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7'. AL DE MAIK'NQUE -
'W" (-g
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.02210001-91
M AIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abri1/2018
Código Nome C bo Empresa Loc I Depto Setor Sermo Folha
84 CLEIDE DE FATIMA PONTES EDUCADORA )
515305 O O O 1
Código Descrição Referência Vencimentos
1 SALÁRIO 30 00 1.686.00
1197 CESTA BASICA 150.00
11 INSS SOBRE SALÁRIO 800
Descontos
134.88
,AÇ c.,\)
Total Vencimentos
1.836,00
Total Liquido -.5
Total Descontos
134,88
1.701,12
FGTScoMIS
13,88 Base Calculo IRRF
Faixa IRRF
1.686,00 Salario Base
Sal.CoMr.INSS
Base Calculo FGTS
1.686,00
1.686,00
1.686.00
• ta
Data Assinatura
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:50 888617515 3273
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: CLEIDE FATIMA PONTES AGENCIA: 0943-1 CONTA: 24.C30-4
DATA 27/04/2018 NR, DOCUMENTO 88.861.751.50E.273 VALOR DINHEIRO 1,7E1,12 VALOR TOTAL 1.71,12
NR.AUTENTICACAO 7.A52.797.6E6.71C.5E2 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
----- -- AUTENTICAÇÃO ---- 1 ...'..sta copla .:nnfere com o original !
P. M. V1;., r,.-...1-. 2 Illki 2018 _____ ---- Assir
Referencia
30.00
105,00 9,00
•
Sawno Base
1.686,00
SM.CoMuNSS
1.846,94
Base Calculo FGTS
1.846,94
Total Descontos 166,22
1.830,72
Faixa IRRF
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
M AIRINQUE • SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abri 112018 .._
Codigo Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
131 DANIELE MYSZYNSKY FERREIRA
EDUCA DORA i
515305 O O O
IN
1
,
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BASICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%
11 INSS SOBRE SALÁRIO
L)
0‘4.'
'Z5ç Tokal V [mentos <<„ ,-"' 1.996,94
\`"?\' Total Liquido -->
FGTS dZ M Base Calculo IRRF
147. 7 N( 1.846.94
Data
ç9'
29.a31-9 í'VZ)(1
'-;‘P 88.861.751.500,2740 .01:\.‘
1.880,72 1.8C0,72
NR.AUTENTICACAO 4,E88.870.23A.AC9.4A8 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES
- PRE—JTURA PUNIC‘PAL DE MAIFNQUE •
AU TENTIC AÇÃO -- .--
F-sta Copi2 7.01ifere com o ariginal R m. •• !e 2 3 MAI 2018 /
F UNCIONÁRJO
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:51 888617515 0274
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN'L EM DINHEIRO
cP' '
27/04'20
fls.
RUBR.
PROc.
1.686.00 150.00 160,94
166.22
Assinatura
CLIENTE: DANIELE M FERREIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA:
DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL
(e O
C.,4
o
e...0 ;5 -
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
Codigo Nome C bo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
65 GISELE ISAURA NASCIMENTO SANTOS BARONE
ADMINISTRA DORA) FINANCEIRO
252105 O O O 1
Código Descrição Referência e ncim e n os
1 SALÁRIO 30,00 3.127.00
• 197 CESTA BASICA 150.00
IN SOBRE SALAR?C 343.97
"3 IRRF SOBRE SALÁRIO 7,50 65,93
\(); CEP CC d'y
(,P Veroung6tos Total Descontos
409.90
,:i'yotal Liquido —> 2.867,10 Base Calculo IRRF Faixa IRRF
3.127.00 7,50
Salarlo Base
3.127,00
SalCoMr.INSS
3.127,00 Base Calculo FGTS
3.127,00 FGTSd( MES
250,16
Data Assinatura
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO
CLIENTE: GISELE ISAURA N S BARONE AGENCIA: 0943-1 CONTA: 118.248-X VAR:5a
_ _ DATA 27/04/?.018 NR. DOCUMENTO 88.861.751.500275 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.86P.10 ‘;-\\ VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO
2.86P,10
8.4F1.AB4.6CF.F7C.0F2
(-Ç
.
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
PRETURA MUNIVPAL DE MAIPNIQUE
AUTFN TICAÇÃO ---- :opia '7i: vtere com o nriginal P. L2 MAIgthe
,NS • I "\:
888617515 4' 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:52 .\'
3275
Q •k\̀ - 0 ',- 45'
..".'
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE • SP
Depto Setor secou Folha
Cbo
Empreso Local
Código Nome
o 0 0 1
514225
134 HELIO SARANA AUX DE SERVIÇOS GERAIS
Vencimentos Descontos
1.202,00 150.00
Referência
30.00
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BASICA
11 [MSS SOBRE SALÁRIO
8.00
96.16
(‘SI
((C)
(ÇÇ-* 1//
.4'4)(''
Total t Ztcimentos, Total Descontos
O 1.3,52.0'Ó 96.16
Tot iquido 1.255,84
FGTS d ) Ba4,Calculo IRRF Faixa IRRF
96,16 ' .202,00
Base Sal.Comr.MSS
BueCalCuloFGTS
1.202,00
1.202,00
1.202.00
Data Assinatura
.,Ç)
sr 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54 888617515
cj -r o
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE)276 EM DINHEIRO
,C) CLIENTE: HELIO SARAIVA (" sR AGENCIA: 0943-1 CONTA: 29.8ç3-5 ___
DATA 27/04/2018 NR, DOCUMENTO 88,861.751.500,276 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.2E5,84 VALOR TOTAL 1.2E5,84
NR.AUTENTICACAO 9.27F.A51.607.632.D04 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
- PREP:rrURA hOUNIC!PAL DE MAI'NQUE
AliTENTICAÇÃO f:S'n e()f)i..‘):'!fere com o original A. M _____ 2 3 ti/A 1101LI
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001.91
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018 MAIRINQUE - SP
Local
251505 Código Nome
155 !TALO RANIFER SAMPAIO BAPTISTA
PSICOLOGO(A)
Depto Setor
o 0 Secao Folha
o 1 Cbo
Empresa
Vencimentos
1.950,00 487.50 150,00
Código Descrição
2 SALARIO HORA 3 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE SALARIO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO
Referência
120,00 30.00
9,00 7,50
Descontos
219,38 23,56
FGTS oMES
19 .00
Tot24 ci nmentos ezsirjá • 2.587.50
Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
2.437,50
Total Descontos 242,94
2.344.56
Faixa IRRF
7,50 SaMhoBase Sal.Contr.INSS
BaseCalculoFGTS
16,25
2.437.50
2.437 50
Data Assinatura
RUBR_ PROC._ -1C
k()
9 ç- (
09'. 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 4:16:55 (s. Z.) 888617515
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRINTE0277 4* (3-
EM DINHEIRO ($)
CLIENTE: ITALO RANIFER S BAPTISTA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 18.658-8
DATA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE 88 LIQUID, VALOR TOTAL
27'04/2018 88.861.751 500.277
U44,56 ?.344,56
NR.AUTENTICACAO 6. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
OEE.CA2.A81 4D2.114 ESTE DOCUME4TO,
PRF"'":!TURA MUNIC!PAL DE MAIF'NQUE • I
---- I com o original P.
2.438,00 150.00
219,42
0'• ç •
( Q,
csr •o- „sy
ç>” IVena04entos Total Descontos
243,01
2.344.99
23,59
,2".C88,00
1iStã1 Liquido -->
ff._ PROC. 0 (0 RUBR.
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018 —
COdgo Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
87 JOSEFA DEBORA ROMAO DE SOUZA
PEDAGOGO(A)
239415 O O O 1
Código Descrição er ncia
1 SALÁRIO
30.00
1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE. SALÁRK)
900
13 IRRF SOBRE SALÁRIO
7,50
Faixa IRRF
7,50 Base Calculo IRRF
2.438,00 FGTScoolMES
19.'1.04 &Mario Base
Sal.CuntrANSS
Base Calculo FGTS
2.438.00
2.438,00
2.438,00
Data Assinatura
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 1 :16:56 888617515 0278
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREITE EM DINHEIRO
CLIENTE: JOSEFA DEBORA R DE SOUSA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 111.519-9
DATA 27/14/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.751.600.278 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 2 344,99 VALOR TOTAL 2 344,99
NR.AUTENTICACAO A.F6C.81B.961. )CB.DEF LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN'O, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
- PRE::-7"!JR.A ANNIC.P',' MAIgINQUE - 1
com o original IR M. h441 1018
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
M AIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
Codigo Nome Cbo Empresa Loca Depto Setor Secao Folha
1':n n.1AROA GOMES RIBEIRO BELO
EDUCA DORA )
515305 O O 0 1
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA
11 INSS SOBRE SALÁRIO
evencia
30,00 1.686,00
150.00 1 8.00
"•(,pY r)34,88
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MAR. PROC._ O
Sal.Contr.INSS
1.686.00 Base Calculo FGTS
1.686,00
FGTSdiMES
134 88 41,
FELIZ ANIVERSARIOw Total Vencimentos
1,836,00
Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
1.686.00
Total Descontos 134,88
1.701,12
Faixa IRRF Salario Base
1 686,00
Data
• •ik\?.
..:4 '4' \') 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 1, :16:57 < % ') 888617515 -;') 4) 0279
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREtTE '' (9
EM DINHEIRO cS > Ss̀''
CLIENTE: MARCIA GOMES RIBEIRO BELO _..-''r ," ^';') 3(.422-0 (.r r-\' 4-2 AGENCIA: 0943-1 CONTA: rim` ri )') ,
DATA 27/04/2 -7'. t.
..<4'- NR. DOCUMENTO 88.861.751.9
,t1 ,
-v: L., -.::-
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1,711,1 ", ,-1. VALOR TOTAL 1,701, ...',,;
---- -- NR.AUTENTICACAO 8.919.093.8F2.C74,125 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
. MUNIC) DE MAI'NOUE '
---- com o origsnal
IP. Ni. •••;, .• •
. _13.1144/1.71fiR
Assinatura
rpç\ '‘ (5'" ‘'
(o, -)\'
888617515 $280 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
27/04/2018 14:13:59 - BANCO DO BRASIL -
OBRA SOCIAL MUNICIPAL
PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001.91
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018 MAIRINQUE - SP
Cbo Código Nome Empresa Local Depto Setor Secao Folha
o 115 MA RISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA
515305
EDUCADOR(A)
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%
11 INSS SOBRE SALÁRIO
Vencimentos
1.686,00
150.00 160.94
Descontos
166,22
Re fe réncia
30.00
10500
9.00
Citai Vencimentos
Total Descontos
1.996,94
166,22
Total Liquido --> 1.830.72
Base Calculo IRRF
Faixa IRRF
1.846,94 FG1SdoNIES
147,76 Salario Base Sal.Contr.INSS
Base Calculo FGTS
1 686 00
1.846.94
1.846,94
Data Assinatura
• \&5 • g. ZS(
(I\
( ' D
CLIENTE: MARISA B DE O FROTA AGENCIA: 0943-1 CONTA:
y <Ç9\ J
ct s '-ç*
27.753-Ú
DATA NR, DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB IIQUID, VALOR TOTAL ,=-
27/04/2218 5 88.861.751.500280
1,83072 1.830 72
NR.AUTENTICACAO C.531,26C.2C1.B5A. 23 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
- PREP -.Y;.? ....A 11R1NiCy- ...'...5)E2AAI',NtQUE - 1
...:J.STE.W.•;. i.0 AÇÃO ---- i
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.21 • ',I..., -.4ENARio
Faixa IRRF
7,50 FGTS dlb MES
250 16 Base Calculo IRRF
3.127,00
Data
Total Descontos
409,90
2.867,10
Total Vencimentos
3.277,00
Total Liquido --5
Base Calculo FGTS
3.127.00 Sal.Contr.INSS
3.127,00 Salario Base
3.127,00
1 fls.
PROC. ale
RUBR.
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
Código Nome C bo Empresa Lo Depto Setor Secao Folha
119 IvlARLENE SANCHEZ ALVES COORDENADORA)
239405 0 O 0 1
Código
1 1197
11 13
Descrição
SALÁRIO CESTA BÁSICA INSS SOBRE SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO
Re e re ncia
30.00
1100
7.50
e
3.127.00 150.00
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27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 4:17:00 888617515 0281
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: ORLANDO DE JESUS SANCHES* AGENCIA: 0943-1 CONTA: 01,04g) rlD'
10
r'N's • ,,'N,//
e
DATA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO E. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
27 0 88.861.7Whs0
OF1.780.856.80F.C25 ESTE DOCUMENTO,
PREP - :!JRA MUMCiPA E. DE MAIPIEOUE . Ì4-- AUTENTICAÇÃO --
',' - rg? com o original 2 3 MAI zria _i
P. M.
Assinak:ra
• 7-
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
Cbo Setor Secao Folha Empresa Local Depto
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL Abril/2018
Codigo Nome
157 MONICA ALVES DE MELO EDUCADOR( A
0 o 515305
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%
1 INSS SOBRE SALÁRIO
Referência
30.00
105.00
Vencimentos Descontos
1.686,00 150,00 160,94
9.00 166.22
Faixa IRRF Base Calculo IRRF
1.846.94 FOTSdbMIES
147 76 Base Calculo FGTS
1.846.94 Sal.Contr.INSS
1.846.94 Sa ano Base
1.686.00
• R:k4 ,()
\
ç;us C:gej 4;5''
Total Vencimentos Total Descontos ti
1.996,94 166.22
Total Liquido 1.830,72
Data Assinatura
fiS.
PROC.
RUBR.
,,_
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14 17:01 888617515 0282
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN'E ,:!0. EM DINHEIRO
(P)`f ,) o
e .(>
:>‘.)('e
*"' N
CLIENTE: MONICA ALVES DE MELO AGENCIA: 0943-1 CONTA: 30 761-0 - ----- - DATA 27/0,/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.751.540.282 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.20,72 VALOR TOTAL 1.20,72
NR.AUTENTICACAO 0.7F7.85A.28F.81F.895 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENT), ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
depenem...ou
PRr MUNCIPA DE mAir 'NouEl
"""' '' AO ENIIC AÇÃO MIM ai in
çe.- 1:--, Wob v.r.rurlo com o tvigirtal p. rd. NI ,r rr,2 3 114AI 2018 i . --. ,... .= -..,......... arar . • •. • • •
•3INX't 64A 17UNCIóNAhlb
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO M ENSAL
Abril/2018
Cddlgo Nome C bo Empresa Loca Dopto Setor Secao Folha
125 NETA APARECIDA BESERRA NEPOMUCENO
EDUCADOR(A)
515305 O
•
0 O
—
1
encim e n os
c
1.686,00 150,00
134,88
f•x;• • • • '••• • -2
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA
1 INSS SOBRE SALARIO
Referência
30,00
8.00
SakvioBase
1,686,00
Sal.Contr.INSS
1.686.00
,Á\.> • \O /
er\P• <è)
e • tal VerÇârnen ,ç) "836.0 (y.
Base Calculo FGTS
1.686,00
°tid
d-
o —>
FGTS I o ME Elanç, mio IRRF
13' ,88
Total Descontos 134.88
1.701,12
Faixa IRRF
Data
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:03 888617515
0283 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA COERENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: NEIA APARECIDA BESERRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 28,143-3
---- ---- DATA .1/04/2018 NR, DOCUMENTO 88,861,7!1,500,283... VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.701,1 l' VALOR TOTAL 1.701 ..:§ Ç, ,,-f,> _ ... ,<b o-
NR.AUTENTICACAO 3.4C7.6E0,E(E.411.78Nr LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, .,; ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
- PRU"!TURA MU 44CIPAL UE MAIg'mQUE :j
AUTENTICAÇÃO ^i fere com o original
M. "" 2 .3 ili5.12111ILI A ,(N.À
Assinatura
Q
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001.91
MAIR1NQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
(Migo Nurnr.• C bo Empresa Local Depto Setor Secou Folha
57 ROSEANE NEVES DE FRETAS AUX DE SERVIÇOS GERAIS
514225 O O O 1
Código
1 4
1197 11
Descrição
SALÁRIO SALÁRIO FAMILIA CESTA BÁSICA INSS SOBRE SALÁRIO
Referência
30,00 1,00
8.00
Vencimentos Descontos
1.202,00 31.71
150 00 96.16
(k
3:* \ )L)— „...., S= 4 ...„1,... ,.<9 \ p .
Ls?-\'' C,W
47. *-\).- Y"./
-C,f (5' I? ot Total Descontos
..‘5\ . . ° . 1_ 44, • 1 96,16
0, ,,(,4. ,, Tna.itiquido--> 1.287,55
&dano Base
1.202,00
Sal.Contr INSS
1.202,00 Base Calculo FGTS
1.202,00 FGTS d
96, , N14-' ,,t). BaiR, Calculo IRRF Faixa IRRF
6 c›.) -i',.1.202.00
11, ..,.(1.'
/ /
Assinatura,. Data
fiS. d
PROC. O i
RUBR._ gra
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL 888617515
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA C EM DINHEIRO
CLIENTE: ROSEANE NEVES DE FREITAS AGENCIA: 0943-1 CONTA: ------------- ----------
14:17:04 0284
RENTE
/ "7' 23,320-X q..
DATA NR. DOCUMENTO 88.861.
7/04/2018,:, 1.500,284
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.287,55 (5) VALOR TOTAL 1.287,55(-'
NR.AUTENTICACAO 0.7D8.20B. 1,ADO.A01 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOC ENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
: PREP'",-URA
- .J.k H
P. M Mi.: --
NiCU'il.L. DE MAIF'NQUE - i _I
ENTICAÇÃO ---- I a ‘-'‘.t-,fere com o original '
_13...tmiilfiaLl ; • N • .11-' ••• ^4.-.10NAR
Data
• !
Assinatura
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001.91 Cbo Coligo Nome Secao Folha Empresa Local Depto Setor
o o 1 515305 146 ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES
EDUCADORA)
1.846,94 Falia IRRF Salario Base
1.686,00 FGTSd MES
147 76 Sal.Contr.INSS
1.846,94 Base Calculo IRRF Base Calculo FGTS
1.846,94
Total Vencimentos
1.996,94
Total Liquido -->
Total Descontos 166,22
1.830,72
Vencimentos Descontos
166.22
Referência
30,00
105.00 9.00
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%
INSS SOBRE SALÁRIO
27/04/2018 — BANCO DO BRASIL — 14:17:05 888617515 0285
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA COERENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES AGENCIA: 0943-1 CONTA:
DATA 7/04/20 NR, DOCUMENTO 88.861.7!1.500 VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO A.11E.1D2.8fA,A37.40E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
PRE1,,:.ITURA MUNIVP,AL CIF. MAff, 'NIQUE -
n-N
TEN'ne AÇÃO -- ccs!Ifpre em/1 o original
p, M. 2 3 ilkeyi 2018 mamo 111.1411.."112.,,IC
Descontos Referência
30.0U
8.00
Vencimentos Código Descrição
1 SALA RIO 1197 CESTA BASICA
11 INSS SOBRE SALÁRIO
1.686.00 Saiario Base
1 686 00
FGTSdcMIES
134,8 Sal.Contr.INSS
1.686 00
Total Descontos 134,88
1.701,12
Falia IRRF Base Calculo FGTS
1.686,00
Total Vencimentos 1.836.00
Total Liquido —>
Base Calculo IRRF
fls. PROC 10-AG F11/3
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91 MAIFtINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
Código Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
91 SOMA GOMES DE OLN EIRA
EDUCADOR(A)
515305 0 0 0 1
Assinatura Data
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:0f 888617515 028E
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: SONIA GOMES DE OLIVEIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 25,843- .6. — DATA 27/04/201k NR. DOCUMENTO 88.861.751.500.281 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 1,701,E VALOR TOTAL 1.701,E
NR.AUTENTICACAO A.38F.2CE.F70.404.4DI LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
\:(/ Sk. '
• Pfr:-':!TUPA MUN4CIPAL DE MAIPNOUE r— —
A UTE NTI CAÇÃO Mi lia ames.
)pia coriittre com 23 MA? 2018 I
ne.aiercz24
j kUNC-j(jfklAt'10
RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 131 - DANIELE MYSZYNSKY FERREIRA
CTPS N°/Série: 00011111/01111/SP 1 Depto.:
Período aquisitivo: 01/02/2017 a 31/01/2018
Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Peclniário:
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS
Faltas não justificadas no período aquisitivo
O
Salário Contratual
1.686,00
Salário Variável
91,84
Remuneração base para fins de férias
1.777,84
DEMONSTRATIVO
Proventos Descontos
Maio / 2018 N
43 - Férias 30 1.777,84
50 • 1/3 de Ferias 592.61
,,„ 44 - IRRF Sobre Férias ,,,,,... i .-- 45 - INSS Sobre Fér 3s ,-.
.‘,. , ...' 4
Total Proventos (A) R$ 2.370,45 Total Descortos (B) R$ .-;. r ,
Liquido a Receber (A-B)
R$ 2.138,13
Valor liquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRIN TA E OITO REAIS E TREZ •
...s.
',- ,,,,(-, c, Ç) ' i '-
.̀0 e
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 2.138,13
Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91)a importância TRINTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS). conforme demonstrativo
Mairinque. 27 ae Abril de 2018
(43C'
Ci
,-J (, -' C.) V , -`
liqt, ida de R$ 2.138,3 (9 ti,.. ,Mikt., ENTO E acima, referente as Férias. (.'s.' (5c
c.) ') (.(,
Empregado
27/04/2018 BANCO DO BRASIL - 1,:20:13 888617515 0294
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREJTE EM DINHEIRO
CLIENTE: DANIELE M FERREIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 23.031-9
DATA 27A04/2018 NR, DOCUMENTO 88.861.751 500.294 VALOR DINHEIRO 1.138,13 VALOR IÚTAL :.138,13
NR.AUTENTICACAO A.478.F75.AF7 C11.13F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEITO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
PRE'rflTURA MUNiCIPAL DE MAlknUE
AUTENTICAÇÃO --
f' ,,A:d copia confere com o )riginal P. M. ? 3 1 20202
ASSINJATUR , - 1:1
OBS.' O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 ( )ois) dias antes do período de Gozo de férias.
RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 155 - ITALO RANIFER SAMPAIO BAPTISTA
c.rPs N'iSérie. 00018209/003591SP Depto.:
Período aquisitivo: 03/04/2017 a 02/04/2018
Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Pecu tiário:
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMEIN TO DE FÉRIAS
Faltas não justificadas no período aquisitivo
O
Salário Contratual
16,25
Salário Variáve
0.00
Remuneração base para fins de férias
2.437,50 C.,,,
DEMONSTRATIVO `C, ''\' \IN
,\ Proventos Descontos
,-.; -4, ,-.,
4. '
Maio / 2018 4k- •/- •,'•
.. 4.4? 43 - Férias 30 2.437.50
50 - 1/3 de Férias 812,50
44 - IRRF Sobre Féria;
45 - INSS Sobre Féria ‘?•• (-)
, „r r) r7.., -t-x- ,
79,08
357,50
Total Proventos (A) R$ 3.250,00 ( Total Descontes
MIL, OITOCENTOS E
(B) _,.,r. . -
rREZEdkttk0 Q't; ENTA E DOIS
0 ,?...”
436,58
Liquido a Receber (A-B)
RS 2.813 42
Valor liquido por extenso: (DOIS
CENTAVOS)
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 2.813,42 O
Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a importância OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme
Mairinque, 27 de Abril de 2018-:.„
Iiquic demonst
4- + '4.., .r.-
5:, :"•• 'Z's' à-de:‘, 2.1113,42 (DOIS MIL, ativo-dci0" , referente as Férias.
Empregado
Cb \
r,5) \()
N:i f,
L: 4
k C) 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:11 ',;' 888617515 0213 . (ç
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE "ir'1
1-I r
EM DINHEIRO (9 - cc., (
CLIENTE: ITALO RANIFER S BAPTISTA q't-'Ir
:) -7 go C) ) AGENCIA: 0943-1 CONTA: 108.6588 C) (.,
4
9 ---- L
DATA 27/04/201a8 J --.:-' NR. DOCUMENTO 88.861.751.500.293
VALOR CHEQUE BB LIQUID, 2.813,42 VALOR TOTAL 2.813,42
NR.AUTENTICACAO A 8B6 C99 • E28 . EB 1 . âm42 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
• - PPr-"ITURA PAINCrAL DE MA F.'NIQUE
copia k-.1.,,tiere com o original
P. M. tyi?.!,•ircz.:;,,, 23 MAl 2010_,
FUNCIONÁPIC)
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.
RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 115 - MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA
CTPS NP/Série: 00011111/01111/SP Depto:
Período aquisitivo: 02/11/2016 a 01/11/2017
Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Pecun ário
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS
Faltas não justificadas no período aquisitivo
0
Salário Contratual
1.686,00
Salário Variável
_ 41,13 1.7R7,13.,..
Remuneração base para fins d
\
' rias
DEMONSTRATIVO '''2' .•.` ,,'N,'
c--N -"' \C) ,,,\ •
Proventos Descontos \ ._,
Maio / 2018 (. ' . ' " . e' ,N p. , .' ' .>( •
.,-
43 - Férias 30 1.727,13
50 - 1/3 de Férias 575.71
45 - INSS Sobre Féria; e - < . çb
1;t• (/' .,-7.,/ -
C) çg r\-_,) 207.26
Total Proventos (A) RS 2.302,84 Total Descontos _ ..//
( 1•<W2' 207,26
Liquido a Receber (A-B)
RS 2.095,58
Valor liquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E CINC CENTAVOS)
. E E giVQUENTA E OITO
z ) -4t,'
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 2.095,58
Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a importância CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo
,., Mainnque, 27 de Abril de 2018 .,,
liquIc acima, referente
a de R$ 2.095,58 (DOIS MIL, NOVENTA E as Férias.
Empregado
N,\)
r\?" • •(,. P`)
CLIENTE: MARISA B DE O FROTA .•'---; ,\._•••4" NO
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 27,793-2 '-,-=' ,z0 CY ‘-' ' ,C5'--
DATA CY
NR. DOCUMENTO 27/04/2918 (...s,
(.. ai,-
88.861.751.500,292 (.. ,,-..,
VALOR CHEQUE BB LIQUID. ,..:!r. e''.:,
VALOR TOTAL 2.09E458
2.09!,58 C.N ç) ,c, ‘,,, -- -....,
- - Cd
NR.AUTENTICACAO 1.4D8.74D.DB7.B62 62E O ..':? ,.;5;?' LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, (0' <4.t ..,,..; ENTRE OUTRAS INFORMACOES. (-''' ,'' kz.
! 1.
1 • PREZ ",TUBA MUNIC;PAL DE MO .Nalif ,/;1.-- ---
11 - P,UTENTiCAÇÃO
1 :'-',.Y;.1 cor.7 ::c..Itere çoni O 3rigtna4
I P. M. Nn t r.. , ,i ,.: Z 3 MAliZta i
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (O( is) dias antes do período de Gozo de férias.
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10 888617515
0:92 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
( Nota Fiscal Fatura 585 Valor R$ Fatora Nro Á vista 73,00 Vencimento
Inscrição Estadual
OBRA SOCIAL MUNICIPAL - MAIRINQUE PRAÇA DR JOSÉ GASPAR DA FONSECA.80 - CENTRO MAIRINOUE - SP - CEP: 18120-000 CNPJ/CPF 51930022000191
Etc: Cohrarça
0,00 % ISS RETIDO
OUTROS
Total Liquido
73,00
(- [ '''r s • ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE •„
t ,..,,,j ,,,,,•000 • LAMARTINE NAVARRO 514 - CENTRO • MAIRINQUE • SP
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
"1
p Número RPS: Número Nota Fiscal:
585 Data Emissão:
. Chave:
CJKA-VXZU,18/04/2018 r
FARLEI MARTINS DE 26983032802 RUA DOUTOR JULIO PRESTES DE MAIRINQUE - SP
CNPJ/CPF: 23.907.051/0001-05 Email: harleioliveira31@hotmail.co,n Telefone: 11-4718-3448
DLIVEIRA JUNIOR
ALBUQUERQUE, 42 LOJA • CENTRO -
Inscr. Estadual/RG: ISENTO
Inscrição Municipal: 10659
"Local cio Serviço_ 512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO - ISS MENSAL COM RETEN2,0 Natureza Operação Prestação de Serviços Competência 04/2018 Atividade. 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners
NA FONTE
adesivos e congêneres
,
Dados do Tomador de Serviço
In- rição Municipal:
Valor por extenso
Qtd Un Discriminação dos.Serviços
AUTENTiCAÇA• Valor Valo\ otal
r\(\ 45, C.f?. • ,
7, Ok(49 \/
28, 00
, .0
•cr
c..) 9
4‘. (,,e• cp (.)
(r .Ç?
,.9
F:sta Copia confere Cum O I riginal P. M. 23 MAI/2018
ASSINAI INCIONÁRII
SFTENTA E TRÊS RFAIy
PREmTURAMUNir'
I a•I trSLai ç•;!Tli :KJ() Micro Empreendedor Individual (MEI), não gera direito a retenção de irr ostos. rios termos da Lc n°.
Total dos Serviços
Total de Deduções
73.00
0.00
O 00
ROÍ' PIS COr!NS
0,00 INSS
73.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Nota RETENÇÕES
Data Emissão 18/04/2018
RECEBI DA EMPRESA FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 26983032802
OS SERVIÇOS CONSTANTES 'ESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Chave CJKA-VXZU
Assinatura
fls. PROC.
RUOR.
Local / Data
Observação.
OrIARINH o Fátima Aparecida Amaral Barreto
,
1?" _,
G ,„?.,, 511115~~-49,.. ME - „..........
4, "Fel.: (11) 4708 - 7267
HEL ID10
NOTA
r, ENTRA
t
MODELO FISCAL
1
DA SAÍDA
_______,
311,2045 .
.1 a Via - Destinatário - Remetente - Branca
Bazar e miudezas em gerai / CNP! 23:: Via - Fixa -
ela - Destino- Verde
RUA SANTOS DUMONT, 162 - CENTRO • MAIRINQUE • SP L......... ..,,
07.44 .461/0001-95 _____.,
4.. Via - Fisco Origem • Azul
DATA LIMITE ,--
NATUREZA DA OPERAÇÃO CF OP -• ' INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
...
INSCR. ESTADIA:
432.004.724.117 ,..
PARA EMISSÃO
00.00.00 , ..rr
r
DESTINATÁRIO/REMETENTE
t CiM- 2(- /niP ig'illtitfr \FOC/#9 fiVAP WZOZZ/0100/—
DATA DA EpSSÃO .T
, _Ogi?019 —
D• `""h‘rÍ- .6 ,,',e 4, 6c/s0,; ei-o /(74C`i
SAIRR OIST I . ce, i A t )
"--"-,
7,407--__cou SAiDlIENT.Rly
/O r 0
M /k4t çj VC FONE/FAX 113P INSCR/SX1drdikL.ro. HORA DA SAIDA
FATURA ,
[. PRAZO DATA VENCIMENTO
DADOS DO PRODUTO
4iji,. ALIQUOTAS CGD J. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS i PR C',
CL. Fale. OUANT UNID VAIAR UNITÁRIO VAI OR TOTAL. ICMS IP,
VALOR IPI
03 úsv froo / 09 *.- ‘ 1~1k ‘(- 44109x/6/M /r/‘-%Fc0 -
-----rlixtfa 9)14t/6,é-ie9 Colz,•< 03 da/. Ili oo foo 1 0/9-ioN-Ia.-,rilt-.9.4c,se4) abál,?. io (h.v. 4 w ./3 o co fg' 9£.8.47.--r- s.- /-dmios-t a aev ai 14/. 400
/ 400
.......
4-- 4-Y— ..) o
k...,
.0 .. .r. .zP
(.>. •,
)
CÁLCULO DO IMPOSTO CÁLCULO BASE DE CÁLCULO ,'7'..• : - .2ms BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR CAIS SUBS1 TUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PR,e2W0be
i,
.OR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS _____, VALOR TOTAL DO IR VA , ,OR TOTAL DA NOTA'
2f.3,00 TRANSPORTADOR,VOLUMES TRANSPORTADOS
--,--
Ai 4 INOMFfR A ZÁO htie !.ieÉ. 6e. joe. FRETE POR CONTA 1 • EmiTENTE 2. DESTINATÁRIO
PLACA 00 WEICULC CNPJ iC PF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE -----
‘........
i ESPÉCIE
I
MARCA NUMERO PESO LIQUIDO PESO BRUTO
,)
(---1-;ADOS 'ADICIONAIS r-'''I4Oãi4
1 - - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional ".
II - " Não gera direito a credito Fiscal de ISS e IPI ".
III - " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$..... ,
RESERVADO AO FISCO N• 00 CONTROLE 00 PORMULARIO
correspondente à aliquota de %, Nos termos do RA 1r0# Cc.'1 -. ii
T ., . munnPAL DE à. MAIg'NQUE • )
GRÁFICA FATOR C.V.FV.C. ME CNPJ 00.544.557/0001-93 • - • • I. E. 653.037.749 413 R. Pelicanos, 83 - rue. 4712 --kW • JCI"-Cáraltni -IiIÇIF
-- --- ---- A I T E: N -i- i C A ç
Eisti) cosia cgnfere cot
P. m. mairHr-jue, 2 3 Mtki 2011
S. Xoque • ST' • ;.7-1Z.. -
(E) ". ......... __
o original i
,
0x4 • de 001 á 100 - 05/2009 • AIDF. 309063284409
, , fis.
PROC. 0 •a' ã
ASÇINAT •-• : ,:-) FUNCIOr, 'JL . --
- .
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27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:14 888617515 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: LOCATELI SABBATINI E BIAN AGENCIA: 0943-1 CONTA: 113,573-2
DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL
27/0 /2018 88.861.751.510.295
32.32 32.32
NR.AUTENTICACAO 5 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
,D89.305,950.015.141 ESTE DOCUMENT(,
L_PW:.r•EITURA DE MAW1NIQUE • 1
-- AUTENTICAÇÃO ----
copi confere COM a originai P. M. , 311AP 2018
ASSINAI- ;_,C) F UNCIONÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE
',MI R V ,V, s4'(: U
OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE UNPJ ('m,
51.930.022:001-91 1)4 T A DA EMISSÀO
27/04/2018 1,,Disuos
RIA DOUTOR ,IOSE G DA FONSECA. 80 DAIRRO'DISTRITO
CENTRO EP
18120-000 DATA DE SAiDA/ENTR.ADA
27/04/2018 411 •I( (PIO
m.\IRINQUE FONE FAX
47082708 UI:
SP INS('RIC ÀO ESTADUAL HORA DE SAÍDA el
14:41:00 .N.-' FATURA
TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS KV \ciso( 1 si FRETE POR CONTA
9-Sem Frete
CODIGO .5vr ,
r J ,Q
-4\
PI 191/00 VEICULO ,,
UF ( NPJ CPF
, \111Riço
.--
("á 511 NICIP10 ,..9 ,,* .Y .„ f") •••»s' ,.. itt, \
Y.
4., INSCRIÇÀO FSTADt.M.
y, ‘,.;11) 11)1
29 1',,I'!-( II '41 4 RI. .4
DIVERSAS NI ‘11'10À0 ...I: *
. 1.:-. ... PISO 43411 10 PESO LIO( IDO
( .41(\I . .4.4'l 45(j S -OSSO I1211131E0 (100. 5.1""
MI.
UNI 1.18441
0.4)4I 11114'
14,44) 1,3)1,
CÁLCULO DO ISSQN
...,,„..,,,,„,u14,5: s st.it Mi st i4) 45 sem KoS BASE Dl CAI ( I 1.0 Do ISSO\ VALOR DO ISSQN r,. (1.00 0,00 0,00
NF-e N° 000.001 316 SERIE 23
RI FM 510S 101 ATEIA NARA FINI RI ANUIR 11.05 EPP OS PRODUTOS-SER \ 1(1)s (ONNIANTES NA NOt A ¡ISCAI, • Dl( 51).5 50 LADO
IDE• I IEICAÇÀO I- NNIN In RA DO RUCEIRDOR I) I)I RI 1 11 •10
DANFE DOCUM F.N1 O AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- Entrada 1 - Saída 1
N° 000.001.316 SÉRIE :23 FOLHA:1 de2
-LOCATELI SABATINI E BIANCHI LIDA EPP
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DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
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DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
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N° 000.001 317 SÉRIE :23 FOLHA:1 de 1
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Prefeitura Municipal de Mairinque
PROCESSO: PROTOCOLO: OBJETIVO: BENEFICIÁRIO: RESPONSÁVEL:
4010 15/05/2018 Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Abr/2018. OSOMU - CASA DA CRIANÇA Vanil Albertina Raimundo
•
Parecer Conclusivo
1. Submete-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Mairinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 17 e 27 de Abril de 24)18, no valor de RS 51.997,21 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e sete mais e vinte e um centavos) e utilizados para a implementação e execução do programa de proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é abrigar, cuidar e pro 'eger provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco, cujos direitos básicos tenham sidos ameaçados ou violados, em idade de O a 14 anos e 11 meses, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.° 3.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.° 02 de 2.016 do Tribund de Contas do Estado de São Paulo.
2. Do exame, após os esclarecimentos solicitados, foi considerada regular a prestação de contas da CASA DA CRIANÇA, e estes analistas mc.nifestam-se pela aprovação da mesma.
É o parecer.
Mairinque, 23 de Maio de 2018.
Nelson Duarte dos Santos Presidente