Maio

Relatório

Gerencial

ASPLAN/GPD

2012

ORÇAMENTO - REALIZADO ATÉ MAIO

SESI Previsto Ano Previsto Realizado % Jan-Mai

% Ano SENAI Previsto Ano Previsto Realizado %

Jan-Mai%

Ano

Receita 122.613.600R$ 48.061.728R$ 41.405.273R$ 86,2% 33,8% Receita 109.317.000R$ 36.630.317R$ 31.288.672R$ 85,4% 28,6%

Despesa 122.613.600R$ 46.256.009R$ 38.420.719R$ 83,1% 31,3% Despesa 109.317.000R$ 39.388.477R$ 30.828.694R$ 78,3% 28,2%

R$ 2.984.553 R$ 459.979

Fonte: Zeus Orçamento Fonte: Zeus Orçamento

Superávit / Déficit Orçamentário Superávit / Déficit Orçamentário

30%19%

R$ 30.000.000R$ 35.000.000R$ 40.000.000R$ 45.000.000

SESI ‐ Comparativo Realizado no Período

41% 50%R$ 25.000.000

R$ 30.000.000

R$ 35.000.000

SENAI ‐ Comparativo Realizado no Período

*Acréscimo de 41% nas receitas e 50% nas despesas no mesmo período de 2010 a 2012.*Acréscimo de 30% nas receitas e 19% nas despesas no mesmo período de 2010 a 2012.

R$ 0R$ 5.000.000R$ 10.000.000R$ 15.000.000R$ 20.000.000R$ 25.000.000$

Receita Despesa

2010

2011

2012

R$ 0

R$ 5.000.000

R$ 10.000.000

R$ 15.000.000

R$ 20.000.000

Receita Despesa

2010

2011

2012

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR ÁREA - REALIZADO ATÉ MAIO

22%

2%

19%

SESI

15%

24%

SENAI

Fonte: Zeus Orçamento Fonte: Zeus Orçamento

19%

16%

22%

Gestão Administrativa Educação Básica Saúde

Lazer Resp. Social Suporte ao Negócio

53%

9%

Gestão Administrativa Educação Profissional STT Suporte ao Negócio

31

SESI 320102 320202

PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTOS REALIZADOS PREVISTAS REALIZADAS

Administração 30.252.525 29.681.998 98% 10.939.096 9.705.212 89% 589.535 54.616 9% 11.528.631 9.759.828 85%

CAT Jaiara 845.590 518.337 61% 1.798.559 1.714.372 95% 27.080 44.273 163% 1.825.639 1.758.645 96%

CAT Campinas 1.096.275 618.729 56% 1.563.886 1.310.498 84% 40.000 6.518 16% 1.603.886 1.317.015 82%

CAT Goiânia 2.582.115 1.884.157 73% 4.125.569 4.179.674 101% 102.920 5.552 5% 4.228.489 4.185.226 99%

CAT Jundiaí 1.194.955 1.006.449 84% 2.373.890 2.623.947 111% 367.855 136.145 37% 2.741.745 2.760.092 101%

CAT Planalto 1.296.870 777.044 60% 2.035.343 1.739.199 85% 333.325 25.602 8% 2.368.668 1.764.801 75%

CAT Canaã 1.338.810 932.556 70% 2.796.522 2.429.159 87% 129.170 43.870 34% 2.925.692 2.473.029 85%

Cl b 2 496 695 898 592 36% 3 987 197 2 678 468 67% 692 925 740 353 107% 4 680 122 3 418 821 73%

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ MAIO

UNIDADESRECEITAS (R$)

%DESPESAS CORRENTES (R$) *

%INVESTIMENTOS (R$)

%DESPESAS TOTAIS (R$)

%

4 320101

Clube 2.496.695 898.592 36% 3.987.197 2.678.468 67% 692.925 740.353 107% 4.680.122 3.418.821 73%

Aruanã 674.215 453.078 67% 1.637.299 1.236.255 76% 196.665 33.080 17% 1.833.964 1.269.335 69%

CAT Catalão 663.090 354.506 53% 1.391.970 1.009.832 73% 66.250 0 0% 1.458.220 1.009.832 69%

CAT Aparecida 570.325 409.755 72% 1.697.158 1.565.386 92% 21.850 8.594 39% 1.719.008 1.573.980 92%

CAT Itumbiara 702.285 499.468 71% 1.363.842 1.119.045 82% 65.980 9.727 15% 1.429.822 1.128.773 79%

Rio Verde 949.040 800.384 84% 1.550.706 1.354.166 87% 27.295 1.463 5% 1.578.001 1.355.629 86%

SAMA 1.335.835 1.253.932 94% 2.038.393 1.719.866 84% 54.165 30.849 57% 2.092.558 1.750.715 84%

Caldas Novas 0 0 - 15.994 39.340 246% 416.665 0 0% 432.659 39.340 9%

Niquelândia 1.215.342 844.664 70% 2.013.778 1.736.569 86% 40.420 4.505 11% 2.054.198 1.741.074 85%

CAT Barro Alto 305.551 227.230 74% 472.897 369.181 78% 38.330 12.662 33% 511.227 381.843 75%

CAT Senador Canedo 28.750 0 0% 50.115 3.104 6% 0 0 - 50.115 3.104 6%

Teatro 513.460 210.299 41% 1.095.865 634.660 58% 97.500 2.665 3% 1.193.365 637.325 53%

CAT Celso Charuri 0 34.095 - 0 90.970 - 0 1.343 - 0 92.313 -

TOTAL 48.061.728 41.405.273 86% 42.948.079 37.258.903 87% 3.307.930 1.161.816 35% 46.256.009 38.420.719 83%

* Neste item foram somados as inversões financeiras e amortizaçõesFonte: Zeus Orçamento

31

SENAI 320102 320202

PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTOS REALIZADOS PREVISTAS REALIZADAS

Administração 19.130.142 21.261.109 111% 8.128.281 6.897.234 85% 621.285 40.448 7% 8.749.566 6.937.682 79%

Ítalo Bologna 2.820.080 1.543.870 55% 4.735.058 4.177.559 88% 827.805 343.713 42% 5.562.863 4.521.272 81%

Roberto Mange 2.261.430 1.194.181 53% 3.264.929 3.206.245 98% 645.830 19.359 3% 3.910.759 3.225.605 82%

Vila Canaã 2.297.060 1.170.964 51% 3.565.343 2.898.852 81% 733.330 117.488 16% 4.298.673 3.016.340 70%

Itumbiara 944.235 685.528 73% 1.423.827 1.516.488 107% 229.165 41.334 18% 1.652.992 1.557.822 94%

Catalão 1.261.255 722.080 57% 2.226.823 1.763.782 79% 275.000 119.835 44% 2.501.823 1.883.617 75%

Fernando Bezerra 946.280 708.602 75% 1.706.449 1.549.347 91% 280.420 685 0% 1.986.869 1.550.032 78%

4 320101

%DESPESAS TOTAIS (R$)

%

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ MAIO

UNIDADESRECEITAS (R$)

%DESPESAS CORRENTES (R$) *

%INVESTIMENTOS (R$)

Sama 756.015 563.017 74% 946.189 719.845 76% 79.165 4.637 6% 1.025.354 724.482 71%

FATESG 4.409.500 2.588.101 59% 5.289.609 4.702.971 89% 299.995 7.023 2% 5.589.604 4.709.994 84%

Niquelândia 1.026.300 473.685 46% 1.628.681 1.081.590 66% 177.660 8.885 5% 1.806.341 1.090.475 60%

Aparecida 579.900 201.214 35% 736.409 593.689 81% 93.750 0 0% 830.159 593.689 72%

Senador Canedo 20.330 8.065 40% 140.820 58.778 42% 1.040 0 0% 141.860 58.778 41%

Quirinópolis 0 0 - 25.386 75.210 296% 0 0 - 25.386 75.210 296%

Barro Alto 0 0 - 59.483 52.766 89% 0 2.347 - 59.483 55.113 93%

Celso Charuri 177.790 168.257 95% 1.062.160 773.210 73% 184.585 55.373 30% 1.246.745 828.583 66%

TOTAL 36.630.317 31.288.672 85% 34.939.447 30.067.566 86% 4.449.030 761.128 17% 39.388.477 30.828.694 78%

* Neste item foram somados as amortizaçõesFonte: Zeus Orçamento

410201420201

SESI 410101 410102 410104 410203 4201 4 310101 31010105 310104 310106 320101 3

Compulsória (Contribuições, Subvenções e

Auxílios)

Patrimonial ServiçosFomento e Projetos

(DN)

Outras Rec. Correntes Capital Total

% Particip. Receitas (menos

compulsória)

Pessoal e Encargos

Bolsas e Estagiários

Transportes e Viagens

Serviços de Terceiros

Outras Despesas Investimentos Total

Administração 28.075.351 1.335.654 68.252 160.011 42.730 0 29.681.998 12,1% 4.432.960 222.470 117.440 1.571.926 3.360.415 54.616 9.759.828 26,0%

CAT Jaiara 0 25.147 359.839 126.526 6.825 0 518.337 3,9% 766.222 74.121 1.056 549.562 323.411 44.273 1.758.645 4,6%

CAT Campinas 0 13.724 577.041 15.441 12.523 0 618.729 4,6% 733.155 68.622 14.686 242.040 251.995 6.518 1.317.015 3,5%

CAT Goiânia 0 0 1.439.388 405.760 39.009 0 1.884.157 14,1% 2.140.992 45.405 11.386 1.573.973 407.918 5.552 4.185.226 11,2%

CAT Jundiaí 0 1.105 773.781 215.433 16.130 0 1.006.449 7,6% 1.698.938 141.312 13.027 514.826 255.844 136.145 2.760.092 7,0%

CAT Planalto 0 1.995 731.625 30.833 12.591 0 777.044 5,8% 1.025.559 103.865 5.167 284.821 319.787 25.602 1.764.801 4,7%

CAT Canaã 0 12.314 618.720 289.381 12.140 0 932.556 7,0% 1.271.669 89.364 3.406 544.930 519.789 43.870 2.473.029 6,5%

Clube 0 67.867 719.024 108.505 3.196 0 898.592 6,7% 722.999 108.313 413.591 722.630 710.936 740.353 3.418.821 7,2%

Aruanã 0 2.763 446.127 2.325 1.863 0 453.078 3,4% 631.881 5.633 14.413 210.587 373.741 33.080 1.269.335 3,3%

CAT Catalão 0 8.429 197.228 148.519 330 0 354.506 2,7% 629.733 30.387 31.847 137.544 180.321 0 1.009.832 2,7%

CAT Aparecida 0 16.031 132.386 258.250 3.088 0 409.755 3,1% 1.015.481 77.445 1.843 267.784 202.834 8.594 1.573.980 4,2%

CAT Itumbiara 0 22.177 296.155 181.081 56 0 499.468 3,7% 626.599 28.371 15.355 225.397 223.325 9.727 1.128.773 3,0%

Rio Verde 0 0 639.783 155.419 5.182 0 800.384 6,0% 940.281 43.659 36.466 184.932 148.829 1.463 1.355.629 3,6%

SAMA 0 0 1 238 051 10 041 5 839 0 1 253 932 9 4% 1 372 412 55 568 60 285 88 595 143 005 30 849 1 750 715 4 6%

% Participação Despesas

(menos investimentos)

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ MAIO

UNIDADES

DESPESAS (R$)RECEITAS (R$)

SAMA 0 0 1.238.051 10.041 5.839 0 1.253.932 9,4% 1.372.412 55.568 60.285 88.595 143.005 30.849 1.750.715 4,6%

Caldas Novas 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 8.773 0 0 7.373 23.194 0 39.340 0,1%

Niquelândia 0 7.991 810.249 6.557 19.867 0 844.664 6,3% 1.150.378 21.987 30.457 342.869 190.878 4.505 1.741.074 4,7%

CAT Barro Alto 0 0 226.556 0 674 0 227.230 1,7% 188.079 8.422 10.966 85.102 76.612 12.662 381.843 1,0%

CAT Senador Canedo 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 384 2.720 0 3.104 0,0%

Teatro 0 9.600 11.963 188.736 0 0 210.299 1,6% 154.883 7.456 24.211 342.366 105.744 2.665 637.325 1,7%

CAT Celso Charuri 0 0 2.970 31.125 0 0 34.095 0,3% 82.104 592 0 3.592 4.682 1.343 92.313 0,2%

TOTAL 28.075.351 1.524.797 9.289.137 2.333.944 182.044 0 41.405.273 100% 19.815.568 1.132.992 805.601 7.901.231 7.825.981 1.161.816 38.420.719 100%Fonte: Zeus Orçamento

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0%

CAT GoiâniaAdministração 

SAMACAT JundiaíCAT Canaã

Clube  NiquelândiaRio Verde

CAT PlanaltoCAT Campinas

CAT JaiaraCAT Itumbiara

AruanãCAT Aparecida

CAT CatalãoCAT Barro Alto

TeatroCAT Celso Charuri

Caldas NovasCAT Senador Canedo

% Participação Receitas (sem compulsória)

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0% 27,0% 30,0%

Administração CAT Goiânia

Clube  CAT JundiaíCAT Canaã

CAT PlanaltoNiquelândia

SAMACAT Jaiara

CAT AparecidaRio Verde

CAT CampinasAruanã

CAT ItumbiaraCAT Catalão

TeatroCAT Barro Alto

CAT Celso CharuriCaldas Novas

CAT Senador Canedo

% Participação Despesas (sem investimentos)p ç p ( )

410201420201

SENAI 410101 410102 410104 410203 4201 4 310101 31010105 310104 310106 320101 3

Compulsória (Contribuições, Subvenções e

Auxílios)

Patrimonial ServiçosFomento e Projetos

(DN)

Outras Rec. Correntes Capital Total

% Particip. Receitas (menos

compulsória)

Pessoal e Encargos

Bolsas e Estagiários

Transportes e Viagens

Serviços de Terceiros

Outras Despesas Investimentos Total

% Participação Despesas

(menos investimentos)

Administração 20.736.449 381.636 98.689 0 44.336 0 21.261.109 5,0% 3.037.069 107.097 161.368 2.041.624 1.550.075 40.448 6.937.682 22,9%

Ítalo Bologna 0 1.150 1.461.014 0 81.707 0 1.543.870 14,6% 2.500.061 67.180 58.387 718.842 833.090 343.713 4.521.272 13,9%

Roberto Mange 0 6.609 1.153.988 21.135 12.449 0 1.194.181 11,3% 2.105.881 40.479 20.045 485.498 554.343 19.359 3.225.605 10,7%

Vila Canaã 0 46.387 1.118.478 413 5.685 0 1.170.964 11,1% 1.813.451 61.111 46.891 566.087 411.312 117.488 3.016.340 9,6%

Itumbiara 0 635 672.587 0 12.307 0 685.528 6,5% 684.969 25.492 27.040 460.586 318.400 41.334 1.557.822 5,0%

Catalão 0 2.456 710.967 0 8.658 0 722.080 6,8% 947.994 41.297 45.281 370.897 358.313 119.835 1.883.617 5,9%

Fernando Bezerra 0 3.730 680.396 19.897 4.579 0 708.602 6,7% 616.353 26.677 38.523 655.325 212.469 685 1.550.032 5,2%

Sama 0 0 556.427 0 6.590 0 563.017 5,3% 375.573 7.431 43.193 185.276 108.372 4.637 724.482 2,4%

FATESG 0 5.867 2.568.107 0 14.126 0 2.588.101 24,5% 3.613.801 30.822 21.272 732.112 304.964 7.023 4.709.994 15,6%

Niquelândia 0 0 468.186 0 5.498 0 473.685 4,5% 594.497 13.185 69.053 229.846 175.009 8.885 1.090.475 3,6%

Aparecida 0 0 199.489 0 1.726 0 201.214 1,9% 390.281 4.426 366 95.301 103.315 0 593.689 2,0%

Senador Canedo 0 0 8.065 0 0 0 8.065 0,1% 27.868 0 859 6.851 23.199 0 58.778 0,2%

Quirinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 74.270 555 0 0 385 0 75.210 0,3%

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ MAIO

UNIDADES

RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

Barro Alto 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 28.114 418 1.490 16.343 6.401 2.347 55.113 0,2%

Celso Charuri 0 293 167.708 0 255 0 168.257 1,6% 416.874 2.413 1.481 200.532 151.911 55.373 828.583 2,6%

TOTAL 20.736.449 448.762 9.864.100 41.446 197.916 0 31.288.672 100% 17.334.154 428.583 535.250 6.765.119 5.111.557 761.128 30.828.694 100%

Fonte: Zeus Orçamento

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0% 27,0%

FATESG

Ítalo Bologna

Roberto Mange

Vila Canaã

Catalão

Fernando Bezerra

Itumbiara

Sama

Administração 

Niquelândia

Aparecida

Celso Charuri

Senador Canedo

Quirinópolis

Barro Alto

% Participação Receitas (sem compulsória)

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0% 27,0%

Administração 

FATESG

Ítalo Bologna

Roberto Mange

Vila Canaã

Catalão

Fernando Bezerra

Itumbiara

Niquelândia

Celso Charuri

Sama

Aparecida

Quirinópolis

Senador Canedo

Barro Alto

% Participação Despesas (sem investimentos)

INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ MAIO

45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%105%110%

SESI ‐ Indicadores Financeiros

Fonte: Zeus Orçamento

1,1% 2,0%1,1%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Receitas de Serviços / 

Receita Total

Receitas de Serviços / 

Despesa Total

Receita Compulsória / Receita Total

Despesas Correntes + Inversões 

Financeiras / Receita Total ‐ SL

Investimentos / Receita Total

Pessoal e Encargos / Receita Total

Pessoal e Encargos / Receitas de Contribuições

Investimento em Capacitação / Receitas de Contribuições

Realizado 2011 22,0% 20,2% 64,8% 97,2% 11,5% 46,7% 81,0% 1,1%

Previsto 2012 21,4% 22,2% 58,5% 89,4% 6,9% 44,0% 84,9% 2,0%

Realizado 2012 22,4% 24,2% 65,8% 90,0% 2,8% 50,6% 87,0% 1,1%

INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ MAIO

55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%105%110%115%120%

SENAI ‐ Indicadores Financeiros

Fonte: Zeus Orçamento

3,1% 2% 1,4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Receitas de Serviços / 

Receita Total

Receitas de Serviços / 

Despesa Total

Receita Compulsória / Receita Total

Despesas Correntes / 

Receita Total ‐SL

Investimentos / Receita Total

Pessoal e Encargos / Receita Total

Pessoal e Encargos / Receitas de Contribuições

Investimento em 

Capacitação / Receitas de Contribuições

Realizado 2011 29,0% 32,0% 68,5% 85,3% 5,4% 49,0% 81,4% 3,1%

Previsto 2012 44,2% 41,1% 51,2% 95,4% 12,1% 50,9% 114,3% 2%

Realizado 2012 31,5% 32,0% 66,3% 96,1% 2,4% 56,8% 97,5% 1,4%

SESI

2011 2012 % 2010 2011 % 2011 2011

Administração 172 48,33% 45,42% -6% 23,99% 22,63% -6% 95,22% 4,78%

CAT Jaiara 56 44,91% 43,57% -3% 3,88% 3,91% 1% 91,18% 8,82%

CAT Campinas 57 56,98% 55,67% -2% 3,93% 3,74% -5% 91,44% 8,56%

CAT Goiânia 103 49,06% 51,16% 4% 10,38% 10,93% 5% 97,92% 2,08%

CAT Jundiaí 113 67,93% 61,55% -9% 8,27% 8,67% 5% 92,32% 7,68%

CAT Planalto 87 62,86% 58,11% -8% 5,59% 5,23% -6% 90,80% 9,20%

CAT Canaã 99 57,12% 51,42% -10% 6,85% 6,49% -5% 93,43% 6,57%

% Pessoal (Quadro) % Estagiários

Despesa Total

ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ MAIO

UNIDADE Qtde Func.

Despesa PessoalDistribuição da Despesa c/ Pessoal

Clube 45 35,66% 21,15% -41% 4,22% 3,69% -12% 86,97% 13,03%

Aruanã 51 51,31% 49,78% -3% 2,91% 3,23% 11% 99,12% 0,88%

CAT Catalão 48 61,59% 62,36% 1% 3,52% 3,21% -9% 95,40% 4,60%

CAT Aparecida 77 57,64% 64,52% 12% 4,78% 5,18% 8% 92,91% 7,09%

CAT Itumbiara 41 58,50% 55,51% -5% 3,27% 3,20% -2% 95,67% 4,33%

Rio Verde 63 65,38% 69,36% 6% 4,47% 4,80% 7% 95,56% 4,44%

SAMA 75 73,05% 78,39% 7% 6,94% 7,00% 1% 96,11% 3,89%

Caldas Novas 1 0,00% 22,30% - 0,00% 0,04% - 100,00% 0,00%

Niquelândia 70 58,95% 66,07% 12% 5,37% 5,87% 9% 98,12% 1,88%

CAT Barro Alto 15 49,14% 49,26% 0% 0,88% 0,96% 9% 95,71% 4,29%

CAT Senador Canedo 0 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - - -

Teatro 10 11,77% 24,30% 106% 0,75% 0,79% 5% 95,41% 4,59%

CAT Celso Charuri 23 - 88,94% - 0,00% 0,42% - 99,28% 0,72%

Total Funcionários 1.206 Total Funcionários 1.206

Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento

SENAI

2011 2012 % 2011 2012 % 2012 2012 2012 2012

Administração 93 55,35% 43,78% -21% 22,88% 18,07% -21% 96,59% 0,00% 0,00% 3,41%

Ítalo Bologna 143 64,68% 55,30% -15% 17,73% 14,87% -16% 95,32% 2,12% 0,00% 2,56%

Roberto Mange 123 65,09% 65,29% 0% 14,16% 12,53% -12% 94,31% 3,80% 0,08% 1,81%

Vila Canaã / Unidades Móveis 98 51,80% 60,12% 16% 11,95% 10,79% -10% 89,65% 6,26% 1,06% 3,02%

Itumbiara 40 41,10% 43,97% 7% 3,69% 4,07% 10% 75,07% 16,49% 5,64% 2,79%

Catalão 53 45,13% 50,33% 12% 6,56% 5,64% -14% 86,01% 9,34% 0,90% 3,75%

Fernando Bezerra 38 31,68% 39,76% 26% 3,31% 3,67% 11% 58,99% 17,45% 21,01% 2,55%

Sama 17 62,11% 51,84% -17% 2,80% 2,23% -20% 79,03% 16,82% 2,59% 1,56%

FATESG / Núcleo EAD 150 51,04% 76,73% 50% 11,14% 21,50% 93% 95,37% 1,58% 2,23% 0,81%

Niquelândia 31 48,97% 54,52% 11% 3,34% 3,54% 6% 86,19% 9,70% 2,20% 1,91%

Aparecida 31 51,89% 65,74% 27% 1,83% 2,32% 27% 93,84% 5,09% 0,00% 1,06%

Senador Canedo 3 74,88% 47,41% -37% 0,30% 0,17% -45% 91,93% 8,07% 0,00% 0,00%

Quirinópolis 4 100,00% 98,75% -1% 0,30% 0,44% 47% 99,26% 0,00% 0,00% 0,74%

Barro Alto 2 0,00% 51,01% - 0,00% 0,17% - 68,86% 30,12% 0,00% 1,02%

Celso Charuri 28 - 50,31% - 0,00% 2,48% - 98,86% 0,57% 0,00% 0,57%

Total Funcionários 854

Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento 31010609001 31010609002

% Tec. Educ. PF

% Tec. Educ. PJ

% EstagiáriosDespesa TotalUNIDADE

ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ MAIO

Qtde Func.

Despesa Pessoal Distribuição da Despesa c/ Pessoal

% Pessoal (Quadro)

Empresas e Municípios atendidos até Maio

• Sesi - 42• Senai - 13• Sesi Senai - 52 (Municípios Concomitantes)• Total de Municípios - 107

Municípios Atendidos

• Sesi - 1.568• Senai - 954

Empresas e Instituições

Fonte: Planilha Estatística ASPLAN, Educa, SIGE, SATT e STT-NET

DATA:

Resumo

Previsão Realização % Previsão Realização % Previsão Realização %

ENSINO REGULAR

Educação Infantil - Pré-Escola 603.334 262.712 229.862 87% 451.900 181.500 180.669 100% 165 165 146 88%

Ensino Fundamental 1º ao 5º ano 1.991.561 814.588 763.435 94% 1.994.300 845.405 749.421 89% 1.348 1.311 1.348 103%

Ensino Fundamental 6º ao 9º ano 2.775.643 1.152.193 993.503 86% 4.248.079 1.491.215 1.431.458 96% 3.953 3.816 3.872 101%

Ensino Fundamental em Tempo Integral 1.037.005 417.564 376.616 90% 501.105 208.800 96.891 46% Matrículas 423 421 439 104%

Ensino Médio 1.182.873 479.400 394.405 82% 1.643.400 597.835 528.675 88% 840 740 909 123%

Ensino Médio Articulado SESI/SENAI 5.355.509 1.840.663 2.024.786 110% 4.068.637 1.061.405 1.108.823 104% 2.358 2.358 2.762 117%

TOTAL 12.945.924 4.967.120 4.782.606 96% 12.907.421 4.386.160 4.095.937 93% 9.087 8.811 9.476 108%

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

EJA - Alfabetização 801.573 279.193 228.479 82% 194.724 143.370 3.483 2% 7.100 3.645 1.196 33%

EJA - 1ª a 4ª Série 814.850 444.516 234.368 53% 400.492 183.330 8.777 5% 2.970 1.825 443 24%

EJA - 5ª a 8ª Série 1.277.443 840.927 406.422 48% 623.251 248.435 30.016 12% Matrículas 3.245 1.745 1.718 98%

EJA - Ensino Médio 2.061.140 1.108.928 666.125 60% 1.264.532 502.095 61.084 12% 7.165 3.745 3.121 83%

TOTAL 4.955.006 2.673.564 1.535.394 57% 2.482.999 1.077.230 103.360 10% 20.480 10.960 6.478 59%

APOIO AO ENSINO

Biblioteca 261.339 101.513 85.320 84% 950 0 427 0% 181.654 76.276 77.813 102%

Biblioteca na Empresa - - - - - - - - 79.695 33.470 24.430 73%

Indústria do Conhecimento 358.825 154.823 89.631 58% 23.560 9.620 428 4% Atendimento 137.375 58.372 51.988 89%

TOTAL 620.164 256.336 174.951 68% 24.510 9.620 855 9% 398.724 168.118 154.231 92%

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Cursos de Atualização 981.077 295.694 164.387 56% 377.300 158.070 2.617 2% Matrículas 14.828 7.456 4.977 67%

EAD 142.330 119.740 12.412 10% 0 0 0 0% 11.930 5.194 4.569 88%

Fonte:Estatística / Zeus Orçamento (Assessoria de Planejamento/Orçamento)

SESI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 27/6/2012

ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

Previsão Anual

PROCESSO Janeiro a MaioDESPESAS CORRENTES (R$)

Indicador

RECEITAS (R$)Janeiro a Maio

METAS FÍSICAS

Previsão AnualJaneiro a Maio

Previsão Anual

DATA:SESI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 27/6/2012

Previsão Realização % Previsão Realização % Previsão Realização %

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Medicina do Trabalho 3.876.235 1.417.087 1.570.038 111% 2.466.150 1.023.340 711.749 70% Consultas 45.940 19.139 17.083 89%

Engenharia de Segurança 1.025.511 486.548 383.763 79% 824.300 336.915 175.127 52% Empresas 293 223 287 129%

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Assistência Médica 250.656 87.189 74.322 85% 60.100 16.665 14.148 85% Consultas Oftalmológicas 3.800 1.581 2.188 138%

Odontologia nas Unidades 1.977.156 697.155 729.059 105% 926.600 365.165 424.059 116% 18.334 7.596 7.611 100%

Odontologia nas Escolas 535.390 202.910 158.842 78% 530.750 220.690 168.674 76% 14.344 5.954 5.607 94%

Odontologia nas Empresas 3.113.378 1.177.038 1.136.164 97% 2.717.303 1.059.063 1.103.280 104% Consultas 37.550 15.631 15.968 102%

Odontologia Móvel 328.459 113.160 114.987 102% 328.459 113.160 114.987 102% 6.130 2.542 2.266 89%

Odontologia - SC 239.991 74.326 92.920 125% 0 0 0 0% 20.500 8.280 9.032 109%

CIPA 127.970 39.125 40.780 104% 146.650 53.655 40.600 76% Matrículas 1.945 796 1.031 130%

AUXÍLIO DIAGNÓSTICO

Serviços de Auxílio Diagnóstico 430.264 278.180 189.581 68% 332.248 87.710 115.929 132% Exames 89.315 37.217 45.742 123%

PALESTRAS E TEATROS EM SST

Palestras em Sáude 271.291 115.141 60.945 53% 101.300 36.710 14.392 39% Participantes 71.340 27.966 20.173 72%

Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho 317.414 106.400 70.225 66% 69.730 21.125 20.081 95% 55.950 23.914 26.861 112%

Fonte:Estatística / Zeus Orçamento (Assessoria de Planejamento/Orçamento)

Janeiro a MaioJaneiro a Maio

ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE SAÚDE

PROCESSORECEITAS (R$)

Previsão AnualJaneiro a Maio

Indicador

DESPESAS CORRENTES (R$)

Previsão AnualPrevisão Anual

METAS FÍSICAS

DATA:SESI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 27/6/2012

Previsão Realização % Previsão Realização % Previsão Realização %

LAZER SOCIAL

Turismo* 1.872.646 830.918 646.626 78% 146.650 53.655 40.600 76% Diárias 24.500 5.000 5.385 108%

Eventos Sociais 206.452 90.039 62.388 69% 106.650 30.630 27.626 90% Participantes 48.885 21.605 13.421 62%

Caminhão da Cultura 101.884 72.441 20.271 28% 27.000 9.500 4.050 43% Participantes 40.200 7.800 11.170 143%

Clube 3.175.214 1.306.802 1.011.441 77% 2.422.531 991.975 739.832 75% Participantes 236.696 116.781 90.088 77%

Atividades Físicas 1.251.553 516.187 456.088 88% 1.259.300 514.990 555.108 108% Matriculas 11.371 7.595 7.733 102%

Colônia Férias Infantil 266.850 56.465 3.145 6% 187.900 39.255 4.018 10% Participantes 2.198 360 65 18%

EVENTOS

Eventos Esportivos 146.353 51.841 24.823 48% 98.100 33.710 14.639 43% Participantes 19.445 6.587 3.963 60%

Eventos Culturais 58.696 23.743 9.485 40% 10.200 4.250 6.400 151% 5.545 2.000 2.665 133%

LAZER ATIVO

Sesi Ginástica na Empresa 2.931.210 1.070.332 1.106.132 103% 2.267.123 856.835 1.038.794 121% 52.131 51.231 55.633 109%

Circuito do Bem-Estar 225.497 98.517 71.510 73% 141.553 37.040 101.703 275% Trabalhadores 372.250 151.180 115.690 77%

Gestão da Cultura 9.900 4.165 1.669 40% 28.500 9.795 10.320 105% 33.780 14.800 24.974 169%

SESI Corporativo 268.579 74.564 106.996 143% 150.070 62.500 13.758 22% 1.001 1.001 894 89%

JOGOS

Jogos do SESI 174.847 75.661 26.220 35% 7.800 5.795 600 10% Trabalhadores 5.507 407 0 0%

FORMAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL

Formação Esportiva 2.463.074 953.626 890.041 93% 1.188.050 500.365 428.777 86% 11.294 6.976 6.130 88%

Formação Esportiva de Inclusão pelo Esporte 3.978.300 1.775.330 1.336.605 75% 4.019.132 1.773.375 16.996 1% Matrículas 13.190 12.640 11.995 95%

Formação Cultural 181.823 72.288 62.777 87% 109.225 38.850 46.216 119% 1.372 858 637 74%

(*) Despesas Correntes + Inversões FinanceirasFonte:Estatística / Zeus Orçamento (Assessoria de Planejamento/Orçamento)

Janeiro a Maio Janeiro a Maio Janeiro a MaioDESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICAS

ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE LAZER

Previsão AnualPrevisão Anual Indicador Previsão Anual

PROCESSO

DATA:SESI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 27/6/2012

Previsão Realização % Previsão Realização % Previsão Realização %

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Assessoria e Consultoria em Resp. Social 174.232 167.268 57.129 34% 20.000 8.335 4.840 58% Hrs de

Consultoria 1.610 680 1.015 149%

Ação Global Nacional 143.634 73.960 143.482 194% 60.000 20.835 60.000 288% Atendimento 48.000 48.000 52.020 108%

Ação Ribeirinha 0 0 0 0% 0 0 0 0% Atendimento 0 0 0 0%

Ações Comunitárias 29.210 12.650 15.964 126% 0 0 0 0% Atendimento 38.600 18.000 26.617 148%

Dia Nacional da Construção Civil 20.000 8.335 2.363 28% 20.000 8.335 0 0% Atendimento 9.300 0 0 0%

Esporte Cidadania 29.400 12.415 1.422 11% 20.000 8.335 0 0% Atendimento 13.500 0 0 0%

Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho 60.600 25.250 0 0% 30.000 12.500 15.000 120% Empresa Inscrita 29 0 0 0%

Educação Continuada em RSE 33.860 18.170 2.386 13% 24.000 6.315 8.850 140% Matrículas 3.935 1.524 727 48%

Cozinha Brasil 610.716 174.304 141.966 81% 156.900 46.485 69.713 150% Matrículas 10.300 4.120 2.593 63%

Fonte:Estatística / Zeus Orçamento (Assessoria de Planejamento/Orçamento)

ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Previsão Anual Previsão AnualJaneiro a MaioPROCESSO Janeiro a Maio

IndicadorJaneiro a Maio Previsão

Anual

METAS FÍSICASDESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$)

Resumo

Previsão Realização % Previsão Realização % Previsão Realização %

EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO

Iniciação Profissional 529.951 415.879 78% 451.900 298.189 66% 1.955 1.812 93%

Iniciação Profissional - a distância 19.525 2.067 11% 17.855 0 0% Matrículas 10.175 7.455 73%

Sub Total 549.476 417.946 76% 469.755 298.189 63% 12.130 9.267 76%

FORMAÇÃO INICIAL

Aprendizagem Industrial (escolar+prática) 2.842.531 2.188.575 77% 0 6.843 #DIV/0! 2.775 3.031 109%

Qualificação Profissional Básica 2.802.675 2.613.610 93% 1.590.865 1.025.819 64% Matrículas 6.748 7.518 111%

Qualificação Profissional Básica a Distância 68.264 34.603 51% 74.435 105 0% 665 0 0%

Sub Total 5.713.470 4.836.789 85% 1.665.300 1.032.767 62% 10.188 10.549 104%

FORMAÇÃO CONTINUADA

Aperfeiçoamento Profissional (Básico, Técnico e Técnológico) 1.296.844 945.584 73% 1.549.060 994.542 64% 10.745 7.017 65%

perfeiçoamento Profissional a distância 41.275 20.784 50% 42.360 29.199 69% Matrículas 7.410 5.604 76%

Sub Total 1.338.119 966.368 72% 1.591.420 1.023.741 64% 18.155 12.621 70%

Janeiro a AbrilPROCESSO

DESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICASJaneiro a Abril Janeiro a Abril

Indicador

SENAI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 27/6/2012

ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO POR OBJETIVOS/PROCESSOS

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Aprendizagem Industrial Técnica 894.950 710.172 79% 0 0 0% 2.714 2.566 95%

Habilitação Técnica (Esolar+Estágio) 1.012.985 353.413 35% 2.488.320 607.317 24% Matrículas 4.331 4.593 106%

Habilitação Técnica EAD 55.545 99.912 180% 0 567 #DIV/0! 120 39 33%

Sub Total 1.963.480 1.163.497 59% 2.488.320 607.884 24% 7.165 7.198 100%

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Graduação Tecnológica (Fase escolar + estágio) 1.556.686 1.486.742 96% 1.283.790 1.094.663 85% 757 659 87%

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização 329.925 226.195 69% 370.895 339.677 92% Matrículas 276 251 91%

Sub Total 1.886.611 1.712.938 91% 1.654.685 1.434.340 87% 1.033 910 88%

Total Geral 11.451.156 9.097.537 79% 7.869.480 4.396.921 56% 48.671 40.545 83%

Fonte:SIGE/ Gerência de Planejamento e Desenvolvimento

SENAI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 27/6/2012

ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS POR OBJETIVOS/PROCESSOS

Previsão Realização % Previsão Realização % Previsão Realização %

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Serviços de Inspeção 290 0 0% 415 0 0% 3 0 0%

Serviços Laboratoriais 0 0 0% 0 0 0% 26 0 0%

Serviços Operacionais 169.990 92.542 54,44% 61.770 22.259 36% Serviços 855 254 30%

Sub Total 170.280 92.542 54% 62.185 22.259 36% 884 254 29%

ASSESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA

Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial 2.502.305 1.862.679 74,44% 2.914.230 1.717.873 59% 29 23 79%

Assessoria e Consultoria em Processo Produtivos 194.955 265.739 136,31% 107.510 90.826 84% Serviços 47 26 55%

#VALOR! 0 0 0% 0 0 0% 11 0 0%

Assessoria e Consultoria em Segurança no Trabalho 212.965 36.834 17,30% 227.755 117.986 52% 12 1 8%

Sub Total 2.910.225 2.165.252 74% 3.249.495 1.926.685 59% 99 50 51%

INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Janeiro a AbrilPROCESSO

DESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICASJaneiro a Abril Janeiro a Abril

Indicador

Elaboração e Disseminação de Informação 835 0 0% 835 0 0% 14 1 7%

Eventos Técnicos 24.235 14.465 59,69% 22.610 32.597 144% Serviços 13 8 62%

Sub Total 25.070 14.465 58% 23.445 32.597 139% 27 9 33%

CERTIFICAÇÃO DE PROCESSOS E PRODUTOS

Certificação de Processos 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Certificação de Produtos 0 0 0% 0 0 0% Serviços 0 0 0%

Sub Total 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

SERVIÇOS METROLÓGICOS

Serviços Metrológicos - Ensaios 5.655 0 0% 4.340 0 0% 0 0 0%

Serviços Metrológicos - Calibração 4.195 0 0% 1.225 0 0% 0 0 0%

Serviços Metrológicos - Ensaios de Proficiência 4.195 0 0% 1.225 0 0% Serviços 0 0 0%

Serviços Metrológicos - Materiais de Referência 4.195 0 0% 1.225 0 0% 0 0 0%

Sub Total 18.240 0 0% 8.015 0 0% 0 0 0%

INOVAÇÃO

Inovação de Produto 4.670 0 0% 5.835 0 0% 0 2 #DIV/0!

Inovação de Processo 1.520 0 0% 2.085 0 0% Serviços 0 0 0%

Desenvolvimento de produtos e inovação 0 0 0% 0 0 0% 19 0 0%

Sub Total 6.190 0 0% 7.920 0 0% 19 2 11%

Total Geral 3.130.005 2.272.260 73% 3.351.060 1.981.540 59% 1.029 315 136%

Classificação da empresa por porte

Micro-empresa

Pequeno Porte

Médio Porte