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SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
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Programa de Visitas Técnicas às Unidades de Saúde d e Atenção Primária
1. Introdução
Versa o presente sobre relatório atinente ao programa de visitas técnicas às
unidades de saúde de atenção primária, cujo escopo principal é verificar as condições das
instalações físicas das mesmas, aprovado por meio do processo nº 40/556/2013, na
Sessão de 04/02/2013.
As visitas foram realizadas no decorrer dos meses de setembro e outubro de 2013
nas Unidades Básicas de Saúde (Unidades e Clínicas de Saúde da Família e Centros
Municipais de Saúde – CMS) da CAP 5.2, a saber:
Relação de unidades visitadas
Unidades Responsável Modelo de Gestão
Policlínica Carlos
Alberto Nascimento Solange da Silva Malfacini SMS
Centro Municipal de
Saúde Edgard
Magalhães Gomes
Débora dos Santos Póvoa Mista
Centro Municipal de
Saúde Manoel de
Abreu
Katsuê Duarte Kosaka SMS
Centro Municipal de
Saúde Ana Gonzaga Isis Alexandre de Souza Silva SMS
Centro Municipal de
Saúde Jardim Anápolis Juliana Jenifer da Silva Araújo Cunha SMS
Clínica da Família Dr.
Alkindar Soares
Pereira Filho
José Roberto Fernandes OS
Centro Municipal de
Saúde Vila São Jorge Thiago Pereira da Silva Lima OS
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Centro Municipal de
Saúde Raul Barroso Edilane dos Santos Rosa SMS
Clínica da Família
Agenor de Miranda
Araújo Neto
Eleni Vieira Boia Rufino OS
Clínica da Família
Antonio Gonçalves
Villa Sobrinho
Hilton José da Silva Ferreira OS
Clínica da Família
Sônia Maria Ferreira
Machado
Joyce Augusto de Jesus OS
A verificação foi efetuada tomando por base um roteiro de inspeção (check-list),
desenvolvido pelos técnicos dessa Inspetoria, que tem como objetivo uniformizar, e
direcionar o trabalho para a avaliação dos pontos críticos comuns a todas as unidades
básicas de saúde (adequação das instalações, sistemas de controle, insumos, serviços
contratados e ofertados, estrutura física e pessoal).
As informações apresentadas neste relatório se referem apenas as impropriedades
verificadas, e os papéis de trabalho a partir dos quais foram compiladas todas essas
informações se encontram arquivados na Inspetoria.
As impropriedades acima serão relacionadas de acordo com os setores avaliados,
discriminando as unidades em que as mesmas foram observadas.
2. Área externa
Esta área compreende o entorno da área construída da unidade, incluindo as
placas indicativas, os acessos, áreas de depósito de lixo e etc.
Pontos observados:
2.1 . Dificuldade de acesso para deficientes (rua – unidade) na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis: não existe rampa de acesso para
deficientes, o acesso destes pacientes é feito por uma entrada de serviços que
fica trancada com cadeado.
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2.2. Área externa suja ou mal conservada na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
2.3. Estruturas externa mal conservada na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
2.4. Lixo armazenado em local ou de forma inadequada (ausência de lixeiras
específicas para material hospitalar; acesso a animais, lixeiras abertas) nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento: possibilidade de contaminação uma vez
que o lixo fica armazenado em local onde funciona um estacionamento de
veículos dos moradores do local. Constatamos também que o lixo fica
acondicionado de forma inadequada aguardando a coleta;
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu;
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis;
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho;
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge;
• Centro Municipal de Saúde Raul Barroso.
Fotos:
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
Lixo armazenado em local inadequado
Dificuldade de acesso para deficiente
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Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Lixo exposto na calçada de pedestres a espera da coleta
Local de armazenamento inadequado do lixo da unidade
Lixo armazenado em local inadequado (área de estacionamento)
Fachada em má estado de conservação
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Lixo armazenado em local e forma indadequados
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Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
Lixo armazenado de forma inadequada
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
Lixo armazenado em local inadequado
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
Lixo armazenado em local inadequado
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Tabela das principais impropriedades observadas – Á rea externa Impropriedade Ocorrência %
1 - Ausência de placa indicativa 0 0,00 2 - Placa mal conservada 0 0,00 3 - Dados informativos desatualizados 0 0,00 4 - Dificuldade de acesso para deficientes (rua – unidade) 1 9,09 5 - Área externa suja ou mal conservada 1 9,09 6 - Estruturas externa mal conservada 1 9,09 7 - Lixo armazenado em local ou de forma inadequada (ausência de lixeiras específicas para material hospitalar; acesso a animais, lixeiras abertas)
6 54,55
Fonte: SED
3. Área interna
A área interna da unidade compreende os ambientes de espera e corredores
destinados ao trânsito dos pacientes.
A análise desta área tem como objetivo a avaliação do estado das instalações
físicas, a facilidade de acesso para deficientes, a segurança, a higiene e o conforto
proporcionado aos pacientes.
Pontos observados:
3.1. Dificuldade de acesso para deficientes (acesso ao interior da unidade) nas
unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento;
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis;
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge.
3.2. Iluminação insuficiente na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
3.3. Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
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3.4. Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
3.5. Janelas mal conservadas na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
3.6. Impressos colados diretamente nas paredes na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
3.7. Piso representando risco a circulação na unidade:
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho.
3.8. Estruturas metálicas expostas na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
3.9. Instalações elétricas expostas na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
3.10. Problemas de carga no sistema elétrico na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
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Fotos:
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
Circulação interna obstruída dificultando o acesso de deficientes físicos
Clínica da Família Dr. Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
Piso representando risco à circulação
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Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Instalações elétricas expostas
Estrutura metálica exposta
Impressos colados diretamente sobre as portas
Teto com infiltração
Iluminação insuficiente
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Tabela das principais impropriedades observadas – Á rea externa Impropriedade Ocorrência %
1 - Dificuldade de acesso para deficientes (acesso ao interior da unidade)
3 27,27
2 - Iluminação insuficiente 1 9,09 3 - Ventilação insuficiente 0 0,00 4 - Verificação de áreas sujas 0 0,00 5 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 9,09 6 - Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.)
1 9,09
7 - Janelas mal conservadas 1 9,09 8 - Portas internas mal conservadas 0 0,00 9 - Impressos colados diretamente nas paredes 1 9,09 10 - Piso representando risco a circulação 1 9,09 11 - Estruturas metálicas expostas 1 9,09 12 - Instalações elétricas expostas 1 9,09 13 - Problemas de carga no sistema elétrico 1 9,09 Fonte: SED
4. Setor de documentação médica
É neste setor onde são arquivados os prontuários da unidade. Prontuários são um
conjunto de documentos contendo informações sobre a saúde dos pacientes e o tipo de
assistência prestada a ele.
O prontuário médico é um documento de manutenção permanente pelos
estabelecimentos de saúde competindo aos diretores das unidades a responsabilidade
pela guarda destes.
Todos os documentos originais que compõem o prontuário devem ser guardados
pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos1.
Na avaliação deste setor, foram analisados aspectos como: adequação da
estrutura física e arquivos, e organização de documentos.
Pontos observados:
4.1. Arquivos insuficientes na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
1 Resolução CFM nº 1331/89
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4.2. Insuficiência de espaço nos arquivos nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes;
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
4.3. Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
Fotos:
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Espaço insuficiente / fichas fora dos arquivos
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
Espaço insuficiente
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Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Paredes com infiltração
Tabela das principais impropriedades observadas – S etor de documentação Impropriedade Ocorrência %
1 - Arquivos insuficientes 1 9,09 2 - Arquivos danificados ou em mal estado de conservação 0 0,00 3 - Fichas fora dos arquivos 0 0,00 4 - Insuficiência de espaço nos arquivos 2 18,18 5 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 6 - Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.)
1 9,09
Fonte: SED
5. Setor de esterilização
Esta área da unidade é responsável pela esterilização dos materiais utilizados. A
esterilização destes materiais é realizada por meio do calor úmido sob pressão utilizando
um equipamento denominado autoclave.
Durante as visitas foram avaliados: a adequação física do setor, estado dos
equipamentos, e a adequação dos procedimentos de controle de efetividade. No quadro a
seguir são listadas as principais impropriedades verificadas.
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Pontos observados:
5.1. Único acesso para entrada e saída de materiais na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
5.2. Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge.
5.3. Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge.
5.4. Insuficiência de espaço nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis;
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge;
• Centro Municipal de Saúde Raul Barroso.
5.5. Efetividade da esterilização da autoclave não é monitorada periodicamente
(semanalmente Controle biológico - Bacillus Stearothermophilus) na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes.
5.6. Não existe registro da calibração da autoclave nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento;
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
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Fotos:
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
Insuficiência de espaço
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
Parede e teto com infiltrações
Espaço insuficiente
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Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
Espaço insuficiente
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Não há registro de calibração do autoclave
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Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
Autoclave em manutenção
Autoclave em manutenção
Tabela das principais impropriedades observadas – S etor de esterilização
Impropriedade Ocorrência % 1 - Não há setor de esterilização 0 0,00 2 - Único acesso para entrada e saída de materiais 1 9,09 3 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 9,09 4 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 9,09 5 - Insuficiência de espaço 3 27,27 6 - Iluminação insuficiente 0 0,00 7 - Área suja 0 0,00 8 - Instrumentos esterilizados acondicionados em embalagens inadequadas 0 0,00 9 - Pacotes para esterilização de material não são lacrados com fitas termossensíveis
0 0,00
10 - Embalagens sem registro da data da esterilização 0 0,00 11 - Efetividade da esterilização da autoclave não é monitorada periodicamente ( semanalmente Controle biológico - Bacillus Stearothermophilus)
1 9,09
12 - Não existe registro da calibração da autoclave 2 18,18 Fonte: SED
6. Sala de curativos
Esta sala geralmente é utilizada para realização de pequenos curativos, limpeza
de feridas e também para o procedimento de lavagem de pé diabético.
De acordo com as recomendações técnicas da SMSDC2, este setor deverá ter:
piso e paredes laváveis, tanque, de preferência em inox contendo ducha, escadinha de
dois degraus, foco de luz, armários, bancada, sabão líquido e papel toalha.
2 http://www.saude.rio.rj.gov.br/media/Diabetes_Recomendacoes%20tecnicas%20sala%20de%20curativos.pdf
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Pontos observados:
6.1. Iluminação insuficiente na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
6.2. Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) nas
unidades:
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga;
• Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho.
6.3. Insuficiência de espaço nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu;
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga;
• Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado.
Fotos:
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
Insuficiência de espaço
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Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
Falta de papel e sabão líquido
Piso mal conservado
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
Insuficiência de espaço
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Espaço / iluminação insuficientes, ausência de foco de luz
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Tabela das principais impropriedades observadas – S ala de curativos Impropriedade Ocorrência %
1 - Não há sala de curativos 0 0,00 2 - Tanque para lavagem inadequado ou inexistente 0 0,00 3 - Inexistência de foco de luz 0 0,00 4 - Iluminação insuficiente 1 9,09 5 - Não é feita a limpeza e desinfecção da sala, após o atendimento do paciente
0 0,00
6 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 7 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.)
2 18,18
8 - Insuficiência de espaço 3 27,27 9 - Área suja 0 0,00 10 - Lixeiras abertas 0 0,00 Fonte: SED
7. Sala de vacinação
Este setor é responsável pelas aplicações e o estoque das vacinas
(imunobiológicos). As vacinas, devido à sua composição, são produtos susceptíveis à luz
e ao calor, sendo necessário, portanto, mantê-las permanentemente refrigeradas, com
uma supervisão constante e eficiente dos equipamentos usados na refrigeração, assim
como na rede elétrica.
Durante as visitas foram analisados a estrutura física, equipamentos,
procedimentos de estocagem e descarte de materiais.
Pontos observados:
7.1. Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador nas unidades:
• Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado;
• Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho;
• Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto;
• Centro Municipal de Saúde Raul Barroso;
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge;
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho;
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis;
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• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga;
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu;
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes;
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
Tabela das principais impropriedades observadas – Sala de vacinação Impropriedade Ocorrência %
1 - Não há sala de vacinação 0 0,00
2 - Geladeira para vacinas defeituosa 0 0,00
3 - Não é realizado o registro/controle da temperatura da geladeira 0 0,00
4 - Temperatura da geladeira inadequada (4o - 8o) 0 0,00
5 - Caixas armazenadas na geladeira sem espaço para circulação do ar frio 0 0,00
6 - Critério PEPS não é obedecido 0 0,00
7 - Imunobiológicos guardados na porta da geladeira 0 0,00
8 - Presença de comida/bebida na geladeira 0 0,00
9 - Inexistência de garrafas de água para estabilizar temperatura da
geladeira
0 0,00
10 - Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador 11 100,00
11 - Inexistência de recipiente para o descarte de material perfuro cortante 0 0,00
12 - Inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas 0 0,00
13 - Inexistência de caixas térmicas para as vacinas usadas no dia 0 0,00
14 - Inexistência de recipientes rígidos para o descarte de perfuro cortantes 0 0,00
15 - Inexistência de área para lavagem das mãos 0 0,00
16 - Ausência de sabão líquido/ papel toalha 0 0,00
17 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00
18 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00
19 - Iluminação insuficiente 0 0,00
20 - Insuficiência de espaço 0 0,00
21 - Área suja 0 0,00
22 - Lixeiras abertas 0 0,00
Fonte: SED
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8. Posto de coleta de exames
Esta área é destinada à coleta/armazenagem de amostras de material biológico,
que serão enviadas aos laboratórios de análises clínicas da rede municipal de saúde, e à
entrega dos resultados dos exames.
Para a avaliação deste setor foi utilizado o conhecimento adquirido durante a
Inspeção Ordinária realizada na rede de laboratórios de análises clínicas da SMSDC
(40/081/2010 - ora em tramitação), que se baseava no Roteiro de Inspeção da Vigilância
Sanitária do Estado do Rio de janeiro.
Pontos observados:
8.1. Não há posto de coleta na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga.
8.2. As instalações da área são utilizadas para outras atividades na unidade:
• Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho.
8.3. Não existe estante para tubos na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento.
8.4. Inexistência de maca, ou cadeira reclinável, no ambiente na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
8.5. Inexistência de recipiente rígido para descarte de materiais perfuro cortantes na
unidade:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
8.6. Inexistência, ou não utilização, de centrífuga nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento;
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
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8.7. Inexistência de geladeira nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu;
• Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto.
8.8. Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) nas
unidades:
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes;
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho.
8.9. Insuficiência de espaço na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
8.10. Inexistência de lavatórios nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento;
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
8.11. Inexistência de papel toalha/sabão líquido nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento;
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu.
Fotos:
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
Inexistência de geladeira
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Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Espaço insuficiente, inexistência de equipamentos de higiene/segurança
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
Parede com infiltração
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Local para coleta de material inapropriado
Paredes com infiltração
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Local para coleta inadequado
Tabela das principais impropriedades observadas – P osto de coleta de exames Impropriedade Ocorrência %
1 - Não há posto de coleta 1 9,09 2 - As instalações da área são utilizadas para outras atividades 1 9,09 3 - Não existe estante para tubos 1 9,09 4 - Inexistência de maca, ou cadeira reclinável, no ambiente 1 9,09 5 - Inexistência de recipiente rígido para descarte de materiais perfuro cortantes
1 9,09
6 - Inexistência, ou não utilização, de centrífuga 2 18,18 7 - Inexistência de geladeira 2 18,18 8 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 9 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 2 18,18 10 - Iluminação insuficiente 0 0,00 11 - Insuficiência de espaço 1 9,09 12 - Área suja 0 0,00 13 - Lixeiras abertas 0 0,00 14 - Instalações elétricas expostas 0 0,00 15 - Inexistência de lavatórios 2 18,18 16 - Inexistência de papel toalha/sabão líquido 2 18,18 Fonte: SED
9. Sistemas de informática
Por sistemas de informática, entendem-se os equipamentos, insumos e os
sistemas que a unidade utiliza no processamento de suas informações. Durante a visita
são realizadas entrevistas com o gestor da unidade buscando identificar as principais
carências com relação aos computadores, impressoras e seus insumos (cartuchos de
tinta, papéis), softwares, recursos humanos e realização de capacitações.
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Pontos observados:
9.1. Equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
9.2. Quantidade insuficiente de computadores (principalmente p/ cadastramento de
PSF) na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
9.3. Falta de operadores (pessoal administrativo) na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
9.4. Treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
9.5. Problemas no acesso a internet na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Fotos:
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Equipamento de informática obsoleto
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Tabela das principais impropriedades observadas – S istemas de informática Impropriedade Ocorrência %
1 - Equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados 2 18,18 2 - Quantidade insuficiente de computadores (principalmente p/ cadastramento de PSF)
1 9,09
3 - Falta de operadores (pessoal administrativo) 1 9,09 4 - Treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas 1 9,09 5 - Problemas no acesso a internet 1 9,09 6 - Falta de insumos (papeis, tinta e etc.) 0 0,00 Fonte: SED
10. Consultórios
Durante o ciclo de visitas, foram avaliadas as condições em que se encontravam
114 consultórios, divididos entre as 11 unidades visitadas.
Tabela de consultórios Unidade Total de consultórios Consultórios c/ restr ição Policlínica Carlos Alberto Nascimento 36 3
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes 16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu 8 0
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga 3 0
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis 3 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge 2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso 8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto 6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho 9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado 14 0
Fonte: SED
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A avaliação dos consultórios médicos e não médicos da unidade tomou por base a
análise da estrutura física, dos equipamentos, conforto, higiene e a adequação do número
de profissionais de saúde.
A seguir serão relacionadas as impropriedades verificadas:
10.1. Higiene:
10.1.1. Ausência de lavatório, papel toalha ou sabão líquido em 0,02% dos
consultórios analisados, distribuídos da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 1
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 0
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 1
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
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10.2. Equipamentos:
10.2.1. Ausência de ar condicionado em 0,01% dos consultórios analisados,
distribuída da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 0
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 1
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
10.2.2. Ausência de negatoscópio em 0,01% dos consultórios analisados,
distribuída da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 1
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 0
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
30
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
10.2.3. Ausência de banheiro (ginecologia) em 0,01% dos consultórios analisados,
distribuída da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 1
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 0
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
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10.2.4. Ausência de biombo (ginecologia) em 0,01% dos consultórios analisados,
distribuída da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 1
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 0
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
10.3. Estrutura Física:
10.3.1. Insuficiência de espaço em 0,02% dos consultórios analisados, distribuída
da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 1
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 0
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 1
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
32
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
10.3.2. Tetos mal conservados em 0,03% dos consultórios analisados, distribuída
da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 1
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 0
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 1
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 1
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
33
10.3.3. Paredes sujas ou mal conservadas em 0,03% dos consultórios analisados,
distribuída da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 1
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 1
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 0
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 1
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
10.3.4. Iluminação insuficiente em 0,01% dos consultórios analisados, distribuída
da seguinte forma:
Unidade Total de Consultórios Consultórios c/impropriedade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
36 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
16 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
8 1
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
3 0
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
9 0
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
34
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
2 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
8 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
9 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14 0
Fotos:
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Cadeira de otorrino sem conservação
Teto mal conservado
Parede mal conservada
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
35
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
Parede com infiltração
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Ausência de banheiro/biombo no consultório de ginecologia
Insuficiência de espaço e pouca iluminação
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
Ar-condicionado quebrado
Teto e parede com infiltração
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
36
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
Teto com infiltração
Insuficiência de espaço
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
Banheiro da sala de observação clínica fora de uso
11. Profissionais médicos
Durante o ciclo de visitas foi constatada uma carência de 11 médicos, distribuída em
11 unidades de saúde (média de 1 médico para cada unidade).
Abaixo são listadas as unidades e as carências por especialidade descritas pelo
gestor de cada uma delas:
11.1. Policlínica Carlos Alberto Nascimento: carência de 6 clínicos.
11.2. CMS Manoel de Abreu: carência de 1 clínico e 1 ginecologista.
11.3. CMS Ana Gonzaga: carência de 1 clínico (20 horas).
11.4. Clínica da Família Antônio Gonçalves Villa Sobrinho: carência de 1 clínico.
11.5. Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado: carência de 1 clínico.
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
37
Foi realizado ainda o confronto entre a escala do dia (médicos e dentistas) e os
profissionais que se encontravam nas unidades, sendo verificado o seguinte na CAP 5.2:
• Não fora detectada ausências de médicos, embora tenha sido constatado que 7
profissionais médicos estavam em licença (CMS Raul Barroso, CMS Ana
Gonzaga, CMS Manoel de Abreu, Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira
Filho e Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado - 1 médico; Policlínica
Carlos Alberto Nascimento - 2 médicos).
• Em relação aos dentistas, verificou-se que 3 estavam de férias (CMS Raul
Barroso, CMS Edgard Magalhães Gomes e Clínica da Família Sônia Maria
Ferreira Machado) e outros 3 estavam de licença (CMS Manoel de Abreu, Clínica
da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho e Policlínica Carlos Alberto
Nascimento).
12. Almoxarifado de farmácia
O roteiro para inspeção desse setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados a adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas.
12.1. Estrutura Física:
12.1.1. Dificuldade de acesso ao almoxarifado nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
• Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
12.1.2. Insuficiência de espaço nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
• Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
38
• Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
• Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
12.1.3. Paredes mal conservadas nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
12.1.4. Teto mal conservado na unidade:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
12.2. Higiene e Segurança:
12.2.1. Ausência de extintores de incêndio nas unidades:
• Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
• Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
• Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
12.2.2. Ausência de sinalização para extintores na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
12.2.3. Dificuldade no acesso a extintores nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
• Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
12.3. Condições de Estocagem:
12.3.1 Produtos empilhados sem segurança nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
39
Fotos Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Infiltração na área do setor de digitação
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Insuficiência de espaço
Paredes mal conservadas
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
40
Remédios empilhados sobre compensado
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
Espaço insuficiente
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
Insuficiência de espaço
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
41
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
Papelão utillizado para reduzir a exposição dos medicamentos ao sol
Insuficiência de espaço
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
Insuficiência de espaço
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
42
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
Insuficiência de espaço
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
Insuficiência de espaço
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
Insuficiência de espaço
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
43
Tabela das principais impropriedades observadas – A lmoxarifado da Farmácia Estrutura Física
Impropriedade Ocorrência % 1 - Dificuldade de acesso ao almoxarifado 2 18,18 2 - Insuficiência de espaço 8 72,73 3 - Piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos a segurança
0 0,00
4 - Paredes mal conservadas 2 18,18 5 - Teto mal conservado 1 9,09 6 - Instalações elétricas expostas 0 0,00 7 - Iluminação insuficiente 0 0,00 8 - Ausência de ar condicionado ou aparelho defeituoso 0 0,00 Higiene e Segurança
Impropriedade Ocorrência % 1 - Presença de insetos ou roedores 0 0,00 2 - Ausência de sistema de combate a insetos e roedores 0 0,00 3 - Ausência de extintores de incêndio 3 27,27 4 - Ausência de sinalização para extintores 1 9,09 5 - Dificuldade no acesso a extintores 3 27,27 6 - Extintores fora do prazo de validade 0 0,00 7 - Saneantes ou inflamáveis armazenados junto a outros itens do estoque 0 0,00 8 - Inexistência de recipientes para o lixo 0 0,00 9 - Lixeiras abertas 0 0,00 Condições de Estocagem
Impropriedade Ocorrência % 1 - Embalagens em contato direto com solo ou parede 0 0,00 2 - Produtos empilhados sem segurança 2 18,18 3 - Ausência de registro em livro específico para medicamentos controlados 0 0,00 4 - Medicamentos controlados armazenados sem restrição de acesso 0 0,00 5 - Itens de estoque fora do prazo de validade 0 0,00 Fonte: SED
13. Posição de estoque
Em cada visita realizada, foi levantado o nível em que se encontrava o estoque de
medicamentos da unidade, quantificando a grade total3 dos mesmos, e quantidade de
itens que se encontravam com seus estoques zerados.
Cabe ressaltar que na análise foram desprezadas as quantidades porventura
existentes na área de dispensação a pacientes e nos consultórios, sendo verificado uma
média de 19,72% de itens zerados.
3 Quantidade de itens usualmente utilizado pelo almoxarifado
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
44
Distribuição da análise da posição de estoque Unidade % de itens zerados Policlínica Carlos Alberto Nascimento
65,00
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
4,32
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
71,95
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
5,00
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
3,78
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
1,62
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
31,00
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
14,75
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
6,00
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
5,40
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
8,10
Fonte: SED
Durante as visitas, foram realizados ainda a verificação do prazo de validade de itens
selecionados, de acordo com a curva ABC, e o confronto entre os saldos registrados no
sistema de controle de estoque, e a contagem dos mesmos, sendo verificado:
Contagem de estoque Unidade Número de itens em desacordo com
registro Número de medicamentos fora do prazo de validade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
0 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
0 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
0 0
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
0 0
Centro Municipal de 0 0
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
45
Saúde Jardim Anápolis Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
0 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
0 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
0 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
0 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
0 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
0 0
Fonte: SED
14. Almoxarifado de materiais
Neste setor permanecem estocados os materiais utilizados no dia a dia da unidade,
que não sejam medicamentos, tais como: papéis (impressoras, consultas e etc), produtos
de limpeza, insumos de informática e etc. Da mesma forma que no estoque de
medicamentos, na avaliação deste setor foram analisados: a adequação da área física,
procedimentos de estocagem, sistema de controle e segurança. A seguir são
relacionadas as impropriedades verificadas.
14.1. Estrutura Física:
14.1.1. Insuficiência de espaço nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
• Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
46
• Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
• Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
• Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14.1.2. Piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos a
segurança na unidade:
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
14.1.3. Estado de conservação das paredes inadequado nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
14.1.4. Teto mal conservado nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
14.1.5. Iluminação insuficiente nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
14.2. Higiene e Segurança:
14.2.1. Ausência de extintores de incêndio nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
• Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
• Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
47
• Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
14.2.2. Ausência de sinalização para extintores nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
14.2.3. Dificuldade no acesso a extintores nas unidades:
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
14.3. Condições de Estocagem:
14.3.1. Embalagens em contato direto com solo ou parede nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
• Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
• Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
14.3.2. Produtos empilhados sem segurança nas unidades:
• Policlínica Carlos Alberto Nascimento
• Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
• Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
• Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
• Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
• Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
48
Fotos
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Teto e parede com infiltrações
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
Teto com infiltrações
Insuficiência de espaço
Produtos armazenados sem segurança
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
49
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
Insuficiência de espaço / falta de iluminação
Produtos em contato direto com o piso
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
Insuficiência de espaço
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
Insuficiência de espaço
Produtos empilhados sem segurança
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
50
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
Insuficiência de espaço
Produtos armazenados de maneira inadequada
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
Almoxarifado instalado em local inadequado
Paredes com infiltração
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
51
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
Insuficiência de espaço
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
Insuficiência de espaço
Embalagens em contato direto com o chão
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
52
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
Insuficiência de espaço
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
Insuficiência de espaço
Durante as visitas, foi realizado ainda o confronto entre os saldos registrados no
sistema de controle de estoque, e a contagem física dos mesmos, sendo verificado:
Contagem de estoque
Unidade Número de itens em desacordo com registro
Número de medicamentos fora do prazo de validade
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
0 0
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes
0 0
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu
0 0
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga
0 0
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
53
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis
0 0
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho
0 0
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge
0 0
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso
0 0
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto
0 0
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho
0 0
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado
0 0
Fonte: SED Nota: Itens selecionados de acordo com classificação ABC
15. Serviços contratados
Ao longo das visitas foram avaliadas a execução dos serviços terceirizados de
vigilância, portaria, limpeza e manutenção predial.
A análise da prestação dos serviços englobou a avaliação qualitativa e o controle
sobre a execução dos mesmos. A seguir é apresentado quadro resumo do observado na
CAP.
Tabela de avaliação de serviços continuados Avaliação %
Serviço Bom Razoável Ruim
Vigilância 100%
Portaria 100%
Limpeza 100%
Manutenção predial 90,91% 9,09%
Fonte: SED
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
54
16. Equipamentos
Durante as visitas foram avaliados o estado dos principais equipamentos das
unidades de saúde da região, A seguir são relacionados os equipamentos e a avaliação
dos mesmos em cada unidade de saúde visitada.
Policlínica Carlos Alberto Nascimento Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Autoclave 1 - 1 - - -
Eletrocardiograma 4 - - - - -
Sonar Fetal 3 - - - - -
Ultrassom 2 - - - - -
Raio-x - - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 4 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não encontrado
Autoclave 2 - - - - -
Eletrocardiograma 1 - - - - -
Sonar Fetal - - - - - -
Ultrassom - - - - - -
Raio-x - - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 4 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não encontrado
Autoclave 1 - - - - -
Eletrocardiograma 1 - - - - -
Sonar Fetal 4 - - - - -
Ultrassom - - - - - -
Raio-x - - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 3 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
55
Centro Municipal de Saúde Ana Gonzaga Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Autoclave 1 - - - - -
Eletrocardiograma 1 - - - - -
Sonar Fetal 3 - - - - -
Ultrassom - - - - - -
Raio-x - - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 1 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Autoclave 2 - - - - -
Eletrocardiograma 1 - - - - -
Sonar Fetal 3 - - - - -
Ultrassom - - - - - -
Raio-x - - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 2 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
Clínica da Família Dr. Alkindar Soares Pereira Filho Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não encontrado
Autoclave 1 - - - - -
Eletrocardiograma 2 - - - - -
Sonar Fetal 7 - - - - -
Ultrassom 1 - - - - -
Raio-x 1 - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 2 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
56
Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Autoclave 1 - - - - -
Eletrocardiograma 1 - - - - -
Sonar Fetal 2 - - - - -
Ultrassom - - - - - -
Raio-x - - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 1 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
Centro Municipal de Saúde Raul Barroso Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Autoclave 1 - - - - -
Eletrocardiograma 1 - - - - -
Sonar Fetal 3 - - - - -
Ultrassom - - - - - -
Raio-x - - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 2 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não encontrado
Autoclave 1 - - - - -
Eletrocardiograma 1 - - - - -
Sonar Fetal 5 - - - - -
Ultrassom 1 - - - - -
Raio-x 1 - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 2 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
57
Clínica da Família Antonio Gonçalves Villa Sobrinho Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Autoclave 1 - - - - -
Eletrocardiograma 2 - - - - -
Sonar Fetal 3 - - - - -
Ultrassom 1 - - - - -
Raio-x 1 - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 2 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .
Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Autoclave 1 - - - - -
Eletrocardiograma 1 - - - - -
Sonar Fetal 7 - - - - -
Ultrassom 1 - - - - -
Raio-x 1 - - - - -
Proc. de Raio-x - - - - - -
Equipos de odonto 3 - - - - -
Cabine de audiometria - - - - - -
17. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se que a SMS envide esforços no sentido de promover
melhorias nos seguintes setores das unidades visitadas:
• Área externa: conforme itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;
• Área interna: conforme itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10;
• Setor de documentação médica: conforme itens 4.1, 4.2 e 4.3;
• Setor de esterilização: conforme itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6;
• Sala de curativos: conforme itens 6.1, 6.2 e 6.3;
• Sala de vacinação: conforme item 7.1;
• Posto de coleta de exames: conforme itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8,
8.9, 8.10 e 8.11;
• Sistemas de informática: conforme itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5;
• Consultórios: conforme itens 10.1, 10.2 e 10.3;
SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo
58
• Almoxarifado de farmácia: conforme itens 12.1, 12.2 e 12.3;
• Almoxarifado de materiais: conforme itens 14.1, 14.2 e 14.3.
18. Questionamentos
Do presente relatório, carecem de esclarecimento os seguintes pontos:
• Carência de profissionais de saúde: conforme item 11;
• Justificar a insuficiência de medicamentos: conforme item 13.
19. Conclusão
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMS a fim de que o Órgão se
manifeste quanto às recomendações contidas no item 17, bem como se pronuncie em
relação aos questionamentos elencados no item 18.
Fábio Ferreira Martin Auditor de Controle Externo
Matr. 40/901.754
Deusimar Corrêa Técnico de Controle Externo
Matr. 40/900.406