VIIIº WORKSHOP PGQP

VALORIZANDO O PASSADOFAZENDO ACONTECER NO PRESENTE

CONSTRUINDO O FUTURO

VIIIº WORKSHOP PGQP

PREFEITURA MODERNA E DE QUALIDADE

Prefeitura Municipal

PGQP Academia

ExcelênciaAdministrativa

VIIIº WORKSHOP PGQP

Iº Workshop de

Sensibilização

(20 de Agosto)

Todas

as

Secretarias

ÁRVORE DE INDICADORES

Incremento de Receitas

Redução de Despesas

Incremento de Receitas:

ISS

IPTU

DÍVIDA ATIVA

ITBI

Redução de Despesas:

Telefonia

Veículos leves e pesados – manutenção

Combustíveis

Recursos Humanos (5 projetos)

Material de Consumo

Transporte Escolar

ASSINATURA DE CONVÊNIO PMP – QUALIDADE RS: 12 DE JULHO DE 2007

COORDENADORES + FACULDADES

VIIIº WORKSHOP PGQP

RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS

PROJETOS

ATÉ SETEMBROPERCENTUAL

OBTIDO2007 2008

Telefonia 1.013.487,93 951.367,11 - 6,1%

Veículos Leves 212.017,08 75.786,54 - 64,2%

Veículos Pesados 343.229,31 313.175,28 - 8,8%

Combustíveis 1.112.955,00 1.180.709,61 + 6,1%

Material de Consumo 2.798.107,98 1.940.414,92 - 30,7%

Transporte Escolar 1.717.937,48 1.601.915,77 - 6,8%

SUB-TOTAL CORRENTES 7.197.734,78 6.063.369,23 - 15,8%

RECURSOS HUMANOS 20.582.074,62 20.029.170,54 - 2,7%

TOTAL GERAL 27.779.809,40 26.092.539,77 - 6,1%

Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007 em: R$ 1.687.269,631.687.269,63

VIIIº WORKSHOP PGQP

RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS

PROJETOS

ATÉ SETEMBROPERCENTUAL

OBTIDO2007* 2008

Telefonia 1.066.696,05 951.367,11 - 10,8%

Veículos Leves 223.147,98 75.786,54 - 66,0%

Veículos Pesados 361.248,85 313.175,28 - 13,3%

Combustíveis 1.171.385,14 1.180.709,61 + 0,8%

Material de Consumo 2.945.008,65 1.940.414,92 - 34,1%

Transporte Escolar 1.808.129,20 1.601.915,77 - 11,4%

SUB-TOTAL CORRENTES 7.575.615,86 6.063.369,23 - 20,0%

RECURSOS HUMANOS 21.662.633,54 20.029.170,54 - 7,5%

TOTAL GERAL 29.238.249,39 26.092.539,77 - 10,8%

Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em:

R$ 3.145.709,623.145.709,62

VIIIº WORKSHOP PGQP

RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS

PROJETOS

ATÉ SETEMBROPERCENTUAL

OBTIDO2007 2008

ISSQN 9.486.819,69 11.907.159,68 + 25,5%

IPTU(+) ANTECIPADO DEZ/2006 (+) ANTECIPADO DEZ/2007

+ 14,2%12.700.041,48 14.501.243,31

DÍVIDA ATIVA 3.928.938,67 3.900.103,16 - 0,7%

ITBI 2.499.020,59 4.009.413,21 + 60,4%

ICMS 30.022.578,13 36.580.228,17 + 21,8%

FPM 21.871.741,72 27.102.799,14 + 23,9%

IPVA 10.648.921,06 13.870.029,39 + 30,2%

TOTAL PARCIAL 91.158.061,34 111.870.976,06 + 22,7%

Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que

haviam sido em 2007 em: R$ 20.712.914,6620.712.914,66

TR

IBU

TO

ST

RA

NS

F.

VIIIº WORKSHOP PGQP

RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS

PROJETOS

ATÉ SETEMBROPERCENTUAL

OBTIDO2007 2008

ISSQN 9.984.877,72 11.907.159,68 + 19,3%

IPTU(+) ANTECIPADO DEZ/2006 (+) ANTECIPADO DEZ/2007

- 8,5%13.366.793,66 14.501.243,31

DÍVIDA ATIVA 4.135.207,95 3.900.103,16 - 5,7%

ITBI 2.630.219,17 4.009.413,21 + 52,4%

SUBTOTAL (1) 30.117.098,50 34.317.919,36 + 13,9%

ICMS 31.598.763,48 36.580.228,17 + 15,8%

FPM 23.020.008,16 27.102.799,14 + 17,7%

IPVA 11.207.989,42 13.870.029,39 + 23,8%

SUBTOTAL (2) 65.826.761,06 77.553.056,70 + 17,8%

TOTAL (1 + 2) 95.943.859,56 111.870.976,06 + 16,6%

Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em:

R$ 15.927.116,5015.927.116,50

TR

IBU

TO

ST

RA

NS

F.

VIIIº WORKSHOP PGQP

RESULTADO GLOBAL

A soma das metas estabelecidas para 2008 é de

R$ 16 milhõesR$ 16 milhões em relação a 2007 (2121%).

Até Setembro de 2008 já foram atingidos R$ 3.145.709,623.145.709,62 de “Redução de Despesas” e R$ 15.927.116,5015.927.116,50 no “Incremento das Receitas”, em relação ao mesmo período de 2007, considerando o

efeito inflacionário do mesmo período.

PROJETOS NaturezaVALOR REFERÊNCIA

(2007)

META

(Resultados para 2008)

% Em Reais

Redução de Despesas

Correntes 9.917.338,60 20,1 1.989.866,57

Pessoal 27.442.766,16 21,4 5.879.861,12

TOTAL 37.360.104,76 21,1 7.869.727,69

Incremento de Receitas

Tributos 38.415.024,09 21 8.076.516,62

TOTAL 75.775.128,85 21 15.946.244,31

VIIIº WORKSHOP PGQP

Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo)Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo)

Aumento de 16 milhõesRedução de 3,1 milhões

Ganho de R$ 19,1 milhões

Redução de Despesa

2400000025000000

260000002700000028000000

2900000030000000

2007 2008

Aumento de Receita

8500000090000000

95000000100000000105000000

110000000115000000

2007 2008

29.200.000,0029.200.000,00

26.100.000,0026.100.000,00 95.943.000,0095.943.000,00

111.871.000,00111.871.000,00

R$R$R$R$