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 20.030,24 | 20.030,24 | 18.010,60 | 65.656,79| 02077 || |2002.2062 |12.361 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853.227,00| 01426 || |2002.2062 |12.361 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.486,00| 01666 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 2.716,37 | 8.025.388,63 | 6.838.501,92 | 79.768.137,16| 01427 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 1.259,00 | 3.440.323,57 | 2.956.462,66 | 35.574.200,00| 01435 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 92 2640000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.387,79| 02074 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.333,00| 01428 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.979,00| 01770 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,79| 01429 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,00| 01763 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 264.094,82 | 264.094,82 | 261.976,13 | 574.000,00| 02076 || |2002.2062 |12.365 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 51.968,41 | 51.968,41 | 50.328,22 | 195.255,54| 02078 || |2002.2062 |12.365 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.387.814,00| 01431 || |2002.2062 |12.365 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.674,00| 01437 || | | | | | | | | || | | TOTAL |FUNDEB | 508.849,06 | 22.165.246,67 | 19.026.843,86 | 235.584.181,95| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DA EDUCACAO | 8.190.273,90 | 48.618.900,00 | 44.811.200,65 | 526.861.509,00| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 15 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||11.00.00| | |SECR.DE ESPORTE E LAZER | | | | | ||11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEMES) | | | | | || | | | | | | | | || |3002 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.51.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.699,99| 01798 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.51.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 05 1000117| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00| 01767 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.51.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 05 1000143| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.000,00| 02185 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.52.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00| 00418 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.52.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 05 1000136| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02206 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1135 |27.812 4.4.90.52.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00420 || |3002.1136 |27.812 4.4.90.51.00 |arena multiuso 02 1000053| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00| 00415 || |3002.1136 |27.812 4.4.90.51.00 |arena multiuso 07 1000067| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00| 01378 || |3002.1137 |27.812 4.4.90.51.00 |construcao de centros esportivos 05 1000106| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.500,00| 01336 || |3002.1137 |27.812 4.4.90.51.00 |construcao de centros esportivos 05 1000112| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 01359 || |3002.1137 |27.812 4.4.90.51.00 |construcao de centros esportivos 05 1000138| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.500,00| 02171 || |3002.1140 |27.812 4.4.90.52.00 |apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00| 00422 || | | | cidade e esporte social | | | | | || |3002.2034 |27.812 3.3.90.30.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00| 00399 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.2034 |27.812 3.3.90.39.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 01 1100000| 4.330,00 | 66.977,78 | 66.977,78 | 895.391,79| 00408 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.2035 |27.812 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 16.999,98 | 605.371,02 | 511.153,60 | 6.249.479,24| 00395 || |3002.2035 |27.812 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 18.518,63 | 18.518,63 | 17.157,57 | 199.001,27| 00396 || |3002.2035 |27.812 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 9.814,14 | 9.814,14 | 70.643,84| 00397 || |3002.2035 |27.812 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 29.016,59 | 29.016,59 | 29.016,59 | 181.841,92| 01244 || |3002.2035 |27.812 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 112.217,37 | 105.174,43 | 1.514.453,73| 00398 || |3002.2035 |27.812 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 9.577,95 | 25.511,99 | 28.418,61 | 223.157,61| 00400 || |3002.2035 |27.812 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00| 01864 || |3002.2035 |27.812 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 1.200,00 | 231.905,54 | 258.311,54 | 1.327.669,60| 00409 || |3002.2035 |27.812 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 1.506,20 | 1.506,20 | 1.506,20 | 6.760,00| 02095 || |3002.2131 |27.812 3.3.90.30.00 |organizacao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 || |3002.2131 |27.812 3.3.90.39.00 |organizacao de eventos esportivos 01 1100000| 7.953,76 | 60.914,86 | 59.589,09 | 457.400,00| 00410 || |3002.2133 |27.812 3.3.90.39.00 |apoio a eventos esportivos 01 1100000| 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00411 || |3002.2134 |27.812 3.3.90.30.00 |organizacao de atividades fisico esportivas 01 1100000| 0,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 160.100,00| 00403 || |3002.2134 |27.812 3.3.90.36.00 |organizacao de atividades fisico esportivas 01 1100000| 5.631,16 | 5.631,16 | 5.631,16 | 10.100,00| 00407 || |3002.2134 |27.812 3.3.90.39.00 |organizacao de atividades fisico esportivas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00| 00412 || |3002.2135 |27.812 3.3.90.30.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.601,00| 00404 || |3002.2135 |27.812 3.3.90.30.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 02 1000145| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.039,40| 02212 || |3002.2135 |27.812 3.3.90.39.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.899,00| 00413 || |3002.2135 |27.812 3.3.90.39.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 02 1000145| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.960,60| 02211 || |3002.2140 |27.812 3.3.90.30.00 |apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00| 00405 || | | | cidade e esporte social | | | | | || |3002.7310 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 003 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01983 || |3002.7330 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 024 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.775,00| 01984 || |3002.7335 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 030 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01985 || |3002.7341 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 037 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01986 || |3002.7425 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 123 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01993 || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 15 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||11.00.00| | |SECR.DE ESPORTE E LAZER | | | | | ||11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEMES) | | | | | || | | | | | | | | || |3002 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.51.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.699,99| 01798 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.51.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 05 1000117| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00| 01767 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.51.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 05 1000143| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.000,00| 02185 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.52.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00| 00418 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1034 |27.812 4.4.90.52.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 05 1000136| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02206 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.1135 |27.812 4.4.90.52.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00420 || |3002.1136 |27.812 4.4.90.51.00 |arena multiuso 02 1000053| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00| 00415 || |3002.1136 |27.812 4.4.90.51.00 |arena multiuso 07 1000067| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00| 01378 || |3002.1137 |27.812 4.4.90.51.00 |construcao de centros esportivos 05 1000106| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.500,00| 01336 || |3002.1137 |27.812 4.4.90.51.00 |construcao de centros esportivos 05 1000112| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 01359 || |3002.1137 |27.812 4.4.90.51.00 |construcao de centros esportivos 05 1000138| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.500,00| 02171 || |3002.1140 |27.812 4.4.90.52.00 |apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00| 00422 || | | | cidade e esporte social | | | | | || |3002.2034 |27.812 3.3.90.30.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00| 00399 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.2034 |27.812 3.3.90.39.00 |manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e 01 1100000| 4.330,00 | 66.977,78 | 66.977,78 | 895.391,79| 00408 || | | | quipamentos esportivos | | | | | || |3002.2035 |27.812 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 16.999,98 | 605.371,02 | 511.153,60 | 6.249.479,24| 00395 || |3002.2035 |27.812 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 18.518,63 | 18.518,63 | 17.157,57 | 199.001,27| 00396 || |3002.2035 |27.812 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 9.814,14 | 9.814,14 | 70.643,84| 00397 || |3002.2035 |27.812 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 29.016,59 | 29.016,59 | 29.016,59 | 181.841,92| 01244 || |3002.2035 |27.812 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 112.217,37 | 105.174,43 | 1.514.453,73| 00398 || |3002.2035 |27.812 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 9.577,95 | 25.511,99 | 28.418,61 | 223.157,61| 00400 || |3002.2035 |27.812 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00| 01864 || |3002.2035 |27.812 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 1.200,00 | 231.905,54 | 258.311,54 | 1.327.669,60| 00409 || |3002.2035 |27.812 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 1.506,20 | 1.506,20 | 1.506,20 | 6.760,00| 02095 || |3002.2131 |27.812 3.3.90.30.00 |organizacao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 || |3002.2131 |27.812 3.3.90.39.00 |organizacao de eventos esportivos 01 1100000| 7.953,76 | 60.914,86 | 59.589,09 | 457.400,00| 00410 || |3002.2133 |27.812 3.3.90.39.00 |apoio a eventos esportivos 01 1100000| 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00411 || |3002.2134 |27.812 3.3.90.30.00 |organizacao de atividades fisico esportivas 01 1100000| 0,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 160.100,00| 00403 || |3002.2134 |27.812 3.3.90.36.00 |organizacao de atividades fisico esportivas 01 1100000| 5.631,16 | 5.631,16 | 5.631,16 | 10.100,00| 00407 || |3002.2134 |27.812 3.3.90.39.00 |organizacao de atividades fisico esportivas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00| 00412 || |3002.2135 |27.812 3.3.90.30.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.601,00| 00404 || |3002.2135 |27.812 3.3.90.30.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 02 1000145| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.039,40| 02212 || |3002.2135 |27.812 3.3.90.39.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.899,00| 00413 || |3002.2135 |27.812 3.3.90.39.00 |participacao em competicoes esportivas oficiais 02 1000145| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.960,60| 02211 || |3002.2140 |27.812 3.3.90.30.00 |apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00| 00405 || | | | cidade e esporte social | | | | | || |3002.7310 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 003 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01983 || |3002.7330 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 024 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.775,00| 01984 || |3002.7335 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 030 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01985 || |3002.7341 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 037 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01986 || |3002.7425 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 123 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01993 || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 16 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||11.00.00| | |SECR.DE ESPORTE E LAZER | | | | | ||11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEMES) | | | | | || | | | | | | | | || |3002.7426 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 124 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00| 01994 || |3002.7427 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 125 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01995 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEMES) | 544.734,27 | 1.175.165,28 | 1.100.530,71 | 17.054.855,99| || | | | | | | | | ||11.02.00| | |FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA | | | | | || | | | | | | | | || |3002 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | || |3002.2320 |27.812 3.3.90.36.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba 03 1000007| 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00| 01371 || |3002.2320 |27.812 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.000,00| 00424 || |3002.7359 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 056 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 01988 || |3002.7398 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 095 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01990 || |3002.7408 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 106 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00| 01991 || |3002.7424 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 122 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 01992 || | | | | | | | | || | | TOTAL |FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993.000,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DE ESPORTE E LAZER | 680.734,27 | 1.175.165,28 | 1.100.530,71 | 19.047.855,99| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 17 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||12.00.00| | |SECR.DA FAZENDA | | | | | ||12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEF) | | | | | || | | | | | | | | || |7007 | |MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA | | | | | || |7007.1079 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00| 00481 || |7007.2079 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 6.444,54 | 2.509,78 | 8.829,52 | 191.916,00| 00438 || |7007.2079 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00| 01845 || |7007.2079 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 27.765,82 | 26.696,66 | 20.564,21 | 589.618,00| 00455 || |7007.2256 |04.125 3.3.90.39.00 |desenvolvimento e implantacao do sistema de fiscal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01407 || | | | izacao municipal | | | | | || | | | | | | | | || |7012 | |PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | | || |7012.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1100000| 0,00 | 1.002.165,25 | 1.002.165,25 | 19.203.448,00| 00464 || |7012.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.552,00| 01667 || |7012.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 02 1000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 02093 || |7012.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 05 1000018| 0,00 | 904,49 | 904,49 | 5.000,00| 02092 || |7012.0004 |04.122 3.2.90.21.00 |servico da divida interna 01 1100000| 435.000,00 | 280.395,56 | 280.395,56 | 3.609.850,00| 00436 || |7012.0004 |04.122 3.2.90.21.00 |servico da divida interna 06 1000123| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 01670 || |7012.0004 |04.122 4.6.90.71.00 |servico da divida interna 01 1100000| -155.000,00 | 1.180.126,81 | 1.180.126,81 | 14.637.430,00| 00483 || |7012.0004 |04.122 4.6.90.71.00 |servico da divida interna 06 1000123| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 01669 || |7012.0005 |04.122 3.2.90.21.00 |servico da divida externa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00| 00437 || |7012.0005 |04.122 4.6.90.71.00 |servico da divida externa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.204.500,00| 00484 || |7012.0007 |04.122 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais - alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00| 00466 || |7012.0008 |04.122 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais - nao alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00| 00467 || |7012.0009 |04.122 4.4.90.91.00 |precatorios judiciais - acoes de desapropriacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 01913 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 0,00 | 1.411.794,45 | 1.165.837,79 | 14.520.647,00| 00427 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 2.233,90 | 2.233,90 | 2.062,06 | 71.873,00| 00429 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 8.268,24 | 21.122,24 | 21.122,24 | 89.947,00| 00432 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.91.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 442.125,26 | 508.061,19 | 508.061,19 | 6.700.000,00| 00433 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 58.256,20 | 58.256,20 | 58.256,20 | 439.788,00| 00797 || |7012.2306 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 0,00 | 273.253,05 | 256.971,68 | 3.479.642,00| 00434 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 20.704,26 | 50.810,38 | 44.572,88 | 424.850,00| 00439 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 83.026,39 | 405.878,36 | 267.570,85 | 5.194.554,00| 01831 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da secretaria da fazenda 02 1000018| 0,00 | 263.618,54 | 263.618,54 | 1.117.250,00| 00458 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da secretaria da fazenda 03 1000127| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 01695 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da secretaria da fazenda 05 1000018| -72.750,55 | 76.859,13 | 76.859,13 | 876.270,00| 00459 || |7012.2305 |04.125 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| -0,67 | 191.079,96 | 176.079,96 | 1.648.700,00| 00460 || |7012.0006 |04.129 3.3.90.91.00 |indenizacoes 01 1100000| 908.049,75 | 959.011,71 | 992.805,83 | 1.841.320,00| 00468 || |7012.0006 |04.129 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 1100000| 41.637,19 | 41.637,19 | 36.730,16 | 243.860,00| 00469 || | | | | | | | | || |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | || |9999.9999 |99.999 9.9.99.99.00 |reserva de contingencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00| 01130 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEF) | 1.805.760,33 | 6.756.414,85 | 6.363.534,35 | 91.954.515,00| || | | | | | | | | ||12.02.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP | | | | | || | | | | | | | | || |7011 | |AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO | | | | | || |7011.2081 |04.122 3.3.90.33.00 |estudos de ampliacao da capacidade de investimento 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00| 00443 || |7011.2080 |04.130 3.3.90.33.00 |gestao das ppp’s celebradas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00446 || | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 17 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||12.00.00| | |SECR.DA FAZENDA | | | | | ||12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEF) | | | | | || | | | | | | | | || |7007 | |MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA | | | | | || |7007.1079 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00| 00481 || |7007.2079 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 6.444,54 | 2.509,78 | 8.829,52 | 191.916,00| 00438 || |7007.2079 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00| 01845 || |7007.2079 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 27.765,82 | 26.696,66 | 20.564,21 | 589.618,00| 00455 || |7007.2256 |04.125 3.3.90.39.00 |desenvolvimento e implantacao do sistema de fiscal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01407 || | | | izacao municipal | | | | | || | | | | | | | | || |7012 | |PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | | || |7012.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1100000| 0,00 | 1.002.165,25 | 1.002.165,25 | 19.203.448,00| 00464 || |7012.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.552,00| 01667 || |7012.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 02 1000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 02093 || |7012.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 05 1000018| 0,00 | 904,49 | 904,49 | 5.000,00| 02092 || |7012.0004 |04.122 3.2.90.21.00 |servico da divida interna 01 1100000| 435.000,00 | 280.395,56 | 280.395,56 | 3.609.850,00| 00436 || |7012.0004 |04.122 3.2.90.21.00 |servico da divida interna 06 1000123| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 01670 || |7012.0004 |04.122 4.6.90.71.00 |servico da divida interna 01 1100000| -155.000,00 | 1.180.126,81 | 1.180.126,81 | 14.637.430,00| 00483 || |7012.0004 |04.122 4.6.90.71.00 |servico da divida interna 06 1000123| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 01669 || |7012.0005 |04.122 3.2.90.21.00 |servico da divida externa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00| 00437 || |7012.0005 |04.122 4.6.90.71.00 |servico da divida externa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.204.500,00| 00484 || |7012.0007 |04.122 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais - alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00| 00466 || |7012.0008 |04.122 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais - nao alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00| 00467 || |7012.0009 |04.122 4.4.90.91.00 |precatorios judiciais - acoes de desapropriacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 01913 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 0,00 | 1.411.794,45 | 1.165.837,79 | 14.520.647,00| 00427 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 2.233,90 | 2.233,90 | 2.062,06 | 71.873,00| 00429 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 8.268,24 | 21.122,24 | 21.122,24 | 89.947,00| 00432 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.91.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 442.125,26 | 508.061,19 | 508.061,19 | 6.700.000,00| 00433 || |7012.2306 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 58.256,20 | 58.256,20 | 58.256,20 | 439.788,00| 00797 || |7012.2306 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 0,00 | 273.253,05 | 256.971,68 | 3.479.642,00| 00434 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 20.704,26 | 50.810,38 | 44.572,88 | 424.850,00| 00439 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da secretaria da fazenda 01 1100000| 83.026,39 | 405.878,36 | 267.570,85 | 5.194.554,00| 01831 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da secretaria da fazenda 02 1000018| 0,00 | 263.618,54 | 263.618,54 | 1.117.250,00| 00458 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da secretaria da fazenda 03 1000127| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 01695 || |7012.2306 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da secretaria da fazenda 05 1000018| -72.750,55 | 76.859,13 | 76.859,13 | 876.270,00| 00459 || |7012.2305 |04.125 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| -0,67 | 191.079,96 | 176.079,96 | 1.648.700,00| 00460 || |7012.0006 |04.129 3.3.90.91.00 |indenizacoes 01 1100000| 908.049,75 | 959.011,71 | 992.805,83 | 1.841.320,00| 00468 || |7012.0006 |04.129 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 1100000| 41.637,19 | 41.637,19 | 36.730,16 | 243.860,00| 00469 || | | | | | | | | || |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | || |9999.9999 |99.999 9.9.99.99.00 |reserva de contingencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00| 01130 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEF) | 1.805.760,33 | 6.756.414,85 | 6.363.534,35 | 91.954.515,00| || | | | | | | | | ||12.02.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP | | | | | || | | | | | | | | || |7011 | |AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO | | | | | || |7011.2081 |04.122 3.3.90.33.00 |estudos de ampliacao da capacidade de investimento 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00| 00443 || |7011.2080 |04.130 3.3.90.33.00 |gestao das ppp’s celebradas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00446 || | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 18 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | || | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DA FAZENDA | 1.805.760,33 | 6.756.414,85 | 6.363.534,35 | 91.955.115,00| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 19 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||13.00.00| | |SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA | | | | | ||13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEG) | | | | | || | | | | | | | | || |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | || |7004.1023 |04.131 4.4.90.52.00 |identidade visual 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99| 00519 || |7004.2020 |04.131 3.3.90.39.00 |comunicacao institucional 01 1100000| 127.200,00 | 0,00 | 0,00 | 127.346,00| 00503 || |7004.2021 |04.131 3.3.90.39.00 |tv indoor 01 1100000| 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 248.073,35| 00504 || |7004.2022 |04.131 3.3.90.39.00 |radio e tv web cidada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00| 00509 || |7004.2023 |04.131 3.3.90.39.00 |identidade visual 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00506 || |7004.2024 |04.131 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da comunicacao 01 1100000| 1.348,42 | 750,00 | 375,00 | 39.690,00| 01394 || |7004.2024 |04.131 3.3.90.31.00 |manutencao e modernizacao da comunicacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 01655 || |7004.2024 |04.131 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da comunicacao 01 1100000| 35.221,91 | 6.985,63 | 3.292,78 | 129.800,00| 00507 || |7004.2098 |04.131 3.3.90.30.00 |imprensa oficial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 01338 || |7004.2098 |04.131 3.3.90.39.00 |imprensa oficial 01 1100000| 3.630,00 | 10.106,50 | 8.524,50 | 6.776.800,00| 00508 || | | | | | | | | || |7005 | |GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | || |7005.2019 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 3.571,81 | 464,66 | 849,35 | 6.240,00| 01863 || |7005.2019 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 1.971,20 | 17.521,43 | 10.977,41 | 100.960,00| 00500 || |7005.2095 |04.122 3.3.90.39.00 |identificacao e atendimento de demandas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00501 || |7005.2096 |04.122 3.3.90.30.00 |interacao comunitaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00491 || |7005.2097 |04.122 3.3.90.39.00 |cerimonial 01 1100000| 0,00 | 745,00 | 745,00 | 34.000,00| 00502 || | | | | | | | | || |8001 | |DEFESA CIVIL | | | | | || |8001.1026 |06.182 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da defesa civil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00522 || |8001.2025 |06.182 3.3.90.39.00 |prevencao e monitoramento das areas de risco 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 00513 || |8001.2026 |06.182 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da defesa civil 01 1100000| 0,00 | 776,19 | 776,19 | 1.400,00| 00495 || |8001.2026 |06.182 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da defesa civil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 02190 || |8001.2101 |06.182 3.3.90.30.00 |assistencia em emergencias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00496 || | | | | | | | | || |8002 | |SEGURANCA URBANA | | | | | || |8002.1027 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 5.755,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00| 00520 || |8002.1028 |06.181 4.4.90.52.00 |seguranca comunitaria de proprios e servicos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00| 00521 || |8002.1103 |06.181 3.3.90.39.00 |seguranca comunitaria escolar 01 1100000| 0,00 | 17.980,00 | 17.980,00 | 72.000,00| 00510 || |8002.2027 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 18.049,28 | 2.601.908,91 | 2.199.589,54 | 29.341.385,93| 00486 || |8002.2027 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 8.929,03 | 8.929,03 | 8.484,57 | 69.483,23| 00487 || |8002.2027 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 0,00 | 123.805,24 | 123.805,24 | 1.741.230,97| 00488 || |8002.2027 |06.181 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 10.562,15 | 10.562,15 | 10.562,15 | 269.814,11| 00799 || |8002.2027 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 0,00 | 657.188,18 | 617.299,90 | 8.208.784,76| 00489 || |8002.2027 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 16.837,08 | 137.712,66 | 141.377,60 | 1.207.181,91| 00494 || |8002.2027 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 21.869,00 | 273.526,12| 00499 || |8002.2027 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 207.616,47 | 220.313,00 | 167.641,55 | 3.663.043,00| 00836 || |8002.2027 |06.181 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da seguranca 01 1100000| 732,12 | 732,12 | 732,12 | 66.210,00| 02079 || |8002.2028 |06.181 3.3.90.30.00 |seguranca comunitaria de proprios e servicos 01 1100000| 5.615,21 | 0,00 | 0,00 | 98.247,11| 00948 || |8002.2028 |06.181 3.3.90.39.00 |seguranca comunitaria de proprios e servicos 01 1100000| 0,00 | 674,22 | 674,22 | 3.425,00| 00511 || |8002.2030 |06.181 3.3.90.93.00 |atividade delegada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.471,89| 00517 || |8002.2106 |06.181 3.3.90.39.00 |centro de formacao e aperfeicoamento em seguranca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00| 00512 || | | | urbana | | | | | || |8002.7436 |06.181 4.4.90.51.00 |emenda 135 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02060 || |8002.1104 |06.183 3.3.90.39.00 |centro de operacoes e inteligencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00| 00515 || |8002.1107 |06.183 3.3.90.39.00 |muralha eletronica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00| 01409 || |8002.1107 |06.183 4.4.90.52.00 |muralha eletronica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80| 01408 || |8002.2029 |06.183 3.3.90.30.00 |corregedoria e ouvidoria da guarda civil municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00| 00497 || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 20 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||13.00.00| | |SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA | | | | | ||13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEG) | | | | | || | | | | | | | | || |8002.2029 |06.183 3.3.90.39.00 |corregedoria e ouvidoria da guarda civil municipal 01 1100000| 27.115,82 | 252,94 | 252,94 | 36.470,00| 02191 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEG) | 474.155,50 | 3.848.407,86 | 3.366.809,06 | 52.638.350,17| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA | 474.155,50 | 3.848.407,86 | 3.366.809,06 | 52.638.350,17| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 21 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||14.00.00| | |SECR.DO MEIO AMBIENTE | | | | | ||14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEMA) | | | | | || | | | | | | | | || |5006 | |PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE | | | | | || |5006.1231 |18.541 4.4.90.52.00 |arborizacao urbana 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00550 || |5006.1231 |18.541 4.4.90.52.00 |arborizacao urbana 02 1000107| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00| 02100 || |5006.1233 |18.541 4.4.90.52.00 |ampliacao e criacao de novos parques ecologicos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00551 || |5006.1235 |18.541 4.4.90.51.00 |parque zoologico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00547 || |5006.2235 |18.541 3.3.90.30.00 |parque zoologico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00530 || |5006.2235 |18.541 3.3.90.39.00 |parque zoologico 01 1100000| 2.000,00 | 336.531,52 | 336.531,52 | 3.863.095,41| 01129 || |5006.2241 |18.541 3.3.90.30.00 |educacao ambiental 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00532 || |5006.2242 |18.541 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 17.734,14 | 637.252,71 | 528.605,54 | 6.396.589,82| 00524 || |5006.2242 |18.541 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 22.837,63 | 22.837,63 | 21.080,89 | 109.648,98| 00525 || |5006.2242 |18.541 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 19.128,04 | 19.128,04 | 80.088,25| 00526 || |5006.2242 |18.541 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.463,94| 00800 || |5006.2242 |18.541 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 114.164,54 | 108.579,37 | 1.516.501,02| 00527 || |5006.2242 |18.541 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 1.185,31 | 19.440,40 | 17.946,40 | 293.631,02| 01233 || |5006.2242 |18.541 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 02 1000102| 0,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | 4.000,00| 01862 || |5006.2242 |18.541 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.766,88 | 72.086,00| 00854 || |5006.2242 |18.541 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 368.001,63 | 197.676,65 | 190.782,63 | 2.771.920,70| 00541 || |5006.2242 |18.541 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 2.158,07 | 2.158,07 | 2.158,07 | 3.750,00| 02096 || |5006.7366 |18.541 3.3.90.39.00 |emenda 063 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02050 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEMA) | 413.916,78 | 1.350.767,56 | 1.232.157,34 | 15.619.775,14| || | | | | | | | | ||14.02.00| | |FUNDO MUNICIPALèDO MEIO AMBIENTE | | | | | || | | | | | | | | || |5006 | |PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE | | | | | || |5006.2232 |18.541 3.3.90.39.00 |manutencao de parques ecologicos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46| 01112 || |5006.2232 |18.541 3.3.90.39.00 |manutencao de parques ecologicos 03 1000003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.200,00| 00557 || | | | | | | | | || | | TOTAL |FUNDO MUNICIPALèDO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.206,46| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DO MEIO AMBIENTE | 413.916,78 | 1.350.767,56 | 1.232.157,34 | 16.098.981,60| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 22 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||15.00.00| | |SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA | | | | | ||15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB) | | | | | || | | | | | | | | || |5002 | |PROGRAMA HABITACIONAL | | | | | || |5002.2006 |16.482 3.3.90.39.00 |regularizacao fundiaria 01 1100000| 162,74 | 341,88 | 179,14 | 4.362,49| 00570 || |5002.2011 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 20.774,58 | 218.188,27 | 193.849,21 | 1.179.828,04| 00559 || |5002.2011 |16.482 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 9.261,89 | 9.261,89 | 8.549,43 | 41.015,17| 00560 || |5002.2011 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 02081 || |5002.2011 |16.482 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00| 02080 || |5002.2011 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 32.099,11 | 31.286,63 | 297.154,80| 00562 || |5002.2011 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 5.480,20 | 5.540,04 | 5.061,26 | 50.321,94| 00566 || |5002.2011 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 27.915,82 | 15.971,15 | 14.260,53 | 274.413,06| 00574 || |5002.2011 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000125| 180.900,16 | 22.793,88 | 22.793,88 | 286.000,00| 01713 || |5002.2011 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000126| 56.028,82 | 22.411,25 | 22.411,25 | 100.000,00| 01714 || |5002.2011 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000128| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00| 01790 || |5002.2011 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000129| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404.000,00| 01830 || |5002.2011 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000132| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.000,00| 01822 || |5002.2011 |16.482 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 663,32 | 663,32 | 663,32 | 3.000,00| 02097 || |5002.7333 |16.482 3.3.90.39.00 |emenda 028 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02024 || |5002.7416 |16.482 3.3.90.39.00 |emenda 114 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00| 02025 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB) | 301.187,53 | 327.270,79 | 299.054,65 | 7.260.095,50| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA | 301.187,53 | 327.270,79 | 299.054,65 | 7.260.095,50| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 23 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||16.00.00| | |SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | ||16.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEJ) | | | | | || | | | | | | | | || |7002 | |ASSESSORIA JURIDICA | | | | | || |7002.2037 |03.092 3.3.90.30.00 |ampliacao, reestruturacao e descentralizacao do pr 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.592,74| 00585 || | | | ocon | | | | | || |7002.2044 |03.092 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 16.999,98 | 1.001.826,56 | 814.529,50 | 9.206.759,00| 00581 || |7002.2044 |03.092 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 11.217,10 | 11.217,10 | 9.676,99 | 76.009,75| 00582 || |7002.2044 |03.092 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 50.910,21 | 50.910,21 | 1.111.500,00| 02082 || |7002.2044 |03.092 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 6.526,65 | 6.526,65 | 6.526,65 | 194.389,00| 00802 || |7002.2044 |03.092 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 194.207,89 | 182.582,75 | 1.982.229,25| 00584 || |7002.2044 |03.092 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 11.020,52 | 19.276,33 | 17.991,13 | 171.262,80| 00590 || |7002.2044 |03.092 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 120.333,82 | 120.333,82 | 47.589,61 | 431.212,34| 00592 || |7002.2044 |03.092 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 58.733,43 | 36.231,86 | 26.355,41 | 1.087.899,10| 00598 || |7002.2044 |03.092 3.3.90.47.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 02083 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEJ) | 224.831,50 | 1.440.530,42 | 1.156.162,25 | 14.319.853,98| || | | | | | | | | ||16.02.00| | |PROCON | | | | | || | | | | | | | | || |7002 | |ASSESSORIA JURIDICA | | | | | || |7002.2036 |03.092 3.3.90.30.00 |defesa do consumidor - manutencao do procon 03 1000006| 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 | 49.000,00| 00605 || |7002.2036 |03.092 3.3.90.39.00 |defesa do consumidor - manutencao do procon 03 1000006| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 64.000,00| 01285 || |7002.2036 |03.092 4.4.90.52.00 |defesa do consumidor - manutencao do procon 01 1100000| -836,66 | 2.663,34 | 0,00 | 4.356,00| 02115 || |7002.2036 |03.092 4.4.90.52.00 |defesa do consumidor - manutencao do procon 03 1000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.501,00| 00607 || | | | | | | | | || | | TOTAL |PROCON | 763,34 | 4.263,34 | 850,00 | 124.857,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS | 225.594,84 | 1.444.793,76 | 1.157.012,25 | 14.444.710,98| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 24 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||17.00.00| | |SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO | | | | | ||17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SPG) | | | | | || | | | | | | | | || |7006 | |MODERNIZACAO E GESTAO POR RESULTADOS | | | | | || |7006.1018 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00| 02205 || |7006.1018 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| -836,67 | 2.961,33 | 0,00 | 4.639,00| 00637 || |7006.2012 |04.122 4.4.90.39.00 |gestao estrategica 07 1000005| -83.724,65 | 0,00 | 0,00 | 136.200,00| 00631 || |7006.2012 |04.122 4.4.90.52.00 |gestao estrategica 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00638 || |7006.2018 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 41.933,28 | 1.278.707,13 | 1.112.952,92 | 10.883.151,66| 00608 || |7006.2018 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 42.657,93 | 42.657,93 | 33.309,19 | 200.582,65| 00609 || |7006.2018 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 02086 || |7006.2018 |04.122 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 10.666,82 | 10.666,82 | 10.666,82 | 191.354,56| 00803 || |7006.2018 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 241.525,66 | 212.433,79 | 2.479.961,35| 00611 || |7006.2018 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 35.197,75 | 31.101,44 | 29.805,35 | 364.384,81| 00613 || |7006.2018 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 1.590,98 | 1.590,98 | 12.795,30| 00824 || |7006.2018 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 275.651,36 | 157.698,65 | 200.504,01 | 2.457.026,39| 00620 || |7006.2018 |04.122 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 3.341,40 | 3.341,40 | 3.341,40 | 22.700,00| 02087 || |7006.2094 |04.122 3.3.90.39.00 |telefonia e comunicacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.130,00| 00621 || |7006.1090 |04.126 3.3.90.39.00 |gestao do atendimento ao cidadao - otimizacao dos 01 1100000| 0,00 | 23.426,98 | 23.426,98 | 149.478,00| 00624 || | | | processos | | | | | || |7006.2015 |04.126 3.3.90.39.00 |gestao de tic - manutencao 01 1100000| 158.170,56 | 140.415,99 | 137.036,83 | 1.378.705,58| 00626 || |7006.2017 |04.126 3.3.90.39.00 |gestao do atendimento ao cidadao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,00| 01404 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SPG) | 483.057,78 | 1.934.094,31 | 1.765.068,27 | 18.354.524,30| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 483.057,78 | 1.934.094,31 | 1.765.068,27 | 18.354.524,30| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 25 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||18.00.00| | |SECR.DA SAUDE | | | | | ||18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | || | | | | | | | | || |1001 | |FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | | | | | || |1001.4000 |10.301 3.3.90.30.00 |agentes comunitarios de saude - acs 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.713,31| 01865 || |1001.4001 |10.301 3.3.90.30.00 |pab fixo 05 3000033| 242.418,54 | 901.864,98 | 907.265,63 | 8.135.491,74| 01866 || |1001.4001 |10.301 3.3.90.36.00 |pab fixo 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 16.085,40 | 34.600,00| 02167 || |1001.4001 |10.301 3.3.90.39.00 |pab fixo 05 3000033| 174.905,69 | 788.338,16 | 746.498,92 | 6.970.714,95| 01867 || |1001.4002 |10.301 3.3.90.30.00 |programa melhoria do acesso e da qualidade - pmaq 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00| 01868 || | | | (rab-pmaq-sm) | | | | | || |1001.4003 |10.301 3.3.90.30.00 |saude bucal - sb 05 3000033| 0,00 | 2.017,80 | 10.747,65 | 86.180,00| 01869 || |1001.4004 |10.301 3.3.90.30.00 |saude da familia - sf 05 3000033| 1.119.830,64 | 742.225,82 | 249.375,19 | 5.771.900,00| 01870 || |1001.4028 |10.301 3.3.90.30.00 |dose certa 02 3000035| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.309,00| 01909 || |1001.4029 |10.301 3.3.90.30.00 |glicemia 02 3000035| 6.860,00 | 15.680,00 | 980,00 | 274.877,00| 01910 || |1001.4030 |10.301 3.3.90.30.00 |atencao basica estadual 02 3000035| 263.616,60 | 184.711,91 | 164.240,97 | 1.265.404,42| 01911 || |1001.4030 |10.301 3.3.90.39.00 |atencao basica estadual 02 3000035| 60,00 | 2.448,88 | 48.399,61 | 698.632,58| 01912 || |1001.7338 |10.301 3.3.50.43.00 |emenda 033 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.775,00| 01925 || |1001.7345 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 041 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01929 || |1001.7348 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 044 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 01932 || |1001.7369 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 066 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01938 || |1001.7370 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 067 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01939 || |1001.7372 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 069 pl loa 2017 01 3100000| 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01941 || |1001.7404 |10.301 3.3.50.43.00 |emenda 101 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 01952 || |1001.7405 |10.301 3.3.50.43.00 |emenda 102 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 01953 || |1001.2089 |10.302 3.1.90.11.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 17.460,84 | 18.745.809,16 | 15.598.592,75 | 210.000.587,00| 00639 || |1001.2089 |10.302 3.1.90.11.00 |modernizacao e manutencao da gestao 02 3000035| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 02105 || |1001.2089 |10.302 3.1.90.11.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00| 02156 || |1001.2089 |10.302 3.1.90.13.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 0,00 | 284.726,19 | 222.490,84 | 1.724.867,00| 00640 || |1001.2089 |10.302 3.1.90.16.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 0,00 | 591.626,47 | 591.528,31 | 6.193.371,00| 00641 || |1001.2089 |10.302 3.1.90.16.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000034| 23.640,00 | 23.640,00 | 22.920,00 | 105.400,00| 02157 || |1001.2089 |10.302 3.1.90.94.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 186.579,13 | 186.579,13 | 186.479,19 | 1.692.568,00| 01232 || |1001.2089 |10.302 3.1.91.13.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 0,00 | 3.801.655,42 | 3.541.780,63 | 48.234.645,41| 00642 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.30.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 340.813,11 | 542.087,20 | 541.418,61 | 6.052.274,89| 01234 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.32.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 1.546.860,32 | 522.648,21 | 503.508,90 | 9.788.692,20| 00671 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.36.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00680 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.39.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 4.517.446,94 | 6.709.340,97 | 7.165.235,98 | 87.237.198,08| 00696 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.47.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 25.266,85 | 24.832,00 | 24.415,00 | 77.050,00| 02088 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.48.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 0,00 | 22.808,69 | 25.454,57 | 240.000,00| 01230 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.91.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 02197 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.92.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 15.863,90 | 15.863,90 | 15.863,90 | 16.000,00| 02210 || |1001.2089 |10.302 3.3.90.93.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 108.307,54 | 710.185,78 | 716.689,34 | 5.374.680,00| 01312 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.51.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.000,00| 01914 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 01 3100000| 46.075,00 | 5.690,00 | 0,00 | 317.065,83| 01915 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000034| 7.775,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02116 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000053| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.200,00| 02109 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000057| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.200,00| 02110 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000062| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.200,00| 02111 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000063| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.200,00| 02112 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000064| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.200,00| 02113 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000065| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00| 02176 || |1001.2089 |10.302 4.4.90.52.00 |modernizacao e manutencao da gestao 05 3000066| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00| 02181 || |1001.4005 |10.302 3.3.90.39.00 |ceo - centro de especialidades odontologicas - mun 05 3000031| 0,00 | 15.220,31 | 0,00 | 206.268,33| 01871 || | | | icipal | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 26 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||18.00.00| | |SECR.DA SAUDE | | | | | ||18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | || | | | | | | | | || |1001.4006 |10.302 3.3.90.39.00 |faec aih - cirurgia orofacial 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00| 01872 || |1001.4007 |10.302 3.3.90.39.00 |faec aih - transplantes de orgaos, tecidos e celul 05 3000031| -15.466,58 | 9.475,93 | 9.475,93 | 1.445.000,00| 01873 || | | | as | | | | | || |1001.4008 |10.302 3.3.90.39.00 |faec sia - mamografia para rastreamento (rca-rcan 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.020,00| 01874 || | | | po 0008) | | | | | || |1001.4009 |10.302 3.3.90.39.00 |faec sia - sistema de frequencia modulada pessoal 05 3000031| 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 378.000,00| 01875 || | | | - fm | | | | | || |1001.4010 |10.302 3.3.90.39.00 |faec sia - transplantes de orgaos tecidos e celula 05 3000031| 1.733,32 | 10.603,49 | 10.603,49 | 1.827.419,00| 01876 || | | | s | | | | | || |1001.4011 |10.302 3.3.90.39.00 |faec aih - tratamentos odontologicos 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 01877 || |1001.4012 |10.302 3.3.90.30.00 |servicos de atendimento movel as urgencias - samu 05 3000031| 8.794,73 | 6.809,80 | 5.669,80 | 472.650,00| 01887 || | | | 192 (rau samu) municipal | | | | | || |1001.4012 |10.302 3.3.90.39.00 |servicos de atendimento movel as urgencias - samu 05 3000031| 0,00 | 2.107,39 | 2.107,39 | 508.350,00| 01888 || | | | 192 (rau samu) municipal | | | | | || |1001.4013 |10.302 3.3.90.30.00 |servicos de atendimento movel as urgencias - samu 05 3000031| 12.538,67 | 39.166,29 | 49.444,79 | 654.000,00| 01878 || | | | 192 (mac) municipal | | | | | || |1001.4013 |10.302 3.3.90.39.00 |servicos de atendimento movel as urgencias - samu 05 3000031| 177.312,35 | 180.706,79 | 27.776,39 | 654.000,00| 01879 || | | | 192 (mac) municipal | | | | | || |1001.4014 |10.302 3.3.90.30.00 |teto municipal de media e alta complexidade ambula 05 3000031| 599,85 | 670,00 | 0,00 | 510.500,00| 02155 || | | | torial e hospitalar | | | | | || |1001.4014 |10.302 3.3.90.36.00 |teto municipal de media e alta complexidade ambula 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 4.673,57 | 51.500,00| 02108 || | | | torial e hospitalar | | | | | || |1001.4014 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal de media e alta complexidade ambula 05 3000031| -465.158,32 | 4.332.802,11 | 6.174.571,52 | 58.909.453,67| 01880 || | | | torial e hospitalar | | | | | || |1001.4014 |10.302 3.3.90.93.00 |teto municipal de media e alta complexidade ambula 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 130.071,20 | 902.000,00| 02106 || | | | torial e hospitalar | | | | | || |1001.4015 |10.302 3.3.90.30.00 |teto municipal melhor em casa 05 3000031| 0,00 | 376,22 | 376,22 | 1.536.000,00| 01881 || |1001.4015 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal melhor em casa 05 3000031| 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00| 01882 || |1001.4016 |10.302 3.3.90.30.00 |teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm) 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 01889 || |1001.4016 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm) 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 01890 || |1001.4017 |10.302 3.3.90.30.00 |teto municipal rede prev diag trat cancer colo de 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.080,00| 01891 || | | | mama (rca-rcan) | | | | | || |1001.4017 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede prev diag trat cancer colo de 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.079,00| 01892 || | | | mama (rca-rcan) | | | | | || |1001.4018 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede psicossocial (rsm-crac) 05 3000031| 0,00 | 50.800,00 | 50.800,00 | 1.933.213,00| 01893 || |1001.4019 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede saude mental (rsme) 05 3000031| 0,00 | 1.134.924,95 | 1.249.474,95 | 8.416.399,00| 01894 || |1001.4020 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede viver sem limites (rdef) 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.451,00| 01895 || |1001.7311 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 004 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 01916 || |1001.7313 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 006 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 01917 || |1001.7314 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 007 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00| 01918 || |1001.7316 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 009 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00| 01919 || |1001.7320 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 014 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.775,00| 01921 || |1001.7321 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 015 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 01922 || |1001.7371 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 068 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.775,00| 01940 || |1001.7381 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 078 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.775,00| 01942 || |1001.7390 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 087 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.943,75| 01945 || |1001.7391 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 088 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.943,75| 01946 || |1001.7392 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 089 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.943,75| 01947 || |1001.7393 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 090 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.943,75| 01948 || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 26 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||18.00.00| | |SECR.DA SAUDE | | | | | ||18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | || | | | | | | | | || |1001.4006 |10.302 3.3.90.39.00 |faec aih - cirurgia orofacial 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00| 01872 || |1001.4007 |10.302 3.3.90.39.00 |faec aih - transplantes de orgaos, tecidos e celul 05 3000031| -15.466,58 | 9.475,93 | 9.475,93 | 1.445.000,00| 01873 || | | | as | | | | | || |1001.4008 |10.302 3.3.90.39.00 |faec sia - mamografia para rastreamento (rca-rcan 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.020,00| 01874 || | | | po 0008) | | | | | || |1001.4009 |10.302 3.3.90.39.00 |faec sia - sistema de frequencia modulada pessoal 05 3000031| 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 378.000,00| 01875 || | | | - fm | | | | | || |1001.4010 |10.302 3.3.90.39.00 |faec sia - transplantes de orgaos tecidos e celula 05 3000031| 1.733,32 | 10.603,49 | 10.603,49 | 1.827.419,00| 01876 || | | | s | | | | | || |1001.4011 |10.302 3.3.90.39.00 |faec aih - tratamentos odontologicos 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 01877 || |1001.4012 |10.302 3.3.90.30.00 |servicos de atendimento movel as urgencias - samu 05 3000031| 8.794,73 | 6.809,80 | 5.669,80 | 472.650,00| 01887 || | | | 192 (rau samu) municipal | | | | | || |1001.4012 |10.302 3.3.90.39.00 |servicos de atendimento movel as urgencias - samu 05 3000031| 0,00 | 2.107,39 | 2.107,39 | 508.350,00| 01888 || | | | 192 (rau samu) municipal | | | | | || |1001.4013 |10.302 3.3.90.30.00 |servicos de atendimento movel as urgencias - samu 05 3000031| 12.538,67 | 39.166,29 | 49.444,79 | 654.000,00| 01878 || | | | 192 (mac) municipal | | | | | || |1001.4013 |10.302 3.3.90.39.00 |servicos de atendimento movel as urgencias - samu 05 3000031| 177.312,35 | 180.706,79 | 27.776,39 | 654.000,00| 01879 || | | | 192 (mac) municipal | | | | | || |1001.4014 |10.302 3.3.90.30.00 |teto municipal de media e alta complexidade ambula 05 3000031| 599,85 | 670,00 | 0,00 | 510.500,00| 02155 || | | | torial e hospitalar | | | | | || |1001.4014 |10.302 3.3.90.36.00 |teto municipal de media e alta complexidade ambula 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 4.673,57 | 51.500,00| 02108 || | | | torial e hospitalar | | | | | || |1001.4014 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal de media e alta complexidade ambula 05 3000031| -465.158,32 | 4.332.802,11 | 6.174.571,52 | 58.909.453,67| 01880 || | | | torial e hospitalar | | | | | || |1001.4014 |10.302 3.3.90.93.00 |teto municipal de media e alta complexidade ambula 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 130.071,20 | 902.000,00| 02106 || | | | torial e hospitalar | | | | | || |1001.4015 |10.302 3.3.90.30.00 |teto municipal melhor em casa 05 3000031| 0,00 | 376,22 | 376,22 | 1.536.000,00| 01881 || |1001.4015 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal melhor em casa 05 3000031| 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00| 01882 || |1001.4016 |10.302 3.3.90.30.00 |teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm) 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 01889 || |1001.4016 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm) 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 01890 || |1001.4017 |10.302 3.3.90.30.00 |teto municipal rede prev diag trat cancer colo de 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.080,00| 01891 || | | | mama (rca-rcan) | | | | | || |1001.4017 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede prev diag trat cancer colo de 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.079,00| 01892 || | | | mama (rca-rcan) | | | | | || |1001.4018 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede psicossocial (rsm-crac) 05 3000031| 0,00 | 50.800,00 | 50.800,00 | 1.933.213,00| 01893 || |1001.4019 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede saude mental (rsme) 05 3000031| 0,00 | 1.134.924,95 | 1.249.474,95 | 8.416.399,00| 01894 || |1001.4020 |10.302 3.3.90.39.00 |teto municipal rede viver sem limites (rdef) 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.451,00| 01895 || |1001.7311 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 004 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 01916 || |1001.7313 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 006 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 01917 || |1001.7314 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 007 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00| 01918 || |1001.7316 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 009 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00| 01919 || |1001.7320 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 014 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.775,00| 01921 || |1001.7321 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 015 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 01922 || |1001.7371 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 068 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.775,00| 01940 || |1001.7381 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 078 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.775,00| 01942 || |1001.7390 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 087 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.943,75| 01945 || |1001.7391 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 088 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.943,75| 01946 || |1001.7392 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 089 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.943,75| 01947 || |1001.7393 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 090 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.943,75| 01948 || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 27 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||18.00.00| | |SECR.DA SAUDE | | | | | ||18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | || | | | | | | | | || |1001.7411 |10.302 4.4.90.51.00 |emenda 109 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00| 01955 || |1001.7412 |10.302 4.4.90.51.00 |emenda 110 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00| 01956 || |1001.7417 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 115 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.775,00| 01957 || |1001.7428 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 126 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.000,00| 01958 || |1001.7429 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 127 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01959 || |1001.7432 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 130 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.775,00| 01961 || |1001.7447 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 146 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.775,00| 01962 || |1001.7450 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 149 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 01964 || |1001.4021 |10.303 3.3.90.30.00 |programa de assistencia farmaceutica basica 05 3000030| 1.177.942,61 | 0,00 | 251.105,17 | 3.298.000,00| 01896 || |1001.4022 |10.304 3.3.90.30.00 |piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 28.670,00| 01897 || |1001.4022 |10.304 3.3.90.39.00 |piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.670,00| 01898 || |1001.4023 |10.304 3.3.90.30.00 |piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns 05 3000034| 9.515,74 | 400,00 | 400,00 | 164.805,00| 01899 || |1001.4023 |10.304 3.3.90.39.00 |piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.805,00| 01900 || |1001.4024 |10.305 3.3.50.43.00 |inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.481,00| 01903 || | | | patite virais (pvvs) | | | | | || |1001.4024 |10.305 3.3.90.30.00 |inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he 05 3000034| 1.080,48 | 42.736,16 | 8.896,16 | 198.886,00| 01901 || | | | patite virais (pvvs) | | | | | || |1001.4024 |10.305 3.3.90.39.00 |inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he 05 3000034| 0,00 | 1.316,65 | 1.316,65 | 112.287,00| 01902 || | | | patite virais (pvvs) | | | | | || |1001.4025 |10.305 3.3.90.39.00 |inc.para implant.e manut.acoes serv.public.estrat. 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00| 01904 || | | | de vig.(pvvs) | | | | | || |1001.4026 |10.305 3.3.90.30.00 |piso fixo de vigilancia em saude ( pfvs) 05 3000034| 18.949,69 | 43.367,45 | 47.776,59 | 926.395,00| 01905 || |1001.4026 |10.305 3.3.90.39.00 |piso fixo de vigilancia em saude ( pfvs) 05 3000034| -2.526,00 | 58.709,38 | 64.133,38 | 2.301.501,00| 01906 || |1001.4027 |10.306 3.3.90.36.00 |programa de financiamento das acoes de alimentacao 05 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 01907 || | | | e nutricao (fan) | | | | | || |1001.4027 |10.306 3.3.90.39.00 |programa de financiamento das acoes de alimentacao 05 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00| 01908 || | | | e nutricao (fan) | | | | | || | | | | | | | | || |1002 | |REESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO HOSPITALAR | | | | | || |1002.7443 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 142 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 01968 || |1002.7446 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 145 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 01969 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SES) | 9.720.680,64 | 40.759.473,59 | 39.396.684,59 | 502.245.685,41| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DA SAUDE | 9.720.680,64 | 40.759.473,59 | 39.396.684,59 | 502.245.685,41| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 28 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||19.00.00| | |SECR.DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | ||19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SERP) | | | | | || | | | | | | | | || |5003 | |CIDADE LIMPA,BONITA,PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | || |5003.1109 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e manutencao de predios publicos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00| 00774 || |5003.1110 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00| 00775 || |5003.1112 |15.452 4.4.90.51.00 |urbanizacao de sistemas de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00| 00776 || |5003.1113 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00777 || |5003.1115 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00778 || |5003.1117 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de parques abertos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00783 || |5003.1124 |15.452 4.4.90.51.00 |nova destinacao de residuos solidos urbanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00779 || |5003.2032 |15.452 3.3.60.41.00 |administracao de mercados municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00744 || |5003.2033 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 20.559,98 | 875.505,48 | 720.248,12 | 8.398.302,42| 00740 || |5003.2033 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 20.607,03 | 20.607,03 | 18.051,12 | 117.038,18| 00741 || |5003.2033 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 3.163,90 | 3.163,90 | 55.498,01| 00742 || |5003.2033 |15.452 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 30.503,14 | 30.503,14 | 30.503,14 | 68.440,55| 00805 || |5003.2033 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 173.797,30 | 160.880,22 | 2.054.461,82| 00743 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 26.945,84 | 91.555,40 | 72.994,09 | 1.207.086,48| 00746 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20| 01858 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 63.897,22 | 337.030,77 | 319.847,13 | 5.375.704,83| 00755 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000071| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.140,00| 01768 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 2.276,61 | 2.276,61 | 1.979,95 | 21.650,00| 02089 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1000088| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 02199 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00| 02207 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000088| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00| 02200 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1000088| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 02195 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 9.239,60 | 0,00 | 0,00 | 13.949,00| 01859 || |5003.2111 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 212.954,00 | 0,00 | 0,00 | 815.749,88| 00747 || |5003.2111 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | -772.721,61 | -862.914,75 | 20.690.603,00| 00756 || |5003.2114 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de calcadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18| 00769 || |5003.2116 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de ciclovias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46| 00770 || |5003.2119 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de proprios municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,98| 00758 || |5003.2121 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 3.682,53 | 518,00 | 518,00 | 194.726,33| 00750 || |5003.2121 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| -2.474.117,35 | 1.026.340,09 | 1.026.340,09 | 7.722.642,96| 00760 || |5003.2121 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 03 4000001| -483.688,28 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00| 02158 || |5003.2122 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao viaria 01 1100000| 132.072,00 | 37.276,49 | 32.879,07 | 949.223,31| 00751 || |5003.2122 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao viaria 01 1100000| 83.039,93 | 1.033.266,06 | 1.033.266,06 | 3.933.280,00| 00761 || |5003.2125 |15.452 3.3.90.39.00 |coleta e transporte de residuos solidos urbanos 01 1100000| 9.458.705,82 | 8.227.268,95 | 4.437.830,94 | 74.687.830,00| 00763 || |5003.2126 |15.452 3.3.90.36.00 |coleta seletiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 25.100,10 | 172.000,00| 02104 || |5003.2126 |15.452 3.3.90.39.00 |coleta seletiva 01 1100000| -47.887,56 | 63.315,51 | 63.315,51 | 894.046,47| 00764 || |5003.2127 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterros 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 2.217,80 | 2.222,72| 00863 || |5003.2127 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterros 01 1100000| 6.700,00 | 183.660,62 | 183.660,62 | 2.077.660,07| 00765 || |5003.2128 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de pontos de coleta de entulho 01 1100000| 109.747,19 | 130.784,54 | 122.646,24 | 2.698.518,85| 00766 || |5003.7328 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 022 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00| 02029 || |5003.7354 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 051 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02032 || |5003.7355 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 052 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 02033 || |5003.7364 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 061 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 02035 || |5003.7368 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 065 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 02036 || |5003.7386 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 083 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02038 || |5003.7387 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 084 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 02039 || |5003.7401 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 098 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.775,00| 02040 || |5003.7407 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 104 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02042 || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 28 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||19.00.00| | |SECR.DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | ||19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SERP) | | | | | || | | | | | | | | || |5003 | |CIDADE LIMPA,BONITA,PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | || |5003.1109 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e manutencao de predios publicos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00| 00774 || |5003.1110 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00| 00775 || |5003.1112 |15.452 4.4.90.51.00 |urbanizacao de sistemas de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00| 00776 || |5003.1113 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00777 || |5003.1115 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00778 || |5003.1117 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de parques abertos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00783 || |5003.1124 |15.452 4.4.90.51.00 |nova destinacao de residuos solidos urbanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00779 || |5003.2032 |15.452 3.3.60.41.00 |administracao de mercados municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00744 || |5003.2033 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 20.559,98 | 875.505,48 | 720.248,12 | 8.398.302,42| 00740 || |5003.2033 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 20.607,03 | 20.607,03 | 18.051,12 | 117.038,18| 00741 || |5003.2033 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 3.163,90 | 3.163,90 | 55.498,01| 00742 || |5003.2033 |15.452 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 30.503,14 | 30.503,14 | 30.503,14 | 68.440,55| 00805 || |5003.2033 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 173.797,30 | 160.880,22 | 2.054.461,82| 00743 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 26.945,84 | 91.555,40 | 72.994,09 | 1.207.086,48| 00746 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.36.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20| 01858 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 63.897,22 | 337.030,77 | 319.847,13 | 5.375.704,83| 00755 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000071| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.140,00| 01768 || |5003.2033 |15.452 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 2.276,61 | 2.276,61 | 1.979,95 | 21.650,00| 02089 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1000088| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 02199 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00| 02207 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 1000088| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00| 02200 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1000088| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 02195 || |5003.2033 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 9.239,60 | 0,00 | 0,00 | 13.949,00| 01859 || |5003.2111 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 212.954,00 | 0,00 | 0,00 | 815.749,88| 00747 || |5003.2111 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | -772.721,61 | -862.914,75 | 20.690.603,00| 00756 || |5003.2114 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de calcadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18| 00769 || |5003.2116 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de ciclovias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46| 00770 || |5003.2119 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de proprios municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,98| 00758 || |5003.2121 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 3.682,53 | 518,00 | 518,00 | 194.726,33| 00750 || |5003.2121 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| -2.474.117,35 | 1.026.340,09 | 1.026.340,09 | 7.722.642,96| 00760 || |5003.2121 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 03 4000001| -483.688,28 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00| 02158 || |5003.2122 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao viaria 01 1100000| 132.072,00 | 37.276,49 | 32.879,07 | 949.223,31| 00751 || |5003.2122 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao viaria 01 1100000| 83.039,93 | 1.033.266,06 | 1.033.266,06 | 3.933.280,00| 00761 || |5003.2125 |15.452 3.3.90.39.00 |coleta e transporte de residuos solidos urbanos 01 1100000| 9.458.705,82 | 8.227.268,95 | 4.437.830,94 | 74.687.830,00| 00763 || |5003.2126 |15.452 3.3.90.36.00 |coleta seletiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 25.100,10 | 172.000,00| 02104 || |5003.2126 |15.452 3.3.90.39.00 |coleta seletiva 01 1100000| -47.887,56 | 63.315,51 | 63.315,51 | 894.046,47| 00764 || |5003.2127 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterros 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 2.217,80 | 2.222,72| 00863 || |5003.2127 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterros 01 1100000| 6.700,00 | 183.660,62 | 183.660,62 | 2.077.660,07| 00765 || |5003.2128 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de pontos de coleta de entulho 01 1100000| 109.747,19 | 130.784,54 | 122.646,24 | 2.698.518,85| 00766 || |5003.7328 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 022 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00| 02029 || |5003.7354 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 051 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 02032 || |5003.7355 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 052 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 02033 || |5003.7364 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 061 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 02035 || |5003.7368 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 065 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 02036 || |5003.7386 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 083 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02038 || |5003.7387 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 084 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 02039 || |5003.7401 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 098 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.775,00| 02040 || |5003.7407 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 104 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02042 || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 29 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||19.00.00| | |SECR.DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | ||19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SERP) | | | | | || | | | | | | | | || |5003.7420 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 118 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02043 || |5003.7421 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 119 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02044 || |5003.7422 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 120 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02045 || |5003.7434 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 133 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02046 || |5003.7438 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 137 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02047 || |5003.7441 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 140 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 02048 || | | | | | | | | || |5009 | |SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA | | | | | || |5009.7385 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 082 pl loa 2017 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.775,00| 02055 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SERP) | 7.175.237,70 | 11.464.148,28 | 7.392.527,35 | 135.796.519,70| || | | | | | | | | || | | TOTAL |SECR.DE SERVICOS PUBLICOS | 7.175.237,70 | 11.464.148,28 | 7.392.527,35 | 135.796.519,70| || | | | | | | | | || | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM || || BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO || || DATA 03/07/2017 Mes : 05 / 2017 Pagina 30 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | ||29.00.00| | |COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE | | | | | ||29.01.00| | |GABINETE DO GESTOR | | | | | || | | | | | | | | || |1003 | |COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIA-CGE | | | | | || |1003.2400 |10.302 3.3.90.30.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 01 3100000| 147.379,90 | 118.345,20 | 100.551,90 | 699.000,00| 01231 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.30.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 02 3000051| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00823 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.30.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 05 3000031| 18.803,65 | 18.803,65 | 18.803,65 | 1.000.000,00| 01392 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.36.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 01 3100000| 2.379.282,45 | 2.376.979,08 | 2.368.015,53 | 2.400.000,00| 02204 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.39.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 01 3100000| 1.911.614,31 | 94.370,31 | 59.898,81 | 17.317.636,00| 00868 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.39.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 02 3000035| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 01672 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.39.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 02 3000051| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.284.368,00| 00962 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.39.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 02 3000059| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.600,00| 01765 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.39.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 05 3000031| 2.321.651,37 | 2.318.541,37 | 2.316.150,03 | 30.736.537,00| 00869 || |1003.2400 |10.302 3.3.90.47.00 |comissao de gestao de emergencias-cge 01 3100000| 20.750,32 | 20.750,32 | 0,00 | 500.000,00| 02214 || |1003.7312 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 005 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 01965 || |1003.7315 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 008 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00| 01966 || |1003.7332 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 026 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.775,00| 01967 || |1003.7349 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 045 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.755,00| 01970 || |1003.7380 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 077 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00| 01971 || |1003.7409 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 107 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.225,00| 01972 || |1003.7413 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 111 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.775,00| 01974 || |1003.7430 |10.302 3.3.90.39.00 |emenda 128 pl loa 2017 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 01975 || | | | | | | | | || | | TOTAL |GABINETE DO GESTOR | 6.799.482,00 | 4.947.789,93 | 4.863.419,92 | 60.529.671,00| || | | | | | | | | || | | TOTAL |COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE | 6.799.482,00 | 4.947.789,93 | 4.863.419,92 | 60.529.671,00| || | | | | | | | | || | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 38.981.584,36 | 139.373.129,73 | 127.367.556,07 | 1.740.763.228,78| || | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO FABIO DE CASTRO MARTINS JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DA FAZENDA DIRETOR DE AREA CPF-024.927.118-46 CPF-087.001.468-46 CRC-1SP189501/O-1

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Jornal do Município Nº 1.814 Sorocaba, 05 de julho de 2017 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 1 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | ||1.0.0.0.00.00.000| | | |RECEITAS CORRENTES | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.0.0.00.00.000| | | |RECEITA TRIBUTARIA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.1.0.00.00.000| | | |IMPOSTOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.1.2.00.00.000| | | |IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.1.2.02.00.000| | | |IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | ||1.1.1.2.02.00.001|00001| 01 |1100000|imposto sobre prop.predial urbana | 7.918.837,82 | 58.408.454,24 | 94.924.000,00 | 112.040.514,24 | 36.515.545,76 ||1.1.1.2.02.00.002|00002| 01 |1100000|imposto sobre a prop.territorial urbana | 4.106.165,88 | 25.931.199,95 | 37.876.000,00 | 47.331.139,95 | 11.944.800,05 || | | | | | | | | | ||1.1.1.2.04.00.000| | | |IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.1.2.04.31.000| | | |RETIDOS NAS FONTES | | | | | ||1.1.1.2.04.31.001|00003| 01 |1100000|retidos nas fontes | 6.897.937,06 | 35.703.242,49 | 82.713.000,00 | 82.436.087,49 | 47.009.757,51 || | | | | | | | | | ||1.1.1.2.04.34.000| | | |RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | ||1.1.1.2.04.34.001|00004| 01 |1100000|retido nas fontes - outros rendimentos | 146.124,24 | 824.511,46 | 2.211.000,00 | 2.073.726,46 | 1.386.488,54 || | | | | | | | | | ||1.1.1.2.08.00.000| | | |IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | ||1.1.1.2.08.00.001|00005| 01 |1100000|imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 4.225.050,77 | 17.497.613,94 | 49.805.000,00 | 45.637.438,94 | 32.307.386,06 || | | | | | | | | | ||1.1.1.3.00.00.000| | | |IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.1.3.05.00.000| | | |IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | | | | | ||1.1.1.3.05.00.001|00006| 01 |1100000|imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 24.629.740,41 | 129.658.272,23 | 323.734.000,00 | 312.567.982,23 | 194.075.727,77 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL IMPOSTOS | 47.923.856,18 | 268.023.294,31 | 591.263.000,00 | 602.086.889,31 | 323.239.705,69 || | | | | | | | | | ||1.1.2.0.00.00.000| | | |TAXAS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.2.1.00.00.000| | | |TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.2.1.17.00.000| | | |TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | ||1.1.2.1.17.00.001|00007| 01 |1100000|taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 45.366,02 | 213.344,21 | 541.000,00 | 519.009,21 | 327.655,79 || | | | | | | | | | ||1.1.2.1.25.00.000| | | |TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS | | | | | ||1.1.2.1.25.00.001|00008| 01 |1100000|tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 1.865.382,42 | 12.329.772,41 | 21.794.000,00 | 24.643.382,41 | 9.464.227,59 || | | | | | | | | | ||1.1.2.1.26.00.000| | | |TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | | | | ||1.1.2.1.26.00.001|00009| 01 |1100000|taxa de publicidade comercial | 316.239,22 | 1.469.545,25 | 2.188.000,00 | 2.705.765,25 | 718.454,75 || | | | | | | | | | ||1.1.2.1.99.00.000| | | |OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA | | | | | ||1.1.2.1.99.00.003|00354| 01 |1100000|taxa servico inspecao municipal | 11.560,85 | 62.470,56 | 154.000,00 | 149.480,56 | 91.529,44 || | | | | | | | | | ||1.1.2.2.00.00.000| | | |TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.2.2.12.00.000| | | |EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | | | | ||1.1.2.2.12.00.001|00010| 01 |1100000|emolumentos e custas processuais administrativas | 24.492,36 | 87.117,44 | 217.000,00 | 209.722,44 | 129.882,56 || | | | | | | | | | ||1.1.2.2.28.00.000| | | |TAXA DE CEMITERIOS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 2 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.1.2.2.28.00.001|00011| 01 |1100000|taxa de cemiterios | 20.290,49 | 97.954,39 | 301.000,00 | 268.019,39 | 203.045,61 || | | | | | | | | | ||1.1.2.2.99.00.000| | | |OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | ||1.1.2.2.99.00.001|00157| 01 |1100000|taxa de remocao de lixo | 4.496.506,89 | 30.164.107,93 | 52.314.000,00 | 59.721.517,93 | 22.149.892,07 ||1.1.2.2.99.00.002|00501| 01 |1100000|outras taxas pela prestacao de servicos | 0,00 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | -23,93 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL TAXAS | 6.779.838,25 | 44.424.336,12 | 77.509.000,00 | 88.216.897,19 | 33.084.663,88 || | | | | | | | | | ||1.1.3.0.00.00.000| | | |CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.1.3.0.04.00.000| | | |CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | ||1.1.3.0.04.00.001|00014| 01 |1100000|contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 54.304,20 | 239.284,84 | 620.000,00 | 589.584,84 | 380.715,16 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 54.304,20 | 239.284,84 | 620.000,00 | 589.584,84 | 380.715,16 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 54.757.998,63 | 312.686.915,27 | 669.392.000,00 | 690.893.371,34 | 356.705.084,73 || | | | | | | | | | ||1.3.0.0.00.00.000| | | |RECEITA PATRIMONIAL | | | | | || | | | | | | | | | ||1.3.1.0.00.00.000| | | |RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.3.1.1.00.00.000| | | |ALUGUEIS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.3.1.1.01.00.000| | | |ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | | | | | ||1.3.1.1.01.00.001|00015| 01 |1100000|alugueis de imoveis urbanos | 24.238,86 | 112.365,89 | 219.000,00 | 240.480,89 | 106.634,11 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 24.238,86 | 112.365,89 | 219.000,00 | 240.480,89 | 106.634,11 || | | | | | | | | | ||1.3.2.0.00.00.000| | | |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.3.2.2.00.00.000| | | |DIVIDENDOS | | | | | ||1.3.2.2.00.00.001|00242| 01 |1100000|dividendos acoes telefonica-camara municipal | 0,00 | 2.687,07 | 2.000,00 | 3.857,07 | -687,07 ||1.3.2.2.00.00.002|00245| 01 |1100000|dividendos cpfl energia s.a. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.925,00 | 5.000,00 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.00.00.000| | | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.00.000| | | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.01.000| | | |REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES | | | | | ||1.3.2.5.01.01.001|00016| 05 |1000018|rend apl fin royalties - uniao | 180,37 | 4.178,43 | 2.000,00 | 5.348,43 | -2.178,43 ||1.3.2.5.01.01.002|00017| 02 |1000018|rend apl fin royalties - estado | 1.694,34 | 4.742,55 | 50.000,00 | 33.992,55 | 45.257,45 ||1.3.2.5.01.01.003|00018| 05 |1000018|rend dep banc comp fin esp exp-cex | 0,00 | 408,43 | 1.000,00 | 993,43 | 591,57 ||1.3.2.5.01.01.004|00019| 05 |1000018|rend dep banc dep nac prod mineral | 303,21 | 1.332,20 | 4.000,00 | 3.665,55 | 2.667,80 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.02.000| | | |REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | | | | ||1.3.2.5.01.02.001|00347| 02 |2630000|rend dep banc fundeb | 212.769,69 | 949.548,43 | 2.214.000,00 | 2.244.738,43 | 1.264.451,57 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.03.000| | | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | | | | | ||1.3.2.5.01.03.001|00349| 02 |3000058|rend banc assist oncologica - sta casa | 4,84 | 26,19 | 7.000,00 | 4.109,54 | 6.973,81 ||1.3.2.5.01.03.002|00186| 02 |3000028|red dep banc programa diabetes | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 58,35 | 100,00 ||1.3.2.5.01.03.003|00021| 05 |3000030|rend dep banc assistencia farmaceutica | 114,95 | 2.230,85 | 42.000,00 | 26.730,85 | 39.769,15 ||1.3.2.5.01.03.004|00022| 05 |3000031|rend dep banc media e alta complexidade | 79.379,98 | 317.274,32 | 238.000,00 | 456.107,67 | -79.274,32 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jornal do MunicípioJornal do MunicípioNº 1.81418 Sorocaba, 05 de julho de 2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 3 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.3.2.5.01.03.005|00023| 05 |3000033|rend dep banc atencao basica | 9.599,21 | 66.801,15 | 49.000,00 | 95.384,50 | -17.801,15 ||1.3.2.5.01.03.006|00024| 05 |3000032|rend dep banc gestao do sus | 7.956,62 | 41.475,25 | 50.000,00 | 70.641,95 | 8.524,75 ||1.3.2.5.01.03.007|00025| 05 |3000034|rend dep banc vigilancia em saude | 23.832,99 | 115.002,42 | 230.000,00 | 249.169,12 | 114.997,58 ||1.3.2.5.01.03.008|00187| 02 |3000022|rend dep banc at saude sistema penitenciario | 74,25 | 474,27 | 3.000,00 | 2.224,27 | 2.525,73 ||1.3.2.5.01.03.009|00026| 02 |3000035|rend dep banc municipalizacao da saude | 3.222,01 | 40.193,06 | 56.000,00 | 72.859,76 | 15.806,94 ||1.3.2.5.01.03.010|00164| 05 |3000047|rend dep banc estr rede serv atencao basica saude | 15.077,14 | 81.995,16 | 13.000,00 | 89.578,51 | -68.995,16 ||1.3.2.5.01.03.011|00168| 05 |3000047|rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7 | 662,48 | 3.500,35 | 12.000,00 | 10.500,35 | 8.499,65 ||1.3.2.5.01.03.012|00170| 05 |3000047|rend dep banc caps ad 3-35847-9 | 1.515,67 | 8.008,36 | 15.000,00 | 16.758,36 | 6.991,64 ||1.3.2.5.01.03.013|00172| 05 |3000047|rend dep banc caps ad 3-35846-0 | 1.515,55 | 8.007,78 | 13.000,00 | 15.591,13 | 4.992,22 ||1.3.2.5.01.03.014|00174| 05 |3000047|rend dep banc prog req ubs-ampliacao-35539-9 | 127,75 | 649,50 | 2.000,00 | 1.816,20 | 1.350,50 ||1.3.2.5.01.03.015|00176| 05 |3000047|rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35538-0 | 159,11 | 808,94 | 3.000,00 | 2.558,94 | 2.191,06 ||1.3.2.5.01.03.016|00178| 05 |3000047|rend dep banc progr req ubs-35537-2 | 115,54 | 587,40 | 2.000,00 | 1.754,10 | 1.412,60 ||1.3.2.5.01.03.017|00180| 05 |3000047|rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35536-4 | 93,75 | 476,61 | 1.000,00 | 1.059,96 | 523,39 ||1.3.2.5.01.03.018|00405| 05 |3000060|rend dep banc pro saude - capital | 835,40 | 4.196,32 | 6.000,00 | 7.696,32 | 1.803,68 ||1.3.2.5.01.03.019|00189| 05 |3000047|rend dep banc contrucao ubs | 785,62 | 3.994,22 | 12.000,00 | 10.994,22 | 8.005,78 ||1.3.2.5.01.03.020|00190| 05 |3000047|rend dep banc conv upa eden | 3.276,31 | 17.311,17 | 32.000,00 | 35.977,88 | 14.688,83 ||1.3.2.5.01.03.021|00191| 02 |3000028|rend dep banc diabetes estado | 89,29 | 453,93 | 1.000,00 | 1.037,28 | 546,07 ||1.3.2.5.01.03.022|00192| 05 |3000047|rend dep banc bloco 06 - investimentos | 3.425,56 | 17.415,99 | 28.000,00 | 33.749,34 | 10.584,01 ||1.3.2.5.01.03.023|00310| 02 |3000051|rend dep banc cge hospital estrategico | 7.195,37 | 22.255,01 | 8.000,00 | 26.921,71 | -14.255,01 ||1.3.2.5.01.03.025|00480| 03 |3000054|rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152-7 | 5,16 | 30,98 | 0,00 | 30,98 | -30,98 ||1.3.2.5.01.03.026|00236| 02 |3000050|rend dep banc piso at basica estadual | 141,10 | 1.168,61 | 14.000,00 | 9.335,31 | 12.831,39 ||1.3.2.5.01.03.027|00309| 05 |3000047|rend dep banc unidades basicas | 2.496,78 | 12.541,65 | 20.000,00 | 24.208,35 | 7.458,35 ||1.3.2.5.01.03.028|00324| 05 |3000047|rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas | 613,48 | 3.081,62 | 9.000,00 | 8.331,62 | 5.918,38 ||1.3.2.5.01.03.029|00489| 05 |3000053|rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude | 3.364,12 | 32.444,73 | 0,00 | 32.444,73 | -32.444,73 ||1.3.2.5.01.03.030|00488| 05 |3000055|rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153-5 | 323,37 | 1.644,05 | 0,00 | 1.644,05 | -1.644,05 ||1.3.2.5.01.03.032|00368| 05 |3000056|rend dep banc prog requalif ubs | 397,95 | 2.023,21 | 6.000,00 | 5.523,21 | 3.976,79 ||1.3.2.5.01.03.033|00370| 05 |3000057|rend dep banc estrut rede de serv | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 30.000,00 ||1.3.2.5.01.03.034|00457| 02 |3000059|rend dep banc programa pro santa casa 2 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 15.000,00 ||1.3.2.5.01.03.035|00497| 05 |3000063|rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8 | 2.270,07 | 8.265,19 | 0,00 | 8.265,19 | -8.265,19 ||1.3.2.5.01.03.036|00498| 05 |3000064|rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0 | 3.759,23 | 13.849,09 | 0,00 | 13.849,09 | -13.849,09 ||1.3.2.5.01.03.037|00508| 05 |3000065|aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-6240041 | 4.386,06 | 8.470,27 | 0,00 | 8.470,27 | -8.470,27 ||1.3.2.5.01.03.038|00513| 05 |3000066|rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6 | 1.221,19 | 2.359,98 | 0,00 | 2.359,98 | -2.359,98 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.05.000| | | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE | | | | | ||1.3.2.5.01.05.001|00027| 01 |2110000|rend dep banc educacao basica | 47.075,90 | 132.074,02 | 1.235.000,00 | 852.490,72 | 1.102.925,98 ||1.3.2.5.01.05.002|00028| 05 |2200005|rend dep banc quota salario educacao-qse | 58.992,90 | 209.700,80 | 274.000,00 | 369.534,15 | 64.299,20 ||1.3.2.5.01.05.003|00029| 05 |2200003|rend.dep.banc. pnate-transporte escolar | 108,08 | 268,60 | 2.000,00 | 1.435,30 | 1.731,40 ||1.3.2.5.01.05.004|00485| 01 |2300000|rend dep banc ensino medio | 48,09 | 259,97 | 0,00 | 259,97 | -259,97 ||1.3.2.5.01.05.005|00030| 05 |2000001|rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar | 3.901,81 | 7.870,42 | 185.000,00 | 115.787,12 | 177.129,58 ||1.3.2.5.01.05.015|00031| 02 |2200002|rend dep banc transporte alunos - estadual | 0,00 | 6.923,61 | 126.000,00 | 80.423,61 | 119.076,39 ||1.3.2.5.01.05.016|00182| 05 |2000015|rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 58,35 | 100,00 ||1.3.2.5.01.05.018|00282| 05 |2000019|rend dep banc impl adeq estrut esp escolares | 2.564,85 | 12.883,57 | 26.000,00 | 28.050,27 | 13.116,43 ||1.3.2.5.01.05.019|00231| 05 |2000020|rend dep ban manut novos est publ ed inf-fnde | 2.807,04 | 7.112,53 | 10.000,00 | 12.945,88 | 2.887,47 ||1.3.2.5.01.05.021|00311| 05 |2100001|rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 1.820,67 | 16.997,46 | 114.000,00 | 83.497,46 | 97.002,54 ||1.3.2.5.01.05.022|00419| 05 |2000023|rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil | 1.945,41 | 10.276,09 | 20.000,00 | 21.942,79 | 9.723,91 ||1.3.2.5.01.05.023|00421| 05 |2000024|rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil | 2.278,77 | 18.628,44 | 53.000,00 | 49.545,14 | 34.371,56 ||1.3.2.5.01.05.030|00477| 05 |2000021|rend dep banc pdde progr dinheiro direto | 13,39 | 70,46 | 0,00 | 70,46 | -70,46 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.06.000| | | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE | | | | | ||1.3.2.5.01.06.001|00032| 01 |3110000|rend dep banc recurso proprio saude | 782,73 | 3.549,54 | 708.357,67 | 416.758,21 | 704.808,13 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.09.000| | | |REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 4 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.3.2.5.01.09.001|00199| 01 |1300000|remun.dep.banc.recursos vinculados - cide | 3.900,64 | 13.712,80 | 63.000,00 | 50.462,80 | 49.287,20 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.10.000| | | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS | | | | | ||1.3.2.5.01.10.001|00033| 05 |5000018|rend dep banc paif atencao familia-pbf | 211,32 | 1.074,36 | 11.000,00 | 7.491,06 | 9.925,64 ||1.3.2.5.01.10.002|00034| 05 |5000017|rend dep banc peti-socio economico | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 ||1.3.2.5.01.10.003|00374| 02 |5000008|rend dep banc liberdade assist | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.166,70 | 2.000,00 ||1.3.2.5.01.10.005|00280| 05 |5000016|rend dep banc atend pessoa port deficiencia | 452,59 | 2.939,18 | 15.000,00 | 11.689,18 | 12.060,82 ||1.3.2.5.01.10.007|00474| 01 |5000030|rend dep banc complementando renda | 0,88 | 4,86 | 0,00 | 4,86 | -4,86 ||1.3.2.5.01.10.008|00482| 02 |5000008|rend dep banc bpc | 32,36 | 199,63 | 0,00 | 199,63 | -199,63 ||1.3.2.5.01.10.009|00036| 05 |5000019|rend dep banc atend populacao de rua | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.166,70 | 2.000,00 ||1.3.2.5.01.10.010|00284| 05 |5000002|rend dep banc piso basico variavel | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 ||1.3.2.5.01.10.011|00037| 05 |5000020|rend dep banc projeto sentinela-pfmc | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.083,35 | 7.000,00 ||1.3.2.5.01.10.012|00038| 05 |5000022|rend dep banc crianca e adolescente | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.750,00 | 3.000,00 ||1.3.2.5.01.10.013|00039| 05 |5000013|rend dep banc igd-bolsa familia | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 12.833,35 | 22.000,00 ||1.3.2.5.01.10.014|00381| 05 |5000042|rend dep banc aepeti fnas | 862,79 | 4.858,74 | 8.000,00 | 9.525,44 | 3.141,26 ||1.3.2.5.01.10.016|00394| 05 |5000048|rend dep banc bl gsuas fnas | 855,73 | 4.819,53 | 11.000,00 | 11.236,23 | 6.180,47 ||1.3.2.5.01.10.017|00400| 05 |5000047|rend dep banc sorocababl gbf fnas | 5.878,41 | 32.929,40 | 123.000,00 | 104.679,40 | 90.070,60 ||1.3.2.5.01.10.018|00406| 05 |5000043|rend dep banc acesuastrab | 1.155,46 | 6.054,82 | 9.000,00 | 11.304,82 | 2.945,18 ||1.3.2.5.01.10.019|00203| 05 |5000015|rend dep banc fmas assessuas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 ||1.3.2.5.01.10.020|00286| 05 |5000038|rend dep banc reorden assistencia social | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 6.000,00 ||1.3.2.5.01.10.022|00314| 05 |5000040|rend dep banc cepeti | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 ||1.3.2.5.01.10.024|00481| 05 |5000027|rend dep banc cneas rede privada | 22,24 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | -117,50 ||1.3.2.5.01.10.025|00407| 05 |5000044|rend dep banc bl psb fnas | 6.994,82 | 38.513,71 | 55.000,00 | 70.597,06 | 16.486,29 ||1.3.2.5.01.10.026|00408| 05 |5000049|rend dep banc bl pseac fnas | 1.155,71 | 10.000,50 | 22.000,00 | 22.833,85 | 11.999,50 ||1.3.2.5.01.10.027|00412| 02 |5000051|rend dep banc protecao especial alta complexidade | 422,60 | 1.533,70 | 5.000,00 | 4.450,40 | 3.466,30 ||1.3.2.5.01.10.028|00415| 05 |5000050|rend dep banc bl psemc fnas | 2.861,23 | 17.897,95 | 45.000,00 | 44.147,95 | 27.102,05 ||1.3.2.5.01.10.031|00451| 02 |5000006|rend dep banc fmas-protecao basica | 1.644,84 | 6.509,33 | 11.000,00 | 12.926,03 | 4.490,67 ||1.3.2.5.01.10.032|00452| 02 |5000007|rend dep banc fmas-protecao especial | 1.422,03 | 6.222,96 | 35.000,00 | 26.639,66 | 28.777,04 ||1.3.2.5.01.10.033|00506| 02 |5000052|rend dep banc protecao social especial media | 625,67 | 1.847,98 | 0,00 | 1.847,98 | -1.847,98 ||1.3.2.5.01.10.034|00511| 05 |5000053|rend.dep.banc.politicas publ.iguald.rac.educ.saude | 14,36 | 1.323,05 | 0,00 | 1.323,05 | -1.323,05 ||1.3.2.5.01.10.035|00522| 05 |5000054|rend.dep.banc.prog.primeira inf.suas-crianca feliz | 114,73 | 114,73 | 0,00 | 114,73 | -114,73 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.01.99.000| | | |REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | | | | ||1.3.2.5.01.99.001|00486| 03 |5000004|rend dep banc fss - fundo social de solidariedade | 325,38 | 1.596,43 | 0,00 | 1.596,43 | -1.596,43 ||1.3.2.5.01.99.002|00040| 07 |1000005|rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 ||1.3.2.5.01.99.003|00041| 03 |4000001|rend dep banc fumtran | 136.339,10 | 711.478,57 | 2.796.000,00 | 2.342.478,57 | 2.084.521,43 ||1.3.2.5.01.99.004|00479| 05 |1000117|rend dep banc implantacao praca yves ota | 463,10 | 3.892,24 | 0,00 | 3.892,24 | -3.892,24 ||1.3.2.5.01.99.005|00473| 01 |1000009|rend dep banc cdhu | 2,80 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | -15,50 ||1.3.2.5.01.99.006|00042| 03 |1000015|rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente | 8.918,83 | 51.951,53 | 179.000,00 | 156.368,23 | 127.048,47 ||1.3.2.5.01.99.007|00043| 03 |1000007|rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba | 260,97 | 951,08 | 9.000,00 | 6.201,08 | 8.048,92 ||1.3.2.5.01.99.011|00392| 05 |1000071|rend dep banc plano de coleta seletiva | 433,83 | 2.810,22 | 19.000,00 | 13.893,57 | 16.189,78 ||1.3.2.5.01.99.012|00396| 07 |1000093|rend dep banc via sp 2 | 673,84 | 3.384,82 | 121.000,00 | 73.968,17 | 117.615,18 ||1.3.2.5.01.99.014|00425| 02 |1000131|rend dep banc prog mov pta seg transito | 334,37 | 1.865,01 | 34.000,00 | 21.698,36 | 32.134,99 ||1.3.2.5.01.99.016|00291| 07 |4000002|rend dep banc promob bndes | 644,23 | 3.236,02 | 9.000,00 | 8.486,02 | 5.763,98 ||1.3.2.5.01.99.017|00433| 05 |1000114|rend dep banc estr prot social basica constr cras | 2.784,94 | 17.606,41 | 20.000,00 | 29.273,11 | 2.393,59 ||1.3.2.5.01.99.019|00047| 03 |1000003|rend dep banc fama-fdo meio ambiente | 285,40 | 525,28 | 1.000,00 | 1.108,63 | 474,72 ||1.3.2.5.01.99.021|00156| 03 |1000096|rend dep banc fundo municipal de cultura | 3.050,47 | 14.192,79 | 154.000,00 | 104.026,14 | 139.807,21 ||1.3.2.5.01.99.022|00475| 01 |1000035|rend dep banc recape rua santa rosalia | 5,82 | 32,22 | 0,00 | 32,22 | -32,22 ||1.3.2.5.01.99.026|00294| 07 |1000060|rend dep banc impl distr indl | 106,74 | 542,66 | 2.000,00 | 1.709,36 | 1.457,34 ||1.3.2.5.01.99.027|00295| 05 |1000041|rend dep banc pronasci | 858,09 | 4.310,28 | 7.000,00 | 8.393,63 | 2.689,72 ||1.3.2.5.01.99.029|00244| 02 |1000099|rend dep banc convenio infraestrutura urbana | 7.187,13 | 36.101,82 | 78.000,00 | 81.601,82 | 41.898,18 ||1.3.2.5.01.99.039|00298| 05 |1000073|rend dep banc cef sorocaba h | 421,34 | 2.130,05 | 70.000,00 | 42.963,40 | 67.869,95 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jornal do Município Nº 1.814 Sorocaba, 05 de julho de 2017 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 5 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.3.2.5.01.99.040|00299| 05 |1000074|rend dep banc obras impl macs | 3.616,17 | 18.164,45 | 55.000,00 | 50.247,80 | 36.835,55 ||1.3.2.5.01.99.041|00222| 07 |1000005|rend dep banc pmat | 22.457,05 | 23.503,78 | 469.000,00 | 297.087,13 | 445.496,22 ||1.3.2.5.01.99.042|00300| 07 |1000067|rend dep banc linha inv esportes 2014 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 37.333,35 | 64.000,00 ||1.3.2.5.01.99.043|00476| 01 |1000095|rend dep banc banco povo paulista | 0,73 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | -3,06 ||1.3.2.5.01.99.044|00303| 05 |1000066|rend dep banc pec praca esporte e cultura | 2.022,56 | 10.725,61 | 32.000,00 | 29.392,31 | 21.274,39 ||1.3.2.5.01.99.056|00305| 05 |1000075|rend dep banc reforma palacete scarpa | 1.537,26 | 8.445,25 | 23.000,00 | 21.861,95 | 14.554,75 ||1.3.2.5.01.99.059|00260| 03 |1000103|rend dep banc fundo mun assistencia a educacao | 5.397,07 | 26.638,83 | 92.000,00 | 80.305,53 | 65.361,17 ||1.3.2.5.01.99.061|00312| 02 |1000102|rend dep banc convenio zoologico der | 152,28 | 280,27 | 4.000,00 | 2.613,62 | 3.719,73 ||1.3.2.5.01.99.063|00316| 02 |1000108|rend dep banc proj moder biblioteca municipal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 ||1.3.2.5.01.99.064|00478| 05 |1000106|rend dep banc centro de iniciacao | 25,23 | 140,51 | 0,00 | 140,51 | -140,51 ||1.3.2.5.01.99.065|00367| 05 |1000112|rend dep banc construcao praca | 226,58 | 1.202,47 | 1.000,00 | 1.785,82 | -202,47 ||1.3.2.5.01.99.068|00341| 03 |1000006|rend dep banc procon protecao ao consumidor | 2,24 | 46,34 | 29.000,00 | 16.963,04 | 28.953,66 ||1.3.2.5.01.99.069|00356| 05 |1000125|rend dep banc trab soc pq mata | 3,44 | 17,84 | 1.000,00 | 601,19 | 982,16 ||1.3.2.5.01.99.070|00359| 05 |1000111|ren dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14 | 0,00 | 1.841,26 | 5.000,00 | 4.757,96 | 3.158,74 ||1.3.2.5.01.99.071|00360| 06 |1000123|rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 | 264,95 | 40.825,60 | 460.000,00 | 309.158,95 | 419.174,40 ||1.3.2.5.01.99.072|00369| 02 |1000053|rend dep banc arena multiuso | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 84.583,35 | 145.000,00 ||1.3.2.5.01.99.073|00371| 05 |1000105|rend dep banc covenio construc portal empts | 2.066,26 | 9.967,26 | 32.000,00 | 28.633,96 | 22.032,74 ||1.3.2.5.01.99.074|00372| 05 |1000120|rend dep banc mds aquis mat de consumo | 757,74 | 5.480,01 | 24.000,00 | 19.480,01 | 18.519,99 ||1.3.2.5.01.99.075|00379| 05 |1000115|rend dep banc reformas cras (cr802260/14) | 1.805,37 | 10.935,49 | 34.000,00 | 30.768,84 | 23.064,51 ||1.3.2.5.01.99.076|00483| 03 |1000127|rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba | 4.577,38 | 24.304,11 | 0,00 | 24.304,11 | -24.304,11 ||1.3.2.5.01.99.077|00409| 01 |1210000|rend dep banc alienacao de bens | 5.660,21 | 10.979,10 | 5.000,00 | 13.895,80 | -5.979,10 ||1.3.2.5.01.99.078|00441| 05 |1000124|ren dep banc pav ruas munic sorocaba-cr804267/14 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.333,35 | 4.000,00 ||1.3.2.5.01.99.080|00471| 05 |1000113|rend dep banc revitalizacao de pracas do municipio | 791,74 | 4.748,00 | 0,00 | 4.748,00 | -4.748,00 ||1.3.2.5.01.99.082|00490| 03 |1000135|rend dep banc fundo municipal direitos idoso | 0,00 | 3.808,88 | 0,00 | 3.808,88 | -3.808,88 ||1.3.2.5.01.99.084|00492| 05 |1000116|rend dep banc const. centro atend. turista | 1.035,04 | 6.479,62 | 0,00 | 6.479,62 | -6.479,62 ||1.3.2.5.01.99.085|00484| 05 |1000136|rend dep banc academia publica municipal musculaca | 290,96 | 1.534,72 | 0,00 | 1.534,72 | -1.534,72 ||1.3.2.5.01.99.086|00487| 05 |1000076|rend dep banc restauracao manutencao museus | 2.305,59 | 12.534,96 | 0,00 | 12.534,96 | -12.534,96 ||1.3.2.5.01.99.087|00495| 05 |1000137|rend.dep.banc.modern.museu hist.sorocabano | 47,84 | 154,30 | 0,00 | 154,30 | -154,30 ||1.3.2.5.01.99.089|00520| 05 |1000139|rend dep banc constr unidade corpo bombeiros | 602,79 | 602,79 | 0,00 | 602,79 | -602,79 || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.02.00.000| | | |REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.3.2.5.02.99.000| | | |REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS | | | | | ||1.3.2.5.02.99.001|00048| 01 |1110000|rend dep banc de recursos nao vinculados | 712.669,13 | 2.821.482,52 | 9.859.809,00 | 8.573.037,77 | 7.038.326,48 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.475.365,55 | 6.280.674,94 | 21.247.366,67 | 18.678.763,97 | 14.966.691,73 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.499.604,41 | 6.393.040,83 | 21.466.366,67 | 18.919.244,86 | 15.073.325,84 || | | | | | | | | | ||1.7.0.0.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.0.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.01.00.000| | | |PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.01.02.000| | | |COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL | | | | | ||1.7.2.1.01.02.001|00050| 01 |1100000|cota-parte fundo de participacao dos municipios | 5.701.959,12 | 26.753.831,82 | 59.399.000,00 | 58.354.099,82 | 32.645.168,18 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.01.05.000| | | |COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | | | | | ||1.7.2.1.01.05.001|00051| 01 |1100000|cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 380,00 | 19.030,83 | 46.000,00 | 43.502,83 | 26.969,17 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 6 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | ||1.7.2.1.22.00.000| | | |TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.22.20.000| | | |COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | | | | ||1.7.2.1.22.20.001|00052| 05 |1000018|cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 35.921,12 | 162.091,37 | 468.000,00 | 411.067,37 | 305.908,63 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.22.30.000| | | |C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89 | | | | | ||1.7.2.1.22.30.001|00053| 05 |1000018|c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89 | 54.529,36 | 289.056,61 | 475.000,00 | 541.756,61 | 185.943,39 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.33.00.000| | | |TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | ||1.7.2.1.33.00.001|00055| 05 |3000031|media alta complexidade ambulatorial | 8.882.272,94 | 45.243.159,88 | 112.738.000,00 | 105.219.775,88 | 67.494.840,12 ||1.7.2.1.33.00.002|00056| 05 |3000030|assistencia farmaceutica | 252.354,80 | 1.261.774,00 | 3.256.000,00 | 2.993.966,00 | 1.994.226,00 ||1.7.2.1.33.00.003|00057| 05 |3000033|atencao basica | 1.656.662,83 | 8.167.892,15 | 22.554.000,00 | 20.166.620,15 | 14.386.107,85 ||1.7.2.1.33.00.004|00058| 05 |3000034|vigilancia em saude | 362.994,61 | 2.018.997,13 | 4.419.000,00 | 4.369.905,13 | 2.400.002,87 ||1.7.2.1.33.00.006|00060| 05 |3000032|gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 27.664,00 | 52.000,00 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.35.00.000| | | |TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.35.01.000| | | |TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | ||1.7.2.1.35.01.001|00061| 05 |2200005|transferencias do salario-educacao | 2.672.568,57 | 15.146.483,46 | 31.905.000,00 | 32.119.943,46 | 16.758.516,54 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.35.02.000| | | |TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | | | | | ||1.7.2.1.35.02.001|00319| 05 |2000021|pdde programa dinheiro direto na escola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.35.03.000| | | |TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | ||1.7.2.1.35.03.001|00062| 05 |2000001|transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 688.913,20 | 2.066.739,60 | 9.522.000,00 | 7.132.443,60 | 7.455.260,40 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.35.04.000| | | |TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | ||1.7.2.1.35.04.001|00063| 05 |2200003|trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 11.276,36 | 33.829,08 | 206.000,00 | 143.421,08 | 172.170,92 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.35.99.000| | | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | ||1.7.2.1.35.99.001|00401| 05 |2100001|apoio a creches - brasil carinhoso | 0,00 | 0,00 | 1.695.000,00 | 901.740,00 | 1.695.000,00 || | | | | | | | | | ||1.7.2.1.36.00.000| | | |TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 | | | | | ||1.7.2.1.36.00.001|00064| 01 |1100000|transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 197.602,05 | 988.010,25 | 2.619.000,00 | 2.381.318,25 | 1.630.989,75 || | | | | | | | | | ||1.7.2.2.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.2.01.00.000| | | |PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.2.01.01.000| | | |COTA-PARTE DO ICMS | | | | | ||1.7.2.2.01.01.001|00262| 01 |1100000|cota-parte do icms | 58.063.496,69 | 208.118.520,61 | 535.182.000,00 | 492.835.344,61 | 327.063.479,39 || | | | | | | | | | ||1.7.2.2.01.02.000| | | |COTA-PARTE DO IPVA | | | | | ||1.7.2.2.01.02.001|00263| 01 |1100000|cota parte ipva | 5.083.570,86 | 106.477.307,95 | 147.626.000,00 | 185.014.339,95 | 41.148.692,05 || | | | | | | | | | ||1.7.2.2.01.04.000| | | |COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | | | | ||1.7.2.2.01.04.001|00264| 01 |1100000|cota parte ipi s/ exportacoes | 286.978,02 | 1.389.107,51 | 3.452.000,00 | 3.225.571,51 | 2.062.892,49 || | | | | | | | | | ||1.7.2.2.01.13.000| | | |COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE | | | | | ||1.7.2.2.01.13.001|00265| 01 |1300000|cide contribuicao sobre dominio economico | 0,00 | 346.913,67 | 474.000,00 | 599.081,67 | 127.086,33 || | | | | | | | | | ||1.7.2.2.22.00.000| | | |TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 7 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | ||1.7.2.2.22.30.000| | | |C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9 | | | | | ||1.7.2.2.22.30.001|00068| 02 |1000018|c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 167.773,83 | 802.730,21 | 1.472.000,00 | 1.585.834,21 | 669.269,79 || | | | | | | | | | ||1.7.2.2.33.00.000| | | |TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO | | | | | ||1.7.2.2.33.00.001|00385| 02 |3000059|programa pro sta casa 2 | 0,00 | 0,00 | 1.005.600,00 | 534.979,20 | 1.005.600,00 || | | | | | | | | | ||1.7.2.4.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.2.4.01.00.000| | | |TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | ||1.7.2.4.01.00.001|00070| 02 |2600000|transf. de recursos do fundeb | 23.139.224,42 | 98.284.748,32 | 218.697.000,00 | 214.631.552,32 | 120.412.251,68 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 107.258.478,78 | 517.570.224,45 | 1.157.263.600,00 | 1.133.234.511,00 | 639.693.375,55 || | | | | | | | | | ||1.7.6.0.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.6.1.00.00.000| | | |TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.6.1.02.00.000| | | |TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | | | ||1.7.6.1.02.00.001|00509| 05 |2000020|manutencao educacao infantil-novos estabelecimento | 0,00 | 313.884,95 | 0,00 | 313.884,95 | -313.884,95 || | | | | | | | | | ||1.7.6.1.03.00.000| | | |TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL | | | | | ||1.7.6.1.03.00.001|00461| 05 |5000016|cappd | 3.343,42 | 12.985,51 | 0,00 | 12.985,51 | -12.985,51 ||1.7.6.1.03.00.002|00462| 05 |5000043|acesuastrab | 0,00 | 90.210,00 | 0,00 | 90.210,00 | -90.210,00 ||1.7.6.1.03.00.003|00393| 05 |5000048|bl gsuas fnas | 0,00 | 75.287,46 | 142.023,00 | 150.843,70 | 66.735,54 ||1.7.6.1.03.00.005|00464| 05 |5000044|bl psb fnas | 0,00 | 913.775,00 | 0,00 | 913.775,00 | -913.775,00 ||1.7.6.1.03.00.006|00465| 05 |5000046|bpc escola | 3.360,00 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | -3.640,00 ||1.7.6.1.03.00.013|00399| 05 |5000047|sorocababl gbf fnas | 56.507,06 | 265.638,90 | 995.377,00 | 795.179,46 | 729.738,10 ||1.7.6.1.03.00.015|00426| 05 |5000049|bl pseac fnas | 74.000,00 | 286.000,00 | 1.776.000,00 | 1.230.832,00 | 1.490.000,00 ||1.7.6.1.03.00.018|00428| 05 |5000050|bl psmc fnas | 0,00 | 398.100,00 | 2.249.000,00 | 1.594.568,00 | 1.850.900,00 ||1.7.6.1.03.00.024|00453| 05 |5000042|aepeti fnas | 0,00 | 99.600,00 | 398.000,00 | 311.336,00 | 298.400,00 ||1.7.6.1.03.00.025|00510| 05 |5000053|politicas publ igualdade racial na educ.e saude | 0,00 | 184.833,35 | 0,00 | 184.833,35 | -184.833,35 ||1.7.6.1.03.00.026|00521| 05 |5000054|prog.primeira infancia suas-prog.crianca feliz | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 || | | | | | | | | | ||1.7.6.1.05.00.000| | | |TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO | | | | | ||1.7.6.1.05.00.002|00416| 05 |1000126|trabalho social residencial bem viver | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 53.200,00 | 100.000,00 || | | | | | | | | | ||1.7.6.1.99.00.000| | | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | ||1.7.6.1.99.00.001|00494| 05 |1000125|trabalho social residencial pq mata | 0,00 | 133.820,04 | 0,00 | 133.820,04 | -133.820,04 ||1.7.6.1.99.00.002|00493| 05 |1000126|trabalho social residencial bem viver | 0,00 | 65.198,76 | 0,00 | 65.198,76 | -65.198,76 ||1.7.6.1.99.00.004|00454| 05 |1000128|trabalho social residencial viver melhor | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 100.548,00 | 189.000,00 ||1.7.6.1.99.00.005|00455| 05 |1000132|trabalho social residencial altos do ipanema | 0,00 | 0,00 | 1.940.000,00 | 1.032.080,00 | 1.940.000,00 ||1.7.6.1.99.00.006|00456| 05 |1000129|trabalho social residencial caranda | 33.784,04 | 116.280,22 | 2.404.000,00 | 1.395.208,22 | 2.287.719,78 || | | | | | | | | | ||1.7.6.2.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | || | | | | | | | | | ||1.7.6.2.01.00.000| | | |TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | ||1.7.6.2.01.00.003|00087| 02 |3000035|municipalizacao da saude - estado | 23.400,00 | 1.084.254,50 | 3.692.223,00 | 3.048.517,14 | 2.607.968,50 ||1.7.6.2.01.00.006|00270| 02 |3000051|cge hospital estrategico | 678.358,26 | 3.391.793,03 | 4.276.368,00 | 5.666.820,81 | 884.574,97 || | | | | | | | | | ||1.7.6.2.99.00.000| | | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | ||1.7.6.2.99.00.001|00089| 02 |5000006|fmas - protecao basica | 37.203,55 | 190.483,83 | 359.000,00 | 381.471,83 | 168.516,17 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 8 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.7.6.2.99.00.002|00090| 02 |5000007|fmas - protecao especial | 0,00 | 42.505,10 | 462.000,00 | 288.289,10 | 419.494,90 ||1.7.6.2.99.00.003|00411| 02 |5000051|protecao especial alta | 55.000,00 | 275.000,00 | 475.000,00 | 527.700,00 | 200.000,00 ||1.7.6.2.99.00.005|00430| 02 |1000095|agente de credito - banco do povo | 1.704,99 | 1.799,24 | 1.000,00 | 2.331,24 | -799,24 ||1.7.6.2.99.00.006|00327| 02 |1000098|ess escola de construcao civil | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 17.556,00 | 33.000,00 ||1.7.6.2.99.00.008|00329| 02 |1000101|escola de beleza-fussesp | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.256,00 | 8.000,00 ||1.7.6.2.99.00.009|00505| 02 |5000052|protecao especial media | 46.971,10 | 187.884,40 | 0,00 | 187.884,40 | -187.884,40 ||1.7.6.2.99.00.010|00514| 02 |1000102|convenio der zoologico | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.033.632,42 | 8.172.974,29 | 19.499.991,00 | 18.546.969,51 | 11.327.016,71 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 108.292.111,20 | 525.743.198,74 | 1.176.763.591,00 | 1.151.781.480,51 | 651.020.392,26 || | | | | | | | | | ||1.9.0.0.00.00.000| | | |OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.1.0.00.00.000| | | |MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.1.1.00.00.000| | | |MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.1.1.38.00.000| | | |MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | | | | | ||1.9.1.1.38.00.001|00092| 01 |1100000|multas e juros de mora do iptu | 296.851,11 | 847.765,75 | 1.840.000,00 | 1.918.645,74 | 992.234,25 || | | | | | | | | | ||1.9.1.1.39.00.000| | | |MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | | | | | ||1.9.1.1.39.00.001|00093| 01 |1100000|multas e juros de mora do itbi | 66.539,26 | 181.155,36 | 771.000,00 | 629.877,36 | 589.844,64 || | | | | | | | | | ||1.9.1.1.40.00.000| | | |MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA | | | | | ||1.9.1.1.40.00.001|00094| 01 |1100000|mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 448.932,61 | 1.573.470,60 | 2.766.000,00 | 3.183.282,60 | 1.192.529,40 || | | | | | | | | | ||1.9.1.1.99.00.000| | | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.1.1.99.01.000| | | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | ||1.9.1.1.99.01.001|00095| 01 |1100000|multas e juros de mora de outros tributos | 92.927,39 | 342.608,68 | 1.742.000,00 | 1.356.452,68 | 1.399.391,32 || | | | | | | | | | ||1.9.1.3.00.00.000| | | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.1.3.11.00.000| | | |MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | | | | ||1.9.1.3.11.00.001|00096| 01 |1100000|mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 806.991,04 | 3.854.115,25 | 11.218.000,00 | 10.382.991,25 | 7.363.884,75 || | | | | | | | | | ||1.9.1.3.12.00.000| | | |MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI | | | | | ||1.9.1.3.12.00.001|00097| 01 |1100000|mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 41.860,86 | 233.761,16 | 942.000,00 | 782.005,16 | 708.238,84 || | | | | | | | | | ||1.9.1.3.13.00.000| | | |MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | | | | ||1.9.1.3.13.00.001|00098| 01 |1100000|multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 192.739,95 | 980.677,30 | 2.469.000,00 | 2.417.635,30 | 1.488.322,70 || | | | | | | | | | ||1.9.1.3.99.00.000| | | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS | | | | | ||1.9.1.3.99.00.001|00099| 01 |1100000|mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos | 538.756,95 | 2.504.021,06 | 5.806.000,00 | 5.883.113,06 | 3.301.978,94 || | | | | | | | | | ||1.9.1.5.00.00.000| | | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.1.5.99.00.000| | | |OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.1.5.99.01.000| | | |OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC | | | | | ||1.9.1.5.99.01.001|00459| 03 |1000003|multas e juros de mora divida ativa fama | 2.675,44 | 21.685,95 | 0,00 | 21.685,95 | -21.685,95 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jornal do Município Nº 1.814 Sorocaba, 05 de julho de 2017 21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 9 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | ||1.9.1.8.00.00.000| | | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | | | | ||1.9.1.8.99.00.001|00460| 03 |1000003|multas e juros de mora fama | 6,00 | 70,76 | 0,00 | 70,76 | -70,76 || | | | | | | | | | ||1.9.1.9.00.00.000| | | |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.1.9.10.00.000| | | |MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA | | | | | ||1.9.1.9.10.00.001|00100| 01 |1100000|multas previstas na legislacao sanitaria | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 63.438,00 | 109.000,00 || | | | | | | | | | ||1.9.1.9.99.00.000| | | |OUTRAS MULTAS | | | | | ||1.9.1.9.99.00.001|00101| 01 |1100000|multas de acoes contra a dengue | 651,82 | 7.539,99 | 31.000,00 | 25.581,99 | 23.460,01 ||1.9.1.9.99.00.003|00258| 01 |1100000|outras multas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 582,00 | 1.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 2.488.932,43 | 10.546.871,86 | 27.695.000,00 | 26.665.361,85 | 17.148.128,14 || | | | | | | | | | ||1.9.2.0.00.00.000| | | |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.2.2.00.00.000| | | |RESTITUICOES | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.2.2.99.00.000| | | |OUTRAS RESTITUICOES | | | | | ||1.9.2.2.99.00.001|00102| 01 |1100000|vale transporte pms | 140.989,42 | 635.300,29 | 1.562.000,00 | 1.544.384,29 | 926.699,71 ||1.9.2.2.99.00.002|00103| 01 |1100000|vale refeicao pms | 89.883,94 | 432.110,99 | 1.337.000,00 | 1.210.244,99 | 904.889,01 ||1.9.2.2.99.00.003|00104| 01 |1100000|cesta basica - pms | 211.420,24 | 1.024.535,95 | 2.509.000,00 | 2.484.773,95 | 1.484.464,05 ||1.9.2.2.99.00.004|00105| 01 |1100000|outras restituicoes | 212.212,28 | 1.739.679,85 | 2.104.000,00 | 2.964.207,85 | 364.320,15 ||1.9.2.2.99.00.005|00106| 01 |1100000|cesta basica - saae | 293.855,80 | 790.682,81 | 781.000,00 | 1.245.224,81 | -9.682,81 ||1.9.2.2.99.00.006|00107| 01 |1100000|cesta basica - urbes | 56.180,32 | 249.094,06 | 369.000,00 | 463.852,06 | 119.905,94 ||1.9.2.2.99.00.007|00108| 01 |1100000|cesta basica - funserv | 60.578,47 | 307.055,66 | 648.000,00 | 684.191,66 | 340.944,34 ||1.9.2.2.99.00.008|00109| 01 |1100000|restituicao energia eletrica mercado distrital | 10.029,89 | 25.121,28 | 94.000,00 | 79.829,28 | 68.878,72 ||1.9.2.2.99.00.009|00110| 01 |1100000|combustivel - urbes | 25.626,33 | 103.402,70 | 240.000,00 | 243.082,70 | 136.597,30 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.100.776,69 | 5.306.983,59 | 9.644.000,00 | 10.919.791,59 | 4.337.016,41 || | | | | | | | | | ||1.9.3.0.00.00.000| | | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.3.1.00.00.000| | | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.3.1.11.00.000| | | |REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA | | | | | ||1.9.3.1.11.00.001|00111| 01 |1100000|rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 1.326.722,43 | 7.267.209,99 | 18.223.000,00 | 17.872.995,99 | 10.955.790,01 || | | | | | | | | | ||1.9.3.1.12.00.000| | | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | | | | | ||1.9.3.1.12.00.001|00112| 01 |1100000|receita da divida ativa do itbi | 29.491,89 | 153.615,75 | 621.000,00 | 515.037,75 | 467.384,25 || | | | | | | | | | ||1.9.3.1.13.00.000| | | |REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA | | | | | ||1.9.3.1.13.00.001|00113| 01 |1100000|rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 354.768,87 | 1.980.364,64 | 5.749.000,00 | 5.326.282,64 | 3.768.635,36 || | | | | | | | | | ||1.9.3.1.35.00.000| | | |REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA | | | | | ||1.9.3.1.35.00.001|00114| 01 |1100000|rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 15.351,32 | 46.241,31 | 94.000,00 | 100.949,31 | 47.758,69 || | | | | | | | | | ||1.9.3.1.98.00.000| | | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA | | | | | ||1.9.3.1.98.00.001|00115| 01 |1100000|rec.div.ativa contr. melhorias | 12.236,63 | 58.250,19 | 208.000,00 | 179.306,19 | 149.749,81 || | | | | | | | | | ||1.9.3.1.99.00.000| | | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 10 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | ||1.9.3.1.99.01.000| | | |REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | | | | ||1.9.3.1.99.01.001|00116| 01 |1100000|rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 244.807,04 | 1.150.011,77 | 2.293.000,00 | 2.484.537,77 | 1.142.988,23 ||1.9.3.1.99.01.002|00117| 01 |1100000|rec.div.ativa tx publicidade | 32.540,35 | 138.334,35 | 209.000,00 | 259.972,35 | 70.665,65 ||1.9.3.1.99.01.003|00118| 01 |1100000|rec.div.ativa emol. e custas processo | 1.493,14 | 9.274,33 | 31.000,00 | 27.316,33 | 21.725,67 ||1.9.3.1.99.01.005|00120| 01 |1100000|rec div ativa outros tributos | 14.662,45 | 81.482,57 | 268.000,00 | 237.458,57 | 186.517,43 ||1.9.3.1.99.01.006|00162| 01 |1100000|rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 498.243,99 | 2.610.084,99 | 5.537.000,00 | 5.832.618,99 | 2.926.915,01 || | | | | | | | | | ||1.9.3.2.00.00.000| | | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.3.2.99.00.000| | | |REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.3.2.99.01.000| | | |REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL | | | | | ||1.9.3.2.99.01.001|00121| 01 |1100000|rec.div.ativa taxa de cemiterio | 4.302,38 | 9.118,57 | 3.000,00 | 10.864,57 | -6.118,57 ||1.9.3.2.99.01.002|00122| 01 |1100000|rec.div.ativa multas posturas | 76.584,32 | 356.992,82 | 683.000,00 | 754.498,82 | 326.007,18 ||1.9.3.2.99.01.004|00123| 01 |1100000|rec.div.ativa rendas eventuais | 9.868,00 | 45.811,49 | 100.000,00 | 104.011,49 | 54.188,51 ||1.9.3.2.99.01.005|00458| 03 |1000003|receita divida ativa fama | 4.880,17 | 36.689,11 | 0,00 | 36.689,11 | -36.689,11 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 2.625.952,98 | 13.943.481,88 | 34.019.000,00 | 33.742.539,88 | 20.075.518,12 || | | | | | | | | | ||1.9.9.0.00.00.000| | | |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.9.0.02.00.000| | | |RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.9.0.02.02.000| | | |RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | ||1.9.9.0.02.02.001|00125| 01 |1100000|receita de onus de sucumbencia | 145.339,27 | 804.497,78 | 2.213.000,00 | 2.092.463,78 | 1.408.502,22 || | | | | | | | | | ||1.9.9.0.99.00.000| | | |OUTRAS RECEITAS | | | | | || | | | | | | | | | ||1.9.9.0.99.99.000| | | |OUTRAS RECEITAS | | | | | ||1.9.9.0.99.99.001|00126| 01 |1100000|receitas eventuais | 13.176,36 | 157.284,02 | 609.000,00 | 511.722,02 | 451.715,98 ||1.9.9.0.99.99.002|00127| 01 |1100000|receita de mercados | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 58,35 | 100,00 ||1.9.9.0.99.99.003|00128| 01 |1100000|visa zoonoses | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 58,35 | 100,00 ||1.9.9.0.99.99.004|00129| 03 |1000103|faed - fundo municipal de apoio a educacao | 7.556,38 | 14.915,35 | 73.000,00 | 57.401,35 | 58.084,65 ||1.9.9.0.99.99.005|00130| 03 |5000004|fss - fundo social de solidariedade | 5.887,70 | 18.039,90 | 120.000,00 | 87.879,90 | 101.960,10 ||1.9.9.0.99.99.006|00131| 03 |1000003|fama - fundo municipal de meio ambiente | 35.677,25 | 67.126,39 | 536.000,00 | 379.078,39 | 468.873,61 ||1.9.9.0.99.99.007|00132| 03 |4000001|fumtran - fundo municipal de transito | 1.672.720,99 | 6.334.270,58 | 17.159.000,00 | 16.320.808,58 | 10.824.729,42 ||1.9.9.0.99.99.008|00133| 03 |1000007|fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba | 6.155,72 | 61.448,33 | 122.000,00 | 132.452,33 | 60.551,67 ||1.9.9.0.99.99.009|00135| 03 |1000006|procon - protecao ao consumidor | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 54.708,00 | 94.000,00 ||1.9.9.0.99.99.010|00136| 03 |1000015|fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente | 4.019,40 | 252.446,15 | 857.000,00 | 751.220,15 | 604.553,85 ||1.9.9.0.99.99.011|00137| 03 |1000017|fmfp - fundo municipal de festejos populares | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 174.600,00 | 300.000,00 ||1.9.9.0.99.99.012|00228| 01 |1100000|programa garantia de renda minima | 82.718,07 | 941.440,11 | 1.928.000,00 | 2.063.536,11 | 986.559,89 ||1.9.9.0.99.99.013|00138| 03 |1000069|fmh - fundo municipal habitacao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 582,00 | 1.000,00 ||1.9.9.0.99.99.014|00161| 01 |1100000|carteira de tributos municipais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 582,00 | 1.000,00 ||1.9.9.0.99.99.015|00403| 03 |1000127|fdo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 86.342,21 | 239.507,94 | 800.000,00 | 705.107,94 | 560.492,06 ||1.9.9.0.99.99.016|00155| 03 |1000096|fmc - fundo municipal de cultura | 16.568,10 | 48.520,36 | 204.000,00 | 167.248,36 | 155.479,64 ||1.9.9.0.99.99.018|00331| 01 |1100000|preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 | 189.841,13 | 511.186,84 | 1.758.000,00 | 1.534.342,84 | 1.246.813,16 ||1.9.9.0.99.99.019|00352| 01 |1100000|parcelamentos - juros de financiamento | 53.364,42 | 226.011,37 | 198.000,00 | 341.247,37 | -28.011,37 ||1.9.9.0.99.99.021|00357| 01 |1100000|preco publ lic func desmanche | 3.444,48 | 9.310,56 | 3.000,00 | 11.056,56 | -6.310,56 || | | | | | || | | | | | || | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jornal do MunicípioJornal do MunicípioNº 1.81422 Sorocaba, 05 de julho de 2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 11 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 2.322.811,48 | 9.686.005,68 | 26.976.200,00 | 25.386.154,38 | 17.290.194,32 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.538.473,58 | 39.483.343,01 | 98.334.200,00 | 96.713.847,70 | 58.850.856,99 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | 173.088.187,82 | 884.306.497,85 | 1.965.956.157,67 | 1.958.307.944,41 | 1.081.649.659,82 || | | | | | | | | | ||2.0.0.0.00.00.000| | | |RECEITAS DE CAPITAL | | | | | || | | | | | | | | | ||2.1.0.0.00.00.000| | | |OPERACOES DE CREDITO | | | | | || | | | | | | | | | ||2.1.1.0.00.00.000| | | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | || | | | | | | | | | ||2.1.1.4.00.00.000| | | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | || | | | | | | | | | ||2.1.1.4.99.00.000| | | |OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | ||2.1.1.4.99.00.008|00142| 07 |1000091|progr.pro-transporte-mobil.medias cidades | 8.502,50 | 8.502,50 | 60.423.000,00 | 26.775.891,50 | 60.414.497,50 ||2.1.1.4.99.00.009|00504| 07 |1000110|programa pro-transporte (ct.nr.0399.676.97/14) | 0,00 | 15.501,27 | 0,00 | 15.501,27 | -15.501,27 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 8.502,50 | 24.003,77 | 60.423.000,00 | 26.791.392,77 | 60.398.996,23 || | | | | | | | | | ||2.1.2.0.00.00.000| | | |OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | || | | | | | | | | | ||2.1.2.3.00.00.000| | | |OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | || | | | | | | | | | ||2.1.2.3.99.00.000| | | |OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | ||2.1.2.3.99.00.001|00269| 07 |1000054|caf-mobilidade total | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 22.150.000,00 | 50.000.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 22.150.000,00 | 50.000.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 8.502,50 | 24.003,77 | 110.423.000,00 | 48.941.392,77 | 110.398.996,23 || | | | | | | | | | ||2.2.0.0.00.00.000| | | |ALIENACAO DE BENS | | | | | || | | | | | | | | | ||2.2.1.0.00.00.000| | | |ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | || | | | | | | | | | ||2.2.1.9.00.00.000| | | |ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | | | | | ||2.2.1.9.00.00.001|00143| 01 |1200000|alienacao de outros bens moveis | 0,00 | 498.200,00 | 1.000,00 | 498.783,35 | -497.200,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 498.200,00 | 1.000,00 | 498.783,35 | -497.200,00 || | | | | | | | | | ||2.2.2.0.00.00.000| | | |ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | || | | | | | | | | | ||2.2.2.9.00.00.000| | | |ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | | | | | ||2.2.2.9.00.00.001|00144| 01 |1200000|alienacao de outros bens imoveis | 0,00 | 2.369,79 | 13.000,00 | 9.953,14 | 10.630,21 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 2.369,79 | 13.000,00 | 9.953,14 | 10.630,21 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 500.569,79 | 14.000,00 | 508.736,49 | -486.569,79 || | | | | | | | | | ||2.4.0.0.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | || | | | | | | | | | ||2.4.2.0.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 12 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | ||2.4.2.1.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | || | | | | | | | | | ||2.4.2.1.01.00.000| | | |TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | | | | | ||2.4.2.1.01.00.003|00404| 05 |3000060|pro saude - capital | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 93.333,35 | 160.000,00 ||2.4.2.1.01.00.007|00507| 05 |3000065|aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-6240041 | 0,00 | 499.740,00 | 0,00 | 499.740,00 | -499.740,00 ||2.4.2.1.01.00.008|00512| 05 |3000066|aq.equip.e mat.perm.p/uph zn e zo 624007-6 | 0,00 | 249.990,00 | 0,00 | 249.990,00 | -249.990,00 || | | | | | | | | | ||2.4.2.1.99.00.000| | | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | ||2.4.2.1.99.00.001|00278| 05 |1000076|restauracao manutencao museus - cto 1000189-53 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 218.750,00 | 375.000,00 ||2.4.2.1.99.00.002|00321| 05 |1000106|centro de iniciacao ao esporte-cie | 0,00 | 0,00 | 3.415.000,00 | 1.992.083,35 | 3.415.000,00 ||2.4.2.1.99.00.004|00343| 05 |1000116|constr centro atendimento turista (cr 800894/14) | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 277.083,35 | 475.000,00 ||2.4.2.1.99.00.006|00519| 05 |1000139|construcao unidade corpo bombeiros | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 ||2.4.2.1.99.00.007|00523| 05 |1000105|convenio empts portal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.200.000,00 | 1.949.730,00 | 4.425.000,00 | 4.530.980,05 | 2.475.270,00 || | | | | | | | | | ||2.4.7.0.00.00.000| | | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | || | | | | | | | | | ||2.4.7.1.00.00.000| | | |TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | || | | | | | | | | | ||2.4.7.1.99.00.000| | | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | ||2.4.7.1.99.00.001|00355| 05 |1000125|trabalho social residencial pq mata | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | 300.000,00 ||2.4.7.1.99.00.002|00383| 05 |1000117|implantacao praca yves ota | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 85.166,70 | 146.000,00 ||2.4.7.1.99.00.003|00146| 05 |1000075|reforma do palacete scarpa | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 140.583,35 | 241.000,00 ||2.4.7.1.99.00.004|00466| 05 |1000112|construcao praca juventude | 0,00 | 24.676,00 | 0,00 | 24.676,00 | -24.676,00 ||2.4.7.1.99.00.005|00467| 05 |1000116|const. centro atend. turista | 0,00 | 237.187,17 | 0,00 | 237.187,17 | -237.187,17 || | | | | | | | | | ||2.4.7.2.00.00.000| | | |TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | || | | | | | | | | | ||2.4.7.2.05.00.000| | | |TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES | | | | | ||2.4.7.2.05.00.001|00243| 02 |1000099|convenio infraestrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 | 626.500,00 | 1.074.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 261.863,17 | 1.761.000,00 | 1.289.113,22 | 1.499.136,83 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 2.211.593,17 | 6.186.000,00 | 5.820.093,27 | 3.974.406,83 || | | | | | | | | | ||2.5.0.0.00.00.000| | | |OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | || | | | | | | | | | ||2.5.9.0.00.00.000| | | |OUTRAS RECEITAS | | | | | ||2.5.9.0.00.00.001|00351| 06 |1000123|deposito judicial - lei 11.200/15 | 527.215,27 | 1.379.627,61 | 10.630.000,00 | 7.598.177,61 | 9.250.372,39 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS | 527.215,27 | 1.379.627,61 | 10.630.000,00 | 7.598.177,61 | 9.250.372,39 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 527.215,27 | 1.379.627,61 | 10.630.000,00 | 7.598.177,61 | 9.250.372,39 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 1.735.717,77 | 4.115.794,34 | 127.253.000,00 | 62.868.400,14 | 123.137.205,66 || | | | | | | | | | ||9.0.0.0.00.00.000| | | |DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | || | | | | | | | | | ||9.5.0.0.00.00.000| | | |FUNDEB | | | | | || | | | | | | | | | ||9.5.1.0.00.00.000| | | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Sorocaba || || Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria || || DATA 03/07/2017 Balancete Analitico - 05 / 2017 Pagina 13 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.7.2.1.01.02.001|00149| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - fpm | -1.140.391,77 | -5.350.766,08 | -11.879.800,00 | -11.421.343,88 | -6.529.033,92 ||1.7.2.1.01.05.001|00150| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - itr | -75,99 | -3.806,11 | -9.200,00 | -8.507,31 | -5.393,89 ||1.7.2.1.36.00.001|00151| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 | -39.520,41 | -197.602,05 | -523.800,00 | -465.263,85 | -326.197,95 ||1.7.2.2.01.01.001|00152| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - icms | -11.612.699,32 | -41.623.704,03 | -107.036.400,00 | -96.319.304,43 | -65.412.695,97 ||1.7.2.2.01.02.001|00153| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - ipva | -1.016.714,19 | -21.297.855,20 | -29.525.200,00 | -36.385.232,40 | -8.227.344,80 ||1.7.2.2.01.04.001|00154| 01 |2000000|deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -57.395,60 | -277.821,51 | -690.400,00 | -630.615,91 | -412.578,49 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -13.866.797,28 | -68.751.554,98 | -149.664.800,00 | -145.230.267,78 | -80.913.245,02 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL FUNDEB | -13.866.797,28 | -68.751.554,98 | -149.664.800,00 | -145.230.267,78 | -80.913.245,02 || | | | | | | | | | ||9.9.0.0.00.00.000| | | |OUTRAS DEDUCOES | | | | | || | | | | | | | | | ||9.9.2.0.00.00.000| | | |RECEITAS DE CAPITAL | | | | | ||2.5.9.0.00.00.001|00518| 06 |1000123|recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15 | -1.149.200,00 | -4.676.000,00 | 0,00 | -4.676.000,00 | 4.676.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | -1.149.200,00 | -4.676.000,00 | 0,00 | -4.676.000,00 | 4.676.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL OUTRAS DEDUCOES | -1.149.200,00 | -4.676.000,00 | 0,00 | -4.676.000,00 | 4.676.000,00 || | | | | | | | | | || | | | |TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -15.015.997,28 | -73.427.554,98 | -149.664.800,00 | -149.906.267,78 | -76.237.245,02 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL GERAL DA RECEITA | 159.807.908,31 | 814.994.737,21 | 1.943.544.357,67 | 1.871.270.076,77 | 1.128.549.620,46 || | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO FABIO DE CASTRO MARTINS JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DA FAZENDA DIRETOR DE AREA CPF-024.927.118-46 CPF-087.001.468-46 CRC-1SP189501/O-1

_

Secretaria da FazendaÁrea de Fiscalização

Divisão de Fiscalização de Posturas ImobiliáriasSeção de Fiscalização de Limpeza de Terrenos Particulares

EDITAL Nº /2014

Processo: 10153/2010

Nome: TRANQUILO FORNAZIERO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MIN SALGADO FILHO QD.C, LT.1

Processo: 7377/2010

Nome: NOVA PIRAMIDE EMP. IMOB E PART LTDA

Auto de Multa: RD 1239271/2014 - Queimada

Endereço de Ação: AV JOHN BOYD DUNLOP LT. AREA/B2


Nome: MARCOS TADEU MADOGLIO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MIAMI QD.37, LT.11






Auto de Multa:

Endereço de Ação: MIAMI QD.37, LT.13


Nome: JOSE GUABIARABA DA SILVA

Auto de Multa:

Endereço de Ação: ANESIA FELICIANO BARBOSA ANTONELLI QD.A23, LT.27


Nome: ELIELTON VIEIRA DE MORAES

Auto de Multa: 209/2014 - Corte de Árvore

Endereço de Ação: ALAMEDA DAS HORTENCIA, 604


Nome: MARCIA SOARES

Auto de Multa: 567/2012 - Queimada

Endereço de Ação: AV. CECILIA MEIRELLES QD.32, LT.3


Nome: PEDRO ADRIANO PEREIRA DE BRITO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MARINO TOTA QD.A25, LT.57

Ficam os contribuintes abaixo relacionados cientificados de que foram autuados em virtude de seus imóveis estarem em situação irregular, conforme Processos Administrativos, em

cumprimento da legislação vigente. Para maiores informações deverão comparecer à Divisão de Fiscalização situada à Rua Pernambuco, nº 100 - Vila Casa Nova.

RD 1239234/2014 - Limpeza de terreno, RD 1239230/2014 - Queimada, RD 1239239/2014 - Construção de passeio público e muro

277/2014 - Limpeza de terreno, 280/2014 - Construção de passeio público e muro



RECURSO REF Auto de multa 344/2011 - Limpeza de terreno, INDEFERIDO. RD 1249028/2014 - Limpeza de terreno

RECURSO REF Auto de multa 1697/2010 - Construção de passeio público e muro, INDEFERIDO. RD 1249041/2014 - Construção de passeio público e muro

Secretaria da FazendaÁrea de Fiscalização

Divisão de Fiscalização de Posturas ImobiliáriasSeção de Fiscalização de Limpeza de Terrenos Particulares

EDITAL Nº /2014


Nome: TRANQUILO FORNAZIERO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MIN SALGADO FILHO QD.C, LT.1

Processo: 7377/2010

Nome: NOVA PIRAMIDE EMP. IMOB E PART LTDA


Endereço de Ação: AV JOHN BOYD DUNLOP LT. AREA/B2









Auto de Multa:

Endereço de Ação: MIAMI QD.37, LT.13


Nome: JOSE GUABIARABA DA SILVA

Auto de Multa:

Endereço de Ação: ANESIA FELICIANO BARBOSA ANTONELLI QD.A23, LT.27


Nome: ELIELTON VIEIRA DE MORAES

Auto de Multa: 209/2014 - Corte de Árvore

Endereço de Ação: ALAMEDA DAS HORTENCIA, 604


Nome: MARCIA SOARES

Auto de Multa: 567/2012 - Queimada

Endereço de Ação: AV. CECILIA MEIRELLES QD.32, LT.3


Nome: PEDRO ADRIANO PEREIRA DE BRITO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MARINO TOTA QD.A25, LT.57

Ficam os contribuintes abaixo relacionados cientificados de que foram autuados em virtude de seus imóveis estarem em situação irregular, conforme Processos Administrativos, em

cumprimento da legislação vigente. Para maiores informações deverão comparecer à Divisão de Fiscalização situada à Rua Pernambuco, nº 100 - Vila Casa Nova.

RD 1239234/2014 - Limpeza de terreno, RD 1239230/2014 - Queimada, RD 1239239/2014 - Construção de passeio público e muro




RECURSO REF Auto de multa 344/2011 - Limpeza de terreno, INDEFERIDO. RD 1249028/2014 - Limpeza de terreno

RECURSO REF Auto de multa 1697/2010 - Construção de passeio público e muro, INDEFERIDO. RD 1249041/2014 - Construção de passeio público e muro


Nome: CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LU

Auto de Multa:Endereço de Ação: BLAZA MUNHOZ QD.A, LT.1 A 25 E 6/11

Processo: 9150/2009

Nome: LEA DA SILVA MOREIRA

Auto de Multa:Endereço de Ação: JUVENTINA SANTOS MATOS QD.O, LT.22


Nome: OSVALDO MONTOSSA HENRIQUE

Auto de Multa:Endereço de Ação: MAJ. RUBENS VAZ QD.52, LT.23

Processo: 9689/2012

Nome: SOTEXTIL LTDA

Auto de Multa: RD 1223189/2014 REF Auto de multa 253/2012 - Poda de Árvore

Endereço de Ação: SADRAC DE ARRUDA QD.3, LT.1 AO 13

Processo: 8554/2009

Nome: BIENVENIDA MARTINS

Auto de Multa:Endereço de Ação: BERNARDO MARTINS JUNIOR QD.A-2, LT.14


Nome: MARCIA APARECIDA TAVARES FERREIRA

Auto de Multa:

Endereço de Ação: ALAYDE DE OLIVEIRA GUARIGLIA QD.Z, LT.11


Nome: NILTON MENDES

Auto de Multa:

Endereço de Ação: CORNELIO ROSUMEK QD.I, LT.13


Nome: PLINIO MENDES LEMOS

Auto de Multa:Endereço de Ação: JOSE ABEL BULCKART QD.A11, LT.5


Nome: JACO DO NASCIMENTO BRANDAO

Auto de Multa:

Endereço de Ação: JOSE ACQUAVIVA QD.F32, LT.51


Nome: RAI CONCEICAO SANTOS LIMA

Auto de Multa:Endereço de Ação: AV. RIUSAKU KANIZAWA QD.M, LT.62


Nome: LEONARDO ALMEIDA DA SILVA

Auto de Multa:Endereço de Ação: SILVANA FRANCISCA QD.C10, LT.36

RD 1239274/2014 - Limpeza de terreno, RD 1239275/2014 - reparos no passeio público e muro

RD 1239245/2014 - Limpeza de terreno, RD 1239247/2014 - Construção de passeio público e muro

RD 1223167/2014 - Limpeza de terreno, RD 1223172/2014 - Limpeza Efet. Coop. Ter. Partic.

RD 1196686/2014 REF Auto de multa 1575/2010 - Construção de passeio público e muro

RD 1239219/2014 REF Auto de multa 2097/2010 - Limpeza de terreno, RD 1239221/2014 REF Auto de multa 2104/2010 - Entulho

RD 1247268/2014 REF Auto de multa 462/2011 - Construção de passeio público e muro, RD 1247266/2014 REF Auto de multa 448/2011 - Limpeza de terreno


RD 1239233/2014 REF Auto de multa 1025/2010 - Limpeza de terreno, RD 1239235/2014 REF Auto de multa 1026/2010 - Construção de passeio público e muro

RD 1239214/2014 REF Auto de multa 2417/2010 - Limpeza de terreno, RD 1239215/2014 REF Auto de multa 2419/2010 - Construção de passeio público

RD 1247043/2014 REF Auto de multa 1306/2010 - Limpeza de terreno, RD 1305/2010 REF Auto de multa 1305/2010 - reparos no passeio público





Processo: 9150/2009






Processo: 9689/2012

Nome: SOTEXTIL LTDA



Processo: 8554/2009





Auto de Multa:



Nome: NILTON MENDES

Auto de Multa:







Auto de Multa:





















Processo: 9150/2009






Processo: 9689/2012

Nome: SOTEXTIL LTDA



Processo: 8554/2009





Auto de Multa:



Nome: NILTON MENDES

Auto de Multa:







Auto de Multa:


















Processo: 7285/2010

Nome: VINICIUS DE SOUZA GUERRA

Auto de Multa:

Endereço de Ação: ROMANIA QD.49, LT.3

Processo: 8249/2010

Nome: VICENTE DE PAULO BENTO

Auto de Multa:

Endereço de Ação: NELSON ANTONIO HENRIQUE QD.F16, LT.63


Nome: ORLANDO GUIMARAES VILLANI

Auto de Multa:

Endereço de Ação: CELSO MAZZUCATO QD.C3, LT.53

Processo: 8291/2010

Nome: NAGIR FELISBINO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MARIA TEREZA DE MELO QD.H, LT.33

Processo: 7008/2009

Nome: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS

Auto de Multa:Endereço de Ação: MOACIR JULIANI QD.G, LT.17


Nome: JOSE CARLOS IGNATZ

Auto de Multa:Endereço de Ação: AV. TEREZA ALBIERO QD.I, LT.16


Nome: EDOZIO SANCHES

Auto de Multa: 290/2014 - Limpeza de terreno

Endereço de Ação: CLARA NUNES QD.K, LT.1


Nome: LUCAS DONIZETI DE JESUS


Endereço de Ação: JOSE FERRAZ FILHO QD.H, LT.26


Nome: COMVIAS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA


Endereço de Ação: APARECIDA JOSE NUNES DE CAMPOS QD.H, LT.7






Nome: ALBERTO CUSTODIO


RD 1247249/2014 REF Auto de multa 1117/2010 - Construção de passeio público e muro, RD 1247250/2014 REF Auto de multa 1113/2010 - Limpeza de terreno, RD 1247251/2014 REF Ordem de serviço 770/2010 - Limpeza Efet. Coop. Ter. Partic.





Processo: 7285/2010

Nome: VINICIUS DE SOUZA GUERRA

Auto de Multa:

Endereço de Ação: ROMANIA QD.49, LT.3

Processo: 8249/2010

Nome: VICENTE DE PAULO BENTO

Auto de Multa:

Endereço de Ação: NELSON ANTONIO HENRIQUE QD.F16, LT.63


Nome: ORLANDO GUIMARAES VILLANI

Auto de Multa:

Endereço de Ação: CELSO MAZZUCATO QD.C3, LT.53

Processo: 8291/2010

Nome: NAGIR FELISBINO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MARIA TEREZA DE MELO QD.H, LT.33

Processo: 7008/2009

Nome: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS



Nome: JOSE CARLOS IGNATZ

Auto de Multa:Endereço de Ação: AV. TEREZA ALBIERO QD.I, LT.16


Nome: EDOZIO SANCHES


Endereço de Ação: CLARA NUNES QD.K, LT.1














Nome: ALBERTO CUSTODIO


RD 1247249/2014 REF Auto de multa 1117/2010 - Construção de passeio público e muro, RD 1247250/2014 REF Auto de multa 1113/2010 - Limpeza de terreno, RD 1247251/2014 REF Ordem de serviço 770/2010 - Limpeza Efet. Coop. Ter. Partic.






Endereço de Ação: JAIR GILBERTO CAMPANATI QD.G, LT.6


Nome: MARCOS KAPLAN


Endereço de Ação: JAIR GILBERTO CAMPANATI QD.F, LT.23


Nome: MARCELO HENRIQUE MENDES FERREIRA

Auto de Multa:Endereço de Ação: DR. LUIZ FERNANDO FLORES BETTI QD.A, LT.4B5





Nome: MARCOS KAPLAN


Endereço de Ação: LUIZ FORNAZIEIRO QD.K, LT.17


Nome: MARCOS KAPLAN




Nome: FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MOACYR DE TOLEDO QD.A18, LT.18


Nome: MARCOS KAPLAN


Endereço de Ação: JOSE RODRIGUES QD.F, LT.10


Nome: CLEIDE VERISSIMO

Auto de Multa:Endereço de Ação: JOSE DE OLIVEIRA QD.C, LT.21-B

Processo: 7029/2009

Nome: SADAO NISHIDA

Auto de Multa: RD 1223747/2014 - Limpeza de terreno

Endereço de Ação: ANGELO ZANARDO QD.B, LT.23


Nome: JOSE ANGELO JANDOSO


Endereço de Ação: JOSE RUSCONI FRANCISCO QD.L, LT.32


Nome: ALEXANDRE AYRES DOS SANTOS




Nome: LUIZ CARLOS TAVARES



337/2014 - Construção de passeio público e muro, 338/2014 - Limpeza de terreno






Nome: RUBNEI RISALDO

Auto de Multa: RECURSO REF Auto de multa 33/2013 - Limpeza de terreno

Endereço de Ação: JOSE GOMES DOS SANTOS QD.F19, LT.48

Processo: 8361/2009

Nome: JEFFERSON RODRIGUES DA SILVEIRA



Nome: TECBASE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

Auto de Multa:

Endereço de Ação: R. ROSA STA JD R/05 QD.E, LT.17


Nome: ÚNICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA


Endereço de Ação: JOSE RUSCONI FRANCISCO QD.M, LT.5














Nome: SAWER GRASSI DE OLIVEIRA

Auto de Multa:Endereço de Ação: ANNA MORALEZ TOMASI QD.E, LT.04

Processo: 538/2013

Nome: RDC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Auto de Multa:Endereço de Ação: R. MARANHAO Q.O, LT.21

Processo: 539/2013



Processo: 4159/2009

Nome: RODRIGO MARTINS CABRERA

Auto de Multa:Endereço de Ação: LUZIA FLORES CABRERA LT.10-B


Nome: PAULO ROBERTO FONTANA GUARIGLIA

RECURSO REF Auto de multa 93/2010 - Construção de passeio público e muro. RD 1197815/2014 REF Auto de multa 93/2010 - Construção de passeio público e muro

RECURSO REF Auto de multa 716/2009 - Limpeza de terreno e Auto de multa 928/2010 - Construção de passeio público e muro, INDEFERIDO. RD 1197201/2014 REF Auto de multa 716/2009 - Limpeza de terreno, RD 1197202/2014 REF Ordem de serviço 169/2009 - Limpeza Efet. Coop. Ter. Partic., RD 1197203/2014 REF AM 928/2010 - Construção de passeio público e muro

RECURSO REF Auto de multa 1986/2010 - Queimada, RD 1203486/2014 REF Auto de multa 1986/2010 - Queimada

RD 1247288/2014 REF Ordem de serviço 10015/2013 - Limpeza Efet. Coop. Ter. Partic.


RECURSO REF Auto de multa 232/2011 - Limpeza de terreno, INDEFERIDO. RD 1224229/2014 REF Auto de multa 232/2011 - Limpeza de terreno, RD 1224224/2014 REF Ordem de serviço 10011/2011 - Limpeza Efet. Coop. Ter. Partic.


Nome: RUBNEI RISALDO

Auto de Multa: RECURSO REF Auto de multa 33/2013 - Limpeza de terreno

Endereço de Ação: JOSE GOMES DOS SANTOS QD.F19, LT.48

Processo: 8361/2009

Nome: JEFFERSON RODRIGUES DA SILVEIRA



Nome: TECBASE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

Auto de Multa:

Endereço de Ação: R. ROSA STA JD R/05 QD.E, LT.17


















Nome: SAWER GRASSI DE OLIVEIRA

Auto de Multa:Endereço de Ação: ANNA MORALEZ TOMASI QD.E, LT.04

Processo: 538/2013



Processo: 539/2013



Processo: 4159/2009

Nome: RODRIGO MARTINS CABRERA

Auto de Multa:Endereço de Ação: LUZIA FLORES CABRERA LT.10-B



RECURSO REF Auto de multa 93/2010 - Construção de passeio público e muro. RD 1197815/2014 REF Auto de multa 93/2010 - Construção de passeio público e muro

RECURSO REF Auto de multa 716/2009 - Limpeza de terreno e Auto de multa 928/2010 - Construção de passeio público e muro, INDEFERIDO. RD 1197201/2014 REF Auto de multa 716/2009 - Limpeza de terreno, RD 1197202/2014 REF Ordem de serviço 169/2009 - Limpeza Efet. Coop. Ter. Partic., RD 1197203/2014 REF AM 928/2010 - Construção de passeio público e muro

RECURSO REF Auto de multa 1986/2010 - Queimada, RD 1203486/2014 REF Auto de multa 1986/2010 - Queimada



RECURSO REF Auto de multa 232/2011 - Limpeza de terreno, INDEFERIDO. RD 1224229/2014 REF Auto de multa 232/2011 - Limpeza de terreno, RD 1224224/2014 REF Ordem de serviço 10011/2011 - Limpeza Efet. Coop. Ter. Partic.

Auto de Multa:Endereço de Ação: RUBIAO DE ALMEIDA QD.A, LT.17





Nome: MARCO ROBERTO ROSSAN

Auto de Multa:Endereço de Ação: JOAO MUSTAFA LT.14

Processo: 2731/2010

Nome: VLADEMIR GARBIM


Endereço de Ação: AV ITAVUVU LT.A/2

Processo: 4869/2013

Nome: REGINALDO FRANCISCO ARANTES

Auto de Multa: RD 1288506/2014 REF Auto de multa 58/2013 - Corte de Árvore

Endereço de Ação: AUGUSTO GRILLO, 415, QD.E2, LT.81


Nome: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Auto de Multa: 331/2014 - 107

Endereço de Ação: CORONEL JOSE PRESTES

Processo: 8120/2014

Nome: CICERO PORANGABA DE MACEDO


Endereço de Ação: JOSE CRESPO FILHO QD.10, LT.20



Auto de Multa:Endereço de Ação: ALAYDE DE OLIVEIRA GUARIGLIA QD.Z, LT.13


Nome: LIGIA DOMINGUES RAMOS DOS SANTOS

Auto de Multa:Endereço de Ação: DARCY FRUET QD.F16, LT.5


Nome: MARTINBRUNOW E OUTRO(S)

Auto de Multa: RD 1171724/2014 - Corte de Árvore

Endereço de Ação: AV ABRAHAM LINCOLN QD.J, LT.01


Nome: JOSE MARIA

Auto de Multa:Endereço de Ação: JOAQUIM NABUCO QD.9, LT.97


Nome: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE E OUTRO(S)


Endereço de Ação: DR HUMBERTO REALE LT.D/1


Nome: VANDERLEI SOARES DA SILVA

Auto de Multa: RD 1128194/2014 - Poda de Árvore

Endereço de Ação: FORCA PUBLICA QD.23, LT.1.A

RECURSO REF Auto de multa 8/2011 QUE ORIGINOU O CARNE DE RD 25144253/2013 - Queimada, INDEFERIDO CONFORME PARECER JURÍDICO


RECURSO REF Auto de multa 1251/2009 - Limpeza de terreno, DEFERIDO. INFORMAMOS TAMBEM QUE O RECURSO REF Auto de multa 1264/2009 - Construção de passeio público e muro, INDEFERIDO. RD 1223075/2014 REF Auto de multa 1264/2009 - Construção de passeio público e muro





Endereço de Ação: JAIR GILBERTO CAMPANATI QD.G, LT.6


Nome: MARCOS KAPLAN


Endereço de Ação: JAIR GILBERTO CAMPANATI QD.F, LT.23








Nome: MARCOS KAPLAN




Nome: MARCOS KAPLAN




Nome: FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO

Auto de Multa:Endereço de Ação: MOACYR DE TOLEDO QD.A18, LT.18


Nome: MARCOS KAPLAN


Endereço de Ação: JOSE RODRIGUES QD.F, LT.10


Nome: CLEIDE VERISSIMO

Auto de Multa:Endereço de Ação: JOSE DE OLIVEIRA QD.C, LT.21-B

Processo: 7029/2009

Nome: SADAO NISHIDA

Auto de Multa: RD 1223747/2014 - Limpeza de terreno

Endereço de Ação: ANGELO ZANARDO QD.B, LT.23


Nome: JOSE ANGELO JANDOSO




Nome: ALEXANDRE AYRES DOS SANTOS




Nome: LUIZ CARLOS TAVARES












Nome: MARCO ROBERTO ROSSAN

Auto de Multa:Endereço de Ação: JOAO MUSTAFA LT.14

Processo: 2731/2010

Nome: VLADEMIR GARBIM


Endereço de Ação: AV ITAVUVU LT.A/2

Processo: 4869/2013

Nome: REGINALDO FRANCISCO ARANTES

Auto de Multa: RD 1288506/2014 REF Auto de multa 58/2013 - Corte de Árvore

Endereço de Ação: AUGUSTO GRILLO, 415, QD.E2, LT.81


Nome: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Auto de Multa: 331/2014 - 107

Endereço de Ação: CORONEL JOSE PRESTES

Processo: 8120/2014

Nome: CICERO PORANGABA DE MACEDO


Endereço de Ação: JOSE CRESPO FILHO QD.10, LT.20



Auto de Multa:Endereço de Ação: ALAYDE DE OLIVEIRA GUARIGLIA QD.Z, LT.13


Nome: LIGIA DOMINGUES RAMOS DOS SANTOS

Auto de Multa:Endereço de Ação: DARCY FRUET QD.F16, LT.5


Nome: MARTINBRUNOW E OUTRO(S)


Endereço de Ação: AV ABRAHAM LINCOLN QD.J, LT.01


Nome: JOSE MARIA

Auto de Multa:Endereço de Ação: JOAQUIM NABUCO QD.9, LT.97


Nome: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE E OUTRO(S)


Endereço de Ação: DR HUMBERTO REALE LT.D/1


Nome: VANDERLEI SOARES DA SILVA

Auto de Multa: RD 1128194/2014 - Poda de Árvore

Endereço de Ação: FORCA PUBLICA QD.23, LT.1.A



RECURSO REF Auto de multa 1251/2009 - Limpeza de terreno, DEFERIDO. INFORMAMOS TAMBEM QUE O RECURSO REF Auto de multa 1264/2009 - Construção de passeio público e muro, INDEFERIDO. RD 1223075/2014 REF Auto de multa 1264/2009 - Construção de passeio público e muro




Processo: 3303/2011

Nome: WIMOR-EMP. PARTICIPACOES LTDA

Auto de Multa: RD 1171715/2014 - Construção de passeio público e muro

Endereço de Ação: MANOEL LOPES QD.B, LT.06


Nome: ROSEMARI PAES

Auto de Multa:Endereço de Ação: FLORIVAL CANDIDO QD.F40, LT.21


Nome: GISELE CRISTINA COSTA DA GAMA

Auto de Multa:Endereço de Ação: GLORIA DAS GRACAS MONTEIRO SOARES QD.L, LT.6


Nome: LAZARO SILVERIO


Endereço de Ação: GRECIA, 134, QD.33, LT.10


Nome: FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS


Endereço de Ação: DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA QD.2


Nome: ADELAIDE DE BIAGE OLIVEIRA


Endereço de Ação: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO QD.CHAC, LT.C A


Nome: MARCELO GONZALES CARRASCO


Endereço de Ação: JULIO CIRINO SILVA QD.F2, LT.12

Processo: 2555/2012

Nome: PRISCILA DE ZOPPA


Endereço de Ação: NELSON GUIMARAES QD.A19, LT.22

Milena Nogueira Gonçalves Alexandre Bernardes de Freitas José Antonio de SouzaChefe de Seção Chefe de Divisão Diretor de Área




UBS ANGÉLICACLÍNICO

NOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º FeiraANTONIO CARLOS REIS RIBEIRO 85670 14:00 – 17:00 ----- ----- 11:00 – 15:00 -----

CÍNTIA REGINA FONTES CHAVES DE CARVALHO 57254 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00

JOÃO EDSON FERREIRA 429304 13:00 – 17:00 ----- ----- 13:00 – 16:00 ----

MILENA LOPES FERIANI DE SANTANA 160156 ----- 7:30 – 12:30 7:30 – 12:30 7:30 – 12:30 ----

PEDIATRANOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

ADRIANA MARIA ALVES HARDER 68508 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00

GINECOLOGISTANOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

MAURO CAMPOS 67130 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00

DENTISTANOME CRO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

CARLOS EDUARDO ORTEGA DE ARRUDA 38585 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00

CLÁUDIA GROHMANN BAPTISTA ANDRELLO 40950 11:00 – 14:00 11:00 – 14:00 11:00 – 14:00 11:00 – 14:00 11:00 – 14:00

MARIA TEREZA MAIMONE 31995 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00

ENFERMEIRONOME Coren 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

PRISCILA GOUVEA SOUZA NUNES 132866 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00

THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS 120446 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00

ANIE DE OLIVEIRA SILVA CANDELLA 141695 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

EDUARDOHENRIQUE ABE NALOTO 141670 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

COORDENAÇÃONOME Coren 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

CARLA MARIA DOMINGUES DE GUSMÃO 195627 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00

CÍNTIA REGINA FONTES CHAVES DE CARVALHO Férias 1ªQ.

PRISCILA GOUVEA SOUZA NUNES Licença Maternidade

JOÃO EDSON FERREIRA Férias 2ªQ.

MARIA TEREZA MAIMONE Férias 1ªQ.

THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS Férias 2ªQ.

USF APARECIDINHACLÍNICO

NOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

CARMEN LUCIA LUCHETA REGINATO 60750 07:00 – 16:00 07:00 - 13:00 7:00 ás 16:00 7:00 – 13:00 7:00 ás 13:00

FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA 174573 8:30 – 17:30 8:30 – 17:30 8:30 – 17:30 8:30 – 17:30

MARIANA CRISTINA ORTIZ GAMBARRO 131112 07:00 - 13:00 --- 07:00 - 13:00 10:30 - 13:30 ---

PAULO ROBERTO FRANÇAFROTA PINTO 125434 14:00- 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00- 17:00 14:00- 17:00

TATIANE MARIA SOARES 185411 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00

PEDIATRA


ISABELA ANNUNZIATO RAMOS MAZARO 66917 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 07:00 - 10:00

VIVIAN AGUIAR BARROS UEHARA 129908 07:00 – 10:30 07:00 – 10:30 07:00 – 10:30 07:00 – 11:30 ---

GINECOLOGISTA


CAROLINA DUARTE SILVEIRA 152207 7:00 ás 12:00 13:00 ás 17:00 7:00 ás 12:00

DENTISTA

NOME CRO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

KATIA REGINA DE CARVALHO ALVES 46530 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

KATIA REGINA DE CARVALHO ALVES 46530 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

MARCELO FERREIRA MARCHETTI 53619 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

MARIA ISABEL HUMEL CARNEIRO DA SILVA 46507 14:00- 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00- 17:00 14:00- 17:00

ENFERMEIRO

NOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

ALESSANDRA RAMALHO GONÇALVES 158380 11:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

ANA PAULA DOS SANTOS EBURNEO 248701 11:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

GRASIELE RODRIGUES DE GOES 252557 07:00 – 13:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00

SILVANA APARECIDA SANAVIO 252557 07:00 – 13:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00

COORDENAÇÃO


LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES 119794 07:00 – 16:00 07:00 -16:00 07:00- 16:00 07:00-16:00 07:00 -16:00

FÉRIAS

MARIANA CRISTINA ORTIZ GAMBARRO 2.QUINZENA

GRASIELE RODRIGUES DE GOES 1.QUINZENA

ISABELA ANNUNZIATO RAMOS MAZARO 1.QUINZENA

KATIA REGINA DE CARVALHO ALVES 30 DIAS


UBS BARÃOCLÍNICO


MAGALYS NAVARRO RUIZ RMS-SP- 3502554 XXX 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 – 17:00 08:00 - 17:00

CRM 184610 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 XXX

PEDIATRA


CELIA REGINA ZOCCA THOMAZETTI 85852 07:00 – 12:00 07:30 – 11:30 XXX 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

LILIAN DOMINGUES FERREIRA 60004 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 07:00 – 12:00 XXX XXX

GINECOLOGISTA


CARLOS EDUARDO BASTOS DA SILVA 86429 07:30 - 12:30 07:30 - 12:30 07:30 - 12:30 XXX XXX

DENTISTA


ANA CLAUDIA GAMBARO ESQUIERDO GUILH 51428 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

ESTELA APARECIDA DOS SANTOS 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 XXX

ENFERMEIRO


SALETE FERREIRA 183843 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

TATIANE ALBANEZI DE SOUZA 149390 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00

COORDENAÇÃO


RAQUEL DA FONSECA BIAGGI 195957 07:30 – 16:30 07:30 – 16:30 07:30 – 16:30 07:30 – 16:30 07:30 – 16:30

FÉRIAS

CELIA REGINA ZOCCA THOMAZETTI 2ª QUINZENA

CARLOS EDUARDO BASTOS DA SILVA 1ª QUINZENA

LILIAN DOMINGUES FERREIRA 1ª QUINZENA

TATIANE ALBANEZI DE SOUZA 1ª QUINZENA

RENATA FERREIRA DA SILVA

UBS BARCELONACLÍNICO


MABEL DISTEFANO PEREIRA 70328 07:00 -10:00 07:00 -10:00 07:00 -10:00 07:00 -10:00 07:00 -10:00

CLAUDIA APARECIDA ZAETUM OLIVEIRA 91092 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

ADRIANO CHIREGHIN 116789 07:00 -12:00 08:00 – 10:00 ----------- 07:00 – 12:00 07:00 – 10:00

PEDIATRA


SIMONE RIBERA GUERRERO 182516 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 13:00

EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO 57404 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 --- ---- 07:00 – 12:00

GINECOLOGISTA


JOSE ROBERTO LOPES 69540 07:00 -10:00 07:00 – 13:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 -----

DENTISTA


CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA 49792 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

MARIA HELENA DE ALMEIDA VIEIRA DALCIM 41880 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00

RICARDO CELSO SOLLA GALERA 42783 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

ENFERMEIRO


MARIA GEORGINA FERREIRA POPST 49089 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00

MARIA JO SE MITIKO NOGAMI 42033 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00

SILVIA DIAS GALHARDO 151942 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

COORDENAÇÃO


MARCIA DANIELA VARGAS BRASILEIRA GIME 68649 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00

FÉRIAS

SILVIA DIAS GALHARDO LP

EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO 03/07 Á 17/07

SIMONE RIBERA GUERRERO 17/07 Á 31/07

MARIA HELENA DE ALMEIDA VIEIRA DALCIM 03/07 Á 15/07

CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA 17/07 Á 31/07

RICARDO CELSO SOLLA GALERA 17/07 Á 31/07


USF BRIGADEIRO TOBIAS- Julho 2017CLÍNICO


JOÃO FERRAZ AUGUSTO DE SAMAPIO 63069 07:00 - 13:00 * 13:00 - 17:00 --- --- 12:00 – 15:30h*

OSVALDO CABRERA TORRES 3502353 8:00 - 17:00 --- 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

YAMPIER MARTINEZ ESTRADA 3501870 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 -

GLEDDYS GALLARDO PONS 3502352 8:00 - 17:00 --- 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00* Dr. JOÃO FERRAZ ESTÁ EMPRESTADO AO CS ÉDEN AS SEGUNDAS FEIRA - * SEXTA 15:30 -17 h - POLICLINICA

PEDIATRA


LYGIA MAGALHÃES COSTIVELLE BARROS 48287 --- das 7h às 12h das 7h às 12h das 7h às 12h ---

GINECOLOGISTA


ANA MARIA RIBEIRO SINISCARCHIO DO 63497 14:00 - 19:00 07:30 - 13:00 14:30 - 19:00 --- ---

DENTISTA


BEATRIZ AZEREDO PACHECO BARTALOTT 83089 --- 12:15 - 16:15 13:00 - 16:00 12:15- 16:15 12:15- 16:15

ROGÉRIO RIBEIRO 54958 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00

ENFERMEIRO


ROSE MARIA DA SILVA 183754 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

ANITA YOSHICO TOMOTO 2229 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00

MONALISA LIMA SALVADOR 151935 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00

FÁTIMA AP. PEREIRA DOS SANTOS 64631 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00

COORDENAÇÃO


GREICE CRISTINA S. E. CASTELLI 44151 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 09:00 - 18:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

FÉRIAS

ANA MARIA RIBEIRO SINISCARCHIO DO LP-30 DIAS

GREICE CRISTINA S. E. CASTELLI LP-30 DIAS

Carandá

Página 6

UBS CARANDÁCLÍNICO

NOME CRM 2º Feira

ADELI MARA SOUZA E SILVA 77689 7:/12 - 13:/17

ALEXANDRE CAORU HANASILO 134730 16:00/19:00

ENARCO GRIGOLLI 54036

FABIO CAMILO P. DOS SANTOS 117074

HERMANO FRANCISCO PATTO

PEDIATRA

NOME CRM 2º Feira

THASSIA PUERTAS GARCIA TADIOTO 140564

GINECOLOGISTA

NOME CRM 2º Feira

LUIZA CARLA BASSI 92488

DONG KOL KIM 54469

DENTISTA

NOME CRO 2º Feira

LUIZ CARLOS SAGIO 87266 7:30/10:30

LUIZ CARLOS SAGIO 87266 10:30/13:30

ENFERMEIRO

NOME COREN 2º Feira

JULIANA ROBERTI DE CAMPOS 248628 7:00/13:00

KATY SUZANE R. CAMARGO 279997 7:00/13:00

ANA LUCIA BRIENZE CASAGRANDE NUNES 65341 13:00 / 19:00

COORDENAÇÃO

NOME COREN 2º Feira

DANIELE C. COMINO NALOTO INTEGRAL INTEGRAL

FÉRIAS

DANIELE C. COMINO NALOTO 03/07 a 17/07

LUIZA CARLA BASSI 17/07 a 31/07

Carandá

Página 7

UBS CARANDÁCLÍNICO

3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

16:00/19:00 16:00/19:00 16:00/19:00 16:00/19:00

7:00/13:00 7:00/13:00

8:00/13:00 14:00/19:00

7:00/13:00

PEDIATRA


13:45 / 18:45 13:45 / 18:45 7:00/12:00

GINECOLOGISTA


12:00 / 17:00 07:00 / 12:00 12:00 / 17:00

07:00 / 12:00

DENTISTA


7:30/10:30 7:30/10:30 7:30/10:30 7:30/10:30

10:30/13:30 10:30/13:30 10:30/13:30 10:30/13:30

ENFERMEIRO


7:00/13:00 7:00/13:00 7:00/13:00 7:00/13:00

7:00/13:00 7:00/13:00 7:00/13:00 7:00/13:00

13:00 / 19:00 13:00 / 19:00 13:00 / 19:00 13:00 / 19:00

COORDENAÇÃO


INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL


UBS CAJURU – JULHO 2017

CLÍNICONOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

WALDIRENE AP. ERVILHA MALDONADO 89613 12:30-17:00 07:00-12:00 / 13:00-17:00 7:00-12:00/ 13:00-15:30 7:00-12 :00/ 13:00-17:00 ---

YURIMA JARDINES RUIS (GENERALISTA) 3500743 07 :00-16:00 07 :00-16:00 07 :00-16:00 07 :00-16:00 ---

MAGNA REGINA LIMA BANIVIERA 4975 08:00 -17:00 08:00 -17:00 08:00 -17:00 08:00 -17:00

PSIQUIATRANOME CRM 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª feira

SORAYA FERREIRA ZANOTELLI 143561 08:00-12:30


ANA CELIA VOLYK REGIS 72140 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00

ALEXANDRA MUNIZ JOAO 86176 08:30-11:30


SILVIA VALADÃO BRITO DEFLEURY 147772 07 :00-12:00 07 :00-12:00 07 :00-12:00LEONICE DE CASTRO POMPEU 54609 --- --- 13:00-17:00 12:00 – 18:00 07:00 – 12:00


ANTONIO JOSE PRINCE SANTIAGO 43200 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 13:00 – 16:00

MARIA NEIDE DA SILVA 438770 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00

GILBERTO KOMOGUCHI OGATA 23628 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

ENFERMEIRONOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

MARIA ENCARNAÇÃO SANCHES 135035 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00

DEBORA MARQUES DE OLIVEIRA 124180 08:00 -17:00 08:00 -17:00 08:00 -17:00 08:00 -17:00 08:00 -17:00

APARECIDA RODRIGUES 14393 08:00 -17:00 08:00 -17:00 08:00 -17:00 08:00 -17:00 08:00 -17:00

ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO 158396 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00

COORDENAÇÃONOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

JULIANA MARIA DE GOES 153026 07 AS 16 07 AS 16 07 AS 16 07 AS 16 07 AS 16

FÉRIAS

ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO 17/07 A 31/07

WALDIRENE AP. ERVILHA MALDONADO 17/07 A 31/07

ANA CELIA VOLYK REGIS 17/07 A 31/07

ALEXANDRA MUNIZ JOAO 17/07 A 31/07

LEONICE DE CASTRO POMPEU 03/07 A 02/08

UBS CERRADOCLÍNICO


KARINY QUINELLATO SACRAMENTO 111456 08:00-11:00 08:00-11:00 X 07:00 – 13:00 08:00-11:00

MONICA CRISTINA O. RUSSO 108068 07:00 - 12:00 07:00 - 13:00 7:00 - 11:00 x X

IGOR NOGUEIRA 54772 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 16:00 x

HELOÍSA LOEBMANN ( REUMATO) 116369 x 12:30 - 17:00 x 12:30 - 17:00 07:00 - 13:00

MARIA REGINA LASERRA BELINO (PSIQ) 13:00-17:00

PEDIATRA


ELIETE SAMPAIO DIB * 81926 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 14:00 - 17:00 x x

ELZA MARIA GERMANO 39078 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00

GINECOLOGISTA


FABIANO REIS BAZOLLI 92253 11:00 – 17:00 12:00-17:00 13:00-17:00

DENTISTA


LUIZ ANTONIO CORSI 31500 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

ERICA SAMPAIO VIEIRA CARRIEL 47185 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

MARA CRISTIANI WALTER MARCELLO 33751 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

ENFERMEIRO


MARCELA OLIVIERI 243650 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00

CLAUDIA ALCANTARA OLIVEIRA 139836 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00

RENATA GUIDA CALDEIRA 151735 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

COORDENAÇÃO


PÂMELA SILVANO FERNANDES 192992 07:30-16:30 07:30-16:30 07:30-16:30 07:30-16:30 07:30-16:30

FÉRIAS

ERICA SAMPAIO VIEIRA CARRIEL 03/07 a 17/07

ELIETE SAMPAIO 03/07 a 17/07

RENATA GUIDA CALDEIRA 17/07 a 31/07


UBS ÉDENCLÍNICO


OSVALDO DE OLIVEIRA CANO 46085 AUX. DOENÇA

PAOLO SCUDERI NETO 115519 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 07:00 - 13:00 10:00 - 13:00 "---"

JOÃO FERRAZ AUGUSTO DE SAMAPIO 63069 07:00 - 13:00 "---" "---" "---" "---"

MARCELO NALESSO LOMBARDI 67553 13:00 – 18:00 13:00 – 18:00 13:00 – 18:00 "---" "---"

MURILO LELIS MARINS PUGLIA DE CAMARGO 143254 "---" 07:00 - 13:00 "---" "---" "---"

PEDIATRA


ALEXANDRA MUNIZ JOÃO 86176 08:30 – 14:30 08:30 – 11:30 "---" 08:30 – 14:30 "---"

DANIELE DELFINA MARTINS 91578 07:30 - 11:30 07:30 - 11:30 07:30 - 11:30 07:30 - 10:30 "---"

GINECOLOGISTA


MARCIO MARCOS NOGUEIRA 86395 08:00 – 13:00 13:00 – 18:00 "---" 07:30 – 12:30 "---"

RONALDO YAMASHITA 76431 "---" 07:00 – 13:00 "---" "---" "---"

DENTISTA


CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA 28741 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

HÉLIO CORTEZ DE ALMEIDA 39189 07:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 "---"

RODOLFO ALBERTO PIRES DE CAMARGO 98128 13:00 - 16:00 "---" 13:00 - 16:00 10:00 - 16:00 13:00 - 16:00

ENFERMEIRO


ALINE PORTO MIRANDA MARANHO 138132 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

RICARDO CESAR CARDOSO 232649 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

ANGELA MARIA BIANCHINI BARNABE 32648 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00

FABIANA DOS SANTOS BATISTA 281530 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00

COORDENAÇÃO


GIZELA SIMONE POSSIGNOLO DE OLIVEIRA 195746 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

FÉRIAS

ALEXANDRA MUNIZ JOÃO 1ªQ

DANIELE DELFINA MARTINS 2ªQ

UBS ESCOLA – JULHO 2017 CLÍNICO


JOÃO DAVID SILVA 56122 07:00 – 10:00 08:00 – 11:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

SANDRA MELO GOMES 70923 12:00 – 17:00 07:30 – 12:30 07:30 - 12:30 --- ---

MARIA AMELIA STELLA PELLISON 134590 11:00 - 17:00 --- --- 07:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 ---

PEDIATRA


MARIA HELENA GONÇALVES AGGIO 70524 08:00 - 13:00 --- 13:00 - 17:00 10:00 – 16:00 ---

GINECOLOGISTA


ADRIANA MARIA BARRAGAN 43916 07:00 – 11:00 07:30 – 11:30 --- 07:30 – 11:30 12:00 – 15:00

DENTISTA


51294 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

ENFERMEIRO


PAULA MARTINEZ TOLEDO 104618 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

ANA PAULA MOREIRA 115027 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00

JAQUELINE XAVIER DE GOES 83033 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00

COORDENAÇÃO


BIANCA BUFFOLO DE GOES 205327 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

FÉRIAS

JOÃO DAVID SILVA 2ª QUINZENA

JAQUELINE XAVIER ROSA 1ª QUINZENA

AUREA CRISTINA MENDES FERREIRA GONÇA 2ª QUINZENA

AUREA CRISTINA MENDES FERREIRA GONÇALVES


UBS FIORE – JULHO 2017CLÍNICO


MIGUEL MARTINS ESTAREGUI 51210 AUXÍLIO DOENÇA

NEWTON FLÁVIO SOARES FERREIRA 50894 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

ANTONIO SERGIO ISMAEL 31806 08:00 – 13:00 --- 08:00 – 13:00 --- 08:00 – 13:00

PEDIATRA


FLAVIA MORON MORAD 117406 --- 07:15 – 13:15 11:00 às 14:00 07:15 – 13:15 ---

GISELE SAMARRA 73543 13:30 - 16:30 08:00 - 11:00 13:30 - 16:30 08:00 - 11:00 13:30 - 16:30

GINECOLOGISTA


MARIA DO CARMO GAIOTTO DE MARTINI 72925 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 --- 07:00 – 12:00 ---

MARCELO TETSUO IKEGAMI 99203 --- --- --- 11:00 – 17:00 ---

DENTISTA


WANESSA CHRISTINE DE SOUZA ZARONI 70994 07:00 - 12:00 --- 07:00 - 12:00 --- 07:00 - 12:00

RENATO MASSARI NETO 49540 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 --- 07:00 - 12:00 ---

REGIA GIANCOLI REGUENGO 73450 --- 13:00 – 18:00 13:00 – 18:00 13:00 – 18:00 ---

INES LUIZA CARACANTE PANDOLFI 33843 AUXÍLIO DOENÇA

ENFERMEIRO


ANA CAROLINA MONTE MORBIOLO 88501 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

SILVIA MAYUMI KINOCHITA 45416 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

ALEX SANDRO DOS S. DE ALMEIDSA 144176 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00

COORDENAÇÃO


FERNANDA DE CÁSSIA TASSO AGUIAR 152117 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00

FÉRIAS

ALEX SANDRO DOS S. DE ALMEIDSA 17 À 31/07

FERNANDA DE CÁSSIA TASSO AGUIAR 03 À 17/07

REGIA GIANCOLI REGUENGO 03 À 17/07

WANESSA CHRISTINE DE SOUZA ZARONI 17 À 31/07

ESF DR VICTOR PEDROSO (HABITETO) JULHO/17

CLÍNICONOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

MARISOL PEREZ BONILLA RMS 3500675 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 --- 08:00 - 17:00

RAMÓN ABEL BURGOS RMS 3501856 08:00 - 17:00 --- 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

SILVANO CORRIER RMS 3500582 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 --- 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00


MARIA LUIZA DUARTE INNECO 37255 --- 08:00 - 13:00 08:30 - 13:30 08:00 - 13:00 ---


TUFIK CHARABE 97808 07:00 - 13:00 14:00 - 17:00 --- --- 07:00 - 13:00


ELDA MAIARA LOPES FERNANDES 90699 07:30 - 15:30 07:30 - 15:30 07:30 - 15:30 07:30 - 15:30 07:30 - 15:30

ENFERMEIRO

NOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º FeiraJULIANA BUENO MENINO 130952 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00TAIZA ADRIÃO DA CRUZ 244742 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

COORDENAÇÃO

NOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º FeiraVALMIR ANTONIO DA VEIGA 275159 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

FÉRIAS

MARIA LUIZA DUARTE INNECO 03/07 á 17/07/17

VALMIR ANTONIO DA VEIGA 17/07 á 31/07/17


UBS VILA HAROCLÍNICO


DANIELE MARGARIDA FLORENZANO FLORES 133532 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 --- ---

ANTONIO ITAMAR RIBEIRO PITOMBEIRA 32026 10:30 – 13:30 10:30 – 13:30 10:30 – 13:30 10:30 – 13:30 10:30 – 13:30

TIAGO GAZONATTO BRENGA 135229 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30

THAIS GAZONATTO BRENGA 98904 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30

PEDIATRA


JAQUELINE HEIDRICH LEAL 90227 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

FLÁVIA MORON MORAD 117406 07:15 – 13:15 --- 07:00 – 10:00 --- 07:15 – 13:15

GINECOLOGISTA


ALESSANDRUS CHRISTIAN MIRANDA 96009 10:00 – 13:00 07:30 – 11:00 07:30 – 13:00 07:00 – 10:00

MARIO ANTONIO DAMITO 57350 12:00 – 16:00 13:00 – 17:00 14:00 – 17:00 12:00 – 16:00 ---


VALDIR ROBERTO LANDULPO 26204 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

FERNANDA ZULIANI MALUF PEDROSO 61948 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00

ALINE KREBSKY 52763 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

MARIA ISABEL CRITIS DE SOUZA 63853 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00

ENFERMEIRONOME COREN-SP 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

CAROLINE MAZARO MORENO 92492 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00

MILENA VIEIRA QUEIROZ 100810 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00

MILA SILVA DE OLIVEIRA 198903 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00

FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA 205345 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS S 91722 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00

COORDENAÇÃO

NOME COREN-SP 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

TAMARA CAROLINA DE CAMARGO 98143 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

FÉRIAS

ANTONIO ITAMAR RIBEIRO PITOMBEIRA 03/07/17 a 17/07/17

ALESSANDRUS CHRISTIAN MIRANDA 17/07/17 a 31/07/17

JAQUELINE HEIDRICH LEAL 03/07/17 a 17/07/17

VALDIR ROBERTO LANDULPO 17/07/17 a 31/07/17

FERNANDA ZULIANI MALUF PEDROSO 03/07/17 a 17/07/17

MILA SILVA DE OLIVEIRA 03/07/17 a 17/07/17

TAMARA CAROLINA DE CAMARGO 17/07/17 a 31/07/17

UBS HORTÊNCIACLÍNICO


ALESSANDRA PATRICIA DE FÁTIMA FLORES 107531 ---- 07:30 - 12:00 07:30 - 13:00 07:30 - 12:30 ----

JOSÉ VICTOR MIRANDA PEDROSO 48977 16:00 – 19:00 07:00 – 10:00 13:00 – 16:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

RICARDO MIRANDA PITALUGA 112746 07:00 - 12:00 ---- ---- 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00

PEDIATRA


LUCIANA HIDALGO HAGE 89409 13:30 - 17:30 13:30 - 16:30 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30 ---

MARIA CRISTINA MUNIZ PEREIRA 58606 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

MARIA FERNANDA HARO HADAD 86092 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 10:00 - 13:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

GINECOLOGISTA


MARGARIDA KOZUE HASIMOTO 56605 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

SONIA DE MORAES BONADIA 39880 09:30 - 12:30 09:30 - 12:30 09:30 - 12:30 09:30 - 12:30 09:30 - 12:30

DENTISTA


CELSO BARRERA RODRIGUES 45630 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00

SERGIO ROBERTO BADDINI LUCAS 28534 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

CECILIA CAZZANIGA BRUNI 63748 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

ENFERMEIRO


JULIANA FIDELIS DOMINGUES 139717 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

FERNANDA GARBO COSTA PEREIRA 161547 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

DANIELI BATISTA CARDOSO 212792 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00

SILVANA VERDUINO DAS NEVES ALIANO 68649 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00

COORDENAÇÃO


GISELI BUENO FLEXÍVEL 32676 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00

FÉRIAS

Alessandra Patricia de Fátima Flores 17/07 a 31/07

Ricardo Miranda Pitaluga 03/07 a 17/07

Maria Cristina Muniz Pereira 17/07 a 31/07

Luciana Hidalgo Hage 03/07 a 17/07

Margarida Kozue Hasimoto 03/07 a 01/08

Celso Barrera Rodrigues 17/07 a 31/07

Giseli Bueno 03/07 a 17/07


UBS MÁRCIA MENDES - JULHO - 2017CLÍNICOS


JOÃO LUIZ BRACALHONE 50705 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00

SILVINO CARVALHO DANTAS 34620 07:30 - 10:30 07:30 - 10:30 07:30 - 10:30 07:30 - 10:30 07:30 - 10:30

ANTONIO JOSÉ CORREA ROZAS 59842 8:00 - 11:00 *** 8:00 – 11:00 *** 8:00 – 13:00

ROSA EMMA ESCOBAR MORALES 130934 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00

SYLVIO LUIZ BONI VALENTE 34840 13:00 - 17:00 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 13:00 - 16:00 ***

***

PEDIATRAS


IEDA NEVES FERREIRA 36782 7:00 - 10:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 ***

EUNICE MARIA DE T. DAMITO 57404 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 10:00 ***

JULIANA ALMEIDA BARANEVICIUS 138300 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 *** ***

GINECOLOGISTA


BIANCA DE OLIVEIRA ARMANI 106011 *** 13:00 - 17:00 13:30 - 16:30 12:00 - 17:00 13:00 - 16:00

IE TJIE LIAM 35684 *** 10:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 10:00 10:00 - 13:00

DENTISTAS


MARIA CRISTINA GOMES DE FEITAS 40789 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00

PAULO ROBERTO XAVIER DE ALMEIDA 36181 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

FABIO ANDRE DA CRUZ VENNING 70952 10:00-13:00 10:00 – 13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00 – 13:00

ENFERMEIROS


SHEILA XAVIER ANTUNES 105654 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

EDNALVA VELEZ DO EGITO MORAES 52141 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

JESSICA LICIA KATZER TADROS 245035 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00

WULLY WODIANER SENA GABURRO 107830 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00

COORDENAÇÃO


MARIA ANGELA MIRIM ROSA E CAMPOS 10454 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00

FÉRIAS OBSERVAÇÕES

JOÃO LUIZ BRACALHONE 3 a 17 Dias 12 e 26 de julho

EUNICE MARIA DE T. DAMITO 3 a 17 Dra. JULIANA atende na UBS

WULLY WODIANER SENA GABURRO 3 a 17 Maria Eugênia

MARIA CRISTINA GOMES DE FEITAS 3 a 17

ROSA EMMA ESCOBAR MORALES 16 a 30

SHEILA XAVIER ANTUNES 3 a 31

UBS LARANJEIRAS

CLÍNICO


ANTONIO CARLOS REIS RIBEIRO 85670 ____________ ____________ ___________________ 16-19h 14 -19h

CAMILA LETE BONILHA 115306 8:30 – 14:30 8:30 – 13h 8:30 – 13h ___________ __________ Férias 1ªQ

JOÃO EDSON FERREIRA 78150 ____________ 13h-16h 13h-18h ____________ __________ Férias 2ªQ

ROBERTO HENRIQUE CAMASSA 31000 ____________ 7h- 12h 7- 12h 7- 12h __________

PEDIATRA


IVANA PAULA RAMIRES ZACARIAS 502478 7:30 – 13:30 13:30 – 16:30 ___________________ 10:30 – 16:30h __________

LIDIA HUN 57364 ______________ 7:30 – 10:30h ___________________ 7:30 – 10:30h __________

ROBERTA MINERVINO PACHECO 49785 8h- 11h 8h- 11h 8h- 11h 8h- 11h 8h- 11h

GINECOLOGISTA


CARLOS ALBERTO MARTIN 31814 7h- 12h 7h- 12h 7h- 12h _____________ _____________ Férias 2ªQ

CAMILA RUIZ 99966 7h- 12h 7h- 12h 7h- 12h _____________ _____________

DENTISTA


ALEXANDRE MORIS 51760 11- 14hs 10-13hs 11- 14 hs 10-13hs 13-16hs Férias 2ªQ

EDGAR ROSAS FONSECA 29780 7-10hs 7-10hs 7-10hs 7-10hs 8-11hs Férias 1ªQ

CASSIA CRISTINA ZAMUR GODOY 45167 14-17h 14-17h 14-17h 14-17h 14-17h

FABIANO OLIVEIRA SOARES 52993 11- 14hs 11- 14hs 11- 14hs 11- 14hs 11- 14hs

MARCELO RIBEIRO ALVES 42673 7-10hs 7-10hs 7-10hs 7-10hs 7-10hs

ENFERMEIRO


ADRIANA FERNANDES KAMIJI 114436 7-13hs 7-13hs 7-13hs 7-13hs 7-13hs

ANA PAULA BATISTA RAMOS 225633 13-19h 13-19h 13-19h 13-19h 13-19h

CLAUDETE MENDES 830256 7-13hs 7-13hs 7-13hs 7-13hs 7-13hs

VIVIANE CAVALHEIRO QUEIROZ VILLA 210946 7-13hs 7-13hs 7-13hs 7-13hs 7-13hs

COORDENAÇÃO


ERIKA MAGNANI VIEIRA PROENÇA 103496 8 – 17 H (FLEXÍVEL) 8 – 17 H (FLEXÍVEL) 8 – 17 H (FLEXÍVEL) 8 – 17 H (FLEXÍVEL) 8 – 17 H (FLEXÍVEL) Férias 1ªQ


UBS MARIA DO CARMO JULHO 2017CLÍNICO


MAURICIO PIRES DE ALMEIDA 87777 07:00 – 10:00 (FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 10:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 10:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 10:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 - 10:00(FÉRIAS 1ªQ)

MARIA LUCIA CAMARGO NARDY 442335 --- --- 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 08:00 – 11:00

--- ---

--- --- --- ---

PEDIATRA


EDIVAR RUELA PIRES 53543 11:00-15:00(FÉRIAS 2ªQ) 12:00-15:00(FÉRIAS 2ªQ) 11:00-15:00(FÉRIAS 2ªQ) 13:00-17:00(FÉRIAS 2ªQ)

LIDIA HUM 170453 07:30-10:30 (FÉRIAS 1ªQ)EMPRÉSTIMO PARA CS LARANJEIRAS07:30-10:30 (FÉRIAS 1ªQ)EMPRÉSTIMO PARA CS LARANJEIRAS07:30-10:30 (FÉRIAS 1ªQ)

GINECOLOGISTA


MARCO ANTONIO DE BARROS 134538 09:00-12:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 ---

DENTISTA


ELVIRA APARECIDA O. DE A. MARCO 181636 07:00 – 10:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 10:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 - 10:00 (FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 10:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 10:00(FÉRIAS 1ªQ)

IBERÊ DO BRASIL CORDEIRO 134678 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 - 13:00 10:00 – 13:00 10:00 - 13:00

WANDA CELINA SOARES 298174 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

ENFERMEIRO


ODILÉIA M. DA SILVA LEITE MORETTI 202391 07:00 – 13:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 13:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 13:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 13:00(FÉRIAS 1ªQ) 07:00 – 13:00(FÉRIAS 1ªQ)

GISSELE APARECIDA ROSA SAIOTTI 446705 07:00 - 13:00(FÉRIAS 2ªQ) 07:00 - 13:00(FÉRIAS 2ªQ) 07:00 - 13:00(FÉRIAS 2ªQ) 07:00 - 13:00(FÉRIAS 2ªQ) 07:00 - 13:00(FÉRIAS 2ªQ)

MIRACI RODRIGUES DE ANDRADE MATIAS 78492 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

COORDENAÇÃO


ANA PAULA RODRIGUES LIMA 321144 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

FÉRIAS

MAURICIO PIRES DE ALMEIDA 1ªQ

LIDIA HUM 1ªQ

ELVIRA APARECIDA O. DE A. MARCO 1ªQ

EDIVAR RUELA PIRES 2ªQ

ODILÉIA M. DA SILVA LEITE MORETTI 1ªQ

GISSELE APARECIDA ROSA SAIOTTI 2ªQ

UBS MARIA EUGENIACLÍNICO


ADELI MARA DE SOUZA E SILVA 77689 --- 09:00 – 15:00 09:00 – 12:00 09:00 – 15:00

ANTONIO ESPINDOLA RIBEIRO 51131 11:00 - 14:00 11:00 - 14:00 11:00 - 14:00 11:00 - 14:00 11:00 - 14:00

PEDIATRA


FABÍOLA CRISTINA MARTINS RODRIGUES 108136 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 10:00 --- ---

ANDRESSA DE FATIMA PIMENTA 111855 7:00 – 12:00 ( SOMENTE DIA 01/06/17)

GLAUCE GREGORIO BARBOSA TAVARES 72174 7:45 – 12:45 7:45 – 12:45 7:45 – 12:45

JULIANA BARASNEVICIUS 138300 12:00 – 17:00 ( DIAS 14 E 28/06/17)

GINECOLOGISTA


DONG KOL KIM 50578 10:30 – 16:30 *** --- *** ***

FERNANDA TASSINARI SOBRANO 121458 11:00 – 17:00 10:00 – 13:00 11:00 – 17:00

NAIARA FUMAGALLI DE SOUZA 142996 *** *** *** *** 7:30 – 12:30

DENTISTA


ANA PAULA RIBEIRO DE MELLO 56880 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

ANDRÉ JAMIL ZAMUR 45193 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

SANDRA APARECIDA VALINOTO ERNESTO 43874 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

ENFERMEIRO


MONICA DO NASCIMENTO FERRAZ 277406 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

VANESSA SAMARA FIGUEIREDO PASSOS 142106 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

LEANDRA MESSIAS 207027 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00

COORDENAÇÃO


KELY CRISTINA DE OLIVEIRA CAVACHINI 161555 8-17h 8-17h 8-17h 8-17h 8-17h

FÉRIAS

GLAUCE GREGORIO BARBOSA TAVARES Auxílio doença


UBS MINEIRÃO – Julho 2017CLÍNICOS


VANESSA BARSOTTI 480342 7-12H NAO ATENDE 7-12H NAO ATENDE 7-12H

ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA 112534 14 as 17h 14 as 17h 14 as 17h 14 as 17h 14 as 17h

MARCO AURÉLIO CANDELLA (FERIAS 1ªQ) 519621 NÃO ATENDE 12-17h NÃO ATENDE 12-17h 07-12

PEDIATRASNOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

EUGÊNIO HERBST NETO 85502 NAO ATENDE NAO ATENDE 07-13H 07-13H 07-10HDENISE ABRAHÃO FREITAS 431040 9-15H 9-15H 13:30-16:30H NAO ATENDE NÃO ATENDE


MARCIO HIDEKI SETOGUTTI NANAMURA 271730 NAO ATENDE 7-12H NÃO ATENDE 7-12H 7-12H

DENTISTASNOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

ANTONIO CARLOS ALVES 128678 NÃO ATENDE 7-13 NÃO ATENDE 7-10 7-13

FRANCISCO ALBERTO MAIA 133043 13 H – 16 H 13 H – 16 H 13 H – 16 H 13 H – 16 H 13 H – 16 H

PAULO TESCARO JUNIOR 192392 13-16H 13-16H 13-16H 13-16H 13-16H

SHIRLEY M.MANÃO (EMPRESTADA PARA UBS BARÃO) 87164 7-13 10-13H 10-13H 10-13H NÃO ATENDE

CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO 7-10H 7-10 H 7-10 H 7-13 H NÃO ATENDE

ENFERMEIROSNOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

PRISCILA VARGAS 94423 07-13/13-19 07-13/13-19 07-13/13-19 07-13/13-19 07-13/13-19

SILVANA SILVA BARROS 488530 07-13 07-13 07-13 07-13 07-13

VERA LÚCIA MARIANO 433379 13 H – 19 H 13 H – 19 H 13 H – 19 H 13 H – 19 H 13 H – 19 H


LOISIANA DAVIS LEME MERLIN 237261 07-16H 07-16H 07-16H 07-16H 07-16H

FÉRIAS

VANESSA BARSOTTI 30 DIAS

ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA 1 Q

EUGÊNIO HERBST NETO 2 Q

SILVANA SILVA BARROS 1 Q

VERA LÚCIA MARIANO 2 Q

UBS NOVA ESPERANÇACLÍNICO


ANA ISABEL BRETON ESPINOSA RMS 3502171 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 --- 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00

YONEL CRUZ BERMUDEZ RMS 3501869 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 ---

PEDIATRA


CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO 48304 7:15 – 11:15 ---- 7:15 – 11:15 7:15 – 10:15 7:15 – 11:15

HELOISA AFFERRI FERNANDES PINTO 70398 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 9:00 – 12:00 8:00 – 12:00 ---

ANA LUCIA BATALIN 76362 13:00 – 17:00 13:00 – 17:00 13:00 – 17:00 13:30 - 16:30 ---

GINECOLOGISTA


JOSE ANTUNES JUNIOR 54834 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00

JULIA YURI TAKAHASHI GURGEL DE OLIVEIRA 125914 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00


CLÁUDIO ROBERTO BUENO SELLMER 38920 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00

WILSON ROBERTO SIMONETTI 23161 Licença Médica

HAROLDO NARDI 70041 10:00 – 13:00 ---- 10:00 – 16:00 ---- 10:00 – 16:00

RENATA HELENA F. C. PIERRONI DIAS 97548 13:00 – 16:00 10:00 – 16:00 ---- 10:00 – 16:00 ----

ENFERMEIRO


DANIELA MATOS 141307 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00

PETERSON MONARI 285366 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00PATRICIA DE PAULA OLIVEIRA 120275 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00

TICIANE RAFAELA OTO VENTURELLI 2515880 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00

COORDENAÇÃO


GIOVANA BUDART 1579648-17 (HORÁRIO FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO)8-17 (HORÁRIO FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO) 8-17 (HORÁRIO FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO)8-17 (HORÁRIO FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO)8-17 (HORÁRIO FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO)

OBSERVAÇÃO

CLÁUDIO ROBERTO BUENO SELLMER FÉRIAS 2ªQ

GIOVANA BUDART FÉRIAS 1ªQ

HELOISA AFFERRI FERNANDES PINTO FÉRIAS 2ªQ

JULIA YURI TAKAHASHI GURGEL DE OLIVEIRA FÉRIAS 2ªQ

PATRICIA DE PAULA OLIVEIRA FÉRIAS1ªQ

PETERSON MONARI Licença Médica

RENATA HELENA F. C. PIERRONI DIAS FÉRIAS1ªQ

TICIANE RAFAELA OTO VENTURELLI FÉRIAS 2ªQ

WILSON ROBERTO SIMONETTI Licença Médica


UBS NOVA SOROCABACLÍNICO

NOME CRM-SP 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

ANTÔNIO CARLOS REIS RIBEIRO 85670 7:00 – 13:00 --- ------------ 7:00 – 10:00 7:00 – 13:00

ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO 48965 8:30 - 14:30 --- 14:00 - 17:00 7:00 - 13:00 ---

NELMAR TRITAPEPE 32038 --- 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 ---

PEDIATRA


LIGIA MARIA CORRADINI BATAGLIN DE CARV 124834 ---- 8:30-11:30 7:00-13:00 14:00-17:00 8:30-11:30

ADRIANA MARIA ALVES HARDER 68508 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

GINECOLOGISTA


MÁRIO ANTONIO DAMITO 57350 07:00 - 11:00 07:00 - 12:00 07:00 – 13:00 --- ---

TANIA MARA DA MATA 131142 13:00-19:00 ----- 13:00 – 19:00 --- 10:00-14:00

DENTISTA

NOME CRO-SP 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

CHIU SIN HUNG 47300 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

MARCELO LUIZ DE MORAES SIMONETI 37251 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

MARIA HELENA BRANCALION 42211 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

ENFERMEIRA


ALINE FERNANDA NEGRI 158384 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

LUCIANA MARIANO ERVILHA 269596 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00

GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA 335868 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00

TATIANA OKAZAKI 95853 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00

COORDENADOR


FABIO MICHEL SANTIAGO 248617 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00

FÉRIAS

MARCELO LUIZ DE MORAES SIMONETI 2ª quinzena

ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO 1ª quinzena

MÁRIO ANTONIO DAMITO 1ª quinzena

FABIO MICHEL SANTIAGO 2ª quinzena

UBS PAINEIRASCLÍNICO

NOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º FeiraLUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO 187481 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00MAURÍCIO NÓBREGA DE ALMEIDA 88689 08:00 - 13:30 08:00 - 13:30 08:00 - 13:30 14:00 - 17:00 08:00 - 13:30MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ 3502905 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00


ANDREA CURY MENCONI 63468 ---- ---- 07:00 - 12:00 7:30 - 12:30 7:30 - 12:30VERÔNICA MARIA VEGA G GIL 89927 07:30 - 12:30 07:30 - 12:30 ----- ----- ---


SABRINA FRANCINE CARROCHA FERNANDES 121792 07:00 - 10:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00


ANA CLÁUDIA PAIFFER 54620 07:30 - 10:30 07:30 - 10:30 07:30 - 10:30 07:30 - 10:30 07:30 - 10:30CÁSSIA CRISTINA GODOY ZAMUR 45167 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00EMILY DELLAPASI DE OLIVEIRA RODRIGUES 78115 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00

ENFERMEIRONOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

IRACEMA PATRIOTA LEITE 272771 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00RITA DE CASSIA FIGUEIREDO 46345 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIM 120183 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00PATRÍCIA WILSON COSTA 142073 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

COORDENAÇÃONOME CREFITO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

DANIELE FOGAÇA MORENO 8878 - TO 07:30 - 16:30 07:30 - 16:30 07:30 - 16:30 07:30 - 16:30 07:30 - 16:30

FÉRIASEMILY DELLAPASI DE OLIVEIRA RODRIGUES Férias 1ª QIRACEMA PATRIOTA LEITE Férias 2ª QPATRÍCIA WILSON COSTA Férias 1ª QSABRINA FRANCINE CARROCHA FERNANDES Férias 1ª QVERÔNICA MARIA VEGA G GIL Férias 2ª Q


UBS JARDIM RODRIGOCLÍNICO


MARCIA RODRIGUEZ PEREZ 3501873 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 ---

YAMILIS VIRGEN SANCHES SANCHES MAGAN 3501879 08:00 - 17:00 --- 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

YAIMET PEREZ MARTINEZ 3501860 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 --- 08:00 - 17:00

MIRIELARODRIGUEZ INFANTE 3503167 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 --- 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

YAMILET MARTINEZ FELIPE 1501858 --- 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

CLAUDIA APARECIDA ZAETUM OLIVEIRA 91092 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00

MARY RODRIGUES GORI PENNA LIMA 58435 AUX. DOENÇA

PEDIATRA


ELIANA NAKAMURA 80315 --- 10:30 - 15:30 --- 07:00 - 14:00 07:00 - 10:00

MARIA LAURA HANNICKEL PRIGENZI 93162 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 11:00 - 17:00 12:30 - 15:30 ---

GILBERTO MACIEL RAMOS 67820 --- 13:30 - 16:30 07:00 - 13:00 13:30 - 16:30 07:00 - 10:00

GINECOLOGISTA


ROBERTO D'AURIZIO 62813 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 17:00 ---

ULISSES DEL NERO 62572 --- 07:00 – 13:00 07:00 – 10:00 07:00 – 13:00 ---

DENTISTA


EVELYN CRISTINA ROSSINI BERTUSO 68237 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

JULIO LUIZ PESSUTTI MILEGO 44837 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

ANDREA MODOLO MACIEL 53757 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

CELSO BARRERA RODRIGUES 45630 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

PAULA REGINA FERREIRA DA SILVA 73446 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

SERGIO ROBERTO MORAES DE OLIVEIRA 31186 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30

ENFERMEIRO


NATALIA CAMPOS BARNABE 147644 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 10:00 - 19:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00

JULIANA CALLEJA BELO 207020 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 10:00 - 19:00

SILVANA FERRAZ GARCIA 249329 07:00 - 16:00 10:00 - 19:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00

ANNA CAROLINA DE VASCONCELLOS GARCIA 123016 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 10:00 - 19:00 08:00 - 17:00

THABATA ZAMBOLI FONTANA 278186 10:00 - 19:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00

COORDENAÇÃO


ROSELI APARECIDA GUERRA 64456 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00

FÉRIAS

CLAUDIA APARECIDA ZAETUM OLIVEIRA LICENÇA PREMIO

CELSO BARRERA RODRIGUES 17 - 31/07

ELIANA NAKAMURA 17 - 31/07

JULIO LUIZ PESSUTTI MILEGO 03 - 17/07

UBS SABIÁCLÍNICO


FREDERICO GRIZZI DE CAMPOS 105.799 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00

TATCHIA PUERTAS GARCIA 116.614 08:00 - 13:00 11:00 - 17:00 08:00 - 17:00 11:00 - 17:00

SERGIO VON KRAKAUER HUBNER 42.950 ** 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 --- ---

DERMATOLGISTA

MARIANA TOCCI SWENSSON 134596 07:00 - 12:00 --- 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00 ---

PEDIATRA


MARIA CAROLINA PEREIRA ROCHA 113.490 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00 ** 07:00 - 12:00

GINECOLOGISTA


ELISABETE MISA MIMURA 82662 14:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00

DENTISTA


ANA CLAUDIA COSTA BADDINI 42.233 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

KATIA REGINA DIAS 40.636 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

KELLEN CRISTINA BORTELLETO 65.429 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

ENFERMEIRO


JOSENILDA RODRIGUES F BRATFISH 250725 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00 07:00 - 16:00

SUELI MARIA RIBEIRO 117369 07:30 - 16:30 07:30 - 16:30 07:30 - 16:30 07:30 - 16:30 07:30 - 16:30

EDILAINE DA SILVA OLIVEIRA 140.258 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00 11:00 - 17:00

COORDENAÇÃO


GRAZIELE CRISTINA ROSA FREITAS 140509 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

FÉRIAS

JOSENILDA RODRIGUES F BRATFISH 15/07 a 31/07

SERGIO VON KRAKAUER HUBNER 12/07 a 31/07

KATIA REGINA DIAS 15/07 a 31/07

FREDERICO GRIZZI DE CAMPOS 03/07 á 07/07

TATCHIA PUERTAS GARCIA 01/07 a 31/07


UBS SANTANACLÍNICO


CAROL KOJO 60068 12:30-16:30 12:00 – 17:00 11:00 – 17:00 --- ---

FLAVIANA MARIA D' ALMEIDA 141005 12:00 – 17:00 13:30 – 17:00 12:30 – 17:00 13:30 – 15:30

ROSANA APARECIDA ALVES 88995 8:30 – 11:30 8:30 – 11:30 8:30 – 11:30 8:30 – 11:30 8:30 – 11:30

PEDIATRA


FÁTIMA LOPES MALLACARNE 56523 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

GINECOLOGISTA


ROGÉRIO PAGEL COELHO 52051 07:30 – 9:30 07:00 – 10:00 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 ---

DENTISTA


EDUARDO PIZZO LEMOS 32431 --- 07:00 – 13:00 10:30 – 13:30 10:30 – 13:30 07:00 – 10:00

ELENI GRASSI 34708 07:30 – 13:30 --- 14:00 – 17:00 07:30 – 10:30 10:30 – 13:30

MARIA CRISTINA LAURETTI 51060 13:30 - 16:30 13:30 - 16:30 7:30 – 10:30 13:30 - 16:30 13:30 - 16:30

ENFERMEIRO


KELLY SALES ARAUJO PASQUINI 115845 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 7:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00

JANAÍNA APARECIDA DE CAMARGO* 141032 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00 07:00 – 13:00

LUCIANA BOTINHON 152130 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

MARIANA HADDAD RODRIGUES 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

COORDENAÇÃO


CAMILA MONTEIRO GABURRO 140654 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

FÉRIAS

EDUARDO PIZZO LEMOS 1ª Q FÉRIAS

ELENI GRASSI 2ª Q FÉRIAS

FLAVIANA MARIA D' ALMEIDA 1ª Q FÉRIAS

KELLY SALES ARAUJO PASQUINI 2ª Q FÉRIAS

JANAÍNA APARECIDA DE CAMARGO* - licença maternidade

UBS SÃO BENTO - JULHO 2017CLÍNICO


ARMANDO MIKIO KONNO* 76369 8:00-12:00h/13:00-19:00h 08:00-13:00h

ISABEL DE PAULA FREGNANI* 108143 08:00-13:00h 08:00-13:00h 08:00-13:00h

YANIEL CARCASSES CUREVO RMS-SP: 3501865 8:00-12:00h/13:00-17:00h 8:00-12:00h/13:00-17:00h 8:00-12:00h/13:00-17:00h 8:00-12:00h/13:00-17:00h

JOÃO ANTONIO MENEZES GUIMARÃES 188431 8:00-12:00h/13:00-17:00h 8:00-12:00h/13:00-17:00h 8:00-12:00h/13:00-17:00h 8:00-12:00h/13:00-17:00h

PEDIATRA


ANDRESSA DE FATIMA PIMENTA 111855 7:00-12:00/13:0017:00h 7:00-13:00h 7:30-13:30h 7:00-12:00h 7:30-11:30h

PATRICIA FELICIANO* 96508 7:00-13:00h 7:00-13:00h

GINECOLOGISTA


RUY MACHADO DE OLIVEIRA JR.* 11973 08:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00h --- --- 8:00-13:00h

NAIARA FUMAGALLI DE SOUZA 142996 7:30-12:30h 7:30-12:30h

DENTISTA


CARLOS EDUARDO ANTUNES GRILO 59195 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00h

LEANDRO PELISSONI LEVY 51675 10:00-13:00h 10:00-13:00h 10:00-13:00h 10:00-13:00h

LUIZ ANTONIO ALMAGRO 59195 13:00 - 16:00h 13:00 - 16:00h 13:00 - 16:00h 13:00-16:00h 13:00-16:00h

ENFERMEIRO


ANDREA CALZAVARRA BARCELLOS 81696 7:00-13:00h 7:00-13:00h 7:00-13:00h 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00

LUCINÉIA RIBEIRO 246650 7:00-16:00h 7:00-16:00h 7:00-16:00h 7:00-16:00h 7:00-16:00h

GISELE CRISTINA RODRIGUES MAROSI 218343 13:00-19:00h 13:00-19:00h 13:00-19:00h 13:00-19:00h 13:00-19:00h

RENATA FERRAZ* 101342 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00h

COORDENAÇÃO


ALESSANDRA SALMERON RAMOS 133562 8:00 – 17:00 h 8:00 – 17:00 h 8:00 – 17:00 h 8:00 – 17:00 h 08:30-17:30h

* Férias

Armando Mikio Konno 17/07 A 31/07

Isabel de Paula Fregnani 03/07 A 17/07

Patricia Feliciano 17/07 A 31/07

Ruy Machado de Oliveira Jr. 03/07 A 26/07

Renata Ferraz 03/07 A 01/08


UBS SÃO GUILHERME CLÍNICO


ALEXANDRE ASCENCIO 144116 --- 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00

FÁBIO CAMILO PELLEGRINO DOS SANTOS 117074 08:00 - 13:00 --- 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00

PSIQUIATRA

ELIZABETH MARIA NOVAES AIVAZOGLOU 39801 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00 --- 07:00 - 12:00 7:00 - 12:00

PEDIATRA


MARIA RITA RODRIGUES GALLO DE CAMARG 93163 --- 7:00 - 12:00 7:00 - 12:00 7:00 - 12:00 ---

---

GINECOLOGISTA


LARISSA KAMILA MARTINS 145977 --- 12:00 - 17:30 13:00-17:30 07:00 - 12:00

DENTISTA


FLAVIO DE ALMEIDA DIGIAMPIETRI 60025 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

CAROLINA RICOMINI PIAI 81747 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00

ENFERMEIRO


RENATA MUNHOZ VENTURA 218343 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00

ALITHÉIA DE CÁSSIA BORGES CIANELLI 117551 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00

JULIANA RENATA GOMES 282272 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00

COORDENAÇÃO

NOME CREFITO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS 35784F 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

FÉRIAS Obs: Dr. Dong Kol Kim CRM 50578, cobrirá as férias da Dr. Larissa

FLAVIO DE ALMEIDA DIGIAMPIETRI 3/07 a 17/07

RENATA MUNHOZ VENTURA 17/07 a 01/08

MARIA RITA RODRIGUES GALLO DE CAMARG 17/07 a 01/08

LARISSA KAMILA MARTINS 17/07 a 01/08

UBS SIMUSCLÍNICO


MARY RODRIGUES GORI PENNA LIMA 58435 AUXÍLIO DOENÇA

OSVALDO DE OLIVEIRA CANO 46085 AUXILIO DOENÇA

PAULO JOAQUIM AFONSO 54220 7:15 – 12:15 --- 7:15 – 12:15 7:15 – 12:15 ---

RUBENS PIRES DE MIRANDA FILHO 37288 11:00 – 14:00 11:00 – 14:00 11:00 -14:00 11:00 -14:00 11:00 -14:00

PEDIATRA


DILSON MATIELLI ZALLA 66898 11:00 – 17:00 15:15- 18:15 15:15- 18:15 15:15- 18:15 ---

JOSÉ RUBENS GURGEL DE OLIVEIRA 20464 AUXÍLIO DOENÇA


DONG KOL KIM 50578 --- --- --- 13:00 – 19:00 12:50- 15:50CARLA FATIMA FERNANDES DE PAIVA 78281 7:00 -12:00 7:00 -12:00 7:00 -12:00 --- ---


JOSE AGUSTO CORREA SAKER 23866 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00 7:00 -10:00

SILVIA GROHMANN BAPTISTA 47718 10:00 -13:00 10:00 -13:00 10:00 -13:00 10:00 -13:00 10:00 -13:00

ENFERMEIRO


ANTONIA LEONIA SILVA SIQUEIRA 52857 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00

CLAUDIA CRISTIANE VIVOT 69211 7:00 -13:00 7:00 -13:00 7:00 -13:00 7:00 -13:00 7:00 -13:00DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO 48789 7:00 -13:00 7:00 -13:00 7:00 -13:00 7:00 -13:00 7:00 -13:00

COORDENAÇÃO

NOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º FeiraGLAUCIA MONIQUE PORTILIO 368628 8:00 -17:00 8:00 -17:00 8:00 -17:00 8:00 -17:00 8:00 -17:00

FÉRIAS

CARLA FATIMA FERNANDES DE PAIVA 30 dias


UBS Sorocaba I –Julho 2017CLÍNICO


ANA CRISTINA MOURA LIMA 95465 --- 07:00 – 12:00 --- 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00RUI LEITE ALMEIDA BRANCO 46559 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00

PAULO GOES RIBEIRO 80808 07:00 -10:00 07:00 -12:00 --- --- ---

FÁBIO CAMILO PELLEGRINO DOS SANTOS 117074 --- --- --- --- 14:00 – 19:00

NUTROLOGIA

PAULO GOES RIBEIRO 80808 10:00-12:00 07:00 -12:00

PEDIATRA


MARIA JOSÉ DE SOUZA CASTRO 62807 07:00-11:00 07:00-11:00 --- 07:00-11:00 07:00-10:00

PATRÍCIA ALVES DE PINHO 121773 --- 13:00 – 17:00 13:00 – 17:00 13:00 – 17:00 13:30 – 16:30

SHEILA MARIA REZE CINTRA 44874 07:00-10:00 07:00-10:00 07:00-10:00 07:00-10:00 07:00-10:00

GINECOLOGISTA


EDSON ALCOLÉA FILHO 99154 14:00 – 19:00 14:00 – 19:00 --- --- 08:00 – 13:00

REGINA VICTÓRIA PEREIRA SOARES 81318 --- --- 12:30 – 17:30 12:30 – 17:30 12:30 – 17:30

SÉRGIO FERNANDO DA CUNHA CORDEIRO 56886 --- 08:00 – 11:00 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00

DENTISTA


ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO 67951 --- --- --- --- ---

MARIA ERCÍLIA DUARTE DE ALMEIDA 39846 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00

SILVIA CID PERES DIEGUES 21219 07:00-10:00 07:00-10:00 07:00-10:00 07:00-10:00 07:00-10:00

ENFERMEIRO


FERNANDA ALINE BELLA ZAINE 182951 --- --- --- --- ---

LUCIANA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA 105644 13:00-19:00 13:00-19:00 13:00-19:00 13:00-19:00 13:00-19:00

MARIA VIRGÍNIA SOUZA ALMEIDA 117361 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00

MIRNA FERRE FONTÃO MÁS 77516 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00 07:00 -13:00

13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00

COORDENAÇÃO


LÍDIA DA SILVA GIACCHI 194520 07:00 -16:00 07:00 -16:00 07:00 -16:00 07:00 -16:00 07:00 -16:00

FÉRIAS

REGINA VICTÓRIA PEREIRA SOARES 01 a 15

PAULO GOES RIBEIRO 17 a 31

ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO LP – 3 a 31

FERNANDA ALINE BELLA ZAINE 3 a 31

LUCIANA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA 17 a 31

USF ULISSES GUIMARÃESCLÍNICOS


MANUEL DE JESUS GONZALES rms3501866 08:00 – 17:00 --- 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

VICTORIA MARCOS ESPIN rms3501862 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 --- 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

PEDIATRAS


ANDREIA CURY MENCONY 63468 07:00 – 13:00 07:30- 13:30 13:00 – 16:00

PATRICIA MARIA TIDEI DE MARCO 73807 08:00 – 12:00 08:00 – 13:30 --- 08:00 – 13:30

GINECOLOGISTA


MARIA CRISTINA MOREIRA 96366 08:00 – 13:00 08:00 – 13:00 08:00 – 13:00

DENTISTAS

NOME CROSP 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

ANA LÚCIA MOTA SODRE D`ANGELO. 40248 07:00 - 12:00 7:00 - 12:00 07:00 - 12:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00

FABIO HIDEO DA SILVA 67393 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00

ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA 38250 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 07:00 - 12:00 07:00 - 12:00

Obs: Fabio estará de férias na segunda quinzena e Rosangela estará de férias na primeira quinzena.

ENFERMEIROS


ANA CRISTINA CORDEIRO SANTIAGO 186247 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00

ANDREIA MORAES NARDI DE OLIVEIRA 104906 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00

GABRIELA NAOMI YONAHA 277396 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

MARIA ELIZABETE VERMEULEN 62008 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

OBS: Enfermeira Andreia estará de férias 30 dias e enfermeira Maria estará de férias na primeira quinzena.

COORDENAÇÃO

NOME CORENSP 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA FEITOSA. 147327 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00


UBS VITÓRIA RÉGIACLÍNICO


MARCO TULIO MASSARI*** 28524 8:00 – 12:00 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 12:00

TATIANA DE CARVALHO GOMILA LINARDI*** 129890 8:00 – 11:30 11:00 – 17:00 8:00 – 11:30 11:00 – 17:00 7:30 – 11:30

JUAN ANTONIO REYNA ACUNA RMS – 3502541 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 ---

JOEL LEYVA RODRIGUES RMS – 3502243 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 --- 8:00 - 17:00

NILSON DIAZ FALCON RMS – 3501872 ---- 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA RMS – 3502909 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 -- 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

PEDIATRA


CAROLINE CHAGURY SALCEDO 129485 -- 7:30 -12:30 --- 7:30 – 12:30 7:30 -12:30

VERÔNICA MARIA VEGA G GIL 89925 --- --- -- 14:30 – 17:00 14:30 – 17:00

GINECOLOGISTA


MARCELO TETSUO IKEGAMI 99203 11:00 – 17:00 --- -- -- 7:00 – 10:00

DENTISTA


ANA CLAUDIA PAIFFER** 54620 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00

ESTELA APARECIDA DOS SANTOS** 73844 --- 14:00 – 19:00 14:00 – 19:00 14:00 – 19:00

MARCOS ALBERTO MOTA SODRÉ** 45008 08;00 – 14:00 08;00 – 14:00 08;00 – 14:00 08;00 – 14:00 08;00 – 14:00

SUELI APARECIDA RODRIGUES SODRE*** 40100 7:00 - 10:00 7:00 - 10:00 7:00 - 10:00 7:00 - 10:00 7:00 - 10:00

UBIRAJARA DE GOES 9860 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00

ENFERMEIRO


ADRIANA VOMERO LOPES DA SILVA 81862 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00

MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA 177016 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00

HELIANA ZACARIAS 188477 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00

RENATA CAMPOS VIEIRA*** 137375 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00

ROMULO DE MIRANDA 414268 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00

COORDENAÇÃO


JOANNA DE ÂNGELIS NOVAIS CASTRO 117584 7:30 - 16:30 7:30 - 16:30 7:30 - 16:30 7:30 - 16:30 7:30 - 16:30

*** FÉRIAS

MARCO TULIO MASSARI ( 17/07/2017 À 31/07/2017)

RENATA CAMPOS VIEIRA (03/07/17 À 22/07/17)

SUELI APARECIDA RODRIGUES SODRE (17/07/17 À 31/07/17)

TATIANA DE CARVALHO GOMILA LINARDI (03/07/17 À 17/07/17)

**OBSERVAÇÃO

ESTELA APARECIDA DOS SANTOS – COBERTURA NA UBS VILA BARÃO

ANA CLAUDIA PAIFFER – 17/07 À 28/07/17

MARCOS ALBERTO MOTA SODRÉ- 03/07 À 14/07/17

UBS WANEL VILLECLÍNICOS


Ariel Pulles Gonzalez 3502703(RMS) 8:00 -17:00 8:00 -17:00 8:00 -17:00 X 8:00 -17:00LOURDES TERESA LAY PLASENCIA 3502559(RMS) 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00

WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA 188605 8:00 -17:00 7:30 – 16:30 8:00 -17:00 7:30 – 16:30 X

PEDIATRASNOME CRM 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

Eduardo Louzano 43669 13:00-16:00 08:00-12:00 X 10:00- 15:00h 13:00-16:00

Denisson José da Motta 83794 08:00-13:00 X 8:00-13:00 11:00- 16:00h X


Carlos Eduardo Régis 72775 X 07:30-12:30 07:30-12:30 07:00-12:00 X

David Vinícius Dávida 67455 12:00-17:00 13:00-17:00 x 7:00 – 13:00 X

DENTISTASNOME CRO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

Áurea Cristina Mendes Ferreira Gonçalves (está emprestada para UBS ESCOLA) 51294 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00

Carolina Ricomini Piai 81747 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00

Maria Antonia de Oliveira Cano 40854 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00

José Jarbas Grecchi Pismel 24605 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00

33958 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00

ENFERMEIROSNOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

Ana Paula Publio Albregard 60460 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00

Daniela Valentim dos Santos 94331 11:00-17:00 11:00-17:00 11:00-17:00 11:00-17:00 11:00-17:00

94425 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

Luciana Ribeiro da Motta 95291 1100-17:00 17:00-17:00 11:00-17:00 11:00-17:00 11:00-17:00


Lívia Novais de Castro Salles 107793 7:30-16:30

Margarida Maria Ferreira de Moraes (FÉRIAS 2ª QUINZENA)

Letir de Araújo Nascimento (FÉRIAS 2ª QUINZENA)


COASCLÍNICOS


LAURA TOMII SATO ROSA DE OLIVEIRA 43178 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 14:00 8:00 – 11:00

ENFERMEIROSNOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira

GLEIDJANE MACIEL DELLA CRUZ 77644 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

ELENI VALENTIM DOS SANTOS 44540 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00

VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA 91523 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

COORDENAÇÃO


ISIS CAMARA BARROS TEIXEIRA 141837 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00

FÉRIAS

ELENI VALENTIM DOS SANTOS 03/07 a 17/07

GLEIDJANE MACIEL DELLA CRUZ 17/07 a 31/07

SAMEMÉDICOS


ANDREA AP. S. NAKAMURA 95376 14:00 – 17:00 ------ ------ 13:00 -17:00

DOUGLAS HARDER 68328 ------ 7:00 – 12:00 7:00 – 12:00 7:00 – 12:00 ------

GILSON DA SILVA JUNIOR 88577 ------ ------ 7:00 – 12:00 7:00 – 12:00 7:00 – 12:00

ROBERTA S. MORENO 82572 7:30 – 10:30 7:30 – 10:30 7:30 – 10:30 7:30 – 10:30 7:30 – 10:30

MARÍLIA CONDOTTA 121056 7:00 as 12:00 13:30 – 17:00 9:00 – 12:00 13:30 – 17:00 ------

STELLA M. H. S. BUENO 56069 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00

CARLOS E. K. ZACARIAS 53952 ------ 7:00 – 12:00 7:00 – 12:00 7:00 – 12:00 ------

MARTHA C. DE M. FIGUEIREDO 60353 ------ ------ 13:30 – 16:30 ------ ------

PRISCILA HELENA DOS SANTOS 83159 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 13:00 – 17:00 ------ ------

LAURA TOMII SATO ROSA DE OLIVEIR 43178 11:00 – 14:00 12:00 – 16:00 ------ 11:00 – 14:00 ------

SIDNEY HIDEKI MATSUOKA 159703 13:00 – 16:30 ------ 13:00 – 16:30 10:00 – 12:00 10:30 – 16:30

GINECOLOGISTA

NOME CRM 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

EDISON L CAMPOS JUNIOR 90779 11:00 – 17:00 ------ 13:00 – 17:00 11:00 – 16:00 ------

IVONE DE F. R. GONGORRA 66797 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00

DENTISTA

NOME CROSP 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

DIVA C. GARRIDO 44927 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00

NELLY T. P. LITTERIO 37467 7:15 – 10:15 7:15 – 10:15 7:15 – 10:15 7:15 – 10:15 7:15 – 10:15

ASSISTENTE SOCIAL

NOME CRESS 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

ADRIANA PASCHOAL DA COSTA 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

DEDIANE C. SANTOS 37799 7:30 – 13:30 7:30 – 13:30 7:30 – 13:30 7:30 – 13:30 7:30 – 13:30

PSICOLOGO

NOME CRP 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

EDSON ALBERTO SILVA 06/42980-6 11:00 – 17:00 7:00 – 17:00 8:00 – 14:00 8:00 – 13:00 -------------

ENFERMEIROS

NOME COREN 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

MIRIAM APARECIDA DE OLIVEIRA 54811 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00

PRISCILA RANGEL DORDETTO 248617 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00

COORDENAÇÃO

NOME CRF 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

ADRIANA M. V. MARTINEZ 15437 7:30 – 16:30 7:30 – 16:30 7:30 – 16:30 7:30 – 16:30 7:30 – 16:30

FÉRIAS

ADRIANA PASCHOAL DA COSTA 17/07 a 31/07

ANA MARIA LOPES DA SILVA 11/07 a 30/07

ANDREA AP. S. NAKAMURA 03/07 a 01/08

CARLOS E. K. ZACARIAS 11/07 a 30/07

EDISON LUIZ DE CAMPOS JUNIOR 17/07 a 15/08

IVONE DE F. R. GONGORRA 03/07 a17/07

MIRIAM APARECIDA DE OLIVEIRA 03/07 a 22/07

NELLY T. P. LITTERIO 17/07 a 31/07

ROBERTA S. MORENO 17/07 a 31/07

7:00 – 11:0013:00 – 17:00


CAPS AD IIIESPECIALIDADES

NOME CONSELHO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira Sábado Especialidade

ANA LÍCIA TEZOLINI PRADO CRM 139233 13:00 - 18:00 13:00 - 18:00 --- 13:00 - 18:00 --- CLÍNICO

ANDREA CAMPOS BRASIL CRM 105753 --- 8:00 - 13:00 --- 14:00 - 19:00 8:00 - 13:00 --- CLÍNICO

ANTONIO CARLOS CORREA CERTO CRM 90915 07:00 - 12:30 13:30 - 16:30 07:00 - 13:00 --- --- CLÍNICO

THYRSO RAMOS FILHO CRM 31557 --- --- 07:00 - 13:00 07:00 - 10:00 07:00 - 13:00 --- PSIQUIATRA

CLEBER MARCELO FERREIRA CRP 06/48.878-4 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 --- PSICÓLOGO

ELISETE APARECIDA RAMOS SCHIEZARO CRP 06/19.445 13:00 - 19:00 13:00- 19:00 07:00 - 13:00 13:00 - 19:00 07:00 - 13:00 --- PSICÓLOGA

RITA DE CASSIA SILVEIRA CRP 06/80.863 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 --- --- 13:00 - 19:00 PSICÓLOGA

NATÁLIA DE CASSIA ALVES CREFITO 3/13222-TO 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 TERAPEUTA OCUPACIONAL

SILVIA MARIA MOLÁS CUNHA CRESS 45.160 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 --- ASSISTENTE SOCIAL

ENFERMEIROS

NOME Coren 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira Sábado

ROSILEI RONDI LEITE 67.413 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 ---

CÉLIA REGINA DE CARVALHO 44.516 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 07:00 - 13:00 ---

GRAZIELA GEMIGNANI PIAZZA 173.710 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 --- plantão noturno 12/60

EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR 248.711 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 --- plantão noturno 12/60

MARCOS TADEU RODRIGUES SANT'ANNA 119.622 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 19:00 - 07:00 --- plantão noturno 12/60

NYLMARA DE FATIMA PALO GARRIDO PAIZAN 42.050 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 ---

COORDENAÇÃO

NOME COREN 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira Sábado

GISELE REGINA MORA 140.550 8-17 (FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO)8-17 (FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO)8-17 (FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO)8-17 (FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO)8-17 (FLEXÍVEL DEVIDO AO CARGO) ---

FÉRIAS

ANA LÍCIA TEZOLINI PRADO 17/07 A 31/07

ANTONIO CARLOS CORREA CERTO 17/07 A 15/08

CLEBER MARCELO FERREIRA 17/07 A 31/07

ELISETE APARECIDA RAMOS SCHIEZARO 03/07 A 17/07

ROSILEI RONDI LEITE 03/07 A 17/07

EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR 17/07 A 15/08

NYLMARA DE FATIMA PALO GARRIDO PAIZAN 03/07 A 01/08

EM REFORMA

Os munícipes terão os atendimentos redirecionados à UBS JD RODRIGO

Rua Alpheu Castro Santos, 220

UBS LOPES DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde, através da Comissão Especial de Seleção, informa aos interessados no EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2017 - Processo 7.568/2017, DESTINADO À SELEÇÃO DE PROJETOS ELABORADOS VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA GERIR, ADMINISTRAR E IMPLANTAR CENTROS DE ATENÇÃO PSICOS-SOCIAL – CAPS III (24 HORAS), que, após análise e julgamento da impugnação apresenta-da pelo INSTITUTO AMERICANO DE PESQUISA, MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA - IAPEMESP decide negar-lhe provimento. O arquivo encontra-se disponibilizado na internet no site www.sorocaba.sp.gov.br – Serviços – Acesso à Informação - Editais em Andamento e na Coordenadoria de Saúde Mental – 3º Andar. Sorocaba, 03 de julho de 2017. Comissão Especial de Seleção.___________________________________________________________________________

PORTARIA SES Nº 17, DE 27 DE JUNHO DE 2017.(Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão de Acompanhamento do convênio - PA 5477/2017 - CIES Global - Centro de Integração de Educação e Saúde (Associação Beneficente Ebenézer) – que serão responsáveis pelo processo de avaliação das metas dos compromissos assumidos pelo convênio firmado entre o Município de Sorocaba e a Associação Beneficente Ebenézer, para a realização de exames de apoio a diagnóstico e terapêutico na modalidade de Gestão de Patologia em unidades móveis, para atendimento dos pacientes que se encontram em fila de espera da Central de Regulação do Município).RODRIGO MORENO, Secretário da Saúde, nos termos da competência que lhe é delegada pelo inciso IV, do artigo 5º, do Decreto nº 22.664, de 02 de Março de 2017 para, mediante portaria, criar comissões e designar seus membros.R E S O L V E:Art. 1º Fica criada a nova Comissão para acompanhamento do convênio (PA 5477/2017/ As-sociação Beneficente Ebenézer), com o objetivo de realizar os exames de apoio a diagnóstico e terapêutico na modalidade de Gestão de Patologia em unidades móveis, para atendimento dos pacientes que se encontram em fila de espera da Central de Regulação do Município, a ser composta por:1. Ademir Hiromu Watanabe - (Secretaria da Saúde);2. Isabel Cristina Roman Gongora - (Secretaria da Saúde);3. Ivanilda Silveira de Aquino - (Secretaria da Saúde);4. Renato Quintela Pirotto - (Associação Beneficente Ebenézer);5. Fabiano Justino Ramos da Silva- (Associação Beneficente Ebenézer).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Palácio dos Tropeiros, em 27 de junho de 2.017, 362º da Fundação de Sorocaba.

RODRIGO MORENOSecretário da Saúde

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05 de julho de 2017 Prefeitura entrega certiﬁ cados 2.048 ... · mação de base”, destacou...

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