Modulo II SD

TREINAMENTO SDTREINAMENTO SDTREINAMENTO SDMarMarçço, 2006o, 2006

AgendaAgendaAgendaIntroduIntroduççãoão

Estrutura Organizacional

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

Fatura

Localização Brasil

Crédito

Processo de Vendas

Retorno e Devolução

Módulos StandardMMóódulos Standarddulos Standard

SAP R/3Application Demo

SAP R/3SAP R/3

SDSDMMMM

QMQMPMPM

COCOAMAM

PSPSWFWF

ABAP/4ABAP/4DWDW

O que é o R/3O que O que éé o R/3o R/3

pp.pptPPPP

SDSDSDSDSDSD

PMPM ManutenManutenççãoãoCorretivaCorretiva

COCOFIFI

COCOPCAPCA

CashCash

EstruturaEstruturado do ativoativo

ManutenManutenççãoãoPreventivaPreventiva

HistHistóóricorico da da ManutenManutenççãoãoe e AnAnááliseslises

PlanoPlanoQualidadeQualidade InspeInspeççãoão ControleControle

QualidadeQualidade

SOPSOP

CAS EntradaPedidos

SISTransporteExpedição/Entrega Faturamento

ProduçãoControle de ProduçãoPlano de CapacidadesMRP

Plano de Demanda

Verificaçãode FaturaInventárioPedidoPedido dede

ComprasComprasRequisiRequisiççãoão

Introdução

Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

Fatura

Crédito

Processo de Vendas

Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

Empresa

Organização de Vendas

Canal de Distribuição

Setor de Atividade

Centro

Depósito

Local de expedição

EmpresaEmpresaEmpresa

A EMPRESA é uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.

Organização de VendasOrganizaOrganizaçção de Vendasão de Vendas

A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS é responsável:

– pela distribuição dos produtos e serviços;

– pela negociação das condições de venda;

– por executar toda transação comercial

Cada Organização de vendas pode ser atribuída a somente uma empresa.

Empresa

Org. Vendas

Canal de DistribuiçãoCanal de DistribuiCanal de Distribuiççãoão

CANAL DE DISTRIBUIÇÃO, é o meio pelo qual o material é direcionado ao cliente.

Pode-se utilizar Canais de distribuição para fornecer ao mercado o melhor serviço possível.

Como exemplos típicos pode-se citar: atacado e varejo.

Empresa

Org. Vendas

Atacado Varejo

Canal de DistribuiçãoCanal de DistribuiCanal de Distribuiççãoão

Utilizando-se canais de distribuição diferentes, pode-se definir no sistema, diferentes condições de preços, quantidade mínima de ordem, mínima quantidade de entrega, centro expedidor, dentre outras.

É necessário criar pelo menos um Canal de distribuição para uma Organização de vendas.

Empresa

Org. Vendas

Atacado Varejo

Setor de AtividadesSetor de AtividadesSetor de Atividades

SETOR DE ATIVIDADES representa uma linha de produtos.

– é atribuído a uma ou várias organizações de vendas;

– é atribuído a um ou vários canais de distribuição;

Um material pertence sempre a um único setor de atividade.

Empresa

Org. Vendas

Atacado Atacado

Setor 1 Setor 1

Área de VendasÁÁrea de Vendasrea de Vendas

Organização de Vendas;Canal de distribuição;Setor de Atividades; Org.

Vendas

Atacado Varejo

Setor 1 Setor 2Setor 1

Área de Vendas 01

Área de Vendas 02

Área de VendasÁÁrea de Vendasrea de Vendas

Utilizando uma ÁREA DE VENDAS pode-se determinar quais materiais de um setor de atividades podem ser vendidosatravés de um canal de distribuição.

Pode-se obter análises por área de vendas;

Todos os dados relevantes para vendas são definidos por área de vendas;

DICA:Uma estrutura organizacional simples é melhor do que uma complexa, já que simplifica a entrada de ordens, cadastros de clientes e materiais, por exemplo.

Org. Vendas

Atacado Varejo

Área de Vendas 02

Área de Vendas 01

Outras Estruturas de VendasOutras Estruturas de VendasOutras Estruturas de Vendas

Escritório01

Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03

Vend.01 Vend.02 Vend.03 Vend.04 Vend.05 Vend.06

Escritório de Vendas

Grupo de Vendedores

Vendedores

Org. Vendas

Atacado Varejo

CentroCentroCentro

Um Centro é uma estrutura organizacional que pode:Produzir mercadorias;Vender serviço;Distribuir produtos

Um Centro só pode estar atribuído a UMA empresa.

A relação Organização de vendas x Centro é “N para N”.

DepósitoDepDepóósitosito

É uma divisão do centro, que pode ser física para fins de armazenagem de mercadorias ou então virtual para melhor controle de mercadorias com características diferentes.

O depósito é uma informação importante para verificação do estoque disponível para vendas.

Local de ExpediçãoLocal de ExpediLocal de ExpediççãoãoÉ o local onde se concentram as atividades relativas à expedição dos produtos.

Um centro pode ter mais de um local de expedição.Um local de expedição pode atender a mais de um centro, mas devem estar fisicamente próximos.

Centro 1 Centro 2

Local Exp. 1

Local Exp.3

Cada local de expedição processa um conjunto de remessas com as mesmas características.

O local de expedição pode também ser apenas uma divisão virtual do centro para distribuição do atendimento (vários locais de expedição em um único local físico). Local

Exp. 2

Local de Expedição – Determinação automáticaLocal de ExpediLocal de Expediçção ão –– DeterminaDeterminaçção automão automááticaticaA determinação do local de expedição na ordem de venda ocorre a partir de informações do cadastro do cliente, do cadastro do material e do documento de venda utilizado.

Cliente – Condição de Expedição

Material - Grupo de Carga

Documento – Condição de Expedição (opcional)

Cliente A

Doc XLocal Exp.1

Local Exp.2

Material 1Doc Y

Material 2 Doc Y Local Exp.1

Dúvidas ?

Configuração da Estrutura OrganizacionalConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacionalão da Estrutura Organizacional

Definição

Atribuição

EXERCICIOS

Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir

Empresa BP01 copiar p/ BP01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Contabilidade Financeira -> Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa

EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :

XX = Número do Aluno

Organização de Vendas BP01 copiar p/ BP01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Vendas e Distribuição -> Definir, copiar, eliminar, verificar Organização de Vendas

Canal de Distribuição 01 copiar p/ CA01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Vendas e Distribuição -> Definir, copiar, eliminar, verificar Canal de Distribuição

Setor de Atividade 01 copiar p/ SE01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Logística Geral -> Definir, copiar, eliminar, verificar Setor de Atividade

Centro BP02 copiar p/ BP02_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Logística Geral -> Definir, copiar, eliminar, verificar Centro

Depósito 100 copiar p/ DEP100_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> LogísticsExecution -> Definir, copiar, eliminar, verificar No. Depósito

Local de Expedição BP02 copiar p/ BP02_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> LogísticsExecution -> Definir, copiar, eliminar, verificar Local de Expedição

Configuração da Estrutura Organizacional - AtribuirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- AtribuirAtribuir

Organização de Vendas BP01_XX à Empresa BP01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Atribuir Organização de Vendas – Empresa

Canal de Distribuição CA01_XX à Organização de Vendas BP01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Atribuir Canal de Distribuição – Organização de Vendas

Setor de Atividades SE01_XX à Organização de Vendas BP01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Atribuir Setor de Atividade – Organização de Venda

Configuração da Estrutura Organizacional – Formar Área de VendasConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional –– Formar Formar ÁÁrea de Vendasrea de Vendas

Organização de Venda BP01__XXCanal de Distribuição CA01_XXSetor de Atividade SE01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Formar Área de Vendas

Organização de Venda BP01__XXCanal de Distribuição CA01_XXCentro BP02_XXCaminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Atribuir Organização de Vendas – Canal de Distribuição - Centro

Centro BP02__XX Empresa BP01_XXCanal de Distribuição CA01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Logística Geral -> Atribuir Centro - Empresa – Canal de Distribuição - Centro

Local de Expedição BP01__XX à Centro BP02_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> LogísticsExecution -> Atribuir Local de Expedição - Centro

Introdução

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

Fatura

Crédito

Processo de VendasProcesso de Vendas

O Ciclo de VendasO Ciclo de VendasO Ciclo de Vendas

PrPréé--VendasVendas

(Pedidos)(Pedidos)Ordens de VendaOrdens de Venda

Cheque de Cheque de DisponibilidadeDisponibilidade

MateriaisMateriais

$$ Cr$$ CrééditosditosExpediExpediççãoãoFaturamentoFaturamento

Fluxo Padrão de VendaFluxo Padrão de VendaFluxo Padrão de Venda

Fornecimento

Faturamento

RecebimentoContábilSaída de

Mercadoria

Ordem deTransferência

EmbalagemSD

Cotação

Picking

Packing

Possibilidade de inclusão / alteração de preço

Fluxo clássico (mais usual)

Fluxo alternativo sem alterar o padrão

SistemaInform.Vendas

Atividade vendas

Cotação

Ordem Vendas

Faturamento

Condiçõespreços

Separação

Carregamento

Transporte

Compras

Produção

Receb. Mercadorias

Estoque material

Sistema admin.depósito

Análise Rentabilidade

Contabilidade

Remessa

Saída Mercadoria

O PROCESSOO PROCESSOO PROCESSO

Processo de vendas : Criação do doc vendas / Remessa e todo o fluxo até invoice

Os dados mestre contêm os registros que permanecem no banco de dados por um longo período.

Dados mestrede cliente Dados

gerais(comuns para um

mandante)Dados de vendas

(exclusivos da área de

vendas)

Dados de contabilidade

(exclusivos da empresa)

Os dados mestre são armazenados e processados centralizadamente (compartilhados pelos módulos de aplicação) para eliminar redundância de dados.

Introdução

Dados MestresDados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

Fatura

Crédito

Processo de Vendas

Dados Dados GeraisGerais::

TipoTipo de Cliente:de Cliente:

• Emissor Ordem• Recebedor Fatura• Pagador• Esporádico• Recebedor Mercadoria

• Endereço• Marketing• Impostos• Pontos de descarga• Comércio Ext. Contatos

• Vendas• Remessa• Faturamento• Documentos• Parceiros

Dados Dados EmpresaEmpresa::

• Seguro• Pagamentos• Correspondência• Gerenc. de Conta

Dados Mestres SD - ClientesDados Dados MestresMestres SD SD -- ClientesClientes

Dados de Venda:Dados de Venda:

Os dados sobre os parceiros de negócios com quem a sociedade realiza transaçõescomerciais são entrados em registros mestre. Os registros mestre contêm todos osdados necessários para o processamento de transações comerciais. Esses dados sãoconhecidos como dados mestre.

Grupo de ContasGrupo de ContasGrupo de Contas

Para criar um registro mestre de um parceiro de negócios, é necessário entrar um grupo de contas. O grupo de contas determina:

– As telas e os campos necessários para entrar os dados mestre

– A possibilidade ou necessidade de fazer uma entrada nesses campos

– A forma como os números de registro mestre são atribuídos (externamente pelo usuário ou internamente pelo sistema) e o intervalo de numeração a partir do qual são atribuídos

– As funções do parceiro que são válidas

– Se o parceiro de negócios é um cliente ou fornecedor ocasional

Funções do parceiroFunFunçções do parceiroões do parceiro

Funções do parceiro para tipo de parceiro cliente

Emissor da ordem

Contém dados sobre vendas, como a atribuição a um escritório de vendas ou uma lista de preços válida

Recebedor da mercadoria

Contém dados para a expedição, como ponto de descarga e horários de entrada de mercadorias

Recebedor da fatura

Contém o endereço e os dados sobre a impressão de documentos e comunicação eletrônica

Pagador

Contém informações sobre programações de faturamento e dados bancários

O mestre de material contém todos os dados necessários para definir e administrar materiais, integrando dados de engenharia, manufatura, vendas e distribuição, compras, contabilidade e outros departamentos.

O mestre de material é usado como fonte de dados para processamento de ordens de cliente em todo ciclo de administração de ordens de cliente.

Dados básicosDados de compras

Dados de contabilidadeDados de vendas

Dados de manufatura (etc.)

Dados Mestres SD - MaterialDados Dados MestresMestres SD SD -- MaterialMaterial

Dados Dados bbáásicossicos

TipoTipo de Materialde Material VendasVendas e e DistribuiDistribuiççãoão

• Produto Acabado• Vasilhame• Revenda

• Descrição• Peso • Unidade de medida

• Classificação contábil• Grp. Categoria Item• Classificação impostos

ContabilidadeContabilidade

• Origem• Categoria CFOP• Produção interna

Produtos e serviçosProdutos e serviProdutos e serviççosos

Produtos e serviços são combinados no sistema SAP R/3 sob o termo material. Todasas informações necessárias à administração de um material e respectivos estoques e utilização são atualizadas no registro mestre de material. Isso inclui, por exemplo, dados sobre compras, vendas e armazenamento.

Os itens abaixo são exemplos de tipos de material possíveis na versão standard

Produtos comercializáveis

Material não estocável

Serviços

Material de embalagem

Criação de um registro mestre de material CriaCriaçção de um registro mestre de material ão de um registro mestre de material

Um novo registro de material é criado com ou sem referência. A administração de materiais é o principal responsável pela criação de novos registros mestre de materiais no sistema.

Para ampliar um registro mestre de material existente, basta criar novos segmentos para outras áreas operacionais. Dessa forma, uma visão ainda não atualizada é adicionada ao registro mestre de material.

Telas de vendas e distribuição no registro mestre de materialTelas de vendas e distribuiTelas de vendas e distribuiçção no registro mestre de materialão no registro mestre de material

Vendas 1Vendas 2

Dados de Vendas/ CentroTextos em vendas e distribuição

Contabilidade Financeira

Integração com dados mestreIntegraIntegraçção com dados mestreão com dados mestre

Ordem do cliente

Cabeçalho

Emissor da OrdemRecebedor da MercadoriaÁrea de vendas

Material 1

Dados Mestre

A área de vendas édeterminada com base no Mestre de cliente (emissor da ordem).

Exercícios Dados Mestres - Utilizar Modelos onde :

ExercExercíícios Dados Mestres cios Dados Mestres -- Utilizar Modelos onde :

Criar Cliente CLI01_XX com cópia de BP001

Criar Material MAT01_XX com cópia de FERT1

Introdução

Dados Mestres

Ordem de VendasOrdem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

Fatura

Crédito

Processo de Vendas

Ordem de VendasOrdem de VendasOrdem de Vendas

Processamento do documento de vendas:

– Cotação, Contrato, Programa de Remessa, Ordem de Venda;

– Tipos de documento de venda;

– Dados do cabeçalho do documento de venda;

– Dados do item do documento de vendas;

– Preços

Processamento do documento de vendasProcessamento do documento de vendasProcessamento do documento de vendas

Consultas e cotações: são atividades de pré-vendas, com período determinado de validade

As cotações podem ser relacionadas a uma consulta anterior e podem referenciar uma ordem de venda

Caso uma consulta ou cotação tenha um ou mais itens recusados, deve ser registrada a razão da recusa para que não seja(m) copiado(s) para a ordem de vendas;

Ordem de Venda: documento eletrônico que contém as solicitações dos clientes por produtos e/ou serviços em quantidades e datas determinadas;

Processamento do documento de vendasProcessamento do documento de vendasProcessamento do documento de vendas

Diferentes tipos de transações de vendas atendem a diversos requisitos de negócios que são tratados distintamente pelo sistema nos diversos tipos de documentos de vendas (ORB - Standard Brasil);

Estrutura do documento de vendas:

– Cabeçalho com informações do pedido do cliente;

– Item com informações do material e quantidades;

– Expedição com dados de entrega como quantidades e data.

Estrutura de uma Ordem de VendasEstrutura de uma Ordem de VendasEstrutura de uma Ordem de Vendas

Uma ordem de vendas possui a seguinte estrutura:

Cabeçalho

Item 1Divisão Remessa 1

Divisão Remessa 2

O Cabeçalho tem informações relacionadas ao cliente e são válidas para toda a ordem de vendas.

O Item contém informações do material (descrição, preços, por exemplo) e quantidades.

A Divisão Remessa contém informações sobre as entregas (datas e quantidades, por exemplo).

Controle dos Processos em VendasControle dos Processos em VendasControle dos Processos em Vendas

Tipo de Ordem

Categoria de itemCategoria de Divisão

Categoria de Divisão

Cabeçalho

Divisão Remessa 2

Síntese de emissor da ordemSSííntese de emissor da ordemntese de emissor da ordem

Log de Dados Incompletos (I)LogLog de Dados Incompletos (I)de Dados Incompletos (I)

Cada tipo de documento de vendas tem campos que necessitam informação.

Pode-se controlar como as informações faltantes afetarão as etapas subsequentes do processo:

– Por exemplo, se a condição de pagamento não está preenchida, pode-se processar a entrega, mas não é possível realizar o faturamento.

– Ou, o número do pedido de compra pode ser apresentado como Dado incompleto sem afetar nenhum processo posterior.

Log de Dados Incompletos (II)LogLog de Dados Incompletos (II)de Dados Incompletos (II)

Quando tenta-se salvar o documento sem os campos obrigatórios, o sistema apresenta uma janela pop-up questionando o que deve ser feito:

– Salvar: continuar a salvar o documento, mesmo sem os dados;

– Dados Incompletos: o sistema leva o usuário à tela de dados incompletos para que possam ser preenchidos;

– Cancelar: cancelar a gravação do documento.

O documento pode ser gravado sem os campos obrigatórios preenchidos. Neste caso ele será considerado um documento incompleto.

É possível definir campos obrigatórios:

– No cabeçalho;

– No item

– Por parceiros..

Bloqueio de Ordens para EntregaBloqueio de Ordens para EntregaBloqueio de Ordens para Entrega

As ordens podem ser bloqueadas para entrega;

Pode-se bloquear a ordem inteira ou apenas alguns itens;

O bloqueio manual da ordem de vendas é realizado preenchendo-se o campo de bloqueio.

Verificação de disponibilidade:VerificaVerificaçção ão de de disponibilidade:disponibilidade:

ATP na ordem de venda

ATP no fornecimento

Verificação de disponibilidadeVerificaVerificaçção de disponibilidadeão de disponibilidade

ATP na ordem de venda (o indicador de verificação de disponibilidade deve ser informado no mestre de materiais):

Quando o usuário entra com uma ordem de venda, só é possível confirmar a data da remessa solicitada (pick, pack, planejamento de transporte, carregamento, e trânsito), após terem sido verificados os seguintes dados:

– Disponibilidade de estoque;

– Compra ou produção dos materiais;

– Tempo de preparação do material;

– Tempo de transporte

ATP no Fornecimento : Em casos de indisponibilidade de mercadorias em estoque, o sistema atualiza os departamentos de produção e de compras, de forma que a mercadoria possa ser produzida ou comprada pontualmente. Vendas transfere as informações sobre materiais pedidos, como necessidades para o MRP. Necessidades são movimentos de saída de estoque planejados.

Verificação de disponibilidadeVerificaVerificaçção de disponibilidadeão de disponibilidade

TelefoneCorreio

Pedidocompleto?

ConferirPedido

Checarestoque

Contactar oControle de

Estoque

ProgramarPedido

SimChecarcrédito

OK? Sim

Avaliarrisco

CorreioFax

Criar aconfirmação

do pedido

ProcessarPedido

Pedidode Venda

Confirmaçãodo Pedido

NotificarCliente

ClienteCliente

QualQual éé o statuso statusdo do meumeu pedidopedido??

Entradado Pedido

VendasVendas

Shelf lifeVerificação de disponibilidadeVerificaVerificaçção de disponibilidadeão de disponibilidade

Análise de crédito:AnAnáálise de crlise de créédito:dito:

Classe de Risco

Análise automática de crédito

Liberação de crédito

ANÁLISE DE CRÉDITOANANÁÁLISE DE CRLISE DE CRÉÉDITODITO

Classe de Risco :

– Dentro de uma classe de Risco definem-se os limites de crédito que podem ser concedidos a um determinado cliente, em função de parâmetros financeiros, como por exemplo Faturamento do Cliente e Volume médio de compras. Uma classe de risco pode ser compreendida por vários Clientes

O R3 pode efetuar a análise de crédito automática em dois momentos :

– 1. Na entrada do Pedido do Cliente: o sistema checa se o nível de crédito disponível do cliente é suficiente para atender o valor do pedido.

(Limite concedido ao cliente – Documentos pendentes = Nível de crédito disponível)

– 2. A mesma checagem pode ser feita no ato da expedição dos produtos.

– A recusa do pedido do Cliente pode ser parametrizada para ser automaticamente informada ao Cliente ou através de um aviso ao responsável de vendas.

– Neste caso, o processo será gerenciado via Workflow e pode ser submetido para aprovações superiores.

Liberação de Crédito :

– Resultado da checagem automática feita quando da entrada do Pedido do Cliente ou no ato da Expedição dos Produtos.

– Ou pela aprovação de algum responsável

TelefoneCorreio

Pedidocompleto?

ConferirPedido

Checarestoque

Contactar oControle de

Estoque

SimChecarcrédito

OK? Sim

Avaliarrisco

CorreioFax

Criar aconfirmação

do pedido

Confirmaçãodo Pedido

NotificarCliente

ClienteCliente

QualQual éé o statuso statusdo do meumeu pedidopedido ??

Entradado Pedido

VendasVendas

Shelf lifeANÁLISE DE CRÉDITOANANÁÁLISE DE CRLISE DE CRÉÉDITODITOProgramar

Pedido

ProcessarPedido

Pedidode Venda

Tipo de Documento de VendasTipo de Documento de VendasTipo de Documento de Vendas

Tipo de Documento de Vendas

Ordem NormalOrdem Normal Venda

à vistaVendaà vista

DevoluçãoDevolução

Solicitaçãode Nota Crédito

ConsignaçãoConsignação

ContratoContrato

Programade Remessas

Cada Tipo de Ordem de Vendas representa um tipo diferente de transação de vendas

Cada Tipo de Ordem de Venda deve atender a necessidade do negócio, não há limites para a variedade de tipos de

ordem de venda a ser utilizada

Cada Tipo de Ordem de Venda deve atender a necessidade do negócio, não há limites para a variedade de tipos de

ordem de venda a ser utilizada

Funções no Tipo de Documento de VendasFunFunçções no Tipo de Documento de Vendasões no Tipo de Documento de Vendas

Tipo de Doc.de Vendas

Intervalo numéricoIntervalo numérico

Referência ObrigatóriaReferência Obrigatória

Tipo de RemessaTipo de Remessa

Tipo de FaturaTipo de Fatura

Valores standard:• Datas• Bloqueios

Atribuição de Funções Básicas:

• Determinação de Parceiros• Preços• Dados Incompletos• Mensagens• Bonificação em mercadoria• ...

Exigências tributárias(ex: CFOP)

Categoria de ItemCategoria de ItemCategoria de Item

Categoriade Item

Item NormalItem

Normal Vendade Serviços

Vendade Serviços

Item de DevoluçãoItem de

Devolução

Item de TextoItem de Texto

Item de Consignação

Item Gratuito

Item de ValorItem de Valor

Funções na Categoria de ItemFunFunçções na Categoria de Itemões na Categoria de Item

Categoriade Item

Relevância para FaturamentoRelevância para FaturamentoDeterminação de PreçosDeterminação de Preços

Relevância para EntregaRelevância para Entrega

Lista TécnicaLista Técnica

Divisões RemessaDivisões Remessa

• Determinação de Parceiros• Determinação de Textos• Dados Incompletos• ...

Atribuição: Cat. Item a Tipo de Doc. VendasAtribuiAtribuiçção: ão: CatCat. Item a Tipo de Doc. Vendas. Item a Tipo de Doc. Vendas

Tipo de Doc. de Vendas

Grupo de Cat.de Itens

Utilização do Item

Categoria do Item Superior

= Categoria do Item Default

Alternativasde Cat. Item

+Mestre de materiais

Vista: Vendas 2

ControladaInternamentepelo sistema

Definidana Ordemde Vendas

Controle de CópiasControle de CControle de Cóópiaspias

Exibir Fluxo de Documentos

Criando documentos com referências

Configurando controle de Cópias

Criando necessidades e transferência dados

CotaçãoCotaçãoPedidoPedido FornecimentoFornecimento FaturaFatura

DevoluçãoDevolução FornecimentoFornecimento Créditopor devolução

Créditopor devolução

Fluxo de Documentos no PedidoCotação

. Pedido Padrão

.. Fornecimento

... Fatura

.. Devolução

... Retorno de Devolução

.... Crédito por Devolução ..

Listas - Fluxo de DocumentosListas Listas -- Fluxo de DocumentosFluxo de Documentos

Documento de venda 1 Emissor do pedido 1 Dados de Negócios

Item Material Qt DeadLn Preço

10 Transformador A 40 10/01 100.-20 Transformador B 50 10/01 100.-30 Transformador C 100 10/01 100.-

Documento venda 2Data de entrega requerida

Criando com referência Documento de venda 1 Emissor do pedido 1 Dados de Negócios

Documento de venda 2Emissor do pedido 1 Dados de Negócios

Item Material Qt DeadLn Preço

⌧ 10 Transformador A 40 11/20 100.-20 Transformador B 50 11/20 100.-

⌧ 30 Transformador C 50 11/20 100.-

Item Material Qt DeadLn Preço10 Transformador A 40 11/20 100.-20 Transformador C 50 11/20 100.-

Solicitação --> Cotação --> Pedido Solicitação --> Pedido Solicitação --> Entrega subsequente amostra grátis Solicitação --> Crédito memo request

D 11/20

CopiandoExigências

Criando com referênciaCriando com referênciaCriando com referência

Copiando Tabelas de Controle Copiando Tabelas de Controle -- Visão GeralVisão Geral

FaturaCopiando Controle

CopiandoNecessidades

Preços

QuantidadesValores

Influência do statusde documento

Allowedsource and

target documents

Datatransferroutines

Atualizar Doc. Flow?

CopiarDivisão de remessa?

Remessa Copiando Controle

OrdemCopiando controle

CotaçãoPedido Padrão

Dados GeraisCabeçalho dados do negócioParceiros

Dados Gerais de ItemItem dados do negócioParceirosCondições

Linha de dados programados

Se é o mesmo cliente

Se o item não foi

rejeitado

Se a quantidade requerida

é maior que zero

Atualizado Fluxo de documento

Pedido padrão

Fluxo de Documentos

Copiando necessidades - Documentos de vendasCopiando necessidades Copiando necessidades -- Documentos de vendasDocumentos de vendas

Dados GeraisCabeçalho dados do negócioParceiros

Dados Gerais de ItemItem dados do negócioParceirosCondições

Linha de dados programados

Cotação = Referência

Controle de cópia : Nível de CabeçalhoControle de cControle de cóópia : Npia : Níível de Cabevel de Cabeççalhoalho

Existem requisitos de cópia para cada um dos níveis do documento de venda: Cabeçalho, item e divisão de remessa.Exemplos:Cabeçalho - Requisito 001 verifica a área de vendas e o cliente a serem transferidos (precisam ser iguais para fazer a cópia com referência).Item - Requisito 301 verifica se existe um bloqueio no item de referência.Div. de Remessa - Requisito 501 verifica que a qtde. seja maior que zero.

Controle de cópia : Nível de Item 1Controle de cControle de cóópia : Npia : Níível de Item 1vel de Item 1

Controle de cópia : Nível de Item 2Controle de cControle de cóópia : Npia : Níível de Item 2vel de Item 2

Dúvidas ?

Divisão RemessaDivisão RemessaDivisão Remessa

Divisão Remessa

Vendac/ MRPVendac/ MRP

Envio de Consignação

DevoluçãoDevolução

Venda semverif. Dispon.Venda sem

verif. Dispon.

Funções na Divisão RemessaFunFunçções na Divisão Remessaões na Divisão Remessa

Categoriade Item

Movimento MaterialMovimento MaterialRelevância para EntregaRelevância para Entrega

Verificação de DisponibilidadeVerificação de Disponibilidade

Transferênciade NecessidadesTransferência

de Necessidades

Pedido de CompraPedido de Compra

• Dados Incompletos• ...

Atribuição: Div. Remessa à Cat. ItemAtribuiAtribuiçção: ão: DivDiv. Remessa . Remessa àà CatCat. Item. Item

Categoriade Item

Tipo de MRP

+= Divisão RemessaDefault

Alternativasde Div. Remessa

+Mestre de materiais

Vista: MRP 1

EXERCICIOS: Utilizar Modelos onde :

EXERCICIOS: Utilizar Modelos onde :EXERCICIOS: Utilizar Modelos onde :

Criar Documento de vendas ORB com cópia para ORB_XX.

Fazer a atribuição

Criar categoria de Item LBNL com cópia para LBNL_XX

Controle de cópias

Introdução

Dados Mestres

Ordem de Vendas

PrePreççosos

Remessa

Transporte

Fatura

Crédito

Processo de Vendas

Determinação de PreçosDeterminaDeterminaçção de Preão de Preççosos

Fluxo Padrão de VendasFluxo Padrão de VendasFluxo Padrão de Vendas

CotaçãoCotação

OrdemOrdem

FornecimentoFornecimento

FaturamentoFaturamento

RecebimentoContábil

Saída deMercadoriaSaída de

Mercadoria

Ordem deTransferênciaOrdem de

Transferência

EmbalagemEmbalagem

Picking

Packing

SolicitaçãoCotação

Possibilidade de inclusão / alteração de preço

Visão Geral da Técnica de CondiçõesVisão Geral da TVisão Geral da Téécnica de Condicnica de Condiççõesões

Esquema Cálculo

Tipo de Condição 1

Sequência de Acesso.

Tabela 1Campo 1Campo 2Campo 3

Tabela2Campo 1Campo 2Campo 3

Valores Individuais ou escala

Tipo de Condição 1

Sequência de Acesso.

Tabela 1

Esquema de Cálculo de PreçosEsquema de CEsquema de Cáálculo de Prelculo de Preççosos

Tipo Cond.Tipo Cond. DescriçãoDescrição Ref. passoRef. passo ManualManual Req.Req.

1234567

PreçoValor brutoSpec. offer disc. Desconto %Desconto %Desconto valorValor liquido 1

XXX2XXX3XXX4

XXX5XXX6

Desc. Cabeç. %FreteValor liquido 2

111213

Taxa saída Base desc. vistaDesc. vista

Esquema de Cálculo de Preços – Transação V/08Esquema de CEsquema de Cáálculo de Prelculo de Preçços os –– TransaTransaçção V/08ão V/08

1 As fórmulas são alternativas para customização em Abap de necessidades de preço, sendo customizadas pela transação VOFM

2 As condições estatísticas não são contabilizadas

3 Após a definição do preço são customizadas as condições para atendimento de necessidades tributárias e gerenciais, sem impacto no preço ao cliente

Esquema de Cálculo de Preços: DeterminaçãoEsquema de CEsquema de Cáálculo de Prelculo de Preçços: Determinaos: Determinaççãoão

Org. Vendas

Atacado Varejo

Área de Vendas 01

Área de Vendas 02

Estrutura

Área de Vendas

Cliente

Esq.de Cliente

Documento

Esq.de Doc.

Esquema de Cálculo de Preços

Tipo de CondiçãoTipo de CondiTipo de CondiççãoãoChave Descrição Controle

Escala Básica Tipo de Cálculo

100 R$1000 R$

10000 R$

1.0 - %1.5 - %2.0 - %

Escala Básica Tipo de Cálculo

100 kg1000 kg

10000 kg

R$ 0.20 - por 1 kgR$ 0.50 -R$ 1.00 -

Exemplos

PreçoPR00PR00

Desconto %K007K007

Desconto/pesoK029K029

Tipo de Cálculo: PorcentagemEscala Básica : Escala de Valor

Tipo de Cálculo: Quantia / PesoEscala Básica : Escala de Peso

Sequência de Acesso / Tabela de CondiçõesSequênciaSequência de Acesso / Tabela de Condide Acesso / Tabela de Condiççõesões

PR00PR00

Desconto %

Tipo de Condição

Seqüência Aces.

Preço Seqüência de Acesso PR00

Seqüência de Acesso K007

1. Cliente / Material

2. Lista de Preço /Moeda/Material

3. Material3. Material

K007K007

Desconto maior p/Cliente.K020K020 Seqüência de Acesso K020

PR00PR00

Tabela de Condições

Específico

Genérico

Documento

Item 10 120 pc

Criação da Ordem de VendasTipo de Documento: OTÁrea de vendas: 1000-10-10Cliente: CLI001

Procedimento de Preço

1. Preço PR00

2. Desconto1 KA00

3. Desconto 2 RA01

Documento

Item 10 120 pc

Determinação do Esquema de Cálculo

Tipo de Condição PR00

Seqüência de Acesso: PR00

1. Preço PR00

2. Desconto1 KA00

3. Desconto 2 RA01

Documento

Item 10 120 pc

3Determinação do Sequencia de AcessoÀ partir de cada Tipo de Condição determina-se a sequência de acesso

Tabela de Condição:Seqüência de Acesso: PR001. Cliente / Material2. Lista Preço / Moeda / Material3. Material

Tipo de Condição PR00Seqüência de Acesso: PR00

1. Preço PR00

2. Desconto1 KA00

3. Desconto 2 RA01

Documento

Item 10 120 pc

4 Busca dos Registros de Condição nas Tabelas contidas na sequência de acesso

Registro p/ Tipo de Cond PR00

Não existe registro válidoExiste registro válido

Tabela de Condição:Seqüência de Acesso: PR001. Cliente / Material2. Lista Preço / Moeda / Material3. Material

Tipo de Condição PR00Seqüência de Acesso: PR00

1. Preço PR00

2. Desconto1 KA00

3. Desconto 2 RA01

Documento

Item 10 120 pc

5 Registro Encontrado

100 R$ por 1 pcR$ por 100 pc

98 R$ por 200 pc

Escala

PR00 Preço 98 R$

KA00 Desc. 1- R$

RA01 Desc. 2- %

Registro p/ Tipo de Cond PR00

Não existe registro válidoExiste registro válido

Tabela de Condição:Seqüência de Acesso: PR00

1. Cliente / Material2. Lista Preço / Moeda / Material3. Material

Tipo de Condição PR00

Seqüência de Acesso: PR00

1. Preço PR00

2. Desconto1 KA00

3. Desconto 2 RA01

Documento

Item 10 120 pc

6 Escala de Valores encontrada para o registro válido

7 Seleção e preenchimento decondição no Documento de Venda

Dúvidas ?

Alteração Manual de Valor da CondiçãoAlteraAlteraçção Manual de Valor da Condião Manual de Valor da Condiççãoão

Condição de Preço

PR00 Preço 100 R$ KA00 Desconto 1 %

ChangeChangeAlterar

Pricing conditions

PR00 Price 90 USD KA00 Disc. 1 %RC00 Disc. 10 USD

Condição de Preço

PR00 Preço 90 R$KA00 Desc. 1 %RC00 Desc. 10 R$

Detalhe da Tela Alterado Manualmente

Alterado Manualmente

Condições de CabeçalhoCondiCondiçções de Cabeões de Cabeççalhoalho

Distribuído pelo valor

ITEM 10PR00 Preço 42.00K007 Desconto Cliente 2.00

Valor Líquido 40.00HA00 Desc.Cabeçalho 10 % 4.00HB00 Desc.Absoluto Cabeçalho 3.33 -

ITEM 20PR00 Preço 83.00K007 Desconto Cliente 3.00

Valor Líquido 80.00HA00 Desc. Cabeçalho 10 % 8.00HB00 Desc.Absoluto Cabeçalho 6.67 -

Totalizando

CabeçalhoPR00 Preço 125.00K007 Desconto Cliente 5.00

Valor Líquido 120.00HA00 Desc. Cabeçalho. 10 -% 12.00HB00 Desc.Absoluto Cabeçalho 10.00 -

Determinação do Melhor Preço: ExclusãoDeterminaDeterminaçção do Melhor Preão do Melhor Preçço: Exclusãoo: Exclusão

Procedimento de Preço RVAA01

Grupo de Exclusão Tipo Condições

A01 KA00 Desc.Espec.Oferec.KA05 Cliente. / material

A02 KF01 FreteKF02

Desativado!

Pedido 1234Item 10 Material M1 1 PCPR00 100 R$/PCKA00 20 % -KA05 10 % -KF01 1 R$/PC KF02 2 R$/PC

1002010

R$R$R$ R$R$

EXERCICIOSEXERCICIOSEXERCICIOS

Criar Nova Esquema de Cálculo.

Criar Nova Condição de preço.

Criar nova sequência de Acesso

Atribuir os documentos criados.

Criar novos documentos de Vendas.

Introdução

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

RemessaRemessa

Transporte

Fatura

Crédito

Processo de Vendas

Estrutura de RemessaEstrutura de RemessaEstrutura de Remessa

Estrutura de uma EntregaEstrutura de uma EntregaEstrutura de uma Entrega

Cabeçalho

Item 1

Item 2

O Cabeçalho tem informações válidas para todo o documento:

Parceiro Recebedor da mercadoria;Local de expedição;Rota;etc.

O Item contém informações do material a ser entregue:

Código;Quantidade;Lote;etc.

Controle dos Processos em EntregasControle dos Processos em EntregasControle dos Processos em Entregas

Tipo de Remessa

Tipo de item

Cabeçalho

Item 1

Item 2 Tipo de item

Tipo de RemessaTipo de RemessaTipo de Remessa

Tipo de Remessa

Remessade Saída

Remessasem referência

Remessade devolução

Entrega paraSubcontrataçãoEntrega para

Subcontratação

Remessa paraprojetos

Funções no Tipo de RemessaFunFunçções no Tipo de Remessaões no Tipo de Remessa

Tipo de RemessaTipo de Tipo de

RemessaRemessa

Intervalo numéricoIntervalo numéricoMensagensMensagens

Determinação de RotasDeterminação de Rotas

Relevância para Planejamento de Transporte

Referência a Ordem de vendas

TextosTextos

ParceirosParceiros

Cópia de Tipos de Item à partir da OrdemCCóópia de Tipos de Item pia de Tipos de Item àà partir da Ordempartir da OrdemOrdem

Item 10 F1234

Item 20 S7865TAX Item não

inventar.

TAN Itemstandard

TAX Item nãoinventar.

TAN Itemstandard

TAXItem não inventar.TAXItem não inventar.

Categ. de itensno fornecimentoCateg. de itensno fornecimento

Categ. de itensna ordemCateg. de itensna ordem

Item 10 F1234

Item 20 S7865

ControleControleControleControle TAX Item nãoinventar.

Entrega

Determinação de Tipo de Item na RemessaDeterminaDeterminaçção de Tipo de Item na Remessaão de Tipo de Item na Remessa

Tiporemessa

Grupocateg. item

Grupocateg. item UtilizaçãoUtilização

Ordem Entrega

Item 10 F1234

Item 20 F7866(sem refer. à ordem)

TAN Itemstandard

TAN Itemstandard Item 10 F1234

Categ. de itemCateg. de item

Visão GeralAtividade refer.:Ordem clientePedido

Expedição

Criação e processamento da entrega

Ativid. expedição

Picking

Embalagem

Saída mercad.

Função subseqüente:TransporteDocumento de faturam.

Entrega

Processo de ExpediçãoProcesso de ExpediProcesso de Expediççãoão

Depósito

• Embalagem

..........................

. . . . . . . . . . . . . .

..........................

. . . . . . . . . . . . . .

..........................

. . . . . . . . . . . . . .

• Doc. de exped. • Picking• Saída de mercad.

Funções relev. à expedição:Determin. local expedição

• Determinação de itinerários• Programação

• Monitoriz.data venc. exped.• Criação do fornecimento

Local de exped.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Ordem do cliente

Relação entre ordem e entregaRelaRelaçção entre ordem e entregaão entre ordem e entrega

Fornecim. completoFornecim. completo

Fornecimento parcialFornecimento parcial

Agrupam. de ordensAgrupam. de ordens

OrdemOrdem

OrdemOrdemEntregaEntrega

EntregaEntrega

Status fornec.:

Cliente 110 M1 100 un20 M2 50 un

Cliente 110 M1 100 un20 M2 30 un

Entrega

Status de cabeçalho:Status fornec.: entregue parcialm.

Status fornec.: entregue por completoStatus fornec.: entregue parcialm.

Status de item:Item 10

Item 20

Atualizar uma ordemAtualizar uma ordemAtualizar uma ordem

O R3 oferece a opção de parametrizar o pedido ou o cliente para considerar o status de fornecimento como completo no momento da primeira remessa, mesmo que entregue parcialmente.

Estrutura Organizacional - LogísticaEstrutura Organizacional Estrutura Organizacional -- LogLogíísticastica

Mandante

Empresa

Centro

DepósitoABB

Alemanha1000

Hamburgo1000

Depósitomat. 0001

Depós. prod.acab. 0002

Depósito0008

Dresden1200

Nova Iorque1200

EUA3000

Estrutura Organizacional - ExpediçãoEstrutura Organizacional Estrutura Organizacional -- ExpediExpediççãoão

Centro

Local exped.

8 910111213141516171819202122232425262728293031

Amtrak

Centro 1 Centro 2

Localexped. 1

Localexped. 2

Localexped. 3 Local

exped. 4

Estrutura Organizacional - DepósitoEstrutura Organizacional Estrutura Organizacional -- DepDepóósitositoSistema de depós. 010

Porta 2

Porta 1

Porta 3

Porta 4

Tipo depós.003

Tipo depós. 002

Tipo depós. 001

Reciboreceb.

Saídareceb.

Área de picking 1Área de picking 2Área de picking 3

Tipo depós. 901Área entr.mercad.

Tipo depós. 902Área deexpedição

Zonadisponibiliz. 1

Zonadisponibiliz. 2

Zonadisponibiliz. 3

Ligação: Sist. Depósito Centro/DepósitoLigaLigaçção: ão: SistSist. Dep. Depóósito sito Centro/DepCentro/Depóósitosito

005Depósito deposição fixa

916Área de

expedição

916Área de

expediçãoTipos depós.

0002000200010001

Centro

DepósitoABB

Administr. estoques

Sistemade depósito

10001000

Criação e Processamentode Entregas

Opções para Criação de EntregasOpOpçções para Criaões para Criaçção de Entregasão de Entregas

Com referência à ordem do

clienteSem referência Processamento

em background Processamento

on-line

Ordem OR

Entrega LF

Forn. s/ ref.LO

Ped. transf.est. STO

EntregaUL

Ordemou

EntregaLF

• Ordens do cliente• Pedidos

ProcessProcess. coletivo. coletivode documentos de de documentos de

remessasremessas

CriaCriaçção manual de um ão manual de um documento individualdocumento individual

Lista de RemessasLista de RemessasLista de Remessas

Cenário: ordens do clienteLocal exped.: 1000

Até: 15 maio

Data Ordem

14 maio

15 maio

Localexped.

OrdemLocal tran.120014 maio

STOLocal tran.100018 maioOrdem

Local tran.100012 maio

Entrega80001235

Entrega80001236

Exemplos de cenários de fornecimentosExemplos de cenExemplos de cenáários de fornecimentosrios de fornecimentos

Entregade ordens

Forn. deped. transf. est.

Ordem STO

Por exemplo, selecionar por:• Local de expedição• Recebedor merc.• Prioridade de remessa• Material

Selecionar apenas ordensPor exemplo, selecionar por:

• Documento de compra• Centro fornecedor• Centro receptor• Material

Selecionar apenas pedidos

Cenário de fornec.

Necessidades

Função usuárioItens de ordem SD Pedido de transf. (de estoque)

Qt. fornec. modificável manualm.

Determinação do Depósito de PickingDeterminaDeterminaçção do Depão do Depóósito de sito de PickingPicking

Determinação dodepósito de picking

Localexpedição

Condiçãoestocagem

Depósito

M1 10 un. Depósito

Entrega

M1 10 un Depós. 0001M

Centro

1000 1000 refrig. 0001

regra MALA:

Mestre de materiaisVisão:

Dados centro/depós. 1

Mestre de materiaisVisão:

Dados centro/depós. 1

Entrega80005346

Ordem 6388

Item 10 M-01 10 unItem 20 M-07 35 un

Item 30Item 30 RR--71 17 71 17 unun

Ordem 6412

Item semreferênciaà ordem

Modificarentrega

CriarentregaCriar

entrega

Entregada ordemEntrega

da ordem

Dúvidas ?

Monitor de EntregasMonitor de EntregasMonitor de Entregas

Organização do transporteCarregamento

Picking Saída mercad.

Atividades de execuAtividades de execuççãoãoe lista de fornecimentoe lista de fornecimento

Confirmação

Lista de remessas

Saída de Mercadorias

Efeito do Lançamento de Saída de MercadoriaEfeito do LanEfeito do Lanççamento de Saamento de Saíída de Mercadoriada de Mercadoria

OrdemOrdem

Saída mercad.A A

KMKMTT

TextosEntrega

Conta 1 Estoque

Material M1Estoque

Lista doc.fatur.a fazer

Necessidades

Cliente 1Material 4 4 unCusto 70 UNI

Entrega

Cancelamento de Saída de MercadoriaCancelamento de SaCancelamento de Saíída de Mercadoriada de Mercadoria

Anular statusmovim. mercad.

Exemplo

Saída mercad.

Cancelar

Saída mercad. Docum.faturamento

EntregaOrdem

CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REMESSA.

CONTROLE DE CÓPIAS

Introdução

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

TransporteTransporte

Fatura

Crédito

Processo de Vendas

Do centro p/ o cliente Transporte de saída

O documento de transporte representa uma

viagem de um veículo

O documento de transporte representa uma

viagem de um veículo

Do centro p/ o centro Transporte p/ transf.de estoque

Do fornecedor p/ o centro Transportes de entrada

Transportes no R/3

Fluxo de DocumentosFluxo de DocumentosFluxo de Documentos

Pedido de Compra

Aviso deentrega

Recebim.

VerificaçãoFaturas

Ordem de Venda

Entrega

Transportede saída

Faturamento

Transportede Entrada

Baixa deestoque

ClienteFornecedor

Transferência entre centros

Documento de transporte e suas funçõesDocumentoDocumento de de transportetransporte e e suassuas funfunççõesões Fornec.de

Fornec.de serviserviççososModo

Modo de de transporte

transporte

Registra informaçõesde datas/status reais

e previstas

Registra caracter.do transporte

Determina as etapasdo transporte

Agrupamento de recebimentose entregas em transportesCria saída

(formulários / EDI)

04.06.12.06.

Funções do doc.de transporte

Embalagem / carregamento

Plano deações C

Determina as etapasdo transporte

Base para cálculo de custos de fretes

Proc. coletivos por doc. de transporte

Visões gerais do documento de transporteVisões gerais do documento de transporteVisões gerais do documento de transporte

Transportes e fornecimentos: tela de organiz.do transporte

Visão geral do transporte atual:DatasEtapasParceirosTextosStatusDuração e distânciaProdutos perigososStatus da propostaDados adicionais

Saída do transporte

Meios transp.e mat.embalagem:Tela de embalagem e carregamento

Documento de transporte

Estruturas organizacionais em transporteEstruturas organizacionais em transporteEstruturas organizacionais em transporteO Local de Organização de Transporte é uma organização criada no SAP para o controle dos documentos de transporte, não sendo diretamente vinculada às outras estruturas de SD (Centro, Local de Expedição). Ela é fundamental para o cálculo de custos de fretes (empresa).

Centro 1

Local exped. 1

8 910111213141516171819202122232425262728293031

Local de Organização de Transportes 10

Centro 2

Local exped. 2

8 910111213141516171819202122232425262728293031

Locaisde organizaçãodo transporte

Transporte internacional

pelo mar1010

Hamburgo

Transporteferroviário

1011Hamburgo

Transportede caminhão

1200Dresden

Planejamento eprocessamentode transportes

Empresa

Passos relacionados ao documento de transportePassos relacionados ao documento de transportePassos relacionados ao documento de transporteProcessamentode entrada de

de mercadorias

Criar doc. custos de transporteCriar doc. custos de transporte

Calcular custos de transporteCalcular custos de transporte

Apropriar custos de transporteApropriar custos de transporte

Processamentode saída demercadorias

Criar doc.de transporteCriar doc.de transporte

Processar transporteProcessar transporte

Supervisionar transporteSupervisionar transporte

Faturar custos de Faturar custos de transporte ao clientetransporte ao cliente

Exemplos de cenários de transporteExemplos de cenExemplos de cenáários de transporterios de transporte

Transporte de caminhão de um centro para um cliente

Transporte de um centro para diversos clientes usando diversos caminhões

Transporte ferroviário de um fornecedor para o centro

Transporte de retorno vazio do cliente para o centro

Transportes de diversos centros para diversos clientes usando diferentes meios de transporte

Determinação de itineráriosDeterminaDeterminaçção de itinerão de itinerááriosrios

Zona de transporte - endereço do cliente • Definição única por cliente (dado geral)

Zona de transporte - endereço do centro de origem

• Definição por local de expedição (configuração)

Itinerário ou rota - agrupamento de zonas de transporte

• Uma rota pode atender uma ou mais zonas de transporte, segundo estrutura da malha logística dos clientes e centros.• A rota é definida segundo a origem e o destino da mercadoria.• A determinação da rota depende da:

• Zona de saída > local de exped.• Zona de chegada > cliente• Condição de expedição > cliente (área de vendas)• Grupo de transporte > material• Grupo de peso > remessa / materiais

Itinerário ou rota - agrupamento de zonas de transporte

• A rota é determinada na entrada de pedidos ou na geração da remessa.• Ela é um parâmetro fundamental para o agrupamento de remessas em documentos de transporte.• Determinação de prazos e datas do processamento de pedidos.• Itinerários nos documentos de transporte.

Itinerário

Strasbourg

Frankfurt

Nuremberg

Colônia

Fronteira

Strasbourg

Frankfurt

Nuremberg

PragaItinerário

Colônia

Centro de distribuição

VienaMuniqueMunique

Fronteira

Determinação de itineráriosDeterminaDeterminaçção de itinerão de itinerááriosriosO itinerO itineráário pode representar o caminho que serrio pode representar o caminho que seráápercorrido pelo vepercorrido pelo veíículo.culo.

•• Diversidade x ComplexidadeDiversidade x Complexidade•• Requerimentos do custeio de fretesRequerimentos do custeio de fretes

Calendáriode fábrica

Tipo deexpedição

Tempo deorganização

do transporteDuração

da viagem

Tempo detrânsito

Relevânciado transporte

Distância

Descrição

Fornecedorde serviços

ItinerárioItinerário

Dados de itineráriosDados de itinerDados de itinerááriosrios

Dúvidas ?

Fornecimento 2de: Hamburgopara: Frankfurt

Carga : B

Fornecimento 1de: Hamburgopara: Frankfurt

Carga : A

TRANSPORTE

Transporte individualTransporte individualTransporte individual

Hamburgo

Frankfurt

Remessa 1,2

Status deprocessamentodo transporte

Informações sobre status no cabeçalho do documento de transporte:

Status global

PlanejadoCheck inCarreg. inicialCarreg. finalProcess.p/transporteTransp. inicialTransp. final

Check in

Concluído

Não concluído

Informações sobre status no documento de transporteInformaInformaçções sobre statusões sobre status no documento de transporteno documento de transporte

Opções de roteirizaçãoOpOpçções de ões de roteirizaroteirizaççãoão Manual SAPSelecão manual das remessas para o documento de transporte a ser criado

Automático SAP (transportation)Seleção automática das remessas, segundo parâmetros pré-definidos, para documento de transporte a ser criado

Externo (fora do SAP, interfaces)Seleção das remessas e envio a sistema externo. Posterior criação dos documentos de transporte no SAP, conforme necessidade.Exemplo de sistemas: Roadshow, Truckstop, Mapinfo.

Há três maneiras para agrupar e roteirizar as remessas

Opções de roteirizaçãoOpOpçções de ões de roteirizaroteirizaççãoãoAutomático SAP (transportation)

O SAP possui três grandes grupos para parametrização de roteirização automática:Seleção de remessas - pode utilizar os critérios: local de expedição, código de cliente,

itinerário, etc.

Agrupamento e ordenação de remessas - pode utilizar os critérios: local de expedição, código de cliente, itinerário, zona de Transporte, código do transportador, etc.

Limite do documento de transporte - pode utilizar os critérios: peso mínimo e máximo, volume mínimo e máximo e quantidade de remessas.

O processo de roteirização ocorre segundo a combinação dos critérios acima.

Local de Organização de Transporte BP01 copiar p/ BP01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> LogísticsExecution -> Definir, copiar, eliminar, verificar Local de Organização de Transporte

Local de Organização de Transporte BP01 à Local de Expedição BP01_XX

Caminho Customizing

SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> LogísticsExecution -> Atribuir Local de Organização de Transporte à Local de Expedição

EXERCÍCIOS:EXERCEXERCÍÍCIOS:CIOS:

Criar Ordem de Venda Standard através da Transação VA01

Criar Remessa através da Transação VL01N

Criar Transporte através da transação VT01N

Associar as Remessas criadas ao transporte através da transação VT02N

Visualizar transporte através da transação VT03N

Introdução

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

FaturaFatura

Crédito

Processo de Vendas

Controlando o processo de faturamentoControlando o processo de faturamentoControlando o processo de faturamento

Controlando tipos de documento

Fatura / Invoice

Nota de crédito e débito

Nota de correção de fatura (Complemento)

Devolução

Cancelamento

Fatura pro forma

Venda à vista

Fluxo de documentosFluxo de documentosFluxo de documentos

Fluxo de documentos

Documento Date Qty UoMOrdem 374410/1 06/05 10 pcFornecimento 80001832/10 06/09 10 pcSaída Mercadorias 490002199/1 06/09 10 pcFatura 90000199/10 06/30 10 pcDoc.Contábil 1000001493 06/30 10 pc

Fluxo de documentos

Documento Date Qty UoMOrdem 374410/1 06/05 10 pcFornecimento 80001832/10 06/09 10 pcSaída Mercadorias 490002199/1 06/09 10 pcFatura 90000199/10 06/30 10 pcDoc.Contábil 1000001493 06/30 10 pc

Cabeçalho

OrdemOrdem

FornecimFornecim..

FaturaFatura

Empresa

Dados contábeisExibirdocumento

Diferentes tipos de documento de faturaDiferentes tipos de documento de faturaDiferentes tipos de documento de fatura

Tipos de documento de fatura padrão:

F2 FaturaF8 Fatura pro-formaG2 Nota de créditoL2 Nota de débitoRE Retorno/DevoluçãoS1 CancelamentoS2 Cancelamento com nota de créditoLR Lista de faturasLG Lista de Notas de créditoIV Fatura intercompanyIG Nota de créd.intercompanyBV Fatura venda à vista

Tipo deTipo dedocumentodocumento

Controle do tipo de documento - faturaControle do tipo de documento Controle do tipo de documento -- faturafatura

Tipo de faturaTipo de fatura

Sistema numeraSistema numeraççãoão

MensagensMensagens

EstornoEstorno

ParceirosParceiros

Controle GeralControle Geral

DeterminDetermin . Contas /Pre. Contas /Preççosos

TextosTextos

Ordem de venda(ordem padrão OT)

Mat. Qty. Price Item type

Item type: TAN

Relevante para fatura A

4711 10 pcs 10 USD TAN

Tipo doc. de venda: OT

Tipo de fatura A: F2Tipo de fatura B: F1

Com / Sem fornecimento

(A ou B)

Conforme a categoria de item do documento de venda o sistema verifica qual o tipo de documento de fatura é permitido. Para tanto considera se a fatura será com base no fornecimento (opção A) ou no documento de venda (opção B).

Proposta do tipo de documentoProposta do tipo de documentoProposta do tipo de documento

Fluxo de dadosFluxo de dadosFluxo de dados

As rotinas de fluxo de dados são configuráveis

FaturaRemessaOrdem

Exemplo: Fatura referente à fornecimentoPagador

Numeração do itempricing

Receb. MercadoriaQuantidadesItens texto

Controle de cópiaControle de cControle de cóópiapia

No controle de cópia temos dois níveis: Cabeçalho e itemNo cabeçalho controlamos:– Documento de referência (origem)– Numeração de documentos, dados de exportação e numeração dos itensNo item controlamos:– Quantidade a faturar– Preços e impostos, taxas de conversão– Se a quantidade e o preço devem ser atualizados ou não

LF TAN

Cabeçalho

Destino OrigemTipo de Fatura Tipo de

Remessa

Tipo de Fatura Tipo de Remessa

Categoria deItem

Status do cabeçalho?Bloqueio p/ Fatura ?Saída de mercadoria OK?Documento completo?Doc. de venda

Material: 4711Qtde.: 10

Doc. Fatura

Material: 4711Qtde.: 10

Staus do item ?Bloqueio p/ Fatura?

No controle de cópia são especificados requisitos de cópia que são verificados pelo sistema durante o processo de referência.Estes requisitos podem ser diferentes para o cabeçalho e o item de documento.

Requisitos de cópiaRequisitos de cRequisitos de cóópiapia

Documento de fatura Quantidade a faturar

Baseado na ordem

Baseado na solicit. de nota de crédito

Baseado no fornecimento

Fatura pro forma ref. ordem

Fatura pro forma ref. fornecimento

Qtde. da Ordem - Qtde. já faturadaQtde. Fornecida - Qtde. já faturada

Qtde. da Ordem - Qtde. já faturada

Qtde. Fornecida - Qtde. já faturada

Qtde. da ordem

Qtde. do fornecimento

Determinação de quantidade na faturaDeterminaDeterminaçção de quantidade na faturaão de quantidade na fatura

No IMG são definidas as regras de determinação de quantidade a faturar por tipo de documento de faturamento.As regras acima são do R/3 padrão (já configuradas).

Liberando ou rejeitando Solicitações de Nota CréditoLiberando ou rejeitando SolicitaLiberando ou rejeitando Solicitaçções de Nota Crões de Nota Crééditodito

Nota Crédito

$1000Item1020

MaterialM1M2

Qtde.100200

Motivo rej.

Solicit. Nota de CréditoItem Valor

É possível liberar um documento de fatura (ou solicit. NC) removendo o bloqueio.Ao manter um bloqueio é possível inserir um motivo de bloqueio. Dados de itens rejeitados (bloqueados) não são copiados para a fatura (ou nota de crédito).O motivo de rejeição define se o item é copiado com valor zero ou se não é copiado.O mesmo vale para notas de débito.

Nº 4711

Item 10

Item 20

Doc Item

Nota Crédito 4711 10

Nota Crédito 4711 20

Nota Débito 4711 10

Nota Débito 4711 20

Item Fatura 1(Crédito)

Item Fatura 2(débito)

Diferença = ajuste

FaturaFatura Solicitação de Correção Nota de Crédito

A correção de fatura ocorre com a utilização de nota de crédito e débito. Na solicitação de correção, criada com referência a uma fatura, são criados itens de crédito e débito para cada item da fatura. Éentão possível alterar os itens de nota de débito ajustando valores e quantidades. Os itens de crédito não são modificáveis.A eliminação de um item ocorre com e eliminação do par formado por um item de crédito e um de débito na solicitação de correção.

Correção de faturaCorreCorreçção de faturaão de fatura

Ordem Fornecimento Fatura

Nota Crédito(doc. fatura)

Recebimento(Doc. fornec.)

Devolução(doc. ordem)

A ordem de devolução pode ser gerada com referência a fatura ou a ordem de venda.A nota de crédito neste caso é gerada com referência à ordem de devolução (não com base no recebimento que pode ser feito com um tipo de documento de fornecimento de SD ou via MM).

DevoluçõesDevoluDevoluççõesões

CancelamentoCancelamentoCancelamento

Fatura 2

OrdemFornecimento

Fatura 1

Cancelamento

Conta Cliente

80Conta Cliente

Preço correto 80

Preço 100

Preço 100Retorna ao statusDoc. Pendente

Para cancelar uma fatura é necessário gerar um documento de cancelamento que irá estornar os lançamentos contábeis e ajustar o status da fatura para pendente. Assim uma nova fatura poderá ser feita com referência ao mesmo documento que a fatura estornada.Notas de crédito são canceladas da mesma forma.É possível ainda fazer cancelamento de itens individuais da fatura.

ResumoResumoResumo

A fatura sempre é criada com referência a outro documento do fluxo de vendas

O tipo de documento de fatura controla as atividades do documento de faturamento.

A referência pode ser uma ordem ou um fornecimento

Notas de crédito e/ou débito sempre são referenciados a uma solicitação de NC ou ND.

É possível bloquear e rejeitar notas de crédito / débito

O processo de devolução via SD exige um documento de fatura (Nota Crédito ou similar) para fazer as contabilizações do retorno.

Processando Documentos de Faturamento

Processamento Coletivo de FaturamentoProcessamento Coletivo de FaturamentoProcessamento Coletivo de Faturamento

EntregaOrdem

Entrega

Fatura

Separação Automática de FaturaSeparaSeparaçção Automão Automáática de Faturatica de Fatura

Emissor: C1Cond.Pgto: ZB01

Item Material Quant.10 M1 10pc

Emissor: C1Cond.Pgto: ZB02

Recebedor: C1

Item Material Quant.10 M1 10pc20 M2 20pc

Pagador: C1Cond.Pgto: ZB01

Pagador: C1Cond.Pgto: ZB02

OrdemOrdem EntregaEntrega FaturaFatura

EntregaOrdem Fatura

Faturamento IndividualFaturamento IndividualFaturamento Individual

Dúvidas ?

Determinação de Contas

Contas do Razão-Receitas de Venda

- Deduções

Contas do Razão-Conta-Caixa

Contas deReconciliação

Contas do Razão-Cartões de Crédito

Utilização de Determinação de ContasUtilizaUtilizaçção de Determinaão de Determinaçção de Contasão de Contas

A determinação de contas contábeis em SD é definida no customizing:

Vendas e distribuição -> Funções básicas -> Class.contábil/cálculo de custos

Plano de ContasPlano de Contas

OrganizaOrganizaçção de Vendasão de Vendas

Grupo de Grupo de DetDet. de Contas. de Contas

Chave de ContaChave de Conta

Documento de FaturamentoDocumento de Faturamento

EmpresaEmpresa

Mestre de Cliente (pagador)Mestre de Cliente (pagador)

Mestre de MaterialMestre de Material

Esquema de PreEsquema de Preççosos

PrePreççoo $100$100 ERLERL

DescontoDesconto $10$10 ERSERS

Chave de ContaChave de Conta

ERL ERL –– Receita de VendasReceita de Vendas

ERS ERS –– DeduDeduçção de Vendasão de Vendas

Determinação de ContasDeterminaDeterminaçção de Contasão de Contas

Esq. Esq. DetermDeterm. Contas. Contas Doc. Faturamento

Item 10pc

Preço $ 1000Desconto $ 100

Seq. Acesso: KOFI

1. Org.Vendas Grp.Det.Cont.Cliente Grp.Det.Cont.Material Chv.Conta

2. Org.Vendas Grp.Det.Cont.Cliente Chv.Conta

3. Org.Vendas Grp.Det.Cont.Material Chv.Conta

4. Org.Vendas Chv.Conta

5. Org.Vendas

Tipo de Condição: KOFI

KOFI00 – Determ. Contas

Conta: 123456 – Dedução de Vendas

123456 – Ded.Vendas

Determinação de Conta de VendasDeterminaDeterminaçção de Conta de Vendasão de Conta de Vendas

Interface SD / FI

Fatura

Org.Vend: 1000Canal: 10Setor: 00

Valor $ 100 -

Doc. Contábil

Empresa: 1000

Cliente

100-Receita

Link com Contabilidade – Chave de ContasLink com Contabilidade Link com Contabilidade –– Chave de ContasChave de Contas

A determinação das contas contábeis ocorre na pricing através das chaves de conta.

A determinação da conta contábil para cada chave de conta é realizada na transação VKOA.

Fatura

Doc. Contábil

Fatura

X Bloqueio

Liberação

Bloqueio de ContabilizaçãoBloqueio de ContabilizaBloqueio de Contabilizaççãoão

Criar fatura

Atribuições

Processos.

Introdução

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

Fatura

Crédito

Processo de Vendas

Retorno e DevoluRetorno e Devoluççãoão

Devoluções e RetornosDevoluDevoluçções e Retornosões e Retornos

DevoluçõesDevoluDevoluççõesões

Com nota fiscal do cliente

Com nota fiscal original (retorno)

Cancelamento de nota fiscal

Recebimento das mercadorias por

Expedição

Nota de Crédito

Lançamento Contábil

Nota Fiscalde Venda

( Via Documento de Faturamentos )

Solicitação deDevolução

Estoque Temporário de Devolução

Estoque

Registro da NF do Cliente

Livros Fiscais (Entrada)

Tipo de Doc. de VendaTipo de Doc. de Venda

Sucata

REB especifica processamento de

Devolução

Devolução - NF do ClienteDevoluDevoluçção ão -- NF do ClienteNF do Cliente

Recebimento das mercadorias por

Expedição

Nota de Crédito

Nota Fiscalde Venda

( Via Documento de Faturamento )

Solicitação deDevolução

Estoque Temporário de Devolução

Estoque

Emissão deNota Fiscal de

Entrada

Livros Fiscais (Entrada)

Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento

de Retorno

Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento

de Retorno

Sucata

Retorno - NF OriginalRetorno Retorno -- NF OriginalNF Original

Se a mercadoria não saiu da empresa

Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal

É gerado um novo documento de faturamento com o tipo definido na configuração do cabeçalho do documento original, gerando lançamentos nas mesmas contas contábeis para garantir o estorno da operação

Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada

Cancelamento de Nota FiscalCancelamento de Nota FiscalCancelamento de Nota Fiscal

Dúvidas ?

Exercícios - Utilizar Modelos onde :

ExercExercíícios cios -- Utilizar Modelos onde :

Criar documentos de retorno e devolução.

– Criar Ordem de Retorno ROB copiar p/ ROB_XX

– Criar Ordem de Devolução REB copiar p/ REB_XX

Efetuar Retorno e Devolução de Venda

Estornar Documentos

Introdução

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

Fatura

LocalizaLocalizaçção Brasilão Brasil

Crédito

Processo de Vendas

Localização Brasileira

Federal

Estadual ( Base Estado de São Paulo )

Municipal

Convênios

Internacional – Exportação / Importação

Abrangências de legislaçãoAbrangências de legislaAbrangências de legislaççãoão

ParametrizaçõesEspecíficas

Aplicações/Funções Específicas

Definição Procedimentos

Estrutura Organizacional.Específica

ProcessosProcessosde Negde Negóóciocio

Somatório de atividades...SomatSomatóório de atividades...rio de atividades...

Cofins

Imposto de Renda

Imposto de Importação

Permite a criação de outros tipos de Impostos

Impostos suportadosImpostos suportadosImpostos suportados

Impostos: Situações EspecíficasImpostos: SituaImpostos: Situaçções Especões Especííficasficas

Substituição Tributária

Zonas Francas

Descontos (Sem interferências nas bases de Cálculo)

Reduções de Base de Cálculo

Impostos Sobre Frete

Documentos de Vendas no sistemaDocumentos de Vendas no sistemaDocumentos de Vendas no sistema

Ordem de Ordem de VendasVendas

A A áárea comercialrea comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.

DocumentoDocumentoContContáábilbil

FIFIMovimento deMovimento de

MercadoriaMercadoria

MMMMRemessaRemessa

A A áárea derea deexpediexpediçção.ão.

A administraA administraççãoãode estoques.de estoques.

NF NF impressaimpressa

NF de SaNF de SaíídadaSDSD

FIFIFaturaFaturaSDSD

refref. . RecebimentoRecebimento

O contas a receber.O contas a receber.

Estrutura Organizacional: BrasilEstrutura Organizacional: BrasilEstrutura Organizacional: Brasil

Empresa

Centro

Depósito

Filial

Mandante

Estrutura Organizacional: EmpresaEstrutura Organizacional: EmpresaEstrutura Organizacional: Empresa

número decontrole

Empresa

Filial

CNPJ: número que representa aempresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12

Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)

Empresa Filial

Estrutura Organizacional: Filial (I)Estrutura Organizacional: Filial (I)Estrutura Organizacional: Filial (I)Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros Fiscais

fazer lançamentos

exibir

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJRazão SocialLocalização Física/Domicílio FiscalInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

Filial

Estrutura Organizacional: Filial (II)Estrutura Organizacional: Filial (II)Estrutura Organizacional: Filial (II)

Depósitos

Planta Produtiva 1

Depósitos

Planta Produtiva 2

Depósitos

Planta Produtiva 3

Empresa

Estrutura básica padrão

Depósitos

Planta Produtiva 1

Depósitos

Planta Produtiva 2

Filial 0001

Depósitos

Planta Produtiva 3

Filial 0002

Empresa

Estrutura básica Brasil

Estrutura Organizacional: Filial x CentroEstrutura Organizacional: Filial x CentroEstrutura Organizacional: Filial x Centro

Filial

rua rua

CentroCentro

mesmo endereço

endereços diferentes

FilialFilial

Nota Fiscal de Saída

Tipos de Nota FiscalTipos de Nota FiscalTipos de Nota Fiscal

nAcompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada FaturaEntrada Mercadoria

n Complementar

Entrada FaturaManual (J1B1)

n SaídaAtualiza Livro Fiscal de Saída

Nota Crédito (Devolução)Movimentação de MercadoriaEx.:Transferência/Industrialização/Vendas

n Entrada

Manual (J1B1)Ex.:Importação

Notas FiscaisNotas FiscaisNotas FiscaisNota PaginadaSplit de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... )Formulário único para NF de entradas e Saídas ( opcional )Facilidade no Controle e confecção de FormuláriosUm único Bloco de NFs FixasRedução de Custo Bancário ( Nota Paginada )

Tipos de Notas FiscaisNF FaturaNF ComplementarCorreção de NFNF DevoluçãoNF RetornosNF Transferências

Números de Série eFormulários conforme aNecessidade de cada Cliente

Nota Fiscal: DeterminaçãoNota Fiscal: DeterminaNota Fiscal: Determinaççãoão

tabela IMG

Tipo de OrdemTipo de Ordem Tipo de NF

ORBORB

DRBDRB

Nota Fiscal: Numeração / SérieNota Fiscal: NumeraNota Fiscal: Numeraçção / São / Séérierie

Filial

Empresa

Série1

SérieUN

Série2

Numeração

Nota Fiscal: ConfiguraçãoNota Fiscal: ConfiguraNota Fiscal: Configuraççãoão

FormulFormuláário de NFrio de NF

EmpresaEmpresa

Grupo ( SGrupo ( Séérie ) de rie ) de NFNF

Intervalo de NumeraIntervalo de Numeraççãoãodo Documento Interno do Documento Interno

Intervalo de NumeraIntervalo de Numeraççãoãoda da NF impressaNF impressa

ImpressoraImpressora

AtribuiAtribuiçção da ão da ConfiguraConfiguraçção a Empresa ão a Empresa

e Filiale Filial

FilialFilial

Impressão on-line ou em lotes

Definição de Impressoras

Modelo 1/1A

Criação de layouts específicos por SAPscript

Envio de cópias por fax/EDI etc.

Nota Fiscal: ImpressãoNotaNota Fiscal: Fiscal: ImpressãoImpressão

Modelo 1Modelo 1-A

SPLIT de Nota FiscalSPLIT de SPLIT de NotaNota FiscalFiscal

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal -Multipágina

Remessa

FaturamentoCotação

de Vendas

Notas Fiscais -Números distintos

CRITÉRIOS P/ SPLIT- No. de Itens na Nota Fiscal- Textos na Nota Fiscal- Definido por filial

Lançamentos

ContábeisLançamentos Contábeis

Nota Fiscal: TextoNotaNota Fiscal: Fiscal: TextoTextotabela IMG

cabeçalho item

Nota Fiscal Nota Fiscal

deOrdem de Vendas102030

Cadastro Cadastro MaterialMaterialcliente

Fatura

Nota Fiscal: TextoNotaNota Fiscal: Fiscal: TextoTexto

Textos no Doc. de VendasTexto por tipo de Docum. De VendaTexto de cabeçalho, com número limitado de argumentos

Texto de substância perigosaTexto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário interno)

Textos Manuais no Pedido de VendasTexto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)

Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Nota Fiscal

ICMS Suspenso pelo Art..

IPI Isento pelo Art...

O produto sairá de...

Sem valor para acomp...

Direitos Fiscais

Casos Especiais

Venda com Entrega FuturaVenda com Entrega FuturaVenda com Entrega Futura

Lanc.Contábil

Livros Fiscais

Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado

Ordem de Venda VEF

FaturamentoFA

Nota Fiscal de SimplesRemessa

Ordem de Venda VEFR

Faturamento

RemessaLF

Referência

IPIIPI

estatestatíístico

Dúvidas ?

EXERCÍCIOS !!!!

Características Fiscais

CFOP: DefiniçãoCFOP: CFOP: DefiniDefiniççãoão

CFOP = Código Fiscal de Operação

OperaçãoFiscalCódigo

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transação

usado para emitir a Nota Fiscal

CFOP: Determinação AutomáticaCFOP: CFOP: DeterminaDeterminaççãoão AutomAutomááticatica

Código fiscal de operação, Exemplo: 5111,5112,6111,6112,5199,6199,7111,7199

Tipo de Doc.Vendas

Tipo de NF

FilialEstado/País

ClienteEstado/País

Mesmo estadoEstado DiferentePaís Diferente

Cat. de item Sap

NormalConsignaçãoVenda a OrdemVenda Futura

Cat. Reg.Loc. brasil

IndustriaEletricidadeComunicaçãoServiçoInd. Consumo

CategoriaP/ CFOP

Cat. CFOPMaterialEletricidadeComunicaçãoTransporte

Manufatura ou Revenda

DestinaçãoInd./Revenda/Ativo

I - Movimento II – Origem/Destino III – Tipo de Item

IV - Material

V – Cliente / Fornecedor

CFOPCFOPCFOP

1 Entrada dentro do estado 1 Fabricação própria2 Entrada fora do estado 2 Revenda3 Importação 3 a 9 e 0 Outras operações5 Saída dentro do estado6 Saída fora do estado7 Exportação

Primeira Posição Última posição

O CFOP é formado de 4 dígitos, que tem o objetivo de permitir a identificação pelo Fisco da operação realizada com a nota fiscal.

Cada posição desse código tem um significado fiscal, conforme exemplo abaixo para a primeira e última posição:

No SAP, o CFOP é complementado com mais 2 posições alfanuméricas que são utilizadas para definir a Natureza da Operação, que é a descrição do CFOP que deve ser impressa nas notas fiscais, já que alguns códigos atendem à várias operações (ex: 5.949 que édefinido como “Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado”pelo Ajuste Sinief 07/01)

Código de Imposto SDCCóódigodigo de de ImpostoImposto SDSD

Código de Imposto SD - DeterminaçãoCCóódigo de Imposto SD digo de Imposto SD -- DeterminaDeterminaççãoão

Tipo de Tipo de documento e documento e Tipo de ItemTipo de Item

Determinação de ImpostosDeterminaDeterminaçção de Impostosão de Impostos

RVXBRAPR00

.K004K007K005

.IPI3ICM3ICS3

PriceProcedure

class. imp.1 - IPI/ICMS

Subst. Trib.2 - ISS

class. imp.0 - s/ imp.1 - imp.2 - z.f.

dados mestrecliente

dados mestrematerial

cod. IVASDI

impostos ativos

info. clientematl.

cat. item vendas ( )

cod. impostoICMSIPIST

IIo que calcular

TAXBRJIPI1ICM1ICMF

.IPI3ICM3ICS3

access seq.

Tax Procedure

TAXBRJIPI3ICM3ICS3

alíquotasICMS IPI ST ISS

Transação para configurações de localizaçãoTransaTransaçção para configuraão para configuraçções de localizaões de localizaççãoão

Foi criada a transação J1BTAX, que serve como um acesso mais otimizado às configurações necessárias para o atendimento de localização (CFOP, Impostos).

IMPOSTOS

Transação J1BTAX

ICMSSequência de acesso

1. Determinação Dinâmica

2. ICMS Exceções

3. ICMS Padrão

4. Valores Propostos

J1BTAX - Tabela de ICMS Exceções

• Isenção

• Redução da base de cálculo

• Mensagens Legais

ICMSJ1BTAX – Tabela de ICMS Padrão

ICMSValores Propostos

Substituição TributáriaNº Substituto

Grupo de Substituição Tributária

Margem

Margem - quando o governo estipula uma sobre-taxa sobre o preço da Nota fiscal

Pauta - quando o governo estipula um preço final do produto

Redução da base de

substituição tributária

Zona Franca de Manaus - região no norte do país que possuí isenção de ICMS sobre as entradas com origem de fora do estado.

Zona de Livre Comércio - são IBGE‘s que possuem o mesmo benefício que a Zona Franca de Manaus, porém com um período determinado para esta isenção (regime especial). Um IBGE pode ter um período de um ano de isenção e não outro ano já não fazer mais parte da “Zona de Livre Comércio”.

SUFRAMA - é um número de registro no órgão competente do Governo.

Zonas Francas

Venda / Transferência - Origem fora do Estado ( SC, RJ, SP, DF)

A nota fiscal deverá ser totalmente isenta de ICMS, destacando os valores de icms como desconto, na linha do item da nota fiscal e demonstrando os valores de base de cálculo no quadro de dados complementares.

Venda / Transferência - Origem dentro da Zona Franca de Manaus (Filial Manaus)

Todas as notas que a filial Manaus faturar para um cliente que pertença a Zona Franca de Manaus e que seja Suframado deverá ser tributada normalmente..

Zonas Francas

Cálculo

É feito através de condição na pricing. Os valores são calculados e podem ser contabilizados a cada lançamento ou tratados como condição estatística, sendo enviados para CO-PA e o valor total écontabilizado mensalmente.

Cálculo do PIS para Zona Franca

O percentual do PIS para vendas efetuadas para Zona Franca tem tratamento diferenciado do cálculo do PIS para demais regiões, tendo isenção similar ao ICMS.

PIS/COFINS

Determinação tipo de imposto e direito fiscal nos documentos

Dados Mestre

Ordem de Vendas: OverviewOrdemOrdem de de VendasVendas: Overview: Overview

Cadastro Cadastro ClienteCliente

Cadastro Cadastro MaterialMaterial

COCO--PCPC

Material 200,00Material 200,00ICMS 43,90ICMS 43,90IPIIPI 12,2012,20----------------------------------------------------------------------PrePreçço total 256,10o total 256,10

Preço total

Ordem de VendasOrdem de Vendas

Quantidade = 10 pcQuantidade = 10 pc

Ordem de Vendas

Ordem de Vendas102030

Dados Mestre: GeralDados Dados MestreMestre: : GeralGeral

Cliente /Cliente /

MaterialMaterial

InformaInformaççãoão

Casos Especiais

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Estoque em poderde Terceiros

Faturamento

Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)

Lançamento.Contábil

Livros Fiscais

Tem IPI, ICMSTem IPI, ICMS

ConsignaçãoConsignaConsignaççãoão

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Estoque em poderde Terceiros

Faturamento

Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)

Consumode Mat. em consig.

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Faturamentode Material em Consig.

Baixa de EstoqueLançamento

ContábilLivros Fiscais

ICMS e IPIICMS e IPIEstatEstatíísticossticos

Calculo IPI p/Calculo IPI p/cobrar do clientecobrar do cliente

Dúvidas ?

EXERCÍCIOS !!!!

Mestre de Clientes: Dados BrasilMestre de Clientes: Dados BrasilMestre de Clientes: Dados Brasil

Domicílio Fiscal

Visão

ControleControle

Visão

FaturamentoFaturamento Para determinação de impostos

Id. Fiscal 1

Id. Fiscal 2

Id. Fiscal 3

Id. Fiscal 4

Texto ICMS

Texto IPI

ICMS - isenção

IPI - isenção

Categoria CFOP

Grp. Sub. Trib.

Classificação Fiscal

Para determinar ICMS

Número do CNPJ (empresa)

Número do CPF (pessoa física)

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Determinação direitos fiscais

Determinação de isenção (ICMS / IPI)

Determinação do CFOP

Determinação da Subst. Tributária ICMS

Mestre de Materiais: Dados BrasilMestre de Materiais: Dados BrasilMestre de Materiais: Dados Brasil

VisãoVisão

VendasVendas

VisãoVisão

Com.Ext.Com.Ext.ExportaExportaççãoão

VisãoVisão

ContabilidadeContabilidade Utilização material

Origem do material

Produção interna

Det. Sit.Trib. ICMS

Determinação CFOP

Domicílio FiscalPara determinação

do Esquema de cálculo (IPI / ICMS / Sub.Trib. / ISS)

Código Controle

Cat.CFOP material

Para determinar IPI

Para determinar CFOP

Processos de Vendas

Documentos de VendasDocumentosDocumentos de de VendasVendas

A A áárea comercialrea comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.

FIFIMovimento deMovimento de

MercadoriaMercadoria

MMMMRemessaRemessa

A administraA administraççãoãode estoques.de estoques.

NF NF impressaimpressa

NF de SaNF de SaíídadaSDSD

FIFIFaturaFatura

refref. . RecebimentoRecebimento

O contas a receber.O contas a receber.

Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)Venda Venda àà IndIndúústria (I4) / Revenda (I1)stria (I4) / Revenda (I1)

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

Livros Fiscais

Códigos de Imposto(I0, I1, I2, I3, I4, I5)

Venda ao Consumidor (C3)Venda Venda aoao ConsumidorConsumidor (C3)(C3)

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

Remessa

Cotaçãode Vendas

zcxx LF

FaturamentoF2B

Livros Fiscais

Códigos de Imposto(C0, C1, C2, C3, C4, C5)

Outros Processos de Vendas

Venda a Cliente IsentoVenda a Cliente IsentoVenda a Cliente Isento

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

FaturamentoF2B

Livros Fiscais

Cadastro de Cliente- Isento IPI- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI

Venda de ServiçoVenda de ServiVenda de Serviççoo

Ordem de Venda

Usuário

Cotaçãode Vendas

FaturamentoF2BCadastro do Serviço

Código de Imposto “I9”Cadastro do Serviço

Código de Imposto “I9”

Não há processamentode remessa

Nota Fiscal

Livros Fiscais

Divergências Fiscais

Nota Fiscal ComplementarNota Fiscal ComplementarNota Fiscal Complementar

Complementar

UsuárioFaturamentoAlteração de Preço

Referência a NF Original

(Via Documento de Faturamento)

Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento

de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior

Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento

de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior

Nota Fiscal

Livros Fiscais

Nota CréditoNota CrNota Crééditodito

Nota de Crédito

UsuárioFaturamentoAlteração de

Preço.

Referência a NF Original

(Via Documento de Faturamento)

Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento

de Nota de Crédito

Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento

de Nota de Crédito

Carta no arquivo de Nota Fiscal

Mensagem no Livro Fiscal

Casos onde houve erro nas tabelas de configuração

– Alíquota de ICMS

– Alíquota de IPI

– Isenções/Suspensões

Nota Fiscal Manual e lançamentos contábeis manuais via transações de FI

Referência ao documento original

Outras CorreçõesOutrasOutras CorreCorreççõesões

Casos Especiais

Operações TriangularesOperaOperaçções Triangularesões Triangulares

FornecedorCliente

Empresa

NF de Venda

Requisiçãode Compra

1. A companhiaemite NF de venda

para o cliente

Venda à Ordem

ExportaçãoExportaExportaççãoão

Ordem de VendaStandard

(Cliente no exterior)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal deExportação

Baixa de EstoqueLanc.Contábil Livros

Fiscais

Dúvidas ?

EXERCÍCIOS !!!!

Introdução

Dados Mestres

Ordem de Vendas

Preços

Remessa

Transporte

Fatura

CrCrééditodito

Processo de Vendas

Gestão de Créditos

Áreas de Controle de Crédito

Administraçãode crédito

Vendas e distribuição,Contab. financeira

Caixa postal

Determinar dados créditoCliente

Compensar e liberar

Cliente

Risco médio

Ordens bloqueadas

$100.000$100.000

Tilia Corp.

Limite crLimite crééditodito

TiliaTilia Corp.Corp.

Grover Inc.

$20.000$20.000

$4.000

Sistema de inform. créditos

Liberar a ordemLiberar a ordem

Contatar cliente

Criar ordem do cliente

Ordem 1001Tilia Corp.

$20.000$20.000

Entrada de pagamento

Expedição, faturamento

Limite crédito excedido

Correio eletr. p/ resp. por créd.

Ordem bloqueadaOrdem bloqueada

Qtds. confirmadasLista expedições a fazer

Compromissos Totais na Gestão de CréditosCompromissos Totais na Gestão de CrCompromissos Totais na Gestão de Crééditosditos

TiliaTilia Corp.Corp.

Compromissos totaisCompromissos totais

CrCrééditosditos

CompromComprom. especiais. especiais

Valor deValor defaturfatur. curso. curso

Valor dasValor dasremessasremessas

Valor Valor pendpend..da ordemda ordem

Excedido

LIMITE CRLIMITE CRÉÉD.D.TiliaTilia Corp.Corp.

LIMITE: 50.000,LIMITE: 50.000,--

Organização DescentralizadaOrganizaOrganizaççãoão DescentralizadaDescentralizada

DESCENTRALIZADA

Área controle créditos 1

Empresa 1

Cliente: Tilia Corp.

Org. vendas 1

LIMITE: 100.000LIMITE: 100.000

Área controle créditos 2

Empresa 2

Org. vendas 2

LIMITE: US$100.000LIMITE: US$50.000

CENTRALIZADA

Área de controle de créditos 1

Empresa 2

Empresa 1

Org. vendas 1

Org. vendas 2

LIMITE: US$150.000

Organização DescentralizadaOrganizaOrganizaççãoão DescentralizadaDescentralizada

Determinação da Área de Controle de CréditoDeterminaDeterminaçção da ão da ÁÁrea de Controle de Crrea de Controle de Crééditodito

área de controlede créditos

Empresa

Área de vendas

Segmento da área de vendaspara pagador

User exit

Atualizar Dadosde Crédito

Área de controle de créditos

Grupos resp.p/ créditos

Respons. crédito

Divisão interna da área de controle de créditos

Kathy Peters Alison GordonJeff Winter David Gould

Europa

Grp. resp. p/ créditosRespons. crédito

Leste/Norte Europeu Centro/Sul Europeu

Receptor decorrespondência

Divisão Interna das ACCsDivisão Interna das Divisão Interna das ACCsACCs

Classificação de clientesClassificaClassificaçção de clientesão de clientes

CLIENTE ACLIENTE E

CLIENTE C

CLIENTE DCLIENTE F

CLIENTE B

CLIENTE G

Classificação de clientes

Classe de riscoGrp. crédito do clienteGrupo de clientes

Datas de Referência – Datas de VerificaçãoDatas de Referência Datas de Referência –– Datas de VerificaDatas de Verificaççãoão

Não utilizada paraverif. de crédito

automática: data de revisão interna

É possível considerá-lano âmbito da verificaçãode crédito automática

CLIENTE: Tilia Corp.ACC: Alemanha

Últ. verificação: Próx. verificação:01 agosto 01 agosto

Controle Automáticode Crédito

Pontos de Verificação de CréditoPontos de VerificaPontos de Verificaçção de Crão de Crééditodito

Controle de crédito

OrdemStatus de crédito:Bloqueada

EntregaStatus de crédito:Bloqueada

Saída mercadoria

Grupos de créditoResumo de diferentesprocessos

Tipos documento de venda

Tipos de fornecimento

Categorias de item

= Verificação automática

OrdemFornecimentoSaída mercadoria

010203

Fornecim. SMLF02 03

AGN (cotação)TAN (pedido)

ClienteACC+Classe risco + Grupo crédito

CustomizingControla averificação

Controle de Verificação de CréditoControle de VerificaControle de Verificaçção de Crão de Crééditodito

Visão Geral: Tipos de VerificaçãoVisão Geral: Tipos de VerificaVisão Geral: Tipos de Verificaççãoão

Controle automático de crédito

Verificações FI

EstáticoDinâmicoValor do documentoCampos críticosPróxima data de verif.Partidas em abertoPart. em ab. mais antigasNível máx. de cobrança

Tipo transaçãoClienteEmpresa

Área controlede créditos Classe de risco

Organizaçãode vendas

Grupo de crédito

Verificações Estáticas e DinâmicasVerificaVerificaçções Estões Estááticas e Dinâmicasticas e Dinâmicas

Estática Dinâmica

Ordens

fornecimentos

Docs. faturam.Créditos

fornecimentos

Docs. faturam.Créditos

Limite

DEZ JAN FEV MARÇO

+2 Meses+3 MesesHorizonte de crédito

Datareal

Ordens

EstáticaEstática

DinâmicaDinâmica XX

XXACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação

Verificação: Valores máximos do documentoVerificaVerificaçção: Valores mão: Valores mááximos do documentoximos do documento

Valor máximodo documento!

Valor máx. do doc. US$ 10.000ACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação

CLIENTE: NOVUS Corp.CLIENTE: NOVUS Corp.

Material 10Material 10

US$ 2.000US$ 2.000

US$ 5.000US$ 5.000

US$ 5.000US$ 5.000US$ 12.000US$ 12.000

Verificação: Modificações em Campos CríticosVerificaVerificaçção: Modificaão: Modificaçções em Campos Crões em Campos Crííticosticos

Registro mestre de pagador Ordem

Copiar

para a ordem

Campos críticosCampos críticosACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação

Tilia Corp.Tilia Corp.

Condições depagamentoCondições depagamento 2%, 1%2%, 1%

DescontoDesconto

Cliente: Tilia Corp.Cliente: Tilia Corp.

Condições depagamentoCondições depagamento

2%, 1%2%, 1%3%, 2%3%, 2%

DescontoDescontoDescontoDesconto

Data efetiva invariávelData efetiva invariávelDias valor adicionalDias valor adicional

Verificação: Próxima data de revisãoVerificaVerificaçção: Prão: Próóxima data de revisãoxima data de revisão

Dados ACC Ordem

Próx. data de verif.:+10 diasPróx. data de verif.:+10 diasACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação XX

CLIENTE: Tilia Corp.CLIENTE: Tilia Corp. CLIENTE: Tilia Corp.CLIENTE: Tilia Corp.

Próx. data verif: 1º de junhoPróx. data verif: 1º de junho Data entrada: 9 de junho Data entrada: 9 de junho

CLIENTE: Tilia Corp.CLIENTE: Tilia Corp.

Data modificação: 13 de junhoData modificação: 13 de junho

Verificação: Partidas em AbertoVerificaVerificaçção: Partidas em Abertoão: Partidas em Aberto

= 100%

<30dias

US$ 15.000= 50%>30dias

Saldo da conta TILIA Corp.Saldo da conta TILIA Corp.

DébitosDébitosCréditosCréditos

SaldoSaldo

US$ 100.000US$ 100.000US$ 70.000US$ 70.000

US$ 30.000US$ 30.000

Partidas indiv. TILIA Corp.Partidas indiv. TILIA Corp.

Dias em atrasoDias em atraso MontanteMontanteUS$ 3.000US$ 3.000US$ 6.000US$ 6.000US$ 5.000US$ 5.000

101020203030

US$ 10.000US$ 10.000US$ 5.000US$ 5.000

32324040

Partidas aberto:Máx. part. aberto: 20%Nº de dias: 30

ACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação XX

Dúvidas ?

Verificação: Partida Mais Antiga em AbertoVerificaVerificaçção: Partida Mais Antiga em Abertoão: Partida Mais Antiga em Aberto

Partidas indiv. TILIA Corp.Partidas indiv. TILIA Corp.

Dias em atrasoDias em atraso MontanteMontanteUS$ 3.000US$ 3.000US$ 6.000US$ 6.000

US$ 5.000US$ 5.000

10102020

2626US$ 10.000US$ 10.000US$ 5.000US$ 5.000

32324040

20 dias

ACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação Part. aberto mais antigas: 20 diasPart. aberto mais antigas: 20 dias

Processar DocumentosBloqueados

Ordem: 125

Documentos bloqueados

Bloqueada

Liberada

Documentos liberados

Liberar

Ordem: 125SP: Tilia Corp.SP: Tilia Corp.Status créd.: AStatus créd.: A

SP: Tilia Corp.

Status créd.:Status créd.: BB

SP: Tilia Corp.SP: Tilia Corp.

Status créd.:Status créd.: DD

--Ordem 125--

LiberaçãoLiberaLiberaççãoão

Liberar documento e executar outra verificaçãoLiberar documento e executar outra verificaLiberar documento e executar outra verificaççãoão

Liberar

em 1 junho

Nova verificação executada quando:a) O montante é aumentadob) O limite de tempo é excedido

Desvio: 10%Nº de dias: 5Desvio: 10%Nº de dias: 5ACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação

Valor ordem:Valor ordem:Status créd.:Status créd.:

BB$10.000$10.000 Valor ordem:Valor ordem:

Status créd.:Status créd.:

DD$10.000$10.000

Ordem modificadaem 1 junho

Valor ordem:Valor ordem:Status créd.:Status créd.:

BB$12.000$12.000

RecusaRecusaRecusa

Lista: docs bloqueados

Recusa

Ordem 918

Nº doc. Valor créd. StatusNº doc. Valor créd. Status

BBItem 10:Item 10:

Motivo de recusaMotivo de recusa

Item 20:Item 20:Item 30:Item 30:

Limite crédito excedidoLimite crédito excedido

--918--

$10.000$10.000

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