Post on 31-Jan-2018
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
Introdução:
O pedido pode ser usado em vários processos de suprimento. É possível fazer suprimento de materiais para consumo direto ou para estoque. Neste manual abordaremos como criar um pedido de material através de uma requisição de compra.
Local SAP
Menu SAP Logística> Administração de materiais> Compras > Pedido >Criar>ME21N – Criar pedido
Transação ME21N
Exemplo de Tipos de Documentos ZCML – Compra Material Local Nesse exemplo vamos criar pedido de compra de material do tipo ZCML – Compra Local, para a criação do pedido vamos precisar como pré-requisito uma requisição de compra de material aprovada. Acessar a transação ME21N
1. Selecionar o tipo de pedido; 2. Informar a requisição de Compra e o item; 3. Podemos informar também um contrato
Neste caso iremos utilizar apenas a requisição de compras. Informar o tipo do pedido “Pedido Compras Local” e no campo ReqC o número da requisição e o item:
1
2
3
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Após informar dados acima pressionar teclar ENTER. Após isso o SAP deverá reclamar do preenchimento dos campos obrigatórios no rodapé, vamos fazer o preenchimento:
O SAP está solicitando o preenchimento da Organização de compras. Vamos preenchê-lo.
4. Entrar com a Organização de Compras.
5. Entrar o número do fornecedor:
4
5
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6. Entrar o código de imposto, neste exemplo utilizamos o C1, lembrado que é muito importante o preenchimento correto de acordo com a tabela abaixo.
Tabela de código de IVA.
RELAÇÃO DE IVAs NECESSÁRIOS PARA AS OPERAÇÕES DE COMPRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES
APLICAÇÃO IVA DESCRIÇÃO DO IVA IMPOSTOS TRIBUTAÇÃO NA NF DO
FORNECEDOR
OBSERVAÇÕES / REGRA DE USO DOS
CODIGOS IVA
INDUSTRIALIZAÇÃO
I0 Industr.: sem impostos
‐ ICMS e IPI
Diferido/Suspenso
Quando a Nota Fiscal emitida por empresa
optante pelo simples
nacional.Observar se no campo
observação na nota fiscal
não tem aliquota do
icms proporcional.
I1 Industr.: ICMS ICMS + PIS (1,65%) / COFINS (7,60%)
Tributado pelo ICMS e IPI Suspenso
Quando a Nota Fiscal emitida com destaque ICMS
I2 Industr.: ICMS+ST ICMS+ICMS ST+
PIS(1,65%)COFINS(7,60%)
Tributado ICMS e ICMS
ST
Quando a nota fiscal for emitida com ICMS E ICMS
ST
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I3 Industr.: ICMS+IPI ICMS+IPI+PIS(1,65%)COFIN
S(7,60%)
Tributado pelo ICMS e
IPI
Quando a nota fiscal for emitida com ICMS E IPI
I4 Industr.: ICMS+ST+IPI ICMS+ICMS TS+IPI Tributado pelo ICMS, ICMS ST e IPI
Quando a nota fiscal for emitida com ICMS, ICMS ST E IPI
I5 Industr.: IPI IPI+PIS(1,65%)COFINS(7,60
%) Tributado pelo IPI
Quando a nota fiscal for emitida só com IPI
I6 Industr.: ICMS Base Cálc.reduzida
ICMS+PIS (1,65%) / COFINS (7,60%)
ICMS e IPI Diferido/Susp
enso
Quando a nota fiscal for emitida com ICMS mais a base de calculo do icms for reduzida
I7 Industr.: ICMS Base Cálc.reduzida+ST
ICMS+PIS (1,65%) / COFINS (7,60%)
Tributado pelo ICMS, ICMS ST e IPI Suspenso
Quando a nota fiscal for emitida com ICMS, ICMS ST com base de calculo reduzida
I8 Industr.: ICMS Base Cálc.reduzida+IPI
ICMS+IPI+PIS (1,65%) / COFINS (7,60%)
Tribtutado pelo ICMS e Tributado pelo IPI
Quando a nota fiscal for emitida com ICMScom base de calculo
reduzida e IPI
I9 Industr.: ICMS Base Cálc.reduzida+ST+IPI
ICMS+ICMS ST+IPI+ PIS(1,65%)COFINS(7,60%)
Tribtutado pelo ICMS e
Não Tributado pelo IPI
Quando a nota fiscal for emitida com ICMS com base de calculo reduzida,
ICMS ST e IPI
IA Industr.: ICMS diferido+IPI+PIS/COFINS
IPI ICMS Diferido e Tributado pelo IPI
Quando a nota fiscal for emitida só com IPI
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CONSUMO
C0 Material s/ICMS/IPI ‐ ICMS e IPI Isento
Quando a Nota Fiscal emitida por empresa
optante pelo simples
nacional.Observar se no campo
observação na nota fiscal
não tem aliquota do
icms proporcional.
C1 Material c/ICMS ICMS Tributado
pelo ICMS, IPI Isento
Quando a Nota Fiscal emitida com destaque ICMS
C2 Material c/ICMS+ST+DifAl
ICMS+ICMS ST+DIFAL
Tributado pelo ICMS,
ICMS ST e com Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS, ICMS ST e DIFAL.
C3 Material c/ICMS+DifAl+IPI
ICMS+DIFAL+IPI
Tributado pelo ICMS, IPI
e com Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS, IPI e DIFAL.
C4 Material c/ICMS+ST+DifAl+IPI
ICMS+ICMS ST+DIFAL+IPI
Tributado pelo
ICMS,ICMS ST, IPI e com
Diferencial de alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
estadual) e que tiverem ICMS, ICMS ST, IPI e DIFAL.
C5 Material c/IPI IPI Tributado pelo IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenho IPI
destacado e mais nenhum imposto.
C6 Material c/ICMS+DifAl
ICMS+DIFAL
Tributado pelo ICMS e
com Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS e DIFAL.
C7 Material c/ICMS+IPI ICMS+IPI Tributado pelo ICMS e
IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS e IPI destacado
e mais nenhum imposto.
C8 Material c/ICMS/ST ICMS+ICMS ST Tributado pelo ICMS e ICMS ST
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS e
ICMS ST destacado e mais nenhum imposto.
C9 Material c/ICMS+ICMS ST+IPI
ICMS+ICMS ST+IPI Tributado pelo ICMS, ICMS ST e IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS, ICMS ST e IPI destacado e mais nenhum imposto.
CA Material c/Base Cálc.ICMS reduzida
ICMS Tributado pelo ICMS
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS
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com a base de
calculo reduzido,
destacado e mais nenhum imposto.
CB Material c/Base Cálc.ICMS reduzida+IPI
ICMS+IPI Tributado pelo ICMS e
IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS
com a base de calculo
reduzido, IPI, destacado e mais nenhum imposto.
CC Material c/Base Cálc.ICMS reduzida+ST
ICMS+ICMS ST Tributado pelo ICMS e ICMS ST
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS
com a base de calculo reduzido, ICMS ST,
destacado e mais nenhum imposto.
CD Material c/Base Cálc.ICMS reduzida+ST+IPI
ICMS+ICMS ST+IPI Tributado pelo ICMS, ICMS ST e IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS
com a base de calculo reduzido,
ICMS ST E IPI destacado e mais nenhum imposto.
CE Material c/Base Cálc.ICMS reduzida+DifAl
ICMS+DIFAL
Tributado pelo ICMS e
com Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS com base de calculo
reduzida e DIFAL.
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CF Material c/Base Cálc.ICMS reduzida+DifAl+IPI
ICMS+DIFAL+IPI
Tributado pelo ICMS, IPI
e com Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS com base de calculo
reduzida, IPI e DIFAL.
CG Material c/Base Cálc.ICMS reduzida+DifAl+ST
ICMS+ICMS ST+DIFAL
Tributado pelo ICMS,
ICMS ST e com Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS com base de calculo reduzida, ICMS ST e DIFAL.
CH Material c/Base Cálc.ICMS reduzida+DifAl+ST+IPI
ICMS+ICMS ST+IPI+DIFAL
Tributado pelo ICMS,
ICMS ST, IPI e com
Diferencial de alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS com base de calculo reduzida,
ICMS ST, IPI e DIFAL.
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CK Material c/ICMS+DifAl
ICMS+DIFAL
Tributado pelo ICMS e
com Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS e DIFAL.
CQ Material c/ICMS diferido
ICMS Tributado pelo ICMS
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS diferido
destacado e mais nenhum imposto.
CR Material c/ICMS suspenso
ICMS Tributado pelo ICMS
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS suspenso
destacado e mais nenhum imposto.
CS Material c/ICMS suspenso+IPI
ICMS+IPI Tributado pelo ICMS e
IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS
suspenso e IPI destacado e mais nenhum imposto.
CT Material c/ICMS+IPI suspenso
ICMS+IPI Tributado pelo ICMS e
IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS e IPI suspenso destacado e mais nenhum imposto.
CV Material com DifAl DIFAL
Tributado pelo
Diferencial de alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
estadual) e que tiverem
DIFAL.
Energia Eletrica
E0 Energia Elétrica c/ICMS
ICMS Tributado pelo ICMS
Este IVA só deve ser usado nas compras (de energia
eletrica para consumo) que tenha ICMS e mais nenhum imposto.
E1 Energia Elétrica c/ICMS C/Crédito
ICMS Tributado pelo ICMS
Este IVA só deve ser usado nas compras (de energia
eletrica para industrial) que tenha ICMS e mais nenhum imposto.
V0 Imob.p/Consumo: s/Imposto
‐ Não Tributado
Quando a Nota Fiscal emitida por empresa
optante pelo simples
nacional.Observar se no campo
observação na nota fiscal
não tem aliquota do
icms proporcional.
V1 Imob.p/Consumo: c/ICMS
ICMS Tributado pelo ICMS
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS destacado e mais nenhum imposto.
V2 Imob.p/Consumo: c/ICMS e ST
ICMS+ICMS ST Tributado pelo ICMS e ICMS ST
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS e
ICMS STdestacado
e mais nenhum imposto.
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
V3 Imob.p/Consumo: c/ICMS e IPI
ICMS+IPI Tributado pelo ICMS e
IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS e IPI destacado
e mais nenhum imposto.
V4 Imob.p/Consumo: c/ICMS e IPI e ST
ICMS+ICMS ST+IPI Tributado pelo ICMS, ICMS ST e IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha ICMS, ICMS ST e IPI destacado e mais nenhum imposto.
V5 Imob.p/Consumo: c/IPI
IPI Tributado pelo IPI
Este IVA só deve ser usado nas
compras que tenha IPI
destacado e mais nenhum imposto.
VD Imob.p/Consumo: s/Imposto+DifAl
DIFAL
Tributado pelo
Diferencial de alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem
DIFAL.
IMOBILIZADO
VE Imob.p/Consumo: c/ICMS+DifAl
ICMS+DIFAL
Tributado pelo ICMS e Diferncial de alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS E DIFAL.
VF Imob.p/Consumo: c/ICMS+DifAl+IPI
ICMS+IPI+DIFAL
Tributado pelo ICMS e
IPI e Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS, IPI E DIFAL.
VG Imob.p/Consumo: c/ICMS+ST+Difal
ICMS+ICMS ST+DIFAL
Tributado pelo ICMS, ICMS ST e
Diferencial de alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS, ICMS ST E DIFAL.
VH Imob.p/Consumo: c/ICMS+ST+Difal+IPI
ICMS+ICMS ST+IPI+DIFAL
Tributado pelo ICMS,
ICMS ST, IPI e Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS, ICMS ST, IPI E DIFAL.
VI Imob.p/Consumo: c/ICMS+Difal+R.Base
ICMS+DIFAL
Tributado pelo ICMS e Diferncial de alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS com base de calculo
reduzida e DIFAL.
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
VJ Imob.p/Consumo: c/ICMS+Difal+R.Base+ST
ICMS+ICMS ST+DIFAL
Tributado pelo ICMS, ICMS ST e
Diferencial de alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS com base de calculo
reduzida , ICMS ST e DIFAL.
VK Imob.p/Consumo: c/ICMS+Difal+R.Base+ST+IPI
ICMS+ICMS ST+IPI+DIFAL
Tributado pelo ICMS,
ICMS ST, IPI e Diferencial de
alíquota
Este IVA só deve ser usado nas
compras para fora do
estado para as empresa
do grupo solvi contribuintes do icms (que tem inscrição estadual) e que tiverem ICMS com base de calculo reduzisa,
ICMS ST, IPI e DIFAL.
SERVIÇOS
B0 Serviço não sujeito a retenção
‐ Serviço sem retenções
Quando a Nota Fiscal de
Serviço emitida por empresa
optante pelo simples nacional.
B1 Serviço c/retenção ISSQN
ISSQN Serviço com retenção ISSQN
Este IVA só deve ser usado nas
contratações que tenha ISSQN
destacado e mais nenhum imposto.
B2 Serviço c/retenção PIS/COFINS/CSLL
PIS+COFINS+CSLL Serviço com retenção PIS, COFINS e CSLL
Este IVA só deve ser usado nas
contratações que tenha
PIS, COFINS e CSLL
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
destacado e mais nenhum imposto.
B3 Serviço c/retenção IRRF
IRRF Serviço com retenção IRRF
Este IVA só deve ser usado nas
contratações que tenha
IRRF destacado e mais nenhum imposto.
B4 Serviço c/retenção ISSQN+PIS/COFINS/CSLL
ISSQN+PIS+COFINS+CSLL
Serviço com retenção ISSQN, PIS,
COFINS e CSLL
Este IVA só deve ser usado nas
contratações que tenha ISSQN, PIS,
COFINS e CSLL destacado e mais nenhum imposto.
B5 Serviço c/retenção ISSQN+PIS/COFINS/CSLL+IRRF
ISSQN+PIS+COFINS+CSLL+IRRF
Serviço com retenção ISSQN, PIS, COFINS, CSLL
e IRRF
Este IVA só deve ser usado nas
contratações que tenha ISSQN, PIS, COFINS, CSLL
e IRRF destacado e mais nenhum imposto.
B6 Serviço c/retenção IRRF+PIS/COFINS/CSLL
PIS+COFINS+CSLL+IRRF
Serviço com retenção PIS, COFINS, CSLL
e IRRF
Este IVA só deve ser usado nas
contratações que tenha PIS, COFINS, CSLL e IRRF destacado e mais nenhum imposto.
B7 Serviço c/retenção IRRF+ISSQN
ISSQN+IRRF Serviço com retenção
ISSQN, e IRRF
Este IVA só deve ser usado nas
contratações que tenha
ISSQN e IRRF destacado e mais nenhum imposto.
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
FRETE (TRANSPORTAD
ORA)
F0 Frete Utiliz.Consumo s/Imposto destacado
‐ Não Tributado
Quando o Conheciment
o de transporte (cte e dacte) emitido por empresa
optante pelo simples
nacional.Observar se no campo
observação na nota fiscal
não tem aliquota do
icms proporcional.
F1 Frete Utiliz.Cons.c/ICMS ST destacado
ICMS ST Tributado
pelo ICMS ST
Este IVA só deve ser usado nos tranportes
feitos fora do munucipio que tenha
ICMS STdestacado
e mais nenhum imposto.
F2 Frete Utiliz.Cons.c/ICMS normal destacado
ICMS Tributado pelo ICMS
Este IVA só deve ser usado nos tranportes
feitos fora do munucipio que tenha
ICMS destacado e mais nenhum imposto.
F9 Frete Utiliz.Cons.ICMS diferido
ICMS ICMS Diferido
Este IVA só deve ser usado nos tranportes
feitos fora do munucipio que tenha
ICMS diferido e mais nenhum imposto.
FJ Frete Utiliz.Ind. ICMS Base Cálc.reduzida+ST+IPI
NÃO UTILIZAR ESSE IVA NÃO UTILIZAR
ESSE IVA NÃO UTILIZAR
ESSE IVA
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
Agora iremos atualizar o valor do produto:
NOTA: A partir deste momento devemos informar o valor bruto do produto. Muito importante também utilizar o IVA corretamente, pois é esta informação que fará o sistema realizar os cálculos.
Na aba Condições informaremos o preço do bruto, conforme abaixo. Note que o campo Liquido já apresenta um valor reduzido, ou seja com os descontos dos impostos que estão sendo calculados através do IVA C1.
7. Após terminar o preenchimento, clicar no botão verificar, para certificar que não há mais nenhum erro ou faltou alguma coisa importante.
8. Caso não esteja tudo OK clicar em Grava no botão do Disquete.
6
7
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
Pedido de compra é gerado:
Através da ME23N podemos consultar o pedido que acabamos de gerar. O SmartForm do Pedido é exibido com o valor bruto do pedido e não o valor líquido.
Após clicar no botão Salvar, aparecerá o número
do pedido no rodapé
Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Criação de Pedido de Compra Material Autor: Vinicius Santos Transação: ME21N Versão: 1.0
A Partir deste momento seguir o restante do processo, solicitando aprovação do Pedido, MIGO e MIRO, conforme descritos nos demais manuais.